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Arley Montenegro
Coordinación
Gestión Logística
Bogotá, Colombia
2018
INTRODUCCIÓN
MISION
VISION
Para el año 2020, nos consolidaremos como el Distribuidor Master preferido por nuestros clientes a
nivel nacional, por la calidad y variedad de nuestro portafolio, la oportunidad de nuestro servicio y
la actitud de nuestro equipo.
El presente Manual de Procesos y Procedimientos tiene como objeto principal fortalecer los
mecanismos de sensibilización, para brindar fortalecimiento a la cultura del Autocontrol y del
mismo Sistema de Control Interno. Los procesos que se dan a conocer, cuentan con la estructura,
base conceptual y visión en conjunto, de las actividades misionales y de soporte de la Empresa
Redes eléctricas S.A.S, con el fin de dotar a la misma entidad, de una herramienta de trabajo que
contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y metas esenciales.
JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL
La importancia del manual de procedimientos para los procesos administrativos de Redes eléctricas
S.A.S radica en la instrucción que el mismo brindará al lector, brindando conocimiento exacto de
los pasos que deben seguir para ejecutar de forma adecuada y oportuna las actividades
encomendadas, garantizando mejores inversiones de tiempo tanto para el personal encargado como
para la directiva. Esta investigación también podrá dar lugar al surgimiento y evaluación de otros
procedimientos, pudiendo constituir un antecedente para otras investigaciones relacionadas con el
tema.
SIMBOLOGÍA UTILIZADA
MAPA DE PROCESOS
Clientes
Clientes
Clientes
Almacenamiento y Facturacion.
Comercial
distrucion
PROCESO COMERCIAL.
POLÍTICA COMERCIAL
Ninguna cotización podrá ser enviada al cliente sin especificar la validez de la oferta, la cual no
debe exceder los 30 días calendario; en caso de exceder este tiempo debe tener la autorización del
Gerente Nacional de Ventas.
Las cotizaciones de cable tendrán una validez de 5 días máximo. Se mantendrán los precios de
las cotizaciones, siempre y cuando exista una cotización escrita generada en el sistema.
En caso que se cotice en una moneda diferente a COP se debe especificar que se aplica la TRM de
la fecha de facturación.
Elaborar el comprobante de entrega para enviar o para recoger el material de acuerdo a las
instrucciones del cliente.
En el caso de los cables que requieren corte, el cliente debe enviar un documento escrito
especificando las cantidades exactas que requiere, aceptando que una vez realizados los cortes del
material no se aceptan devoluciones.
Los tiempos de entrega de producto, que estén por fuera de nuestra promesa de entrega deben ser
consultadas con el área de operaciones (Director de Operaciones), antes de emitir una respuesta al
cliente.
El comercial deberá cotizar al cliente de acuerdo a la lista de precios asignada al mismo; en caso
que el cliente no esté registrado en el sistema se deberá cotizar con la lista No. 1.
Toda venta especial que requiera un cambio en el listado de precios deberá ser autorizado por
escrito por uno de los Gerente Nacional de Ventas y/o Gerente de Ingeniería.
El comercial debe validar con el área de compras el precio de todo producto agotado o en
cantidades insuficientes.
El comercial no podrá adquirir compromisos que no estén dentro de los lineamientos de esta
política o que no sean avalados por la Gerencia Nacional de Ventas y/o Gerente de ingeniería.
El comercial no está autorizado para otorgar garantías ni devoluciones y debe ceñirse a las
condiciones estipuladas en las políticas de las mismas.
Para poder tramitar la compra de un producto de baja rotación o que no haga parte del portafolio
estándar, el comercial deberá solicitar al cliente un anticipo del 50%.
La información comercial suministrada al cliente por parte del comercial debe ser veraz, clara y
oportuna.
La información de las condiciones comerciales de cada cliente es única y no se debe compartir con
ningún otro cliente.
Todo flete que supere el 2% del valor de la mercancía (antes de IVA) deberá ser autorizado por
alguno de los Gerente Nacional de Ventas
CARACTERIZACION DE PROCESOS.
Cliente Necesidades y requerimientos del Presentación de la organización Visita al cliente Presentación de la Organización. - Entrega Clientes actuales, Potenciales y
cliente. - Solicitudes de cotización, Asesoría al cliente Cotizaciones, ofertas y Licitaciones de documentación del producto requerida Proveedores
Órdenes de Compra, Carta de Suministrar los certificados de producto Seguimiento por el cliente. - Propuesta técnica-comercial,
Aceptación de oferta, Contrato comercial Preparación y desarrollo de capacitaciones Oferta, Cotización y/o Factura (Si Aplica). -
Comercial. - Información del mercado. - especificas Elaborar y difundir noticias relacionadas Documentación asociada a las
Especificaciones Técnicas. - Solicitudes con el portafolio de productos Elaborar comprobante y/o negociaciones.
de garantía factura Cumplimiento de políticas comerciales
Verificación de viabilidad de propuestas Detectar e
informar la necesidad de inscripción ante terceros de
acuerdo a la exigencia de nuestros clientes. Búsqueda
de clientes potenciales
Proveedores Políticas específicas de cada proveedor - Difusión y venta de productos de los diferentes Solicitudes de entrenamiento. - Solicitud de Proveedores.
Contratos de distribución (Si Aplica). - proveedores. - Participación en ferias y eventos. apoyo técnico y comercial en el desarrollo
Capacitaciones - Direccionamiento de de ofertas. - Solicitud de acompañamiento en
posicionamiento de marca. - Información visitas.
de nichos de Mercado. - Estrategias de
comercialización del producto. -
Acompañamiento Técnico. - Aval de
Soluciones - Muestras - Material
Publicitario
Proceso de Reporte de despachos (Remesas) - Entrega de documentos para despacho Comprobantes de entrega de material. - Proceso de Operaciones
almacenamient Cumplido de entrega - Garantías Condiciones de entrega especificas (Si
oy Ejecutadas Aplica)
distribucion.
Proceso de Material publicitario - Documentos Identificación de necesidad de material publicitario y Solicitud de Material publicitario. - Entrega de Proceso de planeación y Mercadeo
planeación y publicados en la página Web - Espacios actividades de mercadeo documentos para publicar en la página Web. -
Mercadeo disponibles en el salón de Solicitud de Espacios disponibles en el salón
capacitaciones y recursos. - Soporte en de capacitaciones y recursos. - Solicitud de
la participación de ferias y eventos - recursos para atención de clientes. -
Apoyo y seguimiento a concursos Solicitud de divulgación interna
comerciales internos
Proceso Aprobaciones de Crédito - Reportes de Solicitar trámite de crédito y/o ampliación de cupo Solicitudes de Crédito - Facturas de Contado Proceso Financiero
Financiero estado de Cartera de los clientes - Solicitar aprobación de despachos - Legalización de Costos y Gastos - Solicitud
Confirmación de pago. - Autorización de de reportes de estado de Cartera de los
despachos por estado de cartera (Si clientes - Solicitud de Confirmación de pago
Aplica)
Calidad. implementación. - Informe de Auditorias. - aprobación, Acciones Correctivas y Calidad.
Planes de Acción. - Lineamientos sobre Preventivas, Producto/Servicio No Conforme,
el proceso Estado de objetivos de calidad e indicadores.
Proceso Programa de Capacitación y formación Aplicación de evaluaciones de desempeño -Elaboración Necesidades de capacitación. - Proceso Administrativo.
Administrativo (anual). - Colaboradores competentes, de la requisición de solicitud de personal - Re- Requerimientos de personal - Solicitud de
calificados y capacitados: equipo direccionar los requerimientos de Seguridad y Salud en Pólizas y Seguros - Documentos definidos
humano. - Suministro de Dotación y el Trabajo -Recepción y re-direccionamiento de por la organización - Solicitud de
elementos de protección personal y de formularios de inscripción y/o actualización de datos en Documentos requeridos por el cliente. -
seguridad - Políticas y direccionamientos las bases de proveedores de clientes existentes o Solicitud de facturación de Comprobantes.
de seguridad en el trabajo de acuerdo a potenciales -Revisión de requisitos documentales para (Si Aplica)
la legislación colombiana. - Pólizas y la presentación de ofertas comerciales -Recepción y
Seguros - Documentos definidos por la entrega de pólizas
organización - Documentos requeridos
por el cliente. - Factura.(Si Aplica) -
Contrato Laboral
- Proceso de Confirmación de elaboración de pedido - Elaborar requisiciones de Compra Requisiciones de Compra - Solicitud de Proceso de Compras
Compras Reporte de entrada de importaciones - información de tiempos de entrega - Solicitud
Tiempos de entrega (Productos) - de confirmación del trámite de la requisición -
Reporte de nuevos productos - Solicitud de Garantías - Solicitud de Cambios
Información de trámite de Garantías. - de precios
Certificado de producto
INDICADORES:CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO F-CAL-05. Acta de Reunión F-CAL-12 Registro de Acciones recursos:Elementos y equipo de
COMPAÑÍA Correctivas y Preventivas.F-CAL-14 Informe de Indicadores de oficina en general.
Ventas Realizadas Gestión F-ADM-01 Requisición para la selección de Financiero, Humano, Tecnológico,
Presupuesto de ventas personal F-CAL-15 Control de Asistencia F-EJE-02 Encuesta de satisfacción Comunicación.
CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO POR GERENCIAS Proyectos F-EJE-03 Encuesta de satisfacción
COMERCIALES Comercial F-OPE-02 Solicitud de aplicación de Garantías
Ventas Realizadas por Gerencia F-FIN-04 Solicitud de Crédito F-COM-03 Requisición de Compra
Presupuesto de ventas por Gerencia F-EJE-05 Formato de cotización manual F-EJE-04 Instrucciones especiales de
Entrega Informe Cuatrimestral de Proceso
Comercial y Presupuestos.
Propuestas Técnica – Comerciales, Oferta,
Cotización o Presupuesto.
Contrato, oferta mercantil, carta de aceptación, correo electrónico.
CARACTERIZACION DE PROCESOS.
OBJETIVO: Asegurar el abastecimiento de mercancía, garantizando que los productos y/o servicios
cumplen con los requisitos de compra establecidos por el cliente y la organización, aplicando los ALCANCE:
controlesnecesarios al proveedor (Selección, evaluación y reevaluación) y al producto adquirido.
Fichas técnicas
Establecer condiciones de negociación y Órdenes de Compra
- Listas de precios
generar Orden de Compra. - Retroalimentación de
- catálogos, facturas y
Recepción de facturas de los proveedores evaluación y reevaluación
cotizaciones
PROVEEDOR de - Encuestas a Proveedores Proveedores
- Muestras
importaciones. - Contratos comerciales
- Documentos de transporte
Diseñar cronograma de evaluación y - Entregas de certificados a
- Certificados de calidad y de
reevaluación. comerciales y/o Cliente.
productos
Información de llegada de
Información del Producto Modificación de precios en el sistema.
productos de importación
Proceso de No conforme Entrada de productos de importaciones al
- Cambio de productos y/o Proceso de
almacenamiento y - Información sobre sistema. Tramitar ante el proveedor el
respuesta del proveedor Operaciones
distribucion. novedades en las entregas cambio y7o garantía del producto No
- Autorización de ingreso al
de los proveedores conforme.
sistema para novedades
Programas de capacitación y
Proceso formación anual - Colaboradores Aplicación de Evaluaciones de desempeño Necesidades de capacitación -
Proceso Administrativo
Administrativo competentes, calificados y Análisis de necesidades de personal Requerimientos de personal
capacitados.
REGISTROS:COM-01 Selección y
evaluación de
Proveedores
F-COM-02 Reevaluación de Proveedores
F-COM-03 Requisición de Compras
F-COM-04 Liquidación individual de
importaciones
F-COM-05 Acta de entrega de mercancía
para exportación RECURSOS: Elementos y Equipos de oficina en general
Indicadores: F-COM-06 Inscripción y actualización de (Computador, impresora, hojas, tinta, etc).
proveedores Humanos, Financieros,Físicos,Softw are.
F-OPE-09 Recibo de mercancías de
importación
F-CAL-05 Acta de Reunión.
F-CAL-12 Registro de Acciones
correctivas y Preventivas
F-CAL-14 Informe de Indicadores de
Gestión
PROCESO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN HUMANA.
Los contratos son actos jurídicos que comprometen legalmente a la compañía ante terceros para
cumplir y/o llevar a cabo alguna labor, por lo que la refrendación de los mismos está en cabeza
únicamente de aquellas personas que tengan la representación legal de la Compañía.
El contrato debe venir avalado, es decir, con la firma del responsable del área que requiere el
contrato.
Si se trata de una contratación de una obra, la contra parte debe incluir la contratación de pólizas de
estabilidad de obra. Si el contrato implica el manejo de anticipos, debe constituirse una póliza de
manejo de anticipos.
El área que requiera el servicio será la encargada junto con el área de compras, de determinar el
proveedor a contratar.
Las cláusulas del contrato deben reflejar un convenio y un trato justo y equitativo entre las partes,
preservando siempre un concepto ético de los negocios.
Una vez acordados los términos del contrato, es decir: objeto, obligaciones y derechos de las
partes, entregables concretos de parte del tercero, responsables por parte de Redes y del proveedor,
éste debe ser entregado al área administrativa para ser aprobado por la parte jurídica, luego debe ser
firmado en la parte inferior derecha por el responsable del área, de tal forma que avale y le de
confianza al representante legal sobre lo que firma.
POLÍTICA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO
Por esta razón nuestra guía de trabajo será el Cronograma de Mantenimiento Locativo que se
realizará anualmente luego de verificaciones y de inspecciones locativas para así definir prioridades
y éstas serán ejecutadas por las personas autorizadas o definidas por esta labor, siguiendo los
lineamientos corporativos ya establecidos.
Las actividades que no hayan sido contempladas dentro del cronograma y surjan durante el
transcurso del año deberán ser solicitadas a la gerencia regional o a la coordinación administrativa
para revisión, aprobación y programación según presupuesto de gastos anual aprobado, siempre
coordinado con la Gerencia de Planeación y Mercadeo.
CARACTERIZACION DE PROCESOS.
OBJETIVO; Realizar la selección, contratación, formación y evaluación del desempeño orientado al mejoramiento
continuo y la satisfacción de
nuestros clientes. Apoyar la efectividad y productividad de la organización a través del desarrollo de la gestión de ALCANCE:
la facturación, archivo,
mantenimiento de infraestructura y al sistema de cómputo y softw are de la compañía
con terceros.D62
- Facturas de REDES
ELÉCTRICAS.
- Solicitudes de apoyo logístico en Revisión de los contratos para generar Entrega de Contratos
Proceso
observaciones, modificaciones y/o anotaciones. - Facturas radicadas
comercial Proceso comercial
cuanto a hospedaje y tiquetes de - Coordinación con los mensajeros para la radicación - Entrega de reservaciones
y y
de facturas. logísticas para cada viaje.
- Proceso - Proceso Gerencia
viaje - Coordinación con los proveedores autorizados para - Acciones de Mejora.
Gerencia
- Asignación de recursos generar las reservas solicitadas. - Informes de procesos.
- Acciones de mejora
- Direccionamiento estratégico
- Manual de Calidad
- Retroalimentación de la gestión de
Proceso
Los presupuestos son el reflejo de las acciones, actividades y proyectos de una compañía, que se
traducen en términos económicos para llevarlos a cabo y hacerle seguimiento a la ejecución.
Los diferentes presupuestos (de gastos, de ventas, de inversión) deben ser coordinados por el área
financiera de la compañía, en conjunto con cada una de las áreas que esté involucrada en los gastos,
los ingresos y las inversiones, quienes serán los responsables de su construcción. NORMA
El área Administrativa y Financiera será la encargada de entregar los parámetros para la realización
del presupuesto, a saber: a) Índice de inflación proyectado; b) TRM promedio año; c) IPC; d)
Política de Incremento de salarios; c) Márgenes de venta por línea, etc.
Esta información la entregará el 1 de Octubre de cada año, con el propósito de dar el tiempo
necesario para que cada unidad de negocio y/o de soporte tenga el tiempo necesario para hacer su
trabajo, surtir el proceso de aprobaciones y tener finalmente aprobado el presupuesto hacia
mediados de Diciembre del año anterior al que se vaya a ejecutar el presupuesto.
Los presupuestos de gastos deben ser coordinados por el área Administrativa y Financiera, pero los
elementos de gasto de cada área deben ser trabajados por cada una de ellas, de acuerdo a
metodologías y formatos previamente acordados.
Los presupuestos de ingresos deben ser coordinados por el área Administrativa y Financiera, pero
los elementos del ingreso deben ser construidos por las diferentes unidades de negocio, de acuerdo a
metodologías y formatos previamente acordados.
Los presupuestos de inversión deben ser coordinados por el área Administrativa y Financiera, pero
los proyectos de inversión a llevar a cabo deben ser construidos por las diferentes unidades de
negocio o de soporte, de acuerdo a metodologías y formatos previamente acordados.
PROCEDIMIENTO
El área Administrativa y Financiera debe elaborar las plantillas en las cuales recopilar la
información del presupuesto.
El área Administrativa y Financiera debe también entregar los parámetros para realizar cálculos de
ingresos y de costos.
Las áreas de Negocio (para proyectos de inversión y para ingreso), deben elaborar el plan que
sustente la construcción del ingreso y/o la realización de la inversión. Las áreas de soporte, deben
incluir los gastos generales en las plantillas.
Para el ejercicio anual presupuestario, todas las plantillas deben entregarse debidamente elaboradas
y aprobadas por Presidencia el 1 de Noviembre del año en curso.
Todos los meses, con entrega en los primeros cinco días de cada mes, se hará una comparación
entre lo presupuestado y lo ejecutado y se deben explicar las razones de las diferencias, sean este
sobre o estas sub ejecuciones.
CARACTERIZACION DE PROCESOS.
1. Corte de tramos
2. Ensambles
4. Entradas anticipadas
Todos los pedidos (Comprobantes y/o Facturas) generados en el horario de lunes a viernes entre las
08:00 am y las 4:00 pm; y los días sábados de 8:00 am a 10:30 am, serán preparados y despachados
en ese mismo día; pero cuando el pedido contiene condiciones especiales; éste se despachará al día
siguiente. Los pedidos generados después de las 4:00 pm y hasta las 5:30 pm serán despachadas al
siguiente día en horas de la tarde a nivel nacional. Si el volumen generado en el último corte exceda
la capacidad instalada del almacén, se revisaran prioridades.
Los pedidos (Comprobantes y/o Facturas) generados de lunes a viernes se atenderán en tres
momentos:
Primero: Los pedidos que se generen de 08:00 am a 11:00 am serán preparados, despachados y
entregados en la tarde del mismo día; cuando el pedido compromete condiciones especiales, este se
despachara el siguiente día.
Segundo: Los pedidos que se generen de 11:00 am a 4:00 pm serán preparados, despachados y
entregados en la mañana del siguiente día; cuando el pedido compromete condiciones especiales,
este se despachara al día siguiente; los pedidos que se generen después de las 4:00 pm y hasta las
5:30 pm serán despachadas al día siguiente en la tarde.
Tercero: Los pedidos que se generen los días sábados entre las 08:00 am a 11:00 am, serán
preparados, despachados y entregados en la mañana del siguiente día hábil; cuando el pedido
compromete condiciones especiales, este se despachara el siguiente día; los pedidos generados
después de las 11:00 am y hasta las 12:30 pm; éstos serán despachados en la tarde al siguiente día
hábil.
Entregas flota propia: Los pedidos (Comprobantes y/o Facturas) generados de lunes a viernes se
atenderán en tres momentos:
Primero: Los pedidos que se generen de 08:00 am a 11:00 am serán preparados, despachados y
entregados en la mañana del día siguiente; cuando el pedido compromete condiciones especiales,
este se despachara el siguiente día; siempre y cuando cumpla la política PL-GCM-01 POLITICA
COMERCIAL; de lo contrario se le informará inmediatamente al comercial.
Segundo: Los pedidos que se generen de 11:00 am a 4:00 pm serán preparados, despachados y
entregados en la mañana del siguiente día; cuando el pedido compromete condiciones especiales,
este se despachara al día siguiente; los pedidos que se generen después de las 4:00 pm y hasta las
5:30 pm serán despachadas a la mañana del segundo día; siempre y cuando cumpla la política PL-
GCM-01 POLITICA COMERCIAL; de lo contrario se le informará inmediatamente al comercial.
Tercero: Los pedidos que se generen los días sábados entre las 08:00 am a 11:00 am, serán
preparados, despachados y entregados en la mañana del siguiente día hábil; cuando el pedido
compromete condiciones especiales, este se despachara el siguiente día en la mañana, siempre y
cuando cumpla la política PL-GCM-01 POLITICA COMERCIAL; de lo contrario se le informará
inmediatamente al comercial.
Entregas transportadora:
Todos los pedidos (Comprobantes y/o facturas) generadas de lunes a viernes: de 08:00 am a 4:00
pm y los días sábados de 8:00 am a 10:30 am, serán preparados y despachados en el mismo día;
cuando el pedido compromete condiciones especiales, éste se despachará el siguiente día; los
pedidos generados después de las 4:00 pm y hasta las 5:30 pm serán despachadas al siguiente día en
horas de la tarde a nivel nacional, siempre y cuando cumpla la política PL-GCM-01 POLITICA
COMERCIAL; de lo contrario se le informará inmediatamente al comercial.
POLITICA DE DEVOLUCIONES
2. Mercancía que por solicitud expresa del cliente haya sido comprada o modificada.
3. Cortes de cable.
4. Herramientas.
5. Productos que no hagan parte de nuestro portafolio y que se compren al fabricante por petición
expresa del cliente.
CONDICIONES GENERALES
3. Una vez cumplido los dos primeros puntos, el cliente debe enviar el material a la sede de Redes
Eléctricas donde se realizó el despacho para su respectiva revisión física. En caso de una devolución
en alguna ciudad donde no haya presencia de la compañía, el cliente deberá tramitar la autorización
a través del Director de Operaciones para el respectivo envío.
4. Toda devolución genera un cargo del 10% sobre el valor de la mercancía devuelta, por concepto
de manejo y reabastecimiento.
5. Para devoluciones en los que se generen costos por fletes, estos serán asumidos por el cliente en
su totalidad, NO se aceptarán devoluciones con flete al cobro.
6. Para las devoluciones de venta de contado se entregará un bono que podrá ser redimido en los
siguientes 30 días calendario a la aceptación de la devolución.
2. El área de Operaciones debe verificar la documentación; en caso que cumpla los requisitos
anteriores se le notificará al cliente las condiciones para el envío del producto (Estado de producto,
empaque y costos relacionados a la devolución, entre otros); o en su defecto la negación de la
devolución.
3. El cliente debe enviar o entregar el producto en las instalaciones de la sede donde se despachó. 4.
El área de operaciones debe recibir y verificar el estado del producto antes de aceptar la devolución;
en caso que no cumpla con las condiciones expresas en esta política, ésta será rechazada. De igual
manera toda devolución que no cumpla con las condiciones aquí relacionadas deberá ser autorizada
por la Gerencia de Planeación y Mercadeo o por un gerente de primer nivel que no sea a fin al área
comercial.
5. Si la devolución cumple con todos los requisitos de aceptación; el área de operaciones debe
generar un bono de devolución para los casos en que la venta haya sido de contado o una nota
crédito para los casos en que la venta haya sido a crédito.
Garantizar el mantenimiento y funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante el empleo de herramientas ALCANCE:
de
mejoramiento continuo.
INDICADORES: CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ANUAL DE F-GIM-01 Solicitud de creación o Cambios de RECURSOSElementos y Equipos de
AUDITORIAS DE documentos oficina en general
CALIDAD F- GIM -02 Listado Maestro de Documentos (Computador, impresora, hojas, tinta,
Número de Auditorias Ejecutadas F- GIM -03 Listado Maestro de Registros. etc).
Número de Auditorias Programadas F- GIM -04 Control de Distribución de Documentos. Compendio de NTC ISO 9000.
Nota: Por tipo de Auditorias F- GIM -05 Acta de Reunión. Humano
EFICACIA DEL CIERRE HALLAZGOS F- GIM -06 Cronograma Anual de Auditorias Económico
Número de Hallazgos Cerrados F- GIM -07 Evaluación de Auditores de Calidad
Número Total de Hallazgos F- GIM -08 Lista de Chequeo de Auditoria.
F- GIM -09 Cronograma de Actividades del SGC
F- GIM -10 Plan de Auditoria
F- GIM -11 Informe de Auditoría
F- GIM -12 Registro de Acciones correctivas y
Preventivas
F- GIM -13 Registro de Producto/Servicio No
Conforme F- GIM -14 Informe de Indicadores de Gestión