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2013 - Linx
15/08/2013
Equipe de Documentação
documentacao@linx.com.br
LinxPOS 6.3.2 1
LinxPOS 6.3.2
2013 - Linx
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste material pode ser reproduzida por qualquer
forma ou meio - gráfico, eletrônico, ou mecânico, incluindo fotocópias, fotos ou sistemas de
armazenamento e recuperação de dados - sem a autorização prévia da Linx.
Todas precauções foram tomadas na preparação deste documento, no entanto, a Linx não
assume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões, ou problemas resultantes do uso das
informações nele contidas. Em caso de alguma ocorrência, solicitamos a comunicação à área
de Documentação da Linx, para esclarecimento ou correção.
Linx
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2013 - Linx
LinxPOS 6.3.2 2
Conteúdo
Bem-vindo ................................6
Bloqueio para vendas com valor total maior que R$ 10.000,00 ....................................... 37
LinxPOS 6.3.2 3
Devolução e Retorno de Mercadoria ....................................... 67
LinxPOS 6.3.2 4
Top Level Intro
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Part
Bem-vindo
LinxPOS 6.3.2 5
Bem-vindo
Pacote de Serviços 5
Ajuste no cálculo de impostos nas vendas com desconto e acréscimo (De olho no imposto)
Pacote de Serviços 4
Pacote de Serviços 3
LinxPOS 6.3.2 6
Implementações do Pacote de Serviços 1
C ancelamento de NFe
Implementações da versão
Emissão de NF de C onserto
Modelos de crediário
Correções
C orreções disponibilizadas
LinxPOS 6.3.2 7
Top Level Intro
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Part
Pré-requisitos e Cuidados
II
LinxPOS 6.3.2 8
Pré-requisitos da versão
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Ter o cadastro das formas de pagamento na impressora fiscal, feito pelo interventor fiscal.
Pré-requisitos de Software
Plataforma Windows
Importante:
Pré-requisitos de Hardware
LinxPOS 6.3.2 9
Aplicativos de Apoio
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Pacotes de Serviços
Para atender às adequações legais, correções e implementações da versão, serão liberados Service
Packs (Pacote de Serviços) periodicamente. Os s e rv ic e p a c k s são cumulativos, ou seja, ao atualizar a
última versão, as correções e implementações liberadas nos pacotes anteriores serão aplicadas.
Atualiza NFe
Em virtude da implementação da nota fiscal eletrônica na versão 6.2 do LinxPOS, para emissão das
notas fiscais, é necessário atualizar o arquivo AtualizaNFe. A Linx possui uma equipe especializada e
focada em gerenciamento de negócios relacionados a serviços digitais para processos de emissão de
NFe, totalmente integrado com o Linx ERP e LinxPOS.
Monitor NFe
Além disso, é necessário obter o arquivo Monitor NFe, uma ferramenta Linx responsável pela
visualização da NFe e seu respectivo status.
2. Para detalhes sobre o uso do Monitor NFe, consulte o tópico Monitor da Nota Fiscal Eletrônica.
C onsulte a documentação e d o w nlo a d da versão nas Notas de Release do Datasync Retail 4.1.4.
LinxPOS 6.3.2 10
Instalação
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do LinxPOS em uma máquina
utilizada como servidor, com SQL instalado.
Importante:
Pré-requisitos
Plataforma Windows
Importante:
Procedimentos
1. A empresa usuária Linx deve entrar em contato com o seu Representante ou Gerente de C ontas e
solicitar o arquivo de instalação.
2. Este arquivo será disponibilizado na área específica para a empresa usuária Linx.
3. Acesse a área de ftp da empresa usuária na Linx e baixe o arquivo de instalação do LinxPOS.
LinxPOS 6.3.2 11
5. Iniciada a instalação, será apresentada a tela de assistente.
Fo ld e r - Selecione a pasta para armazenar os arquivos de instalação por meio do botão Browse.
LinxPOS 6.3.2 12
Ev e ry o ne - Selecione este botão de opção para permitir que outros usuários visualizem o ícone do
LinxPOS e utilizem o sistema.
Jus t m e - Selecione este botão de opção caso queira ser o único a utilizar o sistema e visualizar o
ícone do LinxPOS.
Dis k C o s t - O botão Dis k C o s t pode ser utilizado para verificar o espaço em disco das unidades.
Para o LinxPOS, é necessário, aproximadamente, 30 MB de espaço disponível em disco. Ao clicar
no botão, será apresentada a tela a seguir:
LinxPOS 6.3.2 13
11. C oncluída a instalação, será apresentada a tela informando a conclusão.
LinxPOS 6.3.2 14
Instalação do Pacote de Serviços
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Este pacote é protegido por senha e não deverá ser descompactado sob
nenhuma hipótese.
Execute o pacote de serviços em modo exclusivo, isto é, nenhum usuário deve estar utilizando o
sistema;
O processo de atualização pode demorar em função do volume dos dados armazenados, portanto
deve-se aguardar até que seja exibida a mensagem sobre a conclusão da atualização.
Microsoft Framework 4.0 (A ausência desse componente será sinalizada durante a instalação).
LinxPOS 6.3.2 15
3. Se por algum motivo o d o w nlo a d não foi iniciado automaticamente, clique em Detalhes para
verificar os link s para d o w nlo a d.
4. Após a instalação dos componentes (quando necessário), será iniciada a instalação do Pacote de
Serviços.
LinxPOS 6.3.2 16
5. C lique no botão Avançar.
Procurar - Selecione a pasta para armazenar os arquivos de instalação por meio do botão
Procurar.
Espaço necessário em disco - Esse botão pode ser utilizado para verificar o espaço em disco das
unidades. Para o Instalador do Pacote de Serviços, é necessário, aproximadamente, 1 MB de
espaço disponível em disco.
Todos - Selecione este botão de opção para permitir que outros usuários visualizem o ícone do
Pacote de Serviços e utilizem o sistema.
Somente eu - Selecione este botão de opção caso queira ser o único a utilizar o sistema e
visualizar o ícone do Pacote de Serviços.
LinxPOS 6.3.2 17
7. C lique no botão Avançar e aguarde enquanto a instalação é realizada.
1. Na pasta de Instalação da Linx Sistemas, será criado o atalho Pacote de Serviços para o LinxPOS.
Acesse-o.
LinxPOS 6.3.2 18
2. O Assistente de atualização do LinxPOS será iniciado.
LinxPOS 6.3.2 19
No campo Local do Aplicativo, selecione a pasta onde o LinxPOS está instalado.
4. Na Página Resumo das modificações, serão exibidas todas as alterações que o Pacote de
Serviços contempla.
C lique em Próximo.
LinxPOS 6.3.2 20
5. Na Página Confirme os dados para atualização serão exibidas todas as informações das
páginas anteriores.
LinxPOS 6.3.2 21
6. Aguarde enquanto o Pacote de Serviços é executado. Será exibida uma mensagem de Atualização
Concluída ao final do processo.
LinxPOS 6.3.2 22
9. A pasta ServicePack contem todos os componentes atualizados pelo Pacote de Serviços.
LinxPOS 6.3.2 23
Cuidados na Atualização de Versão
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
O processo de atualização, além de instalar a nova versão, prepara a base de dados com a estrutura
adequada às melhorias e mudanças disponibilizadas.
A atualização da versão finaliza-se somente após executar os últimos s c rip ts, o que modificará
automaticamente o parâmetro de identificação da versão. C aso ocorra algum erro na atualização do
banco de dados, o processo não será concluído, indicando que nem todos os s c rip ts necessários foram
executados com sucesso.
Quando a atualização não for concluída com sucesso, o sistema gera um s c rip t de comparação, que
deve ser analisado por pessoas com conhecimento em banco de dados e depois executado sobre base.
C aso esse procedimento não seja realizado, algumas telas podem não funcionar corretamente.
LinxPOS 6.3.2 24
Nova versão do AtualizaNFe 2.00.0011
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5
Para atender às especificações da Lei 12.741/2012 - Transparência Fiscal - Discriminação dos Impostos
nas Notas Fisciais, foram realizadas alterações e implementações no Atualiza NFe.
Verifique a seguir:
Verifique, a seguir, os procedimentos para instalação e execução da nova versão do Atualiza NFe:
LinxPOS 6.3.2 25
5. C lique em Entra para prosseguir.
7. Quando houver alguma versão anterior do Atualiza NFe, será exibida uma mensagem de
confirmação de sobreposição de versão. C lique em OK para continuar.
LinxPOS 6.3.2 26
8. Aguarde enquanto a atualização é aplicada.
Ao término do processo, será exibida uma mensagem de confirmação de atualização.
LinxPOS 6.3.2 27
Top Level Intro
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Part
Implementações da versão
III
LinxPOS 6.3.2 28
Cadastramento de Quantidade de itens na NF com três casas decimais
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Nas versões anteriores, a coluna Quantidade permitia somente o cadastramento de valores inteiros.
A partir da versão 6.3 ID Suporte 2, a coluna aceitará valores com 3 casas decimais, sendo possível a
inserção dos dados conforme a seguir:
LinxPOS 6.3.2 29
Emissão de NF de Conserto
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
No LinxPOS M a na g e r, no módulo Gerencial, não era possível emitir notas fiscais com a natureza de
Entrada/Recebimento para C onserto, pois o sistema salvava a nota com a natureza de Saída. Dessa
forma, apresentavam-se conflitos na validação do XML da NF-e, informando que não constava o C FOP
correto.
A partir desta nova versão, está disponível a emissão da nota com a natureza correta, conforme tela:
O c he c k -b o x da opção Recebimento deve ser preenchido. Ao clicar em OK, a Nota Fiscal será emitida
normalmente.
LinxPOS 6.3.2 30
Inativação de Transportadoras cadastradas
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Nas versões anteriores, não era possível realizar a inativação da transportadora na tela de emissão de
notas fiscais. A partir da versão 6.3 ID Suporte 2 será possível a exclusão de um fornecedor de
transporte na retaguarda e ao enviar o Da ta s y nc, os dados excluídos não serão exibidos no LinxPOS.
LinxPOS 6.3.2 31
Emissão de NF com Data Futura
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
O ajuste foi realizado na versão 6.3.2, quando, no momento da emissão da NF, o sistema avisa que a
nota será gerada com data posterior à data atual, conforme tela a seguir:
Ao alterar a data de Emissão para o dia vigente, o sistema permite que o processo seja salvo e abre
automaticamente o assistente para emissão de NF.
Após seguir os procedimentos da emissão, é possível colocar data futura no campo Emissão. Em
seguida, o sistema exibirá a mensagem de confirmação e a NF será emitida normalmente:
LinxPOS 6.3.2 32
LinxPOS 6.3.2 33
Adequação na tela de Reservas e Consignações
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Dessa forma, evita-se que notas fiscais sejam emitidas sem preços exatos e gerem conflitos na Sefaz.
LinxPOS 6.3.2 34
Restrição em transações de TEF
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
A partir desta versão, é possível restringir as transações de TEF para que não sejam exibidas no
momento do pagamento.
LinxPOS 6.3.2 35
Agora, com a restrição da forma de pagamento Parcelado pelo Estabelecimento.
Neste caso foi inserido o número da transação [27] que se trata do código para a designação:
Parcelado pelo Estabelecimento no campo Restrições.
LinxPOS 6.3.2 36
Bloqueio para vendas com valor total acima de R$ 10.000,00
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Ao finalizar uma venda e efetuar o Pagamento com o valor total acima de R$ 10.000,00, o LinxPOS
passará a exibir a seguinte mensagem: "A venda com valor igual ou superior a R$ 10.000,00 não pode
ser concluída pelo EC F no estado de São Paulo. C ancele a operação e utilize a emissão de nota fiscal de
venda.".
LinxPOS 6.3.2 37
Exibição de descontos na tela
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
No LinxERP, foi realizada a implementação na Tela 300067 C onsulta de Lo g de Eventos das Lojas,
para que os descontos imputados nos itens ou nas vendas sejam exibidos na tela da retaguarda.
LinxPOS 6.3.2 38
Geração de Nota Legal Maranhão (Viva Nota)
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
C onforme legislação em vigor do programa Viva Nota da Sefaz/MA, foi detectada a necessidade de
registro ou envio das informações detalhadas das notas fiscais de venda ao consumidor e cupons fiscais
à Secretaria da Fazenda, através de um registro de ANEXO na DIEF pela Internet.
A entrega do DIEF (Declaração de Informações Econômico Fiscal) deve ser feita pelo sistema DIEF,
conforme consta no site da SEFAZ do Maranhão.
Para o Viva Nota Maranhão, deve-se utilizar a versão 6.0 (que está no up d a te 2), que tem o recurso
de "Anexo" para os dados dos cupons fiscais e das notas fiscais de venda ao consumidor.
A importação das informações contidas nos cupons fiscais das lojas, como o número do C PF de
consumidores para o Anexo do DIEF pode ser realizada por meio da opção "Movimento por EC F" no
Menu Fiscal. Ao fechar o EC F no sistema, um arquivo correspondente também é gerado e armazenado
na pasta RFD do LinxPOS.
Para importar os dados dos cupons fiscais das lojas contendo o C PF dos consumidores para o Anexo do
DIEF, utilizar o arquivo que pode ser gerado pela função "Movimento por EC F" do "Menu Fiscal" ou o
arquivo correspondente, que é gerado todas as vezes em que o EC F é fechado no sistema, que é
gravado na pasta RFD do LinxPOS.
Para que o usuário não precise buscar os arquivos na loja, foi desenvolvido no LinxERP uma
funcionalidade que gerará o mesmo arquivo de forma automática na retaguarda. Dessa forma, não
será necessário realizar alterações nos sistemas para o Viva Nota Maranhão, e com o novo processo
criado, a operação do usuário no sistema se torna mais prática e rápida.
LinxPOS 6.3.2 39
Criação de botão Tamanho ao realizar vendas
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Ao selecionar a opção Exibir histórico de clientes ao tentar realizar uma venda, a grade onde todas
as informações do produto são exibidas foi implementada e recebeu a opção Tamanho, onde é
detalhado o tamanho dos produtos adquiridos.
Nas versões anteriores, essa tela continha apenas as informações de Vendedor, Produto, Descrição do
Produto, C or, Descrição de cor, Quantidade e Valor.
A partir da versão 6.3.2 do LinxPOS, é possível visualizar o tamanho do produto na listagem antes de
encerrar a venda. Verifique, a seguir, onde a nova opção está localizada:
1. Entre no LinxPOS;
LinxPOS 6.3.2 40
8. Ao clicar, a seguinte tela será exibida:
LinxPOS 6.3.2 41
Modelos de crediário
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
A versão 6.3 Id Suporte 2 do LinxPOS conta com a XXX de dois modelos de crediário. A utilização do
novo modelo é opcional, porém é a versão padrão do sistema.
Para retornar ao modelo antigo do crediário, será necessário alterar o valor do parâmetro. Verifique as
instruções a seguir:
2. Informe o usuário e senha para acessar o banco de dados. Para realizar alterações de parâmetros,
o usuário deverá ter privilégios de administrador.
3. Atualize o valor do parâmetro 'C REDIARIO ANTIGO' para '.T.'. Quando o parâmetro for alterado
para '.F.', será utilizado o layout novo do crediário. Execute o seguinte comando:
Layout Novo
No menu Caixa, ao selecionar a opção Crediário, o LinxPOS passará a exibir as seguintes opções:
Autorizador Linx;
C orrespondente Bancário;
Vale C liente;
EMS.
LinxPOS 6.3.2 42
LinxPOS 6.3.2 43
Crediário - Autorizador Linx
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
O Autorizador Linx é uma nova forma de crediário desenvolvida pela Linx para permitir a emissão de
carnês e boletos para o parcelamento de vendas sem a utilização de cartões de crédito, débito, cheque.
Para utilizar este novo serviço, é necessário que as vendas sejam realizadas com a forma de
pagamento Crediário.
A configuração necessária para utilizar o novo modelo de crediário deve ser configurada,
primeiramente, no LinxERP.
Tipo: #
Descrição: C rediário
LinxPOS 6.3.2 44
Configuração do Crediário no LinxPOS
LinxPOS 6.3.2 45
Realizando uma venda com o Autorizador Linx
LinxPOS 6.3.2 46
3. Selecione a opção C rediário e clique em Finalizar (F2).
Se o cliente já é cadastrado;
LinxPOS 6.3.2 47
5. Após escolher o plano e clicar em Finalizar (F2), será impresso o carnê no EC F.
LinxPOS 6.3.2 48
3. C lique no botão Avançar, a tela a seguir será exibida:
LinxPOS 6.3.2 49
4. Na tela Consultar e Pagar, insira um cliente e clique em Pesquisar, para que o sistema localize
as parcelas e os respectivos contratos atrelados ao cliente selecionado.
5. Selecione a parcela a ser paga e clique em Avançar. Na tela seguinte selecione a forma de
pagamento e o valor a pagar.
Note que é possível selecionar mais de uma parcela para realização do pagamento.
ii. Ao clicar em avançar o valor pago aparecerá no campo de pagamentos para que seja possível a
utilização das outras formas de pagamento.
LinxPOS 6.3.2 50
Cancelar operações realizadas
LinxPOS 6.3.2 51
4. Selecione o cliente e pesquise as operações realizadas. Marque a operação que será cancelada e
clique em Avançar.
LinxPOS 6.3.2 52
Exibir histórico de crediário dos clientes
LinxPOS 6.3.2 53
4. Ao selecionar o cliente, todo o histórico de suas operações na loja serão exibidos:
LinxPOS 6.3.2 54
Administração dos crediários
4. C lique em Avançar.
Esta ferramenta exibe todos os itens do contrato do cliente, informando quantas parcelas ainda
encontram-se em aberto e as parcelas que já foram quitadas.
Guia Pendentes - C ontratos que não foram confirmados no serviço de crediário Linx.
Guia Não confirmados - C ontratos que foram abertos porém não foram autorizados pelo serviço
de crediário ainda.
LinxPOS 6.3.2 55
LinxPOS 6.3.2 56
Crediário - Correspondente Bancário
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
LinxPOS 6.3.2 57
LinxPOS 6.3.2 58
Crediário- Vale Cliente
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Após finalizar a venda com a forma de pagamento de Vale Cliente, será gerado um carnê que deverá
ser pago pelo cliente:
2. C lique em Pesquisar.
5. C lique em Avançar.
LinxPOS 6.3.2 59
LinxPOS 6.3.2 60
Crediário - EMS
Notas de r eleas e - Linx POS v er s ão 6.3
O modelo EMS deve ser utilizado para serviços de crediário de terceiros, que são compatíveis com a
nova versão do LinxPOS.
LinxPOS 6.3.2 61
Coleta de CPF de cliente no PinPad
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
A partir desta nova versão, será possível solicitar ao cliente que digite o C PF no PinPad, para que o
número do documento seja emitido na nota fiscal.
LinxPOS 6.3.2 62
4. Quando o ícone for acionado, será exibida a seguinte mensagem:
Neste momento, o cliente deve digitar o número do C PF no PinPad. C aso já possua cadastro, o sistema
exibirá a mensagem a seguir. Ao clicar no botão SIM, o cupom fiscal será impresso com o C PF
cadastrado. C aso contrário, ao clicar no botão NÃO, a venda será finalizada sem o número do
documento.
LinxPOS 6.3.2 63
C aso o cliente possua cadastro na loja porém deseje a impressão do C PF de outra pessoa no seu
cupom fiscal, clique no botão SIM e em seguida no botão Coleta de CPF PinPad novamente, e a
mensagem será exibida:
LinxPOS 6.3.2 64
Após a digitação de outro número de CPF no PinPad, o sistema exibirá a mensagem , onde menciona
que existe um cliente cadastrado, porém a NF Paulista sairá com o número de documento de outra
pessoa.
LinxPOS 6.3.2 65
LinxPOS 6.3.2 66
Devolução de Mercadoria ao Fornecedor
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
No menu Estoque, na tela de C onfigurações do LinxPOS Manager, foi implementado um parâmetro que
permite a configuração da obrigatoriedade de informação das notas fiscais de entrada, nos casos de
devolução ao fornecedor.
C om base nesse requisito, a partir desta nova versão o sistema não permitirá a devolução de uma nota
fiscal sem vínculo com NF de Entrada. Esse procedimento será contemplado para os sistemas: LinxERP,
LinxPOS e B2C .
3. Marque o parâmetro: "Não permitir lançamento de itens sem origem em uma devolução".
4. Retornar ao menu principal do LinxPOS Manager, clique no ícone Estoque, Saída de Mercadorias
, Novo (F5).
6. Ao clicar na opção "Essa saída é uma devolução" no lado direito da tela, as guias "Origem das
peças" e "Pesquisa de Notas Fiscais" ficarão habilitadas.
LinxPOS 6.3.2 67
7. Acesse a aba Pesquisa de Notas Fiscais e localize a NF de entrada do Fornecedor no botão
Pesquisar.
8. Em seguida selecionar o item desejado e clicar no botão Gravar selecionados no fim da tela.
LinxPOS 6.3.2 68
9. Os produtos selecionados serão exibidos na aba Origem das peças. Para iniciar o processo de
emissão da nota fiscal de Devolução, retorne na aba Saída, selecione o fornecedor e clicar na
c he c k b o x Encerrada.
LinxPOS 6.3.2 69
10.Ao clicar no botão Salvar, o assistente de emissão de notas fiscais será exibido e a nota de
devolução será emitida normalmente.
LinxPOS 6.3.2 70
Saída de Mercadoria com estoque negativo
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Na versão anterior do LinxPOS Manager, o módulo Estoque permitia salvar um registro com saldo
negativo, mediante a senha de Gerente. Ao identificar que a venda possuía itens com saldo negativo, o
sistema solicitava a senha do gerente, porém não informava de qual produto se tratava.
A partir desta nova versão, o sistema informa o código do produto que está com estoque = 0 no
sistema:
LinxPOS 6.3.2 71
Ao realizar a saída de mercadorias, caso exista algum produto com estoque negativo, o LinxPOS
Manager informará o produto, a cor, a posição/tamanho e a quantidade existente no estoque. Quando
houver mais de um produto com estoque negativo na lista, os produtos serão apresentados
individualmente ao finalizar a venda.
LinxPOS 6.3.2 72
Impressão de comprovante de pagamento de crediário em ECF
Notas de r eleas e - Linx POS v er s ão 6.3
A partir desta nova versão, será possível imprimir comprovantes de pagamento da parcela do crediário
pelo EC F, que trará as seguintes informações no documento:
Nome do C liente
Data do pagamento
LinxPOS 6.3.2 73
Cálculo de Apuração de IPI nas vendas
Notas de r eleas e - Linx POS v er s ão 6.3
Na versão anterior do LinxPOS, o sistema não realizava o cálculo de apuração de IPI na finalização da
Venda. C onforme a legislação vigente, este é um requisito necessário para que os impostos e o cupom
fiscal sejam emitidos e visados com todos os dados corretos.
A partir desta nova versão, o sistema já realiza o cálculo corretamente, conforme tela :
LinxPOS 6.3.2 74
LinxPOS 6.3.2 75
Top Level Intro
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Part
Correções da Versão
IV
LinxPOS 6.3.2 76
Correções da versão
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
Tarefas Contempladas
Ao emitir notas fiscais, o LinxPOS exibia a seguinte mensagem: "OLE IDispatch exception
code 0 from Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Violação da restrição PRIMARY KEY
'XPKLOJA_NOTA_FISC AL_ITEM", que impossibilitava a emissão de notas fiscais. O problema
foi corrigido na versão 6.3.2.
O sistema apresentava o erro: "A impressora está com pouco papel. Não será possível abrir
o cupom.", após a atualização do firm w a re do EC F Dataregis para a versão 01.00.73.
C orreção disponibilizada na versão 6.3.2.
No Visual Linx, na tela 300019 – Resumo de Vendas por Data e Filial, havia uma diferença
entre a quantidade de tic k e ts mostrada na tela e o relatório do LinxPOS M a na g e r. Isso
ocorria pois quando um produto era excluído e a venda cancelada, o LinxPOS estava
gravando o valor cancelado como "0" (zero) e a quantidade de venda cancelada como
"0" (zero), causando divergência dos dados entre a loja e a retaguarda.
O incidente foi corrigido na versão 6.3.2 e as vendas apresentaram o resultado
corretamente.
No momento em que a nota fiscal de Entrada para C onserto era cadastrada, o LinxPOS
estava salvando-a como nota de Saída, com isso, apresentava problema na validação do
XML da NFe, impossibilitando a validação das notas fiscais eletrônicas. Divergência corrigida
na versão 6.3.2.
LinxPOS 6.3.2 77
Tarefas Contempladas
O estoque apresentava saldo negativo, mesmo quando um parâmetro era utilizado para
barrar a venda, agravando assim as inconsistências no estoque da loja. Incidente corrigido
na versão 6.3.2.
Após a atualização de firm w a re , não era possível lançar vendas no sistema e ao bipar o
produto, aparecia a mensagem de erro: "A impressora está com pouco papel. Não será
possível abrir o cupom.". C orreção aplicada na versão 6.3.2.
Após bipar o produto, atribuir o acréscimo e finalizar o processo na tela de Venda,a seguinte
mensagem era exibida: "Não foi possível totalizar o cupom fiscal devido ao seguinte erro:
Desconto ou acréscimo nulo não permitido". Foi feita a substituição do AC TIVEEC F por outro
atualizado.
LinxPOS 6.3.2 78
Tarefas Contempladas
normalmente.
No LinxPOS, ao emitir uma NF complementar e enviar a NF-e, a nota era emitida como 1 -
NORMAL e não como Nota C omplementar referenciada.
Foi realizada a correção da v ie w W_NOTAS_REFERENC IADAS para que a nota complementar
referencial fosse enviada normalmente e realizado o ajuste na gravação no campo
FIN_EMISSAO_NFE.
No LinxPOS, algumas vendas eram realizadas com desconto antes da data prevista da
promoção. Era necessário que o produto fosse consultado primeiramente na tela de Preços
(F9) e posteriormente b ip a d o na tela de vendas, para que o valor fosse lançado
corretamente na nota fiscal, pois todos os itens eram exibidos com valor de desconto antes
mesmo da promoção ser lançada.
Foi realizada a configuração de uma promoção futura e os itens passaram a obter desconto
dentro de período determinado para a promoção.
Devido ao PAF-EC F, o sistema não permitia a alteração de preços dos produtos no momento
da troca.
C omo solução, será necessário que o usuário realize o seguinte procedimento (tanto para
trocas como para vendas):
No LinxPOS:
LinxPOS 6.3.2 79
Tarefas Contempladas
Durante o processo de troca, se o operador do caixa digitasse dois itens iguais e cancelasse
um deles, o campo Observação" da nota fiscal exibia a informação dos dois itens inseridos,
mesmo após um deles ter sido cancelado anteriormente, antes da finalização da troca.
A correção deste incidente foi aplicada na versão 6.3.2 do LinxPOS.
Ao realizar uma venda, os descontos nos itens da venda e no valor da venda não
estavam sendo gravados na tabela LOJA_EVENTOS_LOG de forma correta.
C omo correção, foi habilitada a gravação de lo g para descontos e essa solução está
disponível na versão 6.3.2.
LinxPOS 6.3.2 80
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Pacote de Serviços - LinxPOS 6.3.2
LinxPOS 6.3.2 81
Pacote de Serviços 1 para LinxPOS 6.3.2
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse
procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o
U s e rP ro g ra m s utilizado nas versões anteriores.
Neste pacote, foi realizada a implementação do LinxPOS para trabalhar de acordo com a Nota Técnica
2012.03 e C ancelamento de NFe através de evento, normas exigidas pela Sefaz.
3. Validação de e m a il, onde não permite valores e informações em branco a direita (Foi verificado e
alterado alguns pontos para garantir que nunca haverá brancos no campo de e m a il).
O LinxPOS passa a não permitir cadastros de novos clientes com estes C PFs inválidos. Para
clientes já cadastrados anteriormente, o LinxPOS passou a impedir a geração de NFe com esses
C PFs inválidos).
5. C ancelamento fora do prazo (citado no anexo 05). Neste caso, o LinxPOS sempre envia o
cancelamento sem verificar o prazo, e realiza a validação conforme a aceitação ou rejeição da
SEFAZ. Neste caso, foi tratado o novo retorno de cancelamento fora do prazo.
VERSAO_LAYOUT_XML_EV -
1.00
ENTO
ServicoEnvioEvento.
WS_EVENTO_NFE -
asmx?wsdl
LinxPOS 6.3.2 82
Os parâmetros foram criados já alterando o cancelamento para EVENTO e
com o serviço apontando para o MidNFe, pois de acordo com o cronograma, o
cancelamento por evento já é aceito desde Julho e se tornará obrigatório
em Dezembro de 2012.
C ancelamento de NFe
As alterações documentadas trazem algum melhoramento no Sc he m a XML, mas não alteram o leiaute
atual da NFe. Portanto, é esperado que a grande parte das empresas não seja afetada pela mudança
no Sc he m a .
Mudança no Sc he m a XML para impedir o preenchimento com caractere branco no final do campo.
LinxPOS 6.3.2 83
NFref (B12a) – Redução da quantidade máxima de ocorrências
O grupo de informação sobre "volumes transportados" é opcional, mas, se este grupo de informações
constar no XML, deverá ser informada a Quantidade de Volumes transportados.
O grupo de informação sobre "duplicatas" é opcional, mas, se este grupo de informações constar no
XML, deverá ser informado o Valor da Duplicata.
Alteradas as regras de validação nas operações incentivadas com a Suframa, conforme segue:
LinxPOS 6.3.2 84
Prazo para Recepção de NFe emitida em contingência
As NFes emitidas em contingência devem ser transmitidas para a SEFAZ logo após a cessação dos
problemas técnicos que impediam a transmissão da NFe de forma normal, respeitando o prazo máximo
definido em legislação.
Durante um período de tempo, será aceita a recepção de NFe da versão 2.0, emitida originalmente em
contingência, em Formulário de Segurança ou DPEC , independentemente da data de emissão da NFe.
Será informado um código de retorno diferente para estes casos, conforme segue:
Validação do CPF
Não deverá ser aceito o C PF preenchido com o mesmo algarismo repetido (111..., 222..., 333..., ...,
999...).
Alterada a tolerância para R$ 0,50, compatibilizando este parâmetro com o praticado na Escrituração
Fiscal Digital (EFD).
Alterado o Manual do C ontribuinte, no final do item "4.1.9.4 Validação de regras de negócios da NFe",
conforme segue:
"(*3) C onsiderar uma tolerância de R$ 0,50 para mais ou para menos. (NT 2012.003)".
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Regras de Validação – Todos os Web services
Namespace Indevido
Na especificação de todos os W e b s e rv ic e s existe uma regra de validação específica para verificar a
existência de qualquer namespace diverso do na m e s p a c e padrão da NFe (http://www.portalfiscal.inf.br/
nfe). No caso de um na m e s p a c e diferente, a mensagem recebida é rejeitada com o erro:
Observado que alguns ambientes de autorização ainda não implementaram esta rejeição, aceitando
NFe com na m e s p a c e s diversos do na m e s p a c e padrão da NFe. Todas as SEFAZ Autorizadoras deverão
passar a implementar esta validação de forma completa para todos os W e b s e rv ic e s.
Consumo Indevido
A critério da SEFAZ Autorizadora, as mensagens com erro poderão ser rejeitadas com o erro "656-
Rejeição: C onsumo indevido", independentemente de outras medidas saneadoras do erro detectado.
A SEFAZ autorizadora poderá aceitar o cancelamento fora de prazo, mantendo um código de retorno
diferente para estes casos, conforme segue:
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cStat = 151 - C ancelamento de NFe homologado fora de prazo.
Eliminada a versão 2.00 da mensagem de entrada, conforme já previsto no próprio Manual. Permanece
a mensagem na versão 2.01.
Eliminada a versão 2.00 da mensagem de retorno, conforme já previsto no próprio Manual. Permanece
a mensagem na versão 2.01.
Regras de Validação
Identificar de forma mais clara a rejeição, no caso de C have de Acesso inválida ou inexistente;
Permitir uma tolerância no horário do evento informado (campo dhEvento), evitando a rejeição
motivada pela diferença no sincronismo de horário entre o servidor da empresa e o servidor da
SEFAZ;
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Excluídas as regras de validação abaixo que são específicas para eventos gerados pelo destinatário, ou
por outros Órgãos, não se aplicando para o caso da C arta de C orreção Eletrônica. Excluídas as regras
de validação:
"G09 - Se evento do destinatário verificar se C NPJ do Autor diferente do C NPJ base do destinatário
da NFe";
"G10 Se evento do Fisco/RFB/Outros órgãos, verificar se C NPJ do Autor consta da tabela de órgãos
autorizados a gerar evento".
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Orientação para as Empresas
Esta já era a orientação existente, mas é reforçada, alterando o Manual do C ontribuinte, no item 8.1.2,
como segue:
transmitir as NFe imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediam a
transmissão da NFe, observando o prazo limite de transmissão na legislação;
Esta já era a orientação existente, mas é reforçada, alterando o Manual do C ontribuinte, no item 8.1.4,
como segue:
Transmitir as NFe emitidas em C ontingência Eletrônica para a SEFAZ de origem, observando o prazo
limite de transmissão na legislação;
A empresa gera uma NFe e envia esta NFe para o serviço de autorização de uso da SEFAZ.
Eventualmente a NFe é rejeitada por um motivo qualquer e a empresa corrige a informação e reenvia a
mesma NFe para a SEFAZ, obtendo a autorização de uso. Observado que algumas empresas alteram o
C ódigo Numérico da C have de Acesso sempre que enviam a NFe para o serviço de autorização de uso
e, em alguns casos, a empresa acaba imprimindo o DANFE onde a C have de Acesso representa o
C ódigo Numérico da NFe que foi rejeitada. Alertamos que o DANFE deve conter a C have de Acesso da
NFe que foi autorizada pela SEFAZ, além do respectivo Protocolo de Autorização de Uso fornecido pela
SEFAZ.
O DANFE impresso com uma C have de Acesso divergente daquela que foi autorizada na SEFAZ está em
desacordo com a legislação e traz contratempos operacionais para a própria empresa, para o
destinatário da NFe e para o controle da passagem de mercadorias nos Postos Fiscais.
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D02. Documentação do Manual do Contribuinte
Alterada tabela de C ódigos de Erros e Descrições de Mensagens de Erro, no item 5.1.1 do Manual do
C ontribuinte, conforme segue:
LinxPOS 6.3.2 90
Pacote de Serviços 3 para LinxPOS 6.3.2
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse
procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o
U s e rP ro g ra m s utilizados nas versões anteriores.
Foi realizada a implementação referente ao Ajuste SINIEF 19 de 2012 que dispõe sobre os
procedimentos que devem ser observados na aplicação da alíquota, principalmente nas operações
interestaduais com bens e mercadorias importadas ou que tenham insumos importados.
Se a nota fiscal for eletrônica e o valor atual do parâmetro PERMITE_GERAR_MENC AO_FC I for igual
a “T” (verdadeiro), e quando o usuário acionar OK, logo, TRIBUT_ORIGEM:
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Igual a 3 ou 5 e a operação for interna: Acrescentar à coluna OBS_ITEM do cursor
curLojaNotaFiscalItem a mensagem “Resolução do Senado Federal 13/12, Valor da Importação
R$ ____________.”, utilizando o valor obtido no passo anterior.
TRIBUT_ORIGEM igual 0:
TRIBUT_ORIGEM igual a 1 ou 2:
TRIBUT_ORIGEM igual a 3 ou 5:
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Vendas Estaduais
Linx POS 6.3.2 - Pac ote de Ser v iç os 3
1. Entre no LinxPOS;
4. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e
clique no botão Finalizar.
5. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será
apresentada a Série.
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7. Na aba Itens Fiscais, veja que o campo Observação está sem informações. C lique no botão OK;
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9. Se sim, aguarde o envio e o processamento;
13.Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal;
14.Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK;
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16.Após o processamento, veja se é necessário a impressão da DANFE.
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Vendas Interestaduais
Linx POS 6.3.2 - Pac ote de Ser v iç os 3
1. Entre no LinxPOS;
5. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e
clique no botão Finalizar.
6. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será
apresentada a Série e o tipo do Cliente;
8. Na aba Itens Fiscais, verifique que o campo Observação está sem informações. C lique no botão
OK;
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10.Após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager;
11.Acesse a opção Gerencial;
13.Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal;
14.Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK;
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LinxPOS 6.3.2 99
Pacote de Serviços 4 para LinxPOS 6.3.2
Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3
O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse
procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o
U s e rP ro g ra m s utilizados nas versões anteriores.
O C onselho Nacional de Política Fazendária - C ONFAZ, na sua 195ª reunião extraordinária, realizada em
Brasíl ia, DF, no dia 22 de maio de 2013, conforme os arts. 102 e 199 do C ódigo Tributário Nacional (Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), e tendo em vista o disposto na Resolução do Senado Federal nº
13, de 25 de abril de 2012, resolve celebrar o seguinte:
Ajuste:
1.C láusula primeira. Fica revogado o Ajuste SINIEF 19/2012, de 7 de novembro de 2012.
2.C láusula segunda. Este ajuste entra em vigor na data da publicação da ratificação nacional do
C onvênio IC MS 38/2013, de 22 de maio de 2013.
A Lei 12.741/12 Discriminação de Impostos nas Notas Fiscais é conhecida popularmente como "De
Olho no Imposto". Esta lei tem o objetivo de regulamentar a exposição dos tributos influenciam na
formação do preço dos produtos, materiais e serviços aos consumidores.
Quando o valor do imposto for obtido por meio do cadastro manual de Alíquotas cadastradas por meio
da tela 002041 - Tabela de Impostos do Item, o sistema não discriminará a fonte na impressão do
cupom.
Para mais informações, acesse o manual da tela 002041 - Tabela de Impostos do Item.
Ao incluir uma venda e registrá-la com todos os itens e seus descontos ou acréscimo no subtotal, o
sistema irá calcular o valor e o percentual dos impostos para cada item, assim como o percentual total
da venda. Automaticamente será impresso o documento fiscal ao consumidor final os valores dos
tributos dos itens e o cálculo do percentual total de impostos, onde será exibida uma mensagem
indicativa do valor, do percentual e da fonte as informações quando for IBPT.
Além disso, foi necessário acrescentar nas informações adicionais do cupom o seguinte texto: "Trib.
Aprox. R$ <valor total dos impostos> (<percentual total dos impostos>%)”, isto após as mensagens
previstas pela legislação PAF-EC F e antes de qualquer outra mensagem.
Para mais informações, acesse o manual da tela 002043 - Tabela de Alíquota de Imposto.
Se não existir, baseando-se na classificação fiscal do produto (coluna C LASSIF_FISC AL), o sistema
buscará na tabela TABELA_ALIQUOTA_IMPOSTO_ITEM as informações de imposto (comparar a coluna
C LASSIF_FISC AL com a coluna NC M_NBS e com a coluna EXC EC AO_FISC AL_TABELA).
Para decidir qual percentual dessa tabela usar, se TRIBUT_ORIGEM da tabela PRODUTOS for igual a 0
(nacional), obter o percentual de ALIQNAC , caso contrário, obter de ALIQIMP. Guardar, para o item, se
o percentual foi obtido da tabela PRODUTOS_IMPOSTOS ou da tabela
TABELA_ALIQUOTA_IMPOSTO_ITEM.
Nesta versão foi corrigido o incidente do LinxPOS de não calcular os tributos para itens com descontos
ou acréscimo no subtotal, ou seja, o sistema calculava sobre o valor total (líquido) da venda. C omo
conseqüência, o documento fiscal era impresso erroneamente.
O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse
procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o
U s e rP ro g ra m s utilizados nas versões anteriores.
Ajuste no cálculo de impostos nas vendas com desconto e acréscimo (De olho no imposto)
Ajuste no cálculo de impostos nas vendas com desconto e acréscimo (De olho no imposto)
Este pacote contempla o ajuste para cálculo de impostos nas vendas com descontos e acréscimos.
Anteriormente, o sistema calculava os impostos com base no valor total do item (bruto). C omo
conseqüência, o documento fiscal era impresso erroneamente.
Nas Notas Fiscais de C onsumíveis o sistema não estava conseguindo identificar o percentual
aproximado dos impostos informado no LinxERP para o produto. C omo conseqüência, a informação não
era utilizada na geração do valor aproximado dos impostos na nota fiscal, quando a mesma fosse para
consumidor final.
C omo solução, a pesquisa foi adaptada para passar a conseguir identificar esse percentual nas Notas
de C onsumíveis.
O LinxPOS estava gerando as informações do valor aproximado dos impostos em notas fiscais de
entrada referentes a trocas de mercadorias.
O problema ocorria devido o sistema verificar se tratava para o consumidor final, sem analisar se era
referente a uma entrada ou saída.
Nesta versão, o sistema passará a gerar o valor aproximado dos impostos apenas nas Notas Fiscais de
saída para consumidor final.
O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse
procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o
U s e rP ro g ra m s utilizados nas versões anteriores.
TP 3941810 - Adequação para atendimento do Convênio ICMS 38/2013 - FCI e Menção na Nota
Exibição da FC I para produto com código de barras (Modelo GTIN) ou Produto com campo código de
barra nulo nas tabelas "produto_ficha_importacao" e "produto_ficha_importacao_valor".
Adequação da chave primaria ao padrão Linx no Script SQL para criar a Tabela "FC I_FAIXA_C I_UF".
Vendas Estaduais
Vendas Interestaduais
Para produtos que possuem GTIN cadastrado, não será gerada menção
desse produtos nas notas fiscais geradas pela tela de C onsumíveis do
LinxPOS Manager, pois essa não movimenta estoque. C onforme a
legislação, esses produtos tem controle de estoque para permitir
rastreamento pelo Fisco.
1. Entre no LinxPOS;
4. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e
clique no botão Finalizar.
5. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será
apresentada a Série.
10. C aso não envie, ou não imprima a DANFE, após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager;
13. Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal;
14. Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK
1. Entre no LinxPOS;
5. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e
clique no botão Finalizar.
6. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será
apresentada a Série e o tipo do Cliente.
8. Na aba Itens Fiscais, verifique que o campo Observação está sem informações. C lique no botão
OK;
13. Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal;
14.Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK;