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PLANO DE AUDITORIA INTERNA

Coordenação de Gestão da Qualidade


ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão da qualidade -
NORMA DE REFERÊNCIA:
Requisitos
Nº AUDITORIA: RAI - 001 / 2014
DATA ELABORAÇÃO: 30/07/2014 REVISÃO DO PAI: 00
PERÍODO DE AUDITORIA: De 18 a 22 de agosto de 2014 AUDITOR LÍDER: Nelson Costa
Verificar se o Sistema de Gestão da Qualidade da CMM está implementado e operando de forma eficaz através de evidências
FINALIDADE (POR QUE):
de atendimento aos requisitos da norma referenciada e procedimentos da estrutura de documentos.
QUANDO O QUÊ ONDE QUEM COMO
DATA HORA RESPONS.
SUBPROCESSO / PROCEDIMENTOS
IT DIA DA INÍCIO E REQUISITO DA NORMA PROCESSO PELO AUDITORES
ÁREA RELACIONADOS
SEMANA TÉRMINO PROCESSO
18/08/14 09:00 h
01
Segunda 10:00 h REUNIÃO DE ABERTURA
18/08/14 10:30 h 5.1 – comprometimento da Gestão Planej. e controle Gilson Nelson / MGQ-422 (Manual da qualidade)
02
Segunda 10:45 h direção estratégica da qualidade Nogueira Rosaly PQ.001 (gestão estratégica)
18/08/14 10:30 h Gestão Planej. e controle Leôncio Fabiana / MGQ-422 (Manual da qualidade)
03 5.2 – Foco no cliente
Segunda 10:45 h estratégica da qualidade Oliveira Valério PQ.001 (gestão estratégica)
18/08/14 10:45 h Gestão Planej. e controle Gilson Nelson / MGQ-422 (Manual da qualidade)
04 5.3 – Política da Qualidade
Segunda 11:00 h estratégica da qualidade Nogueira Rosaly PQ.001 (gestão estratégica)
18/08/14 10:45 h Gestão Planej. e controle Leôncio Fabiana / MGQ-422 (Manual da qualidade)
05 5.4 - Planejamento
Segunda 11:00 h estratégica da qualidade Oliveira Valério PQ.001 (gestão estratégica)
18/08/14 11:00 h 5.5 Responsabilidade, autoridade Gestão Planej. e controle Gilson Nelson / MGQ-422 (Manual da qualidade)
06
Segunda 11:15 h e comunicação estratégica da qualidade Nogueira Rosaly PQ.001 (gestão estratégica)
MGQ-422 (Manual da qualidade)
18/08/14 11:15 h
PQ.003 (comunicação interna)
Comunicação Comunicação social Eli Camilo /
07 5.5.3 Comunicação interna Tereza Teófilo PQ.553 (comunicação interna)
interna e do SGQ Aldeisy
Segunda 11:45 h IT.553.01 (comunicação social)
IT.553.02 (comunicação do SGQ)
18/08/14 11:15 h MGQ-422 (Manual da qualidade)
Gestão Planej. e controle Gilson Nelson /
08 5.6 – Análise crítica pela direção PQ.001 (gestão estratégica)
Segunda 11:30 h estratégica da qualidade Nogueira Rosaly
PP.561 (Anál. Crítica do SGQ)
FQ.F822-02 (09/09/14) Página 1 de
PLANO DE AUDITORIA INTERNA
Coordenação de Gestão da Qualidade
18/08/14 11:30 h MGQ-422 (Manual da qualidade)
Gestão Planej. e controle Gilson Nelson /
09 6.1 – Provisão de recursos PQ.001 (gestão estratégica)
Segunda 11:45 h estratégica da qualidade Nogueira Rosaly
PP.561 (Anál. Crítica do SGQ)
MGQ-422 (Manual da qualidade)
19/08/14 08:00 h Gestão de Competência, PQ.004 (Gestão de RH)
Eli Camilo / Aleksandro /
10 6.2 – Recursos humanos recursos treinamento e PP.622 (Comp, treinam e consc)
Mª Enilde Ednora
Terça 10:00 h humanos conscientização IT.622.01 (ICS)
IT.622.02 (Ambientação servidor)
19/08/14 08:00 h Gestão Rubenilson Valério /
11 6.3 - Infraestrutura Administração MGQ-422 (Manual da qualidade)
Terça 08:30 h administrativa Massulo Nelson
19/08/14 08:00 h
12 6.4 – Ambiente de trabalho Todos Todos Todos Todos MGQ-422 (Manual da qualidade)
Terça 08:14 h
19/08/14 10:00 h 7.1 – planejamento da realização Gestão Planej. e controle Leôncio Valério / MGQ-422 (Manual da qualidade)
13
Terça 10:30 h do produto estratégica da qualidade Oliveira Aldeisy PQ.001 (gestão estratégica)
MGQ-422 (Manual da qualidade)
19/08/14 10:00 h PQ.005 (Com. com o cliente)
Serviços de Fabiana / PP.723 (Com. com o cliente)
7.2 – Processos relacionados a Comunicação Ednora / Mª
14 protocolo, Evelina / IT.723.01 (SIC)
clientes com o cliente Enilde
ouvidoria, SIC Helena IT.723.02 (Ouvidoria)
Terça 12:00 h IT.723.03 (Protoc. administrativo)
IT.723.04 (protoc. Legislativo)
20/08/14 08:30 h Rubenilson Rosaly / MGQ-422 (Manual da qualidade)
15 7.4 - Aquisição Aquisição Aquisição
Quarta 09:30 h Massulo Aleksandro PQ.001 (gestão estratégica)
20/08/14 08:30 h Gestão Planej. e controle Leôncio Eli Camilo / MGQ-422 (Manual da qualidade)
16 8.2 – Monitoramento e medição
Quarta 09:30 h estratégica da qualidade Oliveira Aldeisy PP.822 (auditoria interna)
20/08/14 08:00 h 8.3 – Controle de produto não MGQ-422 (Manual da qualidade)
17 Todos Todos Todos Todos
Quarta 08:14 h conforme PP.830 (Cont prod não conforme)
20/08/14 08:00 h MGQ-422 (Manual da qualidade)
18 8.4 – Análise de dados Todos Todos Todos Todos
Quarta 08:14 h Indicadores de desempenho
20/08/14 08:00 h MGQ-422 (Manual da qualidade)
19 8.5 - Melhoria Todos Todos Todos Todos PP.852 (ação corretiva)
Quarta 08:14 h PP.853 (ação preventiva)

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PLANO DE AUDITORIA INTERNA
Coordenação de Gestão da Qualidade
MGQ-422 (Manual da qualidade)
20/08/14 09:30 h PQ.002 (Gestão documental)
Gestão Controle de Fabiana / PP.421 (Documento do SGQ)
20 4.2 Requisitos de documentação Cintya / Izabel
documental documentos Valério PP.423 (ação preventiva)
Quarta 10:30 h PP.424 (Cont registros e dados)
IT.423.01 (Backup e Restore de doc)
21/08/14 08:00 h
21
QUINTA 14:00 h ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA E SACP
22/08/14 10:00 h
22
SEXTA 11:00 h REUNIÃO DE FECHAMENTO

AUDITOR LÍDER COORD. GESTÃO DA QUALIDADE


09/09/14 09/09/14

REPRESENTANTE DA DIREÇÃO
09/09/14

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