Proyecto final

Francisco Miranda

Gestión de Calidad

Instituto IACC

12 de agosto de 2019
 Desarrollo

1. Realice un diseño completo de un SGC, aplicable a cualquier tipo de empresa y rubro, en

el cual identifique claramente los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en cada paso de la

implementación. Con el siguiente detalle:

- a. Definir el proceso certificable al cual se implementará el SGC (2 puntos).

- b. Pasos por realizar para implementar un SGC (2 puntos).

- c. Identificación de las partes interesadas, con un ejemplo (2 puntos).

- d. Evaluación del riesgo (2 puntos).

- e. Medidas de control para cada riesgo detectado (2 puntos).

- f. Identificar requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se deben documentar, cómo los

definiría y cómo los documentaría (formato) (2puntos).

a. Compost-Corp es una empresa de reciclaje de productos orgánicos, que funciona hace

algunos años en forma de piloto en la ciudad de los andes, con el propósito de generar

bio-fertilizantes a través de la recolección sistemática de productos orgánicos de

desechos domiciliarios, que a través de un proceso se convierten en bio-fertilizantes,

lo cual se requiere acreditar el proceso de gestión de calidad estandarizando el proceso

que conlleva producir este producto, que va desde su recolección tratamiento hasta su

elaboración seguido de su envasado, con especial énfasis en el tratamiento de los

desechos orgánicos para producir el bio-fertilizante, de esta forma poder optar a la

postulación de proyectos de mejoras en su infraestructura, y poder abarcar mucho más

lugares de recolección de desechos orgánicos.

Por esto la empresa busca certificar sus procesos de gestión de calidad para asegurar la

calidad de su producto y poder aumentar el espectro de su mercado, de esta manera

 también poder mejorar la eficiencia de sus procesos y reducir los costos de ellos además

de estandarizar su calidad, hacer de este procesos un sistema reproducible bajo las

norma ISO 9001-2015.

b. Dentro de los pasos a seguir para realizar la implementación de un sistema de gestión

en calidad en cuanto al proceso de tratamiento de los desechos orgánicos para la

elaboración de bio-fertilizantes tenemos los siguientes:

Diagnóstico y planificación: en este punto se debe distinguir cuan alejados estamos de

cumplir la normativa ISO 9001-2015 en cuanto a los procesos que se desarrolla en la

actualidad, y teniendo este en cuento realizar una planificación con los objetivos claros

para poder alcanzar las metas establecidas de acuerdo al déficit detectado.

Diseño del sistema de gestión de calidad: en este punto de determinaran los elementos

de suma importancia que contemplaran el sistema de gestión de calidad, en el cual se

creara un sistema de registro para el procesos en cuestión.

Implementación del sistema de gestión de calidad: en este proceso de se llevaran a cabo

las estrategias de gestión definidas previamente de acuerdo a la metodología acordadas

realizando los registros correspondientes.

Auditoria interna: en este punto se establecerá un proceso de revisión de todos los

procesos llevados a cabo según la normativa que define la implementación de la norma

de gestión de calidad según ISO 9001-2015, se debe verificar que todos los procesos

realizados después de la implementación este cumpliendo la normativa a la cual se

esperar recibir la certificación.

Certificación final: de acuerdo a la auditoria interna si esta evidencia el cumplimiento

de todos los parámetros normativos establecidos para la adquisición de la norma ISO,

 se debe poner en contacto con una empresa acreditadora para poder adquirir dicha

categoría, de acuerdo a esto se debe asegurar el cumplimiento de estas medidas a través

del tiempo para poder generar dentro de la empresa la adquisición de la calidad con

respectos a los clientes que consta y así aumentar el mercado objetivo.

c. Las partes interesadas tienen jerárquicamente importancia en cuanto a la relación que

desarrollan en cuanto a la actividad que se quiere certificar, dentro de este contexto

tenemos como partes interesadas a los clientes como grupo objetivo en donde

entregaremos una calidad de producto certificada en su proceso de elaboración,

tenemos también a las organización gubernamental a la cual nos pide los requisitos de

certificación para poder optar a beneficios relacionados a la adquisición de proyectos,

tenemos a los empleados lo cuales ellos mejoraran sus competencias al estar inmersos

en este proceso de certificación, por ultimo tenemos a los accionista de la empresa los

cuales tendrán beneficios económicos con la adquisición de gestión de calidad de los

procesos que se quieren certificar.

d. En cuanto a la evaluación del riesgo debemos tener en cuenta que es fundamental el

proceso de identificación de los riesgos que pueden suscitar en el proceso, ya sea

alteración en el proceso de compost, alteración en la calidad del fertilizante que se

quiere certificar, esto es de suma importancia que los integrantes de esta comisión deber

tener detallado conocimiento y experticia con el tema que se va a ejecutar, después de

determinar o identificar los posibles riesgos se deben asignar un grado de cuantificación

para cada riesgo y determinar as su ves los factores que pueden incurrir en ellos,

conjuntamente con esto se deben clasificar de acuerdo a su severidad o importancia,

 así como realizar un protocolo de acciones para cada riesgo y de esta contrarrestar con

acciones ya predeterminadas para cada riesgo.

e. Dentro de las medidas para controlar, mitigar o contrarrestar los peligros detectados los

cuales son la alteración en la producción del compost así como también el proceso

posterior de la elaboración del fertilizante, es manejar la metodología sistemática, tener

regularizado cada uno de los procesos controlando en forma estadística cada uno de los

pasos en cada elaboración así como generar controles internos en cada uno de estos

pasos para prevenir dichas alteraciones, y generar una estadística para saber cuáles son

los puntos críticos en los cuales se deben actuar o tener más control y las medidas para

controlar esos procesos.

f. Dentro de los procesos que son necesarios documentar de forma obligatoria impuesto

por la norma ISO 9001-2015 encontramos que se debe documentar todos los procesos

para realizar el control de los documentos en relación a la implementación de la

normativa.

La política de calidad es uno de los documentos referenciales que hace referencia a los

procesos y sus resultados estandarizados los cuales deben documentarse para

conformar dicha certificación.

Dentro de valoración de los objetivos que tiene como organización en cuanto a la

calidad también deben ser documentados como plan maestro de la organización.

Un manual de calidad que indique los procesos que lleven a alcanzar la calidad de su

gestión en los procesos que realizar en la elaboración de sus productos es parte de los

requisitos que deben estar documentados.

Dentro del contexto de la organización se debe dejar establecido y documentado todos

los actores participantes en el proceso o que intervienen de alguna forma en la

organización u o empresa.

Debe de documentarse de igual forma los procesos de competencia y formación del

personal involucrado, una forma de generar conciencia de los objetivos de calidad

perseguidos.

Dentro de estos debes documentarse los procesos en los cuales se contrarrestan los

riesgos que puedan afectar al sistema de gestión de calidad.

En cuanto a las ventas se deben estandarizar sus procesos los cuales también deben

documentarse.

Como parte dela elaboración del producto se debe documentar su diseño y fabricación.

Así de la misma forma una vez elaborado el producto se debe documentar el proceso o

procedimiento de almacenaje.

Parte de esto también se debe documentar los protocolos que se desarrollan para la

mantención de la maquinaria.

Por último se debe dejar registro del procedimiento en el cual se hace una revisión de

los protocolos establecido para confirmar y asegurar los estándares de calidad.

La forma de documentar todo estos registro y manuales, en la actualidad se utilizan

software los cuales generan para la organización una optimización de los procesos

haciéndolos más asequibles para los interesados.

2. Junto con esto, realizar un esquema con un ejemplo para:

-La planificación estratégica para el mismo SGC del punto anterior (4puntos).

Vision: •se tiene la idea de la elaboración de biofertilizantes a través del proceso de recolección
elaboracion de desechos orgánicos domiciliarios, esto siendo tratados a través de un proceso
de
biofertilizante sistemático desencadena en la producción
s

•se toman en cuenta todos los recursos tanto humanos como de infraestructura para el
Analisis de
factibilidad desarrollo de la idea.

•se toman en cuenta la factibilidad los recursos y se toma la decisión de llevar a cabo la
Determinar idea en relación a los implementos y personal con que cuenta, en consideración se
Obejtivos trazan objetivos con plazos fijos.

Implementa •se llevan a cabo la elaboración del producto de acuerdos a los modelos e ideas trazadas
cion de los en concordancia con los objetivos señalados.
procesos

•en este punto se toman en consideración los resultados con las metas establecidas y los
Corregir objetivos alcanzados y se diseñan estrategias para poder realizar las operaciones más
resultados eficiente y poder alcanzar los objetivos en los tiempos establecidos.
 -Además, considerarlos requisitos normativos relacionados (4puntos).

Politica de Calidad

Objetivos de
calidad

Manual de calidad

Control de documentacion
Involucrados

Competencia y
formacion
identificacion de
riesgos
Diseño y
fabricacion
Revision de protocolos

Almacenaje

Mantencion

3. Finalmente genere otro esquema con los pasos a seguir para la implementación de

la metodología SEIS SIGMA, en el contexto de un sistema de gestión de calidad (7

puntos)

a. Definición de problema sobre la elaboración de biofertilizante:

El biofertilizante se elabora a partir de desechos orgánicos bajo la modalidad de

recolección de domiciliaria, el problema radica en a calidad y homogeneidad de estos

desechos para poder obtener de buena una compost de calidad para que al finalizar el

proceso de elaboración del biofertilizante se obtenga una calidad estandarizadas

independiente del día de su producción.

b. Realización de medidas de ph a diferentes muestras de compost:

Diariamente a cada entrada de desechos orgánicos ya ubicados en los lugares de

compost se tomaran muestras aleatorias, con el objetivo de calificar que provisión de

desechos orgánicos son de calidad y cuales deben mejorar su calidad, ya que esto

afectara directamente la calidad de biofertilizante, de esta manera se estará haciendo

un seguimiento a cada partida para homogenizar los ph.

c. Se realizara un análisis:

Se realizaran análisis estadísticos para determinar de dónde vienen los desechos de

buena calidad y poder destinarlos a fuentes para su rápida elaboración de

biofertilizantes, además los de baja calidad se llevaran a otro sector para su tratamiento

y mejorar su calidad.

d. Mejorías:
Como mencione anteriormente las mejorías van enfocada a que los resultados de los

procesos de elaboración tengas una calidad con la cual se pueda comercializar, dentro

de esto es determinar la calidad del producto de desecho de entradas y clasificarlos

según su ph, a través de estos lograremos simplificar los procesos, optimizarlos con el

objetivo final de conseguir la calidad que se requiere, se destinaran secciones de

acuerdo a la calidad de entrada en donde recibirán un tratamiento orgánico adecuado

protocolizado y estandarizado.

e. Control de los procesos:

En esta etapa se establecen las medidas de control de procesos, desde que se recogen

los desechos hasta que se finaliza la elaboración así como su almacenaje

 Discusión.

Compost-Corp una empresa que ocupa desechos domiciliarios de origen orgánico, que lo

transforma en compost para finalmente en biofertilizante, observamos el proceso se debe llevar a

cabo cuando una empresa u organización pretende a optar por la certificación internacional de

gestión de calidad ISO 9001-2015, en donde se identifican los requisitos para poder adquirir esta

norma además de analizar y definir que procesos serán los que serán certificados, se analizar y

definen los pasos a seguir para lograr la certificación por parte de la empresa, así como la

identificación de los actores que intervienen en todo proceso de certificación, además se evalúan

los riegos que se pueden suscitar durante el proceso, así como las medidas protocolizadas para

contrarrestar un evento riesgoso.

Por otra parte también se determinó cuáles son los requisitos en cuanto a documentación que

deben estar debidamente registrados, su formato así como se realizara este proceso que bajo la

modalidad de un software genera mucha más eficiencia para la empresa como para los

intervinientes que tienen alguna relación con los procesos que se llevan a cabo en la empresa, los

cuales se pretenden certificar.

Por otra parte durante este trabajo que tiene como finalidad formar parte de lo que es la adquisición

de la norma de gestión de calidad ISO9001-2015, la planificación estratégica que se debe

desarrollar para poder certificar sus procesos mediante un esquema explicativo además de incluir

en otro esquema los requisitos normativos que deben ser considerados como parte de la

documentación en un procesos de certificación, por último se realiza un esquema de SEIS SIGMA,

como protocolos para resolver problemas que se suscitan durante el procesos que se llevan a cabo

que tienen relación con la calidad de los productos elaborados.

Bibliografía

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https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2015/11/como-analizar-los-riesgos-con-iso-9001-2015/