GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN

POLITICAS Y PRACTICAS QUE EVIDENCIAN

EXPECTATIVA
EL CUMPLIMEINTO CON LA EXPECTATIVA PUNTAJE
¿La empresa desarrolla una política de compras Està definida y se encuentra en fase de implementaciòn
que refleje un compromiso con la sostenibilidad,
con ambiciones y objetivos claros?
3
¿Establce procesos de comunicación de dos vías Existen comunicaciones pero no son efectivas en los
con proveedores, contratistas, socios comerciales
y otras partes interesadas en las cadenas de
valor y de suministro sobre asuntos de
sostenibilidad ?
requerimientos 2
¿Estimula la toma de conciencia sobre el Aunque se han desarrollado acercamientos falta mejorar la
desarrollo sostenible entre los empleados que
participan en proceso de compras?
toma de conciencia individual 3
¿Investigan soluciones innovadoras para los Se estàn implementando acciones con relaciòn a los
bienes o servicios mediante la adopción de
enfoques tales como los costos del ciclo de vida,
los bienes como sistemas de servicios? suministros misionales. 4
VALOR AUTODIAGNOSTICO
3
actividades responsabl recursos fechas seguimiento y medicion
 DERECHOS HUMANOS
EXPECTATIVA
¿Estblece un proceso de debida diligencia con un enfoque proactivo para identificar los impactos
adversos reales y potenciales que las decisiones y actividades de compras tienen sobre lso derechos
humanos, con el fin de evitar y mitigar esos impactos?
¿Analiza los impactos adversos potenciales sobre los derechos humanos en las cadenas de
suministro?
¿La función de compras evita ser complice ne la realización de acciones por parte de proveedores o
contratistas, que sean incosistentes o irrespetuosas con los derechos humanos?
¿Establece un mecanismo de reclamaciones transparente para posibilitar que las partes interesadas
que consideren que sus derechos humanos han sido objeto de abuso en las cadenas de suministro
lleven esto ante la organización y obtengan compensación y reparación ?
¿Asegura la comunicación con los proveedores para asegurar que la compra de bienes o servicios no

implique discriminación de los trabajadores, las comunidades locales, las poblaciones indígenas,las

mujeres y niñas, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.?

¿Existe respeto, en colaboración con los proveedores, de los derechos civiles y políticos de las partes

interesadas involucradas en las cadenas de suministro para la producción de bienes y servicios?

¿Existe respeto, en colaboración con los proveedores, de los derechos económicos, sociales y
culturales de las partes interesadas involucradas en las cadenas de suministro para la producción de
bienes y servicios?
VALOR AUTODIAGNOSTICO
 DERECHOS HUMANOS
POLITICAS Y PRACTICAS QUE EVIDENCIAN
EL CUMPLIMEINTO CON LA EXPECTATIVA
Se dialoga con la comunidad cuando se realizan obras, se garantiza que los trabajadores tengan seguridad social definida

durante la ejecucion del mismo

Se determina en los estudios de conveniencia y oportunidad las pautas claras para garantizar que el personal cumpla con los
requisitos de vinculaciòn y su asegurabilidad
No existe un seguimiento frente al personal que labora dentro de los contratos de suministro

No existe mecanismos frente a esos hechos.

Existe convocatorias abiertas pero no tenemos directriz especifica para los grupos de interes.

Existe respeto y no se vulneran los derechos civiles, ni polìticos.

Existe respeto social, cultural y econòmico dado que no existe reclamaciòn que difiera lo contrario.
PUNTAJE

5
4
 PRACTICAS LABORALES
EXPECTATIVA

¿La organización se asegura que en colaboraicón con los proveedores y contratistas, se abordan

asuntos laborales tales como el reconocimiento legal de contratistas y trabajadores?

¿La organización se asegura que en colaboración con los proveedores se proporcionan condiciones de
trabajo y protección social justas?
¿Se reconoce la importancia del diálogo social entre proveedores, trabajadores, empleados, sindicatos y
gobiernos, en temas relacionados a las condiciones de los subcontratistas?
¿Contribuye la organización con los proveedores, para el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas
de salud y seguridad ocupacional, al beneficio físico, mental y social de los trabajadores y a la
prevención de daños a la salud?
¿Contribuye la organziación con los proveedores a proporcionar a los trabajadores el acceso al
desarrollo de habilidades, formación, oportunidades para la mejora de sus capacidades, funciones y
progreso en su carrera?
VALOR AUTODIAGNOSTICO
 PRACTICAS LABORALES
POLITICAS Y PRACTICAS QUE EVIDENCIAN
EL CUMPLIMEINTO CON LA EXPECTATIVA
Dentro de las obligaciones del contratista redactado dentro del estudio de conveniencia y oportunidad se aborda la directriz

Es objeto de verificaciòn dentro de los estandares de SST en sus tres fases precontractual, inicio y ejecuciòn

Es esporadico el reconocimiento de subcontratistas dentro de los contrato, en cuyos casos si existe informaciòn y dialogo social.

Existe una polìtica de SST estructurada y actualizada conforme a los lineamientos normativos establecidos que aseguran a todos

los grupos de interès.

PUNTAJE

0
1.5
 MEDIO AMBIENTE

EXPECTATIVA

¿La organización mejora en colaboración con los proveedores, la prevención de las emisiones contaminantes a a
atmósfera y las descargas al agua, la gestión de residuos, el uso y eliminaciín de tóxicos y productos qupímicos y
plaguicidas peligrosos, y la gestión de otras formas de contaminación?
¿La organización evalúa con los proveedores la pertienncia y la viabilidad de las estrategias ambientales, tales como el
análisis del ciclo de vida, costeo del ciclo de vida, las evalauciones del impacto ambiental, una producción más limpia y
eficiencia ecológica enfocados a sus productos y servicios?

¿La organización mitiga en colaboración con los proveedores, los impactos adversos del cambio climático por
emisiones de gases efecto invernadero directas e indirectas y considerar el objetivo de carbono neutro medante la
participación en programas apropiados con otras organizaciones?
¿La organización protege y valora en colaboración con los proveedores y otras partes interesadas, la biodiversidad, los
servicios de los ecosistemas, usar la tierra y los recursos naturales de manera sostenible y promover un desarrollo
urbano y rural ambientalmente sano?
VALOR AUTODIAGNOSTICO
TE
POLITICAS Y PRACTICAS QUE
EVIDENCIAN
EL CUMPLIMEINTO CON LA
EXPECTATIVA
PUNTAJE
Se estan realizando cambios importantes en la
gestiòn de los insumos quìmicos dentro del
proceso misional,. 3
La politica se encuentra en fase de

implementacion 2
Desconocemos este aspecto

0
Existen jornadas articuladas con organismos,
proveedores y demàs partes interesadas que
redundan en la conservaciòn ambiental dentro y
fuera de la organizaciòn. 4
2.25
 PRACTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN
EXPECTATIVA
¿La organización previne y lucha contra la corrupción, en colaboración con los proveedores, en
temas de soborno, fraude, lavado de dinero, malversación, encubrimiento u obstrucción de la
justicia?
¿La organización evita comportamientos tales como manipulación, intimidación y coacción que
pueden debilitar el proceso de compras?

¿La función de compras apoya y promueve la competencia leal entre proveedores a lo largo de
las cadenas de suministro?
¿La organización promueve la responsabilidad social en la cadena de valor, incluyendo la toma
de conciencia sobre asuntos y mejores prácicas de sostenibilidad?
¿La función de compras debería promover el respeto de los derechos de propiedad con los
proveedores y otras partes interesadas en las cadenas de suministro?
VALOR AUTODIAGNOSTICO
CTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN
POLITICAS Y PRACTICAS QUE EVIDENCIAN PUNTAJE
EL CUMPLIMEINTO CON LA EXPECTATIVA
Se verifica de manera precontractual

4
Existe lineamientos claros dentro del proceso contractual para garantizar el proceso

de compras 3
Se realiza mediante estudios de mercados
3
Desconocemos registros sobre este tema
0
Estàn escritos y se encuentra en fase de implementaciòn
2
2.4
 ASUNTOS DE CONSUMIDORES
EXPECTATIVA
¿La organización promueve entre los proveedores prácticas justas de marketing, información
objetiva e imparcial y prácticas justas de contratación?
¿La organización asegura con los proveedores que los bienes o servicios protegerán la salud y la
seguirdad de los consumidores, lo que incluye evitar el suministro de bienes o de servicios que
violen propiedad intelectual en cuanto a consumi, uso, almacenamiento, mantenimiento,
reparación y devolución?

¿La organización estimula el consumo sostenible de productos que puedan ser fácilmente
utilizados, reutilizados, reparados o reciclados,sugiriendo a su vez servicios de reciclaje y
disposición?
¿La organización ofrece mecanismos adecuados de servicio al cliente, de soporte y de quejas
que incluye procedimientos alternativos para resolución de disputas, controversias y
compensación?
¿La organización suministra protección de datos y privacidad de los datos de los consumidores
para salvaguardar sus derechos de privacidad, limitando los tipos de información recopilada y las
formas en que dicha información se obtiene?
¿La organización estimula y fomenta que las cadenas de suministro busquen oportunidades para

el cumplimiento de los derechos a servicios públicos esenciales?

VALOR AUTODIAGNOSTICO
SUNTOS DE CONSUMIDORES
POLITICAS Y PRACTICAS QUE EVIDENCIAN PUNTAJE
EL CUMPLIMEINTO CON LA EXPECTATIVA
Existe manual de contrataciòn que garantiza estos procesos
3
Dentro del estudio de oportunidad y conveniencia se establece lineamientos claros

frente a los suministros adquirir de la mano con los estandares de SST. 3

Se establece item claros frente a las obligaciones contractuales, asì mismo en la
fase de implementaciòn de la politica ambiental se encuentra en sensibilizaciòn del
mismo. 3
Se establecen acta de seguimiento y control que permite dirimir todas estas

situaciones de manera conjunta, oportuna y con acciones de mejora. 4

Existe una politica para el manejo de esta informaciòn

4
Desconocemos este hecho

0
2.8333333333
 PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
EXPECTATIVA
¿La organización junto con los proveedores analiza los impactos de las decisiones de inversióny

de compra en la creación de empleoy desarrollo de capacidades y de alivio de la pobreza?

¿La organización considera las oportunidades de abastecerse de proveedores indpigenas y de
otros proveedores diversos, creando oportunidades de empleopara las poblaciones vulnerables?

¿La organización considera cuando es económicamente factible el desarrollo del potencial de

conocimeintos y tecnologías locales y tradicionales, protegiendo el derecho de la comunidad de
ciencia y tecnología?
¿La organización se asegur que los proveedores cumplan con sus responsabilidades tributarias y
proporciona a las autoridades la información necesaria para determinar correctamente los
impuestos correspondientes?
¿La organización busca la eliminación de los impactos negativos que se tiene para l salud en

cualquier proceso de producción, o de los bienes o servicios suministrados por los proveedores?
¿La organización tiene en cuenta la promoción del desarrollo de la comunidad en la planificación

de proyectos de inversión social con los proveedores?

VALOR AUTODIAGNOSTICO
ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
POLITICAS Y PRACTICAS QUE EVIDENCIAN PUNTAJE
EL CUMPLIMEINTO CON LA EXPECTATIVA
NO existe

0
NO existe

0
Se evidencia en el proceso contractual la revisiòn de los aspectos tributarios como

calificaciòn financiera para el cumplimiento contractual 3

Se realizan examenes de ingreso y periodico

3
Existen un banco de proveedorees que es lincluyente

3
1.5
 GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN

5.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DERECHOS

4.0
3.0
1.5

2.8 0.0 1.5

ASUNTOS DE LOS CONSUMIDORES PRA

2.4 2.3

PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN MEDIO AMBIENTE

APSECTO AUTODIAGNOSTICO META

GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN 3.0 5.0
DERECHOS HUMANOS 4.0 5.0
PRACTICAS LABORALES 1.5 5.0
MEDIO AMBIENTE 2.3 5.0
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN 2.4 5.0
ASUNTOS DE LOS CONSUMIDORES 2.8 5.0
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO D 1.5 5.0
ANIZACIÓN

DERECHOS HUMANOS

4.0

.5

PRACTICAS LABORALES

MEDIO AMBIENTE