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FI-AA

BUSINESS PROCESS PROCEDURE


MANUAL PARA INCORPORAÇÃO POSTERIOR DE
IMOBILIZADO AUTORES
DISPOSITION: SAP R/3
Este documento foi preparado por:
Fernando Rocha/Sidney

Data Versão do Descrição da Revisão do Documento Autor da Revisão


Documento
03/12/2004 0.1 Documento inicial Marcelo Ferreira
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Business Process Procedure

PROJETO CONECTA

Visão Geral

Objetivos da transação

Fazer uma entrada de imobilizado posterior.

Gatilho da Transação

Descrição Geral do Processo de Negócios


Transação permite realizar entradas no imobilizado com data de aquisição referente a exercício
anterior.

Comentário

Essa transação deve ser utilizada em caso de necessidade de registrar um bem com data de
aquisição anterior ao exercício corrente.
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Detalhes do Procedimento

1.1. Acesso à transação “Incorporação posterior”.

Via Menu Contabilidade > Contabilidade Financeira > Imobilizados >


Lançamento > Incorporação posterior
Via Código da Transação ABNAN

Informe o código da empresa.


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Identifique se a incorporação posterior será feita para um imobilizado novo ou para um item que já
existe.

Caso o imobilizado já exista, informe apenas o número completo do bem.

Para cadastrar um novo ativo, informe na pasta ‘Dados de Movimento’ os seguintes dados:
- denominação;
- classe de imobilizado;
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- centro de custo;
- montante lançado;
- quantidade;
- data documento : informe a data de emissão do documento;
- data lançamento : informe a data de lançamento da operação;
- data referência : determina a data da baixa do bem no sistema;
- texto : informe um texto breve.

Sempre que houver a necessidade, utilize o auxílio do matchcode.

Clique no ícone para inserir mais informação no cadastro de dados mestres do


imobilizado e acessar a transação AS01.
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É possível identificar o número do bem, cadastrar o código da filial [centro] e outros dados, se assim
desejar, acessando a transação AS01. Para isso basta clicar no ícone .

Observe o slide a seguir.


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Através dessa transação navegue pelas subpastas e preencha os campos que necessitar em cada uma
delas.

Em seguida retorne à pasta principal.

Em ‘dados adicionais’ preencher:


- período;
- tipo documento;
- conta contrapartida;
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- tipo movimento;
- referência;
- atribuição.

Utilize a pasta ‘nota’ para registrar os comentários e/ou detalhes que desejar.
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A seguir clique no ícone simular .

Verifique se os dados inclusive valores estão corretos e salve o lançamento .

O sistema permite que o usuário execute a incorporação posterior de imobilizado para vários bens de
uma só vez. Basta selecionar o ícone . Veja o detalhe a seguir:
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Observe que na parte inferior da tela será aberta uma janela tipo lista de imobilizados onde é possível
relacionar todos os bens que desejar. Essa é a única diferença em relação ao procedimento anterior.
Logo, considere que o preenchimento dos demais campos é basicamente o mesmo.

Se eventualmente for necessário estornar o documento de transferência, utilize a transação AB08.


- contabilidade;
- contabilidade financeira;
- imobilizados;
- lançamento;
- estornar documento;
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- outros documentos.

Identifique os seguintes dados:


- empresa;
- imobilizado;
- exercício [período em que ocorreu o movimento que será objeto do lançamento de estorno].
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Em seguida dê um enter ou clique no ícone .

Selecione e marque a linha com o movimento que deseja estornar e clique no ícone .

Veja o slide abaixo.


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Ao clicar no ícone estornar o sistema exibe o documento selecionado.

Então, confirme os dados e informe o motivo do estorno. Observe os detalhes.


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Se o usuário desejar poderá clicar no ícone e navegar pelo documento de origem o


qual selecionou como objeto do estorno.

Para concluir o estorno do documento selecionado clique no menu conforme detalhado no próximo slide.
- documento faturamento;
- estornar.
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Aprovação
Responsável Data Assinatura Comentários
MARCELO F. 06/DEZ/04