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A520800005B

!#umv" MARIA CRISTINA DA SILVA


PC -00
Internacional
00827483

Resumo da fatura em R$
R CORREGO DO EUCLIDES 47 CA
FRIGORIFICO - VASCO DA GAMA Total da fatura anterior 2.601,56
52080-000 RECIFE - PE P Pagamentos efetuados - 2.560,00
S Saldo financiado 41,56
+
Postagem: 30/10/2019 E Encargos (financiamento + moratório) 11,44
Vencimento: 08/11/2019 +
L Lançamentos atuais 3.473,55
Emissão: 29/10/2019
301019 Fechamento próxima fatura: 29/11/2019 = Total desta fatura 3.526,55
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
Titular MARIA CRISTINA DA SILVA consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Cartão 5274.XXXX.XXXX.8424 fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

265,84
08/11/2019 3.526,55 538,60 +23x 265,84
Veja outras opções na 2 folha

Limite de crédito compartilhado R$ Pagamentos efetuados


Limite total de crédito 16.000,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 9.130,50 02/10 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 500,00
Retirada de recursos País(saque) 520,00 03/10 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 500,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.020,00 04/10 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 500,00
07/10 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 500,00
08/10 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 500,00
08/10 PAGAMENTO EFETUADO 4729 - 60,00
P Total dos pagamentos - 2.560,00

Lançamentos: compras e saques


MARIA C SILVA LIMA (final 4852)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
05/11 ame dig-A 12/12 272,80
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
07/12 ame dig-A 11/12 53,31
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75017 80573.002526 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00101805730/0957722 Nosso Número 175/01805730-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA CRISTINA DA SILVA - 235.117.294-91 Valor do Documento R$ 3.526,55
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 08/11/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75017 80573.002526 50451.630003 9 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/11/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/11/2019 00101805730/0957722 FT N 29/10/2019 175/01805730-0


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.526,55
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA CRISTINA DA SILVA - 235.117.294-91
R CORREGO DO EUCLIDES 47 CA - FRIGORIFICO - VASCO DA GAMA - 52080-000 RECIFE - PE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w Nnw Nwn Wnw N w N nNw Nw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
31/01 GOLBRL*FJL74J LIMA09/12 286,75 Lançamentos no cartão (final 8424) - 45,86
GUARULHOS
31/01 GOL TRANSP AEREOS*09/12 140,32
SAO PAULO L Total dos lançamentos atuais 3.473,55
12/02 FERREIRA COSTA 09/09 88,72
MORADIA .RECIFE Protocolo de Atendimento (28/09 a 29/10)
12/03 ame dig-AME Digita08/12 104,95 Consulte situação atualizada na internet: www.itaucard.com.br
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO
10/05 NATURA 06/06 150,71 24/10 2019.297.715306.0000 CONCLUIDO EM 24/10
SAÚDE .FORTALEZA SENHA
02/06 NATURA COSMETICOS 05/05 105,70
SAÚDE .SAO PAULO Compras parceladas - próximas faturas
01/07 NATURA COSMETICOS 04/05 64,94 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
SAÚDE .SAO PAULO 07/12 ame dig-A 12/12 53,31
02/07 NATURA COSMETICOS 04/05 159,73 31/01 GOLBRL*FJL74J LIMA10/12 286,75
SAÚDE .SAO PAULO 31/01 GOL TRANSP AEREOS*10/12 140,32
04/07 AVON BOLETO CP122004/04 205,86 12/03 ame dig-AME Digita09/12 104,95
SAÚDE .SAO PAULO 01/07 NATURA COSMETICOS 05/05 64,94
29/07 MAGAZINE LUIZA 82303/04 353,50 02/07 NATURA COSMETICOS 05/05 159,73
VESTUÁRIO .RECIFE 29/07 MAGAZINE LUIZA 82304/04 353,50
01/08 NATURA COSMETICOS 03/04 117,21 01/08 NATURA COSMETICOS 04/04 117,21
SAÚDE .SAO PAULO 01/08 NATURA COSMETICOS 04/04 112,15
01/08 NATURA COSMETICOS 03/04 112,15 01/08 NATURA COSMETICOS 04/05 55,04
SAÚDE .SAO PAULO 30/09 AVON BOLETO CP172002/04 283,22
01/08 NATURA COSMETICOS 03/05 55,04 01/10 NATURA COSMETICOS 02/05 158,91
SAÚDE .SAO PAULO 01/10 MASTER BOI 02/02 591,88
30/09 AVON BOLETO CP172001/04 283,22 02/10 NATURA COSMETICOS 02/05 213,71
SAÚDE . Próxima fatura 2.695,62
01/10 NATURA COSMETICOS 01/05 158,91 Demais faturas 2.908,33
SAÚDE . Total para próximas faturas 5.603,95
01/10 MASTER BOI 01/02 591,88
ALIMENTAÇÃO .
Encargos cobrados nesta fatura
02/10 NATURA COSMETICOS 01/05 213,71 Juros do rotativo 15,40 % 0,00
SAÚDE .
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Lançamentos no cartão (final 4852) 3.519,41
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 11,44
MARIA C SILVA LIMA (final 8424)
E Total de encargos em R$ 11,44
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
02/10 Uber Do Brasil Tecnolo - 25,42
Fique atento aos encargos para o próximo
02/10 Uber Do Brasil Tecnolo - 9,62 período (08/11 a 07/12)

02/10 Uber Do Brasil Tecnolo - 9,59 Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

02/10 Uber Do Brasil Tecnolo - 1,23

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04896 VK045 30/10/2019 VKRPOF01 G2434 0827486


Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 3.526,55
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 445,20
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.987,95 100,00 %
Valor do IOF 18,70
Valor total a pagar 3.451,85

Parcelas fixas desta fatura


Valor da fatura atual 3.526,55
Juros do parcelamento 5,70 % am 96,30 % aa
CET do parcelamento 6,36 % am 111,74 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 3.645,36 100,00%
Total a financiar (1) 3.526,55 96,74 %
Valor do IOF (2) 99,86 3,26%
Valor total a pagar 6.380,16

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros próximo período


Limite de crédito 16.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 16.000,00 100.00 %
Valor do IOF 475,91
Valor total a pagar 30.568,56

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 04896 VK045 30/10/2019 VKRPOF01 G2434 0827486