INFORME DE AUDITORIA

CONSTRUPETROL G&G

PRESENTADO A:

LEIDY YULIMA ATEHORTUA ZULETA

INSTRUCTORA, CENTRO DE COMERCIO

INTEGRANTES:

SANDRA PATRICIA CARDONA MEJIA

DANIELA RUBIO CASTAÑO
ANA EDILMA CASTRO OLARTE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE COMERCIO
REGIONAL ANTIOQUIA

ESPECIALIZACION GESTION DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS –

METODOLOGIA
FICHA: 1881714
20 DE OCTUBRE DE 2019
TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCION…………………………………………………………………………………….3
OBJETIVO GENERAL………………………………………………………………………………3
OBJETIVOS ESPECIFICOS………………………………………………………………………..3
PROCESO SOBRE EL CUAL SE PRESENTA EL INFORME………………….……………4-5
RESULTADOS……………………………………………………………………………………….5
DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS………………………………………………………....5-6
ACCIONES A DESARROLLAR…………………………………………………………………...6
CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………….6
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………….7
INTRODUCCION

El proceso de auditoría en CONSTRUPETROL G&G SAS tiene como finalidad

verificar que la información de la implementación del sistema de Gestión de
seguridad y salud en el trabajo que se genera es confiable, veraz y oportuna. El
Sistema de Gestión de Calidad busca garantizar que los procesos y procedimientos
que se adelanten en CONSTRUPETROL G&G SAS.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar sistemáticamente la implementación del sistema de Gestión de seguridad y

salud en el trabajo en CONSTRUPETROL G&G SAS, conforme a la obligaciones
definidas en el decreto 1072 de 2015, en su libro 2 / parte 2 / titulo 4 / capitulo 6
SGSST, mediante muestreos realizado sobre procesos, documentos, registros y
entrevista con el personal que evidencie soportes el sistema de gestión. Proporcionar
un diagnóstico integral y actualizado del estado de su SG-SST, que nos permita
identificar las fortalezas y brechas de su gestión con el propósito de que la
organización pueda tomar acciones inmediatas sobre las oportunidades detectadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Prevenir los accidentes y enfermedades laborales del personal de

CONSTRUPETROL G&G SAS a través de la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles; y el cumplimiento de la
normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, con el fin
de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
 Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar seguimiento y control de los
factores de riesgo psicosocial, a los que se expone el personal que labora en
CONSTRUPETROL G&G SAS.
 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores. Utilizando la mejora
continúa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
en la organización.
 Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.
PROCESO SOBRE EL CUAL SE PRESENTA EL INFORME

PROCESO SOBRE EL CUAL SE PRESENTA EL INFORME

ETAPAS RESULTADOS
1. POLITICA 100%
2. ORGANIZACIÓN 92%
3. PLANIFICACION 74%
4. AUDITORIA Y REVISION 79%
5. APLICACIÓN 87%
6. MEJOREMIENTO 66%
IMPLEMENTACION DEL SG-SST 83,20%

DESEMPEÑO POR COMPONENTE DEL SG-SST

1. POLITICA 100%
2. ORGANIZACIÓN 92%
2.1. RESPONSABILIDADES 75%
Y RENDICION DE CUENTAS
2.2. RECURSOS 100%
2.3. NORMARTIVIDAD 86%
2.4. PARTICIPACION DE 90%
LOS TRABAJADORES
2.5. CAPACITACION 100%
2.6. DOCUMENTACION 100%
2.7. COMUNICACIÓN 80%
2.8. COPASST / VIGIA 92%
3. PLANIFICACION 74%
3.1. OBJETIVOS 100%
3.2. INDICADORES 62%
3.3. IDENTIFICACION DE 75%
PELIGROS Y RIESGOS
3.4. EVALUACION DEL SG- 100%
SST
3.5. PLAN DE TRABAJO 100%
ANUAL
4. AUDITORIA Y REVISION 79%
4.1. REVISION POR LA 87%
DIRECCION
4.2. INVESTIGACION DE 95%
INCIDENTES, ACCIDENTES
DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES
LABORALES
4.3. AUDITORIA 25%
5. APLICACIÓN 87%
5.1. GESTION DE PELIGROS 90%
Y RIESGOS
5.2. PREVENCION Y 73%
PROMOCION DE RIESGOS
5.3. REPUESTA A 94%
EMERGENCIAS
5.4. GESTION DEL CAMBIO 20%
5.5. COMPRAS Y 100%
 CONTRATACION
6. MEJORAMIENTO 66%
6.1. ACCIONES 66%
CORRECTIVAS,
PREVENTIVASY DE MEJORA
DESEMPEÑO GENERAL SG-SST 83,20%

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS

 La revisión gerencial no está alineada a los requerimientos del decreto
1072 de 2015
 No se cuenta con la evaluación de funciones y responsabilidades en
términos de SSTA, ni mecanismos de redención de cuentas para los
cargos de gerente y personal operativo.
 No se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales, aplicables a la
organización
 No existe coherencia ni evidencia de los controles definidos para los
riesgos identificados asociados a movimiento telúrico, riesgo público,
tormenta eléctrica
 No se cuenta con análisis de los indicadores del programa de
mantenimiento
 No se cuenta con registro de acciones preventivas
ACCIONES A DESARROLLAR

 Establecer metas, cronograma e indicadores al programa de consumo de agua.

 Actualizar la matriz de riesgos de salud pública.
 Actualizar el plan HSE y definir como responsables a la gerencia, Operativos y QHSE
 Crear el procedimiento de realización de pruebas de alcoholemia y drogas.
 Realizar actividades enfocadas al riesgo psicosocial, capacitación y pausas activas.
 Actualizar la matriz de requisitos legales.
 Destinar los recursos económicos para la realización de las mediciones higiénicas y
el diagnostico de riesgo psicosocial.
 Realizar los compromisos en las reuniones del copasst y asegurar el cumplimiento de
los mismos.
 Actualizar el programa de mantenimiento definiendo la prioridad de la realización de
los mantenimientos de seguridad, pasiva e incluir el mantenimiento de instalaciones
locativas.
 Destinar los recursos económicos para realizar auditoría integral del SGI y PESV
 Alinear el procedimiento de investigación de accidentes a los requerimientos de la
resolución 2851 de 2015.
 Actualizar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, identificar y
documentar los cambios preventivos que se realicen en la organización.

CONCLUSIONES

Para la permanencia y la competitividad de CONSTRUPETROL G&G SAS, se

requiere que la empresa desarrolle su reglamentación interna para implementar
estándares de calidad, seguridad y no contaminación.
BIBLIOGRAFIA

https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/122320_1_VIRTUA
L/Objetos_de_Aprendizaje/Interactivos/Fase%203%20verificar/Actividad%20de%20P
royecto%203/Actividad%20de%20Aprendizaje%2018/juego/index.html

https://senaintro.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course
_id=_2075954_1&content_id=_113802493_1

https://senaintro.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course
_id=_2075954_1&content_id=_113802446_1