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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

RE - 009 Revisão: C Folha: 1 de 6

Datas de Auditoria: 21/07/18; 28/07/2018; 04/08/2018; 11/08/2018


Rev.: A
Reunião de Abertura da Auditoria: 08:30h
Reunião de Encerramento da Auditoria: 18:30h.
Equipes Auditoras: Conforme Tabela Abaixo 1

EQUIPES DE AUDITORIA

SETOR AUDITADO
EQUIPE DE AUDITORES SETOR DOS AUDITORES DATA
GESTOR DO SETOR

Vender Airon Moreno e Rayane Maria Controladoria


Amanda Bastos; 21/07/2018
Robson Gauterio Auditor Convidado
Igor Bastos.
Airon Moreno e Rayane Maria Controladoria
Gerir Negócios
21/07/2018
Moares Bastos Robson Gauterio Auditor Convidado
Gestão de Pessoas Airon Moreno e Rayane Maria Controladoria
Luana Alvarenga 28/07/2018
Robson Gauterio Auditor Convidado
Auditar Airon Moreno e Rayane Maria Controladoria
Airon Moreno 28/07/2018
Robson Gauterio Auditor Convidado

Comprar – Suprir Airon Moreno e Rayane Maria Controladoria


04/08/2018
Max Luis Robson Gauterio Auditor Convidado
Produzir Airon Moreno e Rayane Maria Controladoria
Luís Alberto 04/08/2018
Robson Gauterio Auditor Convidado
Logística Airon Moreno e Rayane Maria Controladoria
Monike Figueiredo 11/08/2018
Robson Gauterio Auditor Convidado

Normas auditadas: ISO 9001:2015


Escopo:
“Manutenção e reparo de balsas salva-vidas”

Observações:
A auditoria foi realizada nas datas de 21/07, 28/07, 04/08 e 11/08 de 2018.

PROCESSOS AUDITADOS
Vender
Gerir Negócios
Gestão de Pessoas
Auditar
Comprar – Suprir
Produzir
Logística
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Análise da Documentação:
Foram observadas nestas auditorias os documentos internos referentes a Manual do SGQ,
Macro-Fluxo de processos, Procedimento para Planejamento Estratégico, Mapa de Riscos e
Oportunidades e Gerenciamento do Planejamento Estratégico.

Comentários da Auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade:

O processo de auditoria foi iniciado através da comunicação às partes interessadas em comunicado


impresso e assinado. Os mesmos estiveram presentes na sala de reunião para o início das
atividades, nas datas informadas respectivamente.
Fizeram-se presentes os seguintes participantes conforme lista de presença disponível.
 Airon Moreno – (Controller) - Auditor Interno
 Robson Gautério – (Convidado) – Auditor Líder
 Luana Alvarenga – (Analista de RH) – Gestor
 Amanda Bastos– (Comercial) – Gestor
 Monike Figueiredo – (Analista de Logística) – Gestor
 Max Luis – (Comprador) – Gestor
 Max Luis – (Almoxarife) – Gestor
 Luis Alberto – (Produção) – Gestor

Durante a reunião de abertura foi feito agradecimento pela participação e presença dos auditados
e demais equipes de auditores, sendo informado o objetivo da auditoria, os critérios que seriam
utilizados, mencionando que seria priorizado a rastreabilidade de algumas O.S (Ordens de
Serviços). Igualmente, ressaltou-se a garantia do sigilo das informações recebidas durante o
processo de verificação nos setores auditados.
A reunião geral de encerramento da auditoria ocorreu em 17/08/2018 ao fim do expedienteo, onde
mais uma vez foi relatado o agradecimento pela participação e comprometimento de todos, sendo
abordados os pontos positivos, os pontos de melhoria e os desvios encontrados.

Obs.: Será notificado, classificando por setor auditado todas as observações verificadas:
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Não conformidades e Oportunidades de Melhorias encontradas durante a Auditoria:

 GERIR NEGÓCIOS

 Não houve RNC


 Oportunidade de Melhoria

Melhorar a comunicação do processo gerir negócios com os demais processos referentes


as ordens de compras recebidas, devido a não comunicação quando um material é recebido.

 GESTÃO DE PESSOAS

 Não conformidade

RNC - 100 O Profissional Vanildo de Souza Gama não apresentou bom resultado na avaliação de
desempenho e não houveram ações corretivas porque o RE 16 - Relatório de capacitação não
estava atualizado com a RE 15 - Avaliação de desempenho.

RNC – 100 Durante a auditoria foi verificado a desatualização dos treinamentos que deveriam ser
ministrados e não foram reprogramados.

 Oportunidade de melhoria

Reavaliar PAT com treinamentos mais eficazes e com a efetivação real dos treinamentos.

 COMPRAR/ SUPRIR
 Não Conformidades

RNC – 100 Durante a Auditoria interna foi apresentado a NF 31675 recebida em 08/06/2017 do
fornecedor casa do profissional comercio e serviço referente a OC 4413 de 06/06/2017 com
matérias de EPI, observou-se que este fornecedor por ser crítico não está com o processo de
reavaliação de fornecedores atualizados conforme apresentado metodologia no item 6.2.2 do
PSGQ-008 PROCEDIMENTO DE COMPRAS.

RNC – 100 Durante a Auditoria interna foi identificado que o controle de estoque estava
desatualizado referente aos materiais de consumo, onde nas prateleiras de luvas estavam contando
número diferente do que no controle de estoque, além da etiquetagem destas prateleiras serem
insuficientes para todos os itens armazenados.
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 Oportunidade de Melhoria

o Utilização das ferramentas de controle para manter o estoque de materiais mais


eficiente na atualização com menor esforço.
o Desenvolver rotina para garantir a atualização das avaliações de fornecedores
dentro da necessidade da companhia.
o Criar metodologia de passagem de serviço para mudanças de gestores de processo
para que não impacte o andamento destes por substituições dos gestores.

 PRODUZIR

 Não Conformidades

o RNC – 075 Durante a Auditoria interna foi identificado que o procedimento operacional PT-
001 - Manutenção de balsas salva vidas não estava disponível na área para uso, em
desacordo com o item 6.6 do PSGQ-001 CONTROLE DE DOCUMENTOS
o RNC – 100 Durante a Auditoria interna foi identificado que as balsas salva-vidas estavam
sem etiquetas de identificação conforme PT-001 manutenção de balsa salva vidas.

 Oportunidade de Melhoria

Desenvolvimento e utilização de novas ferramentas que proporcione uma maior visibilidade


do controle real da Produção e na melhoria da eficiência operacional.

 VENDER

 Não houve não Conformidades

 Oportunidade de Melhoria
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Ter mais comunicação entre os envolvidos, traçando objetivos claros para a área comercial.

 LOGISTICA

 Não houve não conformidade

 AUDITAR

 Não Conformidades

o RNC – 100 Evidenciado controle de não conformidades, as tratativas das RNC´s estão sendo
feitas fora do prazo estipulado nas mesmas.
o RNC – 100 Durante a verificação observou-se que as áreas operacionais apresentaram
indicadores desatualizados.
o RNC – 100 Organograma foi apresentado com processos que não fazem parte do escopo de
certificação e estão fora do manual da qualidade Emares.

 Oportunidade de Melhoria

Deve haver um acompanhamento real das ações do Sistema de Gestão pelo seu Gestor,
para que as informações e oscilações possam ser corrigidos e melhorado com a aplicação
de ferramentas e implementação de melhorias no momento das ocorrências.

Pontos positivos observados durante a auditoria:

Toda a equipe, Emares deixou claro que não serão medidos esforços para continuar melhorando
continuamente todo o sistema de gestão da Organização e durante a auditoria a alta direção
disponibilizou tempo para acompanhamento do processo e forneceu todos os recursos que se
mostraram necessários.

Conclusão:

Os desvios observados geraram 09 (oito) Não Conformidades que foram de encontro aos requisitos
da norma ISO 9001:2008, também foram ressaltadas 05 (cinco) oportunidades de melhoria. Ficou
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nítida a preocupação da alta direção em continuar melhorando seus processos e avançar na


madureza em gestão de sua organização.
Também foi notório que o envolvimento de todos está sendo gradativo e cada qual ao seu tempo,
porém os resultados como um todo apresentado demonstraram que embora recente a certificação
da organização, esta tem agregado valor tanto em sentido de qualidade de serviços prestados e
consequentemente na satisfação dos clientes externos como também no aumento da produtividade.
Tanto a alta direção como o comitê de gestão da organização mostram-se entusiasmados com os
resultados alcançados.

Airon Moreno Robson Gautério


RD Auditor Líder (Convidado)

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Moares Bastos
Alta Direção