Caracterización del Proceso de

PRODUCCION Y ENSAMBLE
Tipo de proceso: Estratégico X Misional

Articular piezas individuales y pre-ensambladas para completar modelo final

cumpliendo con los requisitos del cliente. Hacer seguimiento a las características de los
Objetivo: productos y de los procesos para verificar que se cumplen los requisitos especificados
para los mismos

Perfil de Aptitud para Planificación y supervisión, seteo de prioridades, Habilidad para la negociación, capacidad
Competencias: comunicación asertiva, liderazgo con el ejemplo

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES

Jefe de Planta Pedidos en tablero 1. Recibir pedido del cliente

2. Diligenciar tablero de control de

Proceso de Producción Información procesada producción con el pedido del cliente
y plan

Piezas según código de 3. y 4. Recepcionar materia prima/

identificación de materia prima y producto en proceso
Operador de logística de materia prima y producto en proceso
producto en proceso/ terminado

Materia prima/ producto en proceso

Proceso de Producción 5. Ejecutar ensamble
en cada puesto de trabajo

Piezas según código de

identificación de materia prima y
Proceso de Producción producto en proceso y Piezas 6. Revisar conformidad del producto
ensambladas según Gestión visual
ensamble de piezas por estación

Gestor de calidad Producto No Conforme 7. Notificar No conformidad

 Gestor de calidad Producto Conforme 8. Notificar conformidad

SEGUIMIENTO Y CONTROL
INDICADOR INDICE
Cumplimiento del plan Unds entregadas/ Unds programadas x 100%

Unds No Conformes/ Unds totales Producidas x

Indicador de No Conformidades 100%

DOCUMENTACION
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de manufactura/ensamble Tablero de control de un
Ficha técnica del producto pindo Registro de productos n
Ficha técnica de producto sayo
RECURSOS
TANGIBLES

- Técnicos: Equipos y Herramientas, Personal Competente, Equipos de Inspección.

- Infraestructura: Equipos de Apoyo, Equipos de Transporte, Edificio - Competencias de pers

REQUISITOS
NTC-ISO 9001:2015.
Ambiente para la operación de los procesos (7.1.4), Información documentada (7.5), Planificación y control operacional (8.1)
Control de las salidas No conformes (8.7), Análisis y evaluación (9.1.3), Mejora (10).

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Gestor de
REVISADO POR: Lenis Jacome 2/10/2018
Calidad

APROBADO POR: Carlos Jefe de

2/10/2018
Ricaute Planta

REGISTRO DE MODIFICACIONES
REVISIÓN
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
DOCUMENTO

Version inicial 2/10/2018 Primer versión del documento

 CÓDIGO: FM-001
el Proceso de Producción VIGENCIA: 01/10/2018
VERSIÓN: 01

ODUCCION Y ENSAMBLE
Apoyo Control

Responsables: 1. Jefe de Planta: Controla y administra

2. Operarios de Ensamble y Gestión de Calidad: Ejecuta

a la negociación, capacidad analítica, toma de decisiones, trabajo en equipo, responsabilidad con el puesto de trabajo,

ACTIVIDADES DIAGRAMA DE FLUJO SALIDA CLIENTE

1

3
2
bir pedido del cliente Información procesada Proceso de Producción

iar tablero de control de Formato diligenciado con el programa

con el pedido del cliente 4 Proceso de Producción
de producción
y plan

epcionar materia prima/ 5 Materia prima/ producto en proceso Proceso de Producción

ducto en proceso en cada puesto de trabajo

Operador de logística de
Piezas ensambladas según plano de
jecutar ensamble producto en proceso/
6 ensamble terminado

7 Producto Conforme o No Conforme Gestor de calidad,

(Sistema de alerta de producto Operador de logística de
onformidad del producto Conforme y No conforme por producto en proceso/
estaciones) terminado

Información detallada de la no
ficar No conformidad conformidad en Registro De Producto Jefe de Planta
8 No Conforme
 Información detallada de Productos
tificar conformidad terminados dentro de las Jefe de Planta
especificaciones

GUIMIENTO Y CONTROL
META FRECUENCIA
100% Por pedido

0% Por pedido

DOCUMENTACION
REGISTROS O FORMATOS

Tablero de control de unidades producidas

Registro de productos no conformes

RECURSOS
INTANGIBLES

- Competencias de personal contratado, Clima Laboral

REQUISITOS

y control operacional (8.1), Control de la producción y provisión del servicio (8.5.1), identificación y trazabilidad (8.5.2),
 Caracterización del Proceso

LOGISTICA DE COMPRA DE MATERIALES Y E

Tipo de proceso: Estratégico X Misional

Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materiales y materia prima

que necesita la empresa para su funcionamiento, en el momento adecuado y con precios
Objetivo: competitivos; y asegurar su disponibilidad para la ejecución de la producción,
controlando la entrada y salida de las misma para llevar el registro respectivo en el
módulo de inventarios.

Perfil de
Competencias: Orientación al resultado y servicio, comunicación asertiva, trabajo en equipo, disciplina operativa

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES

Jefe de Planta Proveedor de materia prima Seleccionar proveedor

Necesidades de insumos y servicios

Jefe de Planta para la producción o stock de Determinar cantidades de materia pri
seguridad de insumos

Logística Pedido de materia prima Solicitar al proveedor de materia prim

Proveedor Orden de compra e materia prima Recibir materia prima

Realizar inventario de cantidades

Logística Materia prima comprada recibidas e ingresar información en
sistema

Jefe de Planta Programa de producción Despachar materia prima

 Verificar materia prima recibida Vs
Logística Pedido de materia prima solicitada

No conformidades de compra de
Logística Retroalimentar al proveedor
materia prima

Solicitud de nuevo pedido por

Jefe de Planta Despachar materia prima
producto no conforme

SEGUIMIENTO Y CONTRO
INDICADOR INDICE

Cantidad de materia prima despachada/cantidad

Cumplimiento de despachos a producción de materia prima solicitada x 100%

Cantidad de materia prima recibida/cantidad

Conformidad de materia prima comprada materia prima comprada x 100%

DOCUMENTACION
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de Logística de Materiales Tablero de control de un
Ficha técnica del producto pindo Registro de productos n
Ficha técnica de producto sayo
RECURSOS
TANGIBLES
- Técnicos: Equipos y Herramientas, Personal Competente, Equipos de Inspección.
- Infraestructura: Equipos de Apoyo, Equipos de Transporte, Edificio, - Competencias de pers
Hardware y Software
REQUISITOS
NTC-ISO 9001:2015
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4), Análisis y evaluación (9.1.3), Identificaci
Preservación (8.5.4), Control de los cambios (8.5.6), Análisis y evaluación (9.1.3), Mejora (10).

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Gestor de
REVISADO POR: Lenis Jacome 2/10/2018
Calidad

APROBADO POR: Carlos Jefe de

2/10/2018
Ricaute Planta
 REGISTRO DE MODIFICACIONES
REVISIÓN
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
DOCUMENTO

Version inicial 2/10/2018 Primer versión del documento

 CÓDIGO: FM-002
del Proceso de Logística VIGENCIA: 12/02/2018
VERSIÓN: 01

RA DE MATERIALES Y ENTREGA A PLANTA

Apoyo Control

Jefe de Planta Controla y administra

Responsables
Almacenista y Operador de Logística de Materia Prima: Ejecuta

isciplina operativa

ACTIVIDADES DIAGRAMA DE FLUJO SALIDA CLIENTE

ccionar proveedor Proveedor seleccionado Logística

antidades de materia prima Pedido de materia prima Logística

Orden de compra de materia prima y

oveedor de materia prima formato de pedido de materia prima Proveedor
al proveedor

Recibo en planta de materia prima

bir materia prima Logística
solicitada

nventario de cantidades Materia prima inventariada y

ingresar información en Logística
disponible
sistema

char materia prima Piezas según programa de producción Producción

ateria prima recibida Vs Pedido de materia prima Conforme o Logística
solicitada No Conforme

mentar al proveedor Proveedor retroalimentado Proveedor

Piezas a reemplazar según No

char materia prima Producción
Conformidad presentada

UIMIENTO Y CONTROL
META FRECUENCIA

100% Por pedido

100% Por pedido

DOCUMENTACION
REGISTROS O FORMATOS

Tablero de control de unidades producidas

Registro de productos no conformes

RECURSOS
INTANGIBLES

- Competencias de personal contratado, Clima Laboral

REQUISITOS

ción (9.1.3), Identificación y trazabilidad (8.5.2), Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos (8.5.3)
 Caracterización del Proceso de Tecno

TECNOLOGIA DE LA INFORMA
Tipo de proceso: Estratégico Misional x

Garantizar el funcionamiento y disponibilidad de los equipos de computo necesarios para

Objetivo: llevar a cabo la producción, los equipos de apoyo y la infraestructura requeridos,
mediante una adecuada administración de los mismos.s misma para llevar el registro
respectivo en el módulo de inventarios.

Perfil de
Competencias: Orientación al resultado y servicio, comunicación asertiva, trabajo en equipo, disciplina operativa

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES

Revisar disposición y conformidad d

Jefe de Planta Programa de producción equipos requeridos por producción

Necesidades de mantenimiento Diseñar cronograma de mantenimien

Jefe de Planta hardware y software preventivo

Necesidades de reparación de
Producción Programar reparación de equipos
equipos con daño

Cronograma de mantenimiento Ejecutar cronograma de mantenimien

Tecnología de la Información preventivo preventivo

Cronograma de mantenimiento Verificar cumplimiento del cronogram

Tecnología de la Información preventivo de mantenimiento preventivo
 Incumplimiento del cronograma de Reprogramar mantenimientos
Tecnología de la Información mantenimiento preventivo preventivos

INDICADOR INDICE

Cumplimiento del cronograma de mantenimiento Cronograma ejecutado/ Cronograma programado

preventivo *100%

No de equipos óptimos/ No total de equipos

Disponibilidad de equipos *100%

DOCUMENTACION
PROCEDIMIENTOS

Plan de mantenimiento

RECURSOS
TANGIBLES
- Técnicos: Equipos y Herramientas, Personal Competente, Equipos de Inspección.
- Infraestructura: Equipos de Apoyo, Equipos de Transporte, Edificio, - Competencias de pers
Hardware y Software
REQUISITOS

NTC-ISO 9001:2015
Infraestructura (7.1.3), Información documentada (7.5) Trazabilidad de las mediciones (7.1.5.2), Evaluación del desempeño (9)

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Gestor de
REVISADO POR: Lenis Jacome 2/10/2018
Calidad

APROBADO POR: Carlos Jefe de

2/10/2018
Ricaute Planta

REGISTRO DE MODIFICACIONES
REVISIÓN
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
DOCUMENTO

Version inicial 2/10/2018 Primer versión del documento

 CÓDIGO: FM-003
so de Tecnología de Información VIGENCIA: 10/02/2018
VERSIÓN: 01

OGIA DE LA INFORMACIÓN
Apoyo Control

Jefe de Planta Controla y administra

Responsables
Operario de mantenimiento: Ejecuta

isciplina operativa

ACTIVIDADES DIAGRAMA DE FLUJO SALIDA CLIENTE

osición y conformidad de Inventario de equipos disponibles Producción

queridos por producción para producción

ograma de mantenimiento Cronograma de mantenimiento Tecnología de la

preventivo preventivo Información

r reparación de equipos Programación de reparaciones Producción

ograma de mantenimiento Todos los procesos de

Equipos conformes para producción
preventivo Armatec SAS

Informe de cumplimiento de
plimiento del cronograma cronograma de mantenimiento Líder de Planta
enimiento preventivo preventivo
amar mantenimientos Cronograma ajustado con nueva Tecnología de la
preventivos fechas Información

META FRECUENCIA

100% Cada dos meses

100% Cada dos meses

DOCUMENTACION
REGISTROS O FORMATOS

Plan de mantenimiento

RECURSOS
INTANGIBLES

- Competencias de personal contratado, Clima Laboral

REQUISITOS

ación del desempeño (9), Mejora (10).

 Caracterización del Proceso de C

GESTION Y CONTROL
Tipo de proceso: Estratégico Misional

Mediante la aplicación de métodos de control, análisis y de la aplicación de los estándares

Objetivo: de aseguramiento Calidad establecidos por la organización, asegurando el cumplimiento de
los requisitos del cliente y la organización. .

Perfil de
Competencias: Orientación al resultado y servicio, comunicación asertiva, trabajo en equipo, Toma de decisiones, resp

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES

Generar y ejecutar planes de acción

Lineamientos estratégicos y
Estrategia competitiva proceso de acuerdo con el desemp
organizacionales. de los indicadores de gestión

Solicitud de Registro de Producto No Control de registro de producto n

Producción conforme conforme

Solicitud de inspección de producto Efectuar inspección Visual e inspec

Producción (Ensamble adecuado, color, final al producto terminado.
alineación, según plano)

Producción

Recibir y registrar información

Registro de Producto No conforme correspondiente a nivel documental
sistema

Generar y diligenciar el Registro d

Control Calidad Informe de Producto No conforme Producto No conforme
 Analizar causa raíz de producto N
Solicitud y análisis de quejas y
Gestión comercial conforme y ejecutar acciones correc
reclamos y preventivas.

Talento humano

Ejecutar plan de formación y

Recurso Humano competente entrenamiento

Lineamientos para la Implementar los lineamientos de

HSEQ implementación de mejores sistema de mejoramiento continu
prácticas

SEGUIMIENTO Y
INDICADOR INDICE

Nivel de satisfacción del cliente con respecto al

Reclamo de cliente producto

Bien a la primera

DOCUMENTA
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de Manejo de producto no conforme
Ficha técnica del producto pindo
Ficha técnica de producto sayo
RECURSO
TANGIBLES

-Personal capacitado y entrenado, Infraestructura (instalaciones físicas, mobiliario, software, hardware,

papelería, red interna de comunicación) documentos

REQUISITO
NTC-ISO 9001:2015
Control de la Producción y de la provisión del Servicio (8.5.1), Identificación y Trazabilidad (8.5.2), Control de los cambios(8.5.6
(7.1.5.2),Planificación y Control operacional (8.1), Actividades posteriores a la entrega (8.5.5), Evaluación del desempeño (9), M
 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Gestor de
REVISADO POR: Lenis Jacome 2/10/2018
Calidad

APROBADO POR: Carlos Jefe de

2/10/2018
Ricaute Planta

REGISTRO DE MODIFICACIONES
REVISIÓN
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
DOCUMENTO

Version inicial 2/10/2018 Primer versión del documento

 CÓDIGO: FM-004
del Proceso de Calidad (Gestión y Control) VIGENCIA: 10/02/2018
VERSIÓN: 01

GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

x Apoyo Control

Jefe de Planta
ación de los estándares
do el cumplimiento de Responsables
Gestor de Calidad y Operador de ensamble:

equipo, Toma de decisiones, responsabilidad, comunicación asertiva, liderazgo con el ejemplo

ACTIVIDADES DIAGRAMA DE FLUJO SALIDA

enerar y ejecutar planes de acción del Generar informes de gestión,

roceso de acuerdo con el desempeño seguimiento, análisis y
de los indicadores de gestión recomendaciones para la mejora

Control de registro de producto no Registro de Producto No conforme

conforme

fectuar inspección Visual e inspección Producto Conforme

final al producto terminado.

Registro y archivo de producto No

conforme

Recibir y registrar información

rrespondiente a nivel documental y de
sistema
Producto No conforme

Generar y diligenciar el Registro de registro de REGISTRO REPORTE DE

Producto No conforme ACCIONES CORRECTIVAS. y archivo
 Analizar causa raíz de producto No Acciones correctivas y acciones
nforme y ejecutar acciones correctivas preventivas.
y preventivas. efectuar respuestas al cliente

Registro de capacitación y formación

del personal
Ejecutar plan de formación y
entrenamiento
Planes de formación y
entrenamientos revisados para
mejorar la competencia del personal

Implementar los lineamientos del Acciones de mejora

sistema de mejoramiento continuo

SEGUIMIENTO Y CONTROL
META FRECUENCIA

100% Mensual

100% Mensual

DOCUMENTACION
REGISTROS O FORMATOS

Tablero de control de unidades producidas

Registro de productos no conformes

RECURSOS
INTANGIBLES
Cultura Organizacional.
Sistema de Gestión.
Información
REQUISITOS

5.2), Control de los cambios(8.5.6), Liberación de los productos y servicios (8.6), Control de las salidas No conformes (8.7),Trazabilidad de la
, Evaluación del desempeño (9), Mejora (10). LEGALES Y/O REGLAMENTARIOS
DIGO: FM-004
ENCIA: 10/02/2018
RSIÓN: 01

trol

Controla y administra

Ejecuta

CLIENTE

Estrategia competitiva

Producción

CLIENTE

Control Calidad

Todos los procesos

 Todos los procesos
Cliente

Talento Humano

Todos los procesos

FRECUENCIA

Mensual

Mensual

es (8.7),Trazabilidad de las mediciones

 Caracterización del Proce

RECURSOS HUMANOS
Tipo de proceso: Estratégico Misional x

Asegurar que el recurso humano tenga las competencias necesarias en términos de

Objetivo: educación, experiencia, formación y habilidades, para el adecuado desarrollo de los
procesos del sistema de gestión de calidad.

Perfil de
Competencias: Orientación al resultado y servicio, comunicación asertiva, trabajo en equipo, Toma de decisiones, capa

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES

Solicitud de requerimiento de
empleado para determinado puesto 1.unBúsqueda de personal requerido p
Líder de Planta específico cargo (Publicar anuncio
de trabajo

2.Identificar si los candidatos cumple

con los requisitos

3.Seleccionar al candidato adecuad

4.Contratar al empleado

5.Realizar inducción

Jefe inmediato 6.Entrenamiento para el empleado

 Objetivos estratégicos de PIMSA Y 7.Evaluación del desempeño
manual de funciones.

8.Identificar si el empleado cumple c

los objetivos

Recurso Humano competente

9.Generar planes de acción de
mejoramiento continuo del desempe
del empleado

SEGUIMIE
INDICADOR INDICE

Cumplimiento de objetivos
Tareas ejecutadas/ Tareas programadas

índice de no disertación a la posición

Trabajadores que permanecen en la
compañía/#total de trabajadores contratados
DOCU
PROCEDIMIENTOS

Procedimientos internos del proveedor Documento de contrata

RE
TANGIBLES
Cultura Organizacional.
-Personal capacitado y entrenado, Infraestructura (instalaciones físicas, mobiliario, software, Sistema de Gestión.
hardware, papelería, red interna de comunicación) documentos Información
RE

NTC-ISO 9001:2015
Personas (7.1.2), Ambiente para la operación de los procesos (7.1.4), Conocimientos de la organización (A.8) (7.1.6.) Compete

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Gestor de
REVISADO POR: Lenis Jacome 2/10/2018
Calidad

APROBADO POR: Carlos Jefe de

2/10/2018
Ricaute Planta
 REGISTRO DE MODIFICACIONES
REVISIÓN
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
DOCUMENTO

Version inicial 2/10/2018 Primer versión del documento

ón del Proceso de Recursos Humanos

ECURSOS HUMANOS (EXTERNO- PROPORCIONADO)

Apoyo

Jefe de Planta
Responsables
Gestor de Calidad y proveedor externo

oma de decisiones, capacidad de priorización y de dar entrenamientos, responsabilidad, comunicación asertiva, liderazgo con el ejemplo

ACTIVIDADES DIAGRAMA DE FLUJO SALIDA

de personal requerido para Candidatos con interés en la vacante

o cargo (Publicar anuncios)

si los candidatos cumplen

n los requisitos

ar al candidato adecuado

tratar al empleado Empleado

ealizar inducción

Empleado capacitado para el

miento para el empleado cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades
 Resultados del nivel de cumplimiento
ación del desempeño de los objetivos esperados. (Despido,
renuncia o ascenso)

si el empleado cumple con

los objetivos

ar planes de acción de
o continuo del desempeño
del empleado

SEGUIMIENTO Y CONTROL
META FRECUENCIA

100% Mensual

100% Mensual

DOCUMENTACION
REGISTROS O FORMATOS

Documento de contratación

RECURSOS
INTANGIBLES
Cultura Organizacional.
Sistema de Gestión.
Información
REQUISITOS

ón (A.8) (7.1.6.) Competencia (7.2), toma de conciencia (7.3), Información documentada (7.5) Comunicación (7.4). Análisis y evaluación (9.1
 CÓDIGO: FM-005
VIGENCIA: 10/02/2018
VERSIÓN: 01

Control

Controla y administra

Ejecuta

sertiva, liderazgo con el ejemplo

SALIDA CLIENTE

s con interés en la vacante

Gestor de Calidad

Empleado

ado capacitado para el

iento de sus funciones y Todos los procesos
esponsabilidades
 del nivel de cumplimiento Todos los procesos
tivos esperados. (Despido, Cliente
nuncia o ascenso)

Talento Humano

FRECUENCIA

Mensual

Mensual

ión (7.4). Análisis y evaluación (9.1.3), Mejora (10)