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ISSN 1677-7069

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • IMPRENSA NACIONAL


Ano CLVII Nº 213 Brasília - DF, segunda-feira, 4 de novembro de 2019 3

Sumário EXTRATO DE RESCISÃO


Presidência da República .......................................................................................................... 1 Termo de Rescisão Amigável ao Contrato nº 19/2015. Processo IN nº 00034.000593/2015-
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ............................................................ 2
Ministério da Cidadania ............................................................................................................ 6 10; Contratante: Imprensa Nacional; Contratada: SERPRO - Serviço de Processamento de
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ............................................. 8 Dados. Objeto: Termo de rescisão amigável onde as partes declaram rescindido o Contrato
Ministério da Defesa............................................................................................................... 12 nº 19/2015, a partir de 31/10/2019. Fundamentação Legal: Disposições da Lei nº 8.666/93.
Ministério do Desenvolvimento Regional .............................................................................. 37 Signatários: Pedro Antonio Bertone Ataíde pela Contratante, Bruno Ferreira Vilela pela
Ministério da Economia .......................................................................................................... 38
Contratada; Data de assinatura: 29/10/2019.
Ministério da Educação........................................................................................................... 60
Ministério da Infraestrutura ................................................................................................. 114 SECRETARIA DE GOVERNO
Ministério da Justiça e Segurança Pública .......................................................................... 116
Ministério do Meio Ambiente .............................................................................................. 120 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A
Ministério de Minas e Energia ............................................................................................. 121 EXTRATO DE DISTRATO
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos............................................... 127
Ministério das Relações Exteriores ...................................................................................... 128 Espécie: Termo de Distrato do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção
Ministério da Saúde .............................................................................................................. 128 Preventiva e Corretiva em Grupos Motores Geradores EBC/COORD-CM/Nº 0059/2017.
Ministério do Turismo........................................................................................................... 135 Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: REIMAQ ASSISTÊNCIA
Ministério Público da União ................................................................................................. 136 TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA EPP. CNPJ/MF: 00.616.789/0001-00. Objeto: Distrato do
Tribunal de Contas da União ............................................................................................... 136 Contrato Original EBC/COORD-CM/Nº 0059/2017, celebrado com a empresa REIMAQ
Poder Legislativo ................................................................................................................... 145 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA EPP, em 20 de outubro 2019, para a
Poder Judiciário ..................................................................................................................... 145 prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais ......................................... 148 fornecimento de insumos, incluindo, sob demanda, os "Serviços de Oficina" e o
Ineditoriais ............................................................................................................................. 157 fornecimento de quaisquer componentes e/ou peças de reposição novas e originais, nos
equipamentos e acessórios que compõem os Grupos Motores Geradores de Energia
.................. Esta edição completa do DOU é composta de 242 páginas.................. Elétrica (GMG's) instalados nas Unidades Móveis e nas dependências da EBC, no Distrito
Federal. Fundamento Legal: alínea "c", do item 11.2., da Cláusula Décima Primeira do
Presidência da República Contrato Original, consoante com inciso II, art. 79, da Lei n° 8.666/1993. Dissolução de
Direitos e Obrigações em 23/10/2019. Assinatura: 23/10/2019. Processo: 1628/2019.
CASA CIVIL EXTRATO DE TERMO ADITIVO
GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL Espécie: Termo Aditivo nº 05 ao Contrato de Prestação de Serviços de Condução de
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Veículos Automotores EBC/COORD-CM/Nº 0002/2017. Contratante: Empresa Brasil de
Comunicação S/A - EBC. Contratada: Defender Conservação e Limpeza EIRELI., CNPJ/MF:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 110746 09.370.244/0001-30. Objeto: prorrogar o prazo de vigência, registrar o direito a análise da
repactuação e reajuste do Contrato Original. Do valor total estimado para a prorrogação:
Número do Contrato: 76/2018. R$ 353.736,30. Dos Recursos Orçamentários para prorrogação: Programa de Trabalho:
Nº Processo: 00144002919201831. Concorrência SISPP nº 1/2018. Contratante: Intervenção 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação).
Federal no Estado do -Rio de Janeiro. Cnpj Contratado: 06241337000177. Contratado: Elemento de Despesa: 339037 (Locação de Mão de Obra). Nota de Empenho:
CRISART CONSTRUCOES E REFORMAS -LTDA. Objeto: Constitui objeto do presente Termo 2019NE003325. Emissão: 18/10/2019. Valor: 275.128,23. Vigência: 21/10/2019 a
21/01/2020. Assinatura: 21/10/2019. Processo: 3476/2015.
Aditivo a dilação em 48 (quarenta e oito) dias do prazo para a execução da prestação de
serviço de engenharia, e, consequentemente, a alteração da vigência contratual por mais EXTRATO DE TERMO ADITIVO
18 dias, do Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia Nº76/2018, celebrado em 31 Espécie: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Prestação de Serviços de Pesquisa de Mídia,
DEZ 18, relativo ao Processo Administrativo Nº 00144.02919/2018-31 (Concorrência Nº Audiência, Canal de Televisão e Pesquisa Regular EBC/COORD-CM/Nº 0054/2018.
01/2018), na forma do inciso II, do parágrafo 1º do Art. 57, da Lei nº 8.666, de 21 JUN 93. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: Kantar Ibope Pesquisa
Fundamento Legal: Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. de Mídia Ltda. CNPJ: 42.196.550/0009-25. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do
Contrato Original, suprimir serviços, registrar o direito de reajuste e discriminar os dados
Vigência: 30/10/2019 a 31/12/2019. Data de Assinatura: 30/10/2019. da Nota de Empenho do Exercício Financeiro de 2019: Valor da Prorrogação: R$
1.548.549,96. Dos Recursos Orçamentários: Reforço Nota de Empenho 2019NE0000411.
(SICON - 01/11/2019) 110001-00001-2019NE800131 Programa de Trabalho: 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público de
Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 110746 - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2019NE002730. Emissão: 22/08/2019. Valor: R$
387.137,49. Da Nota de Empenho do Exercício Financeiro de 2019: Programa de Trabalho:
Número do Contrato: 124/2018. 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação).
Nº Processo: 00144003535201835. Pregão SISPP Nº 19/2018. Contratante: Intervencao Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de
Federal no Estado do Rio de Janeiro. CNPJ Contratado: 24972979000128. Contratado: Empenho: 2019NE0004111. Emissão: 11/02/2019. Valor: R$ 150.448,09. Vigência:
10/10/2019 a 10/10/2020. Assinatura: 09/10/2019. Processo nº 1270/2018.
CHARLIE EQUIPAMENTOS EIRELI -.Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a
prorrogação do prazo de entrega do objeto do Contrato de Compra Nº 124/2018-GIF, EXTRATO DE TERMO ADITIVO
relativo ao Processo Licitatório (NUP) Nº 00144.003535/2018-35, na forma do inciso II, do Espécie: Termo Aditivo n° 04 ao Contrato de Cessão EBC/COORD-CM/Nº 0047/2015.
parágrafo 1º do Art. 57, da Lei nº 8.666, de 21 JUN 93. Fundamento Legal: Parágrafo Único, Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada: HISPAMAR SATÉLITES
do artigo 61, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 22/10/2019 a 31/12/2019. S.A., CNPJ: 04.568.354/0001-98 Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original
Data de Assinatura: 22/10/2019. e Discriminar os dados da Nota de Empenho do Exercício Financeiro de 2019. Do Valor: R$
138.842,97. Dos Recursos Orçamentários para a prorrogação: Programa de Trabalho:
(SICON - 01/11/2019) 110001-00001-2019NE800131 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Púbico de Radiodifusão e Comunicação).
Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de
SECRETARIA-GERAL Empenho: 2019NE000165 Emissão: 21/01/2019. Valor: R$ 69.421,00 e 2019NE000166
Emissão: 21/01/2019. Valor: R$ 69.421,97. Vigência: 03/09/2019 à 03/09/2020. Assinatura:
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO 03/09/2019. Processo nº 2041/2014.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2019 - UASG 110001 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Nº Processo: 00087000795201961. SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos. Total de Itens Licitados: 00001. SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
EXTRATO DE DOAÇÃO Nº 2019/000021
Necessidade de contratação de empresa para serviço de locação de veículos Declaração de
Dispensa em 01/11/2019. MAURILIO COSTA DOS SANTOS. Diretor de Recursos Logísticos. Espécie: Termo Doação que entre si celebram a ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, CNPJ/MF
Ratificação em 01/11/2019. CLOVIS FELIX CURADO JUNIOR. Secretário Especial de 26.994.558/0001-23, e o ASSOCIAÇÃO RECICLE A VIDA, CNPJ 07.887.0001-80, OBJETO:
Administração. Valor Global: R$ 69.540,00. CNPJ CONTRATADA : 07.605.506/0001-73 RIBAL Doação de bens móveis classificados como antieconômicos, conforme Termo de Doação nº
LOCADORA DE VEICULOS LTDA. 2019/000021, que integra o Processo nº 00676.000726/2019-18. Assinam: DOADOR:
EVERSON PINTO DA SILVA, Superintendente de Administração no Distrito Federal, CPF nº
(SIDEC - 01/11/2019) 110001-00001-2019NE800131 017.605.630-05, e DONATÁRIO: CLEUSIMAR ALVES DE ANDRADE - Presidente, CPF nº
IMPRENSA NACIONAL 785.213.271-53. Data da Assinatura do TERMO DE DOAÇÃO: 20/09/2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2019 - UASG 110245 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 110161

Nº Processo: 00034000379201989. Número do Contrato: 39/2018.


DISPENSA Nº 28/2019. Contratante: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ Contratado: Nº Processo: 00404002761201791. PREGÃO SRP Nº 18/2018. Contratante: Advocacia Geral
33683111000107. Contratado: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS da Uniao -. CNPJ Contratado: 09216620000137. Contratado: BRS SUPRIMENTOS
(SERPRO). Objeto: A prestação de serviços complementares de Tecnologia da CORPORATIVOS S/A -.Objeto: Prorrogar prazo vigencia por mais 12(doze)meses, bem como
Informação e Comunicação de Dados - TIC, incluindo os serviços relativos à Infovia suprimir fornecimento às unidades localizadas em Brasília/DF e acrescentar fornecimento
Brasília, acesso a Internet e videoconferência. Fundamento Legal: Inciso XVI do artigo às unidades localizadas no Estado de Mato Grosso/MT. Fundamento Legal: Lei 8666/93 .
24 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total: R$324.685,44. Vigência: 17/10/2019 a 17/10/2020. Valor Total: R$231.266,71. Fonte: 100000000 -
Fonte: 150020045 - 2019NE800280. Data de Assinatura: 30/10/2019. 2019NE800579. Data de Assinatura: 16/10/2019.

(SICON - 01/11/2019) (SICON - 01/11/2019)

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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E


EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2019 - UASG 110097
ABASTECIMENTO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2019 - UASG 130074
Nº Processo: 00588000478201651.
Dispensa nº 30/2019. Contratante: Superintendencia de Administracao-No Rio Grande do Nº Processo: 21042007512201907.
Sul. CNPJ Contratado: 87134086000123. Contratado: MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA PREGÃO SISPP Nº 3/2019. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E
LTDA-.Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância na ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 92653666000167. Contratado : SELTEC VIGILANCIA
Superintendência de Administração em Porto Alegre/RS. Fundamento Legal: Art. 24, V, da
ESPECIALIZADA -LTDA. Objeto: O Senhor Superintendente Federal de Agricultura no RS,
lei nº 8.666/93. Vigência: 01/11/2019 a 30/10/2020. Valor Total: R$465.977,28. Fonte:
100000000 - 2019NE801085. Data de Assinatura: 22/10/2019. Ordenador de Despesa, consoanteprerrogativas de suas atribuições, resolve: Autorizar a
contratação de serviços terceirizados continuados de vigilância "ARMADA e
(SICON - 01/11/2019) 110061-00001-2019NE000096 DESARMADA",com fornecimento de mão de obra, materiais, utensílios e equipamentos,
conforme disposto no Termo de Referência, anexo ao Edital do Pregão Eletrônico, nº
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 03/2019. Fundamento Legal: Lei 8666/1993,Lei 105202002, Decreto 9506/2018 e IN
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA SEGES/MPDG, 05/2017. Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2020. Valor Total: R$450.000,00.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Fonte: 100000000 - 2019NE800874. Data de Assinatura: 01/11/2019.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA (SICON - 01/11/2019) 130074-00001-2019NE800036
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº Processo: 00091.001630/2019-48. Espécie: Acordo de Cooperação Técnica. Partícipes: COORDENAÇÃO-GERAL DE AQUISIÇÕES
ABIN, CNPJ: 01.175.497/0001-41 e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, CNPJ: EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2019 - UASG 130005
02.528.193/0001-83. Objeto: Intercâmbio de dados, informações e capacitação técnica.
Legislação de referência: Leis Federal 9883/99 e Lei Complementar Estadual nº 269/2007. Nº Processo: 04316000062201937.
Vigência: 60(sessenta) meses da data de publicação. PREGÃO SRP Nº 3/2019. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E
Ministério da Agricultura, ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 05457572000118. Contratado : GD - GESTAO &
DESENVOLVIMENTO -EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Contratação dos serviços de apoio à
Pecuária e Abastecimento gestão estratégica, compreendendo, cadeia de valor, análise ambiental, referenciais e
mapa estratégico e painel de indicadores e metas. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 .
SECRETARIA EXECUTIVA Vigência: 30/10/2019 a 30/10/2020. Valor Total: R$111.721,88. Fonte: 100000000 -
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 2019NE801601. Data de Assinatura: 30/10/2019.
ABASTECIMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ
(SICON - 01/11/2019) 130005-00001-2019NE800465
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 130100
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 130005
Número do Contrato: 4/2018.
Nº Processo: 21008.000290/2018. Número do Contrato: 19/2019.
PREGÃO SISPP Nº 9/2018. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E Nº Processo: 21000012565201928.
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 04845470000107. Contratado : BOA SAFRA TURISMO - DISPENSA Nº 21/2019. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E
EIRELI -.Objeto: Prorrogação do Contrato nº 04/2018 en-tre a SFA/AP e a Empresa Boa
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 33683111000107. Contratado : SERVICO FEDERAL DE
Safra Turismo LTDAconforme Cláusula Segunda do referido Contrato.Fundamento Legal:
ART. 57, INCISO II DA LEI Nº8.666/93. Vigência: 09/11/2019 a 09/11/2020. Valor Total: PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). Objeto: Corrigir a cláusula vigésima sétima do
R$342.458,50. Fonte: 100000000 - 2019NE800151. Data de Assinatura: 24/10/2019. contrato original, que trata da vigência do contrato nº 22101/019/2019, celebrado em
07/08/2019, em conformidade com o inciso II, art. 57 da Lei 8666/93 e demais dispositivos
(SICON - 01/11/2019) 130100-00001-2019NE800013 legais. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 21/10/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 130100
(SICON - 01/11/2019) 130005-00001-2019NE800465
Número do Contrato: 3/2016. AVISO DE SUSPENSÃO
Nº Processo: 21008.000648/2019. PREGÃO Nº 19/2019
DISPENSA Nº 4/2016. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E
ABASTECIMENTO. CPF Contratado: 34194231287. Contratado : ANDREA DOS SANTOS Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
BARBOSA PIMENTEL.Objeto: A Superintendencia Federal de Agricultura no Estado do
24/10/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de "Agente de Integração", para fins de
Amapá- SFA/AP, torna publico aprorrogação do Contrato nº 03/2016, entre a SFA/AP e a
Sra. ANDRÉA DOS SANTOS BARBOSA PIMENTELCPF Nº 341.942.312-87. Fundamento Legal: execução do estágio no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em
art. 51, da lei nº 8.666/93 .Vigência: 01/12/2019 a 01/01/2020. Valor Total: R$68.022,96. âmbito nacional, de modo a atender também as unidades descentralizadas em todas as
Fonte: 100000000 - 2019NE800210. Data de Assinatura: 29/10/2019. Unidades da Federação (Superintendências Federais, Laboratórios Federais de Defesa
Agropecuária, Superintendências Regionais de Desenvolvimento da Lavoura Cacaueira e
(SICON - 01/11/2019) 130100-00001-2019NE800013 Distritos de Meteorologia), com a atribuição de intermediar, junto a instituições de ensino
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2019 - UASG 130100 médio e superior, a celebração de Termo de Compromisso com estudantes interessados
em estágios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
Número do Contrato: 6/2014. seus anexos.
Nº Processo: 21008.002008/2019.
PREGÃO SISPP Nº 6/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E GIL WEBER BAIAO
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 14520829000120. Contratado : DEDETIZADORA
Pregoeiro
ROMAR LTDA -.Objeto: O prorrogar o 14 º Termo Aditivo, con-forme o Art. 57, Inciso II, da
Lei nº 8.666/93 referente ao Contrato nº 06/2014, entre a SFA/AP e a Empresa
(SIDEC - 01/11/2019) 130005-00001-2019NE800465
Dedetizadora Romar Ltda, CNPJ Nº14.520.829/0001-20. Fundamento Legal: ART. 57, INCISO
II DA LEI Nº8.666/93. Vigência: 13/11/2019 a 13/02/2020. Valor Total: R$8.660.679,28. RESULTADO DE JULGAMENTO
Fonte: 100000000 - 2019NE800020. Data de Assinatura: 29/10/2019. PREGÃO Nº 18/2019
(SICON - 01/11/2019) 130100-00001-2019NE800013
O Pregoeiro Oficial do MAPA, torna público para o conhecimento dos
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E interessados que o objeto do Pregão Eletrônico nº 18/2019, teve os itens 1,2 e 3
ABASTECIMENTO NO ESTADO DE GOIÁS
ADJUDICADOS à empresa DFL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ
EXTRATO DE RESCISÃO
nº 03.591.509/0001-44, no valor global de R$ 4.431.497,91 (quatro milhões,
CONTRATO Nº 012/2017 Processo nº 21020.005759/2017-77.CONTRATANTE: quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e sete Reais e noventa e um
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Goiás. centavos). Os autos encontram-se no Processo SEI nº 21000.024349/2018-44.

CONTRATADO: JOSÉ RICARDO SILVA DE CARVALHO, CPF nº 763.527.901-78. Objeto: GIL WEBER BAIAO
Rescisão Contratual a pedido do contratado. Legislação: alínea "f", inciso VI, do art. 2º
da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Data da Rescisão: 14.10.2019. (SIDEC - 01/11/2019) 130005-00001-2019NE800465

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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA Fica aberto o prazo de 90 (noventa dias), a contar da publicação deste Aviso,
para apresentação de eventuais impugnações aos pedidos de proteção acima
DISTRITO DE METEOROLOGIA DE CUIABÁ caracterizados (Parágrafo Único do Art. 16, da Lei n.º 9.456, de 1997 e § 5º, do Art. 15, do
AVISO DE ALTERAÇÃO Decreto nº 2.366, de 1997). Outras informações referentes a esses pedidos podem ser
PREGÃO Nº 1/2019 encontradas no endereço da Internet
http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php ou no
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, Anexo B, Sala 347, do Ministério da Agricultura,
30/10/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Gás Hélio e locação de cilindros para Pecuária e Abastecimento.
abastecimento da Estação Meteorológica de Radiossondagem do 9º Disme/MT. Total de
Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Alameda Annibal Molina S/n - Varzea Grande VARZEA GRANDE - MT. RICARDO ZANATTA MACHADO
Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Coordenador
Abertura das Propostas: 14/11/2019, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
LENILZETE CANDIDA DE CAMPOS MELO MARTINS COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO LABORATORIAL
Pregoeira
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM GOIÂNIA
(SIDEC - 01/11/2019) 130078-00001-2019NE800021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2019 - UASG 130032
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM MINAS GERAIS Nº Processo: 21005000790201971.
RESULTADO DE JULGAMENTO DISPENSA Nº 5/2019. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 04215934000100. Contratado : LC SISTEMAS EIRELI -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 .Objeto: Serv.de Outsourcing de impressão e digitalização de documentos monocromáticos
e policromáticos, sob a modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente e
O LFDA/MG torna público que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº compensação semestral de franquia, com disponibilização, instalaçao e configuração de
21/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de equipamentos e softwares de gerenciamento de ativos e bilhetagem das páginas, serviços
limpeza, asseio e conservação para atender unidades externas pertencentes ao LFDA/MG de assistência técnica de manutenção dos equipamentos, suporte técnico, fornecimento de
(LACQSA, LASO), foi homologada. Após abertura, análise e julgamento, sagrara-se consumíveis e suprimentos e realização de treinamento operacional. Fundamento Legal: Lei
vencedora do certame a empresa: 13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E 8666/93, Lei 10.520/02, Lei Nº 8.078/90. Vigência: 30/10/2019 a 29/10/2020. Valor Total:
TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - EIRELI, Grupo 01 no valor total de R$ 78.887,00. R$17.600,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800397. Data de Assinatura: 29/10/2019.
VANESSA KALLINE DE ARRUDA SANTOS FONSECA (SICON - 01/11/2019) 130032-10000-2019NE000001
Pregoeira
SECRETARIA DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO RURAL E
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA IRRIGAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 4/2019
Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000005/2019 ao Convênio Nº
762778/2011. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E Espécie: Termo de Execução Descentralizada entre o Ministério da Agricultura, Pecuária
ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 130072. Convenente: COMPANHIA INTEGRADA DE e Abastecimento, através da Secretaria de Inovação Desenvolvimento Rural e
DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC, CNPJ nº 83807586000128. Prorrogação da vigência Irrigação/SDI, CNPJ: 00.396.895.0001-25 e a Embrapa Agrossilvipastoril, CNPJ:
do convênio, para execução das etapas contidas no Plano de Trabalho, até o dia 30 de 00.348.003/0018-69. Processo: 21024.005357/2019-02. Objeto: Atender as demandas de
ABRIL de 2020. Valor Total: R$ 1.624.553,36, Valor de Contrapartida: R$ 358.789,56, capacitação em sistemas integrados de produção, no valor total de: R$ 146.182,00,
Vigência: 01/11/2019 a 30/04/2020. Data de Assinatura: 28/12/2011. Signatários: Vigência: 01/11/2019 a 01/05/2020. Data de assinatura: 01/11/2019, Fernando Silveira
Concedente: JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL, CPF nº 70231737653, Convenente:
LUCIANE DE CASSIA SURDI, CPF nº 664.769.849-34. Camargo - CPF: 445.143.101-82- Secretário - SDI/MAPA, Austeclinio Lopes de Farias -
CPF: 399.006.141-00, Chefe-Geral - Embrapa Agrossilvipastoril.
DEPARTAMENTO DE SANIDADE VEGETAL E INSUMOS AGRÍCOLAS
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 5/2019
COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
FITOSSANITÁRIA INTERNACIONAL Espécie: Termo de Execução Descentralizada entre o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, através da Secretaria de Inovação Desenvolvimento Rural e
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE Irrigação/SDI, CNPJ: 00.396.895.0001-25 e a Embrapa Pecuária Sul, CNPJ:
CULTIVARES 00.348.003.0052-60. Processo: 21042.010937/2019-95. Objeto: Projeto Silvipastoril na
AVISO Região da Campanha do Rio Grande do Sul, no valor total de: R$ 103.552,00, Vigência:
01/11/2019 a 01/12/2020. Data de assinatura: 01/11/2019, Fernando Silveira Camargo
O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, em cumprimento ao estabelecido - CPF: 445.143.101-82- Secretário - SDI/MAPA, Daniel Portela Montardo - CPF:
no art. 16, da Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997 e no art. 3º - VII, do Decreto n.º 2.366, 677.602.280-15, Chefe-Geral - Embrapa Pecuária Sul.
05 de novembro de 1997, torna público aos interessados que tramitam neste Serviço, os
requerimentos de pedidos de proteção de: EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 6/2019
Cultivar de soja (Glycine max (L.) Merr.), denominada 6114IPRO, com
titularidade requerida pela D&PL BRASIL LTDA, do Brasil, protocolizado sob o nº Espécie: Termo de Execução Descentralizada entre o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, através da Secretaria de Inovação Desenvolvimento Rural e
21806.000213/2017-92, de 05/09/2017. A cultivar não foi oferecida à venda ou Irrigação/SDI, CNPJ: 00.396.895.0001-25 e a Embrapa Clima Temperado, CNPJ:
comercializada no Brasil e no exterior até a data de protocolização do pedido de 00.348.003/0137-94. Processo: 21000.077836/2019-91. Objeto: Apoio para o Salão
proteção. ´´Citrusflor``, no valor total de: R$ 30.000,00, Vigência: 01/11/2019 a 31/12/2019. Data de
Cultivar de soja (Glycine max (L.) Merr.), denominada 6023IPRO, com assinatura: 01/11/2019, Fernando Silveira Camargo - CPF: 445.143.101-82- Secretário -
titularidade requerida pela D&PL BRASIL LTDA, do Brasil, protocolizado sob o nº SDI/MAPA, Roberto Pedroso de Oliveira - CPF: 122.620.018-47, Chefe-Geral - Embrapa
21806.000216/2017-26, de 05/09/2017. A cultivar não foi oferecida à venda ou Clima Temperado.
comercializada no Brasil e no exterior até a data de protocolização do pedido de
proteção. SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
Cultivar de soja (Glycine max (L.) Merr.), denominada 5674IPRO, com
titularidade requerida pela D&PL BRASIL LTDA, do Brasil, protocolizado sob o nº AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2019 - SFB
21806.000226/2017-61, de 05/09/2017. A cultivar não foi oferecida à venda ou
comercializada no Brasil e no exterior até a data de protocolização do pedido de PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
proteção. Processo nº 02209.000877/2019-16
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO
Cultivar de soja (Glycine max (L.) Merr.), denominada 8517IPRO, com O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB, por intermédio de seu Diretor-Geral,
titularidade requerida pela D&PL BRASIL LTDA, do Brasil, protocolizado sob o nº na figura da Comissão de Seleção de Propostas, integrada por agentes do poder público
21806.000233/2017-63, de 05/09/2017. A cultivar não foi oferecida à venda ou nomeados pelo SFB torna público o resultado da fase de autorização para a realização de
comercializada no Brasil e no exterior até a data de protocolização do pedido de estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira para a concessão de exploração de
proteção. produtos madeireiros, não madeireiros e serviços na Floresta Nacional de Três Barras. A
Cultivar de soja (Glycine max (L.) Merr.), denominada 8494IPRO, com Comissão decidiu em autorizar a empresa por WestRock Celulose, Papel e Embalagens
titularidade requerida pela D&PL BRASIL LTDA, do Brasil, protocolizado sob o nº LTDA e não autorizar o interessado Jefferson de Souza por não atendimento do escopo do
21806.000237/2017-41, de 05/09/2017. A cultivar não foi oferecida à venda ou estudo definido no Edital de Chamamento Público nº 1/2019 (itens 1.4; 2.3 e 5.6). Fica
comercializada no Brasil e no exterior até a data de protocolização do pedido de concedido o prazo legal de quatro dias úteis para interposição de recurso, contado a partir
proteção. do primeiro dia útil após publicação deste resultado no DOU, conforme previsto no item
Cultivar de soja (Glycine max (L.) Merr.), denominada 6087IPRO, com 4.1 do edital.
titularidade requerida pela D&PL BRASIL LTDA, do Brasil, protocolizado sob o nº
21806.000252/2017-90, de 11/09/2017. A cultivar não foi oferecida à venda ou RUBENS RAMOS MENDONÇA
Presidente da Comissão
comercializada no Brasil e no exterior até a data de protocolização do pedido de
proteção. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Cultivar de videira (Vitis L.), denominada Itumone, com titularidade requerida
pela Investigación y Tecnología de Uva de Mesa, S.L., da Espanha, protocolizado sob o nº SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS
21806.000016/2019-35, de 28/01/2019. A cultivar não foi oferecida à venda ou
comercializada no Brasil até a data de protocolização do pedido; e foi comercializada pela EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO
primeira vez no exterior, na Espanha, em 01/08/2014, com a denominação Itumone.
Cultivar de videira (Vitis L.), denominada Itumfive, com titularidade requerida CONTRATO DE CONCESSAO DE USO, PROCESSO N. 54150.000298-2016-39, CEDENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, CNPJ n.
pela Investigación y Tecnología de Uva de Mesa, S.L., da Espanha, protocolizado sob o nº 00.375.972-2001-60, CESSIONARIA: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CENTRAL DE
21806.000017/2019-80, de 28/01/2019. A cultivar não foi oferecida à venda ou NIQUELANDIA - IEADCN, CNPJ N. 01.493.956-0001-35, OBJETO: Contrato de Concessao de
comercializada no Brasil até a data de protocolização do pedido; e foi comercializada pela Uso de um terreno medindo 0,0165 h (um are e sessenta e cinco centiares), conforme
primeira vez no exterior, na Espanha, em 01/09/2014, com a denominação Itumfive. planta e memorial descritivo, anexos, localizado no PA Juliao Ribeiro, municipio de
Cultivar de videira (Vitis L.), denominada Itumnine, com titularidade requerida Niquelandia-GO, onde sera construida uma Igreja. FUNDAMENTO LEGAL: Norma de
pela Investigación y Tecnología de Uva de Mesa, S.L., da Espanha, protocolizado sob o nº Execucao N. 33-2003. Vigencia: 03-10-2019
21806.000018/2019-24, de 28/01/2019. A cultivar não foi oferecida à venda ou
comercializada no Brasil até a data de protocolização do pedido; e foi comercializada pela EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 373080
primeira vez no exterior, na Espanha, em 01/09/2014, com a denominação Itumnine.
Cultivar de cevada (Hordeum vulgare L.), denominada BRS Cryst, com Número do Contrato: 11000/2016.
Nº Processo: 54150000636201632.
titularidade requerida pela EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - PREGÃO SISPP Nº 13/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E
EMBRAPA, protocolizado sob o nº 21806.000164/2019-50, de 22/08/2019. A cultivar não REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 00087163000153. Contratado : APECE SERVICOS
foi oferecida à venda ou comercializada no Brasil e no exterior até a data de protocolização GERAIS LTDA -.Objeto: Prorrogar pelo período de 12 (doze) meses o contrato de
do pedido de proteção. prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e copeiragem. Fundamento

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 3 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400003 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Legal: Inciso II do artigo 57 da Lei n. 8666/93, anexo IX da IN n. 05/2017 e cláusula SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ
segunda do contrato. Vigência: 27/12/2019 a 27/12/2020. Valor Total: R$426.415,68. AVISO DE REVOGAÇÃO
Fonte: 176370002 - 2019NE800086. Data de Assinatura: 23/10/2019. PREGÃO Nº 1/2019

(SICON - 01/11/2019) 373080-37201-2019NE800052 Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL 21204000091201551. Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a
escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para
DIVISÃO ADMINISTRATIVA fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução,
EXTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 28.000/2017 montagem e instalação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico e de
proteção contra descargas atmosféricas da unidade armazenadora de Crateús localizada na
Contrato de Cessão de Uso, CRT/INCRA/MS/Nº 28.000/2017, que entre si celebram o Avenida Sargento Hermínio, nº 1071, Centro, Crateús CE, conforme projeto fornecido pela
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e o Município de Terenos.
CONAB.
Objeto: Constitui, em benefício da CESSIONÁRIA, o direito de uso de uma área de 9,9095
hectares, localizada no Projeto de Assentamento Nova Querência, com a finalidade de
implantar aparelhos institucionais como postos de saúde, escolas, cobertura de quadras, ANA LUISA BARROS CAMARA
igrejas, associações, entre outras, com o objetivo de atender a população do Pregoeira
Assentamento. Consta do Processo Administrativo INCRA/SR-16 nº 54290.001913/2011-15.
Vigência: 20 (vinte) anos, contados a partir de sua assinatura. Assinaturas: Terenos/MS, 03 (SIDEC - 01/11/2019) 135115-22211-2019NE000028
de outubro de 2017. Signatários: Humberto César Mota Maciel - Superintendente Regional SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
do INCRA/MS e Sebastião Donizete Barraco - Prefeito Municipal de Terenos/MS.
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Contrato de Cessão de Uso - Processo 54290.000223/2017-34 SEI 0143978, que entre si Processo nº 21210.000199/2019-99. Contrato de Credenciamento nº 362-2019.
celebram o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e o Município de Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB. CNPJ 26.461.699/0052-20.
Mundo Novo. Objeto: Constitui, em benefício da CESSIONÁRIA, o direito de uso uma área Contratada: INOVE - INSTITUTO NOVAENDOSCOPIA S/S. CNPJ nº 21.127.911/0001-54.
denominada Sede, com área de 3,5384 hectares, uma área denominada Núcleo Secundário Objeto: Credenciamento para a prestação de serviços médicos especializados. Modalidade:
2, com área de 3,0000 hectares e uma área denominada Núcleo Secundário 3, com área de Inexigibilidade de Licitação. Fundamentação legal: Arts. 425 a 432 do Regulamento de
3,8032 hectares, localizadas no Projeto de Assentamento Pedro Ramalho, com a finalidade Licitações e Contratos - RLC CONAB. Programa de Trabalho: 086347. Fonte de recursos:
de implantar nas referidas áreas, aparelhos institucionais e equipamentos comunitários, 0100000000. Natureza da Despesa: 33.90.39.50. Programa Interno: Assis. Médica. Data da
tais como, posto de saúde, escola, igrejas, associações, cooperativas e outros no
Assinatura: 11.10.2019. Vigência: 11/10/2019 a 11/10/2024. Assinam pela Contratante: Erli
Assentamento Pedro Ramalho, em benefício da população do Assentamento. Vigência: 20
(vinte) anos, contados a partir de sua assinatura. Signatários: Humberto César Mota Maciel de Pádua Ribeiro - Superintendente Regional e Gladis Terezinha Vefago - Gerente de
- Superintendente Regional do INCRA/MS e Valdomiro Brischiliari - Prefeito Municipal de Finanças e Administração. Assinam pela Contratada: Renato Vianna Soares - Sócio -
Mundo Novo/MS. administrador e Alexandre Vianna Soares - Sócio.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MÉDIO SÃO FRANCISCO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS
DIVISÃO ADMINISTRATIVA EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Processo nº 21214.000097/2019-33. Contrato nº 90.007/2019. Contrato de
Processo: 54000.134129/2019-68; Espécie: Acordo de Cooperação Técnica n.º 564/2019; Credenciamento Médico. Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab.
Partes: Superintendência Regional do Médio São Francisco (INCRA/SR-29) e o Instituto CNPJ: 26.461.699.0197/95. Contratado: PHD Laboratório Clínico SA. CNPJ:
Agronômico de Pernambuco (IPA); Objeto: Delegar competências para emissão de DAP dos 38.148.219/0001-05. Objeto: Prestação de Serviços em Exames Laboratoriais aos
beneficiários do PNRA na área de atuação do INCRA/SR-29 e que estejam em situação beneficiários do SAS/Conab. Espécie: Licitação Inexigível. Fundamento Legal: Artigo 421, do
regular para o programa e se enquadrem nas condições para serem contemplados; Regulamento de Licitações e Contratos da Conab. Dotação Orçamentária: Programa de
Recursos: Sem ônus entre as partes, não havendo repasse de recursos, a que título for; Trabalho (Ptres): 086347. Natureza da Despesa: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica:
Vigência: Da data de assinatura e expirar-se-á 36 (trinta e seis) meses após, podendo ser 33.90.39. Valor do contrato: R$ 1.000,00. Vigência: 60 meses (26/08/2019 a 26/08/2024)
prorrogado a critério dos partícipes, mediante termo aditivo; Data da Assinatura: 25 de
outubro de 2019. Data da assinatura: 26/08/2019. Assinam pela Contratante: Benedito Manuel de Aguiar -
Superintendente Regional e Maria do Socorro Francisco Guimarães - Gerente de Finanças
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ e Administração. Assina pela Contratada. Lídia Freire Abdalla Nery - Representante Legal.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 16.000/2019 - UASG 373044 EMBRAPA ACRE
Nº Processo: 54000158235201937. AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO EMBRAPA Nº 1/2019
DISPENSA Nº 6/2019. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA
AGRARIA. CNPJ Contratado: 33221237000232. Contratado : G PACHECO ROCHA -.Objeto: A Embrapa Acre torna público o Edital que tem por objeto, mediante o regime
Prestação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, no âmbito de empreitada por preço unitário, a Contratação de empresa especializada em
da sede do INCRA-PI. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020.
Valor Total: R$4.392,00. Fonte: 176370002 - 2019NE800301. Data de Assinatura: engenharia/arquitetura para a execução de EXECUÇÃO DE CERCAMENTO PARCIAL DA
01/11/2019. DIVISA FRONTAL DO TERRENO DA EMBRAPA ACRE situado na Rodovia BR-364, Km 14 (Rio
Branco/Porto Velho) - RIO BRANCO - AC, conforme especificações e demais elementos
(SICON - 01/11/2019) 373044-37201-2019NE800103 técnicos constantes do Termo de Referência, Anexos e Edital. Data da Abertura Dos
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA Envelopes: 25/11/2019 às 10 horas, horário local. Local: Rodovia BR-364, Km 14 (Rio
Branco/Porto Velho) - RIO BRANCO - AC. O Edital e anexos encontram-se à disposição dos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1.001/2019 - UASG 373070 interessados, no endereço acima mencionado, em dias úteis, das 08:30 às 16:30 horas e no
endereço eletrônico: https://www.embrapa.br/acre/licitacoes ou no e-mail
Número do Contrato: 1000/2018. cpafac.cpl@embrapa.br. Maiores informações pelo telefone (68) 3212-3236, e-mail
Nº Processo: 54000009099201791.
PREGÃO SISPP Nº 3/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E cpafac.cpl@embrapa.br.
REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 78533312000158. Contratado : PLANSUL
PLANEJAMENTO E CONSULTORIAEIRELI. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência em mais 20 EUFRAN FERREIRA DO AMARAL
(vinte) meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 23/11/2019 a 23/07/2021. Valor Chefe-Geral
Total: R$1.133.885,20. Fonte: 176370002 - 2019NE800062 Fonte: 176370002 - EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL
2019NE800063. Data de Assinatura: 01/11/2019.
EXTRATO DE DE CESSÃO DE USO
(SICON - 01/11/2019) 373070-37201-2019NE800101
Parceiros: EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL e FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FUNCAP; Objeto: CESSÃO DE USO DO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE FISCALIZAÇÃO BEM - SISTEMA DE ELETROFORESE HORIZONTAL. Data de assinatura: 23/10/2019; Prazo:
AVISO DE REVOGAÇÃO 05(cinco) anos; Signatários: Lucas Antonio de Sousa Leite - Chefe Geral da Embrapa;
PREGÃO Nº 10/2019 Cláudio Rogério Bezerra Torres - Chefe Adjunto de Administração;
EMBRAPA ALGODÃO
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
21200000448201965. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de prestação de serviço de RESULTADO DE JULGAMENTO
análise da dívida da Conab com o Cibrius e auditoria atuarial, a ser executada nos Planos PREGÃO Nº 18/2019
de Benefícios patrocinados pela Conab, referente ao ano de 2018, conforme descrito no
Termo de Referência, Anexo I do Edital. Objeto: Eventual aquisição de materiais de expediente, de limpeza e paletes.
Vencedores: Maxim Qualitta Comercio Ltda, itens 3, 9, 10, 13, 15, 16, 33, 35, 39-41,
JOSE FERREIRA DA COSTA NETO 43, 44, 55, 58, 59, 61, 63 e 64, R$ 2.613,70; Lazaro Bezerra Soares, itens 4, 23, 51,
Diretor Diafi
65 e 69, R$ 662,50; WZ Uniao Automacao e Eletrica Eireli, item 83, R$ 400,00; GB
(SIDEC - 01/11/2019) 135100-22211-2019NE000028 Comercio e Distribuicao Ltda, item 24, R$ 7.600,00; Comercial Vanguardeira Eireli, itens
12 e 78, R$ 2.234,82; Marlene Ramos de Moura Maia, item 84, R$ 1.074,00; Keledu
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Comercio de Materiais de Papelaria e Escritorio, itens 70 e 87, R$ 13.583,00; LG
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Comercio e Servicos Eireli, itens 2, 18, 25, 32, 37-38, 54, 72-76, 79, 81 e 82, R$
5.021,60; Omega Comercio e Servicos Eireli, itens 14, 19 e 20, R$ 638,00; Eficiente
A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB , NOTIFICA o Senhor
ZEFERINO FERRON, CPF Nº 223.461.479-15, com endereço incerto e não sabido, para, no Comercio e Servicos Eireli, item 29, R$ 14.880,00; A R Castro Comercio de Materiais
prazo de 15 (quinze) dias a partir desta publicação, efetuar o pagamento do valor de e Servicos Eireli, itens 28 e 52, R$ 15.099,00; Lado C Comercio e Importacao Home
R$4.237,50 (quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos, decorrente da Office Eireli, itens 5, 21, 22, 27, 49, 50, 57, 67, 68, 71, 85, 86 e 88, R$12.402,50; Leao
aplicação de multa, referente ao Aviso nº 168/2017 (DCO 602.3874-7), constante do Servico e Comercio Varejista de Eletroeletronico, item 30, R$ 802,00; Helio Masashi
Processo Administrativo nº 21200.000905/2019-11, instaurado pela CONAB. Não ocorrendo
o pagamento ou contestação formal, seremos compelidos, por força dos diplomas legais, a Saito & Cia Ltda, itens 1, 6-8, 11, 17, 31, 34, 36, 45-48, 53, 56, 66 e 77, R$ 6.353,20.
adotar as medidas preconizadas pela Lei Nº 10.522,de 19/07/2002, e demais cominações Item 89 pendente de recurso. Demais itens cancelados na aceitação.
legais aplicáveis ao caso vertente.
A emissão da GRU para pagamento será providenciada pela CONAB mediante EMANUEL SULPINO MOREIRA COLAÇO
solicitação pelo número de telefone 61 3312-6151 ou pelo e-mail gecob@conab.gov.br .
Pregoeiro
DALMO MENDES VIEIRA
Superintendente de Orçamento e Finanças (SIDEC - 01/11/2019) 135011-13203-2019NE800037

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EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO


RESULTADO DE JULGAMENTO EXTRATO DE CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO Nº 13/2019
Espécie: Contrato de Cooperação Técnica nº 23700.19/0168-9; Partes: Embrapa
A Embrapa Amazonia oriental comunica Resultado de Julgamento do pregão Instrumentação e Tecnofacil Serv. Man. Maq. Equip. Agrícolas Ltda. Objeto:
013/2019 que tem como objeto a Contratação de Serviços Graficos, que tem como Desenvolvimento de um equipamento móvel para preparação de insumos para fertilização
vencedora: Grafica e Editora Aliança L tda R$12.384,92. em meio líquido. Fonte de recursos: não se aplica; Modalidade Licitação: não se aplica.
Vigência: 01.11.2022; Valor Total: não se aplica; Data Assinatura: 01.11.2019. Ass.: João de
JOAO BAIA BRITO M. Naime e José Marconcini (Embrapa); João Henrique Dorigatti Cruz (Tecnofacil)
Chefe Adjunto Administrativo EXTRATO DE CONTRATO
(SIDEC - 01/11/2019) 135006-13203-2019NE801045 Espécie: Contrato de Acordo para Ajuste de Propriedade Intelectual e Exploração
RESULTADO DE JULGAMENTO Econômica nº 23700.19/0171-3; Partes: Embrapa Instrumentação e Siena Soluções
PREGÃO Nº 14/2019 Tecnológicas e Com. Ltda. Objeto: Estabelecer as condições de Propriedade Intelectual e
Exploração Econômica dos conhecimentos tecnológicos do ativo "Sistema de
A Embrapa Amazonia oriental comunica Resultado de Julgamento para o Pregão rastreabilidade para origem e qualidade de frutas e hortaliças". Fonte de recursos: não se
014/2019 que tem como objeto a Aquisição de Equipamentos de Informatica. Empresas aplica; Modalidade Licitação: não se aplica. Vigência: 01.11.2029; Valor Total: não se aplica;
vencedoras: S & K Informatica Ltda R$1.029,00; P A Engenharia Comercial Ltda Data Assinatura: 01.11.2019. Ass.: João de Mendonça Naime e José Manoel Marconcini
R$14.470,65; Informatica Quality Comercio e Serviços Eireli R$2.000,00; Y M de O Botelho (Embrapa); Ana Elisa de Oliveira Siena (Siena Soluções)
EireliR$127.277,26; Megtec Soluções Tecnologias em Informatica Ltda R$10.175,03. EXTRATO DE CONTRATO
JOAO BAIA DE BRITO Espécie: Contrato de Fornecimento de Tecnologia nº 23700.19/0170-5; Partes: Embrapa
Chefe Adjunto Administrativo Instrumentação e Siena Soluções Tecnológicas e Com. Ltda. Objeto: Exploração econômica
e comercialização da tecnologia "Sistema de rastreabilidade para origem e qualidade de
(SIDEC - 01/11/2019) 135006-13203-2019NE801045 frutas e hortaliças". Fonte de recursos: não se aplica; Modalidade Licitação: não se aplica.
EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO Vigência: 01.11.2024; Valor Total: não se aplica; Data Assinatura: 01.11.2019. Ass.: João de
EXTRATO DE CONTRATO Mendonça Naime e José Manoel Marconcini (Embrapa); Ana Elisa de Oliveira Siena (Siena
Soluções)
Espécie: Extrato de Termo Aditivo n. 01 ao Contrato de Prestação de Serviços de Agente de EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Integração de Estágios para Execução das Etapas de Recrutamento, Seleção, Contratação,
Acompanhamento e Desligamento dos Estagiários da Embrapa Arroz e Feijão, celebrado Espécie: Acordo de Transferência de Material nº 23700.19/0172-1; Partes: Embrapa
entre a Embrapa Arroz e Feijão, CNPJ 00.348.003/0014-35 e a Super Estágios Ltda - EPP - Instrumentação e Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Objeto:
CNPJ 11.320.576/0001-52. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) Transferência de 20 (vinte) gramas de coquetel enzimático LNBR para pesquisa científica.
meses. Período de 05.11.2019 a 05.112020. Valor global estimado do contrato: R$ Fonte de recursos: não se aplica; Modalidade Licitação: não se aplica. Vigência: 01.11.2020;
428.899,60. Data de assinatura: 31.10.2019; Signatários: Fernando Magela de Souza Silva, Valor Total: não se aplica; Data Assinatura: 01.11.2019. Ass.: João de M. Naime e José
Chefe Adjunto de Administração e Rodrigo Rezende dos Santos, Supervisor do Setor de Marconcini (Embrapa); Eduardo Couto e Silva e Antonio Roque da Silva (CNPEM)
Patrimônio e Suprimentos (Embrapa Arroz e Feijão) e Poliana Modenesi Ferraz (Super
Estágios). EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
EMBRAPA CAFÉ Espécie: Termo Aditivo ao Contrato de Cooperação Técnica nº 23700.18/0135-9; Partes:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Embrapa Instrumentação, Maria Angela Rodrigues da Silva de Lucca (Barraquímica) e
Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento (FAPED). Objeto: Prorrogação da
Espécie: Aditivo nº 1 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 25400.18/0038-3; Partes: vigência até 31.10.2020. Fonte de recursos: não se aplica; Modalidade Licitação: não se
Embrapa Café - CNPJ 00.348.003/0147-66 e e Super Estágios LTDA EPP; CNPJ aplica. Vigência: 31.10.2020; Valor Total: não se aplica; Data Assinatura: 30.10.2019. Ass.:
11.320.576/0001-52; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 João de M. Naime e José Marconcini (Embrapa); Robert Schaffert (FAPED) e Maria Angela
(doze) meses, com início em 01/11/2019 e término em 30/10/2020, e Repactuação de R. S. de Lucca (Barraquímica)
Preço - Taxa de Administração, o valor da Termo Aditivo foi reajustado com sua redução
de R$ 35,12 para R$ 28,00 (vinte e oito reais) por estagiário, representando 20,27% de EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
desconto, o valor contratual estimado de R$ 25.816,32 ( vinte e cinco mil, oitocentos e
Espécie: Termo Aditivo - Termo Aditivo nº 1 ao Contrato de Fornecimento de Tecnologia nº
dezesseis reais e trinta e dois centavos) passou para R$ 24.552,00 ( vinte e quatro mil e
quinhentos e cinquenta e dois reais); Vigência: 01/11/2019 a 30/10/2020; Signatários: 23700.18/0038-5; Partes: Embrapa Instrumentação e Agrorobótica Fotônica em
Walmir Luiz Rodrigues Gomes e Luciano Ribeiro Sales, pela Embrapa Café e Poliana Certificações Agroambientais Ltda Objeto: Alterações das cláusulas primeira, segunda,
Modenesi Ferraz, pela CONTRATADA. quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, décima, décima-primeira, décima terceira, décima-
quarta e inclusão das cláusulas décima-quinta e décima sexta. Fonte de recursos: não se
EMBRAPA GADO DE CORTE aplica; Modalidade da Licitação: não se aplica. Vigência: não se aplica; Valor Total: não se
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO aplica; Data da Assinatura: 01.11.2019. Ass.: João de M. Naime e José Marconcini
(Embrapa); Fábio de Angelis (Agrorobótica)
A Chefe Adjunta de Administração da Embrapa Gado de Corte notifica a EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA
empresa abaixo, não localizada nos endereços informados, da Instauração de
Procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade decorrente do não EXTRATO DE CONTRATO
cumprimento de normas Editalícias/Contratuais: APL Comércio e Serviços Eireli EPP; CNPJ:
14.173.654/0010-12 - Processo SEI Nº 21177.001724/2019-47 - Ofício de Notificação (Doc. Espécie: Contrato de Parceria Técnica e Financeira celebrado entre A General Mills Brasil
SEI Nº 3099782), referente ao Contrato de Fornecimento de Refeições c/c Arrendamento Alimentos Ltda e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa em conjunto
das Instalações do Restaurante, registrado sob o SAIC/AJU nº 20400.14/0020-6, vinculado com a Fundação de Apoio À Pesquisa e ao Desenvolvimento - FAPED, vinculadas pelo
ao Edital do Pregão Eletrônico n° 16/2014, de 14.07.2019. Assim, fica assegurado o prazo Acordo Geral de Parceria para oferta de serviços de pesquisa científica e tecnológica,
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Edital, para o oferecimento de Defesa agropecuária e transferência de tecnologia junto ao ambiente produtivo (registro SAIC/AJU
Prévia. Os autos estarão disponíveis para consulta das 07h30min às 16h30min, de segunda nº 10200.13/0169-5).
a sexta-feira, junto ao Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos - CNPGC, situado na Objeto: A integração de esforços entre as partes na implementação de projetos de
rua Radio Maia, n° 830, Zona Rural, CEP: 79106-550, Campo Grande, MS, endereço desenvolvimento do agronegócio da cultura da mandioca, Transferência de Tecnologia e
eletrônico: cnpgc.contratos@embrapa.br. O processo será impulsionado de ofício (art. 2°, Inovação, no Estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Data da Assinatura: 31/10/2019;
XII, da Lei Federal 9.784/1999). VIGÊNCIA: 31/10/2019 a 30/06/2021; Signatários: O Chefe Geral, Alberto Duarte Vilarinhos
e o Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento, Francisco Ferraz Laranjeira Barbosa pela
JANAÍNA PAULA MARQUES TANURE Embrapa/CNPMF, Os Diretores, Jon Firebaugh e Sebastião
Pinho pela General Mills Brasil Alimentos Ltda, O Diretor Executivo, Robert Eugene
AVISO DE LICITAÇÃO EMBRAPA PRESENCIAL Nº 4/2019 Schaffert pela Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento - FAPED.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, por intermédio de sua Unidade EMBRAPA MEIO-NORTE
Descentralizada denominada Embrapa Gado de Corte, torna público que fará realizar a EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2019
licitação com vistas à Contratação de empresa especializada na execução de serviços de
reforma e ampliação da guarita de acordo com as condições estabelecidas em edital e seus Processo 21188.003745/2019. Objeto: Aquisição de kit de extração DNeasy PowerSoil.
anexos, que poderão ser examinados ou solicitados ao Setor de Patrimônio e Suprimentos Total de itens: 01. Fundamento Legal: Art. 30º, Inciso I, Lei nº 13.303 de 30/06/2016.
da Embrapa Gado de Corte, pelo e-mail cnpgc.compras@embrapa.br ou consultado no site Justificativa: Produto adquirido junto a Qiagen Biotecnologia Brasil Ltda, distribuidora
https://www.embrapa.br/gado-de-corte/licitacoes, à partir do dia 04 de novembro de exclusiva dos produtos da Qiagen NV no Brasil. Declaração de Inexigibilidade em
2019. Entrega de envelopes até 26/11/2019 às 8h30min; Credenciamento no dia
31/10/2019. Jose Oscar Lustosa de Oliveira Junior. Chefe Adjunto de Administração.
26/11/2019 das 8h30min às 9h; e, Início do certame dia 26/11/2019 às 9h.
Ratificação em 31/10/2019. Luiz Fernando Carvalho Leite. Chefe Geral. Valor Global: R$
JANAÍNA PAULA MARQUES TANURE 2.980,00. CNPJ CONTRATADA: 01.334.250/0003-92, Qiagen Biotecnologia Brasil Ltda.
Chefe-Adjunta de Administração EMBRAPA TERRITORIAL
SANDRO SILVIO PINHEIRO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2019 - UASG 135050
Supervisor de Patrimônio e Suprimentos
EMBRAPA HORTALIÇAS Processo: 21190.001238/2019 . Objeto: Contratação de empresa especializada para o
EXTRATO DE CONTRATO serviço de abastecimento de água e de saneamento básico para a Embrapa Territorial,
conforme demais especificações contidas na Solicitação de Compra e Serviço nº 3404
Espécie: Extrato de Contrato de Cooperação; Partes: Embrapa Hortaliças, CNPJ nº (3288741) e Termo de Referência (3288840). Total de Itens Licitados: 00001.
00.348.003/0055-03 e Clevane Ribeiro Pereira Valle, CPF nº 788.621.086-72 e Joe Carlo Fundamento Legal: Art. 30º, Caput da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: A
Viana Valle, CPF nº 308.642.911-91. Objeto: Implantação de Unidades de Referência contratada é a única empresa concessionária de serviço público de tratamento e
Tecnológica (URT) e de Unidades Demonstrativa (UD), de interesse mútuo, consistentes distribuição de água em Campinas/SP. Declaração de Inexigibilidade em 01/11/2019.
em validar duas tecnologias para colheita e pós-colheita de hortaliças e frutas, LUIS GONZAGA ALVES DE SOUZA. Chefe Adjunto de Administração. Ratificação em
chamadas Grupo de Caixas Embrapa e carriola com plataforma regulável para colheita 01/11/2019. EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA. Chefe Geral. Valor Global: R$
de hortaliças e frutas, e reduzir custo e retrabalho na agroindústria de processamento
15.000,00. CNPJ CONTRATADA : 46.119.855/0001-37 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE
mínimo; Unidade Gestora: Embrapa Hortaliças; Vigência: 01/11/2021; Data da
assinatura: 01/11/2019. Signatários: Andrea Cristina de Sousa Alves e Henrique Martins AGUA E SANEAMENTO SA.
Gianvecchio Carvalho, pela Embrapa Hortaliças, e Clevane Ribeiro Pereira Valle e Joe
Carlo Viana Valle. (SIDEC - 01/11/2019) 135050-13203-2019NE800104

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EMBRAPA PANTANAL EMBRAPA TRIGO


EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2019 - UASG 135018 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 - UASG 135032
Nº Processo: 21191.000675/2019 . Objeto: Contratação de seguro para veículos
automotores da frota da Embrapa Pantanal, conforme condições e especificações Nº Processo: 20190093. Objeto: Registro de preço visando eventual aquisição e entrega
constantes no Termo de Referência . Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: parcelada de óleos lubrificantes, graxas e fluído para direção hidráulica, para atender a
Art. 29º, Inciso II da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Dispensável de licitação em demanda da Embrapa Trigo, localizada em Passo Fundo - RS.. Total de Itens Licitados: 14.
função do valor, inferior a R$ 50.000,00. Declaração de Dispensa em 01/11/2019. ELCIO Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Rodovia Br-285,
LOPES SARATH. Chefe Adjunto de Administração em Exercício. Ratificação em 01/11/2019. Km 294 - Caixa Postal 3081, Súburbios - Passo Fundo/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/135032-5-00022-2019. Entrega das Propostas:
REGINA CELIA RACHEL. Chefe Geral em Exercício. Valor Global: R$ 15.205,00. CNPJ a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
CONTRATADA : 61.074.175/0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.. 14/11/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Na eventual
divergência entre a especificação dos itens constantes no Edital e no CATMAT do
(SIDEC - 01/11/2019) 135018-13203-2019NE800037 COMPRASGOVERNAMENTAIS, prevalecerá sempre o especificado no edital..
EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE
OSVALDO VASCONCELLOS VIEIRA
EXTRATO DE CESSÃO Chefe-geral

Espécie: Termo de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais; Partes: SIMONE CRISTINA MÉO (SIASGnet - 01/11/2019) 135032-13203-2019NE999999
NICIURA, CAROLINE VALÉRIO MORAES, GIOVANNA GABRIELLE CRUVINEL, YOUSMEL
ALEMÁN GAINZA, ANA CLÁUDIA ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE, RAUL COSTA EXTRATO DE ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL
MASCARENHAS SANTANA, PATRICIA THOLON, POLYANA CRISTINE TIZIOTO, ANA CAROLINA Espécie: Acordo de Transferência de Material; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa
DE SOUZA CHAGAS, SERGIO NOVITA ESTEVES, MAGDA VIEIRA BENAVIDES E ALESSANDRO Agropecuária - Embrapa e a TMG TROPICAL MELHORAMENTO E GENÉTICA S.A., CNPJ nº
FRANCISCO TALAMINI DO AMARANTE e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - nº06.331.414/0001-80. Objeto: O presente Acordo objetiva estabelecer as condições para
EMBRAPA; Objeto: "ANÁLISE GENÔMICA DA RESISTÊNCIA AO MONEPANTEL E a transferência pela Embrapa a TMG TROPICAL MELHORAMENTO E GENÉTICA S.A dos
INVESTIGAÇÃO EPIGENÉTICA EM HAEMONCHUS CONTORTUS"; Unidade Gestora: 135024; materiais biológicos relacionados no Anexo I deste Acordo, com o objetivo de utilizar o
Vigência: Indeterminado; Data da assinatura: 30/09/2019; Signatários: Rui Machado, pela material (descrição de aprox. 1 linha): testes de screening para resistência de plantas a
Embrapa e, Cedentes acima descritos. patógeno. Data da assinatura:08/10/2019; Vigência: 05 (cinco) anos; Signatários: pela
Embrapa, Osvaldo Vasconcellos Vieira, Chefe-Geral Interino e Ana Christina Sagebin
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Albuquerque, Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento, pela TMG, Francisco José
Soares Neto ,Diretor Presidente.
Espécie: Contrato de Parceria para a Realização de Evento; Partes: Embrapa Pecuária
Sudeste e a Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento - FAPED; Objeto: "VI SECRETARIA GERAL
Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos" Unidade Gestora: 135024; Vigência: GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INFRAESTRUTURA
04/11/2020; Data da assinatura: 30/09/2019; Signatários: Rui Machado e Marco Aurélio C.
M. Bergamaschi, pela Embrapa, e Simone G. dos Anjos Souza, pela FAPED. AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 - UASG 135058
EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS
Nº Processo: 21148.007801/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em
Ata de Registro de Preços nº 017/2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2019. Objeto: engenharia e arquitetura para a elaboração de projetos básico e executivo de prevenção e
contratação de empresa especializada para fornecimento futuro e eventual de gases combate a incêndio e projetos complementares para contratação futura das adequações
especiais, mediante registro de preço, lavrada com a empresa Alessandra Roberta necessárias à aprovação junto ao CBMDF, conforme especificações e demais elementos
Thomazini Cerantola; CNPJ: 08.819.017/0001-87, vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, técnicos constantes deste Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
9, 10, 11 e 12. Valor total da Ata: R$ 62.014,10. Vigência: 12 meses contados a partir da 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Parque Estação Biologica
data da assinatura desta Ata. Data da assinatura: 31/10/2019. Signatários: Dr. Marco S/n - Ed. Sede Sala 301, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/135058-5-00015-2019. Entrega das Propostas:
Aurélio Carneiro Meira Bergamaschi-Chefe Adjunto de Administração da Embrapa Pecuária 19/11/2019 às 09h00. Endereço: Parque Estação Biologica S/n - Ed. Sede Sala 301, Asa
Sudeste e Sra. Alessandra Roberta Thomazini Cerantola - Representante Legal da empresa Norte - BRASÍLIA/DF.
vencedora.
EMBRAPA RORAIMA DANIEL MENDES PINTO
Gerente
EXTRATO DE CONTRATO
(SIASGnet - 01/11/2019) 135058-13203-2019NE000003
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviço; PARTES: Embrapa Roraima, CNPJ:
00.348.003/0101-83 e a empresa Telemar Norte Leste S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A
(CNPJ: 33.000.118/0001-79). Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixa comutada
(STFC). Valor Global: R$ 17.824,84. ND 3339039. Fund. Legal: Inciso II, artigo 29, da Lei n. EXTRATO DE CONTRATO
13.303/2016, correspondente ao item 9.10.4, Subitem 9.10.4.1 letra "b", da Norma da Contrato nº 36/2019. Partes: CEASAMINAS e Travel Ace Assistance. Objeto: Prestação de
Embrapa n° 037.011.003.001 - Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios. serviços de seguro de viagem e serviços de assistência ao viajante, funcionários ou
Modalidade: Dispensa de Licitação. Vigência: 29/10/19 a 28/10/20. Assinatura: 29/10/19. empregados da Ceasaminas. Prazo: O Contrato terá validade de 12 (doze) meses a partir de
Assinam: pelo Contratante, Otoniel Ribeiro Duarte, Chefe-Geral, Neudes Carvalho da Silva, sua assinatura. Valor: O valor anual é de R$1.250,00 (Um mil, duzentos e cinqüenta reais).
Chefe Adjunto em exercício e, pela Contratada, Davi de Oliveira Bertucci e Carlos Alberto Data da assinatura: 04/10/2019.
da Costa Barbosa, Procuradores.
AVISO DE PENALIDADE
Ministério da Cidadania
A Embrapa Roraima, faz saber a todos quantos ao presente Aviso de Penalidade GABINETE DO MINISTRO
que virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA a empresa ELITE SERVIÇO
E COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ: 83.907.766/0001-81 que encontra-se em local incerto e não EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
sabido, conforme AVISO DE NOTIFICAÇÃO, publicada no DOU, em 12 de agosto de 2019,
PARTÍCIPES: A União, por intermédio do Ministério da Cidadania - MC, e a Accenture do Brasil LTDA.
Seção 3, pg. 154, quanto a aplicação das penalidades de IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica nº 01/GM/MC (Processo nº 71000.055797/2019-
A EMBRAPA pelo prazo de 02 (dois) anos e MULTA no valor de R$ 8.627,28 (oito mil 49). OBJETO: O presente Acordo de Cooperação tem por objetivo estabelecer a cooperação
seiscentos e vinte sete reais e vinte e oito centavos) aplicada à empresa supra citada, nos técnica das partes a fim de promoverem a troca de experiências para a colaboração mútua
autos do Processo nº 21197.400719/2017-53, oriundo do Pregão nº 01/2017 (PRF) e em atividades relacionadas ao Programa Pátria Voluntária, nos termos da Proposta para
Contrato SAIC/AJU n° 23300.17/0005-9, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Termo de Cooperação intitulada "Pátria Voluntária", emitida pela Accenture em
contar desta publicação, para que a empresa apresente, caso queira, recurso 26/09/2019. DATA DE ASSINATURA: 24 de outubro de 2019. SIGNATÁRIOS: WELINGTON
administrativo, conforme disposto no artigo 109, inciso I, da Lei n° 8.666/93. O processo COIMBRA, Ministro de Estado da Cidadania, Substituto - CPF nº 343.181.007-15, pelo MC
está disponível na Unidade para consulta. O não apresentação de recurso no prazo e Matthew Govier, Diretor - CPF nº 160.825.058-08, pelo Accenture do Brasil LTDA.
estipulado implicará na aplicação das penalidades prosseguimento do feito à revelia da
empresa interessada. SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO DE FUNDOS E TRANSFERÊNCIAS
NEUDES CARVALHO DA SILVA
Chefe Adjunto DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Substituto SOCIAL
EMBRAPA SEMI-ÁRIDO T EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 855247/2017 CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE: Município de Patos de
Espécie: Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão nº 23/2019, cujo objeto é o Minas/MG - CNPJ 18.602.011/0001-07. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo
Registro de Preços para a aquisição parcelada de Equipamentos de Informática para a Aditivo a Alteração da Clausula Sexta do Valor e da Dotação Orçamentária no que concerne
Embrapa Semiárido, conforme segue: ATA - PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE a Contrapartida. O Valor total do Convênio será de R$ 134.698,93 com a Contrapartida de
EQUIPAMENTOS, inscrita no CNPJ 02.544.606/0001-13 com valor global de R$ 52.500,00; R$ 12.783,93. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65.
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 30/10/2019. VIGÊNCIA DA ATA: 30/10/2019 a 29/10/2020. Município de Patos de Minas/MG - CNPJ 18.602.011/0001-07. - PROCESSO:
A ata de julgamento está disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br. As atas 71001.078139/2017-63. DATA DE ASSINATURA: 30/10/2019.
de registro de preço original encontra-se acostada ao processo nº 21198.003434/2019- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
90.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 550005
AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 2/2019 Número do Contrato: 27/2018.
Nº Processo: 71000032828201641.
A Embrapa Semiárido torna público a realização do LEILÃO 02/2019 - Tipo: PREGÃO SISPP Nº 4/2017. Contratante: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS -ADMINISTRATIVOS DO
MINISTERIO. CNPJ Contratado: 11777162000157. Contratado : BASIS TECNOLOGIA DA
MAIOR LANCE, visando a venda por lote de bens SEMOVENTES, em sua área na BR 428 INFORMACAO -S.A.. Objeto: Prorrogação por mais 12 meses do prazo de vigência do Contrato
Km 148 Zona Rural, Petrolina/PE. A sessão de abertura para recebimento de Administrativo nº 27/2018, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8666/1993; Acréscimo
documentação e propostas será realizada no dia 22/11/2019 às 10 horas (Horário de de 31.500 Unidades de Serviço Técnico - UST ao objeto do Contrato nº 27/2018,
correspondente a 25% de seu valor inicial atualizado, nos termos da alínea b, inciso I, e § 1º, do
Brasília). O edital e seus anexos estarão disponíveis em meio eletrônico no sítio art. 65, da Lei nº 8666/1993; Adequaquação da redação do item 1.3 do Contrato nº 27/2018,
www.embrapa.br/semiarido/licitacoes, telefone (87)3866-3600, a partir de 01/11/2019. para refletir o acréscimo quantitativo realizado. Fundamento Legal: Lei nº 8666/1993 .
Vigência: 21/09/2019 a 21/09/2020. Valor Total: R$14.805.000,00. Fonte: 151000000 -
Processo administrativo nº 21198.003681/2019-96. 2019NE800196 Fonte: 151000000 - 2019NE800195. Data de Assinatura: 20/09/2019.
A COMISSÃO (SICON - 01/11/2019) 550005-00001-2019NE000001

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 6 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400006 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SUPERINTENDÊNCIA NO MATO GROSSO DO SUL


2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2017 AVISO DE LICITAÇÃO
Nº do Contrato: 26/2017. Nº do Processo: 01400.019965/2017-82. Contratante: TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019 - UASG 343034
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.
Nº Processo: 01401000131201955. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
Contratada: TRANSPORTADORA NEY DAS MUDANÇAS LTDA - ME. Objeto: a prorrogação da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa para execução de serviço de
vigência do Contrato nº 26/2017, nos termos do artigo 57, inciso II e §2º, da Lei nº 8.666, Restauração e Ampliação da Sede do Iphan em Campo Grande - MS, localizado na Rua General
de 1993. Valor: R$ 270.701,43 (duzentos e setenta mil, setecentos e um reais e quarenta Melo, 23, Centro - e demais serviços relacionados, conforme condições, quantidades e exigências
e três centavos). Vigência: 24/11/2019 a 24/11/2020. Unidade Gestora: 550005. Fonte: estabelecidas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/11/2019 das 08h00
0100 - Nota de Empenho: 2019NE000309. Data da Assinatura: 22/10/2019. às 11h30 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua General Melo, 23, Centro - Campo Grande/MS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/343034-2-00004-2019. Entrega das Propostas:
SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA 20/11/2019 às 10h00. Endereço: Rua General Melo, 23, Centro - Campo Grande/MS.
SECRETARIA DE DIFUSÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL AGRICIO ARAUJO LIMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Gestor

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018 (SIASGnet - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800101


Nº do Processo: 01400.015670/2017-37. Contratante: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - MC, SUPERINTENDÊNCIA NO PARÁ
representado por PAULO EDY NAKAMURA. Contratada: ENGESTE - EMPRESA DE
ENGENHARIA DO CENTRO OESTE LTDA., representada por ÉGADES VERÍSSIMO OLIVEIRA. RESULTADO DE JULGAMENTO
OBJETO: o acréscimo de 22,24% (vinte e dois inteiros e vinte e quatro décimos percentuais) PREGÃO Nº 7/2019
e a supressão de 5,72% (cinco inteiros e setenta e dois décimos percentuais) do valor
inicial atualizado do Contrato Administrativo nº 13/2018, correspondentes a R$ 392.259,28 O Pregoeiro e sua equipe de apoio declaram vencedora a empresa ERIKA E. G.
(trezentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) LIMA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EIRELI, no valor global de R$ 96.120,38 (noventa e seis
e R$ 100.993,76 (cem mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), mil, cento e vinte reais e trinta e oito centavos).
respectivamente, em virtude da alteração qualitativa do objeto, nos moldes do art. 65,
inciso I, alínea "a", § 1º, da Lei nº 8.666/1993; a prorrogação da sua vigência por mais 255 PAULA REGINA PINA MACHADO
(duzentos e cinquenta e cinco) dias, nos termos do art. 57, § 1º, inciso I da Lei nº Coordenadora Administrativa
8.666/1993, consoante cronograma físico-financeiro atualizado, Anexo II ao presente
(SIDEC - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800101
contrato. Vigência: 31/10/2019 a 12/07/2020. Unidade Gestora: 550005. Fonte: 0100 -
Nota de Empenho: 2019NE000757. Data da Assinatura: 30/10/2019. SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS TERMO DE CESSÃO
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL Processo nº 01508.000314/2019-82 - ESPÉCIE: Termo de Cessão Provisória de Uso de Bem
AVISO DE REVOGAÇÃO Público. Cedente: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Cessionário,
Município de Rolândia. OBJETO: a utilização provisória pelo CESSIONÁRIO, para fins
PREGÃO Nº 4/2019 exclusivamente culturais, educacionais e turísticos, dos bens móveis de propriedade da
União, sob a gestão e administração do CEDENTE conforme a seguinte descrição: 01 Placa
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº de Sinalização de Patrimônio da RFFSA; 01 Sino com badalo; 01 Relógio de parede circular;
01438000287201838. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para 01 machadinho; 02 Chaves; 02 Placas de identificação de locomotiva; 03 Capacetes com a
prestação de serviços especializados em controle de pragas urbanas em instituições logo da RFFSA; 01 Chaleira pequena; 01 Escorredor de macarrão; 01 Furador de papel; 01
museológicas - sendo eles, desinsetização (baratas, formigas, mosquitos, traças, brocas de Grampeador; 02 Quadros; 02 Bandeiras da RFFSA; 01 Prato; 01 Pires; 01 Xícara de café; 01
madeira, aranhas), desratização (Mus muscullus, Rattus rattus, Rattus novergicus) e Prato de sopa; 01 Telefone de parede; 01 Planta Baixa. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos. DATA:
descupinização (cupins subterrâneos, cupins arbóreos, cupins de madeira seca e cupins 01/11/2019 E ASSINAM: Kátia dos Santos Bogéa, pelo IPHAN e Luiz Francisconi Neto, pelo
coleópteros), por meio de tratamento com medidas preventivas, ações corretivas e Município de Rolândia.
aplicação de produtos químicos, sob a modalidade de serviço continuado, com cobertura SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO
de todas as edificações que compõem o Museu Histórico Nacional - incluindo telhados,
esquadrias e estruturas de sustentação - e de seu acervo patrimonial, museológico, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2019 - UASG 343005
arquivístico e bibliográfico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento, Termo de Referência e demais anexos. Nº Processo: 01498001206201993 . Objeto: Contratação emergencial por 6 meses, dos
serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, com as funções de servente e
JOSE PEREIRA IGNACIO encarregado, mediante regime de empreitada por preço global, a serem executados no
Pregoeiro âmbito da Superintendência do IPHAN em Pernambuco, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste projeto e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
(SIDEC - 01/11/2019) 423002-42207-2019NE000024 Contratação emergencial. Declaração de Dispensa em 18/10/2019. RENATA DUARTE
AVISO DE LICITAÇÃO BORBA. Superintendente do Iphan/pe. Ratificação em 30/10/2019. KATIA SANTOS BOGEA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019 - UASG 343016 Presidente do Iphan. Valor Global: R$ 173.605,92. CNPJ CONTRATADA : 11.428.002/0001-00
KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.
Nº Processo: 01438000362201941. Objeto: Contratação de empresa para serviços de
(SIDEC - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800101
continuados de limpeza, conservação, higienização interna e externa, acervo, caixas d'água
/ cisternas e instalações do Prédio sede do Museu histórico Nacional, Tombados pelo SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN situado a Praça Marechal
Âncora, s/nº - Centro - Rio de Janeiro / RJ, com fornecimento de mão de obra, material e EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 21/2019 - UASG 343006
equipamentos, visando atender às necessidades, conforme condições, quantidades e
Número do Contrato: 8/2017.
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: Nº Processo: 01500000255201751.
04/11/2019 das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Praca Marechal Ancora, PREGÃO SISPP Nº 8/2017. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E
S/n, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/343016-5- ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 29722451000114. Contratado : PALLAZO SERVICOS
00005-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 10h00 no site ESPECIALIZADOS -LTDA. Objeto: Dilação de prazo do contrato 08/2017 firmado entre as
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 14h00 no site partes em 01/11/2017 conforme descrito em clásula segunda com fulcro nas disposições
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital completo estará disponível para contidas no art. 57 inciso II da Lei 8666/93,e a supressão de um posto de serviço em
consulta e leitura após a publicação em Diário Oficial da União.. conformidade com o que consta na cláusula 13ª item13.2 do referido contrato em
observância do disposto no art. 65 §2°,II, da Lei 8666/93. Fundamento Legal: Lei 8666/93
JOSE PEREIRA IGNACIO . Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total: R$118.388,76. Fonte: 100000000 -
Pregoeiro 2019NE800030. Data de Assinatura: 01/11/2019.

(SIASGnet - 30/10/2019) 423002-42207-2019NE800024 (SICON - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800101

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL RESULTADO DE HABILITAÇÃO


TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019
EXTRATO DE COMPROMISSO
A Comissão Permanente de Licitação da Superintndência do IPHAN-RJ torna público o
PROCESSO Nº 01496.000737/2019-89 - Termo de Compromisso PAC Cidades Históricas Nº resultado do julgamento dos documentos de habilitação referente à Tomada de Preços nº
073.1 - CONCEDENTE: a União por intermédio do Ministério da Cidadania, neste ato 01/2019, que concluiu pela Habilitação das licitantes STUDIO G CONTRUTORA LTDA e
representado pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, inscrito ENGEPRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, assim como pela Inabilitação das empresas MV
no CNPJ/MF sob o nº 26.474.056/0001-71. COMPROMISSÁRIO: Município de Aracati - CE, ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI, LA GRECA FERRIERA CONSTRUTORA EIRELI, AJA
CONSTRUÇÕES EIRELI, ACQUA TOTAL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, PECKSON
CNPJ n° 07.684.756/0001-46; Objeto: Execução da Obra de Restauração da Igreja do Nosso ENGENHARIA LTDA EPP e ARTENG CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME, conforme Ata
Senhor do Bonfim (Obra/Bens Móveis e Integrados). O valor total do Termo de de Julgamento entregue aos presentes na sessão pública de 30/10/2019 e constante no SEI
Compromisso é de R$ 2.327.560,41. Funcional Programática nº sob o nº 1578665, ficando aberto o prazo de 05 dias úteis para interposição de eventuais
10.55207.13.391.2027.5538.0001. Da Vigência: o prazo de vigência do presente Termo será recursos a contar da presente publicação.
de 700 dias a partir da data de publicação. Data e Assinatura: 16/10/2019 - do Prefeito
Municipal de Aracati, Sr. Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia. AUGUSTO CLAUDIO ARAUJO MEDEIROS
SUPERINTENDÊNCIA EM GOIÁS Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO (SIDEC - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800101


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA
O pregoeiro divulga o resultado do pregão eletrônico 02/2019. Foi RESULTADO DE JULGAMENTO
vencedora do grupo 01 e 03 Gráfica e Editora Comunicação Visual e Eirel - valor TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2019
homologado no grupo 01 R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais); grupo 03 R$ 4
790,00 (quarenta e um mil, setecentos e noven reais); Vencedora do Grupo 02 Gráfica A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada, processo nº
e Edit a AL Eireli R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhe os reais); Grupo 04 - COAN 01510000596201979. MAGAPAVI CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA
Indústria Gráfica reli R$ 85.480,00 (oitenta e cinco mil, quatr entos e oitenta reais). LTDA, CNPJ 01.953.758/0001-07 para Item 1 valor R$900.062,6700.

ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL MARTIM VICENTE GOTTSCHALK


Superintendente Presidente da Cpl

(SIDEC - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800101 (SIDEC - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800101

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 7 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400007 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO Ministério da Ciência, Tecnologia,


TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2019 - UASG 343011
Inovações e Comunicações
Nº Processo: 01510000752201900. Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados
de arquitetura e engenharia, a serem executados por pessoa jurídica, visando a execução de SECRETARIA EXECUTIVA
obras de restauração do Clube Congresso, em Laguna/SC. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
04/11/2019 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Praça Getulio Vargas, 268
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
- Centro, - Florianópolis/SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/343011-2-00026- COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
2019. Entrega das Propostas: 19/11/2019 às 10h00. Endereço: Praça Getulio Vargas, 268 -
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 240101
Centro, Centro - Florianópolis/SC.
Número do Contrato: 1/2017. Nº Processo: 01250005512201659. PREGÃO SISPP Nº
MARTIM VICENTE GOTTSCHALK 11/2016. Contratante: COORDENACAO GERAL DE RECURSOS -LOGISTICOS/ MCTI. CNPJ
Presidente da CPL Contratado: 37077716000105. Contratado : CITY SERVICE SEGURANCA LTDA -.Objeto: Fica
prorrogado o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços ora aditado, por mais
(SIASGnet - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800101 um período de 12 (doze) meses, com início em 15 de fevereiro de 2020 e término em 15
SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO de fevereiro de 2021, conforme previsto do art. 57, inciso II lei 8.666/93, sem prejuízo da
repactuação em virtude de homologação da Convenção Coletiva da categoria no Ministério
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 343009 do Trabalho. Fundamento Legal: 8.666/93 e demais normas pertinentes. Vigência:
15/02/2020 a 15/02/2021. Valor Total: R$3.314.768,16. Fonte: 178980000 -
Nº Processo: 01506000789201999. 2019NE800089. Data de Assinatura: 23/10/2019.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E (SICON - 01/11/2019) 240101-00001-2019NE800001
ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 05323630000110. Contratado : ESTUDIO SARASA
CONSERVACAO E -RESTAURACAO S/S LTDA.. Objeto: Contratacao de empresa especializada DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
para prestacao de servico tecnico de restauracao e recuperacao estrutural em imovel COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
localizado a Rua Coronel Manoel Bento, 187, Sao Luiz do Paraitinga/SP. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 . Vigência: 21/10/2019 a 18/04/2020. Valor Total: R$307.167,00. Fonte: EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 37/2019 - UASG 240237
100000000 - 2019NE800223. Data de Assinatura: 21/10/2019.
Nº Processo: 01250040468201976 . Objeto: Contratação do "Programa de Educação para
(SICON - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800145 Aposentadoria e do Curso de Formação de Multiplicadores para Planejar, Conduzir e
Avaliar Programas de Educação para Aposentadoria , a serem realizados nos dias 05, 07,
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2019 - UASG 343009 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de novembro de 2019, e entre os dias 02 e 05 de dezembro de
2019, em Brasília/DF. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II
Nº Processo: 01506001934201959. da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de
INEXIGIBILIDADE Nº 4/2019. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E Inexigibilidade em 03/10/2019. JOELMA MARIA DE SOUSA BEZERRA FEITOSA.
ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 08482672000192. Contratado : ASSOCIACAO DO Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas. Ratificação em 04/10/2019. BIANCA LANE
LOPES BOTELHO. Coordenadora-geral de Gestão da Informação e Desenvolvimento de
JONGO DITO RIBEIRO -.Objeto: O objeto do presente instrumento consiste no contrato de Pessoas, Substituta. Valor Global: R$ 70.200,00. CNPJ CONTRATADA : 09.547.021/0001-04
patrocinio para realizacao do evento - Comensalidade Jongueira - X Encontro de Jongueiros MODUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI.
do Estado de Sao Paulo. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 15/10/2019 a
15/01/2020. Valor Total: R$10.000,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800254. Data de (SIDEC - 01/11/2019) 240237-00001-2019NE000001
Assinatura: 15/10/2019.
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS
(SICON - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800145 DE DESASTRES NATURAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2019 - UASG 343009 EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2019 - UASG 240224

Nº Processo: 01506003367201975. Nº Processo: 01242000408201910. PREGÃO SISPP Nº 11/2019. Contratante: MINISTERIO


DISPENSA Nº 19/2019. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO DA CIENCIA, TECNOLOGIA,INOVACOES E COMUNICA. CNPJ Contratado: 34820907000119.
NACIONAL. CNPJ Contratado: 11632974000104. Contratado : ESTUDIO VEREDAS LTDA - Contratado : SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI -.Objeto: Contratação de serviço de
.Objeto: Contratacao de servicos de producao editorial para publicacao de livro, no campo apoio/organização de eventos - transporte e alimentação. Fundamento Legal: Lei
10.520/2002, Decreto 5.450/2005 e Lei 8.666/93. Vigência: 21/10/2019 a 21/11/2019.
da Educacao Patrimonial, no contexto da Candidatura de dois componentes do bem Valor Total: R$22.699,83. Fonte: 178980000 - 2019NE800090 Fonte: 178980000 -
seriado Fortificacoes do Brasil - Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, localizado no 2019NE800091. Data de Assinatura: 21/10/2019.
municipio do Guaruja e Forte Sao Joao, localizado no municipio de Bertioga/SP.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 24/10/2019 a 24/10/2020. Valor Total: (SICON - 01/11/2019) 240224-00001-2019NE800017
R$17.600,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800221. Data de Assinatura: 24/10/2019.
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER
(SICON - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800145
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 240129
SUPERINTENDÊNCIA EM SERGIPE
Número do Contrato: 301/2017. Nº Processo: 01241000022201756. PREGÃO SISPP Nº
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 343008 103/2017. Contratante: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAORENATO ARCHER - CTI.
CNPJ Contratado: 07836985000139. Contratado : LIGA SERVICOS GERAIS EIRELI -.Objeto:
Nº Processo: 01504000188201904. Prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 meses, de 01/11/19 a 31/10/20, ou até que
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E seja realizada nova licitação. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/11/2019 a
ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 01975835000120. Contratado : ANA LIBORIO 31/10/2020. Valor Total: R$762.194,88. Fonte: 178980000 - 2019NE800016. Data de
ARQUITETOS ASSOCIADOS-LTDA. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Especia-lizada para Assinatura: 30/10/2019.
Elaboração de Projeto Arquitetônicoe Complementares Executivos de
Restauração,paraSegunda Etapa de Recomposição Volumétrica das Ruínas do Antigo Teatro (SICON - 01/11/2019) 240129-00001-2019NE800028
São Pedro. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 31/10/2019 a 24/11/2020. Valor
Total: R$80.957,30. Fonte: 100000000 - 2019NE800140. Data de Assinatura: 31/10/2019.
COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA
EXTRATO PRÉVIO Nº 6797/2019
(SICON - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800101
SUPERINTENDÊNCIA NO TOCANTINS A Coordenação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no
uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05; Art. 5º,
AVISO DE LICITAÇÃO inciso XIX do Decreto 5.591/05 e Portaria n° 1, de 22 de março de 2019, torna público que
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2019 - UASG 343043 encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado:
Processo: 01250.057492/2018-63
Nº Processo: 01422000519201916. Objeto: Contratação de empresa especializada para a Requerente: Du Pont do Brasil S.A - Divisão Pioneer Sementes
CQB: 013/97
execução de serviços de recuperação da estrutura do imóvel localizado na Rua Rafael Assunto: Plano de monitoramento.
Xavier, nº 211, Centro, Natividade - TO, conforme condições, quantidades e exigências Ementa: A requerente solicita isenção do plano de monitoramento pós-
estabelecidas no Projeto Básico, Edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: liberação comercial do milho MON-87427-7 x MON-89034-3 x DAS-01507-1 x MON-8741 1-
04/11/2019 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Qd 104 n - Acne 1, Cj 9 x DAS-59122-7 x DAS-40278-9 e seus derivados.
01, Av - Jk, Rua Ne 01, L41 a - 5º Andar - Ed. Encanel, Plano Diretor Norte - Palmas/TO ou A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a requerente do
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/343043-2-00005-2019. Entrega das Propostas: cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do
requerimento.
20/11/2019 às 09h00. Endereço: Qd 104 n - Acne 1, Cj 01, Av - Jk, Rua Ne 01, L41 a - 5º A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se manifestar sobre o
Andar - Ed. Encanel, Plano Diretor Norte - Palmas/TO. presente pleito, a partir da data de sua publicação. Informações complementares poderão
ser solicitadas por meio do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, pelo sítio eletrônico
LINCON RODRIGO HENKE https://esic.cgu.gov.br/.
Presidente da CPL
TASSIANA FRONZA PINHO
(SIASGnet - 01/11/2019) 343026-40401-2019NE800101 Coordenadora da CTNBio

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA EXTRATO PRÉVIO Nº 6799/2019

EXTRATO DE CONTRATO A Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no


uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e
do Art. 5, inciso XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise
Processo nº 01550.000219/2019-63. Concurso nº 1/2019. Espécie: Contrato nº 22/2019 na Comissão o processo a seguir discriminado:
que entre si celebram a Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB e a bolsista Hayssa Processo nº: 01250.009573/2016-95
Requerente: Du Pont do Brasil S.A. - Divisão Pioneer Sementes
Emanuelle de Lima Costa. Objeto: Estabelecimento de direitos e obrigações entre as CQB: 013/97
partes decorrentes da concessão de bolsa de pesquisa prevista no Programa de Assunto: Inclusão de subcombinações em liberação comercial de Milho e
seus derivados
Iniciação Científica da FCRB para que o bolsista promova o desenvolvimento do projeto Ementa: Solicita Inclusão de subcombinações segregantes MON-89034-3 x
de pesquisa " Carlos Fernando Delphim e o jardim histórico no Brasil: gênese e práxis DAS-01507-] x SYN-IR162-4 x MON-00630-6 x DAS-40278-9 em parecer comercial do
Milho MON-89034-3 x DAS-01507-] x SYN-IR162-4 x MON-00630-6 x DAS-40278-9
de um conceito". Vigência: 10/10/2019 a 10/10/2020. Do valor da bolsa: R$400,00 (Parecer 6035/2018) e seus derivados.
mensais. Data e assinaturas: Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2019. Ronaldo Leite A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a requerente do
cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do
Pacheco Amaral, pela FCRB, e Hayssa Emanuelle de Lima Costa, Bolsista. requerimento.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 8 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400008 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se manifestar sobre EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2019 - UASG 413010
o presente pleito, a partir da data de sua publicação. Informações complementares ou
solicitações de maiores informações sobre o processo, deverão ser encaminhadas, via Nº Processo: 53560000752201918. PREGÃO SISPP Nº 9/2019. Contratante: AGENCIA
Sistema de Informação ao Cidadão - SIC, através da página eletrônica do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação. NACIONAL DE -TELECOMUNICACOES. CNPJ Contratado: 10491127000104. Contratado :
IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS -EIRELI. Objeto: Contratação de serviços continuados de
TASSIANA FRONZA PINHO secretariado executivo para a Unidade Operacional da Anatel no Estado do Rio Grande do
Coordenadora da CTNBio Norte (UO09.1), pelo período de 20 (vinte) meses, a contar de 01/11/2019. Fundamento
Legal: Lei nº 10.520/2002; Decreto nº 5.450/2005 e Instrução Normativa SEGES/MP nº
INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA 5/2017 . Vigência: 01/11/2019 a 01/07/2021. Valor Total: R$114.998,94. Fonte: 178412310
E TECNOLOGIA - 2019NE800306. Data de Assinatura: 01/11/2019.
RETIFICAÇÃO (SICON - 01/11/2019) 413001-41231-2019NE800066
No Extrato de Termo Aditivo Nº 4/2019 publicado no D.O. de 01/11/2019 , EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2019 - UASG 413010
Seção 3, Pág. 10. Onde se lê: Vigência: 10/10/2019 a 10/10/2020 Leia-se : Vigência:
10/10/2019 a 22/02/2020 Nº Processo: 53560000752201918. PREGÃO SISPP Nº 9/2019. Contratante: AGENCIA
NACIONAL DE -TELECOMUNICACOES. CNPJ Contratado: 10491127000104. Contratado :
(SICON - 01/11/2019) 240121-00001-2019NE800001 IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS -EIRELI. Objeto: Contratação de serviços continuados de
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS secretariado executivo para a Unidade Operacional da Anatel no Estado do Piauí (UO09.2),
pelo período de 20 (vinte) meses, a contar de 01/11/2019. Fundamento Legal: Lei nº
EXTRATO DE CONTRATO Nº 520/2019 - UASG 240106 10.520/2002; Decreto nº 5.450/2005 e Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017 .
Vigência: 01/11/2019 a 01/07/2021. Valor Total: R$115.899,89. Fonte: 178412310 -
Nº Processo: 01340008241201927. INEXIGIBILIDADE Nº 224/2019. Contratante: 2019NE800307. Data de Assinatura: 01/11/2019.
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA,INOVACOES E COMUNICA. CNPJ Contratado:
43776517000180. Contratado : CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADODE SAO PAULO (SICON - 01/11/2019) 413001-41231-2019NE800066
SABESP. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de água potável para a unidade do
INPE em Cachoeira Paulista/SP, em atendimento ao que dispõe a Orientação Normativa SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
AGU Nº 36/2011. (R.D. Nº 02.06.052.0/19). Fundamento Legal: art. 25, Caput da Lei nº GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS
8.666/93 e Orientação Normativa AGU nº 36/2011. Vigência: a partir de 31/10/2019, com
data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. EXTRATO DE RESCISÃO
Valor Total: R$78.000,00. Fonte: 178980000 - 2019NE800178. Data de Assinatura:
24/10/2019. Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 47/2019-Anatel. Processo de
Aquisição/Pregão Eletrônico: 53524.003574/2018-24 e Processo de Gestão de
(SICON - 01/11/2019) 240106-00001-2019NE800001 Contrato/Alterações Contratuais: 53524.002418/2019-27. Assinatura: 01/11/2019. Empresa
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 85/2019 - UASG 240106 Contratada: T P de Albuquerque EIRELI (CNPJ: 00.297.437/0001-39). Objeto: Rescisão
unilateral do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista o descumprimento da obrigação
Nº Processo: 01340005017201983 . Objeto: Contratação de assessoria técnica especializada contratual prevista no Item 2.2., da Cláusula Segunda - Vigência e Prorrogações do
em execução de operações para a fase de lançamento e órbitas iniciais, LEOP (sigla do instrumento contratual c/c letra c, do Item 18.4, do Termo de Referência da Contratação
inglês para Launch and Early Orbit Phase ) do satélite Amazonia 1. Total de Itens Licitados: (SEI nº 3987262), em cumprimento à decisão do Assessor Técnico da GR04/MG, contida no
00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II combinado com o art. 13, III, ambos da Lei nº. Despacho Decisório nº 23/2019/SEI/GR04AF/ GR04/SFI (Sei nº 4347229). Distrato: Por força
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de Competição Declaração de da rescisão, a CONTRATANTE dá por terminado, a partir de 04/11/2019 (último dia de
Inexigibilidade em 22/10/2019. MAURICIO GONCALVES VIEIRA FERREIRA. Chefe do Centro vigência contratual: 03/11//2019) o CONTRATO ORIGINAL, nada mais tendo a reclamar uma
de Rastreio e Controle de Satélites - Substituto. Ratificação em 01/11/2019. DARCTON da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações contratuais
POLICARPO DAMIAO. Diretor - Interino. Valor Global: R$ 188.937,70. CNPJ CONTRATADA : assumidas, exceto as remanescentes até a presente data e ressalvados os encargos ou
Estrangeiro FRANK NIEHAUS. pendências porventura existentes em favor da Anatel até a data da rescisão, especialmente
(SIDEC - 01/11/2019) 240106-00001-2019NE000004 quanto ao disposto no art. 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
Fundamento Legal: art. 79, I c/c art. 78, I da Lei Federal 8.666/93 e Cláusula Décima
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Segunda - Da Rescisão do Contrato nº 47/2019-Anatel.
AVISO DE REVOGAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARÁ, MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 E AMAPÁ
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
01240000109201903. Objeto: Pregão Eletrônico - A aquisição das licenças de softwares O Gerente Regional da Anatel nos Estados do Pará, Maranhão e Amapá,
objeto suprir as necessidades Instituto, que, no uso de suas atribuições necessitam de Substituto, uma vez frustrada a intimação por via postal, e por se encontrar em local
programa software para realizar suas atividades com melhor desempenho, qualidade e
incerto e não sabido, INTIMA a interessada abaixo relacionada, nos termos do § único, do
agilidade. A aquisição dos softwares ocorre em função das demandas das áreas técnicas e
de gestão, além dos Projetos de TI do INT. art. 110, do Regimento Interno da Anatel - RIA, aprovado pela Res. nº 612/2013, para
apresentar ALEGAÇÕES FINAIS no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação
CLAUDENICIO KUSSER FERREIRA deste edital, observado o disposto no §3º, do art. 82, do RIA. As alegações poderão ser
Pregoeiro apresentadas em qualquer unidade da Anatel, identificadas com o CPF ou CNPJ da
entidade e assinadas pelo interessado ou por procurador/representante legal,
(SIDEC - 01/11/2019) 240104-00001-2019NE800013 acompanhado do documento que comprove a sua condição. O processo prosseguirá
independentemente do atendimento a esta intimação. A íntegra da Intimação pode ser
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI acessada por meio do site da Agência:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019 - UASG 240125 www.anatel.gov.br/institucional/index.php/publicacoes-eletronicas. (PROCESSO, ENTIDADE,
CNPJ/CPF): 53569.000749/2019-14, AMAZÔNIA COMUNICAÇÕES LTDA., 04.257.435/0001-
Nº Processo: 01205000439201917. PREGÃO SISPP Nº 7/2019. Contratante: MUSEU 77.
PARAENSE EMILIO GOELDI -.CNPJ Contratado: 13398976000106. Contratado : WORK
TEMPORARY SERVICOS -EMPRESARIAIS LTDA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica CARNOT LUIZ BRAUN GUIMARÃES
especializada em engenharia de segurança ou medicina do trabalho para a elaboração de
laudo técnico de condições ambientais de trabalho - LTCAT dos funcionários do MPEG. CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S/A
ASSINAM: pelo MCTIC/MPEG: Ana Luisa Kerti Mangabeira Albernaz e pe Work Temporary
Serviços Empresariais Ltda - ME. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 . Vigência: 04/11/2019 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 47, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019
a 04/05/2020. Valor Total: R$14.390,00. Fonte: 178980000 - 2019NE800163. Data de APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 1/2016
Assinatura: 01/11/2019.
O CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A- CEITEC,
(SICON - 01/11/2019) 240125-00001-2019NE800011 resolve convocar o candidato listado abaixo, que participou do Concurso Público referente
ao Edital 01/2016, em reposição a colaborador recentemente desligado, a pedido, para
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 240125 que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação, compareça na sede da
Número do Contrato: 22/2016. Nº Processo: 01205000118201670. PREGÃO SISPP Nº CEITEC, sita rua Estrada João de Oliveira Remião, 777- Lomba do Pinheiro- CEP: 91550-000-
15/2016. Contratante: MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI -.CNPJ Contratado: Porto Alegre.
34849836000187. Contratado : E B CARDOSO - EIRELI -.Objeto: Prorrogação do contrato Inscrição: 0136100621
22/2016 de prestação de serviços de operacionalização de forma continuada, com Nome: RAFAEL ARAUJO GOMES
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamento, para atender as necessidades Cargo/Função: 106-AAO-COMINTE
da ECFPn, localizada no Floresta Nacional de Caxiuanã, Melgaço-Pa, pelo período de 12 Classificação: 2º - Ampla Concorrência
(doze) meses, contada a partir de 21/11/19 a 20/11/2020. Assinam: pelo MCTIC/MPEG: Em caso de impedimento de comparecimento à empresa, devidamente
Ana Luisa Kerti Mangabeira Albernaz e pela E. B. Cardoso Eireli: Ermerino Barbosa justificado, novo agendamento poderá ser feito mediante manifestação do candidato por
Cardoso. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 . Vigência: 21/11/2019 a 20/11/2020. Valor carta registrada para o endereço acima ou por intermédio do e-mail rh@ceitec-sa.com,
Total: R$650.840,52. Fonte: 178980000 - 2019NE800162. Data de Assinatura:
01/11/2019. postados até o dia 07 de Novembro de 2019.

(SICON - 01/11/2019) 240125-00001-2019NE800011 PAULO DE TARSO MENDES LUNA


Presidente do CEITEC
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019 - UASG 245209
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
Nº Processo: 01213009407201988. Objeto: Registro de preços para a aquisição eventual
ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ de Capacitadores para utilização em Tags Metálicas.. Total de Itens Licitados: 4. Edital:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2019 - UASG 413010 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Estrada Joao de
Oliveira Remiao, 777, Lomba do Pinheiro - Porto Alegre/RS ou
Nº Processo: 53560000752201918. PREGÃO SISPP Nº 9/2019. Contratante: AGENCIA www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/245209-5-00055-2019. Entrega das
NACIONAL DE -TELECOMUNICACOES. CNPJ Contratado: 10491127000104. Contratado : Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS -EIRELI. Objeto: Contratação de serviços continuados de das Propostas: 14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
secretariado executivo para a Gerência Regional da Anatel no Estado do Ceará (GR09), pelo Gerais: .
período de 20 (vinte) meses, a contar de 01/11/2019. Fundamento Legal: Lei nº
10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017 .
Vigência: 01/11/2019 a 01/07/2021. Valor Total: R$59.420,76. Fonte: 178412310 - DENISE CAPELLI PAULA ANDRADE
2019NE800305. Data de Assinatura: 01/11/2019. Pregoeira

(SICON - 01/11/2019) 413001-41231-2019NE800066 (SIASGnet - 01/11/2019) 245209-24209-2019NE800005

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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE CONTRATO 20º Termo Aditivo ao contrato de permissão 1037/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária: Anasbel
Contrato 423/2019; Data da Assinatura: 31/10/19; Contratada: 04.857.320/0001-13/ Papelaria e Presentes Ltda, inscrita no CNPJ: 07.835.969/0001-21. Data de assinatura:
EXPRESSO MAZZAROPI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA; Objeto: prestação de serviços de 12/09/2019, vigência: 20/08/2022.
transporte rodoviário de cargas postal, modalidade(s), LTN - LOTE 2; Origem: Pregão
Eletrônico 19000069/2019; Vigência: de 31/10/2019 a 31/10/2020; Valor Total: R$ EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2.393.201,96.
23º Termo Aditivo ao contrato de permissão 1095/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de
EXTRATO DE CONTRATO vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária: GPC
Comercio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ: 05.095.250/0001-76. Data de assinatura:
Contrato 374/2019; Data da Assinatura: 31/10/2019; Contratada: 07.522.669/0001-92 / 19/09/2019, vigência: 03/09/2022.
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A; Objeto: regular o fornecimento de energia elétrica, pela
DISTRIBUIDORA ao CONTRATANTE, para uso exclusivo em sua unidade consumidora, EXTRATO DE TERMO ADITIVO
pertencente ao grupo A e regular os direitos e obrigações das PARTES referentes ao uso da
REDE ELÉTRICA de propriedade da DISTRIBUIDORA para atendimento das necessidades da 18º Termo Aditivo ao contrato de permissão 1145/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de
demanda do CONTRATANTE na área de concessão; Origem: Dispensa de Licitação vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária:
19000046/2019; Vigência: de 31/10/19 a 31/10/24; Valor Total: R$ 9.313.664,40. Pampulha Informática Ltda, inscrita no CNPJ: 03.771.351/0001-94. Data de assinatura:
19/09/2019, vigência: 12/09/2022.
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contrato 424/2019; Data da Assinatura: 01/11/19; Contratada: 30.539.393/0001-77/ CASA
DAS PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI; Objeto: Produção de Testeira em lona para 16º Termo Aditivo ao contrato de permissão 1284/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de
front light com impressão digital no formato de 48,1 x 6,9 m a 4x0 cores. Acabamento com vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária: Lapis
bainha e ilhós a cada 50 cm para ser fixada na parte frontal do Edifício-Sede dos Correios, Raro Papelaria Ltda, inscrita no CNPJ: 42.973.230/0001-87. Data de assinatura: 12/09/2019,
incluindo a Instalação e retirada em Brasília/DF; Origem: Dispensa de Licitação vigência: 03/09/2022.
19000043/2019; Vigência: de 01/11/2019 a 29/04/2020; Valor Total: R$ 17.616,00. SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 SPI
EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONVÊNIO
Contrato 422/2019; Data da Assinatura: 31/10/19; Contratada: 04.857.320/0001-13/ Convênio nº: 02.018/2019
EXPRESSO MAZZAROPI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA; Objeto: prestação de serviços de Data da assinatura: 14/10/2019
transporte rodoviário de cargas postal, modalidade(s), LTN - LOTE 1; Origem: Pregão Nome da Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
Eletrônico 19000069/2019; Vigência: de 31/10/2019 a 31/10/2020; Valor Total: R$ Nome da Agência de Correios Comunitária: AGC ARAÇAÍBA
2.286.610,56. Vigência: 01/06/2019 a 31/05/2024
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Objeto: Proporcionar atendimento de serviços postais à população da localidade de
Araçaíba, pertencente ao Município de Apiaí, através da Agência de Correios Comunitária
Ata de Registro de Preços 220/2019; Data da Assinatura: 31/10/2019; Contratada: - AGC ARAÇAÍBA.
19.653.054/0020-47 / MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA; Objeto: aquisição Aplicação de recursos financeiros no exercício: R$ 9.942,03 (*); Aplicação total de recursos
de Tênis para carteiro - com CA/EPI - LOTE 03; Origem: Pregão Eletrônico 19000076/2019; financeiros: R$ 85.217,40 (*); conta: 44406.010010.
Vigência: de 31/10/2019 a 31/10/2020; Valor Total: R$ 2.150.820,00. Fundamentação legal: O presente Convênio fundamenta-se, no que couber, da Portaria
Ministerial n° 4.474, de 31 de agosto de 2018, no artigo 116, da Lei 8.666/93 e na Lei nº
AVISO DE PRORROGAÇÃO 6.538, de 22 de junho de 1978.

Prestação de serviço de manutenção, incluindo o direito de atualização das EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
licenças de Uso Perpétuo ao ambiente de Relatórios Crystal Reports, suporte técnico e
repasse de conhecimento, publicado no DOU de 10/10/2019, seção 3, página 9, teve a data 13.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 9912309785 de Franquia Postal; Objeto do Termo
de abertura das propostas remarcada para o dia 12/11/2019, haja vista que não tinha Aditivo: Confirmar os procedimentos da alteração do projeto de instalação da Agência de
propostas cadastradas. Recebimento das propostas e obtenção do Edital no endereço: Correios Franqueada - AGF Novo Paraíso; Contratada: Koga & Morizono Serviços Postais
http://www.correios.com.br até 12/11/2019, às 8h30 e início da disputa às 9h30. LTDA - ME - AGF Novo Paraíso; Data da Assinatura 29/10/2019.
Informações pelo e-mail: licitacoes@correios.com.br e telefone: (61) 2141-7718, no horário
de 8h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00. 14.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 9912309785 de Franquia Postal; Objeto do Termo
Aditivo: Autorizar a instalação da Área Acessória do tipo Guichê de Retaguarda nas
GLAUCY VERA DA SILVA instalações da AGF; Contratada: Koga & Morizono Serviços Postais LTDA - ME - AGF Novo
Pregoeira CS Paraíso; Data da Assinatura 29/10/2019.

DIRETORIA DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA EXTRATO DE TERMO ADITIVO


SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 MG 15.º Termo Aditivo ao contrato Nº 9912311046 de Franquia Postal; Objetivo do Termo
Aditivo: Autorizar a instalação da Área Acessória do tipo Guichê de Retaguarda em Imóvel
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Distinto das instalações da AGF Onze de Junho; Contratada: Aquarela de Indaiatuba
Serviços LTDA; Data da assinatura: 16/09/2019.
15º Termo Aditivo ao contrato de permissão 1288/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária: Agência SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 SPM
Ricci Serviços Ltda, inscrita no CNPJ: 05.879.208/0001-46. Data de assinatura: 19/09/2019,
vigência: 11/10/2022. EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Contrato 391/2019-SE/SPM; Data de Assinatura: 25/10/2019; Contratada: EMPRESA DE
TRANSPORTE APOTEOSE LTDA; Objeto: prestação de serviços de transporte urbano de
15º Termo Aditivo ao contrato de permissão 1092/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de carga em atendimento as operações logísticas de são paulo metropolitanas; Origem: PGE
vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária: Agenor 19000305/2019 - SE/SPM; Vigência: 25/10/19 a 25/10/20; Valor Total: R$ 463.597,75;
Lúcio Silva Rodrigues Silva - ME, inscrita no CNPJ: 06.321.356/0001-03. Data de assinatura: Conta Orçamentária: 72011.44408.010013;
19/09/2019, vigência: 03/09/2022.
Contrato 393/2019-SE/SPM; Data de Assinatura: 31/10/2019; Contratada: EMPRESA DE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO TRANSPORTE APOTEOSE LTDA; Objeto: prestação de serviços de transporte urbano de
carga em atendimento as operações logísticas de são paulo metropolitanas; Origem: PGE
25º Termo Aditivo ao contrato de permissão 0883/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de 19000305/2019 - SE/SPM; Vigência: 31/10/19 a 31/10/20; Valor Total: R$ 474.894,23;
vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária: Kitcolor Conta Orçamentária: 72011.44408.010013;
Serviços Postais e Fotografias Ltda, inscrita no CNPJ: 02.287.668/0001-97. Data de
assinatura: 11/10/2019, vigência: 06/07/2022. Contrato 406/2019-SE/AC; Data de Assinatura: 31/10/2019; Contratada: LOGSUL INVESTY
LTDA ME; Objeto: Prestação de serviço de transporte rodoviário de carga, FNDE (Livros
EXTRATO DE TERMO ADITIVO didáticos e Paradidáticos); Origem: PGE 19000387/2019 - SE/AC; Vigência: 31/10/19 a
31/10/20; Valor Total: R$ 300.009,88; Conta Orçamentária: 03011. 44408. 010013;
14º Termo Aditivo ao contrato de permissão 1383/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária: Sidney Contrato 376/2019-SE/SPM; Data de Assinatura: 28/10/2019; Contratada: VIDA SERV -
Eduardo de Castro Gonçalves - ME, inscrita no CNPJ: 71.111.470/0001-70. Data de SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI; Objeto: prestação de serviços de limpeza predial por M²;
assinatura: 19/09/2019, vigência: 01/11/2022. Origem: PGE-19000207/2019 - SE/SPM; Vigência: 28/10/19 a 28/10/20; Valor Total: R$
3.919.863,00; Conta Orçamentária: 72011.44403.03003;
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contrato 067/2019-SE/SPI; Data de Assinatura: 29/10/2019; Contratada: A & R COMÉRCIO
24º Termo Aditivo ao contrato de permissão 0590/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de E SERVIÇOS LTDA; objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO
vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária: AR de PREDIAL NO IMÓVEL QUE ABRIGA A AC TATUÍ/SP; Origem: DL 19000120; Vigência:
Souza Eireli - ME, inscrita no CNPJ: 00.793.866/0001-05. Data de assinatura: 19/09/2019, 29/10/19 a 29/10/20; Valor Total: R$ 62.657,55; Conta Orçamentária:
vigência: 31/05/2022. 74011.44403.050004;
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Contrato 068/2019-SE/SPI; Data de Assinatura: 29/10/2019; Contratada: GEDEÃO DO
PRADO PEREIRA ME; objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMPLEMENTARES
20º Termo Aditivo ao contrato de permissão 0982/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de AO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA SE/SPI;
vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária: Celso Origem: DL 19000116; Vigência: 29/10/19 a 29/10/20; Valor Total: R$ 79.277,55; Conta
José dos Santos - ME, inscrita no CNPJ: 02.689.245/0001-01. Data de assinatura: Orçamentária: 74J01.12403.020001;
19/09/2019, vigência: 02/08/2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Contrato 386/2019-SE/ACR; Data de Assinatura: 29/10/2019; Contratada: WAGNER E SILVA
LTDA (ACRESERV); objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E
15º Termo Aditivo ao contrato de permissão 1170/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SE/ACRE; Origem: PGE: 19000419/2019; Vigência:
vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária: 29/10/19 a 29/10/20; Valor Total: R$ 251.889,88; Conta Orçamentária:
Papelaria Novo Horizonte Ltda, inscrita no CNPJ: 01.211.300/0001-82. Data de assinatura: 03011.44403.050002;
19/09/2019, vigência: 20/09/2022.
Contrato 354/2019-SE/SPM; Data de Assinatura: 30/10/2019; Contratada: MERCOPAMPA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO TRANSPORTES LTDA; objeto: prestação de serviços de linha de transporte urbano de carga
postal - LTU; Origem: PGE: 19000238/2019; Vigência: 30/10/19 a 30/04/22; Valor Total: R$
2.600.174,70; Conta Orçamentária: 72011.44408.010006;
22º Termo Aditivo ao contrato de permissão 1040/2002; Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato de Permissão para Operacionalização de ACC. Permissionária: Contrato 355/2019-SE/SPM; Data de Assinatura: 30/10/2019; Contratada: MERCOPAMPA
TRANSPORTES LTDA; objeto: prestação de serviços de linha de transporte urbano de carga
Chapex Chaveiro e Papelaria Ltda, inscrita no CNPJ: 41.717.687/0001-68. Data de postal - - LTU; Origem: PGE: 19000238/2019; Vigência: 30/10/19 a 30/04/22; Valor Total:
assinatura: 19/09/2019, vigência: 20/08/2022. R$ 3.924.983,40 ; Conta Orçamentária: 72011.44408.010006;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 10 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400010 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Contrato 105/2019-SE/GO; Data de Assinatura: 30/10/2019; Contratada: DAIANE CASSIA EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SANTOS; objeto: prestação de serviço de limpeza predial por autônomo ; Origem: DL
19000094/2019; Vigência: 30/10/19 a 27/04/20; Valor Total: R$ 6.840,00; Conta Termo aditivo nº 03 ao contrato nº CTR/RS 35/2017; Objeto: Redução de 5,5784% do valor
Orçamentária: 16011.4443.0300001; do contrato administrativo; Data de assinatura: 01/11/2019; Contratada: 08.787.861/0001-
Contrato 83/2019-SE/GO; Data de Assinatura: 30/10/2019; Contratada: EDIMA RIBEIRO 73/ELEVADORES ALCER LTDA.; Valor global; R$ 16.632,82 (dezesseis mil seiscentos e trinta
MARINHO; objeto: prestação de serviço de limpeza predial por autônomo ; Origem: DL e dois reais e oitenta e dois centavos).
19000082/2019; Vigência: 30/10/19 a 27/04/20; Valor Total: R$ 4.320,00; Conta EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Orçamentária: 16011.4443.0300001;
Termo aditivo nº 06 ao contrato nº CTR/RS 95/2015; Objeto: Redução de 3,4227% do valor
Contrato 97/2019-SE/GO; Data de Assinatura: 30/10/2019; Contratada: KELE CRISTINA do contrato administrativo; Data de assinatura: 01/11/2019; Contratada: 08.787.861/0001-
DINIZ; objeto: prestação de serviço de limpeza predial por autônomo ; Origem: DL
19000098/2019; Vigência: 30/10/19 a 27/04/20; Valor Total: R$ 3.960,00; Conta 73/ELEVADORES ALCER LTDA.; Valor global; R$ 194.786,40 (cento e noventa e quatro mil
Orçamentária: 16011.4443.0300001; setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contrato 96/2019-SE/GO; Data de Assinatura: 30/10/2019; Contratada: IZAQUE CAETANO
SOARES; objeto: prestação de serviço de limpeza predial por autônomo ; Origem: DL Termo aditivo nº 2 ao contrato nº CTR/RS 102/2017; Objeto: Redução de 2,1899% do valor
19000095/2019; Vigência: 30/10/19 a 27/04/20; Valor Total: R$ 4.680,00; Conta global do contrato administrativo; Data de assinatura: 01/11/2019; Contratada:
Orçamentária: 16011.4443.0300001;
08.787.861/0001-73/ELEVADORES ALCER LTDA.; Valor global; R$ 68.601,73 (sessenta e oito
Contrato 81/2019-SE/GO; Data de Assinatura: 30/10/2019; Contratada: MARCOS FERREIRA mil seiscentos e um reais e setenta e três centavos);
DE SOUZA; objeto: prestação de serviço de limpeza predial por autônomo ; Origem: DL EXTRATO DE TERMO ADITIVO
19000086/2019; Vigência: 30/10/19 a 27/04/20; Valor Total: R$ 3.600,00; Conta
Orçamentária: 16011.4443.0300001; 2º TA ao CTR 17/2014. Objeto: Prorrogação de vigência por 60 meses. CDD GUAÍBA/RS.
Contrato 82/2019-SE/GO; Data de Assinatura: 30/10/2019; Contratada: VALDIVINA LOPES Locador: D'HORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA representada por VALDIR
DA SILVA; objeto: prestação de serviço de limpeza predial por autônomo ; Origem: DL DUARTE VIEGAS. Assinatura: 21/10/2019. Vigência: 13/12/2019 a 12/12/2024.
19000083/2019; Vigência: 30/10/19 a 27/04/20; Valor Total: R$ 5.760,00; Conta EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Orçamentária: 16011.4443.0300001;
1º TA ao CTR 191/2013. Objeto: Prorrogação de vigência por 60 meses. AC PORTO
Contrato 119/2019-SE/GO; Data de Assinatura: 30/10/2019; Contratada: JOANA ANGELA
MACEDO ROSA; objeto: prestação de serviço de limpeza predial por autônomo ; Origem: XAVIER/RS. Locadores: EVANE BERGGRAV e TEREZA MILDNER BERGGRAV. Assinatura:
DL 19000102/2019; Vigência: 30/10/19 a 27/04/20; Valor Total: R$ 4.320,00; Conta 10/10/2019. Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2024.
Orçamentária: 16011.4443.0300001; SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 PE
Contrato 101/2019-SE/GO; Data de Assinatura: 30/10/2019; Contratada: MARILENE EXTRATO DE TERMO ADITIVO
RODRIGUES CAETANO; objeto: prestação de serviço de limpeza predial por autônomo ;
Origem: DL 19000100/2019; Vigência: 30/10/19 a 27/04/20; Valor Total: R$ 6.120,00; Espécie: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 29/2016, Assinado em 25/10/2019,
Conta Orçamentária: 16011.4443.0300001; celebrado entre os Correios e a empresa LF DESINSETIZAÇÃO PROLONGADA LTDA, por um
período de 12 (doze) meses, compreendido de 28/10/2019 a 28/10/2020, sem reajuste de
Contrato 114/2019-SE/GO; Data de Assinatura: 30/10/2019; Contratada: JEANE DE FARIA preços, no Valor Global de R$ 30.398,00 (trinta mil trezentos e noventa e oito reais).
CUNHA; objeto: prestação de serviço de limpeza predial por autônomo ; Origem: DL
19000105/2019; Vigência: 30/10/19 a 27/04/20; Valor Total: R$ 4.676,40; Conta EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Orçamentária: 16011.4443.0300001;
Espécie: Sétimo Termo Aditivo do Contrato nº. 78/2014, Assinado em 11/10/2019,
Contrato 423/2019-SE/AM; Data de Assinatura: 01/11/2019; Contratada: ORTIZ TAXI AEREO celebrado entre os Correios e a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA; objeto: prestação de serviço de transporte aéreo de carga para realização da LTDA, por um período de 120 (cento e vinte) dias, compreendido de 13/10/2019 a
operação enem; Origem: DL 19000507/2019; Vigência: 01/11/2019 até 01/11/20; Valor 09/02/2020, sem reajuste de preços, cujo objeto é a prestação de serviços de
Total: R$ 132.000,00; Conta Orçamentária: 03011.44408.010013; gerenciamento informatizado do abastecimento da frota de veículos automotores da ECT
da SE/SE, no Valor Global de R$ 289.093,85 (duzentos e oitenta e nove mil noventa e três
Contrato 327/2019-SE/MG; Data de Assinatura: 01/11/2019; Contratada: GETRANS reais e oitenta e cinco centavos).
SERVIÇO DE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI; objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA POSTAL; Origem: DL 19000347/2019; Vigência: EXTRATO DE TERMO ADITIVO
01/11/2019 até 01/11/20; Valor Total: R$ 5.167.950,00; Conta Orçamentária:
20011.44408.010005; Espécie: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº. 48/2015, Assinado em 04/10/2019,
celebrado entre os Correios e a empresa TRANSPORTADORA SÃO FRANCISCO LTDA - ME,
Contrato 326/2019-SE/MG; Data de Assinatura: 01/11/2019; Contratada: LEPEVI por um período de 12 (doze) meses, compreendido de 05/10/2019 a 30/09/2020, com
TRANSPORTES EIRELI - EPP; objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO reajuste de preços, no percentual de 3,428810%, conforme previsão na cláusula décima
DE CARGA POSTAL; Origem: DL 19000347/2019; Vigência: 01/11/2019 até 01/11/20; Valor primeira do citado instrumento, no Valor Global de R$132.971,82 (cento e trinta e dois mil
Total: R$ 3.813.999,90; Conta Orçamentária: 20011.44408.010005;
novecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).
Contrato 339/2019-SE/MG; Data de Assinatura: 01/11/2019; Contratada: EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TRANSPORTADORA SÃO FRANCISCO LTDA EPP; objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA POSTAL; Origem: DL 19000347/2019; Vigência: Espécie: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº. 51/2015, Assinado em 04/10/2019,
01/11/2019 até 01/11/20; Valor Total: R$ 1.476.473,40; Conta Orçamentária: celebrado entre os Correios e a empresa TRANSPORTADORA SÃO FRANCISCO LTDA - ME,
20011.44408.010005; por um período de 12 (doze) meses, compreendido de 05/10/2019 a 30/09/2020, com
reajuste de preços, no percentual de 3,428810%, conforme previsão na cláusula décima
Contrato 357/2019-SE/MT; Data de Assinatura: 18/10/2019; Contratada: R. C. DE LIMA
TRANSPORTES EIRELI - EPP; objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO primeira do citado instrumento, no Valor Global de R$ 81.805,96 (oitenta e um mil
DE CARGA POSTAL; Origem: DL 19000298/2019; Vigência: 18/10/2019 até 18/04/22; Valor oitocentos e cinco reais e noventa e seis centavos)
Total: R$ 3.478.728,00; Conta Orçamentária: 24011.44408.010005; EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº. 50/2015, Assinado em 04/10/2019,
Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 0072/2017 - SE/SPM, contratada ÚTIL- ASSESSORIA E celebrado entre os Correios e a empresa WILLIAM TRANSPORTES LTDA, por um período de
TERCEIRIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA; data da assinatura: 28/10/2019; 12 (doze) meses, compreendido de 05/10/2019 a 30/09/2020, sem reajuste de preços,
objeto Repactuação de Preços em 3,288300%, a partir de 30/04/2019, Valor global do permanecendo o Valor Global de R$ 86.095,25 (oitenta e seis mil, noventa e cinco reais e
contrato: R$ 344.558,40. vinte e cinco centavos).

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 054/2017-SE/PA, contratada INFINITY SERVIÇOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EIRELI; data da assinatura: 31/10/2019; objeto Repactuação de data base em 3,653717%,
a partir de 18/07/2019, Valor global do contrato:R$ 1.544.004,69. Espécie: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 49/2016, Assinado em 31/10/2019,
celebrado entre os Correios e a empresa DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2016 - SE/MT, contratada DSS SERVICOS DE EPP, por um período de 12 (doze) meses, compreendido de 04/11/2019 a 04/11/2020, sem
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA; data da assinatura: 31/10/2019; objeto Repactuação reajuste de preços e redução de 4% do valor por negociação. Valor Global de R$
de data base e o Reequilíbrio econômico financeiro em 1,607837%, a partir de 06/09/19, 68.640,00(sessenta e oito mil seiscentos e quarenta reais).
Valor global do contrato:R$ 284.583,11.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 PR
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Espécie: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº. 24/2015, Assinado em 09/10/2019,
celebrado entre os Correios e a empresa Y N DE FREITAS - ME, por um período de 12
DL Nº 007972019; OBJETO: Locação de imóvel para abrigar a agência de Correios Salgado (doze) meses, compreendido de 10/10/2019 a 05/10/2020, com reajuste de preços com
Filho localizado em Salgado Filho/PR; CONTRATADO: CASSIO HENRIQUE MARCON PASTRE; reajuste de preços, no percentual de 3,121%, conforme previsão na cláusula Sexta do
VALOR GLOBAL: R$ 150.000,00. DATA DE APROVAÇÃO: 28/10/2019; ENQUADRAMENTO: Lei citado instrumento, no Valor Global R$ 704.395,49 (setecentos e quatro mil trezentos e
13.303/2016, Art, 29 inciso V. noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos)
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 MA
EXTRATO DE RESCISÃO
DL Nº 0070/2019; OBJETO: Locação de imóvel para abrigar a agência de Correios Tijucas do
Sul localizado em Tijucas do Sul/PR; CONTRATADO: FLAVIO LUIZ DOS SANTOS; VALOR
Encerramento do Termo de Convênio nº 04/2014 AGC - BONFIM DO ARARÍ, firmado entre
GLOBAL: R$ 30.000,00. DATA DE APROVAÇÃO: 29/10/2019; ENQUADRAMENTO: Lei
13.303/2016, Art, 29 inciso V. os CORREIOS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARÍ; Fundamento: Fim da vigência do
Termo de Convênio; Data da rescisão: 22/09/2019
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 RS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RN
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DE CONTRATO
Termo Aditivo nº 1 ao Contrato 169/2019-RS; Data de Assinatura: 31/10/2019;
Contratada: 12.133.282/0001-84/VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA; Objeto CONTRATO N° 40/2019; Objeto: Contrato de Locação de imóvel para funcionamento da
do Termo Aditivo: Alteração Contratual com acréscimo de 25% nos quantitativos na AC São José do Seridó/RN; CONTRATADO: Junei Dantas; Valor Global: R$ 120.000,00
quilometragem contratada - a partir de 31/10/2019. Valor Global: R$ 508.721,00. (cento e vinte mil reais); VIGÊNCIA: 01/11/2019 a 31/10/2029; DATA DE ASSINATURA:
Processo SEI 53137.019738/2019-80. 01/11/2019; ORIGEM: DL 19000023.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 11 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400011 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 RO RESULTADO DE JULGAMENTO


EXTRATO DE TERMO ADITIVO CHAMADA PÚBLICAA

Sexto Termo Aditivo; Contrato nº 21/2009; Locação de imóvel para funcionamento da O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna
Agência de Correio em São Felipe do Oeste - RO; Data da Assinatura do Termo Aditivo: público o resultado da Concessão de Bolsa liberado para a chamada: Pesquisador Visitante
31/10/2019; Contratado: ANTONIO FAUSTINO DE SOUZA; CPF 361.461.299-68; Objeto do - PV. As propostas aprovadas encontram-se no link:
Termo Aditivo: Prorrogar a vigência para o período contratual de 06/11/2019 a
06/11/2024; Manter o preço mensal do aluguel em R$ 910,83 (novecentos e dez reais e http://resultado.cnpq.br/6498310596998548.
oitenta e três centavos); Valor Global: R$ 54.649,80 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e
quarenta e nove reais e oitenta centavos). Brasília-DF, 31 de outubro 2019.
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 SE JOAO LUIZ FILGUEIRAS DE AZEVEDO
Presidente do Conselho
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
RESULTADO DE JULGAMENTO
1º (Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 02/2017 para locação de imóvel CHAMADA PÚBLICA
não residencial para abrigar o CDD Atalaia; OBJETO: exclusão de um dos locadores e
alteração de dados bancários; LOCADOR: CARCIO SOBRAL PORTO - CPF nº. 311.310.695-87; O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna
DATA DA ASSINATURA: 30/10/2019. VIGÊNCIA: a partir da assinatura do presente Termo.
público o resultado da Concessão de Bolsa liberado para a chamada: Pós-doutorado Sênior
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - PDS. As propostas aprovadas encontram-se no link:
http://resultado.cnpq.br/5369782279167138.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Brasília-DF, 31 de outubro 2019.
Espécie: Termo Aditivo nº 01.15.0040.02; Data de Assinatura: 31/10/2019; Partes:
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO DE JOAO LUIZ FILGUEIRAS DE AZEVEDO
APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FADEPE, CNPJ nº Presidente do Conselho
00.703.697/0001-67; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 26/11/2021;
Prazo de Prestação de Contas: 25/01/2022. RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMADA PÚBLICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna
Espécie: Termo Aditivo nº 01.14.0124.04; Data de Assinatura: 01/11/2019; Partes:
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO público o resultado da Concessão de Bolsa liberado para a chamada: Doutorado-Sanduíche
CENTRO DE ANÁLISE, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FUCAPI, CNPJ nº no País - SWP. As propostas aprovadas encontram-se no link:
04.153.540/0001-66; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 08/05/2020; http://resultado.cnpq.br/3876877997507449.
Prazo de Prestação de Contas: 07/07/2020.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Brasília-DF, 31 de outubro 2019.
JOAO LUIZ FILGUEIRAS DE AZEVEDO
Espécie: Termo Aditivo nº 01.16.0070.02; Data de Assinatura: 01/11/2019; Partes: Presidente do Conselho
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; BIOFÁBRICA
MOSCAMED BRASIL - BMB, CNPJ nº 05.378.378/0001-47; Objeto: Prorrogação de prazos; DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Prazo de Utilização: 14/12/2020; Prazo de Prestação de Contas: 12/02/2021. COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO OPERACIONAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DE CONCESSÃO
Espécie: Termo Aditivo nº 01.14.0146.03; Data de Assinatura: 01/11/2019; Partes:
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO DE Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Evento Científico no Exterior (AVG)
APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO FAPEX-BA, CNPJ nº 14.645.162/0001-91; Objeto: - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo:
Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 01/01/2021; Prazo de Prestação de Contas: "Concessão de Auxílio Financeiro à Participação em Eventos Científicos no Exterior":-
02/03/2021.
Vigência até 90 (noventa) dias a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq Jose
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO Aureliano Fonseca Matos - Coordenador-Geral de Apoio Operacional. Pelo beneficiário o
E TECNOLÓGICO próprio.
AVISO
. Beneficiário Processo Valor Global Nota de Empenho Data de Firmatura
CONCEDENTE: O CNPq torna público que se encontra disponível na Página do . Flávio Vinícius Diniz de Figueiredo 452337/2019- R$ 5.000,00 2019NE007637 01/11/2019
CNPq na Internet endereço, http://www.cnpq.br o Resultado Preliminar do julgamento da 4
Chamada CNPq/MCTIC Nº 16/2019 - Projetos de P,D&I de soluções tecnológicas para a
agricultura utilizando ferramentas da Biotecnologia e/ou Bioinformática.

Brasília, 31 de outubro de 2019 Ministério da Defesa


JOÃO LUIZ FILGUEIRAS DE AZEVEDO
Presidente do CNPq CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
DA AMAZÔNIA
CHAMADA PÚBLICA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2019 - UASG - 110511

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna Nº Processo: 60090.000635/2019-95 Objeto: Contratação, na condição de consumidor
público o resultado da Chamada Pública PCE_2019_Pq. As propostas encontram-se nos cativo, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.074/95, de instalação de infraestrutura e
links:
Linha 1 - Pesquisa sobre o ensino de ciências na educação básica: fornecimento de energia elétrica para o Sítio de Instalação da Antena de 11,3m - do
http://resultado.cnpq.br/5969943150589812 Projeto Amazônia-SAR, no CIF/6° GMF/EB, situado à BR-020, Km 7 - Zona Rural -
Linha 2 - Ações de intervenção em escolas de educação básica com foco em Formosa/GO. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei
ensino de ciências: http://resultado.cnpq.br/3269583735672565 nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 31/10/2019. FERNANDO BAUER -
Ordenador de Despesas. Ratificação em 31/10/2019. JOSÉ HUGO VOLKMER - Diretor Geral.
JOÃO LUIZ FILGUEIRAS DE AZEVEDO
Presidente do Conselho Valor Global: R$ 184.733,00 CNPJ CONTRATADA: 01.543.032/0001-04 CELG DISTRIBUIDORA
S.A (ENEL).
RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMADA PÚBLICA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna
público o resultado da prorrogação de Bolsa liberado para a chamada Pública Pós- EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 39/2019 - UASG 110404
doutorado Júnior - PDJ. As propostas aprovadas encontram-se no link:
http://resultado.cnpq.br/1565329357779490. Número do Contrato: 20/2017. Nº Processo: 60586000075201735. PREGÃO SISPP Nº
JOÃO LUIZ FILGUEIRAS DE AZEVEDO 31/2017. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 10647012000166.
Presidente do Conselho Contratado : FAST SECURITY TECNOLOGIA DA -INFORMACAO LTDA. Objeto: Prorrogar a
vigência contratual por um período de 12 meses. Suprimir o percentual de 25% do valor
RESULTADO DE JULGAMENTO global atualizado do contrato. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 09/11/2019 a
CHAMADA PÚBLICA 08/11/2020. Valor Total: R$435.220,07. Fonte: 100000000 - 2019NE800403. Data de
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq Assinatura: 31/10/2019.
torna público o resultado da APOIO À PRODUÇÃO DE INVENTÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE
CICLO DE VIDA Nº 40/2018. As propostas aprovadas encontram-se no link: (SICON - 01/11/2019) 110404-00001-2019NE800092
http://resultado.cnpq.br/6080443231284937
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 5/2019
torna público o resultado da CHAMADA CNPQ/ANVISA - PESQUISA EM VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (Prorrogação). Encontra-se no Link: Processo: 60420.000275/2019-42. Termo de Execução Descentralizada nº 005/2019,
http://resultado.cnpq.br/4455650662931941
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq celebrado entre o Ministério da Defesa e a Agência Brasileira de Cooperação - ABC,
torna público o resultado da ENCOMENDA DE MUDANÇA DE TITULARIDADE CNPJ 00.394.536/0065-01. 1. Objeto: Formalização de Termo de Execução
"QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA AS ÁREAS DE MONITORAMENTO
AMBIENTAL, TERRITORIAL E TEMÁTICO; INTELIGÊNCIA TECNOLÓGICA; TECNOLOGIA DA Descentralizada visando a execução do "Programa de Capacitação para militares 2019-
INFORMAÇÃO; E GOVERNANÇA E GESTÃO NO SIPAM" PROCESSO Nº 421927/2017-8/ENC 2020", o qual tem como objetivo capacitar militares estrangeiros nas escolas das Forças
MT CENSIPAM. As propostas aprovadas encontram-se no link:
http://resultado.cnpq.br/0909051821553420 Armadas brasileiras. 2. Vigência: 31/10/2019 à 31/03/2021. 3. Assinaturas: Pelo MD:
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq Fernando Siqueira Rodrigues, Diretor Substituto do Departamento de Administração
torna público o resultado PESQALIMENTNUTRI2017 - Faixa B (Prorrogação). Encontra-se no
Link: http://resultado.cnpq.br/9708662399110487 Interna do Ministério da Defesa e pela ABC: Ruy Calos Pereira, Diretor da Agência
Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Data de assinatura:
JOÃO LUIZ FILGUEIRAS DE AZEVEDO
Presidente do Conselho 31/10/2019.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 12 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400012 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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COMANDO DA AERONÁUTICA AVISO DE REABERTURA DE PRAZO


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019
COMANDO-GERAL DO PESSOAL
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
DIRETORIA DE ENSINO 67224015294201939. , publicada no D.O.U de 25/10/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR - Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros e industrializados para atender
a Base Aérea de Salvador e Unidades apoiadas. Novo Edital: 04/11/2019 das 08h00 às
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 42/2019 - UASG 120634
12h00 e de13h00 às 16h00. Endereço: Rua Ten Frederico Gustavo Dos Santos, S/n -
Nº Processo: 67441010880201922. INEXIGIBILIDADE Nº 42/2019. . CNPJ Contratante: São Cristóvao. SALVADOR - BAEntrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00
00394429019472. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019, às 10h00 no site
26123091000146. Contratado : CLINICA DE OLHOS DR ANTONIO -GABRIEL LTDA. Objeto: www.comprasnet.gov.br.
Assistência Complementar de Saúde, (Consulta médica especializada; exames
oftalmológicos, hospital dia em oftalmologia; cirurgias oftalmológicas). Fundamento Legal: IVAN LUCAS KARPISCHIN
art. 25, caput da Lei 8666/93. Vigência: 11/09/2019 a 28/03/2020. Valor Total: Ordenador de Despesas
R$500.000,00. Fonte: 250120350 - 2019NE800532 - ND: 339039. Data de Assinatura:
11/09/2019. (SIDEC - 01/11/2019) 120023-00001-2019NE800017
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
(SICON - 01/11/2019) 120634-00001-2019NE800072
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2019
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
Após a abertura da licitação supracitada, processo nº 67720009737201951, foi 67215027709201926. , publicada no D.O.U de 16/10/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico -
habilitado o participante DUQUE CONSTRUCOES, REFORMAS E OBRAS INDUSTRIAIS LTDA. Contratação de empresa especializada em combate às pragas urbanas e vetores para o
GAP-BE e unidades apoiadas Novo Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às
17h59. Endereço: Av Julio Cesar S/n Souza - BELEM - PAEntrega das Propostas: a partir de
JOSELLY LETICIA BERGAMASCHINE MARQUES 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 14/11/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 01/11/2019) 120016-00001-2019NE800008 ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA


DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO Ordenador de Despesas

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (*) (SIDEC - 01/11/2019) 120628-00001-2019NE800072


AVISO DE LICITAÇÃO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 57 de 16/ 10/ 2019.
CONCORRÊNCIA Nº 4/2019 - UASG 120628
COMPROMITENTE: Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA
COMPROMISSÁRIA: Grapiúna Investimentos e Empreendimentos LTDA. Nº Processo: 67215031787201925. Objeto: Contratação de empresa para a execução de
OBJETO: Apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo - PBZPA do obras e serviços de engenharia visando a construção do muro externo e drenagem da área
Aeroporto Público de Angra dos Reis (SDAG). do COMAER, na Av. Pedro Álvares Cabral.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/11/2019
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do Termo de Ajustamento de das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av Julio Cesar S/n , B. Souza, -
Conduta. Belém/PA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120628-3-00004-2019. Entrega
DATA DE ASSINATURA: 16/10/2019 das Propostas: 04/12/2019 às 09h00. Endereço: Av Julio Cesar S/n , B. Souza, Marco -
ASSINAM: Pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o Exmo. Sr. Ten Brig Ar Belém/PA.
Jeferson DOMINGUES de Freitas. ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA
Pela Administração Aeroportuária Local do Aeródromo Público de Angra dos Reis (SDAG), Ordenador de Despesas
Sr. Marco Aurelio Viana Galvão, Diretor de Sociedade da Grapiúna Investimentos e
Empreendimentos LTDA. (SIASGnet - 01/11/2019) 120628-00001-2019NE800072
AVISO DE LICITAÇÃO
(*) A íntegra do TAC está disponível no Portal AGA (www.decea.gov.br/aga).
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2019 - UASG 120628
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DA AERONÁUTICA Nº Processo: 67215027001201975. Objeto: Aquisição de material permanente de
equipamentos topográficos.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av Julio Cesar S/n, Souza - Belém/PA ou
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 120073 www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120628-5-00136-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
Número do Contrato: 10/2018. Nº Processo: 67272007486201815. TOMADA DE PREÇOS Nº 14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
1/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 26051611000152. ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA
Contratado : LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES -EIRELI. Objeto: Acréscimos e Ordenador de Despesas
supressões de serviços nãoprevistos no projeto inicial, de modo a possibipossibilitar a
conclusão da Reforma das instalainstalações do Bloco Residencial R-2091, bem como (SIASGnet - 01/11/2019) 120628-00001-2019NE800072
prorrogação do prazo de execução e vigência.Fundamento Legal: Art. 65, § 1º da Lei GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA
8.666/93 .Vigência: 30/10/2019 a 05/04/2020. Valor Total: R$65.096,60. Fonte: 100000000
- 2019NE800967. Data de Assinatura: 30/10/2019. AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019
(SICON - 01/11/2019) 120073-00001-2019NE800609
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
AVISO DE LICITAÇÃO 22/10/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 22/10/2019, às 08h00 no site
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2019 - UASG 120073 www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços Continuados Especializados
Nº Processo: 67272008115201931. Objeto: Serviço de transporte interestadual de mudança de Reprografia
residencial (bagagens, veículo do tipo automóvel e motocicleta, mobiliários, utensílios
domésticos, equipamentos eletroeletrônicos, informática, artigos finos como louças, cristais SOLANO MAGALHAES DE CARVALHO VILA NOVA
Ordenador de Despesas
e obras de arte e demais itens), incluindo seguro, desmontagem da mudança em
Florianópolis-SC, embalagem e acondicionamento adequado da mesma, carregamento, (SIDEC - 01/11/2019) 120637-00001-2019NE800018
transporte em caminhão tipo baú, descarregamento e montagem na cidade de destino..
Total de Itens Licitados: 4. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. AVISO DE ALTERAÇÃO
Endereço: Av. Santos Dumont, S/n - Tapera - (cx Postal 289), Tapera - Florianópolis/SC ou PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120073-5-00037-2019. Entrega das Propostas:
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/10/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de Manutenção Predial Total
14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . de Itens Licitados: 00075 Novo Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às
16h00. Endereço: Rua Valdemar Bastos de Oliveira - 2990 Aeroporto - BOA VISTA - RR.
LUIZ DOS SANTOS ALVES Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Ordenador de Despesas Abertura das Propostas: 14/11/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIASGnet - 01/11/2019) 120073-00001-2019NE800021 SOLANO MAGALHAES DE CARVALHO VILA NOVA


Ordenador de Despesas
BASE AÉREA DE SALVADOR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2019 - UASG 120023 (SIDEC - 01/11/2019) 120637-00001-2019NE800018
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA
Nº Processo: 67437024728201996. PREGÃO SISPP Nº 18/2019. Contratante: COMANDO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 39/2019 - UASG 120006
DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 50429810000136. Contratado : SAPRA LANDAUER
SERVICO DE -ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO. Objeto: Contratação anual de empresa Nº Processo: 67284006051201903 . Objeto: Seminário Nacional de Obras Públicas e
Manutenção Predial Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II
especializada em serviço de monitoração individual externa de nível de radiação da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de objeto de natureza singular
ionizante, através de dosímetros. Fundamento Legal: art. 61 da Lei 8666/93. Vigência: conforme enquadramento no Inciso II do art. 25. Declaração de Inexigibilidade em
24/10/2019. JEFFERSON CESAR DAROLT. Ordenador Despesas. Ratificação em 29/10/2019.
01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total: R$2.638,44. Fonte: 100000000 - 2019NE800759. MARCOS VINICIUS REZENDE MRAD. Autoridade Superior. Valor Global: R$ 7.970,00. CNPJ
Data de Assinatura: 01/11/2019. CONTRATADA : 10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS
E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB.
(SICON - 01/11/2019) 120023-00001-2019NE800015 (SIDEC - 01/11/2019) 120006-00001-2019NE800035

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 13 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400013 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL


EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2019 - UASG 120629 EXTRATO DE CONTRATO

Nº Processo: 67270000324201442 . Objeto: Prestação de serviços de assistência médica, PROCESSO: 67371.007762/2018-27. CONTRATO DE RECEITA Nº 007/GAPNT-ALA10/2019.
médico-hospitalares, paramédicos (fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, e CEDENTE: União, Ministério da Defesa, representada pelo Comando da Aeronáutica, por
terapia ocupacional) e de apoio ao diagnóstico e tratamento, dentre os disponíveis, aos intermédio da ALA 10. CESSIONÁRIA: GER REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ: 29.183.519/0001-
usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA)por um período de 12 (doze) meses. 34. Objeto: Cessão de uso oneroso de uma área de 122,74 m², cadastrada na SDSO sob o
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de nº RN.001.67222-E-029/GLEBA 1D, no Tombo RN.001-002, RIP 1779.00003.500-3, destinada
ao funcionamento de uma Lanchonete Geral. Fundamento Legal: Leis 8.666/93 e
21/06/1993.. Justificativa: Atende ao item 6 do Edital de Credenciamento (Habilitação) e o 10.520/02, Decreto 9.507/18 e Instrução Normativa SEGES/MP 5/17 e suas alterações.
item 8 do Projeto Básico (Proposta de valores). Declaração de Inexigibilidade em Vigência: 23/10/2019 a 23/10/2020. Valor Total: R$ 22.800,00. Data de Assinatura:
16/10/2019. MAURO AMIM SAB. Ordenador de Despesas do Haco. Ratificação em 23/10/2019.
29/10/2019. JOSE LUIZ RIBEIRO MIGUEL. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R$
150.000,00. CNPJ CONTRATADA : 22.085.513/0001-85 ALPHACLIN CLINICA AVISO DE LICITAÇÃO
MULTIDISCIPLINAR LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 - UASG 120631

(SIDEC - 01/11/2019) 120629-00001-2019NE800316 Nº Processo: 67302020057201910. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a cessão de uso oneroso de uma área destinada ao
GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA funcionamento de LANCHONETE DO CLUBE DOS OFICIAIS DA AERONÁUTICA DE NATAL,
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 120644 localizada na Estrada da BANT s/n°, Emaús - Parnamirim-RN. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua do
Especialista S/n, Gap-nt, Emaús, Parnamirim/rn, Emaus - Natal/RN ou
Número do Credenciamento: 28/2017. Nº Processo: 67619006118201719. Contratante: www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120631-5-00054-2019. Entrega das Propostas:
COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 00897070000194. Contratado : CENTRO a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
DIAGNOSTICO AGUA VERDE LTDA.Objeto: O objeto deste Termo de Credenciamento é a 14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
prestação de serviços especializados aos usuários do Fundo de Saúde da
Aeronáutica(FUNSA).Fundamento Legal: Lei 8.666, Artigo 57, inciso 2º, de 21 de junho de ELESIO MARTINS FERREIRA
1993. Vigência: 01/08/2019 a 01/08/2020. Valor Total: R$160.000,00. Fonte: 250120350 - Ordenador de Depesas
2019NE800793. Data de Assinatura: 01/08/2019.
(SIASGnet - 01/11/2019) 120631-00001-2019NE800174
(SICON - 01/11/2019) 120644-00001-2019NE000097 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 120644 EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2019 - UASG 120641
Número do Credenciamento: 35/2017. Nº Processo: 67619005689201728. Contratante: Nº Processo: 67436025335201918. INEXIGIBILIDADE Nº 12/2019. . CNPJ Contratante:
COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 07734165000136. Contratado : CIONC - 00394429009671. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
CENTRO INTEGRADO DE -ONCOLOGIA DE CURITIBA S/S. Objeto: O objeto deste Termo de 13780187000135. Contratado : PORTO & PORTO SERVICOS MEDICOS -LTDA. Objeto:
Credenciamento é a prestação de serviços especializados aos usuários do Fundo de Saúde Credenciamento de Organizações Civis deSaúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos
da Aeronáutica(FUNSA).Fundamento Legal: Lei 8.666, Artigo 57, inciso 2º, de 21 de junho (PSA) interessadas na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar,
fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e laboratorial aos
de 1993. Vigência: 01/08/2019 a 01/08/2020. Valor Total: R$500.000,00. Fonte: 250120350 usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), dentro do Estado de Rondônia.
- 2019NE800518. Data de Assinatura: 01/08/2019. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/1993. Vigência: 01/11/2019 a
01/11/2024. Valor Total: R$70.000,00. Fonte: 250120350 - 2019NE801096 - ND: 339039.
(SICON - 01/11/2019) 120644-00001-2019NE000097 Data de Assinatura: 01/11/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 120644
(SICON - 01/11/2019) 120641-00001-2019NE800368
Número do Credenciamento: 44/2017. Nº Processo: 67619004204201789. Contratante: EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 8/2019 - UASG 120641
COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 20063463000100. Contratado :
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS -PLATANOIOPP LTDA. Objeto: O objeto deste Termo Nº Processo: 67436025332201976. INEXIGIBILIDADE Nº 14/2019. . CNPJ Contratante:
de Credenciamento é a prestação de serviços especializados aos usuários do Fundo de 00394429009671. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
Saúde da Aeronáutica(FUNSA).Fundamento Legal: Lei 8.666, Artigo 57, inciso 2º, de 21 de 12025247000141. Contratado : CENTRO CARDIOLOGICO DE TERAPIA -INTENSIVA DE
junho de 1993. Vigência: 01/08/2019 a 01/08/2020. Valor Total: R$50.000,00. Fonte: RONDONIA LT. Objeto: Credenciamento de Organizações Civis deSaúde (OCS) e
Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) interessadas na prestação de serviços de
250120350 - 2019NE800745. Data de Assinatura: 01/08/2019. assistência médico-hospitalar, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, terapia
ocupacional e laboratorial aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), dentro
(SICON - 01/11/2019) 120644-00001-2019NE000097 do Estado de Rondônia. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/1993.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 120644 Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2024. Valor Total: R$500.000,00. Fonte: 250120350 -
2019NE801095 - ND: 339039. Data de Assinatura: 01/11/2019.
Número do Credenciamento: 77/2018. Nº Processo: 67619004155201865. Contratante: (SICON - 01/11/2019) 120641-00001-2019NE800368
COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 76024066000183. Contratado : HOSPITAL
DO CORACAO LTDA -.Objeto: O objeto deste Termo de Credenciamento é a prestação de GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
serviços especializados aos usuários do Fundo de Saúde da
RETIFICAÇÃO
Aeronáutica(FUNSA).Fundamento Legal: Lei 8.666, Artigo 57, inciso 2º, de 21 de junho de
1993. Vigência: 01/08/2019 a 01/08/2020. Valor Total: R$50.000,00. Fonte: 250120350 - No Extrato de Contrato Nº 90/2019 publicado no D.O. de 31/10/2019 , Seção 3,
2019NE800391. Data de Assinatura: 01/08/2019. Pág. 12. Onde se lê: Vigência: 07/10/2019 a 05/01/2020 Leia-se : Vigência: 07/10/2019 a
02/02/2020
(SICON - 01/11/2019) 120644-00001-2019NE000097
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA (SICON - 01/11/2019) 120633-00001-2019NE800388

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/GAPLS/2019 RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2019
O Ordenador de Despesas torna público a homologação do Pregão Eletrônico n°
47/GAPLS/2019 - Aquisição de Filme Radiográfico para a Seção de Radiologia do Esquadrão O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do Distrito Federal
de Saúde de Lagoa Santa, com Valor Global da Ata de: R$ R$ 28.520,00, tendo por comunica aos interessados à Concorrêmcia nº 002/GAP-DF/2019, que após a análise das
vencedora a empresa: 09.452.421/0001-28 - TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA propostas de preços, fica classificada como 1ª colocada a empresa DAN ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA, com o valor de R$ 3.931.748,38. Fica aberto o prazo de 5 dias para
interposição de recursos, a contar desta publicação. DELMO SIFRÔNIO FREIRE Cel Int
MARCELO ANDRADE MARTINELLI Cel Int Ordenador de Despesas do GAP-DF
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
DELMO SIFRÔNIO FREIRE CEL INT
REGISTRADOR: Grupamento de Apoio de Lagoa Santa. Ordenador de Despesas
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços 21/2019, (SIDEC - 01/11/2019) 120625-00001-2019NE800262
OBJETO: Aquisição de Filme Radiográfico para a Seção de Radiologia do Esquadrão de
Saúde de Lagoa Santa. GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 47/2019.
DATA DE ASSINATURA: 4 de Novembro de 2019. EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2019 - UASG 120039
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 04 de Novembro de 2019. Nº Processo: 16812/GAP-RJ/2019. INEXIGIBILIDADE Nº 37/2019. Contratante: COMANDO
VALOR DA ATA 21/2019 - R$ 28.520,00. EMPRESA: TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 34028316000294. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA
portadora do CNPJ N: 09.452.421/0001-28. Itens: 1,2,3,4,5. DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Contratação de serviço de coleta, transporte e
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS entrega de correspondência agrupada em âmbito nacional, em rotas preestabelecidas, na
modalidade malote, para atendimento das necessidades do SEGECAE. Fundamento Legal:
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO LEI 8.666/93. Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2024. Valor Total: R$3.000.000,00. Fonte:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/GAP-MN/2019 100000000 - 2019NE801537. Data de Assinatura: 01/11/2019.

(SICON - 01/11/2019) 120039-00001-2019NE800063


O Chefe e Ordenador de Despesas do GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
(GAP-MN), torna publico que homologou o resultado do Pregao Eletronico nº 39/GAP- EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 120039
MN/2019, PAG: 67298.017530/2019-98, referente à aquisição de cestas básicas de Número do Contrato: 47/2018. Nº Processo: 67246009483201752. PREGÃO SISPP Nº
alimentação e higiene aos beneficiários do Serviço Social do Grupamento de Apoio de 25/2018. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 02405459000109.
Manaus (GAP-MN), conforme a seguir: Empresas: F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO, Contratado : AT ELEVADORES LTDA -.Objeto: Alterar prazo de vigência contratual
acrescentando 12 (doze) meses a seu prazo final de vigência, que passa a ser de
CNPJ: 01.136.360/0001-88, Total do fornecedor: R$ 577.116,00; P G DE LIMA 01/10/2020, cujo o objeto é a contratação de serviços especializados de manutenção
COMERCIO, CNPJ: 20.972.272/0001-60, Total do fornecedor: R$ 61.113,60; Valor global preventiva e corretiva de elevadores e montacargas instalados nos edifícios do Hospital
da Ata: R$ 638.229,60. Vigência do registro: 18/10/2019 à 17/10/2020. Obs: A íntegra Central da Aeronáutica. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência:
01/10/2019 a 01/10/2020. Valor Total: R$201.999,12. Fonte: 100000000 - 2019NE800094.
da Ata do Pregão encontra-se disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Data de Assinatura: 30/09/2019.

FLAVIO GARCIA NETTO MACHADO Cel Int (SICON - 01/11/2019) 120039-00001-2019NE800160

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 14 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400014 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

RESULTADO DE JULGAMENTO Valor Total registrado: R$ 511.606,98; FRISMAR LTDA - EPP, CNPJ: 10.863.930/0001-22,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/GAP-RJ/2019 itens 21, 94 e 104, Valor Total registrado: R$ 278.088,00; CARISMA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP, CNPJ: 12.385.132/0001-68, itens 53, 59 e 151,
O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o Valor Total registrado: R$ 81.950,00; L.A.V. NEVES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ME,
resultado do Pregão Eletrônico nº 37/GAP-RJ/2019. CNPJ: 14.039.855.0001/30, itens 2, 8, 9, 11, 15, 19, 22, 25, 47, 49, 71, 89, 92, 95, 97, 99,
Objeto: Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa da 105, 138, 141, 174, 182, 187, 192, 194, 199 e 201 , Valor Total registrado: R$ 582.862,66;
aquisição de materiais para identificação e segurança para o GAP-RJ e Unidades Apoiadas, 1.570.712,58; RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA, CNPJ: 20.002.779/0001-91, item 168,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, à Valor Total registrado: R$ 49.000,00; G.F.M COMÉRCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ:
empresa: 27.157.340/0001-87, itens 4, 17, 24, 30, 31, 73, 75, 76, 78, 81, 90, 96 e 156, Valor Total
RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL, CNPJ: 09.652.696/0001-05 no valor de R$ registrado: R$ 1.495.777,21; MASTER RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ:
63.696,0000. 27.414.238/0001-10, itens 5, 28, 29, 35, 39, 60, 65, 68, 69, 91, 139, 144, 153, 154, 173,
Valor Total: R$ 63.696,0000. 193 e 195, Valor Total registrado: R$ 1.746.152,29; ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE
Vigência das Atas de Registro de Preços: 1º de novembro de 2019 a 30 de ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 29.516.334/0001-02, itens 14, 33, 38, 45, 52, 107, 11, 112, 160,
novembro de 2020. 162, 165, 169 e 200, Valor Total registrado: R$ 1.071.927,15; ARTON COMÉRCIO E
Processo: 67246.005542/2018-02. SERVIÇO EIRELI, CNPJ: 30.016.923/0001-00, itens 117, 122, 124, 125, 126, 127, 130, 133,
134, 146, 166, 170 e 172, Valor Total registrado: R$ 2.209.444,42; KADU COMÉRCIO DE
ROGERIO SOUZA DOS SANTOS GOMES Cel Int MATERIAL ELÉTRICO REFORMA EIRELI, CNPJ: 32.984.417/0001-22, itens 46 e 70, Valor
Ordenador de Despesas Total registrado: R$ 72.900,00; 4M SCHULTZ´S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ:
33.552.237/0001-34, itens 1, 82 e 148, Valor Total registrado: R$ 247.030,50; TANGARÁ
RESULTADO DE JULGAMENTO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A, CNPJ: 39.787.056/0001-73, item 72, Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/GAP-RJ/2019 registrado: R$ 707.750,00; HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA, CNPJ: 39.818.737/0001-51,
itens 7, 143 e 152, Valor Total registrado: R$ 935.438,08. A Ata de Registro de Preços, na
O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o íntegra, encontra-se disponível no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, UASG
resultado do Pregão Eletrônico nº 36/GAP-RJ/2019. 120623.
Objeto: Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa para a EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
contratação de serviços gráficos para impressão do livro "História Geral da Aeronáutica
Brasileira - Volume 6", conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1/GAP-AF/2018 a 10/GAP-AF/2019; O GRUPAMENTO DE
Edital e seus anexos, à empresa: APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF, de acordo com o art. 5°, inciso VII, do Decreto 7.892, de
GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA, CNPJ: 03.002.566/0001-40 no valor de R$ 23/01/2013, torna público o Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimentícios
100.400,0000. (proteína, frios, embutidos, massas, peixes e laticínios), para atender às necessidades do
Valor Total: R$ 100.400,0000. Serviço de Subsistência do Grupamento de Apoio dos Afonsos (GAP-AF), referente às atas
Vigência das Atas de Registro de Preços: 1º de novembro de 2019 a 30 de assinadas em 04/07/2019, com validade de 12 meses, a partir da data de assinatura,
outubro de 2020. conforme Pregão nº 17/GAP-AF/2019, como segue: PADARIA MARIA FARINHA LTDA - ME,
Processo: 67246.015777/2019-85. CNPJ: 04.390.887/0001-22, itens 176, 178 e 189, Valor Total registrado: R$ 503.158,53;
PROSADI COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.007.267/0001-24, item 102, Valor Total registrado: R$
ROGERIO SOUZA DOS SANTOS GOMES Cel Int 12.585,00; C C S VALENTE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EPP, CNPJ:
Ordenador de Despesas 09.031.962/0001-82, item 159, Valor Total registrado: R$ 19.300,00; COMALTA COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.787.920/0001-55, itens 41, 54, 57 e 181, Valor Total
RESULTADO DE JULGAMENTO registrado: R$ 159.540,08; L.A.V. NEVES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ME, CNPJ:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/GAP-RJ/2019 14.039.855.0001/30, itens 10, 20, 51, 88, 98 e 137, Valor Total registrado: R$ 582.862,66;
G.F.M COMÉRCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ: 27.157.340/0001-87, itens 3, 18, 23, 74, 77, 79
O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o e 80, Valor Total registrado: R$ 632.451,13; MASTER RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -
resultado do Pregão Eletrônico nº 31/GAP-RJ/2019. EPP, CNPJ: 27.414.238/0001-10, itens 6, 40 e 67, Valor Total registrado: R$ 111.438,29;
Objeto: Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa da ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 29.516.334/0001-02, item 162, Valor
contratação de serviços de certificação digital A3 para Pessoas Físicas (e-CPF) e Pessoas Total registrado: R$ 53.088,75; ARTON COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, CNPJ:
Jurídicas (e-CNPJ) dentro das especificações e normas da ICP-Brasil válido por 3 anos, para 30.016.923/0001-00, itens 118, 119, 120, 128 e 167, Valor Total registrado: R$ 611.226,92;
o GAP-RJ e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências 4M SCHULTZ´S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 33.552.237/0001-34, item 149, Valor
estabelecidas no Edital e seus anexos, às empresas: Total registrado: R$ 21.315,00. A Ata de Registro de Preços, na íntegra, encontra-se
OBJECTTI SOLUCOES LTDA, CNPJ: 11.735.236/0001-92 no valor de R$ disponível no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, UASG 120623.
44.274,5200; e
MULT TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 38.038.006/0001-20 no valor de R$ AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
2.920,0000. PREGAO ELETRÔNICO Nº 28/GAP-AF/2019
Valor Total: R$ 47.194,5200.
Vigência das Atas de Registro de Preços: 1º de novembro de 2019 a 30 de O GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF, torna público que,
outubro de 2020. conforme Processo nº 67564.002791/2018-35, referente ao Pregão Eletrônico nº 28/GAP-
Processo: 67246.016725/2019-26. AF/2018, e nos termos da legislação vigente, foi homologada, no dia 04/10/2019, pelo
Ordenador de Despesas, o Sr Coronel Intendente Elias Afif Elossais, a referida licitação, cujo
ROGERIO SOUZA DOS SANTOS GOMES Cel Int objeto é o registro de preços para aquisição de material de instrução e esportivo para
Ordenador de Despesas atender às necessidades futuras da UNIFA, CDA, BAAF e ALA 12 do Programa Forças no
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS Esporte (PROFESP), das equipes de paraquedismo da Divisão de Educação Física e do
Programa Colibri, como segue: A & C DESIGN COMÉRCIO DE MATERIAL E SERVIÇOS LTDA -
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS ME, CNPJ: 07.883.014/0001-40, itens 9, 15, 17 e 18, Valor Total registrado: R$ 6.531,39;
ALL SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 12.968.951/0001-38, itens 19 e 23,
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1/GAP-AF/2018 a 9/GAP-AF/2019; O GRUPAMENTO DE Valor Total registrado: R$ 10.549,70; VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP, CNPJ:
APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF, de acordo com o art. 5°, inciso VII, do Decreto 7.892, de 14.272.952/0001-79,itens 21 e 22, Valor Total registrado: R$ 42.593,50; UNILIMA
23/01/2013, torna público o Registro de Preços para aquisição de material de instrução e UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 18.250.413/0001-90, itens 5 e 6, Valor Total
esportivo para atender às necessidades futuras da UNIFA, CDA, BAAF e ALA 12 do registrado: R$ 18.072,80; NOVA CAPITAL COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI,
Programa Forças no Esporte (PROFESP), das equipes de paraquedismo da Divisão de CNPJ: 23.861.090/0001-00, item 20, Valor Total registrado: R$ 34.303,64; PERFIL ESPORTE
Educação Física e do Programa Colibri, referente às atas assinadas em 04/10/2019, com LTDA, CNPJ: 27.593.146/0001-44, itens 7, 8 e 10, Valor Total registrado: R$ 37.611,87;
validade de 12 meses, a partir da data de assinatura, conforme Pregão nº 28/GAP-AF/2019, FLARE COMÉRCIO VAREJO E ATACADO EIRELI, CNPJ: 27.671.902/0001-06, itens 11 e 12,
como segue: A & C DESIGN COMÉRCIO DE MATERIAL E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: Valor Total registrado: R$ 123.348,00; MALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ:
07.883.014/0001-40, itens 9, 15, 17 e 18, Valor Total registrado: R$ 6.531,39; ALL SALES 29.045.645/0001-22, itens 1, 2, 13 e 14, , Valor Total registrado: R$ 35.931,90; SCLAN
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 12.968.951/0001-38, itens 19 e 23, Valor Total MALHAS LTDA, CNPJ: 32.468.738/0001-74, itens 3 e 4, Valor Total registrado: R$
registrado: R$ 10.549,70; VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP, CNPJ: 19.790,20.
14.272.952/0001-79,itens 21 e 22, Valor Total registrado: R$ 42.593,50; UNILIMA
UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 18.250.413/0001-90, itens 5 e 6, Valor Total ELIAS AFIF ELOSSAIS Cel Int
registrado: R$ 18.072,80; NOVA CAPITAL COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI, Ordenador de Despesas
CNPJ: 23.861.090/0001-00, item 20, Valor Total registrado: R$ 34.303,64; PERFIL ESPORTE CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
LTDA, CNPJ: 27.593.146/0001-44, itens 7, 8 e 10, Valor Total registrado: R$ 37.611,87;
FLARE COMÉRCIO VAREJO E ATACADO EIRELI, CNPJ: 27.671.902/0001-06, itens 11 e 12, EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Valor Total registrado: R$ 123.348,00; MALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ:
29.045.645/0001-22, itens 1, 2, 13 e 14, , Valor Total registrado: R$ 35.931,90; SCLAN Espécie: Termo de Aditivo;
MALHAS LTDA, CNPJ: 32.468.738/0001-74, itens 3 e 4, Valor Total registrado: R$ 19.790,20. Concedente: Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. - CNPJ nº
A Ata de Registro de Preços, na íntegra, encontra-se disponível no endereço eletrônico 15.578.569/0001-06;
www.comprasnet.gov.br, UASG 120623. Convenente: Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica - DIRINFRA - CNPJ:
00.394.429/0035-50;
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Executora: Base Aérea de São Paulo - BASP - CNPJ: 00.394.429/0017-78;
Nº do Convênio: 01/2015;
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1/GAP-AF/2018 a 25/GAP-AF/2019; O GRUPAMENTO DE Objeto Resumido: Operação de serviços especializados de prevenção, salvamento e
APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF, de acordo com o art. 5°, inciso VII, do Decreto 7.892, de combate a incêndio em aeronaves no Aeroporto Internacional de Guarulhos;
23/01/2013, torna público o Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimentícios Nº do Termo Aditivo e Convênio Original: 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2015;
(proteína, frios, embutidos, massas, peixes e laticínios), para atender às necessidades do Finalidade: Atualizar as informações do item I - Dados Cadastrais, do Anexo C - Plano de
Serviço de Subsistência do Grupamento de Apoio dos Afonsos (GAP-AF), referente às atas Trabalho, readequar os valores no item III - Cronograma de Execução, readequar os valores
assinadas em 17/06/2019, com validade de 12 meses, a partir da data de assinatura, no item IV - Plano de Aplicação e ajustar o item V - Cronograma de Desembolso;
conforme Pregão nº 17/GAP-AF/2019, como segue: F.A.S KAPPLER COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: Amparo Legal: Art. 116, da Lei 8.666/93 e art. 57, da Lei 13.019/14;
00.165.085/0001-68, itens 150, 196, 197 e 198, Valor Total registrado: R$ 202.455,00; Valor total: R$ 42.305.359,43 (quarenta e dois milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA, CNPJ: 01.920.177/0001-79, itens 109 e 110, Valor Total cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos);
registrado: R$ 925.944,00; GN ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.948.499/0001-51, itens 121,
123, e 129, Valor Total registrado: R$ 532.056,00; PADARIA MARIA FARINHA LTDA - ME, Data de Assinatura: 04 de setembro de 2018; e
CNPJ: 04.390.887/0001-22, itens 177, 179, 184, 185, 186, 188, 190 e 191, Valor Total Vigência: 04 de setembro de 2018 a 15 de fevereiro de 2020.
registrado: R$ 1.161.467,28; F. FIRMINO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS Brig Ar LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO
ALIMENTÍCIOS, CNPJ: 04.718.601/0001-95, itens 86, 87, 108, 131, 136, 147 e 172, Valor Ordenador de Despesas do CAE
Total registrado: R$ 459.633,00; PROSADI COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.007.267/0001-24, EXTRATO DE TERMO ADITIVO
itens 16, 61, 62, 63, 84, 85, 100, 101 e 175, Valor Total registrado: R$ 329.502,00;
RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA, CNPJ:
05.057.706/0001-03, item 64, Valor Total registrado: R$ 22.080,00; GIOMEN COMÉRCIO DE Espécie: Termo de Aditivo;
ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 07.830.252/0001-97, itens 34, 36, 37 e 44, Valor Total Concedente: Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. - CNPJ nº
registrado: R$ 341.012,70; FIRMINENSE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 15.578.569/0001-06;
08.463.290/0001-11, itens 13, 48, 50, 66, 83, 114, 116, 145 e 164, Valor Total registrado: Convenente: Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica - DIRINFRA - CNPJ:
R$ 275.446,38; C C S VALENTE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EPP, CNPJ: 00.394.429/0035-50;
09.031.962/0001-82, itens 135, 140, 142, 157, 158 e 163, Valor Total registrado: R$ Executora: Base Aérea de São Paulo - BASP - CNPJ: 00.394.429/0017-78;
244.908,00; APPLE RIO 2008 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA - EPP, CNPJ:
10.255.981/0001-71, itens 93 e 106, Valor Total registrado: R$ 32.259,00; LS COMÉRCIO Nº do Convênio: 01/2015;
DE DESCARTÁVEIS E COMESTÍVEIS LTDA, CNPJ: 10.636.608/0001-60, itens 113 e 115, Valor Objeto Resumido: Operação de serviços especializados de prevenção, salvamento e
Total registrado: R$ 416.732,20; COMALTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: combate a incêndio em aeronaves no Aeroporto Internacional de Guarulhos;
10.787.920/0001-55, itens 12, 26, 27, 32, 42, 43, 55, 56, 58, 103, 132, 155, 180 e 183, Nº do Termo Aditivo e Convênio Original: 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2015;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 15 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400015 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Finalidade: Readequar os valores no item III - Cronograma de Execução, readequar os EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160093
valores no item IV - Plano de Aplicação e ajustar o item V - Cronograma de
Desembolso; Número do Contrato: 24/2016. Nº Processo: 288/2016.
Amparo Legal: Art. 116, da Lei 8.666/93 e art. 57, da Lei 13.019/14; INEXIGIBILIDADE Nº 34/2016. Contratante: 38 BATALHAO DE INFANTARIA -.CNPJ
Valor total: R$ 42.605.618,98 (quarenta e dois milhões, seiscentos e cinco mil, seiscentos Contratado: 06205542000187. Contratado : INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA -VIVA
e dezoito reais e noventa e oito centavos); MAIS - INSTITUTO. Objeto: Prestação de serviços nas áreas de hospital geral e
Data de Assinatura: 12 de setembro de 2019; e maternidade. Fundamento Legal: parágrafo único do artigo 61, da Lei 8.666/93. Vigência:
Vigência: 12 de setembro de 2019 a 15 de fevereiro de 2020. 05/11/2019 a 04/11/2020. Valor Total: R$3.000.000,00. Fonte: 250270013 -
Brig Ar LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO 2019NE801251. Data de Assinatura: 01/11/2019.
Ordenador de Despesas do CAE
(SICON - 01/11/2019) 160093-00001-2019NE002249
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2019 GABINETE DO COMANDANTE
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
25/10/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019, às 09h00 no site SEÇÃO DE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a escolha da EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - GAB CMT EX
proposta mais vantajosa para eventual aquisição de Conjugado Freezer/Câmara Fria
120/180L para o LAQFA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no A UNIÃO, por intermédio do GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO
Edital e seus anexos. BRASILEIRO, MINISTÉRIO DA DEFESA, inscrito no CNPJ/MF nº 00.394.452/0001-03, neste
ato representado pelo seu Ordenador de Despesas, vem NOTIFICAR a Empresa JULIANO O.
LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 28.682.286/0001-51), sobre decisão de
Ordenador de Despesas aplicação de sanção de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 03
(três) meses, no âmbito do Processo Administrativo NUP 64536.035327/2018-74, Portaria
(SIDEC - 01/11/2019) 120195-00001-2019NE800845 n° 004-OD/Gab Cmt Ex, de 17 de dezembro de 2018, facultando-lhe o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da publicação deste, para, querendo, por seu representante legal ou
AVISO DE ADIAMENTO procurador constituído, comparecer no Setor Militar Urbano, Quartel General do Exército
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2019 (QGEx), Bloco J, 2º andar, Brasília/DF, CEP 70630-901, na Seção de Aquisições, a fim ter
vista dos autos e/ou apresentar recurso da decisão, e praticar todos os demais atos
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de necessários ao exercício do contraditório e ampla defesa.
24/10/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2019, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019, às 09h00 no site MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA Ten Cel
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico- Ordenador de Despesas
hospitalar para cirurgia ortopédica
COMANDO LOGÍSTICO
LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO EXTRATO DE CONTRATO
Ordenador de Despesas
Espécie: Contrato 123/2019 - UASG: 160094 - Nr Processo: 64447.037247/2019-33 -
(SIDEC - 01/11/2019) 120195-00001-2019NE800845 Inexigibilidade de Licitação Nr 35/2019. Contratante: União, por intermédio do Comando
AVISO DE ADIAMENTO Logístico. Contratada: Helicopter Support Inc. Objeto: Prestação de serviços de manutenção
de reparáveis, de troca direta, de calibração, de assistência técnica, de equipe de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2019 manutenção, de revisão de publicação técnica e fornecimento de suprimento para a frota
de Helicópteros S-70A Black Hawk da Aviação do Exército Brasileiro. Fundamento Legal:
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de Caput do Art. 25, da Lei 8.666/1993. Valor Estimado: USD 13.000.00,00 (treze milhões de
25/10/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019, às 09h00 no site dólares norte-americanos) Fonte de Recurso: 0100000000. ALMYR COSTA DOS SANTOS -
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019, às 09h00 no site Cel, Ordenador de Despesas do Comando Logístico.
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de soluções, reagentes e
meios de cultura para SDCQ-LAQFA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160069
LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO Número do Contrato: 231/2014. Processo: 64447009600201481. INEXIGIBILIDADE Nº
Ordenador de Despesas 79/2014. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 20367629000181.
Contratado : HELICOPTEROS DO BRASIL S/A -.Objeto: Prorrogação excepcional do prazo de
(SIDEC - 01/11/2019) 120195-00001-2019NE800845 vigência do Contrato nº 231/2014-COLOG/DMAVEX. Fundamento Legal: Parágrafo único do
art 61 da lei 8666/93. Vigência: 06/11/2019 a 06/11/2020. Data de Assinatura:
AVISO DE ADIAMENTO 18/09/2019.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2019
(SICON - 01/11/2019)
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
25/10/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019, às 09h00 no site EDITAL DE INTIMAÇÃO
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículos para utilização Intimada: JOCILENE DOS SANTOS SILVA-ME Órgão: Comando Logístico do Comando do Exército.
nas atividades das Organizações Militares da Força Aérea Brasileira O Ordenador de Despesas do Comando Logístico, com base no art. 44 da Lei nº
9.784/99, vem intimar a empresa. JOCILENE DOS SANTOS SILVA-ME, CNPJ nº
LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO 07.734.572/0001-43 para ciência da abertura de prazo de 10 (dez) dias, a contar do dia
Ordenador de Despesas seguinte desta publicação, por se tratar de empresa de paradeiro incerto e não sabido,
para apresentar as alegações finais referentes ao Processo Administrativo nº 19.062-
(SIDEC - 01/11/2019) 120195-00001-2019NE800845 COLOG/CO, relativo ao Contrato nº 090/2017-COLOG/D Abst, ficando o processo disponível
no Escritório do COLOG situado no Quartel General do Exército - SMU, Bloco F, 1° Piso,
AVISO DE REVOGAÇÃO Brasília-DF, CEP: 70.630-901, estando franqueada vista aos autos e a obtenção de cópias.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2019 Esgotado o prazo acima o processo seguirá seu curso, conforme inciso V do § 1º do art. 26
da Lei nº 9.784/99.
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
67106009732201976. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de ALMYR COSTA DOS SANTOS - Cel
empresa especializada em foxpro e visual foxpro, para suporte técnico, manutenção e
modernização dos módulos do sistema de gestão hospitalar (sgh) para o hospital de RETIFICAÇÃO
aeronáutica dos Afonsos (HAAF).
Na Inexigibilidade de Licitação Nº 39/2019 publicada no D.O.U de 30/10/2019,
LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO Seção 3, Pág. 25 , Onde se lê: Objeto: Aquisição de munição.. Leia-se: Objeto: Aquisição de
Ordenador de Despesas munição. Contr Nr 121/2019-COLOG/DAbst..

(SIDEC - 01/11/2019) 120195-00001-2019NE800845 (SIDEC - 01/11/2019) 160069-00001-2019NE000182

RESULTADO DE HABILITAÇÃO BASE DE APOIO LOGÍSTICO


CONCORRÊNCIA Nº 6/2019 1º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
Após a abertura da licitação supracitada, processo nº 67106.009729/2019, foi AVISO DE LICITAÇÃO
habilitado o participante TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A e inabilitado REMAER PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018 - UASG 160307
AVIACAO E COMERCIO EIRELI.
Processo: 80765000046802018. Objeto: Serviços de manutenção de equipamento do
RAFAEL FERNANDES GAMA serviço de aprovisionamento, com fornecimento de peças de reposição, dos equipamentos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Cae de cozinha industrial, da padaria e dos sistemas de refrigeração, pertencentes ao Rancho..
Total de Itens Licitados: 257. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h15 às 16h00.
(SIDEC - 01/11/2019) 120195-00001-2019NE800845 Endereço: Rua Dr Garnier, 390, Triagem - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160307-5-00003-2018. Entrega das Propostas:
COMANDO DO EXÉRCITO a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 82/2019 - UASG 160093
ORLANDO ANDRE JUNIOR
Ordenador de Despesas
Nº Processo: 517/2019 . Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo para
tratamento de Mielofibrose, para atender necessidades de Beneficiária do FUSEx, (SIASGnet - 01/11/2019) 160307-00001-2019NE002277
Dias: 04, 05 e 06/11/2019
vinculada ao 38º Batalhão de Infantaria. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Caráter urgente
aquisição do medicamento, por se tratar de medicamento essencial para manutenção RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019
da saúde do paciente. Declaração de Dispensa em 27/09/2019. MARCELO ALVES PINTO.
O Comando Do Comando Militar Da Amazônia - CMA, na cidade de Manaus-
Ordenador de Despesas. Ratificação em 30/09/2019. FERNANDO JOSE SANTANA SOARES AM, torna público o resultado do Pregão Eletrônico Nº 7/2019, (Processo Administrativo
E SILVA. Comandante da 1ª Região Militar. Valor Global: R$ 49.084,00. CNPJ nº 64273003981201938), cujo objeto é a aquisição material de consumo de utilização
gráfica, para atender o Comando do Comando Militar da Amazônia e órgãos
CONTRATADA : 82.873.068/0006-54 GENESIO A MENDES & CIA LTDA. participantes, pelo período de 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogado, declarando
vencedoras as seguintes empresas: CNPJ Nº 04.003.942/0001-84 - R DA S AGUIAR
COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, Total do Fornecedor: R$ 110.600,70 (itens:
(SIDEC - 01/11/2019) 160093-00001-2019NE002249 40, 42 e 106); CNPJ Nº 05.353.667/0001-91 - C. R. L. DE SOUZA E GUTIERREZ COMERCIO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 16 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400016 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

& CIA LTDA, Total do do Fornecedor: R$ 111.586,00 (itens: 64 e 83); CNPJ Nº com valor total de R$ 173.880,00; 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA, com valor total
05.475.276/0001-40 - PERSONAL LTDA, Total do Fornecedor: R$ 1.163.115,74 (itens: 6, 7, de R$ 16.983,42; 15.479.369/0001-04 - G. GAMA LTDA, com valor total de R$ 1.600,00;
14, 25, 38, 41, 46, 67, 79, 82, 84, 96 e 99); CNPJ Nº 06.136.794/0001-00 - E S DA CRUZ 15.749.688/0001-84 - IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI, com valor total de R$
COMERCIO, Total do Fornecedor: R$ 206.082,00 (itens: 21, 37, 78 e 95); CNPJ Nº 1.424,16; 16.677.622/0001-99 - ENOQUE INFORMATICA LTDA, com valor total de R$
07.239.414/0001-17 - J. R. S. BONAFE & CIA LTDA, Total do Fornecedor: R$ 58.461,09 40.740,00; 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA, com valor total de
(itens: 17, 32, 49, 51, 52, 53, 61, 62, 66 e 91); CNPJ Nº 09.070.615/0001-69 - E. P. R$ 21.937,26; 19.910.840/0001-10 - MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI,
LEITAO COMERCIAL, Total do Fornecedor: R$ 470.719,49 (itens: 11, 20, 31, 44, 45, 47, com valor total de R$ 4.740,00; 22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO
58, 65, 80, 97, 98, 108 e 113); CNPJ Nº 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS, Total E VIDEO EIRELI, com valor total de R$ 2.898,14; 22.614.545/0001-20 - GMR TECNOLOGIA E
do Fornecedor: R$ 24.433,00 (itens: 76 e 77); CNPJ Nº 09.391.365/0001-69 - INFINITE SERVICOS LTDA, com valor total de R$ 4.920,00; 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS -
SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, Total do Fornecedor: R$ 118.567,50 (itens: 29, INFORMATICA, com valor total de R$ 3.480,93; 24.101.048/0001-54 - BG COMERCIO E
101, 109 e 112); CNPJ Nº 09.674.711/0001-16 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E MATERIAIS EIRELI, com valor total de R$ 1.188,80; 24.884.690/0001-57 - RAPHAEL SILVA
ACESSORIOS LTDA, Total do Fornecedor: R$ 61.632,55 (item: 105); CNPJ Nº ARAUJO, com valor total de R$ 37.326,04; 25.210.060/0001-60 - G. W. E COMERCIO E
10.847.885/0001-12 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS, Total do Fornecedor: R$ SERVICOS EIRELI, com valor total de R$ 10.810,98; 26.202.210/0001-56 - 4KSEG SOLUCOES
22.951,50 (item: 39); CNPJ Nº 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS TECNOLOGICAS EIRELI, com valor total de R$ 76.317,65; 26.606.572/0001-02 - JULIANA
EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 60.685,35 (itens: 81 e 107); CNPJ Nº 20.772.716/0001- PALMA DE GODOI FIALHO 06389613601, com valor total de R$ 849,00; 27.274.178/0001-
14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 87 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, com valor total de R$ 57.924,21;
131.388,54 (itens: 86, 87, 110 e 111); CNPJ Nº 58.440.686/0001-11 - COMERCIAL 28.697.784/0001-78 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, com valor total de R$
MILEUM EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 28.642,25 (item: 68); CNPJ Nº 63.646.855/0001- 73.061,58;29.284.782/0001-10 - TC COMERCIO EIRELI, com valor total de R$ 1.670,00;
04 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA, Total do Fornecedor: R$ 436.516,03 (itens: 5, 29.649.684/0001-39 - IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI, com valor
9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 43, 48, 50, 54, 56, 59, 60, total de R$ 660,00; 30.433.567/0001-12 - LUIZ HENRIQUE SENFF, com valor total de R$
70, 71, 72, 73, 74, 88, 89, 92, 93, 94, 100, 102, 103 e 104); CNPJ Nº 63.772.925/0001- 87.035,71; 30.506.467/0001-79 - THIAGO VINICIOS ALVES ADAO 10703600745, com valor
70 - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 58.229,25 (itens: 1, 2, 3, 4 e total de R$ 53.860,50; 31.600.035/0001-95 - LUIS OTAVIO DOS SANTOS, com valor total de
8); CNPJ Nº 78.459.443/0001-32 - INCORPAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS LTDA, R$ 5.440,00; 31.672.925/0001-02 - PATRIC DIEGO CAMPOS ANDRADE 35620119890, com
Total do Fornecedor: R$ 137.659,20 (item: 75) e CNPJ Nº 82.581.406/0001-70 - CROMOS valor total de R$ 1.653,46; 32.183.517/0001-50 - LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA, com
EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, Total do Fornecedor: R$ 28.357,00 (itens: 10, 28 valor total de R$ 3.684,09; 32.442.765/0001-78 - BRUNO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
e 63). Valor Global da Ata: R$ 3.360.352,39. A presente contratação foi homologada pelo 05800593167, com valor total de R$ 28.110,00; 32.506.913/0001-70 - R. DE FREITAS
Ordenador de Despesas do Comando Militar da Amazônia (UASG 160016), em MIRANDA, com valor total de R$ 21.632,51; 32.648.650/0001-34 - SDK COMERCIO DE
9.10.2019. SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI, com valor total de R$ 6.225,30;
32.674.351/0001-74 - 3S INFORMATICA EIRELI, com valor total de R$ 135.285,78;
MARCELO JOSÉ VIDAL DOS SANTOS Cel 32.969.749/0001-38 - R G XAVIER GUIMARAES EIRELI, com valor total de R$ 99.274,49;
Ordenador de despesas 33.071.501/0001-18 - INFINITY COMERCIO, SERVICOS E ENGENHARIA LTDA, com valor total
de R$ 3.051,40; 33.751.367/0001-04 - B3M DATA INFORMATICA LTDA, com valor total de
(SIDEC - 01/11/2019) 160016-00001-2019NE800024 R$ 5.000,00; 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA, com valor total de R$
18.898,68; 71.511.349/0001-36 - AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, com valor total de R$
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 5.744,19.RAFAEL GUSTAVO PETCOV DE MEDEIROS - Pregoeiro.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160482 EVERTON LUIS NAVARRO DE ALMEIDA
Ordenador de Despesas
Número do Contrato: 32/2018. Processo: 73073003021201821. INEXIGIBILIDADE Nº
8/2018. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: (SIDEC - 01/11/2019) 160349-00001-2019NE002061
05939467000115. Contratado : COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE -RORAIMA CAER.
Objeto: Contratação de serviços de fornecimentode água e coleta de lixo. Fundamento 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/11/2019 a 16/11/2020. Valor Total: R$150.000,00. Fonte:
100000000 - 2018NE802351. Data de Assinatura: 29/10/2019. AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 - UASG 160015
(SICON - 01/11/2019) 160482-00001-2019NE001862
Processo: 64282011245201944. Objeto: Aquisição de peças para veículos leves.. Total de
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160482 Itens Licitados: 10. Edital: 04/11/2019 das 09h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00.
Endereço: Av. Coronel Teixeira, 6800 - Ponta Negra, - Manaus/AM ou
Número do Contrato: 33/2018. Processo: 73073003022201891. INEXIGIBILIDADE Nº www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160015-5-00008-2019. Entrega das Propostas:
9/2018. Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: a partir de 04/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
05939467000115. Contratado : COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE -RORAIMA CAER. 18/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 07/12/2019 a 06/12/2020. Valor Total: R$62.853,36. Fonte: EULER RODRIGUES ALVES ARRAIS
100000000 - 2018NE802352. Data de Assinatura: 29/10/2019. Ordenador de Despesas
(SICON - 01/11/2019) 160482-00001-2019NE001862 (SIASGnet - 31/10/2019) 160015-00001-2019NE002249
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2019 - UASG 160349 AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo: 64315005137201916. PREGÃO SRP Nº 8/2019. Contratante: COMANDO DA 17 TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019
BRIGADA DE -INFANTARIA DE SELVA. CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : OI
S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL-.Objeto: Contratação de serviços de Internet banda larga O 6º Batalhão de Engenharia de Construção, torna público o resultado final da
por fibra óptica. Fundamento Legal: DEC 7892/2013 e lei 8666/93 .Vigência: 01/10/2019 a licitação TOMADADE PREÇOS Nº 02/2019 - CEL, 64044.004.413/2019-58, cujo objeto é: A
30/09/2020. Valor Total: R$16.471,20. Fonte: 100000000 - 2019NE800765. Data de contratação de empresa especializada objetivando a reforma, construção e adequação da
Assinatura: 01/10/2019. rede de esgoto sanitário domiciliare instalação de estação de tratamento de esgoto,
devidamente Adjudicada e Homologada pela autoridade superior, conforme segue: AZ
(SICON - 01/11/2019) 160349-00001-2019NE002061 ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ: 21.160.279/0001-40. VALOR TOTAL DO LOTE R$ 559.234,05
(Quinhentos e cinquenta e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e cinco centavos).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2019
VANDIR PEREIRA SOARES JUNIOR
Processo numero 64315.003121/2019-61. Contratante: 095.367.57/0001-79. Ordenador de Despesas
Contratado:CNPJ 12.433.700/0001-59. Objeto e aquisição de Artigos de Alimentação
(artigos de QR). Fundamento Legal: paragrafo unico art. 61 da Lei 8.666/93. Vigencia: (SIDEC - 01/11/2019) 160353-00001-2019NE002249
01/10/2019 a 01/06/2020. Valor total: R$ 20.526,72 (vinte mil, quinhentos e vinte e seis
reais e setenta e dois centavos). AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2019
O 6º Batalhão de Engenharia de Construção torna público o resultado final da
Processo numero 64315.003121/2019-61. Contratante: 095.367.57/0001-79. licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018, NUP 64044.004413/2019-58, cujo objeto: A
Contratado:CNPJ 20.077.176/0001-59. Objeto e aquisição de Artigos de Alimentação contratação de empresa especializada objetivando a reforma, construção e adequação da
(artigos de QR). Fundamento Legal: paragrafo unico art. 61 da Lei 8.666/93. Vigencia: rede de esgoto sanitário domiciliar e instalação de estação de tratamento de esgoto,
01/10/2019 a 01/06/2020. Valor total: R$ 201.865,28 (duzentos e um mil, oitocentos e devidamente Adjudicada e Homologada pela autoridade superior, conforme segue: AZ
sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos. ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 21.160.279/0001-40. VALOR TOTAL DO LOTE R$
559.234,05 (Quinhentos e cinquenta e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e cinco
RESULTADO DE JULGAMENTO centavos)
PREGÃO Nº 7/2019
Boa Vista, RR, 1º de novembro de 2019.
Resultado de Licitação por Registro de Preço nº07/2019, cujo objeto é a VANDIR PEREIRA SOARES JÚNIOR - Cel
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E Ordenador de Despesas
COMUNICAÇÕES, tendo sido declaradas vencedoras as seguintes empresas:
00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA, com valor total de R$ 1.110,40; AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
01.527.632/0001-70 - KMEIH & CIA LTDA, com valor total de R$ 3.636,16; 01.804.159/0001- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - SRP
21 - ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, com valor total de R$ 47.850,04;
02.918.816/0001-24 - ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI, com valor total de R$ ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 09/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP/NUD
8.829,00; 04.428.101/0001-19 - MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, com valor 64044.002736/2 19-15. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
total de R$ 606,40; 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI, com valor total
de R$ 2.104,00; 05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, O Ordenador de Despesas do 6° BEC torna pública homologação da Ata de
com valor total de R$ 7.827,03; 06.187.402/0001-23 - R H P COMPUTADORES LTDA, com Registro de Preços_do Pregão Eletrônico nº 09/2019, cujo objeto é a eventual
valor total de R$ 60.168,32; 06.201.994/0001-90 - ACEPLUS BRASIL LTDA, com valor total aquisição de serviços de transportefl uvial de cargas secas e frigorificadas, encome das,
de R$ 1.250,10; 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, com valor total veículos e equipamento de engenharia, em lanchas, balsas e reboque. Empresas
de R$ 16.006,92; 07.511.067/0001-30 - EBL ELETRONICOS EIRELI, com valor total de R$
4.152,40; 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA vencedorasTRE E NA, CNPJ: 32.265.097/0001-50, itens 1, 4, 6 e 16, valor da ata R$
LTDA, com valor total de R$ 5.302,10; 07.766.048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA 1.450.160,00;_LOGCON L DA, CNPJ: 10.293.076/0001-06, itens 3, 8, 9, 1 12, 13, 14 e
EM INFORMATICA LTDA, com valor total de R$ 236.306,52; 09.626.863/0001-43 - RODTEC 17 valor da ata R$ 791.923,20;_AR UJO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, com valor total de R$ 8.297,00;
10.742.589/0001-57 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, NAVEGA AO EI, CNPJ: 08.595.121/0001-35, item 5, valor da ata R$ 1.290.000,00;
com valor total de R$ 41.631,00; 10.807.978/0001-13 - INFORMATICA QUALITY COMERCIO RODOCYMAR_TRANSPORTES TDA, CNPJ: 02.763.624/0001-96, itens 7 e 11,_v lor da ata
E SERVICOS EIRELI, com valor total de R$ 17.945,14; 10.934.762/0001-19 - M. ALCIONE DOS R$ 427.799,70; H P LOGISTICA E NAVE ACAO MULTIMODAL LTDA, CNPJ:
SANTOS GONCALVES, com valor total de R$ 1.930,00; 11.142.525/0001-88 - CLEBER 10.526.719/0001-14 item 15, valor da ata R$ 237.000,00. Valor Global da Ata: R$
NASCIMENTO DA ROSA, com valor total de R$ 34.490,00; 11.195.926/0001-04 - BERGAMO
& CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, com valor total de R$ 284.099,00; 11.778.795/0001-80 4.196.882,90.
- EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI, com valor total de R$ 31.681,39;
13.266.239/0001-50 - MAPPE BRASIL LTDA, com valor total de R$ VANDIR PEREIRA SOARES JUNIOR
24.243,33;13.531.571/0001-02 - ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, com valor total
de R$ 32.760,00; 14.163.479/0001-91 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA, (SIDEC - 01/11/2019) 160353-00001-2019NE002277

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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO COMANDO MILITAR DO LESTE


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 - SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 160299
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 15/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP/NUD Processo: 64283011551201890. PREGÃO SRP Nº 10/2018. Contratante: COMANDO DO
64044.005153/20MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO TIPO: MENOR PREÇO POR GRUPO E ITEM. COMANDO MILITAR DO -LESTE. CNPJ Contratado: 01355919000160. Contratado : HANNA E
O Ordenador de Despesas do 6º BEC torna pública a homologação da Ata de
ROSE SERVICO E COMERCIO -LTDA. Objeto: Contratação de sv comum de
Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 15/2019, cujo objeto é a eventual aquisição de
material fotovoltaico. Empresas vencedoras: ILUMINOSOL ENERGIA SOLAR EIRELI, CNPK: telecomnunicações e eletrônica para redes de telecomunicações e radiocomunicação.
05.592.812/0001-97, item 8, valor da ata R$ 1.110.000,00; ELETROTHERM COMERCIO DE Fundamento Legal: § único do art 61/ Lei 8666 .Vigência: 06/05/2019 a 05/05/2020. Valor
MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, CNPJ: 06.343.165/0001-42, itens 23, 24 e 25, Total: R$240.031,60. Fonte: 100000000 - 2019NE800159. Data de Assinatura: 06/05/2019.
valor da ata R$780.300,00; OBRAGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM ORBAS
EIRELI, CNPJ: 10.779.571/0001-20, itens 11, 12 e 13, valor da ata R$ 74.450,00; EVOQUE (SICON - 01/11/2019) 160299-00001-2019NE002277
LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ:11.778.795/0001-80, item 10, valor da ata R$ EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2019 - UASG 160299
6.200,00; JBC COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 17.411.381/0001-02,
grupo 1, valor da ata R$ 6.148.800,00; ISOFEN ENERGY ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE Processo: 64186000506201816. PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: COMANDO DO
LTDA, CNPJ: 22.415.029/0001-77, item 2, valor da ata R$ 332.800,00; METRIKA COMERCIO COMANDO MILITAR DO -LESTE. CNPJ Contratado: 24284710000159. Contratado :
E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LOGÍSTICOS, CNPJ: 22.566.110/0001-58, item 27, valor da SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS -EIRELI. Objeto: Aquisição de roteadores.
ata R$ 243.993,16; MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ: Fundamento Legal: § único do art 61/8666 . Vigência: 20/05/2019 a 19/05/2020. Valor
24.616.322/0001-28, itens 9,14,15,16,18,19,20,21 e 22, valor da ata R$ 221.931,44; GITECH
Total: R$511.999,92. Fonte: 100000000 - 2019NE800218. Data de Assinatura:
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS, CNPJ: 26.609.033/0001-27, item 1,
valor da ata R$ 479.038,40; PROBIOMAS PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ: 20/05/2019.
27.500.796/0001-06, itens 7,17 e 26, valor da ata R$ 320.981,32. Valor Global da Ata: R$
(SICON - 01/11/2019) 160299-00001-2019NE002277
9.708.494,32.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2019 - UASG 160299
VANDIR PEREIRA SOARES JUNIOR
Ordenador de Despesas Processo: 64283011551201890. PREGÃO SRP Nº 10/2018. Contratante: COMANDO DO
COMANDO MILITAR DO -LESTE. CNPJ Contratado: 01355919000160. Contratado : HANNA E
(SIDEC - 01/11/2019) 160353-00001-2019NE002249 ROSE SERVICO E COMERCIO -LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de
8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO telecomunicação e eletrônica para redes de telecomunicação e radiocomunicação.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2019 - UASG 160171 Fundamento Legal: § único do art 61/Lei 8666 . Vigência: 10/06/2019 a 09/06/2020. Valor
Total: R$293.644,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800263. Data de Assinatura:
Processo: 64046007250201945 . Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção 10/06/2019.
periodicas e gerais de veiculos mitsusbih. Total de Itens Licitados: 00016. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XVII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por atender o (SICON - 01/11/2019) 160299-00001-2019NE002277
previsto no Art. 24º, Inciso XVII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2019 - UASG 160299
30/10/2019. MARCELLO VENICIUS MOTA LINHARES. Ordenador de Despesas. Ratificação
em 31/10/2019. MARCUS VINICIUS FONTOURA DE MELO. Comandante do 2º Gpt. Valor Processo: 63079001497201827. PREGÃO SRP Nº 18/2019. Contratante: COMANDO DO
Global: R$ 80.460,97. CNPJ CONTRATADA : 04.243.106/0002-58 DELTA VEICULOS LTDA. COMANDO MILITAR DO -LESTE. CNPJ Contratado: 17363774000180. Contratado :
TECHNOLOGY SOLUCOES E SISTEMAS -INTEGRADOS LTDA. Objeto: Aquisição de licença para
(SIDEC - 01/11/2019) 160171-00001-2019NE001153 software. Fundamento Legal: § único do art 61/Lei 8666 . Vigência: 01/10/2019 a
12ª REGIÃO MILITAR 30/09/2020. Valor Total: R$258.670,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800410. Data de
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS Assinatura: 01/10/2019.
AVISO DE LICITAÇÃO (SICON - 01/11/2019) 160299-00001-2019NE002277
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2019 - UASG 160017
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019 - UASG 160299
Processo: 64333.001718/2019. Objeto: Obra de engenharia visando o remanescente do
Pavilhão Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, em Porto Velho/RO. Total de Processo: 06659450568201868. PREGÃO SRP Nº 16/2018. Contratante: COMANDO DO
Itens Licitados: 1. Edital: 05/11/2019 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30. Endereço: COMANDO MILITAR DO -LESTE. CNPJ Contratado: 02763978000130. Contratado : P.S.T.
Av. Dos Expedicionarios, Nr. 2061 - Ponta Negra, Ponta Negra - Manaus/AM ou GAZ COMERCIO E TRANSPORTES-LTDA. Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo sob
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160017-2-00008-2019. Entrega das Propostas: o regime de comodato. Fundamento Legal: § único do art 61/Lei 8666 . Vigência:
20/11/2019 às 09h30. Endereço: Av. Dos Expedicionarios, Nr. 2061 - Ponta Negra, Ponta 21/10/2019 a 20/10/2020. Valor Total: R$173.459,60. Fonte: 100000000 - 2019NE800461.
Negra - Manaus/AM. Data de Assinatura: 21/10/2019.

ANTONIO CARLOS PAVAO MADUREIRA (SICON - 01/11/2019) 160299-00001-2019NE002277


Ordenador de Despesas
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160260
(SIASGnet - 01/11/2019) 160017-00001-2019NE001706
Número do Contrato: 5/2016. Processo: 64569026348201650. PREGÃO SISPP Nº 9/2016.
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA Contratante: 1 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-DE SELVA. CNPJ Contratado:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2019 - UASG 160019 07843238000128. Contratado : P R DUARTE MICROEMPRESA -.Objeto: Prorrogação do
contrato de coleta e descarte de resíduos sólidos por mais doze meses. Fundamento Legal:
Número do Contrato: 5/2015. Processo: 26597001054201505. PREGÃO SRP Nº 4/2015. Lei 8.666/93 . Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total: R$22.587,12. Fonte:
Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA.CNPJ Contratado: 07067114000106. 280270035 - 2019NE800049 Fonte: 250270035 - 2019NE800058 Fonte: 100000000 -
Contratado : LOGIN TRANSPORTES NACIONAIS E -INTERNACIONAIS LTDA. Objeto: 2019NE800131. Data de Assinatura: 01/11/2019.
Contratação de serviço de transporte decargas e encomendas. Fundamento Legal:
Conforme atr 57 da lei 8.666/93. Vigência: 01/11/2019 a 30/07/2020. Valor Total: (SICON - 01/11/2019) 160260-00001-2019NE002277
R$67.290,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800233. Data de Assinatura: 31/10/2019. BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA
(SICON - 01/11/2019) AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
23/10/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - SRP para atender a necessidade de
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
aquisição de material para honras fúnebres, material gráfico, homenagens e divulgação
24/10/2019 . Objeto: Aquisição de material permanente (equipamentos médico-
institucional para a Brigada de Infantaria Pára-quedista. Total de Itens Licitados: 00028
hospitalares, de laboratório e odontológicos) para atender as necessidades do Hospital de
Novo Edital: 04/11/2019 das 09h30 às 11h20 e de13h00 às 16h20. Endereço: Av. Gen.
Guarnição de Tabatinga.
Benedito da Silveira, S/n - Vila Militar Deodoro-vila Militar - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega
JOSE EUCLIDES LEMOS PINEIRO das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
Ordenador de Despesas das Propostas: 14/11/2019, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 01/11/2019) 160019-00001-2019NE001153 LEONARDO VIEIRA DA SILVA


Auxiliar da Salc
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
AVISO DE ADIAMENTO (SIDEC - 01/11/2019) 160296-00001-2019NE002277
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 - UASG 160296
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
23/10/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 23/10/2019, às 08h00 no site Processo: 64298007688201961. Objeto: Aquisição de Mobiliário. Total de Itens
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/11/2019, às 09h00 no site Licitados: 40. Edital: 04/11/2019 das 09h30 às 11h20 e das 13h00 às 16h20. Endereço:
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Abertura de processo de registro de preços para
Av. Gen. Benedito da Silveira, S/n - Vila Militar, Deodoro-vila Militar - Rio de Janeiro/RJ
contratação de serviços de locação de equipamentos para realização de exames
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160296-5-00022-2019. Entrega das
laboratoriais de Hematologia e Urinálises automatizados, compreendendo o
Propostas: a partir de 04/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
fornecimento de insumos, reagentes e reativos, softwares, manutenções preventiva e
corretiva, assessoria técnica científica local e treinamento para uso, a fim de atender das Propostas: 14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus H Mil A Manaus. Gerais: .

ANTONIO CARLOS PEREIRA LEAL ALEXANDRE RICARDO SANTOS DE QUADROS


Ordenador de Despesas Ordenador de Despesas

(SIDEC - 01/11/2019) 160020-00001-2019NE002061 (SIASGnet - 01/11/2019) 160296-00001-2019NE002277

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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

1ª REGIÃO MILITAR 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO


GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 37/2019 - UASG 160298 E 9ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Processo: 06659059745201945 . Objeto: Credenciamento de Organização Civil de Saúde 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
para prestação de serviços de UROLOGIA (ambulatorial), ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (ESCOLA) - BATALHÃO VILLAGRAN CABRITA
(ambulatorial), NUTRIÇÃO (ambulatorial), GINECOLOGIA (ambulatorial), NEUROLOGIA,
NEUROCIRURGIA E NEUROCIRURGIA ENDOVASCULAR, CARDIOLOGIA. Total de Itens AVISO DE REVOGAÇÃO
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. PREGÃO Nº 5/2019
Justificativa: Edital 01/2016 (inviabilidade de competição) Declaração de Inexigibilidade em
29/10/2019. CLAUDIO BRUNO FERREIRA. Ordenador de Despesas da 1ª Região Militar. Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
Ratificação em 29/10/2019. FERNANDO JOSE SANTANA SOARES E SILVA. Comandante da 1ª 65317003248201922. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para possível
Região Militar. Valor Global: R$ 9.600.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.682.163/0001-40 aquisição de materiais de obra a serem empregados na Obra de Adequação das Redes de
ENDONEURO SERVICOS MEDICOS LTDA. Drenagem e de Saneamento da Vila Militar do Rio de Janeiro no município do Rio de
Janeiro/RJ, conforme condições atendendo as especificações da ABNT, quantidades,
(SIDEC - 01/11/2019) 160298-00001-2019NE001862 exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.
AVISO DE ALTERAÇÃO ALEXANDRE NASCIMENTO VEIGA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 Ordenador de Despesas
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de (SIDEC - 01/11/2019) 160252-00001-2019NE002277
21/10/2019 foi alterado. Objeto: Aquisição de servidores de rede, servidores de
armazenamento de arquivos e discos rígidos, conforme condições, quantidades exigências AVISO DE LICITAÇÃO
e estimativas estabelecidas neste instrumento. Total de Itens Licitados: 00005 Novo Edital: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 160252
04/11/2019 das 09h30 às 11h30 e de13h30 às 16h00. Endereço: Praca Duque de Caxias, 25
- Centro RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 09h30 no Processo: 65317003248201922. Objeto: Aquisição de materiais de obra a serem
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019, às 09h30 no site empregados na Obra de Adequação das Redes de Drenagem e de Saneamento da Vila
www.comprasnet.gov.br. Militar do Rio de Janeiro. Total de Itens Licitados: 19. Edital: 04/11/2019 das 09h30 às
11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Praca Ruao 35 Santa Cruz, - Rio de Janeiro/RJ ou
CLAUDIO BRUNO FERREIRA www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160252-5-00007-2019. Entrega das Propostas:
Ordenador de Despesas a partir de 04/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
(SIDEC - 01/11/2019) 160298-00001-2019NE001862
ALEXANDRE NASCIMENTO VEIGA
AVISO DE LICITAÇÃO Ordenador de Despesas
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 - UASG 160322
(SIASGnet - 01/11/2019) 160252-00001-2019NE002277
Processo: 622019. Objeto: Aquisição de materiais de consumo para a Cirurgia Geral do HCE..
Total de Itens Licitados: 225. Edital: 04/11/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. 2ª COMPANHIA DE INFANTARIA
Endereço: Rua Francisco Manuel, Nr 126 - Benfica - Rio de Janeiro, Benfica - Rio de Janeiro/RJ
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160322-5-00043-2019. Entrega das EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Propostas: a partir de 04/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . O comando da Segunda Companhia de Infantaria, em cumprimento ao
determinado no parágrafo 4º, art. 26 da Lei 9.784/99, faz saber, que por esta Subunidade
BENIGNO RAMOS VALENTIM se processa diligências complementares de apuração de inexecução contratual, na qual
Ordenador de Despesas figura como intimado o Sr. ANDRE LUIZ PIRES GONÇALVES, CPF 998.589.916-49, constando
nos autos como endereço Av. Quinze de Novembro, 383, bloco 1, apto 804, Centro, CEP
(SIASGnet - 01/11/2019) 160322-00001-2019NE002249 28.035-100, Campos dos Goytacazes/RJ, e como não foi possível citá-lo por via postal, visto
que se encontra em local incerto e/ou não encontrado pelos Correios, pelo presente
POLICLÍNICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA informa sobre a possibilidade de acompanhamento de todos os atos processuais na
Segunda Companhia de Infantaria, situada na Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro,
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2019 - UASG 160332 1184, Jardim Carioca, CEP 28080-390, Campos dos Goytacazes/RJ.
Processo: 64659007674201900 . Objeto: Aquisição de Material Farmacológico Total de Em 1º de novembro de 2019.
Itens Licitados: 00006. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de KURLAN LUIZ MARQUES BARBOSA
21/06/1993.. Justificativa: Visando suprir as necessidades do Pronto-Atendimento Médico Ordenador de Despesas
desta OMS Declaração de Dispensa em 01/11/2019. LUCAS LEANDRO ALVES. Auxiliar da
Salc. Ratificação em 01/11/2019. REGINA LUCIA MOURA SCHENDEL. Ordenadora de 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA - ESCOLA
Despesas. Valor Global: R$ 4.811,40. CNPJ CONTRATADA : 31.940.937/0001-70 CIRURGICA
SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. Valor: RESULTADO DE JULGAMENTO
R$ 1.190,00. CNPJ CONTRATADA : 32.350.180/0001-28 NOVA LINEA COMERCIO DE PREGÃO Nº 3/2019
PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI. Valor: R$ 3.621,40
Empresa vencedora após fase recursal: PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS
(SIDEC - 01/11/2019) 160332-00001-2019NE002061 EM GERAL - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.760.032/0001-65, item 77, cujo valor total
é de R$ 4.455,00.
POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI
GEOVANI DA SILVA CAMPOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2019 - UASG 160245 Ordenador de Despesas
Processo: 80758001248201992. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2019. Contratante: POLICLINICA (SIDEC - 01/11/2019) 160240-00001-2019NE000024
MILITAR DE NITEROI -.CNPJ Contratado: 58295213000178. Contratado : PHILIPS MEDICAL
SYSTEMS LTDA -.Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE- MONTANHA
equipamento de tomografia brillance 64 channel. Fundamento Legal: parágrafo único do
art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total: R$199.998,00. 17º BATALHÃO LOGÍSTICO LEVE - MONTANHA
Fonte: 100000000 - 2019NE800497. Data de Assinatura: 01/11/2019.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2019 - UASG 160116
(SICON - 01/11/2019) 160245-00001-2019NE002277
Nº Processo: 121/2019 . Objeto: Serviço de dedetização, desratização e coleta de ratos
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO mortos, controle integrado de pragas urbanas e roedores em geral, incluindo também
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 cozinha, refeitórios e caixas de gordura a fim de evitar a proliferação de insetos e animais
transmissores de doenças, tais como dengue, febre chikungunya, zika vírus, hantavirose,
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº leptospirose e outros. O serviço se dará da seguinte forma: Doze serviços mensais no
80758002133201915. , publicada no D.O.U de 25/10/2019 . Objeto: Contratação de período de um ano, o valor total se refere a soma da prestação dos doze serviços. Total
empresa especializada para prestação de serviço de Engenharia para a readequação do de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de
Setor de Atendimento Básico de Saúde (ABAS) da Policlínica Militar de Niterói Novo Edital: 21/06/1993.. Justificativa: Valor inferior ao limite da dispensa. Declaração de Dispensa em
04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Praca Dos Expedicionarios, 01/11/2019. ALEXANDRE RODRIGUES FEITOSA. Ordenador de Despesas. Ratificação em
25 Centro - NITEROI - RJEntrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site 01/11/2019. ALCIO ALVES ALMEIDA E COSTA. Comandante da 4ªbda Inf. Valor Global: R$
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019, às 08h00 no site 3.000,00. CNPJ CONTRATADA : 65.223.976/0001-79 CONFIANCA PRESTACOES DE SERVICOS
www.comprasnet.gov.br. LTDA.

LEOPOLDO MONTEIRO VILLELA JUNIOR (SIDEC - 01/11/2019) 160116-00001-2019NE002061


Ordenador de Despesas COMANDO MILITAR DO NORDESTE
(SIDEC - 01/11/2019) 160245-00001-2019NE001862 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
4ª REGIÃO MILITAR 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 160339
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - UASG 160121
Processo: 64039010546201932. Objeto: Gêneros alimentícios.. Total de Itens Licitados:
Processo: 64580008881201924. Objeto: CESSÃO DE USO, a título oneroso, de parte da 160. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h59. Endereço: Rua
benfeitoria utilizada como CANTINA no HGeJF, localizada na rua General Deschamps
Cavalcanti, s/n°, Bairro Fábrica - Juiz de Fora - MG, cadastrada no Exército sob o Tonheca Dantas, 463 - Penedo, - Caicó/RN ou
código MG.040060B0051, com sala medindo 36,00 m² (trinta e seis metros quadrados),
com telhado, forro PVC, paredes de alvenaria em meia parede revestida com azulejos www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160339-5-00040-2019. Entrega das
e piso de cerâmica, localizada no interior do Hospital Geral de Juiz de Fora (HGeJF).. Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às
15h00. Endereço: Rua Gen Deschamps Cavalcanti S/n - Fábrica - Juiz de Fora, Fábrica das Propostas: 14/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
- Juiz de Fora/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160121-5-00018-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site Gerais: .
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
VASQUES ROBINSON DIOGENES VASQUES
UBIRATAN DE OLIVEIRA MAGALHAES Ordenador de Despesas
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 01/11/2019) 160121-00001-2019NE002277 (SIASGnet - 01/11/2019) 160339-00001-2019NE002277

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 19 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400019 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 21.896.826/0001-50, valor total R$ 87.630,74; Sul.Com Atacado e Varejo LTDA, CNPJ:
26.469.541/0001-57, valor total R$ 30.206,60; T C Licitações e Contratos, CNPJ:
AVISO DE LICITAÇÃO 16.513.231/0001-39, valor total R$ 975.397,97; TOALL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019 - UASG 160203 CNPJ: 53.202.768/0001-04, valor total R$ 52.994,52. Valor global da Ata R$
3.591.313,47.
Processo: 27016000870201984. Objeto: Serviços não continuados de BUFFET. Total de
Itens Licitados: 10. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. JANILSON CAMPOS TEIXEIRA - Cel
Endereço: Avenida Frei Serafim, Nº 2833, Centro - Teresina/PI ou Ordenador de Despesas
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160203-5-00050-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 7ª REGIÃO MILITAR
14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2019 - UASG 160194
ALERRANDRO LEAL FARIAS Nº Processo: 64318021630201864. PREGÃO SRP Nº 20/2018. Contratante: COMANDO DA 7
Ordenador de Despesas REGIAO MILITAR E 7 -DIVISAO DE EXERCITO. CNPJ Contratado: 39818737000151.
Contratado : HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA -.Objeto: Aquisição de Gêneros
(SIASGnet - 01/11/2019) 160203-00001-2019NE002277 Alimentícios(Quantitativo de Subsistencia), para atender as necessidades das Organizaçõe
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO Militares sediadas na área do Comando da 7ª Região Militar. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 23/04/2019 a 23/04/2020. Valor Total: R$213.400,32. Fonte:
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 100000000 - 2019NE800185. Data de Assinatura: 23/04/2019.

Processo Administrativo - NUP 64042.002193/2019-48 (SICON - 01/11/2019) 160194-00001-2019NE002160


O 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO NOTIFICA, pelo presente
edital, o Senhor ANDRE DE JESUS DA SILVA, inscrito no CPF N° 062.366.285-05, por se EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2019 - UASG 160194
encontrar em local incerto e não sabido e assim não ter tomado ciência da instauração da
sindicância por meio da Portaria n° 024 de 11 de março de março de 2019 do Comandante Nº Processo: 64318021630201864. PREGÃO SRP Nº 20/2018. Contratante: COMANDO DA 7
do 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, referente ao fato constante no DIEx REGIAO MILITAR E 7 -DIVISAO DE EXERCITO. CNPJ Contratado: 02916265014110.
n° 63 s1/4º BEC , para no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da publicação deste, Contratado : JBS S/A -.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das
apresente defesa prévia, arrolar testemunhas , juntar documentos e requerer o que julgar necessidades das Organizações Militares subordinadas ao Comando da 7ª Região Militar.
de direito podendo ainda, assistir a depoimentos, oferecer alegações finais e praticar todos Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 11/10/2019 a 11/10/2020. Valor Total:
os demais atos necessários ao exercicio do contraditorio e da ampla defesa,sob pena de R$1.128.870,46. Fonte: 100000000 - 2019NE800161. Data de Assinatura: 11/10/2019.
continuidade do processo,independente da apresentação documental.
A audiêcia para sua inquirição se dará em 08 de novembro de 2019, ás 09:00 (SICON - 01/11/2019) 160194-00001-2019NE002061
na sala da Seção de Licitações e Cntratos do 4º BEC.
AVISO DE ADIAMENTO
Cel EDUARDO HENRIQUE DA SILVA BASTOS PREGÃO Nº 7/2019
Comandante do 4º BEC
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
6ª REGIÃO MILITAR 22/10/2019. Entrega das Propostas: a partir de 22/10/2019, às 09h00 no site
1ª COMPANHIA DE INFANTARIA www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/11/2019, às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Divisórias
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 160030
SANDRO AZEVEDO DE VASCONCELLOS
Número do Contrato: 6/2015. Nº Processo: 64429001093201536. PREGÃO SRP Nº 2/2015. Ordenador de Despesas
Contratante: PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA -.CNPJ Contratado: 33000118000179.
Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: (SIDEC - 01/11/2019) 160194-00001-2019NE002061
Contratação de serviço telefônico comutado para atender a necessidade da 1ª Cia Inf HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
(aditivação). Prorrogação de vigência contratual.Fundamento Legal: Art 57, II - Lei 8666/93
. Vigência: 28/09/2019 a 27/09/2020. Valor Total: R$32.539,44. Fonte: 100000000 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 160345
2019NE800141. Data de Assinatura: 27/09/2019.
Número do Contrato: 3/2015. Nº Processo: 64592015924201565.
(SICON - 01/11/2019) 160030-00001-2019NE002277 INEXIGIBILIDADE Nº 3/2015. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado:
46563938000110. Contratado : CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL -LTDA. Objeto:
AVISO DE LICITAÇÃO Contratação dos serviços de manutenção de um aparelho de tomografia computadorizada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - UASG 160030 marca Toshiba, modelo ACTIVION 16, Série 1CC1012602. Fundamento Legal: Art. 57, inciso
II, da Lei 8.666/93. Vigência: 01/12/2019 a 30/11/2020. Valor Total: R$253.284,60. Fonte:
Processo: 64429003140201918. Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais e 100000000 - 2019NE800136. Data de Assinatura: 01/11/2019.
ferramentas para manutenção de bens imóveis e instrução, para atender as necessidades
da 1ª Companhia de Infantaria e UASGs participantes (SFC).. Total de Itens Licitados: 243. (SICON - 01/11/2019)
Edital: 04/11/2019 das 09h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Rua da Harmonia,
S/nr. Acampamento Chesf, Paulo Afonso-ba, General Dutra - Paulo Afonso/BA ou HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160030-5-00004-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 04/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: RESULTADO DE JULGAMENTO
18/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . PREGÃO Nº 38/2019

MARCOS ROGERIO CARDOSO DA SILVA O Hospital Militar de Área de Recife torna público que o objeto deste pregão
Ordenador de Despesas foi adjudicado ehomologado para as seguintes empresas: 33.255.787/0001-91 IBF -
INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMESITENS 1 E 3;19.877.178/0001-43 CRUZEL
(SIASGnet - 01/11/2019) 160030-00001-2019NE002277 COMERCIALDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELIitem 10; 00.097.489/0001-
61 - L A VIDAL E CIALTDA EPP itens 7 e 11; 03.307.478/0001-57 - MAXFILMES COMERCIO
35º BATALHÃO DE INFANTARIA LTDA itens 2, 4, 6 e 8; 08.674.752/0001-40 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA itens5 e 9 Ata
de registro de preços com validade de12 meses, a contar da data da
EDITAL DE CONVOCAÇÃO assinatura.Responsável pelo julgamento: 3º SGT LUCAS ESTRELA DASILVA, Pregoeiro.
Exame de Comprovação de Habilidade Musical para Cabos Músicos MARCO AURELIO NUNES PEREIRA
O 35° BI anuncia Exame de Comprovação de Habilidade Musical para Cabos Ordenador de despesas
Músicos, o Comandante do 35º Batalhão de Infantaria divulga Edital para convocação de
profissionais de nível fundamental, com conhecimento na área musical, a fim de ocupar (SIDEC - 01/11/2019) 160199-00001-2019NE002249
claros de Cabos Músicos, em caráter temporário, no 35° BI, em Feira de Santana- BA. As
05 (cinco) vagas a serem preenchidas por Instrumentos são: Trompete Soprano em SIB BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL
(01), Trombone Tenor em SIB (01), Tuba em MIB (01), Clarinete Soprano em SIB (01) e
Tarol (01). As inscrições serão recebidas de 11 a 14 de novembro de 2019, no 35° Batalhão AVISO DE LICITAÇÃO
de Infantaria, situado na Avenida EDUARDO FRÓES DA MOTA, n° 7770, Bairro SUBAÉ, Feira TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 - UASG 160342
de Santana- BA, de segunda a quinta-feira das 0830h às 1130h e das 1400h às 1600h.
Poderão participar do processo seletivo: Civis portadores de CDI, Integrantes do Sexo Processo: 64241003342201940. Objeto: Contratação de empresa de engenharia
Feminino, Cabos e Soldados da Ativa do Exército e Reservistas das Forças Armadas. O especializada para execução, mediante regime de empreitada por preço global, adequação
processo será constituído por 05 (cinco) Etapas: Etapa I (Inscrição: entrada do do refeitório da base administrativa da guarnição de natal, conforme condições,
requerimento e documentação no protocolo do 35° BI), Etapa II (Entrevista, conferência da quantidades, exigências e especificações no edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 1.
documentação e realização de provas: escrita, oral e prática), Etapa III (Inspeção de Saúde), Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 15h00. Endereço: Rua Almino
Etapa IV (Exame de Aptidão Física) e Etapa V (Seleção complementar e incorporação). Afonso, Nr. 12 - Ribeira, - Natal/RN ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160342-
Maiores informações você confere acessando o Edital no Site do 35º BI 2-00001-2019. Entrega das Propostas: 20/11/2019 às 09h00. Endereço: Rua Almino Afonso,
www.35bi.eb.mil.br/selecao/index.php. Nr. 12 - Ribeira, - Natal/RN.
JANILSON CAMPOS TEIXEIRA - Cel RENATO CALDEIRA IGREJA
Ordenador de Despesas Ordenador de Despesas
RESULTADO DE JULGAMENTO (SIASGnet - 01/11/2019) 160342-00001-2019NE002277
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
O 35º Batalhão de Infantaria comunica o Resultado de Julgamento relativo ao
Pregão Eletrônico SRP nº 001/2019, cujo o objeto é a futura e eventual aquisição de EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 160194
materiais de pintura, visando atender as necessidades do 35º Batalhão de Infantaria.
Empresas vencedoras: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E Número do Contrato: 00071/2016, subrogado pelaUASG: 160194 - COMANDO 7 REGIAO
LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ: 09.017.325/0001-51, valor total R$ 59.405,60; Comercial MILITAR/7 DIV DE EXERCITO. Nº Processo: 64318002166201645. PREGÃO SISPP Nº
Mercantil Lc,CNPJ: 29.435.296/0001-55, valor total R$ 727.677,11; Eficiente Comercio e 9/2016. Contratante: COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 -DIVISAO DE EXERCITO.
Serviços EIRELI, CNPJ: 28.325.460/0001-09, valor total R$ 363.374,79; ESTOPARIA RIO
SANTA EIRELI, CNPJ: 11.945.444/0001-16, valor total R$ 3.316,50; Fiel contratos e CNPJ Contratado: 01459413000100. Contratado : ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA
Serviços EIRELI, CNPJ: 33.658.130/0001-75, valor total R$ 86.437,70; First Select - E -SINALIZACAO LTDA. Objeto: Termo Aditivo 022019 ao contrato 712016N PROCESSO:
Comercial Distribuidora de Peças e Serviços de Manutenção LTDA, CNPJ: 64318002166/2016-45. OBJETO: SV DE COLETA DE LIXO COMUM E ENTULHOS.
32.505.621/0001-13, valor total R$ 582.196,75; FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ: 00.768.990/0001-02, valor total R$ 85.027,70; H7 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, Fundamento legal : Lei 8666, de 1993. CNPJ da contratada: 01459413/0001-00 - ELUS
CNPJ: 15.360.195/0001-58, valor total R$ 45.998,50; J.J. VITALLI, CNPJ: 08.658.622/0001- ENGENHARIA,LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO. LAERCIO DE ARZAMBUJA DA ROCHA-
13, valor total R$ 85.027,70; Licitare Produtos, Materiais e Serviços LTDA, CNPJ: Coronel Ordenador de Despesas. Fundamento Legal: LEI 8666, DE 1993. Vigência:
18.641.075/0001-17, valor total R$ 70.816,10; Nasa Comercio de Materiais de Construção 01/11/2019 a 29/02/2020. Valor Total: R$17.257,76. Fonte: 100000000 -
Eireli, CNPJ: 30.723.567/0001-57, valor total R$ 46.451,30; Nordeste Potencial Comercio
e Serviços Eireli, CNPJ: 22.280.916/0001-85, valor total R$ 343.393,14; RDA COMERCIO 2019NE800211. Data de Assinatura: 31/10/2019.
DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA, CNPJ: 10.949.656/0001-09, valor total R$
91.804,05; S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CNPJ: (SICON - 01/11/2019) 160225-01000-2019NE002277

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 20 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

10ª REGIÃO MILITAR BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA


7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO NUP 64242.00001302/2019-53.
AVISO DE SORTEIO Fica a empresa RALI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - CNPJ 54.633.128/0001-
11, uma vez que se encontra em local incerto e não sabido, notificada da decisão de
Inexigibilidade nr 25/2019 - 31 BIMtz - UASG 160173. Processo nr: 0080622.00005106/2019-76. sindicância e de sua punição por falta de entrega de material constante nas Notas de
O Comandante do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado informa que a data Empenho 2018NE800259 e 2018NE800260. Sendo aplicada a Sanção Administrativa de
do sorteio, no contexto da Operação Carro-Pipa, a ser realizado no dia 13 de novembro de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
2019 foi retificada para o dia 20 de novembro de 2019. O sorteio de lotes no dia 20 de Administração, por prazo de 2 anos, previsto no inc. III, do Art. 87, Lei n 8.666/93. Assim,
novembro de 2019, das 09:00h às 12:00h, para os lotes pertencentes aos municípios de fica notificada para, querendo, apresentar recurso no prazo de 5 dias úteis, contados da
ALCANTIL, ASSUNÇÃO, BARRA DE SANTANA, BARRA DE SÃO MIGUEL, BOA VISTA, data da publicação desta.
BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, CAMPINA GRANDE, CATURITÉ, COXIXOLA, FAGUNDES, GURJÃO e
LAGOA SECA, e das 14:00 às 17:00 para os lotes pertencentes aos municípios de Fortaleza-CE, 1º de agosto de 2019.
LIVRAMENTO, PARARI, PUXINANÃ, QUEIMADAS, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, SANTA MAX SCHELER COELHO COSTA
LUZIA, SANTO ANDRÉ, SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SÃO JOÃO DO CARIRI, SÃO JOSÉ DO Comandante da Base Administrativa da Guarnição
SABUGI, SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, SERRA BRANCA, e TAPEROÁ, referente ao EDITAL DE
CREDENCIAMENTO Nr 02/2019 - Credenciamento de Pipeiros, em audiência pública a ser AVISO DE PENALIDADE
realizada na sede do 31 Batalhão de Infantaria Motorizado, localizada à rua XV de
Novembro, Nr 100, Bairro Conceição, Campina Grande - PB. NUP 64242.000962/2019-17.
Fica a empresa ADILSON SOUSA ROCHA, CNPJ 28.909.833/0001-99 notificada da
Campina Grande - PB, 1º de novembro de 2019. punição por atraso na entrega de material constante na Nota de Empenho 2018NE800435.
ADRIANO ARAUJO BEZERRA - Ten Cel Sendo aplicada a Sanção Administrativa de advertência, previsto no inc. I, do Art. 87, Lei
Ordenador de Despesas n 8.666/93.

COMUNICADO Fortaleza-CE, 14 de outubro de 2019.


MAX SCHELER COELHO COSTA
OPERAÇÃO CARRO PIPA Comandante da Base Administrativa da Guarnição
Recebimento do exercício sob a prestação de serviço 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
O Comandante do 31° Batalhão de Infantaria Motorizado - 31° BI Mtz, no
contexto da operação carro pipa, estabelece o prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da 72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
data desta publicação para o comparecimento dos prestadores de serviço autônomos
"piperios": João Ananias de Macedo Neto, Carlos Antonio Santino da Silva, Gilvan Ramos da EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 4/2019
Costa, Gilvan Felipe de Souza, Mercio Romero Silva Barbosa, Fabiano Andrade dos Santos,
Jose Antonio de Souza Lima, Jose Ruben Vital, Anailto Caves de Sousa, Gilmar Jose da Silva, Processo nº 64108.000028/2019-40.
Josuel Jose dos Santos, Luis Elias Barbsa Barbosa Sales, Viumar da Silva Santos, Jose Victor O 1º Sargento Dyckson cunha Lucas, por delegação do Comandante do 72º
Pereira Santos, laercio Martins da Costa, Lucio Messias dos Santos, Josinaldo Rodrigues da Batalhão de Infantaria Motorizado, por meio deste edital, notifica o Sr Cícero Tadeu dos
Silva, Kaio Cesar Ananias de Macedo, Jamilson de Sousa Oliveira, Damião Quirino da Silva, Santos (profissional autônomo), portador da identidade nº 4428082 SSP/PE e CPF:
Antonio Monteiro Matias, Jose Carlos da Silva, Jose Alexandre Barbosa, Jose Lucio Pereira 825.867.804-34, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, compareça ao quartel do
de Souza, das 09h as 11h, na sede do 31° BI Mtz, Rua 15 de novembro, n°100, bairro 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado na Avenida Cardoso de Sá, S/N, Vila
Palmeira - Campina Grande - PB, para tomar conhecimento e assinar o Recibo de Eduardo, Petrolina-PE, a fim de, estando o processo instruído, apresentar alegações finais,
Pagamento a Autônomo - RPA, referente ao exercício de 2018. O não comparecimento caso queira, no prazo de cinco dias corridos, a contar da publicação deste edital.
dentro do prazo poderá acarretar na liquidação da despesa empenhada para este fim.
Petrolina-PE, 1º de novembro de 2019.
Campina Grande - PB, 1º de novembro de 2019. DYCKSON CUNHA LUCAS - 1º Sargento
ADRIANO ARAÚJO BEZERRA - Ten Cel Sindicante
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA COMANDO MILITAR DO NORTE
EXTRATO DE CONTRATO
24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160105
Espécie: Contrato nº 24/19 UASG 160050. Nr Processo: 64579.006429/2019-67. Pregao de
Registro de Precos Nr 17/2019. Contratante: Hospital Geral de Fortaleza CNPJ: Número do Contrato: 3/2019. Nº Processo: 64076009484201970.
10.246.060/0001-42. Contratado: BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ: DISPENSA Nº 14/2019. Contratante: 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA.CNPJ
12.216.990/0001-89. Vigencia: 04/09/2019 a 04/09/2020. Data de Assinatura: 04/09/2019. Contratado: 23700800000110. Contratado : SOUSA BARROSO ENGENHARIA E -SERVICOS
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DO Vigência: 22/10/2019 a 06/12/2019. Valor Total: R$317.914,10. Fonte: 100000000 -
SERVICO DE SAUDE DOS GRUPOS A, B e E. 2019NE800254. Data de Assinatura: 18/10/2019.
EXTRATO DE CONTRATO (SICON - 01/11/2019) 160105-00001-2019NE002061
Espécie: Contrato nº 25/19 HGeF UASG 160050. Nr Processo: 64579.006429/2019-67. 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Pregao Eletronico SRP Nr 17/2019. Contratante: Hospital Geral de Fortaleza CNPJ:
10.246.060/0002-23. Contratado: BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ: AVISO DE LICITAÇÃO
12.216.990/0001-89. Vigencia: 04/09/2019 a 04/09/2020. Data de Assinatura: 04/09/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019 - UASG 160026
Objeto: CONTRATO DE CEDENCIA EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS (BALANCA E
CONTAINERES), SEM ONUS ADICIONAL PARA O HGeF. Processo: 65407012068201922. Objeto: Aquisição de artigos de cama, mesa, banho e
uniformes.. Total de Itens Licitados: 46. Edital: 04/11/2019 das 09h30 às 11h30 e das
EXTRATO DE CONTRATO 13h30 às 16h00. Endereço: Rua Mestre Júlio, Snr, - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160026-5-00027-2019. Entrega das Propostas:
Espécie: Contrato nº 27/19 HGeF UASG 160050. Nr Processo: 64579.007449/2019-55. a partir de 04/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
INEXIGIBILIDADE Nr 11/2019. Contratante: Hospital Geral de Fortaleza CNPJ: 14/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
10.246.060/0001-42. Contratado: MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA ME CNPJ: 04.331.316/0001-17. Vigencia: 07/09/2019 a 07/09/2020. FRANCISCO WINDSON CAVALCANTI MENDES
Data de Assinatura: 07/09/2019. Objeto: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Ordenador de Despesas
CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE Substituto
ESTERILIZACAO (AUTOCLAVE), COM TOTAL REPOSICAO DE PECAS.
(SIASGnet - 01/11/2019) 160026-00001-2019NE002277
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONTRATO NR 24/2018 UASG 160050. Numero do Termo Aditivo: 02/2019. Nr Processo:
64579.002571/2018-54. Tomada de Precos Nr 01/2018-HGeF. Contratante: Hospital Geral de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019 - UASG 160026
Fortaleza CNPJ: 10.246.060/0001-42. Contratado: TEMPO ENGENHARIA LTDA CNPJ:
04.219.922/0001-45. Vigencia: 15/10/2019 a 12/04/2020. Data de Assinatura: 21/10/2019. Processo: 64271001779201991. Objeto: Aquisição de óleos e lubrificantes. Total de Itens
Objeto: MODIFICACAO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRENCIA DE DIMINUICAO Licitados: 32. Edital: 04/11/2019 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Rua
QUANTITATIVA DE SEU OBJETO (PRESTACAO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA; REFORMA Mestre Júlio, Snr, - Macapá/AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160026-5-
DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HGEF, NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA). 00035-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 14h00 no site
EXTRATO DE TERMO ADITIVO www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

CONTRATO NR 26/2018 UASG 160050. Numero do Termo Aditivo: 02/2019 - HGeF. Nr FRANCISCO WINDSON CAVALCANTI MENDES
Processo: 64579.003780/2018-15. Convite Nr 01/2018-HGeF. Contratante: Hospital Geral de Ordenador de Despesas
Fortaleza CNPJ: 10.246.060/0001-42. Contratado: DPCON ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI Substituto
CNPJ: 26.371.667/0001-94. Vigencia: 16/10/2019 a 16/04/2020. Data de Assinatura:
22/08/2019. Objeto: PRORROGACAO DE PRAZO, SEM ONUS PARA A UNIAO, DE VIGENCIA (SIASGnet - 01/11/2019) 160026-00001-2019NE002277
DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA. 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
23º BATALHÃO DE CAÇADORES 51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
Processo de inexibilidade por credenciamento nº 7/2018. nº processo NUP: 64022.004369/2018-53 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 160160
O Senhor Coronel Antonio Airton Rocha Pontes, Comandante do 23º Batalhão de
Caçadores, através do 1º Ten Pedro Paulo Varela Loureiro, Sindicante, vem publicar esta Processo: 80514005229201906. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
notificação, tendo em vista a instauração de Sindicância, feita por meio da Portaria Nr 070 - Gp peças e contratação de serviços para viaturas militares, mediante o critério de
Pes/Sv Jus, de 23 de maio de 2019, do Cmt 23º BC, NUP: 64022.017285/2019-61 figurando julgamento de maior desconto aplicado sobre a tabela oficial da montadora/fabricante.
como sindicado os representantes das empresa: ALDENIZIA DE SOUSA MATIAS, CNPJ Total de Itens Licitados: 33. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às
28.637.319/0001-41 e F & M CORRETAGEM E DESPACHO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 17h00. Endereço: Rodovia Presidente Médici, S/n, Alberto Soares - Altamira/PA ou
05.312.887/0001-77, prestadores de serviço no Programa Emergencial de Distribuição de Água www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160160-5-00009-2019. Entrega das Propostas:
Potável no Semiárido Nordestino. Notifico os sindicados supracitados a comparecer ao 23º a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Batalhão de Caçadores, na Avenida Treze de Maio, nº 1589, Bairro de Fátima, Fortaleza - CE, Propostas: 14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
nos próximos 10 (dez) dias após a publicação deste DOU, para prestar declarações referente a .
não prestação de contas dos serviços executados no mês de dezembro de 2018.
GLAUCO CORBARI CORREA
Fortaleza-CE, 29 de outubro de 2019. Ordenador de Despesas
ANTONIO AIRTON ROCHA PONTES - CEL
Ordenador de Despesas (SIASGnet - 01/11/2019) 160160-00001-2019NE002277

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 21 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400021 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

8ª REGIÃO MILITAR RESULTADO DE JULGAMENTO


EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PREGÃO Nº 1/2019

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o COMANDO DO EXÉRCITO, por Nº Processo:Nº64577003067/2019-72 Empresas vecedoras: 13.278.238/0001-25- 4D
intermédio da 8ª Região Militar (Organização Militar Responsável), CNPJ Nº DESIGNER GRAFICA EDITORAE COMUNICACAO VISUAL EIRELI , Itens: 16 e 23Valor Total: R$
09.635.270/0002-24 e o GRUPO FUTURO EDUCACIONAL - SISTEMA EXITO DE ENSINO, CNPJ 781,9200; 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI, Item: 19 R$
nº 05.051.548/0001-84. Tem por objeto estabelecer a cooperação entre os partícipes, 10.920,0000 13.704.494/0001-37 - IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA , Itens: 1, 2, 4, 5,
consistindo na oferta de estágios não onerosos para os alunos do Grupo Futuro 6, 7, 9, 10, 12, 114, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32 e 34, Valor Total-R$
Educacional, de acordo com a necessidade do EXÉRCITO BRASILEIRO (EB), tudo em 72.755,3200 22.959.664/0001-15 - GRAFICA CAMPO GRANDE EIRELI, Itens: 3, 8, 11, 21, 22,
consonância com o respectivo Plano de Trabalho. Valor: sem repasse de recursos. Vigência: 24 e 33 Valor Total: R$ 4.623,1000
entrará em vigor a partir de sua assinatura, com eficácia condicionada a publicação no
Diário Oficial da União, com duração de 60 (sessenta) meses, de acordo com o Plano de Ten Cel ALESSANDRO SARTORI THIES
Trabalho. Data da assinatura: 28 de agosto de 2019, sendo assinado pelo General de Ordenador de Despesas
Divisão ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR, Comandante da 8ª Região Militar, Sr.
RAIMUNDO NONATO ARAÚJO JÚNIOR, Diretor Administrativo do Grupo Futuro Educacional (SIDEC - 01/11/2019) 160143-00001-2019NE002249
e o Coronel GERVÁSIO CHUMAN, Diretor do H Gu Marabá.
3º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE MARABÁ
9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2018 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2019 - UASG 160132

Objeto: Hospital de Guarnicao de Maraba torna publico o resultado do julgamento do Número do Contrato: 8/2017. Nº Processo: 64037006722201790.
Pregão nº 04/2018 Aquisicao de material de consumo laboratorial, (Processo INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. Contratante: 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -COMBATE.
0025977000056942018-05). Apos analise e julgamento das propostas foram consideradas CNPJ Contratado: 14937733000161. Contratado : TIAGO NOGUEIRA DE ALMEIDA -.Objeto:
vencedoras do certame as empresas adjudicadas e homologadas, conforme consta nos Prorrogação de prazo de vigência do contrato 08/2017, contratação de serviços
autos. Acesso do certame podera ser feito no site: complementares na área de Exames Laboratoriais. Fundamento Legal: Parágrafo único do
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - UASG 160168 art 61 da lei 8666/93. Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2020. Valor Total: R$120.000,00.
Fonte: 100000000 - 2019NE800244. Data de Assinatura: 31/10/2019.
Maraba-PA, 1º de novembro de 2019.
GERVASIO CHUMAN CEL MEDICO (SICON - 01/11/2019) 160132-00001-2019NE002249
Ordenador de Despesas 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
HOSPITAL GERAL DE BELÉM EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019 - UASG 160157
RESULTADO DE JULGAMENTO
Nº Processo: 64047008225201979. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019. Contratante: 9
PREGÃO Nº 8/2019 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 24688681000190.
Contratado : LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO -LTDA. Objeto: Construção de
O Ordenador de Despesas do Hospital Geral deBelém torna pública a infraestrutura para modulo de abastecimento. Fundamento Legal: parag unico art 61 da lei
homologação do pregão 08/2019 em 31/10/2019, Objeto: Contratação de pessoa jurídica 8666/93. Vigência: 31/10/2019 a 31/10/2020. Valor Total: R$291.385,99. Fonte: 100000000
para o serviço de manutenção preventiva e corretiva para os condicionadores de ar do - 2019NE800996. Data de Assinatura: 31/10/2019.
Hospital Geral de Belém. Registrados: 04.243.534/0001-08-ALAMAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA, vencedor do Grupo 01 no valor total de R$483.000,00 e Grupo 02 no valor total de (SICON - 01/11/2019) 160089-00001-2019NE002277
R$ 761.160,00. Perfazendo um valor global da ata de R$1.244.160,00.
AVISO DE LICITAÇÃO
ROBSON LUIZ PEREIRA FARIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 - UASG 160157
(SIDEC - 01/11/2019) 160166-00001-2019NE002277 Processo: 64047000190201920. Objeto: Materiais de consumo e permanente para o setor
COMANDO MILITAR DO OESTE de aprovisionamento. Total de Itens Licitados: 132. Edital: 04/11/2019 das 09h00 às 12h00
e das 13h30 às 17h00. Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, Nr. 2979 - Coxipo da
2ª COMPANHIA DE INFANTARIA Ponte, - Cuiabá/MT ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160157-5-00012-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
AVISO DE LICITAÇÃO Abertura das Propostas: 18/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - UASG 160521 Informações Gerais: .
Processo: 64159000741201998. Objeto: Contratação de empresa especializada para a ANDRE LUIZ VIEIRA CASSIANO
prestação de Serviços de Telefonia Fixa (STFC) e Serviços de Telefonia Móvel (SMP), Ordenador de Despesas
referente às linhas telefônicas da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (3ª Bia AAAe), nas
categorias: Serviço local e Serviço de Longa Distância Nacional.. Total de Itens Licitados: 15. (SIASGnet - 01/11/2019) 160089-00001-2019NE002277
Edital: 04/11/2019 das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Av. Cap Olinto
Mancini, 1317 - Centro_- Tres Lagoas - Ms, Centro - Três Lagoas/MS ou BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160521-5-00018-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 04/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: EXTRATO DE CONTRATO
14/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
Espécie: Contrato nº 601/2019 de Permissão Especial de Uso. PERMISSOR: Departamento
NELHO DA MATA Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. CNPJ/MF 04.892.707/0001-00,
Ordenador de Despesas representado pelo Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do Sul, Sr. EURO
NUNES VARANIS JUNIOR, carteira de identidade nº 501932 SSP/MS e CPF nº 662.871.621-
(SIASGnet - 01/11/2019) 160521-00001-2019NE002277 04. PERMISSIONÁRIA: Exército Brasileiro - Comando da 9ª Região Militar, CNPJ
09.549.242/0001-03, representada pelo Coronel de Engenharia, Sr. CESAR ALEXANDRE
4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA CARLI, brasileiro, NR Registro nº 055.390.292-5 e CPF/MF nº 981.075.507-49.
INSTRUMENTO: O Presente instrumento Contrato nº 601/2019 tem por objetivo a
4ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA Permissão Especial de Uso da faixa de domínio da rodovia federal BR-463/MS, ocupação
longitudinal, do lado direito da faixa de domínio, trecho: ENTR BR-163(DOURADOS (P/
RESULTADO DE JULGAMENTO CAARAPÓ) - ENTR MS-379 (P/ DOURADOS), subtrecho: PNVBMS0110 ENTR MS-378(POSTO
PREGÃO Nº 3/2019 GUAÍBA) - ENTR MS-380 (A), km 68,00 ao Km 68,020, numa extensão de 20,00m (vinte
metros) por 15,00m (quinze metros) de largura, perfazendo uma área total de ocupação de
Pregão nº 03/2019. Objeto: Eventual aquisição de material permanente para o Museu 300,00 metros quadrados (trezentos metros quadrados), com a exclusiva finalidade da sua
da Retirada da Laguna da 4ª Cia E Cmb Mec. Órgão Gerenciador: 160150 - 4ª Cia E utilização, pela PERMISSIONÁRIA, para a implantação de estruturas de Estações Rádio Base
Cmb Mec. Foram consideradas vencedoras do certame as seguintes empresas: TECZAP (ERBs), do tipo Antena do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON,
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 08.619.872/0001-44, ITEM 4, VALOR R$ no município de Nioaque/MS, para atendimento ao EXÉRCITO BRASILEIRO - COMANDO DA
12.400,00. SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ: 9ª REGIÃO MILITAR, de acordo com o projeto específico previsto na CLÁUSULA SEXTA.
10.713.114/0001-32, ITENS 1,14,23 VALOR R$5.433,44. MAPPE BRASIL LTDA, CNPJ: FUNDAMENTO LEGAL: Alínea "d", artigo 1º do Decreto Lei nº 512, de 21/03/1969;
13.266.239/0001-50, ITENS 5,11 VALOR R$ 12.299,00. MARCELO MOHALLEM, CNPJ: PARECER/FMRD/PFE/DNIT/Nº 01735/2010; artigo 103 do Código Civil Brasileiro; Inciso III e
13.579.783/0001-51 ITENS 24,27 VALOR R$ 7.597,20. LOPEZ & FILHOS COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 15.923.311/0001-08 ITEM 34 VALOR R$ 6.080,00. JP § único do Artigo 124 do Regimento Interno do DNIT, anexo à Resolução nº 10 de
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 17.473.920/0001-20 ITENS 20,32 VALOR R$ 1.374,38. 31/01/2007, do CA/DNIT; artigo 2º, inciso IV da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI, CNPJ: 17.874.189/0001-44 ITEM de 2000; Resolução nº 11, de 27/03/2008, publicada no DOU, de 11/04/2008; Portaria/DG
7 VALOR R$ 8.759,72. HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI, CNPJ: 19.729.347/0001-06 nº 524, de 19/05/2008, publicada no D.O.U., de 20/05/2008; Portaria/DG nº 529, de
ITEM 26 VALOR R$ 7.521,80. MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ: 21/05/2008, publicada no D.O.U., de 23/05/2008; inciso VIII do artigo 82 e inciso IV do
19.910.840/0001-10 ITEM 9 VALOR R$ 3.567,46. NETMINAS COMERCIO DE artigo 89 da Lei nº 10.233, de 05/05/2001; conforme a Considerando a conforme a Portaria
INFORMATICA EIRELI, CNPJ: 21.487.782/0001-05 ITEM 15 VALOR R$ 4.998,00. ANDRE nº 1.567 de 24/08/2017 do Diretor Geral do DNIT, publicada no D.O.U. de 25/08/2017,
AMANCIO DE SOUSA LOPES 08665399640 CNPJ: 23.932.259/0001-76 ITEM 25 VALOR R$ seção 1, págs. 58/59, Portaria nº 200 de 30/06/2016 do Sr. Ministro de Estado dos
1.280,00. ITACA EIRELI, CNPJ: 24.845.457/0001-65 ITENS 6,17 VALOR R$ 3.671,34. TC Transportes, Portos e Aviação Civil, publicada no D.O.U. de 01/07/2016, seção 2, pg. 86 e
COMERCIO EIRELI, CNPJ: 29.284.782/0001-10 ITEM 19 VALOR R$ 7.459,25. SIS sua lavratura devidamente autorizada no despacho do Superintendente Regional no Estado
COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 29.926.189/0001-20 ITEM 21 de Mato Grosso do Sul, Sr. Thiago Carim Bucker, datado de 10/09/2019, doc. SEI nº
VALOR R$ 946,96. IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO, CNPJ: 30.401.291/0001- 3974305, e conforme consta do Processo Administrativo nº 50619.000302/2018-25. VALOR
90 ITEM 13 VALOR R$ 2.856,00. J. A. LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA, DA REMUNERAÇÃO ANUAL AO PERMISSOR: O contrato será sem ônus, de acordo com os
CNPJ: 34.113.369/0001-22 ITEM 22 VALOR R$ 3.165,00. AFB PRIME INDUSTRIA, documentos SEI nº 3948465 e nº 3948580. PROCESSO Nº 50619.000302/2018-25. DATA DA
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM, CNPJ: 77.578.524/0001-99 ITEM 12 VALOR R$ ASSINATURA: 18/10/2019.
1.655,88.
EXTRATO DE CONTRATO
CÍCERO UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS
Ordenador de Despesas Espécie: Contrato nº 634/2019 de Permissão Especial de Uso. PERMISSOR: Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. CNPJ/MF 04.892.707/0001-00,
(SIDEC - 01/11/2019) 160150-00001-2019NE002277 representado pelo Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do Sul, Sr. EURO
NUNES VARANIS JUNIOR, carteira de identidade nº 501932 SSP/MS e CPF nº 662.871.621-
9ª REGIÃO MILITAR 04. PERMISSIONÁRIA: Exército Brasileiro - Comando da 9ª Região Militar, CNPJ
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE 09.549.242/0001-03, representada pelo Coronel de Engenharia, Sr. CESAR ALEXANDRE
CARLI, brasileiro, NR Registro nº 055.390.292-5 e CPF/MF nº 981.075.507-49.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 INSTRUMENTO: O Presente instrumento Contrato nº 634/2019 tem por objetivo a O
Presente instrumento tem por objetivo a Permissão Especial de Uso da faixa de domínio
Número do Credenciamento: 06/2018. Nr Processo: 64577.005077/2018-61. Contratante: da rodovia federal BR-060/MS, ocupação longitudinal, do lado direito da faixa de domínio,
trecho: DIVISA GO/MS - FIM DA PONTE S/ RIO APA (FRONT BRASIL/PARAGUAI) (BELA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE. Contratado: OCS BROCHADO E VISTA), subtrecho: PNV060BMS0632 ENTR BR- 267(B)/419(B) (JARDIM) - ENTR MS-270 (A),
ANTONIOLLI SS, CNPJ 07.900.162/0001-25. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência. do km 626,920 a 626,940, numa extensão de 20,00m (vinte metros) por 15,00m (quinze
Fundamento Legal: Inciso II, Artigo 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2020. metros) de largura, perfazendo uma área total de ocupação de 300,00m² (trezentos metros
Data de Assinatura: 31/10/2019. quadrados), com a exclusiva finalidade da sua utilização, pela PERMISSIONÁRIA, para a

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 22 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400022 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

implantação de estruturas de Estações Rádio Base (ERBs), do tipo Antena do Sistema 11ª REGIÃO MILITAR
Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON, no município de Jardim/MS, para
atendimento ao EXÉRCITO BRASILEIRO - COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR, de acordo com EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160066
o projeto específico previsto na CLÁUSULA SEXTA. FUNDAMENTO LEGAL: Alínea "d", artigo
1º do Decreto Lei nº 512, de 21/03/1969; PARECER/FMRD/PFE/DNIT Nº 01735/2010; artigo Número do Contrato: 9/2017. Nº Processo: 56/2017-CRO11.
103 do Código Civil Brasileiro; Inciso III e § único do Artigo 124 da Estrutura Regimental do CONCORRÊNCIA SISPP Nº 7/2017. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 11 -
RM. CNPJ Contratado: 06926324000131. Contratado : ADTEL TECNOLOGIA EIRELI -.Objeto:
DNIT, aprovada pelo Decreto nº 5.765, de 27 de abril de 2006; artigo 2º, inciso IV da Lei Prorrogação de prazo de vigência contratual na obra de execução da Segunda Etapa da
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; Resolução nº 11, de 27/03/2008, publicada Adequação da Divisão de Ensino do Colégio Militarde Brasília aos Portadores de
no DOU, de 11/04/2008; Portaria/DG nº 524, de 19/05/2008, publicada no D.O.U., de Necessidades Especiais, em Brasília/DF. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 da Lei
20/05/2008; Portaria/DG nº 529, de 21/05/2008, publicada no D.O.U., de 23/05/2008; 8.666/93. Vigência: 04/11/2019 a 02/05/2020. Data de Assinatura: 01/11/2019.
inciso VIII do artigo 82 e inciso IV do artigo 89 da Lei nº 10.233, de 05/05/2001; conforme
a Portaria nº 1.477/19 de 01/03/2019 do Diretor Geral Substituto do DNIT, publicada no (SICON - 01/11/2019) 160066-00001-2019NE002277
D.O.U. de 12/03/2019, seção 1, págs. 28/29; Portaria nº 3.372 de 16/05/2019 do Sr.
Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA
publicada no D.O.U. de 20/05/2019, seção 2, pág. 50 para nomear o Superintendente AVISO DE LICITAÇÃO
Regional no Estado do Mato Grosso do Sul - Substituto e sua lavratura devidamente
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 - UASG 160082
autorizada no despacho do Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso do Sul-
Substituto, Sr. Euro Nunes Varanis Junior, datado de 17/09/2019, doc. SEI nº 4038448, e Processo: 64482008782201951. Objeto: Contratação de empresas para sob demanda,
conforme consta do Processo Administrativo nº 50619.001540/2018-58. VALOR DA executar serviços descritos no Anexo I - Termo de referência.. Total de Itens Licitados: 40.
REMUNERAÇÃO ANUAL AO PERMISSOR: O contrato será sem ônus, de acordo com os Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Quartel-general
documentos SEI nº 3948465 e nº 3948580. PROCESSO Nº 50619.001540/2018-58. DATA DA do Cmp/11ª Rm - Av do Exército, S/nº - Smu, Smu - BRASÍLIA/DF ou
ASSINATURA: 18/10/2019. www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160082-5-00008-2019. Entrega das Propostas:
13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
20/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2019 - UASG 160158 EDUARDO RANGEL DE CARVALHO
Ordenador de Despesas
Nº Processo: 64310009261201992 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de (SIASGnet - 01/11/2019) 160082-00001-2019NE002277
Limpeza, Conservação e Higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de
obra exclusiva para as instalações do Posto Médico da Guarnição de Cuiabá-MT. Total de Itens 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO
Licitados: 00001. Edital: 31/10/2019 de 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Rubens de Mendonca, EXTRATO DE CONTRATO
Nr. 5001 - Cpa CUIABA - MT ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160158-05-4-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 31/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Espécie: TERMO DE CONTRATO n° 058-2019/2º B Fv, Processo Administrativo n°
Abertura das Propostas: 25/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações 80596.006448/2017-70, Inexigibilidade 004/2017. Contratante: 2° BATALHÃO FERROVIÁRIO,
Gerais: Conforme Edital, Termo de Referência e respectivos anexos. CNPJ 07.565.863/0001-55. Contratado: LD SOFTWARE LTDA, CNPJ 05.228.736/0001-35.
Objeto: Aquisição de Prestação de Serviços. Valor Total R$ 113.274,88. Vigência:
07/11/2019 a 07/11/2020. Data de Assinatura: 07/11/2019.
ALEXANDRE SILVEIRA PESSOA
Ordenador de Despesas CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
Dias: 31/10/2019 , 04/11/2019 E 11/11/2019 AVISO DE ALTERAÇÃO
(SIDEC - 01/11/2019) 160158-00001-2019NE002277 PREGÃO Nº 33/2019

AVISO DE PENALIDADE Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de


24/10/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de insumos
O Comando da 13 Brigada de Infantaria Motorizada (UASG - 160158) em farmacológicos visando atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do
solução ao processo administrativo nr 643100047372019 - 07 decide aplicar sanção a CIOpEsp Total de Itens Licitados: 00012 Novo Edital: 04/11/2019 das 10h00 às 12h00 e
empresa Comercial Geflan EIRELI CNPJ: 261029500001 - 10, por ter deixado de entregar de13h00 às 16h30. Endereço: Avenida do Forte, S/ Nr, Piratininga - Niterói NITEROI - RJ.
Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
materiais empenhados em 2017, caracterizando infração insanavel de clausulas editalicias, Abertura das Propostas: 14/11/2019, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
com impedimento de licitar e contratar pelo art. 7 da Lei 10.520 de 2002 por 90 dias a
contar de 25 de outubro de 2019. ERALDO NEVES BOTAO
Chefe da SALC
ALEXANDRE SILVEIRA PESSOA - Cel
Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/11/2019) 160134-00001-2019NE002249
RESULTADO DE JULGAMENTO COMANDO MILITAR DO SUDESTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
Arrendamento de Parcela de Imovel MT 09-0228 - SINOP/MT NR 1/2019 AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro oficial do Comando da 13 Brigada de Infantaria Motorizada torna PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 - UASG 160484
publico o resultado de julgamento da Tomada de preços nº 01/2019, que teve como objeto
o arrendamento de Parcela do imovel MT 09-0228-Sinop/MT, por meio da modalidade Processo: 64149004062019007. Objeto: Aquisição de extintores e materiais de combate à
Tomada de Preco, maior lance. Homologado em 29/07/2019. Foi vencedor a empresa incêndio para o 2º BPE e UG participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento
CNPJ: 00.342.609/0001-49, FRONTEIRA COMERCIAO DE CEREAIS E REPRESENTACAO DE de Licitações e Contratos da 2ª Região Militar. Total de Itens Licitados: 36. Edital:
PRODUTOS AGROPECUARIOS 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Rua Raul Lessa,s/nr-
Jardim Piratininga, - Osasco/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160484-5-
ALEXANDRE SILVEIRA PESSOA - Cel 00002-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site
Ordenador de Despesas www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 13h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA JOSE PAULO DA SILVA NETO
Ordenador de Despesas
36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO
(SIASGnet - 01/11/2019) 160484-00001-2019NE001153
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019 - SRP AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 160484
Objeto: Pregão Eletrônico SRP nº 17/2019 - 36º BI Mec. Registrado: GF COMÉRCIO
ATACADISTA, item 6, valor total R$ 68.392,04 FER - MAX FERRAMENTAS, item 1 valor total Processo: 64149001045201918. Objeto: Contratação de serviço de recarga de extintores..
R$ R$ 3.701,97. FIEL COMERCIAL, item 3, valor total R$ 2.836,67. Responsável pelo Total de Itens Licitados: 10. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.
julgamento: RAMON WAEGER RAPOSO - 2º Sgt Pregoeiro. CARLOS AUGUSTO DE FASSIO Endereço: Rua Raul Lessa,s/nr- Jardim Piratininga, - Osasco/SP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160484-5-00009-2019. Entrega das Propostas:
MORGERO - Ten Cel, Ordenador de Despesas do 36º BI Mec. a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/11/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
Uberlândia-MG, 31 de outubro de 2019.
CARLOS AUGUSTO DE FASSIO MORGERO - Ten Cel JOSE PAULO DA SILVA NETO
Ordenador de Despesas Ordenador de Despesas
41º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO (SIASGnet - 01/11/2019) 160484-00001-2019NE001153
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160102
2ª REGIÃO MILITAR
Número do Credenciamento: 17/2018. Nº Processo: 64103005909201735. Contratante: 41 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 2ª REGIÃO MILITAR
BATALHAO DE INFANTARIA -MOTORIZADO. CPF Contratado: 67878377634. Contratado :
CARMEN LUCIA RIBEIRO DINIZ DE -REZENDE. Objeto: Prorrogação do Termo de RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Credenciamento 17/2018 - Serviço de Odontologia. Fundamento Legal: Parágrafo Unico do TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019
Art. 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 08/10/2019 a 07/10/2020. Data de Assinatura:
07/10/2019. A CRO/2 torna público o resultado de julgamento de habilitação da TP
(SICON - 01/11/2019) 160102-00001-2019NE001876 03/2019, após fase de recurso, esta inabilitada a empresa: TELLUS ENGENHARIA LTDA,
estão habilitadas as empresas: PLX INSTALAÇÕESD E MONTAGENS LTDS - EPP,
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2019 CARVALHO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, C.V. INSTALAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e SCAVONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI. Informo-vos que a abertura das
Pregão nº 3/2019. Registrado: Empresa Clenex Comércio e Serviços Eireli, valor total R$
propostas será dia 07/11/19 às 09:30h.
392.461,94. Responsável pelo julgamento: Juliano Sezko, Subtenente, Pregoeiro.

ALESSANDRO BASÍLIO RODRIGUES BRUNO MORATO ARNAUT


Ordenador de Despesas Ordenador de Despesas

(SIDEC - 01/11/2019) 160102-00001-2019NE001876 (SIDEC - 01/11/2019) 167491-00001-2019NE001706

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 23 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

2ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 5ª REGIÃO MILITAR


11ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2019 - UASG 160524
RESULTADO DE JULGAMENTO
Nº Processo: 64133017325201836.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2019 PREGÃO SRP Nº 10/2018. Contratante: 15 BATALHAO LOGISTICO -.CNPJ Contratado:
24377448000197. Contratado : UNITY COMERCIO E SERVICOS -AUTOMOTIVOS LTDA.
TESS NUP: 64306.008934/2019-56. Objeto: Aquisição de Peças para a VBTP-MSR Guarani pertencentes às Organizações
Sagrou-se vencedora do certame na modalidade, Pregão Eletrônico para Militares subordinadas à 15ª Bda Inf Mec. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61
aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, com fornecimento de botijões a título de daLei 8.666/93. Vigência: 09/10/2019 a 08/10/2020. Valor Total: R$490.000,00. Fonte:
comodato, sem qualquer ônus para a Administração, visando atender as necessidades do 100000000 - 2019NE800260. Data de Assinatura: 09/10/2019.
serviço de aprovisionamento da 11ª Bda Inf L e Órgãos participantes, as seguintes
empresas: BASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ (SICON - 01/11/2019) 160524-00001-2019NE800024
02.430.968/0001-83, vencedora dos itens 1, 3, 4 e 6. Valor Total: R$ 960.360,00. GJGG EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2019 - UASG 160524
COMERCIO DE GAS LTDA, inscrita no CNPJ 27.234.093/0001-75, vencedora do item 2. Valor
Total: R$ 31.744,00. AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº Processo: 64133002841201947.
67.795.682/0001-47, vencedora do item 5. Valor Total: R$ 18.900,00. Valor Total da PREGÃO SISPP Nº 13/2019. Contratante: 15 BATALHAO LOGISTICO -.CNPJ Contratado:
Licitação R$ 1.011.004,00. 16651014000105. Contratado : ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DEEQUIPAMENTOS.
Objeto: Serviço de locação de equipamento de tecnologia da informação e comunicação
JOÃO MARCELO FAIAD E SILVA - Cel (TIC) - impressoras. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61, da Lei 8.666/93.
Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2020. Valor Total: R$748,99. Fonte: 250270035 -
Ordenador de Despesas 2019NE800529. Data de Assinatura: 30/10/2019.
12ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMÓVEL)
(SICON - 01/11/2019) 160524-00001-2019NE000024
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 - UASG 160462 AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2019
Nº Processo: 64309009565201999. Objeto: Aquisição de instrumentos musicais.. Total de
Itens Licitados: 38. Edital: 04/11/2019 das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h30. Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
Endereço: Rua Marques do Herval N. 109 - Centro, - Caçapava/SP ou 25/10/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Material de Higiene e Limpeza Total
de Itens Licitados: 00072 Novo Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160462-5-00008-2019. Entrega das Propostas: 17h00. Endereço: Av Exp Edmundo Arrabar,2338,santa Rosa, Porto União - Sc. PORTO
a partir de 04/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: UNIAO - SC. Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site
14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/11/2019, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
MARCELLO PINHEIRO DE VASCONCELLOS
Ordenador de Despesas DAMASIO DOUGLAS NOGUEIRA JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 01/11/2019) 160462-00001-2019NE002277
(SIDEC - 01/11/2019) 160448-00001-2019NE002061
22º BATALHÃO LOGÍSTICO LEVE
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
RESULTADO DE JULGAMENTO - UASG 160456
PREGÃO N° 7/2018 RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 14/2019
Processo: 64142.006042/2018-50(22ºBLOGL).Empresa Vencedora:(CNPJ03.127.904/0001-
70)-(TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA),item 40,valor total R$ Pregão Eletrônico Nr 14/2019-SALC/HGeC. RESULTADO DE JULGAMENTO.
Registrado(s): CNPJ / EMPRESA/ ITEM / VALOR TOTAL: 12.246.862/0001-88 / SC MEDICAL
19.988,80;(CNPJ10.197.048/0001-95)-(A E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA),itens 12,23 e COMERCIO E SERVICO EIRELI / 8, 48, 52, 53, 63, 72, 81, 85, 86, 91, 104, 110, 111, 113, 114,
54,valor total R$ 37.717,25;(CNPJ11.278.426/0001-28)-(DOCELAR MATERIAIS DE 115, 116, 117, 118 e 120 / R$ 297.777,00; 21.236.386/0001-05 - JUAREZ LOIOLA / 1, 3, 4,
CONSTRUÇÕES EIRELI), itens 03,16,19,20,34 e 36,valor total R$ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ,28, 30, 31,
124.545,00;(CNPJ15.329.152/0001-00)-(ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA),item 08,valor 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
total R$ 4.209,80;(CNPJ16.864.240/0001-74)-(JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA),itens 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 92, 93,94,
02,47,52,66,valor total R$ 480.712,50;(CNPJ20.204.978/0001-82)-(MRB COMERCIO DE 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 119, 121 e 122 / R$
MATERIAIS LTDA),itens 14,25,26,41,45,46,48,50,64 e 67,valor total R$ 1.085.032,44; 28.007.123/0001-73 - INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA / 2,
466.133,10;(CNPJ20.483.193/0001-96)-(BRASIDAS EIRELI),itens 04,15,43,44 e 53,valor total 29, 34, 41, 57, 83, 84 e 112 / R$ 118.118,00. Ata de Registro de Preços ao Pregão Nr
14/2019-SALC/HGeC, no VALOR GLOBAL DE R$ 1.500.927,44; Proc Adm Nr
R$ 301.239,57;(CNPJ21.896.826/0001-50)-(S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE 80845.010290/2019-15, com vigência 12 meses, a comtar da publicação do Resultado de
CONSTRUCAO),itens 06,09,10,11,22 e 60,valor total R$ 13.966,20;(CNPJ 22.538.500/0001- Julgamento no Diário Oficial da União. Responsável pelo Julgamento: Gabriel Tavares da
14)-(RIO GRANDENSE CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI),item 63, valor total R$ Cunha Mello Vogt - 2° Ten, Pregoeiro.
28.712,60;(CNPJ 28.124.373/0001-93)-(KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO
FUNDIDO EIRELI),itens 42 e 65,valor total R$ 38.760,60;(CNPJ28.533.179/0001-61)- ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO - CEL MED
(OFFERTA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, PRESTACAO DE SERVICO),itens 07,13 e Ordenador de Despesas
24,valor total R$ 68.264,25;(CNPJ30.365.737/0001-79)-(SALATIEL JESUS MONTEIRO DA
SILVA),itens 27 e 61, valor total R$ 52.074,00. (SIDEC - 01/11/2019) 160223-00001-2019NE002249
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 5ª REGIÃO MILITAR
Barueri-SP, 1 de novembro de 2019
EDELMO FERNANDES DE OLIVEIRA - Cel EXTRATO REGISTRO DE PREÇOS
Ordenador de Despesas.
PREGAO Pregão nº 11/2019. Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual e
COMANDO MILITAR DO SUL coletiva (EPI e EPC) utilizados nas linhas de produção e no Pelotão de Obras, além de
3ª REGIÃO MILITAR equipamentos diversos relacionados à segurança patrimonial conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Órgão Gerenciador: 160224
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 160392 - Parque Regional de Manutenção/5. Ata de Registro de Preços nº 11/2019. Vigência: 09 de
outubro de 2019 a 10 de outubro de 2020. Data da assinatura: 09/10/2019. Registradas e
Número do Contrato: 17/2018. valores globais:CNPJ 01.088.055/0001-68- SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA Item 47
Nº Processo: 64687005708201803. 21.496,80 CNPJ 02.642.492/0001-44;- SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI item 01 R$
DISPENSA Nº 143/2018. Contratante: COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR -.CNPJ Contratado: 14.710,80 CNPJ 07.307.665/0001-91- PELE MANIA COMERCIAL - EIRELI R$ 12.173,90; CNPJ
08.084.695/0001-49- ELLEN MOALLEM & CIA LTDA item 41 R$ 4.896,36; CNPJ
90476771000142. Contratado : COMUNIDADE EVANGELICA DA PAZ -.Objeto: Prestação de 08.658.622/0001-13- J. J. VITALLI item 2 e 30 R$ 4.444,40 ; CNPJ 09.601.610/0001-15-
serviço de assistência a necessidades educativas especiais. Fundamento Legal: Lei 8666/93 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA item 40 R$ 8.235,30; CNPJ 11.371.834/0001-
. Vigência: 01/10/2019 a 30/09/2020. Valor Total: R$22.367,28. Fonte: 250270013 - 20- TANIA APARECIDA DIAS DA CRUZ LATARO item 22 R$ 14.189,57 ; CNPJ
2019NE800055. Data de Assinatura: 01/10/2019. 12.335.267/0001-19- RIO MASTER EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA itens
21,24,28,29,35 e 55 R$ 60.410,18 ; CNPJ 13.990.290/0001-00- STORE DO BRASIL EIRELI
(SICON - 01/11/2019) 160392-00001-2019NE800053 itens 16 e 27 R$ 139.234,75, CNPJ 14.984.352/0001-33- EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO itens 31 e 53 R$ 8.442,83 ;CNPJ 18.274.923/0001-05-
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA itens 12,26,39,60 e 61 R$ 32.845,40
;CNPJ 19.320.823/0001-22- EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE
O Comando da 3ª Região Militar, diante da solução de sindicância NUP EXTINTORES itens 3,5,6,32,33,37,46,51,54 e 59 Total do Fornecedor:R$ 50.877,30; CNPJ
64892.024443/2019-59 que imputou a responsabilidade pelo dano erário, decorrente do 20.596.450/0001-04 A. L. FORCE COMERCIAL LTDA item 42 R$ 1.958,53 ; CNPJ
recebimento indevido de valores, conforme NOTIFICA o Sr. LUIZ FELIPE ROSSARI GRESELE 25.329.901/0001-52- MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI itens 4,19,36 e 49 Total do
CPF 125.738.090-72, endereço não localizado, a interpor recurso em 10 dias, efetuar o Fornecedor:R$ 80.429,53; 25.391.645/0001-23- PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA itens
8,9,17,18,34 e 52 R$ 62.066,38; CNPJ 26.729.755/0001-15- FORTE SINAL EQUIPAMENTOS -
pagamento em 15 dias, e manifestar-se sobre inclusão no Cadin em 75 dias após a EIRELI itens 13,15,57 e 62 Total do Fornecedor:R$ 64.026,35; CNPJ 26.746.817/0001-05- BS
publicação desta notificação, de acordo com a Lei nº 10.522 de 19 de Julho de 2002. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI item 38 R$ 11.025,00 ; CNPJ
26.950.671/0001-07- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA itens 7,10,25 e 48
GEN DIV RIYUZO IKEDA Total do Fornecedor:R$ 22.286,82; CNPJ 30.273.846/0001-66- T2C GESTAO E DISTRIBUICAO
Comandante EIRELI item 23. Responsável pelo julgamento: SAULO TEIXEIRA LEMOS - S Ten Pregoeiro do
Pq R Mnt/5.
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2019 - UASG 160396
5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº Processo: 64327002053201983.
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2019. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3 - O 5º Batalhão de Suprimento, representado pelo seu Ordenador de Despesas,
Sr. MAURíCIO DA SILVA RANGEL Cel, com base na competência elencada no art. 87, da Lei
.CNPJ Contratado: 25209895000108. Contratado : VIP SOLUCOES E NEGOCIOS EIRELI - 8.666/93, COMUNICO e NOTIFICO o representante da empresa ORTOCENTER APARELHOS
.Objeto: Adequação das Instalações Elétricas de Baixa Tensão do Refeitório e Rancho ORTOPÉDICOS LTDA, CNPJ 54.421.953/0001-52, para manifestar-se quanta a SANÇÃO
ADMINISTRATIVA instaurado em processo administrativo nº 02/2019 desta Organização
dos Cabos e Soldados e Cassino de Oficiais no 12° Regimento de Cavalaria Mecanizada Militar. Isto posto, e objetivando evitar o cerceamento do exercício do direito a recurso,
(12° RC Mec), em Jaguarão - RS. Fundamento Legal: Art. 61, Pár. Únicoda Lei n° contraditório e a ampla defesa, informamos que será concedido o prazo de 10 dias
8.666/93. Vigência: 01/11/2019 a 20/06/2020. Valor Total: R$153.389,91. Fonte: corridos, a contar da publicação deste aviso no veiculo de divulgação oficial, para aduzir a
sua defesa e provas necessárias, suficientes e providências.
100000000 - 2019NE800169. Data de Assinatura: 01/11/2019.
CHRISTIAN BEIJO GONSALEZ Ten Cel
(SICON - 01/11/2019) 160396-00001-2019NE002277 Ordenador de Despesas

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 24 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400024 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 162, 210 e 348) valor total R$ 6.770,44. FER - MAX FERRAMENTAS LTDA (itens 1, 4, 22, 30,
191, 203, 209, 360 e 373) valor total R$ 10.375,62.ITACA EIRELI (itens 50, 78, 87, 88, 89,
O 5º Batalhão de Suprimento, representado pelo seu Ordenador de Despesas, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 134, 157, 167, 168, 169, 171, 173, 175,
Sr. MAURíCIO DA SILVA RANGEL Cel, com base na competência elencada no art. 87, da Lei 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 217, 219, 220, 221, 223, 224,
8.666/93, COMUNICO e NOTIFICO o representante da empresa Prodhosp Comércio de 225, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 343, 368, 395, 396, 402,
Produtos Hospitalares LTDA, CNPJ 10.221.614/0001-57, para manifestar-se quanta a 412, 413, 414, 416, 417, 419, 421, 422, 423 e 470). valor total R$ 109.077,14.MASTER
abertura e prosseguimento de PROCESSO ADMINISTRATIVO. Isto posto, e objetivando MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 375). valor total R$ 43.548,70.MGS BRASIL
evitar o cerceamento do exercício ao contraditório e a ampla defesa, informamos que será DISTRIBUIDORA EIRELI (itens 16, 29, 33, 59, 68, 69, 74, 131, 150, 271, 315, 337, 342, 345,
concedido o prazo de 10 dias corridos, a contar da publicação deste aviso no veiculo de 346, 361, 362, 363, 394 e 398). valor total R$ 87.110,00.DANIELA TENFEN (itens 313 e
divulgação oficial, para apresentar alegações finais e provas que julgar pertinentes, por 384) valor total 31.428,60.LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (itens 17, 118,
escrito, conforme art. 2°, inciso X e art. 3°, inciso III, ambos da Lei nº 9.784, de 29 JAN 214, 338, 339, 340 e 347) valor total R$ 14.382,25.DOUGLAS CORDEIRO EIRELI (item 374)
1999. valor total R$ 22.450,00. TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI (item 353) valor total R$
68.000,00 ELTON LUIZ MADEIRA (itens 34, 42, 153, 154, 255, 263, 437, 440, 451 e 452).
CHRISTIAN BEIJO GONSALEZ TEN CEL valor total R$ 169.655,20.M L I L MARTINS MOVEIS (itens 455, 456, 457, 458, 459, 460,
Ordenador de Despesas 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468 e 469) valor total R$ 563.042,00. AZELINI
EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI (itens 13,306 e 308) valor total R$
5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 101.958,20.PROVER COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (itens 7, 8, 108, 109, 146, 197 e
201) valor total 14.658,72.SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI (itens 23, 70, 95, 113,
14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 133, 135, 158, 226, 241, 244, 265, 311, 331 e 336) valor total 25.622,88.A FERRAGISTA
63º BATALHÃO DE INFANTARIA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI (itens 5, 18, 85, 218, 272, 274, 276 e
277) valor total R$ 3.018,90.VIVO LICITACOES EIRELI (itens 208 e 471) valor total R$
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 13.316,00.NEUZA SILVEIRA DOS SANTOS EIRELI (itens 2, 15, 27, 41, 43, 76, 81, 123, 126,
127, 128, 140, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 264, 310, 312, 316, 318, 319,
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2016. Processo nº 6407000003201678. 320, 322, 323, 324, 326, 328, 329, 330, 334, 335, 349, 350, 355, 356, 357, 404, 415, 418,
Inexigibilidade nº 01/2016. Contratante: 63º BATALHÃO DE INFANTARIA CNPJ 420, 426 e 428) valor total 424.260,40.AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS
09586988000197. Contratado: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC. CNPJ PARA FIXACAO EIRE (itens 3, 10, 28, 61, 62, 122, 198, 270, 273, 275, 278, 279, 280, 281,
09168704000142. Objeto: Contratação de prestação de serviço de publicidade legal. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294 e 370) valor total R$
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 05/10/2019 a 26.138,43.CLAYTON REIS DO REGO (item 405) valor total R$ 598,13 FIEL COMERCIAL E
04/10/2020. Valor Total: R$ 3.000,00 (três mil reais). Fonte: 0100000000 - 2019NE800383. SERVICOS EIRELI (itens 72, 317 e 369) valor total R$ 8962,05.TESOURO DOS AZULEJOS E
Data de Assinatura: 26/08/2019. SUPRIMENTOS EIRELI (item 358) valor total R$ 2.277,44. Responsável pelo julgamento:
Mario Luiz Cassol, Segundo Tenente, Pregoeiro.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO ELETRONICO Nº 3/2019 JAQUES FLORIO SIMPLICIO
Ordenador de Despesas
PREGAO Nr 3/2019. Registrado: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA (itens 22, 23 e 24) valor 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
total R$ 15.348,50. RPF COMERCIAL EIRELI (item 111) valor total R$ 1.274,85. HABIB
DECORACOES DE ITAJUBA LTDA (item 115) valor total R$ 1.492,00. WILIAM DANIEL AVISO DE LICITAÇÃO
RODRIGUES (itens 3 e 47) valor total R$ 1.624,12. CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS PLASTICOS LTD (item 95) valor total R$ 10.563,48. EBL ELETRONICOS LTDA (itens PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019 - UASG 160450
20 e 34) valor total R$ 2.697,75. MARKAS DE RESENDE EIRELI (itens 93 e 94) valor total R$
3.726,85. JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI (itens 63 e 137) valor total R$ 33.128,08. Nº Processo: 80851006010201995. Objeto: Aquisição de materiais de expediente, copa e
ANPEDRIS HIDRO ELETROTECNICA LTDA (item 106) valor total R$ 3.680,00. PONDIAN cozinha, material de acondicionamento e embalagem, proteção, segurança e socorro,
RODRIGUES & CIA LTDA (item 124) valor total R$ 5.200,00. OLITHIER COMERCIO DE ferramentas, educativo e esportivo, peças, acessórios e equipamentos especializados, de
MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI (itens 10 e 141) valor total R$ 4.553,76. ALTITUDE manobra e patrulhamento, equipamentos e material permanente, aparelhos e utensílios
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (item 128) valor total R$ 5.980,60. domésticos, material hospitalar, limpeza e produtos de higienização, de proteção e
CORREA & MARQUES PROMOCOES DE VENDAS LTDA (itens 85 e 87) valor total R$ segurança e elétrico e eletrônico.. Total de Itens Licitados: 314. Edital: 04/11/2019 das
9.826,00. ALS LOGISTICA INDUSTRIA LTDA (itens 29, 76, 84, 86, 107, 109 e 113) valor total 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00. Endereço: Rua Willy Barth 67, Progresso - São
R$ 81.359,82. EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA (itens 12 e 53) valor total Miguel D'Oeste/SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160450-5-00027-2019.
R$ 1.192,60. AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA (itens 77, 121, 122 e 147) valor total R$ Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.
59.843,84. EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO (itens 26, 80 Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
e 83) valor total R$ 3.968,30. ELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (item 79) valor total R$ Informações Gerais: .
851,70. ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIRELI (item 73) valor total R$ 2.000,00. J.A.F.
DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA (item 89) valor total R$ 25.688,00. CARLOS ALBERTO MOUTINHO VAZ
CONTROL SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE (item 28) valor total Ordenador de Despesas
R$ 2.730,00. CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI (itens 98, 99, 100) valor
total R$ 9.991,65. MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (itens 27, 78 e 82) (SIASGnet - 01/11/2019) 160450-00001-2019NE000153
valor total R$ 5.118,90. BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA (item 132) valor total R$ BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
1.351,56. K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI (itens 6, 21, 64, 68 e 71) valor total R$
14.641,36. LIDIANE NUNES DE OLIVEIRA ZANON 01479478636 (item 112) valor total R$ 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA
4.453,20. INASEG INDUSTRIA NACIONAL DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (item 19)
valor total R$ 2.832,50. PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA (itens 26, 28, 56, 131 e 137) EDITAL DE INTIMAÇÃO
valor total R$ 31.887,83. COMERCIO DE AUTO PECAS LUZ LTDA (item 135) valor total R$
1.413,60. DANIELA TENFEN (item 143) valor total R$ 20.746,00. A M DOS ANJOS SILVA PROCESSO ADMINISTRATIVO - SINDICÂNCIA
(item 96) valor total R$ 2.208,00. SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI O Comandante da 5ª Divisao de Exercito, neste ato representado pelo Coronel
(itens 1, 8, 14 e 51) valor total R$ 4.578,32. ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 William Wilson Alexandre Rueda, vem notificar o Sr. GABRIEL MAURÍCIO MELGAREJO
(item 18) valor total R$ 412,80. RICARDO SANTORO DE CASTRO (itens 25 e 91) valor total SESTEM, CPF nº 072.202.379-01, com endereço ignorado, incerto ou inacessível diante do
R$ 9.289,60. VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI (itens 7 e 52) valor total R$ não recebimento de notificação prévia expedida relativa à sindicância instaurada pela
1.445,18. GOLD COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS, INSTALACAO (item 144) portaria nº 005-Aj G/5ª DE, de 02 de setembro de 2019, do Comandante da 5ª Divisão de
valor total R$ 34.546,20. PRIMER MATERIAIS E PECAS EIRELI (item 33) valor total R$ Exército, para apurar a responsabilidade dos agentes da administração do 23º Batalhão de
3.010,50. VIVO LICITACOES EIRELI (item 74) valor total R$ 6.000,00. FORMIS infantaria que deram causa à manutenção do recebimento indevido pelo pensionista (Sr.
INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (item 11) valor total R$ 1.595,58. ATY COMERCIAL DE WILLIAN MOREIRA), razão pela qual lhe é facultada, a partir da data de publicção deste,
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT (itens 101 e 102) valor total R$ 16.066,75. vistas dos respectivos autos, no Comando da 5ª Divisão de Exército, bem como assegurado
CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA (item 108) valor total R$ 5.831,00. A P o direito de, pessoalmente ou por intermédio de advogado constituído, no prazo de três
ZIMERMANN DISTRIBUIDORA (itens 46, 65, 66, 67, 69 e 70) valor total R$ 16.947,15. dias úteis contados de sua inquirição, oferecer defesa prévia, arrolar testemunhas, juntar
BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902 (item 13) valor total R$ 1.003,80. TESOURO documentos, e requerer o que julgar de direito; podendo ainda, assistir a depoimentos,
DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI (item 75) valor total R$ 1.937,00. ASTOR STAUDT oferecer alegações finais e praticar todos os demais atos necessários ao exercício do
COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI (itens 2, 5, 16 e 17) valor total R$ 6.204,50. contraditório e da ampla defesa.
BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI (item 138) valor total R$ 2.879,94. Responsavel Após o prazo de 10 (dez) dias contados da data de publicação, neste edital,
pelo julgamento: Mario Luiz Cassol, Segundo Tenente, Pregoeiro. excluindo esse dia de contagem datada, o processo tera continuidade.
Outras informações sobre a sindicância poderão ser obtidas, pessoalmente ou
JAQUES FLORIO SIMPLICIO por meio de representante legal no Comando da 5ª Divisão de Exército, situado a Rua 31
Ordenador de Despesas de Março s/n, Bairro do Pinheirinho, Cidade de Curitiba - PR, CEP 81.150-280.
Telefone: (41) 3316-4800
RESULTADO DE JULGAMENTO Horário: - de segunda a quinta-feira das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00
PREGAO ELETRÔNICO Nº 1/2019 hs; e
- sexta-feira das 08:00 as 12:00 hs.
PREGAO Nº 1/2019. Registrado: Registrado: J S PINHEIRO MENDONCA (itens INTIMADO: GABRIEL MAURÍCIO MELGAREJO SESTREM, CPF nº 072.202.379-01
31, 35, 51, 52, 60, 75, 98, 116, 119, 121, 124, 141, 142, 143, 145,152, 161, 174, 211, 258,
261, 321, 325, 327, 366, 367, 383, 401, 403 e 407) valor total R$ 26, 266, 53. SOBRAL- WILLIAM WILSON ALEXANDRE RUEDA - Cel
CHAVES E CARIMBOS LTDA (itens 129 e 149) valor total R$ 6.271,20. LUIZ TADEO Sindicante
DAMASCHI (item 260) valor total 38.000,00. RPF COMERCIAL EIRELI (item 49) valor total 30º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO
R$ 1.103,76. HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA (item 307) valor total R$ 4.793,10. VIA
RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (itens 392, 393, 433, 442, 443, 444, 445, 446, EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2019 - UASG 160206
447 e 448). A. DONIZETE DA SILVA (item 352) valor total R$ 28.561,00. ROS RIO MATERIAIS
E COMERCIO LTDA (itens 130, 151, 194, 291, 292, 295, 344 e 408) valor total R$ Nº Processo: 65313005244201919. Objeto: Prestação de serviços de assistência
13.621,40.J. J. VITALLI (itens12, 24, 26, 47, 58, 64, 65, 66, 106, 115, 136, 137, 138, 159, odontológica em endodontia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
164, 193, 204, 212, 256, 302, 341, 409 e 427) valor total 27.223,65.CHEVROMAIS - Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição. Termo de
COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES (item 371) valor total R$ Inexigibilidade de licitação em 06/08/2019. ALEXANDRE COLOMBO. Ordenador de
4.590,80.ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI (itens 139, 165, 314 e 372) valor total R$ Despesas. Ratificação em 05/09/2019. ALÉSSIO OLIVEIRA DA SILVA. Comandante da 5ª
97.677,30.K DE T H AGRA (itens 9, 11, 32, 36, 190 e 192) valor total 3.713,42.PLASLOPES Região Militar. Valor Global: R$ 20.000,00. CPF CONTRATADA : 686.747.759-34 CARLA
COMERCIO LTDA (itens 6 e 14) valor total 399,30.T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI SIMONE TRIBULATO FAIAD.
(itens 19, 20, 46, 84, 86, 91, 102, 112, 117, 147, 170, 189, 215, 231, 232, 259, 262, 333
e 365). valor total 31.143,58.RODRIGO MESEGUER CARDOSO (itens 397 e 399) valor total EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2019 - UASG 160206
R$ 3.440,00.SLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (itens 380, 381, 382,
449, 450, 453 e 454). valor total 177.432,14. ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E
SERVICOS (item 155) valor total 3.270,75.LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (itens Nº Processo: 65313005605201927. Objeto: Prestação de serviços de assistência
389, 390, 391, 432, 434, 435, 436, 438 e 439) valor total R$ 257.741,50.STORE DO BRASIL
EIRELI (item 63) valor total R$ 11.636,50.TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE odontológica. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei
SEGURANCA (item 83) valor total R$ 1.341.76.EDSON DE ASSIS MACHADO (itens 37, 38,
39, 48, 54, 55, 56, 57 e 80). valor total R$ 160.565,00. MACHADO COMERCIO OBRAS E nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição. Termo de
SERVICOS EIRELI (itens 77, 160, 166, 359 e 425). valor total 142.439,70.PEDRO ZATA
BORGES (itens 44, 45, 73, 268 e 424). valor total R$ 47.987,80.VALDIR GUILHERME DUTRA Inexigibilidade de licitação em 06/08/2019. ALEXANDRE COLOMBO. Ordenador de
(itens 25, 67, 266, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 387, 388, 410, 429, 430, 431 e 464). valor Despesas. Ratificação em 05/09/2019. ALÉSSIO OLIVEIRA DA SILVA. Comandante da 5ª
total 354.621,58. MALE COMERCIO E SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO (item 441) valor
total 40.715,29.RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (itens 79, 110, 120, Região Militar. Valor Global: R$ 40.000,00. CNPJ CONTRATADA : 32.710.793/0001-29
125, 144, 148, 199, 202, 207, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 332 e 406). valor total
R$ 18.534,92.S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (itens 21, 156, TAILA DARIELE SCHAVARSKI MACHADO ODONTOLOGIA.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 25 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400025 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2019 - UASG 160206 3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO


Nº Processo: 65313005359201911. Objeto: Prestação de serviços de assistência RESULTADO DE JULGAMENTO
odontológica. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº PREGAO Nº 40/2019 UASG 160413
8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição. Termo de Inexigibilidade
de licitação em 06/08/2019. ALEXANDRE COLOMBO. Ordenador de Despesas. Ratificação Registrado: VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA, 05.274.036/0001-87, valor
em 05/09/2019. ALÉSSIO OLIVEIRA DA SILVA. Comandante da 5ª Região Militar. Valor total R$ R$ 15.135,10. AGROPET COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZANTES,
Global: R$ 60.000,00. CNPJ CONTRATADA : 33.119.318/0001-45 M. ANTONIO UBERTINI 19.172.264/0001-50, valor total R$ 124.704,10. PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA,
ODONTOLOGIA LTDA.
19.933.130/0001-05, valor total R$ 40.248,00. FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2019 - UASG 160206 28.094.497/0001-73, valor total R$ 86.767,92. VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS
EIRELI, 28.591.670/0001-49, valor total R$ 15.191,10.
Processo: 65313005782201911. Objeto: Prestação de serviços de assistência odontológica.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de MARCELO LOPES FERNANDES.
21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição. Termo de Inexigibilidade de licitação Ordenador de Despesas
em 06/08/2019. ALEXANDRE COLOMBO. Ordenador de Despesas. Ratificação em
05/09/2019. ALÉSSIO OLIVEIRA DA SILVA. Comandante da 5ª Região Militar. Valor Global: RESULTADO DE JULGAMENTO
R$ 40.000,00. CNPJ CONTRATADA : 23.162.556/0001-15 IMBRIANI E MORI ODONTOLOGIA PREGAO Nº 26/2019 UASG 160413
LTDA.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2019 - UASG 160206 Registrado: PROROUPAS CONFECCOES LTDA, CNPJ 00.556.225/0001-29, valor
total R$ 103.593,72. SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, CNPJ 01.088.055/0001-68, valor
Nº Processo: 65313005782201911. Objeto: Prestação de serviços de assistência médica na total R$ 40.710,89. J. J. VITALLI, CNPJ 08.658.622/0001-13, valor total R$ 35.598,75. PLAST
especialidade fisioterapia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 09.382.346/0001-76,
Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição. Termo de valor total R$ 15.350,40. G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, CNPJ
Inexigibilidade de licitação em 06/08/2019. ALEXANDRE COLOMBO. Ordenador de 11.175.931/0001-47, valor total R$ 115.470,85. ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI, CNPJ
Despesas. Ratificação em 05/09/2019. ALÉSSIO OLIVEIRA DA SILVA. Comandante da 5ª
Região Militar. Valor Global: R$ 40.000,00. CNPJ CONTRATADA : 24.994.673/0001-72 11.945.444/0001-16, valor total R$ 50.568,30. STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ
CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPAÇO SAÚDE FABIELE FIAMA DA SILVA. 13.990.290/0001-00, valor total R$ 13.617,85. LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
LTDA, CNPJ 18.641.075/0001-17, valor total R$ 162.890,03. EXTINCOM DO BRASIL -
RESULTADO DE JULGAMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE, CNPJ 19.320.823/0001-22, valor total R$
PREGÃO Nº 7/2019 112.033,97. RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, CNPJ 20.784.313/0001-
95, valor total R$ 138.934,96. PORTO CRUZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
Registrado para:LAZARO BEZERRA SOARES,Itens 23,27,96,100, Valor Total EIRELI, CNPJ 21.665.350/0001-47, valor total R$ 148.244,37. S.A. DE JESUS COMERCIO DE
R$1.332,74;INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, Item 18, Valor Total R$217,40EBL
ELETRONICOS EIRELI, Itens 83,84,93, Valor Total R$ 1.109,90;MARCELO LUIZ CLEMENTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ 21.896.826/0001-50, valor total R$ 22.163,82.
BRANDAOItens 94,113, Valor Total R$1.446,08; SANTOS & SANTOS LTDA, Item 50, Valor
Total R$ 1.001,70; SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI, Itens 13,38,39, 61,66, Valor Total R$ MARCELO LOPES FERNANDES
3.918,70; CLAUDEMIR ROBERTO DE SOUZA EIRELI, Itens 63,104,Valor Total R$10.301,00; Ordenador de Despesas
PLASLOPES COMERCIO LTDA, Item 52, Valor Total R$1.450,00; D´COLAR GRAFICA
ETIQUETASEIRELI, Item 58, Valor Total R$304,50; CCR TISOItem 28, Valor Total R$8.670,00; RESULTADO DE JULGAMENTO
TALITHA A. S. GIROTTO, Itens 82,91,107, Valor Total R$939,75; FR2 COMERCIO DE PREGAO Nº 30/2019 UASG 160413
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, Itens 10,47,86, Valor Total R$3.182,00;COMERCIODE PAPEIS
EIRELI, Item 70, Valor Total R$625,00GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Item Registrado: FERRAGEM MION LTDA CNPJ: 03.922.625/0001-07 valor total R$
75Valor Total R$586,80; ANDREY ARAUJO LICITACOES EIRELI, Itens 25.545,00; SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.341.779/0001-60 valor total R$
1,5,6,16,17,29,30,33,35,36,40,42,49,51,53,57,62,68,74,77,81,97,102,111, Valor Total 20.938,89; ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 07.250.898/0001-03 valor total
R$14.062,2605; MIX ATACADO EIRELI, Itens R$ 34.102,02; ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA CNPJ: 07.324.021/0001-01 valor total
24,7,8,9,21,22,24,25,34,43,44,48,54,55,56,64,65,71,72,85,87,88,89,90,98,101,109,110,valor
TotalR$5.811,70; ANA PAULA GONSALVES DE BARROS, Item45,Valor Total R$549,60;ANDRE R$ 18.052,95; J. J. VITALLI CNPJ: 08.658.622/0001-13 valor total R$ 42.030,60; K DE T H
MATIAS01018656944Itens 11,12,14,15,20,37,41,46,59,60,69,78,80,9599,108,112, Valor AGRA CNPJ: 10.463.704/0001-54 valor total R$ 161.706,49; VIA RIO METALURGICA
Total R$7.881,20; FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA PAPEIS, Item 73, Valor Total R$14.380,00; COMERCIAL EIRELI CNPJ: 15.356.864/0001-18 valor total R$ 400.902,53; LICITARE
FRANCO & OLIVEIRA LTDA, Item 31, Valor Total R$84,30. VALOR GLOBAL DA ATA: R$ PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA CNPJ: 18.641.075/0001-17 valor total R$
77.854,1005. 22.060,36; RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA CNPJ: 20.784.313/0001-95
valor total R$33.829,19; METALURGICA JANUTT LTDA CNPJ: 20.990.280/0001-30 valor total
ALEXANDRE COLOMBO
Ordenador de Despesa R$ 23.837,01; S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ:
21.896.826/0001-50 valor total R$ 43.140,95; FER MAX FERRAMENTAS LTDA CNPJ:
(SIDEC - 01/11/2019) 160206-00001-2019NE002277 22.014.876/0001-20 valor total R$ 16.388,32; 16.388,32 CNPJ: 22.211.647/0001-03 valor
total R$ 2.520,04; SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 26.469.541/0001-57 valor total
AVISO DE LICITAÇÃO R$ 16.329,51; METALURGICA AFA LTDA CNPJ: 27.362.539/0001-47 valor total R$ 77.519,67;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - UASG 160206 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI CNPJ: 33.658.130/0001-75 valor total R$ 25.573,35;
HENRIQUE RUBIN CNPJ: 34.093.134/0001-16 valor total R$ 25.557,03.
Nº Processo: 65313007572201950. Objeto: Instalações prediais de gás : instalação de
central de gás liquefeito de petróleo (GLP) e rede de distribuição, incluindo mão de obra MARCELO LOPES FERNANDES.
com fornecimento de materiais necessários à execução dos serviços e Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/11/2019 das 08h00 Ordenador de Despesas
às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Br 376 - Km 246 - Rod. do Cafe, - Apucarana/PR 1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160206-5-00018-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
Propostas: 14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
ALEXANDRE COLOMBO
Ordenador de Despesa Chamada Pública nº 01/2019, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de
(SIASGnet - 01/11/2019) 160206-00001-2019NE002277 Aquisição de Alimentos - PAA, conforme quantitativos e especificações detalhadas
constantes no edital. Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação
34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO e proposta de venda até o dia 07 de novembro de 2019, ás 09:00 horas, no 1º Regimento
RESULTADO DE JULGAMENTO de Cavalaria Mecanizada. A presente Chamada Pública será regida pela Lei n. 12.512, de
PREGÃO Nº 19/2019 14Out11 e Lei n. 11.326, de 24Jul06. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos na
íntegra na Seção de Aquisições e Licitações e Contratos do 1° R C Mec, pelo correio
Processo de licitação: 65314018506201903 Registrado: JULEAN DECORACOES LTDA, CNPJ: eletrônico salc@1rcmec.eb.mil.br, ou pelo telefone (55) 3433-7098.
10.525.127/0001-88, valor total R$ 18.812,5000; EMJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ:
6.353.108/0001-51, valor total R$ 90.553,0000; CEFAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, LEONARDO DE SOUZA FRANKLIN- TENENTE CORONEL
CNPJ: 32.743.169/0001-28, valor total R$ 4.656,0000; valor total da ata é de R$ R$ Ordenador de Despesas
114.021,5000.
4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
Foz do Iguaçu-PR, 23 de outubro de 2019.
MARCELO DE MELO PONTES FELICIANO - TEN CEL AVISO DE PENALIDADE
Ordenador de Despesas
UASG 160431
RESULTADO DE JULGAMENTO O 4º Regimento de Cavalaria Blindado, resolve, aplicar em desfavor da empresa
PREGÃO Nº 21/2019 RAFAEL KELLER PEREIRA, CNPJ nº 21.047.526/0001-05, a penalidade de advertência, pelo
atraso na execução do contrato, com fundamento no inciso I, Art. 87, da Lei 8.666, de 21
Processo de licitação: 65314022623201963 Registrado: FISIOMEDICA PRODUTOS E jun 93. A referida penalidade é resultado da apuração de irregularidades ocorridas na
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 05.118.766/0001-99, valor total R$ 2.551,150;, CNPJ: Licitação Pregão Eletrônico SRP nº 13/2017, empenho 2019NE800020, de 6 fev 19,
05.684.135/0001-37, valor total R$ 795,3700; MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA, processo administrativo 80889.002975/2019-81, sendo registrada no SICAF em
31/10/2019.
CNPJ 08.738.035/0001-34, valor total R$ 1.748,8600; JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR -
EIRELI, CNPJ: 08.973.569/0001-45, valor total R$ 614,4000; AGNUS COMERCIO DE RODRIGO DE CRAVALHO BERNARDO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.676.091/0001-94, valor total R$ Ordenador de Despesas
1.344,9500; DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ: 18.527.195/0001- 19º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
98, valor total R$ 3.662,2900; PILARMED EIRELI, CNPJ: 20.421.441/0001-74, valor total
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2019
R$ 2.228,0000; MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS, CNPJ: 24.473.719/0001-08, valor
total R$ 6.809,0000; STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: Espécie: Prestação de Serviços/Cessão de Uso, NUP 64687.014590/2019-87. Objeto:
24.768.176/0001-56, valor total R$ 51,5300; ITACA EIRELI, CNPJ: 24.845.457/0001-65, Cessão de Uso para exploração de serviços de Estúdio Fotográfico; Unidade: 19º RC
valor total R$ 258,4200; A P ZIMERMANN DISTRIBUIDORA, CNPJ: 33.560.291/0001-21,
Mec; Fundamento Legal: Parágrafo Único, do Art. 61, da Lei 8.666/93; Justificativa:
valor total R$ 4.093,6300 valor total da ata é de R$ 24.157,6000.
disponibilização de serviços considerados atividades de apoio por intermédio da
Foz do Iguaçu-PR, 28 de outubro de 2019. utilização de imóveis sob a responsabilidade da UG; Assinatura em: 29/10/2019 -
MARCELO DE MELO PONTES FELICIANO - Ten Cel MÁRCIO SALDANHA WALKER - Ten Cel, OD do 19º RC Mec; ELISETE ARIANE ALVES DE
Ordenador de Despesas CARVALHO & CIA LTDA - Cessionária.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 26 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400026 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

3ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 4º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA


2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160447
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - UASG 160434
Número do Contrato: 12/2018.
Nº Processo: 64158002087201967. Objeto: Constitui-se objeto desta licitação o registro de Nº Processo: 65307007592201829.
preço para eventual aquisição de Material para Manutenção de Bens Imóveis, Ferramentas, DISPENSA Nº 35/2018. Contratante: 1 BATALHAO FERROVIARIO -.CNPJ Contratado:
Material Elétrico e Eletrônico e Equipamentos de Proteção e Segurança, conforme 78474871000134. Contratado : IGREJA BATISTA DE URUBICI -.Objeto: Locaçao de area para
condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e ampliaçao de canteiro do Destacamento Morro da Igreja, em Urubici/SC. Fundamento
entidades participantes, utilizando o Sistema de Registro de Preços - SRP.. Total de Itens Legal: Art. 61 paragrafo unico da Lei 8666/1993. Vigência: 09/11/2019 a 08/11/2020. Valor
Licitados: 295. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Total: R$18.211,56. Fonte: 250120388 - 2019NE800608. Data de Assinatura: 01/11/2019.
Rua 24 de Maio, 1192 - Centro, Centro - Santana do Livramento/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160434-5-00004-2019. Entrega das Propostas: (SICON - 01/11/2019) 160447-00001-2019NE002277
a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 160447
ANDREI DANIEL FERRAZ SILVA
Ordenador de Dispesas Nº Processo: 65307011484201931. Objeto: Eventual aquisição de material de limpeza.
Total de Itens Licitados: 122. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
(SIASGnet - 01/11/2019) 160434-00001-2019NE002277 Endereço: Rua 2.batalhao Rodoviario,sn *, Conta Dinheiro - Lages/SC ou
9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160447-5-00040-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
AVISO DE LICITAÇÃO 18/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 160430
CLEBER MACHADO ARRUDA
Nº Processo: 64668004573201960. Objeto: Eventual aquisição de EPI e uniformes para o Ordenador de Despesas do 1º b Fv
Setor de Aprovisionamento.. Total de Itens Licitados: 36. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Av. Francisco Hermenegildo da Silva - 1874 - (SIASGnet - 01/11/2019) 160447-00001-2019NE000024
Centro - Sao Gabriel, - São Gabriel/RS ou COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160430-5-00007-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: RESULTADO DE JULGAMENTO
18/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
PREGÃO Nº 8/2018
HARRISON GOMES CABRAL DOS SANTOS
Ordenador de Despesas Sagrou-se vencedora do pregão eletrônico 08/2018-COTER a empresa SMART
TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 11.621.176/0001-87, no valor global de
(SIASGnet - 31/10/2019) 160073-00001-2019NE002244 R$ 149.800,00
6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA GLEITON FARIAS DE SOUZA - CEL
Ordenador de Despesas4
12º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO
AVISO DE LICITAÇÃO (SIDEC - 01/11/2019) 160548-00001-2019NE002277
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 - UASG 160356 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Nº Processo: 80865000183982018. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA
material de Informática, em proveito do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado
e demais participantes.. Total de Itens Licitados: 72. Edital: 04/11/2019 das 09h30 às 11h30 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2019 - UASG 160091
e das 14h00 às 17h00. Endereço: Visconde de Tamandaré, S/n - Centro, - Alegrete/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160356-5-00011-2018. Entrega das Propostas: Nº Processo: 64222004537201935 . Objeto: Aquisição de equipamentos, licenças e
a partir de 04/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: componentes, e prestação de serviços de suporte técnico, todos associados a dispositivos
14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . denominados Gateways IP , nas condições estabelecidas no Projeto Básico n° 01 -
IDC/DPI/CITEx, de 29 de março de 2019, em complemento aos itens adquiridos
JORGE CLAUDIO GOMES anteriormente por meio do Pregão Eletrônico n° 15/2015-CITEx Total de Itens Licitados:
Ordenador de Despesas 00010. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O
objeto é fornecido exclusivamente pela empresa Dígitro que é responsável pela produção
(SIASGnet - 01/11/2019) 160356-00001-2019NE002277 e comercialização dos itens. Declaração de Inexigibilidade em 04/06/2019. MARCELO
CAXIAS DE SOUZA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 26/07/2019. SERGIO HENRIQUE
8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA SIRUFO. Sub Chefe. Valor Global: R$ 2.205.272,15. CNPJ CONTRATADA : 83.472.803/0001-
RESULTADO DE JULGAMENTO 76 DIGITRO TECNOLOGIA S.A..

O Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada torna público o resultado (SIDEC - 01/11/2019) 160091-00001-2019NE002061
de julgamento do Pregão SRP 08/2019 para eventuais aquisições de material de limpeza e EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 160091
produção de higienização. Empresas: NOEL LAVORATTI, CNPJ 02.347.062/0001-08, itens: 14,
Valor R$ 22.540,00; FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, CNPJ Número do Contrato: 22/2017.
07.734.851/0001-07, itens: 7, Valor R$ 6.310,50; PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS Nº Processo: 64222006326201775.
PLASTICAS LTDA, CNPJ 08.746.110/0001-09, itens: 31 e 32, Valor R$ 41.550,00; PABLO LUIS PREGÃO SISPP Nº 7/2017. Contratante: CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO-EXERCITO.
MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54, itens: 13, Valor R$ 10.132,00; COMERCIAL 1205 LTDA, CNPJ Contratado: 11162311000173. Contratado : R7 FACILITIES - SERVICOS DE -
CNPJ 10.377.790/0001-82, itens: 3 e 5, Valor R$ 22.218,15; MULTISUL COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original por
DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 12.811.487/0001-71, itens 19,39 e 40, Valor R$ 12.171,40; mais 12 (doze) meses, reajustar o valor contratual com base no IGP-DI )FGV) e alterar a
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ 15.631.315/0001-04, itens razão social da CONTRATADA. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 01/11/2019 a
4, Valor R$ 28.051,20; LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, CNPJ 31/10/2020. Valor Total: R$94.698,85. Fonte: 100000000 - 2019NE800392. Data de
26.950.671/0001-07, itens 17, Valor R$ 6.752,50; FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA, Assinatura: 30/10/2019.
CNPJ 28.094.497/0001-73, item 27,37 e 41, Valor R$ 51.450,20; , FARINA & ANDREOLLA
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT, CNPJ: 28.255.042/0001-92, item 22, Valor R$
33.384,00; FLABOMTEX TECELAGEM EIRELI, CNPJ 28.303.716/0001-87, itens 16, Valor R$ (SICON - 01/11/2019) 160091-00001-2019NE002061
4.681,60; FENIXPEL DISTRIBUIDORA MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA, CNPJ AVISO DE LICITAÇÃO
29.927.998/0001-56, itens 1,26 e 34, Valor R$ 63.525,50; COMERCIAL DE EMBALAGENS
GOIAS PLASTICOS EIRELI, CNPJ: 30.652.004/0001-15, itens 33, Valor R$ 11.913,00; WE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019 - UASG 160091
COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI, CNPJ: 30.986.684/0001-03,
itens 6 e 30, Valor R$ 18.077,60; REGINALDO PEREIRA COMERCIOS, CNPJ: 31.777.374/0001- Nº Processo: 64195001590201959. Objeto: Aquisição Kits de Coleta Biométrica, composto
41, itens 20, Valor R$ 5.812,50; COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI, CNPJ: de Leitor de impressão digital óptico e Câmera digital, para Autoridade Certificadora de
32.605.118/0001-30, itens 2,8,9,10,11,12,23,24,25,28,29 e 36, Valor R$ 184.922,00; Defesa (AC Defesa).. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 04/11/2019 das 09h00 às 11h45 e
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 87.174.991/0001-07, itens 15 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av Duque de Caxias S/n - Setor Militar Urbano, -
38, Valor R$ 30.380,00. Assinatura 04/11/19, Vigência de 04/11/19 a 04/11/20, Valor Total BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160091-5-00005-2019. Entrega
da ata R$ 553.871,85. das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
JAIR PEREIRA OLIVEIRA - Ten Cel .
Ordenador de Despesas
MARCELO CAXIAS DE SOUZA
19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO Ordenador de Despesa
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (SIASGnet - 01/11/2019) 160091-00001-2019NE002277
Processo 64095-002563/2019-21; dispensa de licitação 36/2019. DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO
Espécie: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica em favor do 19º BI Mtz;
Vigência: Por tempo indeterminado, conforme artigo 57, inciso II, parágrafo 3º, da lei 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
8.666/1993 e Orientação Normativa N° 36 da AGU, de 13/12/2011. Contados a partir do
início do fornecimento. Contratante: 19° BI Mtz; Contratada: RGE Sul DISTRIBUIDORA DE AVISO DE LICITAÇÃO
ENERGIA S.A; Data da ratificação: 31/10/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 160278
9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO Nº Processo: 64493003843201964. Objeto: Contratação de Serviço Telefônico Fixo
AVISO DE LICITAÇÃO Comutado (STFC), nas modalidades; Local (fixo-fixo, fixo-movel) e Longa Distância
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 - UASG 160379 Nacional fixo-fixo, fixo-movel), conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 04/11/2019
Nº Processo: 64090002716201981. Objeto: Eventual contratação de serviço de limpeza e das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Major Daemon ,81 - Centro,
higienização de caixa d'água, dedetização , desratização e desentupimento de rede esgoto.. Saúde - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160278-5-
Total de Itens Licitados: 9. Edital: 04/11/2019 das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00.
Endereço: Av Duque de Caxias, 344, Bairro Fragata - Pelotas/RS ou 00003-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 09h00 no site
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160379-5-00015-2019. Entrega das Propostas: www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 10h00 no site
a partir de 04/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
19/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
JULIO CEZAR BRITO DE SOUSA WAGNER BARRETO DA SILVA
Ordenador de Despesas Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/10/2019) 160379-00001-2019NE002277 (SIASGnet - 01/11/2019) 160278-00001-2019NE002277

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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO VITALLI-CNPJ 08.658.622/0001-13, os itens6, 7, 48, 70, 103, 104, 119, 121, 128 a 130, 142
a 144, 150, 155, 172, 181, 221, 238, 239, 243, 295 a 297, 307 a 309, 318, 334, 349, 350,
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2019 - UASG 160068 372, 406, 420, 423, 430 a 432, 444 a 446, 451, 452, 457, 484, 485, 540, 541, 545 e 597,
no valor total de R$ 59.439,04; JP EQ EIRELI-CNPJ 17.473.920/0001-20, os itens 13 e 315,
Nº Processo: 105029050201919. no valor totalde R$ 38.914,64; KJ IND COM EMB LTDA-CNPJ 18.590.765/0001-94, o item
PREGÃO SRP Nº 4/2019. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 592, no valor total de R$51.420,60; L L GASPAR CONSREFLTDA-CNPJ 22.223.078/0001-08,
23646559000199. Contratado : LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI-.Objeto: os itens 12 e 475, no valor total de R$ 76.447,20; LABUTA R DIST PREST SERV LTDA-CNPJ
Manutenção preventiva e corretiva de arcondicionados. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . 22.965.625/0001-20, os itens 15, 21, 41,43,45, 49, 56, 106, 108, 134, 151, 153, 164, 234,
Vigência: 17/10/2019 a 16/10/2020. Valor Total: R$306.000,00. Fonte: 100000000 - 317, 323, 343, 345 a 347, 351 a 356, 408, 410, 436, 453, 455, 466, 483 e 535, no valor
2019NE800992. Data de Assinatura: 17/10/2019. total de R$ 42.166,27; LICERI COMPROD GERAL LTDA-CNPJ 26.950.671/0001-07, os itens
35, 140, 222, 223,251, 300, 337, 442, 467, 523 a 525, 602 e 604, no valor total de R$
(SICON - 01/11/2019) 160068-00001-2019NE002277 70.206,59; LICITARE PROD MAT SERV LTDA-CNPJ 18.641.075/0001-17, os itens 5, 17, 18, 69,
72, 118, 120, 145, 146, 183, 185, 224, 225, 298, 303, 319 a 321, 371, 421, 422,447, 448,
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 474, 476, 487, 526, 527, 598 e 600, no valor total de R$ 142.944,36; MASTER MINAS COM
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO SERV LTDA-CNPJ 25.294.980/0001-03, o item 553, no valor total de R$ 13.652,50; MULTI
LITE COM EL LTDA-CNPJ 28.423.235/0001-05, os itens 30,89, 90, 93, 332, 333, 391, 393 e
EXTRATO DE RESCISÃO 395, no valor total de R$ 137.825,51; MULTIMIX-VR COMSERV EIRELI- CNPJ
22.120.967/0001-40, os itens 191, 195e 198, no valor total de R$ 62.402,47; P R ENG MAN
CONTRATO Nº 1/2018 EIRELI-CNPJ 22.426.196/0001-13, os itens 19, 31 e 110, no valor total de R$ 33.310,40;
Nº Processo: 05/2017. Contratante: BIBLIOTECA DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: PRODSERV COM SERV EIRELI-CNPJ 23.881.888/0001-14, os itens 169 e 599, no valor total
33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -RECUPERACAO JUDICIAL. de R$ 7.566,68; RC TEIVE COM DIST LTDA-CNPJ 04.176.836/0001-00, os itens 301 e 415, n
Objeto: Contratação de serviço comum telefônicofixo. Fundamento Legal: Artigo 79, inciso o valor total de R$ 34.488,80; S.A JESUS COM MAT CONST-CNPJ 21.896.826/0001-50, os
II, da Lei 8.666/93 Data de Rescisão: 27/09/2019 . itens 1, 3, 22, 24, 28, 29, 42,44, 46, 47, 53, 54, 58, 60, 132, 149, 163, 174,182, 233, 324,
326, 328, 330, 331, 344 e 348, no valor total de R$ 19.170,98; SANTOS VER MAT
(SICON - 01/11/2019) 160287-00001-2019NE800007 CONSTEIRELI-CNPJ 26.593.647/0001-68, os itens 313, 325, 335, 336, 380 a 384, 387, 400,
425 a 428, 435, 456, 465, 481, 490 a 492, 495, 497, 507, 510, 511, 517, 519, 520, 530, 531,
MUSEU HISTÓRICO DO EXÉRCITO E FORTE DE COPACABANA 533, 534, 537 a 539, 544, 549, 550, 554, 594 e 603, no valor total de R$ 1.042.678,69;
TECHNOTINTAS COM LTDA-CNPJ 13.159.493/0001-59, o item 156, no vavalor total de R$
AVISO DE LICITAÇÃO 4.392,00; TESOURO AZULEJOS SUP EIRELI-CNPJ 69.194.934/0001-08, o item 316, no valor
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 - UASG 160501 total de R$ 26.437,95; TOTUS P ISOS E AZULEJOS EIRELI- CNPJ 27.619.368/0001-99, os itens
339 e 340, no valor total de R$ 112.404,33; WELD STORE COM SOLDAS EIRELI-CNPJ
Nº Processo: 64615001870201979. Objeto: Aquisição de Mobiliario. Total de Itens 23.916.643/0001-85, o item 248, no valor total de R$ 26.250,00; WORD LICITAÇÕES COM
Licitados: 3. Edital: 04/11/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Praca MAT ESCRIT E SERV EIRELI- CNPJ 32.578.559/0001-90, os itens 16, 166 a 168, 170, 294, 468
Coronel Eugenio Franco n 1, Copacabana - Rj, Copacabana - Rio de Janeiro/RJ ou a 470, 472 e 596, no valor total de R$ 14.040,35; WP COMATACMATELE LTDA-CNPJ
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160501-5-00022-2019. Entrega das Propostas: 33.525.006/0001-31, os itens 91, 95, 107 e 109, no valor total de R$ 46.795,84; NAUIRES
a partir de 04/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: ANTONIO DOS SANTOS-CNPJ 28.806.187/0001-34, os itens 178 e 480, no valor total de R$
18/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . 3.028,54; S.KFERNANDES AUTINDEIRELI-CNPJ 27.253.891/0001-44,os itens 366 a 368, no
valor total de R$ 4.456,80.
ALEXANDRE SARAIVA DO NASCIMENTO
Ordenador de Despesas ISMAR MACIEL JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 01/11/2019) 160501-00001-2019NE002061
(SIDEC - 01/11/2019) 160249-00001-2019NE002277
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO E COLÉGIO
MILITAR DE SALVADOR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2019 - UASG 160525
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019
Nº Processo: 64494003433201911.
Após a abertura da licitação supracitada, processo nº 64253.004330/2019, PREGÃO SISPP Nº 2/2019. Contratante: ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR
foram habilitados os participantes GERTECE ENGENHARIA LTDA, GRID POWER SOLUTIONS - DOEXERCITO. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -.Objeto:
ENGENHARIA E CONSULTORIA EM PROJETOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA e Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC), na modalidade longa
inabilitados JL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, KORP EMPREENDIMENTOS E distância.Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 04/11/2019 a 04/11/2020. Valor Total:
CONSTRUCOES EIRELI, JB2 ENGENHARIA LTDA, B V BOA VISTA CONSTRUCOES EIRELI, R$4.768,71. Fonte: 100000000 - 2019NE800432. Data de Assinatura: 28/10/2019.
CONSTRUTORA FLORIDA E SERVICOS LTDA.
(SICON - 01/11/2019)
ERICO LUTHIANE SOUSA DA SILVA
Presidente da Comissão Especial de Licitação SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
(SIDEC - 01/11/2019) 160046-00001-2019NE002277 EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR Contratante: UNIÃO - MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DO EXÉRCITO - SECRETARIA DE
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS ECONOMIA E FINANÇAS - CNPJ 00.394.452/0284-58. Objeto: processamento de descontos
autorizados de mensalidades do Pessoal vinculado ao Comando do Exército. Fundamento
AVISO DE SUSPENSÃO legal: Portaria nº 1.271, de 13 de agosto de 2018, do Comandante do Exército; Portaria nº
PREGÃO Nº 46/2019 05-SEF, de 20 de fevereiro de 2019; e Edital de Credenciamento nº 01/2017-SEF.
Número do Contrato: 19-135-00-SEF/CPEx - CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DAS
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em AGULHAS NEGRAS, CNPJ 29.814.084/0001-89. Data Assinatura: 24/SET/19. Vigência:
19/07/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da 23/SET/20.
proposta mais vantajosa para a contratação de serviços sem dedicação exclusiva de mão 12ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
de obra para a manutenção das áreas verdes da Academia Militar das Agulhas Negras -
AMAN constando de: jardinagem, corte de grama, roçada, capina, poda e limpeza de EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160009
árvores e arbustos, supressão de árvores e serviço de varrição de vias, no qual
compreenderá o fornecimento de todos os insumos, materiais, conforme condições Número do Contrato: 5/2016.
estabelecidas no edital. Nº Processo: 48100113412201654.
PREGÃO SRP Nº 11/2016. Contratante: 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E -FINANCAS DO
ISMAR MACIEL JUNIOR EXERCITO. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -.Objeto:
Ordenador de Despesas Prorrogação do contrato 05/2016 referente a contratação de serviço de telefonia móvel
para esta Inspetoria. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art 61 da Lei 8666/93.
(SIDEC - 01/11/2019) 160249-00001-2019NE002277 Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total: R$12.217,08. Fonte: 100000000 -
2019NE800005. Data de Assinatura: 01/11/2019.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 29/2019 (SICON - 01/11/2019) 160009-00001-2019NE002061
Processo Administrativo Nº 05364.016919/2019-28AMAN. SECRETARIA-GERAL
O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO
matérial de construção, elétrico, hidráulico e pinturapara manutenção predial da Academia
Militar dasAgulhas Negras, conforme condições, quantidadese exigências estabelecidas no EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2019 - UASG 160186
Edital e seus anexos. Foram adjudicadas às empresas: ADRIANA PATULSKI MAT CONST
EIRELI-CNPJ 28.358.030/0001-93,os itens 242, 458 e 477, no valor total de R$ 27.745,00; Processo: 65304001329201937 . Objeto: Curso para atender ao Projeto Soldado-Cidadão
AJR COM MAT CONT-CNPJ 27.840.547/0001-51, os itens 289, 291 E 293, no valor total para os militares integrados ao Quartel-General do Exército, sob responsabilidade desta Base
deR$ 244.191,05; ARIADNER DA SILVA MESSIAS-CNPJ 27.204.689/0001-22, o item 536, no
valor total de R$ 1.383,08; ATAIAS SERV AUTO PEÇAS EI RELI-CNPJ 32.796.968/0001-62, os Administrativa do Quartel-General do Exército. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
itens 4, 8, 63, 68, 71, 73 a 76, 78 a 83, 85, 99, 122 a 126, 136, 137, 138, 148, 157, 171, Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Instituto de Gestão e
173, 175, 186, 188 a 190, 212 a 214, 219, 220, 229, 230, 237, 240, 244, 247, 299, 305, 306, Educação de Trânsito IGETRAN é uma instituição que detém natureza singular na ementa
310, 312, 314, 365, 373, 375 a 378, 401, 407, 409, 424, 440, 459, 473, 488, 493, 504, 506, dos cursos Declaração de Inexigibilidade em 28/03/2019. MAURICIO DE SOUZA BEZERRA.
515, 516, 521, 522, 529, 532, 542, 543, 546, 593, 595, 601, no valor total de R$ Ordenador de Despesas. Ratificação em 31/10/2019. FRANCISCO HUMBERTO MONTENEGRO
1.102.889,81; AZELINI EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI-CNPJ 29.500.859/0001-41, JUNIOR. Secretário-geral do Exército. Valor Global: R$ 55.000,00. CNPJ CONTRATADA :
os itens 10, 14, 37 a 39, 94, 341 e 396, no valor total de R$ 318.989,47; BALI COMERCIAL 15.490.164/0001-11 IGETRAN INSTITUTO DE GESTAO E EDUCACAO DE TRANSITO LTDA.
LTDA-CNPJ 12.991. 409/0001-04, o item 241, no valor total de R$ 49.815,68; BG COM M AT
EIRELI-CNPJ 24.101.048/0001-54, os itens 26, 27 e 329, no valor total de R$ 788,72; BRAGA (SIDEC - 01/11/2019) 160186-00001-2019NE000024
COM TINTAS LTDA-CNPJ 27.022.848/0001-78, os itens 205, 508 e 509, no valor total de R$
124.338,14; CHEVROMAIS COM PEÇAS, ACES LUB-CNPJ 09.017.325/0001-51, os itens 115, INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
176 e 478, no valor total de R$ 20.188,55;CKW ELIND, COM SERVMAT-CNPJ
09.209.265/0001-79,os itens 64 a 66, no valor total de R$ 3.252,40; COM CEDRO EIRELI- FÁBRICA DE ITAJUBÁ
CNPJ 10.732.150/0001-43, os itens 184 e 486, no valor total de R$ 75.843,31; DALLUZ V
RED MAT EL LTDA-CNPJ 03.295.520/0001-67, o item 165, no valor total de R$ EXTRATO DE CONTRATO Nº 93/2019 - UASG 168005
1.427,40;ENGEPLY DIS SER LTDA- CNPJ 33.130.762/0001-61, o item 392, no valor total de
R$ 23.576,84; ER COM MAT SOLDA LTDA-CNPJ 15.135.292/0001-47, os itens 245, 246, 249, Processo: 2019DL000138. DISPENSA Nº 138/2019. Contratante: INDUSTRIA DE
250, 547, 548, 551 e 552, no valor total de R$ 70.631,13; FIBRA COLT 100 TINTAS LTDA- MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 15478172000142. Contratado :
CNPJ 05.649.846/0001-70, os itens 135, 438, 512 a 514, no valor total de R$ 188.472,80; MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS -EIRELI. Objeto: Aquisição de ferramentas.
FIXA FÁCIL COM REP L TDA-CNPJ 00.187.508/0001-40, os itens 133, 141, 177 a 180, no
valortotal de R$ 6.327,77; FORNECEDORA MAT CONST DOIS IRMÃOS LTDA-CNPJ Fundamento Legal: LEI 13.303/2016 . Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020. Valor Total:
33.242.009/0001-68, os itens9, 11, 20, 33, 36, 86 a 88, 187, 194, 228, 252,322, 338, 388 a R$13.370,50. Fonte: 250000000 - 2019NE800766. Data de Assinatura: 01/11/2019.
390, 394, 437, 489 e 496, no valor total de R$ 260.278,54; G.P.A GER PROJ EIRELI-CNPJ
11.175.931/0001-47, os itens 84, 385, 386, 411 e 555, no valor total de R$ 86.330,09; J. J. (SICON - 01/11/2019) 168005-16501-2019NE002061

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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

RESULTADO DE JULGAMENTO 3 - H566162 - Guilherme Augusto Santos Silva


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 4 - H149240 - Marcio Alexandre Custodio
5 - H895489 - Renato Gonçalves de Souza
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 (SRP) - Objeto: Aquisição de Manta Geotêxtil. Fornecedor 6 - H387322 - Arquimedes Mesquita Conrado
Vencedor: TOTAL SOLO PRODUTOS E SOLUÇÕES EM GEOTECNIA LTDA; CNPJ: 7 - H117444 - Alex Sandro Ferreira Sotero
34.131.826/0001-01; Valor Total: R$ 4.245,00. 8 - H934650 - Francisco Gomes Valença
9 - H651040 - Carlos Alex Aparecido Felix
MAURO SANTOS VILELA 10 - H446330 - Alexandre Gonçalves de Almeida
Ordenador de Despesas Emprego/Função: OFICIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL / OPERADOR DE
PRODUÇÃO
(SIDEC - 01/11/2019) 168005-16501-2019NE002061 CLASSIFICAÇÃO - CÓDIGO - CANDIDATO
1 - A910542 - Luciara Domingues de Paula
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA 2 - A340877 - Silvio Antônio da Silva
3 - A708065 - Geraldo Alves dos Santos
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 167/2019 - UASG 168006 4 - A907744 - Lázaro José dos Santos
5 - A924898 - Romilson César de Souza
Processo: 2019/00233/168006 . Objeto: Contratação de serviço de manutenção preventiva 6 - A977720 - Sérgio Luiz Ribeiro
e corretiva do sistema de raio x de potencial constante MG 45 - Yxlon, conforme 7 - A528004 - Wilson Dias dos Santos
Especificação Técnica DVQN 003/19 - Rev. 01 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento 8 - A511488 - Ewerton Leandro Santos Rocha
Legal: Art. 29º, Inciso XIII da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Art. 29º, Inciso XIII 9 - A966454 - Edmilson José da Silva
da Lei nº 13.303 de 30/06/2016. Declaração de Dispensa em 31/10/2019. PEDRO MOREIRA 10 -A143407 - Rodolfo Henrique Nunes
DA SILVA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 31/10/2019. CLEVIS PEDRO CRUZ MELO. 11 -A564174 - Luiz Fernando Rosa
Chefia de Fábrica. Valor Global: R$ 25.026,00. CNPJ CONTRATADA : 67.561.308/0001-87 12 -A356892 - Luiz Fernando dos Santos M Guimarães
INSTRUMENTAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. 13 -A479136 - Juliano Sávio da Silva
14 -A606947 - Luiz Fernando Pereira
(SIDEC - 01/11/2019) 168006-16501-2019NE002601 15 -A599310 - José Fernandes
16 -A194780 - José Alves Marcelino
FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS 17 -A756820 - Odair Adão dos Santos Silva
18 -A548549 - Alexsandro Matos de Oliveira
EDITAL DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 19 -A529119 - Edson Rosa
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL Nº 1/2019 - 20 -A822059 - Valdecy Ferreira Gonçalves
FPV PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. 21 -A822604 - Luciano do Nascimento Xavier
22 -A478581 - Orlando Alves da Silva Junior
(CADASTRO RESERVA) (CLT, art. 443, 1º e 2º, alínea "b" e art. 445, c/c art. 118 do 23 -A474560 - Dimas José Cristino de Matos
Estatuto Social da IMBEL). 24 -A546931 - Leonilson Carlos de Almeida
A INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL/FÁBRICA DA 25 -A780759 - Fabio Rodrigo da Cunha Cipriano
PRESIDENTE VARGAS, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério da Defesa por 26 -A412790 - José Antonio da Silva
intermédio do Comando do Exército, torna público o resultado dos candidatos 27 -A381811 - Luiz Carlos dos Santos
classificados para o processo de seleção de pessoal por prazo determinado, para 28 -A964581 - Gelson Souza Rodrigues
formação de cadastro reserva, na Unidade de Produção Fábrica Presidente Vargas (UP- 29 -A802542 - Diego Alves Touron Martinez
FPV), localizada na cidade de Piquete/SP. 30 -A661326 - Douglas Rodrigues Coutinho
A convocação dos candidatos ocorre apenas nos casos em que não houver 31 -A879643 - Tadeu Fabiano Horta
cadastro de reserva de Concurso Público da IMBEL. 32 -A776508 - Fábio Faturine
O presente Edital de Seleção de Pessoal Nº 01 / 2019 - FPV para 33 -A999263 - Ederson Roberto Ignácio
Contratação por Prazo Determinado, (CADASTRO RESERVA), terá vigência de 01 (um) 34 -A930913 - Benedito Jorge Sabino
ano, podendo ser prorrogado por igual período por uma única vez, exceto se houver 35 -A544341 - Nilson Ramos Gonçalves de Souza
homologação de Concurso Público da IMBEL. 36 -A256809 - Rodrigo Rocha Carvalho do Carmo
ANEXO 37 -A671993 - Renaldo Luiz Quintiliano
Emprego/Função: AUXILIAR TÉCNICO INDUSTRIAL / MECÂNICO DE 38 -A947491 - Sandro Luiz dos Santos
MANUTENÇÃO 39 -A703994 - Carlos Lemes de Aquino
CLASSIFICAÇÃO - CÓDIGO - CANDIDATO 40 -A399770 - Marcos Eduardo Rodrigues Carrilho
1 - C695670 - Raimundo Almeida Neves 41 -A498176 - Adalberto Machado
2 - C456955 - Luiz Carlos Costa Ananias 42 -A948383 - Roberto da Silva Reis
3 - C785000 - Márcio Henrique Alves Magalhães 43 -A102612 - Ronaldo dos Santos
4 - C605558 - Silvano Antunes Honório 44 -A870337 - Luiz Alberto dos Santos
5 - C729854 - Luciano de Jesus 45 - A886295 - Marcio Antônio Macedo
6 - C182717 - Kleberson B G Silva 46 - A832569 - Adriano Ulisses de Carvalho
7 - C647806 - Danilo Fabiano da Silva 47 - A468124 - Alexon Luiz de Carvalho
8 - C955874 - Rudney Alexandre Ribeiro 48 - A463895 - Sandro de Lima Santana
9 - C612103 - Rafael José Silva Salgado Gonçalves 49 - A163785 - Ialyson Jose Morais Costa
10 - C372031 - Marcos Tadeu Tolentino Álvares 50 - A978606 - Nilton Cesar Moreira da Silva
11 - C739370 - Reinaldo Cristiano Soares de Carvalho 51 - A341828 - Alvaro Elias Alves
12 - C123679 - Fábio Diniz Santos 52 - A355506 - Diogo Marcondes Cestari
13 - C668865 - João Batista Gonçalves Fagundes 53 - A311088 - Eliab Oliveira Farias
14 - C880480 - Arlindo Ramos Junior 54 - A827774 - Marcelo Jose Augusto
15 - C925658 - Lourival da Silva Junior 55 - A618000 - Tiago Luiz Vicente Viana
16 - C573580 - Evandro Alves 56 - A184083 - Edeilson Luiz Elizardo
17 - C623785 - Robson Cássio Ribeiro da Silva 57 - A659188 - Rodolfo Venâncio da Silva
18 - C739958 - José Roberto Ciriaco 58 - A880870 - Anderson Gustavo dos Santos Elias
19 - C474820 - Ivan Luiz Miguel Milesi 59 - A174770 - Marcos Martins da Silva
20 - C201457 - Paulo Henrique Neves Novaes 60 - A631315 - Alexandre Sidnei da Silva Gianelli
21 - C260373 - Bruno Leonardo Marcondes Raimundo 61 - A422799 - Vanderlúcio Sodário
22 - C715320 - Douglas Barros Vilela 62 - A181730 - Nilton Rodolfo dos Santos Nogueira
23 - C187667 - Mário André Rodrigues Alves Peixoto 63 - A592259 - Graucinei David de Oliveira Souza
24 - C846097 - Cleber da Silva 64 - A685194 - Marcelino Martineli Maximo
25 - C909205 - Romulo Ribeiro Santos Silva 65 - A543371 - Márcio Medina de Souza
26 - C498807 - Alexandre do Nascimento Bueno 66 - A958994 - Wagner dos Santos Silva
27 - C196387 - André Luiz Moreira 67 - A819303 - Alessandro Leite de Souza
Emprego/Função: AUXILIAR TÉCNICO INDUSTRIAL / ELETRICISTA DE 68 - A767276 - Jhonny da Silva Godoy Santos
MANUTENÇÃO 69 - A599500 - Paulo Cesar Moreira Junior
CLASSIFICAÇÃO - CÓDIGO - CANDIDATO 70 - A599637 - Alexandre Alves Medeiros
1 - D245127 - Abner de Mello Berger 71 - A267781 - Ednei Marcondes dos Santos
2 - D755835 - Adriano Machado Silva 72 - A755980 - Jarbas Vinicius Nogueira Leal
3 - D893860 - Reginaldo Pires da Silva 73 - A167810 - Luiz Fernando Inácio
4 - D755612 - Antonio Maria Andrade Coelho Junior 74 - A865416 - Luiz Eduardo Rocha Azevedo
5 - D878003 - João Paulo Caíres Pereira 75 - A160937 - David Henrique de Lucena Sanches
6 - D868189 - André Filipe Barreiros Aguiar 76 - A744510 - Carlos Eduardo Barbosa Monteiro da Silva
7 - D122412 - Rodrigo Ferreira 77 - A255791 - Geraldo José da Silva Neto
8 - D259750 - Paulo César Órfão da Silva 78 - A538633 - Adelson Gonçalves Guimarães
9 - D714706 - Hugo aparecido Alves Barros 79 - A328935 - Willerson Cesar Roberto Jofre
10 - D775560 - Júlio Fávero Miranda 80 - A816670 - Samuel Cardoso Leite
11 - D276120 - Victor Martins 81 - A796193 - Élson Benedito de Paula
12 - D313176 - Juliano Sabino da Silva 82 - A853221 - Thiago Henrique de Toledo Vieira
13 - D433797 - Ezequias Bezerra da Costa 83 - A238657 - Gilvan Alves Barros
14 - D443717 - Emanuel Júlio Espírito da Silva Tardivo 84 - A992907 - Antonio José Viana
Emprego/Função: AUXILIAR TÉCNICO INDUSTRIAL / SOLDADOR 85 - A552821 - Idail Alves de Carvalho
CLASSIFICAÇÃO - CÓDIGO - CANDIDATO 86 - A998480 - Ricardo Vital Mendanha
1 - E973006 - Ronaldo Aparecido dos Santos 87 - A807100 - Robson Henrique dos Santos
2 - E582829 - Pedro de Siqueira 88 - A625732 - José Bento da Silva Junior
3 - E337389 - Luiz Fernando dos Santos 89 - A411836 - Fernando Marcelo da Silva
4 - E975471 - Joel Célio Moreira 90 - A813913 - Anderson Luiz Sousa da Mota
5 - E102300 - Jonas Pereira da Silva 91 - A644184 - André Luiz Dias de Oliveira
6 - E186128 - Amanderson Lucas Souza e Oliveira 92 - A560501 - Alex Alexandre de Lima
7 - E118450 - Marcio da Silva Gusmão 93 - A167070 - Jonathan Rodrigo Vinicius de Oliveira Dias
8 - E760096 - Ransés Lucas Penha Gonçalves 94 - A526510 - Elias Francisco dos Santos
9 - E311287 - Vicente Carlos de Oliveira Paula 95 - A252812 - Leandro Rodrigues Carneiro dos Santos
10 -E241115 - Domingos de Lima Xavier 96 - A155612 - Ednei de Carvalho Azevedo
11 -E423950 - Delton Nascimento 97 - A511862 - José Maurício dos Santos Paula
Emprego/Função: AUXILIAR TÉCNICO INDUSTRIAL/PEDREIRO 98 - A763615 - Marcelo José de Barros
CLASSIFICAÇÃO - CÓDIGO - CANDIDATO 99 - A876321 - Piter Querino de Souza dos Anjos
1 - F655119 - Adalberto Ribeiro Inacio 100 - A997162 - Edgar Souza Macedo
2 - F749817 - Paulo de Sousa Carvalho 101 - A364364 - João Luiz Cabral
3 - F759605 - Alex Paulo Andrade Santos 102 - A175698 - Ivonaldo Justino Gonçalves
Emprego/Função: AUXILIAR TÉCNICO INDUSTRIAL / INSTRUMENTISTA 103 - A374600 - Éderson de Souza Custódio
CLASSIFICAÇÃO - CÓDIGO - CANDIDATO 104 - A153706 - Cristiano Bispo Carioca
1 - H697090 - Raul da Silva Junior 105 - A642584 - Douglas do Nascimento Tavares Pacheco
2 - H393735 - Silvio de Almeida Alves 106 - A241600 - Felipe Menezes Gomes

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107 - A293072 - Luiz Fernando Gardoni Lopes AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S/A
108 - A124673 - Guernutt Elias da Cruz
109 - A389972 - Domingos de Lima Xavier AVISO DE ADIAMENTO
110 - A594950 - Renan Fabrício de Souza PREGÃO Nº 7/2019
111 - A803434 - Tiago César da Silva
112 - A155653 - Carlos Eduardo de Sousa Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
113 - A269260 - Ederson Luis Camargo
114 - A466393 - Rafael de Souza Barboza 22/10/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 22/10/2019, às 09h00 no site
115 - A330686 - Wellington Fabian Vasconcelos Marcelo www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/11/2019, às 10h00 no site
116 - A478446 - Pablo Ivair de Freitas www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual
117 - A916481 - Jonas Batista de Carvalho aquisição de equipamentos de informática, comunicação, segurança da informação,
118 - A182652 - Jonathan Weverton Coutinho de Araujo armazenamento de dados e licenças de uso de programas de computador.
119 - A908720 - Rosenildo Ferreira
120 - A384028 - Valdecir Pereira de Freitas Junior
121 - A987310 - Kleberson Bruno de Souza ISMAEL ANTONIO DE PAULA
122 - A924378 - João Guilherme Pontes Silva Pregoeiro
123 - A239170 - Tiago dos Passos Lima
124 - A857457 - Anderson Rogério Costa (SIDEC - 01/11/2019) 710300-52233-2019NE000490
125 - A228145 - Clayton José Gonçalves de Almeida
126 - A449088 - Ederson Rodrigo da Silva AVISO DE ADIAMENTO
127 - A890728 - Alex Paulo Andrade Santos RDC ELETRÔNICO Nº 8/2019 - UASG 710300
128 - A652492 - Cristiano de Oliveira Pacheco Caiana
129 - A645026 - Claudemir Honório da Silva Nº Processo: 61985000514201931 . Comunicamos o adiamento da licitação supracitada ,
130 - A157850 - Maerton Martins Ribeiro publicada no D.O.U de 14/10/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 14/10/2019, às
131 - A124672 - Daniel de Oliveira Paula
132 - A712616 - Elisangela da Cruz Silva 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/11/2019, às 10h00 no
133 - A257250 - Estevan Ribeiro de Amorim site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Contratação de serviços de seguro de vida e
134 - A787543 - Edson Luiz Consenza Costa acidentes pessoais com assistência funeral para atender as necessidades dos empregados
135 - A932883 - Vinicius de Paiva Lemes Filha e estagiários da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. AMAZUL
136 - A267462 - Fernanda Cristina da Silva
137 - A583373 - João Paulo da Silva
138 - A261696 - Willian Cesar da Silva Leitão ISMAEL ANTONIO DE PAULA
139 - A578330 - Fabricio Gomes da Silva Agente de Licitações
140 - A637211 - Jocimar da Silva Brebal Hespana
141 - A312621 - Paula Carolina Conde Coutinho (SIDEC - 01/11/2019) 710300-52233-2019NE000490
142 - A177045 - Nicolas Ramos da Costa
143 - A191948 - Caleu Juan Martin Gimenez COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
144 - A677577 - Jonathan Java dos Santos Andrade COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA
Emprego/Função: TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO / TÉCNICO EM
QUÍMICA BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO
CLASSIFICAÇÃO - CÓDIGO - CANDIDATO
1 - B765218 - Anderson Rodrigues da Silva AVISO DE LICITAÇÃO
2 - B773443 - João Luiz de Oliveira PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - UASG 791800
3 - B182422 - Washington Luiz Alves Pereira
4 - B786027 - Lilian da Silva Ramos Nº Processo: 63105001090201916. Objeto: Contratação de serviços de manutenção
5 - B923019 - Gustavo Silva Costa preventiva, manutenção corretiva e instalação com fornecimento de equipamentos por
6 - B418195 - Marcelo José Miranda Leite meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), com execução mediante o regime de Serviços
7 - B622290 - Paulo Lúcio Sales da Silva
8 - B409602 - Pedro Barros de Lima Não Continuados, a fim de atender às necessidades de manutenção das subestações
9 - B714432 - Lucas Ligabo Gonçalves subterrâneas situadas no PÍER UNO da Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ) conforme
10 - B700214 - Carlos Roberto Moreira de Oliveira especificações e quantitativos estabelecidos. Total de Itens Licitados: 26. Edital: 04/11/2019
11 - B207802 - Jaqueline Veloso de Oliveira das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Ilha de Mocangue S/n, S/n, Centro,
12 - B260367 - Bruno Michael da Silva Santos Ponta D'areia - Niterói/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/791800-5-00024-
13 - B572773 - Arleto Tenório dos Santos 2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site
14 - B997539 - Rogério Gonçalves da Silva
15 - B790172 - Adriele dos Santos Cardoso www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 09h00 no site
16 - B830030 - Luis Fernando Amato da Silva www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as
17 - B765898 - Alessandro Santana de Souza especificações vale o que consta no Termo de Referência, anexo I ao Edital..
18 - B196455 - Clodomildo Aparecido Toledo Brasileiro
19 - B928650 - Leandro Henrique Marcondes Jesus MARCOS MENDES LINS
20 - B282650 - Josicley de Lucena Sampaio Pregoeiro
21 - B454392 - Ivam Sebastião do Nascimento
22 - B764285 - Héllys Gabriel de Oliveira
23 - B730987 - Matheus Rocha Vieira (SIASGnet - 01/11/2019) 791800-00001-2019NE000319
24 - B448022 - Mariana Valentin da Silva 3º DISTRITO NAVAL
25 - B179308 - Guilherme Alves Ferreira
26 - B973273 - Arlei Marcelo da Silva Pinto BASE NAVAL DE NATAL
27 - B290050 - Marcos Felipe dos Santos Uchôas
28 - B157268 - Karina Pinho Fonseca da Silva EXTRATO DE TERMO ADITIVO
29 - B142605 - Andrey Magalhães Fachini Moreira
Emprego/Função: OFICIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL / ENCANADOR Cessionaria: DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARINHEIRO, CNPJ n
CLASSIFICAÇÃO - CÓDIGO - CANDIDATO 72.063.654/0004-18; Cedente: Base Naval de Natal; Especie: Termo Aditivo n 83800/2018-
XX - XXXXXXX - XXXXXXXXXXX 010/01; Objeto: Prorrogacao de vigencia do contrato por 12 (DOZE) meses, ficando
Não houve candidato. compreendido no periodo de 29/10/2019 a 29/10/2020, com fulcro no art. 57, inciso II, da
ANTONIO ELEAZAR DE MORAES Lei Federal 8.666/1993; Data de Assinatura: 29/10/2019.
Chefe da Fábrica Presidente Vargas CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA
FUNDAÇÃO OSÓRIO EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO Credenciamento nº 83330/2019/0065/00: originado do processo de credenciamento do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 - UASG 164204 edital 02/2018 - CPPB/FUSMA com o Centro Médico Use Med LTDA - CNPJ:
28.768.209/0001-19 - Objeto: Serviços na especialidades Neurologia (adulto/pediátrico),
Processo: 1422019. Objeto: Aquisição de material permanente de TI, equipamentos Cardiologia, Psiquiatria (adulto/pediátrico), Pediatria Dermatologia (adulto/pediátrico),
energéticos e de áudio, vídeo e foto para atender às necessidades da ATI, Auditório e sistema
de monitoramento. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 05/11/2019 das 09h00 às 17h00. Gastroenterologia (adulto/pediátrico), Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia,
Endereço: Rua Paula Ramos, 52/165 Rio Comprido, Rio Comprido - Rio de Janeiro/RJ ou Atendimento em crianças especiais (autismo) e Psicopedagogia - Prazo de Vigência: terá
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/164204-5-00014-2019. Entrega das Propostas: a vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua assinatura. Ass.:
partir de 05/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/10/2019.
18/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Conforme edital.
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
JOAO MEIRELLES FILHO
Ordenador de Despesas Credenciamento nº 83330/2019/0063/00: originado do processo de credenciamento do
edital 02/2018 - CPPB/FUSMA com o Nordeste Serviços Médicos LTDA - CNPJ:
(SIASGnet - 01/11/2019) 164204-16204-2019NE002247 05.238.398/0001-12 - Objeto: Serviços de assistência domiciliar à saúde, remoção de
pacientes, aluguel de material médico e apoio assistência a paciente no domicílio - Prazo
COMANDO DA MARINHA de Vigência: terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
GABINETE DO COMANDANTE assinatura. Ass.: 28/10/2019.
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 3/2019 Credenciamento nº 83330/2019/0062/00: originado do processo de credenciamento do
edital 02/2018 - CPPB/FUSMA com a Clínica Nova Diagnóstico por Imagem LTDA - CNPJ:
Após a abertura da Tomada de Preços no
3/2019, processo no 04.489.715/0001-00 - Objeto: Serviços de Diagnóstico por Imagem como Ressonância
61001.002903/2019-28, foram habilitados os participantes: Aterra Energia e Engenharia Magnética, Radiologia, Ultrassonografia e Tomografia - Prazo de Vigência: terá vigência por
LTDA, CNPJ no 18.607.157/0001-45; Mísula Construtora e Incorporadora LTDA-ME, CNPJ
12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua assinatura. Ass.: 28/10/2019.
no 07.943.955/0001-21; e WE Construtora Elevadores e Serviços EIRELI, CNPJ no
27.712.950/0001-03. Foram INABILITADOS os participantes: Construminas Reformas e EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
Instalações LTDA, CNPJ no 09.038.741/0001-36; A Força Comercial e Serviços EIRELI,
CNPJ no 03.325.530/0001-06; Basis Contruções EIRELI, CNPJ no 07.629.153/0001-41; e
Credenciamento nº 83330/2019/0059/00: originado do processo de credenciamento do
DFTEK Serviços Gráficos e Engenharia LTDA, CNPJ no 11.182.835/0001-26. Fica aberto o
prazo recursal, de acordo com o art. 109 da Lei no 8.666/1993 e item 12 do edital 02/2018 - CPPB/FUSMA com o Procárdio - Instituto de Cardiologia da Paraíba
Edital.
LTDA - CNPJ n° 08.973.539/0001-39 - Objeto: Prestação de Serviços Hospitalares - Prazo
Brasília, DF, 1o de novembro de 2019. de Vigência: terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
CC (IM) LEONARDO CAMPOS GOULART
Presidente da Comissão Especial de Licitação assinatura. Ass.: 29/10/2019.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 30 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400030 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL EXTRATO DE CREDENCIAMENTO - UASG 783701


EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Hospital Naval de Natal: CNPJ: 00.394.502/0064-28. Processo de
Termo de Contrato n. 83810/2019-005/00. Processo n. 63397.000961/2019-46 (Pregão Inexigibilidade 63064.003137/2017-48. Contratado: CLÍNICA FERNANDO LIRA EIRELI -
Eletrônico n. 13/2019). Contratante: Centro de Intendência da Marinha em Natal - CeIMNa CNPJ: 15.061.980/0001-00. Espécie: Termo de Credenciamento 83701/2019-126/00.
(UASG 783810). Contratado: SKM ELETRO ELETRÔNICA LTDA (CNPJ n. 00.064.702/0003-09). Prazo de vigência: 24/10/2019 a 24/10/2020.
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento 4º DISTRITO NAVAL
de peças, do Sistema de Controle da Propulsão, para atender às necessidades dos Navios
Patrulha Classe "Grajaú" (NPa "Grajaú", NPa "Guaíba", NPa "Graúna", NPa "Goiana") e do
CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ
Rebocador de Alto-Mar "Triunfo", subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS
Naval do Nordeste (ComGptPatNavNE), que serão prestados nas condições estabelecidas
no Termo de Referência, anexo do Edital. Valor R$ 1.314.930,00. Data de assinatura: Credenciado:FARIAS E COSTA LTDA;CNPJ: 11.861.790/0001-16; Espécie de Contrato: Termo de
25/10/2019. Vigência: 25/10/2019 a 25/10/2020. Dotação orçamentária: Gestão/Unidade: Credenciamento nº 84330/2019-042/00; Objeto:Prestação de Serviços Odontológicos.
1 - Tesouro Nacional; Fonte: 01 - Tesouro Nacional; Programa de Trabalho: Licitação: Termo de Inexigibilidade nº 1/2017, da Capitania dos Portos do Piauí;
05152205820XN0001; Elemento de Despesa: 39, PI: X2520300152. Prazo de Vigência: 17/10/2019 a 05/10/2020;
Data da Assinatura: 17/10/2019;
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Credenciado:LABORATÓRIO ARAÚJO RIOS LTDA; CNPJ: 04.053.538/0001-15;Espécie de
Contrato: Termo de Credenciamento nº 84330/2019-039/00;Objeto:Prestação de Serviços
Processo nº 63397.000876/2019-88 (Pregão Eletrônico nº 12/2019). Objeto: Registro de Laboratoriais: Termo de Inexigibilidade nº 1/2017, da Capitania dos Portos do Piauí;
preços para eventual contratação de serviços de manutenção em instalações e máquinas Prazo de Vigência: 17/10/2019 a 04/10/2020;
elétricas para atender as necessidades do Comando de Grupamento de Patrulha Naval do Data da Assinatura: 17/10/2019;
Nordeste e seus meios subordinados, conforme condições, quantidades e exigências Credenciado:CLINICA MARCOS MACIEL LTDA; CNPJ: 08.843.333/0001-94; Espécie de Contrato:
estabelecidas no Edital e seus anexos. Atas nº 126/2019. Validade: 15/10/2019 a Termo de Credenciamento nº 84330/2019-044/00; Objeto: Prestação de Serviços de
Fisioterapia. Licitação: Termo de Inexigibilidade nº 1/2017, da Capitania dos Portos do Piauí;
15/10/2021. Fornecedor registrado: SKM ELETRO ELETRONICA LTDA (CNPJ nº Prazo de Vigência: 17/10/2019 a 05/10/2020;
00.064.702/0003-09), valor global: R$ 2.908.700,00. Informações adicionais em Data da Assinatura: 17/10/2019;
www.comprasgovernamentais.gov.br Credenciado:HOSPITAL SÃO PAULO LTDA;CNPJ: 01.775.217/0001-36; Espécie de Contrato:
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Termo de Credenciamento nº 84330/2019-033/00; Objeto: Prestação de Serviços Médicos.
Licitação: Termo de Inexigibilidade nº 1/2017, da Capitania dos Portos do Piauí;
Prazo de Vigência: 18/06/2019 a 17/06/2020;
Torna-se público que o Processo nº 63164.000924/2019-71 (Pregão Eletrônico Data da Assinatura: 18/06/2019;
nº 19/2019) foi adjudicado e homologado, pelo critério de menor preço, ao seguinte Credenciado:UDI 24 HORAS LTDA; CNPJ: 41.284.969/0001-19; Espécie de Contrato: Termo de
fornecedor: 15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES EIRELI, conforme condições, Credenciamento nº 84330/2019-038/00; Objeto: Prestação de Serviços Médicos. Licitação:
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Informações adicionais Termo de Inexigibilidade nº 1/2017, da Capitania dos Portos do Piauí;
disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Prazo de Vigência: 04/06/2019 a 03/06/2020;
Data da Assinatura:04/06/2019;
DELMAR DIAS DA SILVA Credenciado:SENHORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES LIMA; CPF: 327.523.773-04;
Ordenador de Despesa Espécie de Contrato:Termo de Credenciamento nº 84330/2019-043/00; Objeto: Prestação de
Serviços Odontologicos. Licitação: Termo de Inexigibilidade nº 1/2017, da Capitania dos
AVISO DE LICITAÇÃO Portos do Piauí;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 - UASG 783810 Prazo de Vigência: 28/10/2019 a 27/10/2020;
Data da Assinatura:28/10/2019;
Nº Processo: 63397001760201966. Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção Credenciado:PSICOCENTER DO PIAUI LTDA ME; CNPJ: 11.187.338/0001-10; Espécie de
individual (EPI) e ferramentas, para uso do pessoal envolvido nas ações de combate às Contrato: Termo de Credenciamento nº 84330/2019-040/00; Objeto: Prestação de Serviços
manchas de óleo na costa nordestina e demais tarefas da Marinha do Brasil na área de de Psicologia, Fisioterapia, Nutrição e Fonoaudiologia. Licitação: Termo de Inexigibilidade nº
1/2017, da Capitania dos Portos do Piauí;
jurisdição do Comando do Terceiro Distrito Naval.. Total de Itens Licitados: 15. Edital: Prazo de Vigência: 17/10/2019 a 10/10/2020;
04/11/2019 das 08h30 às 11h00 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Silvio Pélico, S/nr - Data da Assinatura: 17/10/2019;
Alecrim, - Natal/RN ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/783810-5-00033-2019. Credenciado:LAPAC LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA; CNPJ:
Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. 03.598.692/0003-71; Espécie de Contrato: Termo de Credenciamento nº 84330/2019-046/00;
Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Prestação de Serviços Laboratoriais. Licitação: Termo de Inexigibilidade nº 1/2017, da
Informações Gerais: . Capitania dos Portos do Piauí;
Prazo de Vigência: 30/10/2019 a 29/10/2020;
DELMAR DIAS DA SILVA Data da Assinatura: 30/10/2019;
Ordenador de Despesas Credenciado:CLINICA ANTONIO TOMAS & CIA LTDA; CNPJ: 29.275.003/0001-10; Espécie de
Contrato: Termo de Credenciamento nº 84330/2019-045/00; Objeto: Prestação de Serviços
(SIASGnet - 01/11/2019) 783810-00001-2019NE000001 Médicos Hospitalares. Licitação: Termo de Inexigibilidade nº 1/2017, da Capitania dos Portos
do Piauí;
AVISO DE LICITAÇÃO Prazo de Vigência: 21/10/2019 a 20/10/2020;
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019 - UASG 783810 Data da Assinatura: 21/10/2019;

Nº Processo: 63164000417201938. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a EXTRATO DE CONTRATO
contratação de empresa especializada em Obras de Engenharia para a reforma de
adequação da estrutura do Estande de Tiro (ET) de armas curtas do Grupamento de Empresa LS CONSTRUÇÃO EIRELLI-EPP, CNPJ: 26.697.646/0001-63, Contrato nº
Fuzileiros Navais de Natal (GptFNNa), localizado na Rua Marcílio Dias s/nº - Quintas - Natal 84330/2019-023/00; Carta Convite nº 1/2019; Objeto: Contratação do serviço de
- RN - CEP: 59037-020, e suas estruturas de apoio. Total de Itens Licitados: 1. Edital: engenharia para construção de um alojamento para as crianças do PROFESP, Militares e
04/11/2019 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Silvio Pélico, S/nr - Servidores Civis, sob a responsabilidade da Capitania dos Portos do Piauí ( CPPI); Prazo de
Alecrim, Alecrim - Natal/RN ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/783810-2- Vigência: 07/10/2019 a 04/03/2020, Data da Assinatura: 01/10/2019;
00002-2019. Entrega das Propostas: 21/11/2019 às 09h00. Endereço: Silvio Pélico, S/nr - EXTRATO DE CONVÊNIO
Alecrim, Alecrim - Natal/RN.
Convenentes: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, ADMNISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO
FRANCISCO ITALO DA ROCHA XAVIER PIAUÍ - SESC/AR/PI; CNPJ: 03.581.516/0001-09, e a CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ;
Supervisor da Divisão de Obtenção Espécie de Contrato: Termo de Convênio datado de 20/07/2019. Processo nº
63039.000503/2019/86; Objeto: Atendimento aos associados a Capitania dos Portos do
(SIASGnet - 01/11/2019) 783810-00001-2019NE000001 Piauí - MARINHA DO BRASIL, bem como seus respectivos dependentes, através dos serviços
oferecidos pelo Serviço Social do Comércio-SESC, com pagamento de Taxas de retribuição
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ reduzidas; Prazo de Vigência: 20/07/2019 a 19/07/2020;
Data da Assinatura: 20/07/2019;
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BELÉM
Termo de Credenciamento nº 83601/2019-016/00. Credenciante: ESCOLA DE APRENDIZES- AVISO DE LICITAÇÃO
MARINHEIROS DO CEARÁ. Credenciada: FRANCISCO MÁRCIO CAVALCANTE MAMEDE, CPF
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019 - UASG 784810
nº 539.505.183-04. Realização das atividades inerentes à instrução de aulas para os alunos
dos cursos de Aquaviários, previsto no Programa do Ensino Profissional Marítimo destinado Nº Processo: 63396000603201943. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (Temperos e
à Capitania dos Portos do Ceará, com prazo de vigência de 21/08/2019 a 21/08/2020. especiarias em geral, legumes e frutas) para atender as necessidades das Organizações
Termo de Credenciamento nº 83601/2019-017/00. Credenciante: ESCOLA DE APRENDIZES- Militares apoiadas pelo Centro de Intendência da Marinha em Belém.,. Total de Itens
MARINHEIROS DO CEARÁ. Credenciada: ITAMAR TAVARES DE ARAÚJO, CPF nº 621.088.754- Licitados: 107. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço:
68. Realização das atividades inerentes à instrução de aulas para os alunos dos cursos de Rod. Arthur Bernardes S/n Val de Caes, Val de Caes - Belém/PA ou
Aquaviários, previsto no Programa do Ensino Profissional Marítimo destinado à Capitania www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/784810-5-00044-2019. Entrega das Propostas:
dos Portos do Ceará, com prazo de vigência de 21/08/2019 a 21/08/2020. a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
Termo de Credenciamento nº 83601/2019-017/00. Credenciante: ESCOLA DE APRENDIZES- 14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
MARINHEIROS DO CEARÁ. Credenciada: ERNESTO DE OLIVEIRA ADERALDO, CPF nº
MARCUS VINICIUS DE MORAIS GORJAO
003.823.713-05. Realização das atividades inerentes à instrução de aulas para os alunos Ordenador de Despesa
dos cursos de Aquaviários, previsto no Programa do Ensino Profissional Marítimo destinado
à Capitania dos Portos do Ceará, com prazo de vigência de 21/08/2019 a 21/08/2020. (SIASGnet - 31/10/2019) 784810-00001-2019NE000460
Termo de Credenciamento nº 83601/2019-017/00. Credenciante: ESCOLA DE APRENDIZES-
MARINHEIROS DO CEARÁ. Credenciada: EDILEIDA CARNEIRO BRANDÃO, CPF nº 6º DISTRITO NAVAL
037.507.063-01. Realização das atividades inerentes à instrução de aulas para os alunos BASE FLUVIAL DE LADÁRIO
dos cursos de Aquaviários, previsto no Programa do Ensino Profissional Marítimo destinado
à Capitania dos Portos do Ceará, com prazo de vigência de 21/08/2019 a 21/08/2020. AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 - UASG 786800
HOSPITAL NAVAL DE NATAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO - UASG 783701 Nº Processo: 61431000919201936. Objeto: Registro de Preços para futura contratação de
empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel para a BFLa..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30.
Contratante: Hospital Naval de Natal: CNPJ: 00.394.502/0064-28. Processo de Endereço: Rua 14 de Marco, S/n. Centro/ladário/ms, Centro - Ladário/MS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/786800-5-00033-2019. Entrega das Propostas:
Inexigibilidade 63064.003137/2017-48. Contratado: FERNANDA SAMPAIO DE ATHAYDE - a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
CPF: 030.428.434-32. Espécie: Termo de Credenciamento 83701/2019-125/00. Prazo de 19/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
vigência: 24/10/2019 a 24/10/2020. Contratado: GINA KARINY GOMES FERNANDES ANDRE LUIZ VIEIRA PEREIRA
COLAÇO DE FARIAS - CPF: 025.424.584-64. Espécie: Termo de Credenciamento Equipe de Apoio
83701/2019-127/00. Prazo de vigência: 31/10/2019 a 31/10/2020. (SIASGnet - 01/11/2019) 786800-00001-2019NE000074

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 31 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400031 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019 - UASG 786800
Espécie: Termo Aditivo nº 89300/2018-033/01; Referente ao Processo nº
Nº Processo: 61431001030201976. Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de 63231.000823/2018-79. Contratante: Capitania Fluvial do Rio Paraná; Contratada
materiais necessários para manutenção da carreira de encalhe da BFLa.. Total de Itens INSTITUTO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DO JOELHO LTDA. CNPJ: 13.086.690/0001-95
Licitados: 19. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30. Endereço: Rua Objeto: Prorrogação do Contrato nº 89300/2018-033/00 e alteração na redação da
14 de Marco, S/n. Centro/ladário/ms, Centro - Ladário/MS ou Cláusula Nona do presente Termo de Credenciamento. Os serviços médicos e
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/786800-5-00035-2019. Entrega das Propostas: hospitalares serão remunerados, conforme a Tabela CBHPM - Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos da Associação Médica Brasileira para os
a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
serviços médicos. Valor Estimado do Contrato R$ 36.722,62. Prazo da Vigência
14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . 29/05/2019 a 28/05/2020.
ANDRE LUIZ VIEIRA PEREIRA DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR
Equipe de Apoio E TECNOLÓGICO DA MARINHA
(SIASGnet - 01/11/2019) 786800-00001-2019NE000074 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO
7º DISTRITO NAVAL EXTRATO DE CONTRATO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO Processo número: 63230.000241/2019-83; Licitação: Pregão nº 1001/2019; Objeto:
PREGÃO Nº 7/2019 Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros. Itens 1 e 2; Contratada: D.C.
Distribuição e Comércio de Produtos EIRELI-ME, CNPJ 04.910.736/0001-58; Contratante:
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; Espécie: Contrato 42000/2019-034/00;
62055002616201955. , publicada no D.O.U de 25/10/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Valor: R$ 117.120,00; Prazo de Vigência: 25/10/2020; Data de Assinatura: 25/10/2019
Contratação de empresa sob demanda da Contrante, especializada na prestação de serviço
AVISOS DE SUSPESÃO
de substituição de piso de madeira por piso cerâmico com placas do tipo porcelanato.
Novo Edital: 04/11/2019 das 09h00 às 12h00 e de14h00 às 16h00. Endereço: Esplanada O Diretor do Centro de Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) aplica
Dos Ministerios - Bl. N, 2 Andar, Anexo - Brasilia/df Plano Piloto - BRASILIA - DFEntrega das as penalidades nas empresas conforme abaixo:
Propostas: a partir de 04/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CTMSP, pelo prazo de
Propostas: 14/11/2019, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. 9 (nove) meses, nos termos do art. 1º da Portaria nº 356/CTMSP, de 15 de outubro de
2019, com fulcro no inciso III do artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, à empresa ALUMPORTE
WOLMER ALEXANDRE ALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LTDA - EPP, CNPJ nº
04.625.326/0001-65, pela inexecução total do contrato nº 42000/2017-080/00 decorrente
Ordenador de Despesas do Pregão Eletrônico nº 075/2017.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CTMSP, pelo prazo de
(SIDEC - 01/11/2019) 787000-00001-2019NE000936 3 (três) meses, nos termos do art. 1º da Portaria nº 331/CTMSP, de 23 de setembro de
CAPITANIA FLUVIAL DO ARAGUAIA-TOCANTINS 2019, com fulcro no inciso III do artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, à empresa HB11
COMERCIAL E CONFECÇÃO EIRELI - ME, CNPJ nº 22.280.062/0001-37, signatária da Ata de
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2019 Registro de Preços nº 42000/2017-ARP276 do Pregão nº 080/2017, por não ter fornecido
os itens constantes na Autorização de Compra nº 12.546.
Objeto: Contratação de instrutores e monitores para prestação de serviços na área de
Educação Física relacionada a atividades esportivas e de lazer, para aplicação no Programa São Paulo, SP, 1º de novembro de 2019.
Forças no Esporte-PROFESP, realizados na Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, por meio CMG (IM) LEONARDO DIAS DE ASSUMPÇÃO
do instituto do Credenciamento, de acordo com o PB nº 002/2019 da CFAT e conforme as Ordenador de Despesas
condições constantes do Edital de Credenciamento nº 02/2019. Processo nº DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL
63109.000911/2019-67. Enquadramento: Artigo 25 inciso II da Lei 8.666/93.
DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2019
DA MARINHA
AVISO DE REVOGAÇÃO
O Capitão dos Portos da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins convida PREGÃO Nº 14/2019
profissionais autônomos para credenciamento de instrutores e monitores para prestação
de serviços na área de Educação Física, relacionada a atividades esportivas e de lazer para Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
aplicação no Programa Forças no Esporte-PROFESP, aplicados pela CFAT. O Edital de 63394001554201986. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços de Instalação,
Credenciamento nº 02/2019 e seus anexos poderão ser obtidos, sem ônus, no portal configuração, suporte técnico e Treinamento Oficial do fabricante da solução integrada de
https://www.marinha.mil.br/cfat, ou presencialmente, na Quadra 913 Sul s/nº, Praia do segurança com gateway de proteção de e-mail (antispam) baseada em appliance virtual ou
Prata s/nº, Plano Diretor Sul, Palmas -TO, nos dias úteis, de 9h às 12h e de 14h às 16h. appliance, incluindo os serviços de subscrição das licenças com atualização de versões por
um período de 36 meses da solução antispam a ser empregada na proteção das
Organizações Militares (OM) da Marinha do Brasil.
CF MARCOS CEZAR PIRES GOMES
8º DISTRITO NAVAL EDWARD BRIAN DE MATTOS SILVA
Encarregado de Licitações
CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO (SIDEC - 01/11/2019) 749000-00001-2019NE800004
DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA
Espécie: Termo de Credenciamento nº 30315/2019-001-00; Referente ao Processo nº
63231.001594/2019-91. Contratante: Capitania Fluvial do Rio Paraná; Contratado: CENTRO DE MÍSSEIS E ARMAS SUBMARINAS DA MARINHA
ROBERTO BESPALEZ FILHO CPF: 254.813.719-87. Objeto: Termo de Credenciamento para EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
prestação dos serviços de Odontologia incluído a realização de serviços auxiliares de
diagnósticos na área sob jurisdição da CFRP. Valor Global Estimado do Contrato R$ Número do Processo: 63125.000558/2018-36. Objeto: Registro de Preços para eventual
75.000,00. Prazo da Vigência 10/09/2019 a 09/10/2020. aquisição de material de construção, como cimento, areia, pedra, argamassa, cerâmica,
tijolo, pisos, revestimentos, tintas e ferramentas para pintura e construção, em proveito
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO deste Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha. ARP nº 27/2019, item 39 em
favor da empresa Habib Calçados de Itajuba LTDA, CNPJ n° 03.835.661/0001-25, valor
Espécie: Termo de Credenciamento nº 89300/2019-005-00; Referente ao Processo nº total R$ 6.546,00; ARP n° 28/2019, itens 5, 6 e 7 em favor da empresa Bazar Dacape
63231.000539/2019-83. Contratante: Capitania Fluvial do Rio Paraná; Contratada A.M. LTDA ME, CNPJ n° 08.628.974/0001-26, valor total R$ 2.128,00; ARP n° 29/2019, itens 2,
CALIXTO & CIA LTDA CNPJ: 78.804.572/0001-10. Objeto: Termo de Credenciamento para 65, 111, 118, 121, 127 e 128 e 195 em favor da empresa J. J. Vitalli, CNPJ n°
prestação dos serviços de Oftalmologia incluído serviços médicos hospitalares (exames 08.658.622/0001-13, valor total R$ 1.673,60; ARP n° 30/2019, item 85 em favor da
empresa Agroshow Agropecuária, CNPJ n° 08.725.008 / 0001-27, valor total R$ 2.401,50;
complementares e procedimentos cirúrgicos) na área sob jurisdição da CFRP. Valor Global ARP n° 31/2019, itens 89 e 90 em favor da empresa Chevromais Comércio de Peças,
Estimado do Contrato R$ 52.724,00. Prazo da Vigência 04/04/2019 a 03/04/2020. Acessórios e Lubrificantes, CNPJ n° 09.017.325/0001-51, valor total R$ 3.676,90; ARP n°
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 32/2019, itens 100 e 114 em favor da empresa K de TH Agra, CNPJ n° 10.463.704/0001-
54, valor total R$ 1.395,45; ARP n° 33/2019, item 24 em favor da empresa Teca
Tecnologia e Comércio LTDA, CNPJ n° 11.163.447/0001-06, valor total R$ 63.430,00; ARP
Espécie: Termo nº 9912448129; Referente ao Processo nº 63231.001368/2018-29. n° 34/2019, itens 82, 91, 92 e 96 em favor da empresa Luzcolor Indústria e Comércio
Contratante: Capitania Fluvial do Rio Paraná; Contratada CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA LTDA, CNPJ n° 13.628.137/0001-37, valor total R$ 20.931,30; ARP n° 35/2019, itens 62,
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0020-76. Objeto:Prorrogação do Contrato 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 em favor da empresa Via Rio
nº 9912448129 Termo Aditivo para prestação de Serviços e Venda de produtos, prestados Metalurgica Comercial EIRELI, CNPJ n° 15.356.864/0001-18, valor total R$ 106.945,50; ARP
pela Empresa CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). Valor Estimado do Contrato R$ 10.000,00. n° 36/2019, item 42 em favor da empresa Apoll Comércio e Serviços ME, CNPJ n°
Prazo da Vigência 27/09/2019 a 26/09/2020. 16.889.292/0001-03, valor total R$ 10.792,00; ARP n° 37/2019, item 116 em favor da
empresa Helo Produtos Agropecuários e Serviços LTDA, CNPJ n° 18.158.411/0001-75, valor
EXTRATO DE TERMO ADITIVO total R$ 1.325,00; ARP n° 38/2019, item 34 em favor da empresa Nardelli Comércio e
Serviços Eireli, CNPJ n° 18.158.411/0001-75, valor total R$ 48.996,00; ARP n° 39/2019,
Espécie: Termo Aditivo nº 89300/2018-029/01; Referente ao Processo nº itens 20, 22, 23, 40, 41, 44, 53, 56, 60, 84, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 120, 123, 124, 125 e
63231.000578/2018-08. Contratante: Capitania Fluvial do Rio Paraná; Contratada HOSPITAL 126 em favor da empresa R.A.C. Cunha Materiais para Construção EIRELI, CNPJ n°
DE OLHOS CENTRO OFTALMOLÓGICO DE CASCAVEL LTDA. Objeto: Prorrogação do Contrato 20.240.470/0001-30, valor total R$ 40.224,20; ARP n° 40/2019, itens 71, 83, 110, 119,
130, 131, 132, 137 e 139 em favor da empresa Caras Revestimentos EIRELI, CNPJ n°
nº 89300/2018-029/00 e alteração na redação da Cláusula Décima do presente Termo de 21.089.749/0001-27, valor total R$ 19.547,10; ARP n° 41/2019, item 11, 13 e 14 em favor
Credenciamento. Os serviços médicos e hospitalares serão remunerados, conforme a da empresa Riomais Comércio e Srviços EIRELI, CNPJ n° 21.251.362/0001-25, valor total
Tabela CBHPM - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos da R$ 5.121,60; ARP n° 42/2019, itens 59, 99 e 122 em favor da empresa S.A. de Jesus
Associação Médica Brasileira para os serviços médicos. Valor Estimado do Contrato R$ Comércio de Materiais de Construções, CNPJ n° 21.896.826/0001-50, valor total R$
35.000,00. Prazo da Vigência 11/04/2019 a 10/04/2020. 1.795,10; ARP n° 43/2019, itens 98, 103, 104, 105, 106, 109, 113 e 117 em favor da
empresa Fer - Max Ferramentas LTDA, CNPJ n° 22.014.876/0001-20, valor total R$
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 6.202,45; ARP n° 44/2019, itens 25, 26, 45, 47 e 48 em favor da empresa L.L. Gaspar
Construções e Reformas LTDA, CNPJ n° 22.223.078/0001-08, valor total R$ 29.287,60; ARP
Espécie: Termo Aditivo nº 89300/2018-036/01; Referente ao Processo nº n° 45/2019, itens 3, 4, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38,
43, 49, 51, 52, 54, 55, 61, 81, 97, 133, 134, 135, 138 e 140 em favor da empresa AKVA
63231.000738/2018-19. Contratante: Capitania Fluvial do Rio Paraná; Contratada Comércio e Serviços EIRELI, CNPJ n° 22.981.688/0001-70, valor total R$ 188.542,20; ARP
SCHWERTNER ODONTOLOGIA LTDA. CNPJ: 08.869.958/0001-25 Objeto: Prorrogação do n° 46/2019, item 01 em favor da empresa A & F Distribuidora LTDA, CNPJ n°
23.103.308/0001-68, valor total R$ 1.005,90; ARP n° 47/2019, item 102 em favor da
Contrato nº 89300/2018-036/00 para prestação de Serviços Odontológicos aos usuários empresa Itaca EIRELI, CNPJ n° 24.845.457/0001-65, valor total R$ 13.500,00; ARP n°
do Serviço de Saúde da Marinha na jurisdição da CFRP. Valor Estimado do Contrato R$ 48/2019, item 108 em favor da empresa Sentinela do Vale Comercial EIRELI, CNPJ n°
29.843.035/0001-74, valor total R$ 3.124,95; ARP n° 49/2019, item 112 em favor da
15.000,00. Prazo da Vigência 13/05/2019 a 12/05/2020. empresa CG Distribuidora LTDA, CNPJ n° 30.815.452/0001-92, valor total R$ 5.499,95; ARP

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 32 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400032 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

n° 50/2019, itens 8, 21, 57, 66, 74, 101, 107, 115 e 129 em favor da empresa TOP Tintas DIRETORIA DE SAÚDE
Comércio Varejista de Tintas LTDA, CNPJ n° 32.465.581/0001-23, valor total R$ 20.895,40;
ARP n° 51/2019, itens 32 e 33 em favor da empresa Takeuchi Materiais para Construção AVISO DE LICITAÇÃO
e Suprimentos EIRELI, CNPJ n° 32.602.311/0001-05, valor total R$ 96.918,00; ARP n° TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 - UASG 765000
52/2019, item 136 em favor da empresa Pompeia Comércio Varejista de Tintas EIRELI,
CNPJ n° 32.765.383/0001-85, valor total R$ 190,00. Pregão Eletrônico SRP nº 002/2019. Nº Processo: 63013001937201991. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis. Vigência: 12 meses Arquitetura e/ou Engenharia para execução de obras de reforço metálico do piso superior
existente em madeira, do prédio "B" da Diretoria de Saúde da Marinha, bem como o
a partir da publicação do extrato em Diário Oficial. Data da Assinatura: 01 de novembro respectivo PROJETO EXECUTIVO, conforme condições, quantidades e exigências
de 2019. estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/11/2019 das
AVISO DE LICITAÇÃO 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Praça Barão de Ladário, S/nº - Praça
Mauá, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765000-2-
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 - UASG 744030 00001-2019. Entrega das Propostas: 21/11/2019 às 09h00. Endereço: Praça Barão de
Ladário, S/nº - Praça Mauá, Centro - Rio de Janeiro/RJ. Informações Gerais: Os
Nº Processo: 63125000267201929. Objeto: Aquisição de bens de mobiliário, projetos/plantas baixas de arquitetura podem ser obtidos pelo e-mail
eletrodomésticos e estações de trabalho visando a criação de condições operacionais e de jorge.lima@marinha.mil.br e julio.paiva@marinha.br, ou por petição dirigida à DIVISÃO DE
habitabilidade para a futura Oficina de Torpedos F21, em proveito do Centro de Mísseis e OBTENÇÃO da Diretoria de Saúde da Marinha, Praça Barão de Ladário s/nº - Centro - Rio
Armas Submarinas da Marinha.. Total de Itens Licitados: 27. Edital: 04/11/2019 das 08h00 de Janeiro-RJ - CEP: 20091-000..
às 15h30. Endereço: Av. Paiva S/n, Ilha do Engenho - Porto Velho, - São Gonçalo/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/744030-5-00008-2019. Entrega das Propostas: FERNANDO SAVIO FONSECA DE MELO
a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: Ordenador de Despesas
14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
(SIASGnet - 01/11/2019) 765000-76500-2019NE000085
CATHARINA YALE MAIA DA COSTA CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS
Encarregada da Divisão de Obtenção
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA
(SIASGnet - 01/11/2019) 744030-00001-2019NE000019 AVISO DE LICITAÇÃO
DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 765701
DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO Nº Processo: 63059000793201920. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI materiais consumíveis de diagnóstico laboratorial para o Hospital Central da Marinha
(HCM).. Total de Itens Licitados: 28. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 14h00. Endereço: Ilha
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Das Cobras, S/n, Parte Alta - Centro - 1º Distrito Naval, - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765701-5-00003-2019. Entrega das Propostas:
Número do Contrato: 51212/2018-010/00 a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
Número do Termo Aditivo: 51212/2018-010/01. Contratante: Base de Hidrografia da 14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Marinha em Niterói (BHMN). Contratada: HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 02531128/0001-07. Objeto: Pelo presente termo aditivo, o ANA LUCIA BOTELHO GUIMARAES
Ordenador de Despesas decide prorrogar o contrato, cuja vigência é de 12 meses, na Ordenadora de Despesas
forma do art. 57, II, da Lei n° 8.666/93. Preço: Reajuste do preço no percentual de 3%,
passando de R$ 69.600,00 para R$ 71.688,00. Vigência do Termo: 01/11/2019 a (SIASGnet - 01/11/2019) 765701-00001-2019NE000010
01/11/2020. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. Data de assinatura: 01/11/2019. CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019 - UASG 751212
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
Nº Processo: 63999001067201912. Objeto: Aquisição de material gráfico (papel) para
atender o Departamento Industrial Gráfico da Base de Hidrografia da Marinha em Niterói Tendo em vista os autos do Processo relativo ao Pregão Eletrônico para
(BHMN), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Registro de Preços nº 765741-004/2019, homologo a adjudicação promovida pelo
Pregoeiro, nos termos do inciso VI do Art. 8º, do Decreto nº 5.450/2005. Objeto: Aquisição
Referência, anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 26. Edital: 04/11/2019 das 08h30 às de filtros necessários para a substituição nos sistemas de ar condicionado (HVAC:
11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Rua Barao de Jaceguai, S/nº, Ponta da Armação - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) da Fábrica de Medicamentos. Foram
Niterói/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/751212-5-00030-2019. Entrega homologadas as empresas: CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -
das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura 06.167.061/0001-24 -- YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - 08.101.290/0001-
das Propostas: 14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: 71 -- STD FIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 08.792.070/0001-31 -- ABS FILTEX -
. FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - 13.602.058/0001-57 -- DEEP OIL TECNOLOGIA
EM EQUIPAMENTOS LTDA - 15.737.870/0001-15
MARIO ORLANDO DE CARVALHO JUNIOR Tendo em vista os autos do Processo relativo ao Pregão Eletrônico para
Ordenador de Despesas Registro de Preços nº 765741-021/2019, homologo a adjudicação promovida pelo
Pregoeiro, nos termos do inciso VI do Art. 8º, do Decreto nº 5.450/2005. Objeto: O objeto
(SIASGnet - 01/11/2019) 751212-00001-2019NE000010 da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição reagentes
químicos e consumíveis de laboratório, foram homologadas as empresas: LUDWIG
AVISO DE SUSPENSÃO BIOTECNOLOGIA LTDA - 01.151.850/0001-53 -- LUSA MED LTDA - 01.627.149/0001-68 --
PREGÃO Nº 22/2019 INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE - 01.915.071/0002-68 --
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - 02.472.743/0001-90 -- CERTILAB PRODUTOS E
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA - 02.954.521/0001-03 -- ALCACER EQUIPAMENTOS E
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - 04.550.808/0001-01 -- STERI-GRAU PRODUTOS
24/10/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa para fornecimento de HOSPITALARES EIRELI - 05.746.252/0001-88 -- MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA
impressoras, na forma de locação, exceto o papel, destinado a operação dos LABORATORIOS EIRELI - 07.137.575/0001-08 -- MAKLAB COMERCIAL LTDA -
equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, para atender o Departamento 10.824.101/0001-30 -- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA -
Industrial Gráfico da Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN), conforme 11.227.424/0001-00 -- QUALY COMERCIAL EIRELI - 11.301.724/0001-91 -- PROCILAB -
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - 13.760.045/0001-06 -- KLEBER AVILA - 16.369.626/0001-00
Edital. -- ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - 19.026.964/0001-37 -- SIMONE MARTINS DA SILVA
03617886736 - 21.907.626/0001-56 -- PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA -
MARIO ORLANDO DE CARVALHO JUNIOR 25.391.645/0001-23 -- DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI -
Ordenador de Despesas 27.330.204/0001-47 -- RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -
28.325.560/0001-35 -- M A 2 COMERCIAL LTDA - 30.420.630/0001-86 -- SAYBU COMERCIO
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - 31.610.011/0001-17 -- YVONNE FERNANDES SOARES DA
(SIDEC - 01/11/2019) 751212-00001-2019NE000010 SILVA 96775890753 - 31.645.371/0001-54 -- CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS
GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS EIRELI - 32.612.587/0001-86 -- PROATIVA ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI -
33.643.525/0001-02 -- COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - 40.392.813/0001-99 -- PER-LAB
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA - 58.954.694/0001-86 -- DOLLY LOOS
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65.001.430/0001-73 -- ORBITAL PRODUTOS PARA
Registrador: Grupamento de Navios Hidroceanográficos. Objeto é Registro de Preços para LABORATORIOS LTDA - 71.443.667/0001-07
eventual aquisição de material permanente em apoio à lavanderia e ao rancho dos navios Tendo em vista os autos do Processo relativo ao Pregão Eletrônico para
subordinados ao Grupamento de Navios Hidroceanográficos. Empresas Registradas: BF IND. Registro de Preços nº 765741-027/2019, homologo a adjudicação promovida pelo
E COMÉRCIO DE EQUIP. PARA COZINHA LTDA EPP, CNPJ: 08.730.412/0001-99; Ata n° Pregoeiro, nos termos do inciso VI do Art. 8º, do Decreto nº 5.450/2005. Objeto: escolha
48/2019 relativo ao PE nº 09/2019; vencedora dos itens 06,19 e 28; Valor total da Ata: R$ da proposta mais vantajosa para a aquisição do produto acabado Micronutrientes em
100.872,43; Data de assinatura: 30/10/2019; ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - sache. Foi homologada a empresa: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. -
ME, CNPJ: 18.166.571/0001-66; Ata n° 53/2019 relativo ao PE nº 09/2019; vencedora do 56.992.951/0021-92
Tendo em vista os autos do Processo relativo ao Pregão Eletrônico para
item 24; Valor total da Ata: R$ 19.217,40; Data de assinatura: 30/10/2019; e BCS Registro de Preços nº 765741-031/2019, homologo a adjudicação promovida pelo
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 31.658.202/0001-59; Ata nº 58/2019; Vencedora do Pregoeiro, nos termos do inciso VI do Art. 8º, do Decreto nº 5.450/2005. Objeto: O objeto
item 18; Valor total da Ata: R$ 15.119,88. Data de assinatura: 31/10/2019. Vigência: 12 da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição da matéria-
(doze) meses a contar da data da ssinatura. prima bulk de Micronutrientes necessário para a produção de lotes industriais do produto
DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL Micronutrientes. Foi homologada a empresa: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. -
56.992.951/0021-92
DIRETORIA DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO ANDRÉ LUIZ SORAGGI HAMMEN Capitão de Mar e Guerra (IM)
Ordenador de Despesas
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2019 - UASG 762600
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº Processo: 63191003171201929 . Objeto: Contratação de empresa para serviços de
Processo nº 63071.000170/2019-99 - Espécie: Pregão Eletrônico - Registro de
coleta, manejo, transporte e destinação de lixos orgânicos e sólidos. Total de Itens Preços: O Laboratório Farmacêutico da Marinha torna público o resultado da Ata de
Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Registro de Preços, que vigorará por um (01) ano, a partir de 22 de julho de 2019, data
Justificativa: Contratação em caráter emergencial. Declaração de Dispensa em de sua publicação, dentro do exercício financeiro em curso, em valores globais, referentes
ao Pregão Eletrônico n.º 765741-004/2019 Aquisição de filtros necessários para a
30/10/2019. ROGERIO REZENDE DE SOUZA. Ordenador de Despesas. Ratificação em substituição nos sistemas de ar condicionado (HVAC: Aquecimento, Ventilação e Ar
31/10/2019. RENATO GARCIA ARRUDA. Comandante. Valor Global: R$ 225.772,80. CNPJ Condicionado) da Fábrica de Medicamentos: CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E
CONTRATADA : 04.517.241/0001-63 GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SERVICOS LTDA - 06.167.061/0001-24 - itens: 3; 5; 6; 7; 15; 16; 21; 22; 23; 26; 30; 32; e
36. Valor Total do Fornecedor: R$ 35.432,60 - YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS
INDUSTRIAIS S.A.. LTDA - 08.101.290/0001-71 - itens: 1; 2; 4; 9; 10; 11; 14; e 39. Valor Total do Fornecedor:
R$ 27.050,90 - STD FIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 08.792.070/0001-31 - itens: 12; 13;
(SIDEC - 01/11/2019) 762600-00001-2019NE000039 33; 34; e 35. Valor Total do Fornecedor: R$ 37.112,00 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE

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FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - 13.602.058/0001-57 - itens: 19; 20; 25; 27; 28; 31; e 38. Valor HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
Total do Fornecedor: R$ 4.035,90 - DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA -
15.737.870/0001-15 - itens: 8; 17; 18; 24; 29; e 37. Valor Total do Fornecedor: R$ AVISO DE ADIAMENTO
38.188,45 - Valor Global da Ata: R$ 141.819,85. PREGÃO Nº 73/2019
Processo nº 63071.000679/2019-31 - Espécie: Pregão Eletrônico - Registro de
Preços: O Laboratório Farmacêutico da Marinha torna público o resultado da Ata de Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
Registro de Preços, que vigorará por um (01) ano, a partir de 04 de novembro de 2019, 23/10/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 23/10/2019, às 08h30 no site
data de sua publicação, dentro do exercício financeiro em curso, em valores globais, www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/11/2019, às 10h00 no site
referentes ao Pregão Eletrônico n.º 765741-021/2019 cujo objeto da presente licitação é www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição reagentes químicos e consumíveis para prestação de serviços de gestão, manutenção, operação, controle e tratamento
de laboratório: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - 01.151.850/0001-53 - item: 115. Valor químico do sistema de ventilação, ar condicionado, equipamentos frigorígenos e demais
Total do Fornecedor: R$ 3.274,00 - LUSA MED LTDA - 01.627.149/0001-68 - item: 140. acessórios do complexo do HNMD
Valor Total do Fornecedor: R$ 1.059,80 - INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA
E CONTROLE - 01.915.071/0002-68 - itens: 53; e 57. Valor Total do Fornecedor: R$ 157,00
- DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - 02.472.743/0001-90 - itens: 62; e 63. Valor RAFAEL DE OLIVEIRA VARGAS
Total do Fornecedor: R$ 15.500,00 - CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO Pregoeiro
LTDA - 02.954.521/0001-03 - itens: 111; 119; 120;142; e 146. Valor Total do Fornecedor:
R$ 27.790,00 - ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - (SIDEC - 01/11/2019) 765720-00001-2019NE000026
04.550.808/0001-01 - item: 70. Valor Total do Fornecedor: R$ 10.500,00 - STERI-GRAU AVISO DE LICITAÇÃO
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 05.746.252/0001-88 - itens: 74; 75; 76; 77; e 97. Valor
Total do Fornecedor: R$ 30.501,60 - MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2019 - UASG 765720
LABORATORIOS EIRELI - 07.137.575/0001-08 - itens: 99; 100; e 101. Valor Total do
Fornecedor: R$ 3.860,00 - MAKLAB COMERCIAL LTDA - 10.824.101/0001-30 - itens: 112; Nº Processo: 63148003760201932. Objeto: Equipamento de intensificação de Imagem.
117; e 121. Valor Total do Fornecedor: R$ 5.010,8234 - CALIBRY METROLOGIA COMERCIO Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00.
E CALIBRACAO LTDA - 11.227.424/0001-00 - itens: 47; 80; 81; e 82. Valor Total do Endereço: Rua Cesa Zama, 185, Lins de Vasconcelos - Rio de Janeiro/RJ ou
Fornecedor: R$ 1.487,90 - QUALY COMERCIAL EIRELI - 11.301.724/0001-91 - itens: 39; 42; www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765720-5-00113-2019. Entrega das Propostas:
45; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 67; 73; 83; 84; 103; 104; 126; 127; 128; 150; e 155. a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
Valor Total do Fornecedor: R$ 37.455,15 - PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - 14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Caso haja
13.760.045/0001-06 - item: 23. Valor Total do Fornecedor: R$ 5.835,00 - KLEBER AVILA - discrepância na descrição do item entre o ComprasNet e o Termo de Referência,
16.369.626/0001-00 - itens: 129; 130; 131; e 132. Valor Total do Fornecedor: R$ 9.308,00 prevalecerá a descrição do item que consta no Termo de Referência..
- ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - 19.026.964/0001-37 - item: 147. Valor Total do
Fornecedor: R$ 215,00 - SIMONE MARTINS DA SILVA 03617886736 - 21.907.626/0001-56 - ALEXANDRE SOARES MATHEUS
itens: 31; 133; 143; 145; e 161. Valor Total do Fornecedor: R$ 1.760,00 - PORTAL SUPRI Ordenador de Despesas
DISTRIBUIDORA LTDA - 25.391.645/0001-23 - itens: 68; e 69 - DMC COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - 27.330.204/0001-47 - itens: 72; 90; 91; 92; (SIASGnet - 01/11/2019) 765720-00001-2019NE000026
93; 94; e 95. Valor Total do Fornecedor: R$ 34.400,00 - RICCOLAB PRODUTOS PARA
LABORATORIOS LTDA - 28.325.560/0001-35 - itens: 98; 105; 116; e 122. Valor Total do SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA
Fornecedor: R$ 3.406,34 - M A 2 COMERCIAL LTDA - 30.420.630/0001-86 - itens: 102; 110; OS RECURSOS DO MAR
114; e 144. Valor Total do Fornecedor: R$ 12.157,60 - SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS - 31.610.011/0001-17 - itens: 86; e 89. Valor Total do Fornecedor: R$ AVISO DE LICITAÇÃO
12.680,00 - YVONNE FERNANDES SOARES DA SILVA 96775890753 - 31.645.371/0001-54 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - UASG 712000
item: 96. Valor Total do Fornecedor: R$ 1.419,60 - CM EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS EIRELI - 32.612.587/0001-86 - item: 19. Valor Total do Fornecedor: R$ Nº Processo: 61165000510201915. Objeto: Aquisição de manipulador telescópico rotativo
3.900,00 - PROATIVA ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI - 33.643.525/0001-02 - itens: 33; com garfo paletizador para apoio na manobra de carga nas áreas externas da Estação
34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 43; e 44. Valor Total do Fornecedor: R$ 78.810,00 - COMERCIAL Antártica Comandante Ferraz (EACF), localizada na ilha Rei George, no continente antártico,
SOL RADIANTE LTDA - 40.392.813/0001-99 - itens: 113; e 118. Valor Total do Fornecedor: bem como apoiar na realização de sua manutenção em áreas externas, quando com
R$ 1.410,00 - PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA - complemento de plataforma.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/11/2019 das 09h00 às
58.954.694/0001-86 - itens: 56; 58; 59; 66; 135; 136; 137; 138; e 139. Valor Total do 11h00 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Esplanada Dos Ministérios, Bloco "n" Anexo "b" 3º
Fornecedor: R$ 7.069,60 - DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Andar, Esplanada Dos Ministérios - BRASÍLIA/DF ou
65.001.430/0001-73 - item: 71. Valor Total do Fornecedor: R$ 6.500,00 - ORBITAL
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - 71.443.667/0001-07 - itens: 9; e 18. Valor Total do www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/712000-5-00004-2019. Entrega das Propostas:
Fornecedor: R$ 6.675,55 - Valor Global da Ata: R$ 327.080,4634 a partir de 04/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
Processo nº 63071.001019/2019-78 - Espécie: Pregão Eletrônico - Registro de 14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Especificações
Preços: O Laboratório Farmacêutico da Marinha torna público o resultado da Ata de detalhadas no Termo de Referência..
Registro de Preços, que vigorará por um (01) ano, a partir de 04 de novembro de 2019,
data de sua publicação, dentro do exercício financeiro em curso, em valores globais, THIAGO CLIMACO BRITES PORTALET DE FARIAS
referentes ao Pregão Eletrônico n.º 765741-027/2019 cujo objeto da presente licitação é Equipe de Apoio
a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição do produto acabado
Micronutrientes em sachê - DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A 56.992.951/0021- (SIASGnet - 01/11/2019) 712000-00001-2019NE000034
92. item : 1 - Valor Total do Fornecedor: R$ 10.794,000,00. Valor Global da Ata R$ SECRETARIA-GERAL
10.794,000,00
Processo nº 63071.001232/2019-80 - Espécie: Pregão Eletrônico - Registro de DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
Preços: O Laboratório Farmacêutico da Marinha torna público o resultado da Ata de
Registro de Preços, que vigorará por um (01) ano, a partir de 04 de novembro de 2019, EXTRATO DE CONTRATO
data de sua publicação, dentro do exercício financeiro em curso, em valores globais,
referentes ao Pregão Eletrônico n.º 765741-031/2019 cujo objeto da presente licitação CONTRATO: Contrato nº 133587. Contratante: DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA
objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição da MARINHA, CNPJ 00.394.502/0079-04. Contratada: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, CNPJ nº
matéria-prima bulk de micronutrientes. item : 1 - Valor Total do Fornecedor: R$ 33.641.663/0001-44; Objeto: Curso MBA Gestão em Logística e Supply Chain Management.
2.211.000,00. Valor Global da Ata R$ 2.211.000,00 Valor R$ 33.612,00 Prazo de Execução: 15/10/2019 a 15/10/2020. Data da assinatura:
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL 15/10/2019
SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2018 - UASG 771000
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 55/2019 - UASG 765706 Nº Processo: 63079001351201709 . Objeto: Contratação do Núcleo Global de Análise e
Pesquisa (NUGAP), para prestação de serviços técnicos especializados objetivando a
Nº Processo: 63069001806201373 . Objeto: Prestação de serviços médicos, laboratoriais, realização de ensaios físico-químicos e sensoriais periódicos no café. Total de Itens
odontológicos, terapêuticos e hospitalares aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha, Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
na área de abrangência sob responsabilidade do Sanatório Naval de Nova Friburgo, por Justificativa: Implica no cumprimento de tarefas que requerem a necessidade de apoio
meio do Instituto do Credenciamento. Prazo de Vigência: 31/10/2019 a 30/10/2020. Total técnico, em complemento a falta de pessoal técni Declaração de Dispensa em 20/05/2019.
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de CARLOS ALBERTO FERREIRA DA ROCHA. Ordenador de Despesas. Ratificação em
21/06/1993.. Justificativa: Trata-se de credenciamento de Organizações Civis de Saúde e
Profissionais de Saúde Autônomo, conforme edital. Declaração de Inexigibilidade em 23/05/2019. SERGIO LUIZ DE ANDRADE. Diretor. Valor Global: R$ 219.505,00. CNPJ
01/11/2019. SHAYDEL TURAN MARTINS DE OLIVEIRA. Pregoeiro. Ratificação em CONTRATADA : 01.889.995/0001-56 NUGAP NUCLEO GLOBAL DE ANALISE E PESQUISA
01/11/2019. MARCELO CERENTINE GARCIA. Ordenador de Despesas. Valor Global: R$ LTDA.
100.000,00. CNPJ CONTRATADA : 30.638.381/0001-08 CENTRO DE TERAPIA ONCOLOGICA
LTDA. (SIDEC - 01/11/2019) 771000-00001-2019NE800072

(SIDEC - 01/11/2019) 765706-00001-2019NE800003 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 32/2019 - UASG 771000

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2019 - UASG 765706 Nº Processo: 63079001584201965 . Objeto: Realização do curso de MBA em Gestão
Logística e Supply Chain Management com a participação de uma militar da Marinha do
Nº Processo: 63069001806201373 . Objeto: Prestação de serviços médicos, laboratoriais, Brasil. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666
odontológicos, terapêuticos e hospitalares aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha, de 21/06/1993.. Justificativa: Pressupões inviabilidade de competição, em relação aos
na área de abrangência sob responsabilidade do Sanatório Naval de Nova Friburgo, por profissionais da instituição de ensino. Declaração de Inexigibilidade em 25/06/2019.
meio do Instituto do Credenciamento. Prazo de Vigência: 01/11/2019 A 31/10/2020. Total CARLOS ALBERTO FERREIRA DA ROCHA. Ordenador de Despesas. Ratificação em
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 15/10/2019. SERGIO LUIZ DE ANDRADE. Diretor. Valor Global: R$ 33.612,00. CNPJ
21/06/1993.. Justificativa: Trata-se de credenciamento de Organizações Civis de Saúde e CONTRATADA : 33.641.663/0001-44 FUNDACAOGETULIO VARGAS.
Profissionais de Saúde Autônomo, conforme edital. Declaração de Inexigibilidade em
01/11/2019. SHAYDEL TURAN MARTINS DE OLIVEIRA. Pregoeiro. Ratificação em
01/11/2019. MARCELO CERENTINE GARCIA. Ordenador de Despesas. Valor Global: R$ (SIDEC - 01/11/2019) 771000-00001-2019NE800072
300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 16.750.606/0001-84 CLINICA RADIOLOGICA CONRAD EXTRATO DE TERMO ADITIVO
LTDA.
TERMO ADITIVO: Termo Aditivo nº 71000/2018-011/01. Contratante: DIRETORIA DE
(SIDEC - 01/11/2019) 765706-00001-2019NE800003 ABASTECIMENTO DA MARINHA, CNPJ 00.394.502/0079-04. Contratada: K WAY LOGÍSTICA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 109/2019 - UASG 765706 EIRELI CNPJ nº 39.385.463/0001-54; Objeto: Prorrogação do acordo inicial por mais 12
(doze) meses. Prazo de Execução: 30/10/2019 a 30/10/2020. Data da assinatura:
Nº Processo: 63069001806201373 . Objeto: Prestação de serviços médicos, laboratoriais, 30/10/2019
odontológicos, terapêuticos e hospitalares aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha, na
área de abrangência sob responsabilidade do Sanatório Naval de Nova Friburgo, por meio do EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instituto do Credenciamento. Prazo de Vigência: 31/10/2019 a 30/10/2020. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Trata-se de credenciamento de Organizações Civis de Saúde e Profissionais de TERMO ADITIVO: Termo Aditivo nº 71000/2018-005/01. Contratante: DIRETORIA DE
Saúde Autônomo, conforme edital. Declaração de Inexigibilidade em 01/11/2019. SHAYDEL ABASTECIMENTO DA MARINHA, CNPJ 00.394.502/0079-04. Contratada: SERVIÇO
TURAN MARTINS DE OLIVEIRA. Pregoeiro. Ratificação em 01/11/2019. MARCELO CERENTINE
GARCIA. Ordenador de Despesas. Valor Global: R$ 100.000,00. CNPJ CONTRATADA : NACIONAL DE QUALIDADE CNPJ nº 03.775.069/0001-85; Objeto: Prorrogação do acordo
03.143.456/0001-07 INSTITUTO DE OLHOS DE TERESOPOLIS MARTINS LLACER LTDA. inicial por mais 12 (doze) meses. Prazo de Execução: 23/10/2019 a 23/10/2020. Data
(SIDEC - 01/11/2019) 765706-00001-2019NE800003 da assinatura: 18/10/2019

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 34 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400034 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO EXTRATOS DE CONTRATOS


DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Mascarello
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO Carrocerias e Ônibus Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2019-178/00; Valor: R$ 565.881,30;
Licitação: Pregão nº 100/2018; Objeto: Fornecimento de Viatura para a Marinha do Brasil;
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Data da Assinatura: 21/10/2019; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de
assinatura.
NUP 63343.002783/2019-13; Objeto: convocação de associação ou cooperativa de Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: HPE
catadores de materiais recicláveis para coleta de material reciclável na Base de Automotores do Brasil; Espécie: Contrato nº 71300/2019-176/00; Valor: R$ 118.600,00;
Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro; CNPJ: 00.394.502.0343-91; Espécie: Termo Licitação: Pregão nº 67/2018; Objeto: Fornecimento de Viatura para a Marinha do Brasil;
de Justificativa de Dispensa de Licitação nº 30/2019; Justificativa: Com fulcro no art. 24, Data da Assinatura: 21/10/2019; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de
inciso XXVII da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993; Data da Ratificação: 31/10/2019 - assinatura.
Contra-Almirante (IM) ARTUR OLAVO FERREIRA - Diretor do Centro de Inventário da Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Peugeot-
Marinha. Citroen do Brasil Automóveis Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2019-177/00; Valor: R$
87.500,00; Licitação: Pregão nº 99/2018; Objeto: Fornecimento de Viatura para a Marinha
CMG (IM) MARCELLO NOGUEIRA CANUTO do Brasil; Data da Assinatura: 01/10/2019; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de
assinatura.
Ordenador de Despesas
AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019 - UASG 771210 Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Divena Litoral
Veiculos Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2019-181/00; Valor: R$ 414.635,00; Licitação:
Nº Processo: 63021000145201909. Objeto: Registro de preços para eventual contratação Pregão nº 100/2018; Objeto: Fornecimento de Viatura para a Marinha do Brasil; Data da
do serviço de manutenção geral das Chatas Gaivota, Garça e Lancha de Apoio às Chatas, Assinatura: 31/10/2019; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de assinatura.
mediante as condições técnicas obrigatórias e especificações estabelecidas neste Edital e
seus anexos, para manutenção da frota do Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de EXTRATO DE CONTRATO
Janeiro.. Total de Itens Licitados: 77. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 11h50 e das 13h15
às 15h00. Endereço: Praia da Bica 1361 - Ilha do Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Divena Litoral
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/771210-5-00035-2019. Entrega das Propostas: Veiculos Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2019-181/00; Valor: R$ 414.635,00; Licitação:
Pregão nº 100/2018; Objeto: Fornecimento de Viatura para a Marinha do Brasil; Data da
a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: Assinatura: 31/10/2019; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de assinatura.
14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
EXTRATOS DE CONTRATOS
MARCELO JOSE PINHO BARBOSA
Ordenador de Despesa Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Reguip
Comércio de Roupas e Acessórios - Eireli; Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº
(SIASGnet - 01/11/2019) 771210-00001-2019NE000006 71300/2017-675/00; Valor: R$ 119.919,90; Licitação: Pregão nº 08/2016; Objeto: Serviços
de Natureza Contínua de Confecção de Itens de Fardamento para a Marinha do Brasil
AVISO DE LICITAÇÃO (Prorrogação da Vigência Contratual); Data da Assinatura: 15/10/2019; Prazo de Vigência:
PREGÃO Nº 25/2019 - UASG 771210 12 (doze) meses a partir do dia 31/10/2019.
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Eduardo
Nº Processo: 63021000625201961 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação mais vantajosa Machado Baldi; Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 71300/2018-121/00; Valor:
de serviço comum de engenharia para execução da construção da rede coletora de esgotos R$ 398.512,50; Licitação: Pregão nº 28/2017; Objeto: Serviços de Natureza Contínua de
do Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ), consoante Confecção de Itens de Fardamento para a Marinha do Brasil; (Prorrogação da Vigência
especificações no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 01/11/2019 Contratual); Data da Assinatura: 15/10/2019; Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir
de 09h00 às 11h30 e de 13h00 às 15h30. Endereço: Praia da Bica 1361 - Ilha do do dia 08/11/2019.
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Zigh Indústria
Governador RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/771210- e Comércio Confecção Ltda; Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 71300/2015-
05-25-2019. Entrega das Propostas: a partir de 01/11/2019 às 09h00 no site 067/00; Valor estimado: R$ 2.668.686,87; Licitação: Pregão nº 06/2014; Objeto: Serviços de
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 09h00 no site Natureza Contínua de Confecção de Itens de Fardamento para a Marinha do Brasil
www.comprasnet.gov.br. (Prorrogação da Vigência Contratual); Data da Assinatura: 23/10/2019; Prazo de Vigência:
12 (doze) meses a partir do dia 01/11/2019.
DIMACLIN CANDIDO DA SILVA Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Zigh Indústria
Pregoeiro e Comércio Confecção Ltda; Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 71300/2015-
Dias: 1 e 4/11/2019 275/00; Valor estimado: R$ 85.467,27; Licitação: Pregão nº 18/2014; Objeto: Serviços de
Natureza Contínua de Confecção de Itens de Fardamento para a Marinha do Brasil
(SIDEC - 01/11/2019) 771210-00001-2019NE000006 (Prorrogação da Vigência Contratual); Data da Assinatura: 30/10/2019; Prazo de Vigência:
12 (doze) meses a partir do dia 12/11/2019.
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATOS DE CONTRATOS
Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Atas de Registro
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Distribuidora de Preços; Objeto: Aquisição de medicamentos para a Marinha do Brasil; Licitação: Pregão
de Carnes Sabara Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2019-174/00; Valor: R$ 381.600,00; nº 53/2019; Prazo de Vigência da Ata: 12 (doze) meses a partir de 16/10/2019; Data de
Licitação: Pregão nº 113/2019; Objeto: Fornecimento de Itens de Generos Alimentícios assinatura: 15/10/2019; por número da Ata, número do item homologado, valor unitário e
para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 21/10/2019; Prazo de Vigência: 365 dias a valor global por item: Registrados: 64.171.697/0001-46 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA;
partir da data de assinatura. Ata n° 71300/2019-715/00: 9 R$ 570,00 R$ 201.210,00; 26 R$ 120,00 R$ 50.880,00.
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Sabrisan Rio 60.318.797/0001-00 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA; Ata n° 71300/2019-716/00: 20 R$
Comércio e Distribuição Eireli; Espécie: Contrato nº 71300/2019-175/00; Valor: R$ 470,00 R$ 141.940,00. 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA; Ata
79.898,40; Licitação: Pregão nº 84/2019; Objeto: Fornecimento de Itens de Generos n° 71300/2019-717/00: 21 R$ 1.675,62 R$ 313.340,94; 34 R$ 183,28 R$ 2.263.508,00.
Alimentícios para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 21/10/2019; Prazo de Vigência: 11.563.145/0001-17 - COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA; Ata n° 71300/2019-718/00: 1 R$
365 dias a partir da data de assinatura. 12,62 R$ 265.777,20. 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Fumacense FARMACEUTICOS LTDA; Ata n° 71300/2019-719/00: 27 R$ 305,0000 R$ 42.700,0000.
17.700.763/0001-48 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE
Alimentos Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2019-163/00; Valor: R$ 380.988,00; Licitação: SAUDE; Ata n° 71300/2019-720/00: 5 R$ 1.390,00 R$ 1.752.790,00; 17 R$ 3.200,00 R$
Pregão nº 84/2019; Objeto: Fornecimento de Itens de Gêneros Alimentícios para Marinha 707.200,00. 12.499.494/0001-80 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
do Brasil; Data da Assinatura: 02/10/2019; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de HOSPITALARES LTDA; Ata n° 71300/2019-721/00: 2 R$ 5.369,05 R$ 268.452,50; 3 R$
assinatura. 3.977,10 R$ 198.855,00; 4 R$ 46,57 R$ 102.919,70; 13 R$ 768,15 R$ 746.641,80; 15 R$
105,13 R$ 1.205.420,58; 16 R$ 1.796,00 R$ 116.740,00; 18 R$ 753,64 R$ 175.598,12.
EXTRATOS DE CONTRATOS 10.586.940/0001-68 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; Ata n°
71300/2019-722/00: 10 R$ 17.122,56 R$ 1.164.334,08; 31 R$ 594,00 R$ 163.944,00; 32 R$
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: BH Foods 2.789,00 R$ 831.122,00. 33.009.945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E
Comércio e Indústria Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2019-172/00; Valor: R$ 707.800,00; FARMACEUTICOS S A; Ata n° 71300/2019-723/00: 8 R$ 1.607,44 R$ 307.021,04; 35 R$
Licitação: Pregão nº 132/2017; Objeto: Fornecimento de Itens de Gêneros Alimentícios 9.249,00 R$ 3.200.154,00. 23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE
para a Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 16/10/2019; Prazo de Vigência: 12 (doze) MEDICAMENTOS EIRELI; Ata n° 71300/2019-724/00: 11 R$ 3.889,9900 R$ 194.499,5000.
meses a partir da data de assinatura.
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: JBS S/A; EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Contrato nº 71300/2019-169/00; Valor: R$ 460.200,00; Licitação: Pregão nº
132/2017; Objeto: Fornecimento de Itens de Gêneros Alimentícios para a Marinha do Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Atas de Registro
Brasil; Data da Assinatura: 16/10/2019; Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de Preços; Objeto: Aquisição de material de nutrição e dietética para a Marinha do
Brasil; Licitação: Pregão nº 40/2019; Prazo de Vigência da Ata: 12 (doze) meses a partir
de assinatura. de 22/10/2019; Data de assinatura: 22/10/2019; por número da Ata, número do item
EXTRATO DE CONTRATO homologado, valor unitário e valor global por item: Registrados: 11.142.575/0001-65 -
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; Ata n° 71300/2019-794/00: 2 R$
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Pontarollo 0,15 R$ 33.150,00; 29 R$ 11,80 R$ 3.068,00; 30 R$ 11,00 R$ 14.300,00.
10.910.334/0001-56 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA; Ata n°
Comércio Cereais Ltda; Espécie: Contrato nº 71300/2019-168/00; Valor: R$ 141.300,00; 71300/2019-795/00: 44 R$ 1,7400 R$ 40.716,0000. 21.296.343/0001-15 - HASSEN RAAD
Licitação: Pregão nº 84/2019; Objeto: Fornecimento de Itens de Gêneros Alimentícios para DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA; Ata n°
a Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 15/10/2019; Prazo de Vigência: 365 dias a partir 71300/2019-796/00: 8 R$ 0,1800 R$ 11.700,0000. 24.658.613/0001-89 - INTEGRA
da data de assinatura. SOLUCOES MEDICAS LTDA; Ata n° 71300/2019-797/00: 5 R$ 179,00 R$ 81.445,00; 6 R$
130,00 R$ 8.450,00; 7 R$ 0,31 R$ 12.090,00. 31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B
EXTRATO DE CONTRATO BRAUN AS; Ata n° 71300/2019-798/00: 40 R$ 23,0000 R$ 20.700,0000. 05.656.062/0001-
70 - MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA; Ata n° 71300/2019-799/00:
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Petrobras 11 R$ 335,00 R$ 34.840,00. 01.925.587/0001-02 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO
Distribuidora S/A; Espécie: Contrato nº 71300/2019-184/00; Valor: R$ 822.000,00; LTDA; Ata n° 71300/2019-800/00: 12 R$ 8,80 R$ 22.880,00; 14 R$ 0,24 R$ 18.720,00; 24
Licitação: Pregão nº 91/2018; Objeto: Aquisição de Querosene de Aviação para a Marinha R$ 28,80 R$ 74.880,00; 26 R$ 14,59 R$ 1.896,70; 31 R$ 28,00 R$ 18.200,00; 32 R$ 80,00
do Brasil; Data da Assinatura: 31/10/2019; Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data de R$ 52.000,00; 34 R$ 140,00 R$ 364.000,00; 41 R$ 176,20 R$ 343.590,00; 42 R$ 40,00 R$
assinatura. 416.000,00; 43 R$ 125,00 R$ 243.750,00; 52 R$ 243,00 R$ 473.850,00; 54 R$ 5,00 R$
156.000,00; 55 R$ 37,00 R$ 19.240,00; 57 R$ 19,70 R$ 181.240,00. 11.355.420/0001-07
EXTRATO DE CONTRATO - NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI; Ata n° 71300/2019-801/00: 50 R$ 0,5300
R$ 10.335,0000. 05.050.260/0001-95 - PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA; Ata n° 71300/2019-802/00: 23 R$ 16,40 R$ 21.320,00; 33 R$ 21,62
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Petrobras R$ 505.908,00; 36 R$ 48,74 R$ 47.521,50; 45 R$ 45,51 R$ 29.581,50; 46 R$ 22,76 R$
Distribuidora S/A; Espécie: Contrato nº 71300/2019-180/00; Valor: R$ 3.364.972,28; 73.970,00; 48 R$ 39,89 R$ 41.485,60. 08.183.359/0001-53 - PRODIET NUTRICAO CLINICA
Licitação: Pregão nº 70/2019; Objeto: Aquisição de Combustíveis Automotivos para a LTDA; Ata n° 71300/2019-803/00: 3 R$ 130,00 R$ 16.900,00; 4 R$ 23,40 R$ 3.042,00; 16
R$ 17,00 R$ 66.300,00; 18 R$ 6,30 R$ 36.855,00; 19 R$ 4,23 R$ 10.998,00; 37 R$ 12,45
Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 29/10/2019; Prazo de Vigência: 365 dias a partir R$ 24.277,50. 01.107.391/0012-63 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA; Ata n°
da data de assinatura. 71300/2019-804/00: 1 R$ 285,00 R$ 74.100,00; 9 R$ 14,12 R$ 77.095,20; 10 R$ 17,99 R$

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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

46.774,00; 13 R$ 35,00 R$ 45.500,00; 15 R$ 28,10 R$ 20.232,00; 17 R$ 12,16 R$ 1,04 R$ 16.120,00; 167 R$ 0,57 R$ 38.123,00; 168 R$ 0,65 R$ 10.400,00; 169 R$ 0,74 R$
23.712,00; 20 R$ 215,00 R$ 25.155,00; 21 R$ 130,00 R$ 15.210,00; 22 R$ 6,95 R$ 24.420,00; 173 R$ 9,26 R$ 55.560,00; 182 R$ 1,94 R$ 48.500,00; 184 R$ 4,33 R$ 34.640,00;
22.587,50; 25 R$ 60,00 R$ 117.000,00; 27 R$ 120,00 R$ 177.600,00; 28 R$ 18,84 R$ 190 R$ 0,69 R$ 7.590,00; 197 R$ 1,16 R$ 9.280,00; 202 R$ 0,52 R$ 12.220,00; 204 R$ 0,17
2.204,28; 35 R$ 130,00 R$ 15.210,00; 38 R$ 35,00 R$ 91.000,00; 39 R$ 19,30 R$ R$ 935,00; 206 R$ 2,45 R$ 61.250,00; 207 R$ 0,86 R$ 43.000,00; 208 R$ 3,03 R$
75.270,00; 47 R$ 50,00 R$ 195.000,00; 49 R$ 10,00 R$ 65.000,00; 51 R$ 32,26 R$ 151.500,00; 211 R$ 0,79 R$ 39.844,50; 215 R$ 0,17 R$ 114.856,76; 219 R$ 0,12 R$ 300,00;
50.325,60; 53 R$ 39,00 R$ 45.630,00; 56 R$ 35,00 R$ 136.500,00; 58 R$ 90,00 R$ 228 R$ 1,77 R$ 36.285,00; 231 R$ 0,44 R$ 26.340,00; 238 R$ 2,09 R$ 128.535,00; 239 R$
38.070,00. 4,59 R$ 133.110,00; 250 R$ 1,12 R$ 5.756,80; 256 R$ 2,39 R$ 1.912,00; 257 R$ 0,75 R$
7.490,00. 10.586.940/0001-68 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; Ata n°
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 71300/2019-788/00: 11 R$ 1,22 R$ 260.378,40; 23 R$ 0,64 R$ 66.516,34; 58 R$ 0,71 R$
41.748,00; 72 R$ 0,78 R$ 82.671,94; 253 R$ 36,64 R$ 208.115,20. 73.856.593/0001-66 -
Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Atas de Registro PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA; Ata n° 71300/2019-789/00: 2 R$ 0,34 R$ 13.417,76; 5 R$
de Preços; Objeto: Aquisição de material cirúrgico comum para a Marinha do Brasil; 3,59 R$ 23.349,36; 8 R$ 0,03 R$ 29.300,90; 20 R$ 0,18 R$ 34.809,60; 22 R$ 0,13 R$
Licitação: Pregão nº 50/2019; Prazo de Vigência da Ata: 12 (doze) meses a partir de 102.462,19; 33 R$ 0,20 R$ 46.876,80; 59 R$ 0,60 R$ 82.195,20; 62 R$ 1,50 R$ 42.216,00;
23/10/2019; Data de assinatura: 21/10/2019; por número da Ata, número do item 80 R$ 0,08 R$ 43.391,22; 83 R$ 0,04 R$ 68.722,06; 85 R$ 0,16 R$ 109.481,04; 96 R$ 0,07
homologado, valor unitário e valor global por item: Registrados: 29.043.834/0001-66 - R$ 262.522,40; 100 R$ 0,03 R$ 22.707,65; 105 R$ 0,05 R$ 544.161,02; 106 R$ 0,06 R$
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; Ata n° 71300/2019-747/00: 37 R$ 7,58 R$ 133.805,07; 109 R$ 0,11 R$ 10.894,33; 120 R$ 0,11 R$ 13.993,86; 220 R$ 3,48 R$ 5.220,00.
3.790,00. 06.105.362/0001-23 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA; Ata n° 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA
71300/2019-748/00: 98 R$ 8,1000 R$64.800,0000. 09.102.265/0001-75 - AJURDY SAUDE LTDA; Ata n° 71300/2019-790/00: 25 R$ 0,06 R$ 39.750,48; 38 R$ 0,07 R$ 5.485,76;
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA; Ata n° 71300/2019-749/00: 79 R$ 0,75 R$ 16.500,00. 78 R$ 0,02 R$ 41.667,15; 101 R$ 0,05 R$ 10.101,89; 108 R$ 0,11 R$ 10.381,98; 114 R$ 0,04
32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; Ata n° 71300/2019- R$ 28.249,54; 148 R$ 2,17 R$ 34.720,00; 180 R$ 1,79 R$ 95.765,00; 201 R$ 1,22 R$
750/00: 42 R$ 10,43 R$ 26.075,00. 18.806.050/0001-26 - BEM MED HOSPITALAR LTDA; Ata 64.660,00; 218 R$ 0,84 R$ 55.860,00; 254 R$ 0,14 R$ 28.000,00. 22.862.531/0001-26 - TOP
n° 71300/2019-751/00: 69 R$ 5,90 R$ 153.400,00. 19.082.400/0001-11 - CAMP MED NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI; Ata n° 71300/2019-791/00:
COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA; Ata n° 71300/2019-752/00: 29 R$ 8,36 R$ 10 R$ 0,47 R$ 28.106,00; 45 R$ 0,33 R$ 14.374,80; 123 R$ 0,09 R$ 50.293,08; 255 R$ 3,40
622.820,00. 28.719.518/0001-07 - CHARLEI BONI; Ata n° 71300/2019-753/00: 12 R$ 1,40 R$ R$ 8.500,00. 60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A; Ata n°
53.900,00. 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS 71300/2019-792/00: 21 R$ 1,12 R$ 48.115,20; 61 R$ 0,38 R$ 100.581,44; 99 R$ 0,10 R$
CIRURGICOS; Ata n° 71300/2019-754/00: 8 R$ 8,20 R$ 28.700,00; 26 R$ 17,34 R$ 6.069,00; 19.908,80; 119 R$ 0,10 R$ 59.782,36; 121 R$ 0,12 R$ 24.373,92; 145 R$ 2,24 R$
27 R$ 5,68 R$ 2.840,00; 28 R$ 5,68 R$ 1.136,00; 45 R$ 0,37 R$ 11.840,00; 78 R$ 10,13 R$ 193.760,00; 175 R$ 1,65 R$ 29.700,00; 213 R$ 1,25 R$ 16.875,00. 23.864.942/0001-13 -
167.145,00. 31.343.734/0001-05 - CORPO ASTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA; Ata n° UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; Ata n° 71300/2019-793/00: 9 R$ 0,60
71300/2019-755/00: 80 R$ 0,14 R$ 80.780,00; 95 R$ 0,05 R$ 37.650,00. 82.641.325/0021- R$ 70.560,00; 13 R$ 11,74 R$ 159.476,16; 32 R$ 0,10 R$ 102.286,80; 44 R$ 0,29 R$
61 - CREMER S.A; Ata n° 71300/2019-756/00: 10 R$ 4,60 R$ 262.200,00; 14 R$ 2,28 R$ 104.873,28; 48 R$ 0,12 R$ 471.775,68; 64 R$ 0,50 R$ 42.336,00; 68 R$ 0,16 R$ 19.445,76;
66.120,00; 15 R$ 0,60 R$ 20.100,00; 20 R$ 1,34 R$ 121.270,00; 21 R$ 1,71 R$ 108.585,00; 69 R$ 0,32 R$ 306.311,68; 70 R$ 0,59 R$ 449.523,36; 73 R$ 1,47 R$ 518.192,64; 75 R$ 0,15
22 R$ 1,13 R$ 21.470,00; 23 R$ 2,75 R$ 37.125,00; 30 R$ 0,65 R$ 195,00; 39 R$ 3,21 R$ R$ 48.315,34; 91 R$ 0,29 R$ 162.707,40; 124 R$ 3,24 R$ 74.520,00; 205 R$ 0,56 R$
5.778,00; 52 R$ 1,51 R$ 57.380,00; 56 R$ 5,04 R$ 332.640,00; 63 R$ 1,01 R$ 2.525,00. 5.320,00; 227 R$ 16,79 R$ 58.765,00; 234 R$ 12,99 R$ 149.385,00; 236 R$ 0,11 R$
44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA; Ata n° 10.246,00; 248 R$ 4,90 R$ 14.700,00.
71300/2019-757/00: 55 R$ 1,35 R$ 163.350,00. 02.166.127/0001-00 - DANTHI MED
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES; Ata n° 71300/2019-758/00: 88 R$ EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
1,85 R$ 8.325,00. 03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
IMPORTACAO E EXPORTACAO; Ata n° 71300/2019-759/00: 54 R$ 1,23 R$ 19.680,00; 96 R$ Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Atas de Registro
3,34 R$ 668,00. 00.085.822/0001-12 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO de Preços; Objeto: Aquisição de medicamentos para a Marinha do Brasil; Licitação: Pregão
HOSPITALARES LTDA; Ata n° 71300/2019-760/00: 36 R$ 8,89 R$ 1.778,00; 81 R$ 0,28 R$ nº 46/2018; Prazo de Vigência da Ata: 12 (doze) meses a partir de 21/10/2019; Data de
267.960,00; 93 R$ 0,36 R$ 27.720,00. 12.606.382/0001-80 - ETICA MED COMERCIO E assinatura: 18/10/2019; por número da Ata, número do item homologado, valor unitário e
REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES; Ata n° 71300/2019-761/00: 94 R$ valor global por item: Registrados: 08.886.401/0001-00 - DENTAL FREIRE & GOULART LTDA;
16,0000 R$14.400,0000. 17.700.763/0001-48 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE Ata n° 71300/2019-735/00: 259 R$ 675,0000 R$ 33.750,0000. 05.412.147/0001-02 -
MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE; Ata n° 71300/2019-762/00: 71 R$ 0,86 R$ DENTAL OESTE EIRELI; Ata n° 71300/2019-736/00: 11 R$ 45,00 R$ 3.600,00; 283 R$
420.540,00; 73 R$ 14,19 R$ 979.110,00; 74 R$ 14,16 R$ 594.720,00; 75 R$ 14,14 R$ 1.189,63 R$ 1.189,63. 26.240.632/0001-16 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS
1.654.380,00. 04.981.484/0001-58 - GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI; Ata n° MEDICOS HOSPITALARES EIRELI; Ata n° 71300/2019-737/00: 162 R$ 211,48 R$ 105.740,00;
71300/2019-763/00: 25 R$ 88,90 R$ 26.670,00; 64 R$ 50,61 R$ 126.525,00. 164 R$ 211,48 R$ 105.740,00. 33.116.856/0001-86 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA;
05.925.340/0001-47 - GENESYS COMERCIAL LTDA; Ata n° 71300/2019-764/00: 76 R$ 0,0800 Ata n° 71300/2019-738/00: 160 R$ 69,94 R$ 34.970,00; 167 R$ 28,47 R$ 2.363,01; 179 R$
R$51.040,0000. 24.079.703/0001-15 - J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6,25 R$ 12.500,00. 02.136.854/0001-25 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI; Ata n°
FARMACEUTICOS LTDA; Ata n° 71300/2019-765/00: 70 R$ 0,85 R$ 156.400,00. 71300/2019-739/00: 1 R$ 22,90 R$ 12.595,00; 94 R$ 33,70 R$ 16.850,00; 178 R$ 3,58 R$
19.679.938/0001-08 - L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI; Ata n° 7.160,00; 181 R$ 28,05 R$ 14.025,00; 182 R$ 28,05 R$ 14.025,00; 185 R$ 6,73 R$ 161,52;
71300/2019-766/00: 4 R$ 0,05 R$ 575,00; 5 R$ 0,05 R$ 200,00. 09.087.070/0001-01 - M4X 186 R$ 72,93 R$ 8.751,60; 189 R$ 19,40 R$ 3.880,00; 196 R$ 12,30 R$ 738,00; 200 R$
COMERCIO E SERVICOS EIRELI; Ata n° 71300/2019-767/00: 47 R$ 0,24 R$ 138.840,00. 218,89 R$ 5.253,36; 228 R$ 74,05 R$ 2.591,75; 280 R$ 14,59 R$ 14.590,00; 312 R$ 166,20
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA; Ata n° R$ 8.974,80; 316 R$ 258,06 R$ 38.709,00. 00.489.050/0001-84 - JJGC INDUSTRIA E
71300/2019-768/00: 2 R$ 0,05 R$ 28.150,00; 3 R$ 0,05 R$ 100.000,00; 6 R$ 0,05 R$ COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A; Ata n° 71300/2019-740/00: 101 R$ 313,5000 R$
34.250,00; 7 R$ 0,05 R$ 30.250,00; 9 R$ 0,05 R$ 5.375,00; 38 R$ 2,63 R$ 46.025,00; 44 R$ 9.405,0000. 19.053.897/0001-40 - NEW ORTHO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
15,30 R$ 68.850,00; 46 R$ 0,38 R$ 25.460,00; 51 R$ 0,88 R$ 319.440,00; 53 R$ 0,52 R$ HOSPITALARES LTDA; Ata n° 71300/2019-741/00: 172 R$ 2,97 R$ 5.940,00; 173 R$ 3,34 R$
69.160,00; 60 R$ 2,67 R$ 20.025,00; 61 R$ 2,30 R$ 35.650,00; 62 R$ 2,62 R$ 18.340,00; 77 6.680,00; 174 R$ 2,99 R$ 5.980,00; 175 R$ 3,34 R$ 6.680,00; 177 R$ 3,34 R$ 6.680,00.
R$ 1,35 R$ 51.300,00; 84 R$ 0,32 R$ 472.000,00; 97 R$ 3,00 R$ 13.500,00. 08.188.573/0001-00 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA; Ata n° 71300/2019-
05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 742/00: 230 R$ 3,99 R$ 7.980,00; 232 R$ 57,60 R$ 5.760,00; 351 R$ 16,00 R$ 2.592,00.
HOSPITALARES; Ata n° 71300/2019-769/00: 48 R$ 0,20 R$ 116.000,00. 27.130.979/0001-79 31.890.783/0001-50 - RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA;
- OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; Ata n° 71300/2019-770/00: Ata n° 71300/2019-743/00: 9 R$ 40,99 R$ 24.594,00; 54 R$ 29,71 R$ 14.855,00; 161 R$
1 R$ 3,80 R$ 380,00; 87 R$ 0,71 R$ 213,00. 04.890.798/0001-45 - ORTOM INDUSTRIA 211,48 R$ 105.740,00; 163 R$ 211,48 R$ 105.740,00; 187 R$ 33,00 R$ 16.500,00; 215 R$
TEXTIL LTDA; Ata n° 71300/2019-771/00: 17 R$ 0,22 R$ 7.260,00; 18 R$ 0,30 R$ 11.850,00; 52,49 R$ 2.624,50; 234 R$ 110,00 R$ 13.750,00; 262 R$ 29,00 R$ 3.190,00; 263 R$ 35,14
19 R$ 0,45 R$ 12.375,00; 24 R$ 0,87 R$ 6.525,00; 40 R$ 0,41 R$ 765.060,00. R$ 1.265,04; 319 R$ 77,52 R$ 9.302,40; 321 R$ 11,60 R$ 2.784,00. 12.483.930/0001-22 -
26.164.075/0001-00 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA; Ata n° SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGÓGICOS; Ata n°
71300/2019-772/00: 11 R$ 2,72 R$ 72.080,00; 32 R$ 1,31 R$ 86.460,00; 33 R$ 1,31 R$ 71300/2019-744/00: 119 R$ 414,19 R$ 31.064,25; 120 R$ 393,00 R$ 29.475,00; 125 R$
560.025,00; 65 R$ 0,20 R$ 6.700,00; 66 R$ 0,20 R$ 12.100,00; 67 R$ 0,20 R$ 6.000,00; 68 372,75 R$ 29.820,00; 126 R$ 414,19 R$ 62.128,50; 127 R$ 414,19 R$ 62.128,50; 128 R$
R$ 0,20 R$ 8.200,00. 33.348.467/0001-86 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA; Ata n° 414,19 R$ 62.128,50; 129 R$ 372,75 R$ 26.092,50. 42.588.400/0001-00 - STELIO R DA SILVA
71300/2019-773/00: 57 R$ 1,25 R$ 7.500,00; 58 R$ 2,75 R$ 6.875,00; 59 R$ 1,15 R$ ARTIGOS DENTARIOS LTDA; Ata n° 71300/2019-745/00: 169 R$ 27,5000 R$ 31.350,0000;
21.850,00. 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA; Ata n° 71300/2019-774/00: 49 R$ 184 R$ 15,0000 R$ 1.500,0000. 72.367.600/0001-01 - W J M DENTAL LTDA; Ata n°
95,9000 R$143.850,0000. 18.860.733/0001-61 - SMET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 71300/2019-746/00: 6 R$ 29,00 R$ 6.960,00; 15 R$ 6,50 R$ 5.395,00; 65 R$ 6,30 R$
HOSPITALARES LTDA; Ata n° 71300/2019-775/00: 89 R$ 1,40 R$ 21.700,00; 91 R$ 1,54 R$ 3.780,00; 155 R$ 29,00 R$ 8.700,00; 285 R$ 11,00 R$ 6.600,00.
35.420,00; 92 R$ 1,49 R$ 18.625,00. 05.746.252/0001-88 - STERI-GRAU PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI; Ata n° 71300/2019-776/00: 50 R$ 0,1300 R$17.225,0000. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Atas de Registro
de Preços n.º 71300/2019-135/00 e 71300/2019-155/00; Objeto: Aquisição de veículos de
Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Atas de Registro serviços especiais (leves) para a Marinha do Brasil; Licitação: Pregão n.º 68/2018;
de Preços; Objeto: Aquisição de medicamentos para a Marinha do Brasil; Licitação: Pregão Cancelamento, a partir de 22/10/2019, das Atas supracitadas, publicadas no DOU no dia
nº 49/2019; Prazo de Vigência da Ata: 12 (doze) meses a partir de 24/10/2019; Data de 02/05/2019, Seção 3, página 30, referentes aos itens 3, 5, 18, 24, 26, 29, 31, 34, 36, 39,
assinatura: 22/10/2019; por número da Ata, número do item homologado, valor unitário e 41, 44, 46, 49, 51 e 53 do Pregão n° 68/2018, tendo em vista o disposto no art. 20, inciso
valor global por item: Registrados: 04.301.884/0001-75 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA IV, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
FARMACEUTICA LIMITADA; Ata n° 71300/2019-777/00: 47 R$ 0,24 R$ 169.747,20; 142 R$
13,56 R$ 386.460,00. 49.351.786/0010-71 - BAXTER HOSPITALAR LTDA; Ata n° 71300/2019- EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
778/00: 153 R$ 1,58 R$ 1.121.010,00; 154 R$ 1,99 R$ 1.393.995,00; 155 R$ 1,82 R$
205.660,00; 192 R$ 2,14 R$ 197.950,00; 194 R$ 2,10 R$ 30.450,00; 232 R$ 2,13 R$ Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Atas de Registro de
111.825,00. 58.430.828/0001-60 - BLAU FARMACEUTICA S.A; Ata n° 71300/2019-779/00: Preços; Objeto: Aquisição de lubrificantes e graxas para a Marinha do Brasil; Licitação: Pregão
141 R$ 12,55 R$ 903.600,00; 223 R$ 5,69 R$ 719.785,00. 36.325.157/0001-34 - COSTA nº 42/2019; Prazo de Vigência da Ata: 12 (doze) meses a partir de 17/10/2019; Data de
CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; Ata n° 71300/2019-780/00: 4 R$ 0,65 assinatura: 17/10/2019; por número da Ata, número do item homologado, valor unitário e
R$ 298.854,40; 14 R$ 0,26 R$ 364.000,00; 37 R$ 1,24 R$ 547.256,64; 40 R$ 0,32 R$ valor global por item: Registrados: 01.916.286/0001-12 - RODOLUB COMERCIO DE
867.728,64; 74 R$ 3,15 R$ 85.730,40; 170 R$ 0,46 R$ 2.320,00; 230 R$ 6,70 R$ 53.600,00. LUBRIFICANTES LTDA; Ata n° 71300/2019-725/00: 122 R$ 15,54 R$ 4.102,56; 189 R$ 545,31
44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA; Ata n° R$ 5.998,41. 02.871.109/0001-20 - MARKET LUBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; Ata n°
71300/2019-781/00: 31 R$ 1,40 R$ 100.900,80; 36 R$ 0,10 R$ 15.324,00; 104 R$ 0,79 R$ 71300/2019-726/00: 9 R$ 70,00 R$ 4.900,00; 74 R$ 125,99 R$ 327.574,00; 114 R$ 167,10 R$
60.861,60; 110 R$ 0,38 R$ 39.588,40; 137 R$ 34,17 R$ 22.210,50; 147 R$ 27,20 R$ 8.856,30; 127 R$ 19,26 R$ 3.043,08. 12.837.081/0001-68 - ALTOS VOOS COMERCIO DE PECAS
176.800,00; 149 R$ 9,54 R$ 3.339,00; 157 R$ 6,00 R$ 54.000,00; 158 R$ 0,10 R$ 6.750,00; LTDA; Ata n° 71300/2019-727/00: 160 R$ 241,90 R$ 21.771,00; 168 R$ 3.699,99 R$
183 R$ 1,78 R$ 9.078,00; 185 R$ 3,45 R$ 458.850,00; 187 R$ 13,19 R$ 79.140,00; 188 R$ 1.894.394,88; 185 R$ 89,99 R$ 32.396,40; 197 R$ 2.999,31 R$ 71.983,44; 213 R$ 1.734,00 R$
0,75 R$ 7.480,00; 199 R$ 4,72 R$ 23.600,00; 216 R$ 5,00 R$ 25.000,00; 217 R$ 2,80 R$ 27.744,00; 214 R$ 270,00 R$ 16.200,00; 219 R$ 438,00 R$ 1.314.000,00. 14.974.969/0001-78
60.200,00; 235 R$ 16,00 R$ 64.000,00; 247 R$ 9,49 R$ 2.182,70. 31.556.536/0001-11 - DL - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI; Ata n° 71300/2019-728/00: 23 R$ 17,05 R$
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; Ata n° 71300/2019-782/00: 97 R$ 0,05 R$ 2.864,40; 105 R$ 679,42 R$ 6.794,20; 106 R$ 138,90 R$ 8.334,00; 178 R$ 584,96 R$ 5.849,60;
357.421,09; 233 R$ 2,99 R$ 133.055,00. 06.628.333/0001-46 - FARMACE - INDUSTRIA 179 R$ 822,46 R$ 8.224,60; 182 R$ 1.999,27 R$ 19.992,70. 25.288.546/0001-10 - AVIMAR
QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA; Ata n° 71300/2019-783/00: 95 R$ 0,59 R$ COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; Ata n° 71300/2019-729/00: 3 R$ 181,41 R$
18.058,72; 125 R$ 0,15 R$ 46.800,00; 150 R$ 0,20 R$ 12.900,00; 151 R$ 0,16 R$ 12.400,00; 272.115,00; 34 R$ 189,99 R$ 10.259,46; 39 R$ 189,99 R$ 8.359,56; 40 R$ 199,99 R$
152 R$ 0,18 R$ 5.040,00; 172 R$ 0,42 R$ 196.460,00; 189 R$ 0,44 R$ 36.960,00; 193 R$ 18.599,07; 52 R$ 2.999,95 R$ 89.998,50; 55 R$ 199,99 R$ 5.999,70; 87 R$ 1.378,59 R$
0,20 R$ 10.400,00; 195 R$ 0,21 R$ 27.090,00; 200 R$ 0,88 R$ 21.120,00; 222 R$ 1,79 R$ 118.558,74; 88 R$ 2.833,98 R$ 28.339,80; 128 R$ 12,96 R$ 1.555,20; 134 R$ 209,99 R$
18.795,00; 249 R$ 0,59 R$ 2.655,00. 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA 2.099,90; 144 R$ 157,87 R$ 5.999,06; 164 R$ 16,97 R$ 2.036,40; 193 R$ 171,00 R$ 3.762,00;
FARMACEUTICA SA; Ata n° 71300/2019-784/00: 133 R$ 0,30 R$ 25.800,00; 212 R$ 1,90 R$ 216 R$ 53,71 R$ 1.718,72; 218 R$ 328,79 R$ 26.303,20; 237 R$ 3.098,00 R$ 30.980,00.
62.700,00. 19.570.720/0007-06 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA; Ata n° 71300/2019- 32.505.621/0001-13 - FIRST SELECT - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P. SERVIÇOS DE
785/00: 138 R$ 0,98 R$ 332.860,00; 221 R$ 1,58 R$ 280.450,00. 12.499.494/0001-80 - MANUTENÇÃO LTDA; Ata n° 71300/2019-730/00: 220 R$ 280,0000 R$ 11.200,0000; 238 R$
HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; Ata n° 71300/2019- 250,0000 R$ 2.500,0000. 32.796.968/0001-62 - ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI; Ata n°
786/00: 30 R$ 0,31 R$ 181.972,32. 32.350.180/0001-28 - NOVA LINEA COMERCIO DE 71300/2019-731/00: 222 R$ 4.500,0000 R$ 81.000,0000. 33.130.762/0001-61 - ENGEPLY
PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI; Ata n° 71300/2019-787/00: 19 R$ 7,25 R$ 19.662,00; DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA; Ata n° 71300/2019-732/00: 99 R$ 570,00 R$ 5.700,00; 151
26 R$ 0,22 R$ 69.379,20; 27 R$ 0,05 R$ 21.068,40; 49 R$ 0,02 R$ 17.180,16; 84 R$ 0,11 R$ 625,00 R$ 6.250,00. 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA; Ata n°
R$ 39.558,20; 87 R$ 0,12 R$ 75.873,60; 89 R$ 0,23 R$ 118.037,59; 93 R$ 0,10 R$ 71300/2019-733/00: 112 R$ 1.800,00 R$ 410.400,00; 163 R$ 1.853,00 R$ 237.184,00; 166 R$
108.119,20; 111 R$ 0,24 R$ 13.775,00; 127 R$ 1,64 R$ 18.860,00; 128 R$ 0,83 R$ 253,00 R$ 50.094,00; 167 R$ 1.990,00 R$ 493.520,00. 58.805.466/0001-44 - PEFIL COMERCIAL
14.525,00; 131 R$ 3,37 R$ 48.865,00; 132 R$ 11,24 R$ 39.340,00; 134 R$ 9,28 R$ 7.424,00; LTDA; Ata n° 71300/2019-734/00: 63 R$ 13,00 R$ 3.432,00; 137 R$ 65,00 R$ 2.080,00; 149 R$
160 R$ 0,64 R$ 122.880,00; 162 R$ 0,42 R$ 21.630,00; 165 R$ 0,19 R$ 3.990,00; 166 R$ 23,74 R$ 14.244,00; 171 R$ 221,00 R$ 7.956,00; 206 R$ 71,61 R$ 1.432,20.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 36 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400036 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS AVISO DE LICITAÇÃO


TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019 - UASG 193001
Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Atas de Registro
de Preços; Objeto: Aquisição de lubrificantes e graxas para a Marinha do Brasil; Licitação: Nº Processo: 59401002025201996. Objeto: Contratação de empresa especializada na
Pregão nº 42/2019; Prazo de Vigência da Ata: 12 (doze) meses a partir de 24/10/2019; execução dos serviços de recuperação e manutenção da Barragem Caldeirão no município
Data de assinatura: 24/10/2019; por número da Ata, número do item homologado, valor de Piripiri-PI.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/11/2019 das 08h30 às 12h00 e das
unitário e valor global por item: Registrados: 01.916.286/0001-12 - RODOLUB COMERCIO 14h00 às 17h00. Endereço: Rua Benjamim Constant, 2037 - Centro, Centro - Teresina/PI ou
DE LUBRIFICANTES LTDA; Ata n° 71300/2019-805/00: 43 R$ 15.381,32 R$ 276.863,76. www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/193001-2-00003-2019. Entrega das Propostas:
02.871.109/0001-20 - MARKET LUBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; Ata n° 71300/2019-
20/11/2019 às 08h30. Endereço: Rua Benjamim Constant, 2037 - Centro, Centro -
806/00: 115 R$ 460,00 R$ 13.800,00. 12.254.691/0001-39 - BLUE A COMERCIO DE
Teresina/PI.
MATERIAIS INDUSTRIAIS EIRELI. Ata n° 71300/2019-807/00: 70 R$ 750,00 R$ 90.000,00.
13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI; Ata n° 71300/2019-808/00: 92 R$ 29,00 R$
ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO
870,00; 109 R$ 26,00 R$ 449.280,00. 14.974.969/0001-78 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E
SERVICOS EIRELI; Ata n° 71300/2019-809/00: 76 R$ 18,20 R$ 1.747,20; 154 R$ 24,94 R$ Coordenador Estadual
42.497,76.
(SIASGnet - 01/11/2019) 193001-11203-2019NE800179
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019 - UASG 193001
que neste Centro tramita o Processo Administrativo nº 20/2018, por meio do qual a
empresa ESQUADRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº Processo: 59401002040201934. Objeto: Contratação de empresa especializada na
n° 13.481.062/0001-04, com sede na Rua Bela, nº 663 - Loja - São Cristóvão - Rio de execução dos serviços de Recuperação e Manutenção das Barragens: Anajás, município de
Janeiro - RJ - CEP 20.930-381 foi punida com as sanções de multa compensatória e Piripiri-PI, Beneditinos, município de Beneditinos-PI e Joana, município de Pedro II-PI,
advertência. Anota-se que a empresa não apresentou recurso, conforme previsto na alínea mediante o regime empreitada menor preço por item, conforme planilhas orçamentárias e
f, do inciso I, do art. 109 da Lei nº 8.666/93.Informa-se ainda que por meio das Portarias especificações constantes nos Projeto Básicos, que é parte integrante deste Edital,
nº 52 e 53 de 26 de junho de 2019, igualmente ambas deste Centro, foi registrado no conforme ANEXO II.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 11h00 e
das 14h00 às 16h00. Endereço: Rua Benjamim Constant, 2037 - Centro, Centro -
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) as sanções supracitadas a Teresina/PI ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/193001-2-00004-2019. Entrega
essa empresa, conforme alínea f do inciso I do artigo 109 da aludida norma. Registra-se das Propostas: 21/11/2019 às 08h30. Endereço: Rua Benjamim Constant, 2037 - Centro,
que a GRU (Guia de Recolhimento da União) encontra-se neste Órgão para ser retirada, no Centro - Teresina/PI.
valor de R$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais), relativa a penalidade de multa
compensatória, oportunidade em que essa pode ser paga em qualquer agência do Banco ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO
do Brasil, hipótese em que deverá ser encaminhado o comprovante de recolhimento a este Coordenador Estadual
Centro, no prazo de até 10 (dez) dias úteis. Nesse sentido, como essa empresa se encontra
em lugar incerto e não sabido, não sendo possível intimá-la na pessoa de seus prepostos, (SIASGnet - 01/11/2019) 193001-11203-2019NE800179
pelo presente se dá por intimada, em conformidade com o paragrafo 4º do art. 26 da Lei
nº 9.784/1999, com vistas a comparecer neste Centro, sediado na Avenida Brasil nº 10.500, SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
Olaria, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.012-350. Por final, para conhecimento de todos é passado
o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias, cuja 2ª via fica afixada no local de EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 882813/2019
costume deste Centro. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, em 18 de outubro
Processo nº 59800.000638/2019-96 Convenentes: A Superintendência do Desenvolvimento
de 2019. do Centro-Oeste, CNPJ/MF 13.802.028/0001-94 e o Município de Palminópolis/GO,
CNPJ/MF 01.178.573/0001-72. Objeto: Aquisição de Mecanização Agrícola composta por
CF (IM) GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA 01(um) Caminhão Toco equipado com caçamba basculante. Dos Recursos no valor de R$
Ordenador de Despesas 300.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através
da Lei n° 13.808, de 15 de janeiro de 2019, publicada no DOU de 16/01/2019, UG 533018,
Ministério do Desenvolvimento Regional Gestão 53207, Programa de Trabalho - 19.691.2029.8902.7068. Natureza da Despesa
44.40.42 - Fonte 0188. Objeto da Nota de Empenho: 2019NE800355, de 25/10/2019, com
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 17.000,00 perfazendo um total de R$
267.000,00. Vigência: 31/10/2019 até 23/04/2021, Data e Assinaturas: 31/10/2019, Nelson
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2019 - UASG 533013 Vieira Fraga Filho - Superintendente, CPF nº 323.213.251-00 e Eurípedes Custódio Borges
- Prefeito, CPF n° 118.390.071-68.
Nº Processo: 5900400750201911.
INEXIGIBILIDADE Nº 17/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO -DESENVOLVIMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DA AMAZONIA - SUDAM. CNPJ Contratado: 43942358000146. Contratado : FUNDACAO DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
INSTITUTO DE PESQUISAS -ECONOMICAS FIPE. Objeto: Contratação de consultoria técnica
especializada-pessoa jurídica, visando a elaboração da Matriz de Insumo Produto(MIP) da AVISO DE LICITAÇÃO
Aamzônia Legal tendo como referência a Política Nacional de Desenvolvimento Regional- RDC ELETRÔNICO Nº 17/2019 - UASG 195006
PRDA, o Plano Amazônia Sustentável e o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia
-PRDA para aferição de impactos socioeconômicos do FDA, FNO e IFIRJ, etapa 2. Nº Processo: 59520000738201969. Objeto: Elaboração de Estudo de Médio Impacto (EMI)
Abrangência dos estados de Tocantins,Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e Maranhão. e Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório (PACUERA) da
Fundamento Legal: II,art 25 c/c III, do art 13 da Lei nº8.666/93. Vigência: 04/11/2019 a Barragem de Ceraíma, como objetivo de embasar a Avaliação de Impacto Ambiental
04/06/2020. Valor Total: R$421.000,00. Fonte: 250191620 - 2019NE800774. Data de pertinente ao processo de obtenção de Licença de Operação da barragem de Ceraíma,
Assinatura: 01/11/2019. localizada no rio Carnaíba de Dentro, Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Município de
Guanambi, no Estado da Bahia. A referida barragem será licenciada pelo Instituto do Meio
(SICON - 01/11/2019) 533013-53202-2019NE800012 Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, órgão ambiental do Estado da Bahia.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Sgan
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Quadra 601 Conj i Ed.sede da Codevasf, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/195006-99-00017-2019. Entrega das Propostas:
Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000002/2019 ao Convênio Nº 802497/2014. a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
Convenentes: Concedente: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Unidade 26/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Na fase de
Gestora: 533013. Convenente: MUNICIPIO DE SANTANA, CNPJ nº 23066640000108. Termo habilitação, o licitante de melhor oferta deverá comprovar que possui o capital social
Aditivo- Contrapartida Adicional - Revitalização de infraestrutura viária voltada ao mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor de sua proposta..
aprimoramento de sistemas de comercialização. Valor Total: R$ 345.746,79, Valor de MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Contrapartida: R$ 345.746,79, Vigência: 09/02/2015 a 02/01/2020. Data de Assinatura: Diretor-Presidente
31/12/2014. Signatários: Concedente: PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA, CPF nº
61453587268, Convenente: OFIRNEY DA CONCEICAO SADALA, CPF nº 358.733.452-87. (SIASGnet - 01/11/2019) 195006-11201-2019NE400015
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA 1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 530013 AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 17/2019 - UASG 195005
Número do Contrato: 6/2017.
Nº Processo: 59100000192201725. Nº Processo: 59510001200201991. Objeto: Execução das obras de drenagem e
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. pavimentação em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente, com área total de
RDC ELETRÔNICO Nº 4/2016. Contratante: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO -REGIONAL. 5.404,00m2, na comunidade de Vargem Alegre, município de Bonfim, estado de Minas
CNPJ Contratado: 12285441000166. Contratado : TPF ENGENHARIA LTDA -.Objeto:
Gerais, na área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf.. Total de
Alteração dos dados bancários da empresa TPF Engenharia Ltda e retificação da
Cláusula21ºdo Contrato nº06/2017-MI. Fundamento Legal: Inciso nº IV, Art. 1º, da Itens Licitados: 1. Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59.
Lei12.462, de 05 de agosto de 2011, e demais legislações correlatas . Data de Assinatura: Endereço: Av.geraldo Athayde, N.º 483, Alto São João - Montes Claros/MG ou
21/10/2019. www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/195005-99-00017-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
(SICON - 01/11/2019) 530001-00001-2019NE800081 das Propostas: 28/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: O Edital e seus elementos constitutivos (Termo de Referência, Planilhas
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS Orçamentárias, Cadernos de Encargos, etc.) estarão disponíveis para consulta e retirada
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO nos sítios: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.codevasf.gov.br..

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00028/2016, ao Convênio Nº 834294/2016. Convenentes: GEORGE FERNANDO LUCILIO DE BRITTO
Concedente: DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS, , Unidade Gestora: Superintendente Regional
193002, Gestão: 11203. Convenente: MUNICIPIO DE QUIXERE, CNPJ nº 07807191000147.
P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 510.300,00, Valor de Contrapartida: 10.300,00, (SIASGnet - 01/11/2019) 195005-11201-2019NE510731
Vigência: 08/11/2016 a 01/05/2020. Data de Assinatura: 01/11/2019.
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
AVISO DE LICITAÇÃO
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00029/2019, ao Convênio Nº 827841/2016. Convenentes: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 195004
Concedente: DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS, , Unidade Gestora:
Nº Processo: 59520001078201933. Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos e de
193002, Gestão: 11203. Convenente: MUNICIPIO DE CATARINA, CNPJ nº informática e acessórios para áudio e vídeo, visando atender às necessidades da 2ª
07540925000174. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 255.500,00, Valor de Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.. Total de Itens Licitados: 25.
Edital: 04/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Av Manoel Novais
Contrapartida: 5.500,00, Vigência: 09/11/2016 a 02/05/2020. Data de Assinatura: S/n, Centro - Bom Jesus da Lapa/BA ou
01/11/2019. www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/195004-5-00010-2019. Entrega das Propostas:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 37 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400037 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: oitenta e três reais e noventa e seis centavos), passando ao valor global de R$
14/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital e seus 3.403.133,37 (três milhões, quatrocentos e três mil, cento e trinta e três reais e trinta e
Anexos também poderão ser acessados na íntegra no sítio da CODEVASF, no endereço sete centavos). O valor mensal do contrato, continua em R$ 72.215,33 (setenta e dois, mil
www.codevasf.gov.br, link "LICITAÇÕES".. duzentos e quinze reais e trinta e três centavos). SIGNATÁRIOS: Pela CBTU, PAULO JOSÉ
DE MELLO BARRETO e FLÁVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA, pela contratada, BRUNO
RICARDO PEREIRA DE LIMA ROBALINO DE BARROS.
Chefe da Secretaria Regional de Licitações AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019 - UASG 275079
(SIASGnet - 01/11/2019) 195004-11201-2019NE520143
Nº Processo: 023. Objeto: Aquisição de Rodas para carros de passageiros Pidner. Total de
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL Itens Licitados: 1. Edital: 04/11/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço:
EXTRATO DE DOAÇÃO Praca Napoleão Laureano, 01 Varadouro, Varadouro - João Pessoa/PB ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/275079-5-00023-2019. Entrega das Propostas:
PROCESSO: 59560.000797/2019-61 a partir de 04/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
ESPÉCIE: Termo de Doação nº 6.098.00/2019. DOADORA: Companhia de Desenvolvimento 14/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ/MF: 00.399.857/0001-26.
DONATÁRIA: Cooperativa Ser do Sertão - COOPSERTÃO, CNPJ: 10.481.167/0001-75, com JOAO PEDRO RODRIGUES TAVARES
sede no município de Pintadas/BA. OBJETO: Doação de 01 (uma) máquina embaladora de Pregoeiro
polpa de frutas, avaliada em R$ 46.600,00. DESTINAÇÃO DO BEM: O bem doado será
destinado a ampliar a capacidade de manufatura da produção agrícola dos pequenos (SIASGnet - 01/11/2019) 275079-27507-2019NE000016
produtores rurais atendidos pela DONATÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 29, Inciso
XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DE ASSINATURA: 21/10/2019. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL II - MACEIÓ
5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 275078
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 195001 Nº Processo: 810/2019. Objeto: Contratação de Serviços Gráficos de Confecção de Bilhetes,
para atendimento às necessidades da CBTU/STU-MAC. . Total de Itens Licitados: 1. Edital:
Nº Processo: 59550000730201945. Objeto: Execução das obras de pavimentação, em 04/11/2019 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Rua Barao de Anadia,
paralelepípedo, nas Ruas A, B, C, DT01, DT02, E, F, G e H, no Município de Igreja Nova, 121 Centro, Centro - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/275078-5-
localizado no Estado de Alagoas.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/11/2019 das 08h00 00009-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h30 no site
às 12h00 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Rua Castro Alves, S/n, Santa Luzia - www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/11/2019 às 10h00 no site
Penedo/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/195001-99-00013-2019. www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
Entrega das Propostas: a partir de 04/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 26/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. CARLOS JORGE FERREIRA CAVALCANTE
Informações Gerais: Na fase de habilitação, o licitante de melhor oferta deverá Superintendente Regional II
comprovar que possui capital social mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor de
sua proposta.. (SIASGnet - 01/11/2019) 275078-27209-2019NE000096
JORGE RICARDO ROCHA MELO EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A
Secretaria Regional de Licitações
EXTRATO DE CONTRATO Nº 120.22/2019
(SIASGnet - 01/11/2019) 195001-11201-2019NE000267
Contrato firmado com JUNKER E DERIVI PSICOLOGIA LTDA. CNPJ: 20.010.996/0001-23.
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL OBJETO: Prestação de serviços de atendimento psicológico, conforme discriminado em
Projeto Básico, em Edital e seus anexos, pelo prazo contratual de 12 (doze) meses, a contar
EXTRATO DE CONVÊNIO da emissão da OIS. Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor global de R$ 526.500,00 (quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos reais).
Espécie: Convênio Nº 883287/2019, Nº Processo: 59570000368201974, Concedente: Processo Administrativo n.º 0393/2018-80. Assinatura: 01/11/2019.
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
DIRCEU ARCOVERDE CNPJ nº 07102106000145, Objeto: Pavimentação de vias públicas Ministério da Economia
do Município de Dirceu Arcoverde-PI., Valor Total: R$ 250.291,00, Valor de
Contrapartida: R$ 251,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 SECRETARIA EXECUTIVA
- R$ 250.040,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800039, Valor: R$
250.040,00, PTRES: 152146, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404233, Vigência: SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
09/10/2019 a 09/10/2021, Data de Assinatura: 09/10/2019, Signatários: Concedente: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
INALDO PEREIRA GUERRA NETO CPF nº 882.102.004-53, Convenente: CARLOS GOMES
DE OLIVEIRA CPF nº 146.671.228-70. GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO AMAZONAS
EXTRATO DE DOAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2019 - UASG 380932

PROCESSO: 59570.001311/2019-92. Número do Contrato: 00002/2015, subrogado pelaUASG: 380932 - DELEG.REG. DO


ESPÉCIE: Doação. DOADOR: CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0001-26. DONATÁRIO, TRAB/AMAZONAS. Nº Processo: 46202000834201534. PREGÃO SRP Nº 1/2015.
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE ANGICO TORTO- Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado:
APROATO CNPJ: 19.384.290/0001-42 OBJETO:01 (Um) Trator agrícola 4x4, 75 CV, fabricante 09406002000150. Contratado : TAWRUS CONSERVACAO,SERVICOS E -EQUIPAMENTOS
New Holland, chassi nº HCCZTT75EKCJ89032, Tombamento nº 258.245-2 VALOR TOTAL: ELETRONICOS. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a sub-rogação do contrato
R$78.000,00. DATA DA ASSINATURA: 01/11/2019. SIGNATÁRIOS: Inaldo Pereira Guerra administrativo 02/2015 em favor da Gerência da Diretoria de Administração e Logística no
Neto, CPF: 882.102.004-53, Superintendente Regional; MARCÍLIO RAIMUNDO DA SILVA, Amazonas, neste sub-rogada. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas atualizações.
CPF: 496.876.543-68, Presidente da Associação. Vigência: 09/10/2019 a 09/07/2020. Valor Total: R$146.941,13. Fonte: 180570001 -
2019NE800097. Data de Assinatura: 09/10/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
(SICON - 01/11/2019) 170207-00001-2019NE000001
PROCESSO: 59570.001291/2018-79.
ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 7.167.00/2018 firmado entre a CODEVASF - CNPJ: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CEARÁ
00.399.857/0001-26 e a empresa MARKO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ:
12.173.530/0001-10. OBJETO: prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses, no valor EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2019 - UASG 170038
total de R$8.400,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Funcional programática nº
04.122.2111.2000.00001, PTRES: 089684. NOTA DE EMPENHO: 2019NE570074. DATA DA Nº Processo: 10380100274201861 . Objeto: Prestação dos serviços remanescentes de
ASSINATURA: 01/11/2019. recepção a serem prestados na Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Juazeiro do
Norte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS Eletrônico SAMF-CE n° 18/2018 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Não disponibilidade de força de
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE JOÃO PESSOA trabalho para atender a demanda e para o desenvolvimento das atividades Declaração de
Dispensa em 31/10/2019. FELIZARDO DE PINHO PESSOA NETO. Chefe Subs da Divisão
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS Recursos Logísticos. Ratificação em 31/10/2019. RAIMUNDO MARCILIO DE AMORIM.
Superintendente Regional de Administração. Valor Global: R$ 32.143,44. CNPJ
ESPÉCIE: TERMO DE ALTERAÇÃO Nº 004/2019 AO CONTRATO Nº. 002/2018/STU- CONTRATADA : 07.187.088/0001-41 DIAGONALGESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.
JOP/CBTU. CONTRATANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU.
CONTRATADA: DOMO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. DO OBJETO: Prorrogação do contrato pelo
período de 6 (seis) meses, contados a partir de 07 de novembro de 2019 a 06 de maio (SIDEC - 01/11/2019) 170038-00001-2019NE800223
de 2020. DO VALOR: O contrato é acrescido de R$ 569.744,66 (quinhentos e sessenta e SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM MINAS GERAIS
nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), passando ao
valor global de R$ 2.052.733,75 (dois milhões, cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2019 - UASG 170085
três reais e setenta e cinco centavos). SIGNATÁRIOS: Pela CBTU, PAULO JOSÉ DE MELLO
BARRETO e FLAVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA, pela contratada, ENIO REINALDO CASTELO Número do Contrato: 8/2016. Nº Processo: 10680000053201648. PREGÃO SISPP Nº
BRANCO. 7/2016. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 00192707000147.
Contratado : MOA MANUTENCAO E OPERACAO LTDA -.Objeto: Supressão de 01 posto da
ESPÉCIE: TERMO DE ALTERAÇÃO Nº 004/2019 AO CONTRATO Nº. 003/2018/STU- ENAP/MG. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 14/10/2019 a 30/11/2019. Valor Total:
JOP/CBTU. CONTRATANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. R$10.652,40. Fonte: 132251040 - 2019NE800032 Fonte: 100000000 - 2019NE800232 Fonte:
CONTRATADA: DOMO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. DO OBJETO: Prorrogação do contrato pelo 133000000 - 2019NE800233 Fonte: 100000000 - 2019NE800234 Fonte: 100000000 -
período de 6 (seis) meses, contados a partir de 07 de novembro de 2019 a 06 de maio 2019NE800236 Fonte: 150251030 - 2019NE800278 Fonte: 133000000 - 2019NE800451
de 2020. DO VALOR: O contrato é acrescido de R$ 595.765,08 (quinhentos e noventa e
cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), passando ao valor global Fonte: 100000000 - 2019NE800458 Data de Assinatura: 09/10/2019.
de R$ 2.139.216,42 (dois milhões, cento e trinta e nove mil, duzentos e dezesseis reais
e quarenta e dois centavos). SIGNATÁRIOS: Pela CBTU, PAULO JOSÉ DE MELLO BARRETO (SICON - 01/11/2019) 170085-00001-2019NE800217
e FLAVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA, pela contratada, ENIO REINALDO CASTELO RETIFICAÇÃO
BRANCO.

ESPÉCIE: TERMO DE ALTERAÇÃO Nº 006/2019 AO CONTRATO Nº. 003/2016/STU- No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2019 publicado no D.O. de 29/10/2019
JOP/CBTU. CONTRATANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. , Seção 3, Pág. 209. Onde se lê: Valor R$ 6.733.925,28 Leia-se : Valor R$
CONTRATADA: ARGUS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - ME. DO OBJETO:
A prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em 05 de 280.580,22
novembro de 2019, tendo seu prazo final em 04 de novembro de 2020.DO VALOR: O
contrato é acrescido de R$ 878.583,96 (oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e (SICON - 01/11/2019) 170085-00001-2019NE800217

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 38 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400038 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO


EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019 - UASG 170055 DA UNIÃO
Nº Processo: 12883100625201980. PREGÃO SISPP Nº 10/2019. Contratante: MINISTERIO
SUPERINTENDÊNCIA NO ACRE
DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 12414820000109. Contratado : NORDESTE SUSTENTAVEL EXTRATO DE TERMO ADITIVO
LTDA -.Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de assistente
de escritório para atender a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 5ª Região, a Processo: 05540.000504/2011-05
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional e Caruaru e a Procuradoria Seccional da Outorgante: União
Fazenda Nacional em Petrolina. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/11/2019
a 31/10/2020. Valor Total: R$559.980,12. Fonte: 132251040 - 2019NE801104. Data de Outorgado: Prefeitura de Cruzeiro do Sul/AC - Secretaria Municipal de Saúde
Assinatura: 01/11/2019. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Cessão de Uso Gratuito do imóvel
constituído por uma área de 783,056m2, localizado à Avenida 25 de agosto, n° 4771, Bairro
(SICON - 01/11/2019) 170055-00001-2019NE000084 Aeroporto Velho, município de Cruzeiro do Sul/AC, parte da matrícula n° 661, da Serventia
de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC, conforme Processo n°
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 170055 05540.000504/2011-05.
Fundamento legal: Decreto-Lei nº. 9.760, de 05.09.1946, arts. 77 e 79, Lei 9636, de
Número do Contrato: 19/2015. Nº Processo: 12883000025201599. PREGÃO SISPP Nº
8/2015. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 10998292000157. 15.05.98, Portaria/SPU nº. 437, de 28 de novembro de 2008, publicada no DOU nº. 234,
Contratado : CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA -ESCOLA DE PERNAMBUCO. Objeto: O Seção 2, de 02 de dezembro de 2008, e Portaria/SPU nº. 40, de 18 de março de 2009,
presente Termo Aditivo tem por finalidade acrescentar ao objeto 10(dez) vagas de estagio: publicada no DOU nº. 54, Seção 2, de 20 de março de 2009.
sendo 05 vagas para atender a Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco e Encargos: Imóvel destinado à continuidade de funcionamento de um Posto de Saúde
5 vagas para atender a Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco. Municipal.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Valor Total: R$2.638,80. Fonte: 132251040 - Data da Assinatura: 22.10.2019, Livro nº 02, fls. 58/59.
2019NE800040. Data de Assinatura: 31/10/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
(SICON - 01/11/2019) 170055-00001-2019NE000084
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO Processo: 05540.000503/2011-52
Outorgante: União
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2019 - UASG 170114 Outorgado: Prefeitura de Cruzeiro do Sul/AC
Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Cessão de Uso Gratuito do imóvel
Número do Contrato: 8/2017. Nº Processo: 10768000735201771. PREGÃO SISPP Nº constituído por uma área de 2.214,50m2, localizada à Avenida 25 de agosto, s/n°, Bairro
5/2017. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 31376361000160. Aeroporto, município de Cruzeiro do Sul/AC, matriculado sob o n° 661, na Serventia de
Contratado : TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA -LTDA. Objeto: Prorrogação contratual Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Sul(AC), conforme Processo n°
por 12 (doze) meses a contar de 01/11/2019. Fundamento Legal: Art.57 da Lei nº 8.666/93
. Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2020. Valor Total: R$4.482.673,92. Fonte: 100000000 - 05540.000503/2011-52.
2019NE800011 Fonte: 132251040 - 2019NE800044 Fonte: 100000000 - 2019NE800094 Fundamento legal: Decreto-Lei nº. 9.760, de 05.09.1946, arts. 77 e 79, Lei 9636, de
Fonte: 150251030 - 2019NE800121 Fonte: 100000000 - 2019NE800204 Fonte: 133000000 15.05.98, Portaria/SPU nº. 437, de 28 de novembro de 2008, publicada no DOU nº. 234,
- 2019NE800217 Fonte: 133000000 - 2019NE800384 Fonte: 100000000 - 2019NE800698 Seção 2, de 02 de dezembro de 2008, e Portaria/SPU nº. 40, de 18 de março de 2009,
Fonte: 150251030 - 2019NE801251 Fonte: 136251010 - 2019NE801826. Data de Assinatura: publicada no DOU nº. 54, Seção 2, de 20 de março de 2009.
31/10/2019. Encargos: Imóvel destinado à continuidade de funcionamento de um Ginásio Poliesportivo
da Secretaria de Municipal de Educação.
(SICON - 01/11/2019) 170114-00001-2019NE800003
Data da Assinatura: 22.10.2019, Livro nº 02, fls. 60/61.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 170114 SUPERINTENDÊNCIA EM ALAGOAS
Número do Contrato: 16/2015. Nº Processo: 11601000040201593. PREGÃO SISPP Nº RETIFICAÇÃO
3/2015. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 34043125000110.
Contratado : PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA -.Objeto: Prorrogação contratual por 02 (dois) No Extrato de Outorga, Processo nº 10154.121722/2019-15, publicado no Diário
meses a contar de 25/11/2019. Fundamento Legal: Art. 57 da Lei nº 8.666/93 . Vigência: Oficial da União Nº 202 de 17 de outubro de 2019, Seção 3, Folha 35, onde se lê:
25/11/2019 a 25/01/2020. Valor Total: R$42.907,14. Fonte: 100000000 - 2019NE800025
Fonte: 132251040 - 2019NE800080 Fonte: 100000000 - 2019NE800107 Fonte: 150251030 Outorgado: "Paroquia de São Joaquim e Santa Ana. CNPJ: 12.398.749/0038-00", leia-se "
- 2019NE800126 Fonte: 133000000 - 2019NE800224 Fonte: 133000000 - 2019NE800390 Outorgado: "SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO, 023.776.584-58", onde se lê:
Fonte: 100000000 - 2019NE800440 Fonte: 100000000 - 2019NE800457 Fonte: 100000000 "Data de Outorga: 10/10/2019"; leia-se: "Data de Outorga: 29/10/2019"
- 2019NE800543 Fonte: 100000000 - 2019NE800688 Fonte: 100000000 - 2019NE800839
Fonte: 100000000 - 2019NE801227 Fonte: 150251030 - 2019NE801270. Data de Assinatura: EXTRATO DE OUTORGA
31/10/2019.
ESPÉCIE: Inscrição de Ocupação
(SICON - 01/11/2019) 170114-00001-2019NE800003 PROCESSO N° 10154.129401/2019-69
OUTORGANTE: União
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SÃO PAULO OUTORGADO: GIAN LUCA BENASSI. CPF: 017.649.874-54
EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2019 - UASG 170131 RIP: 2793.0101888-73
IMÓVEL: Terreno acrescido de Marinha, urbano, com área total de 258,06m² e área da
Nº Processo: 19839107778201851. PREGÃO SRP Nº 3/2019. Contratante: MINISTERIO DA união de 258,06m², situado na Avenida Caravelas, s/n, Lote 05, Povoado Frances -
ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 11320576000152. Contratado : SUPER ESTAGIOS LTDA - Marechal Deodoro/AL.
.Objeto: Contratação de serviços de Agente de Integração de Estágio para o programa de FUNDAMENTO LEGAL: Art. 7º da Lei n. 9.636, de 15/05/1998, D.L. n. 2.398, de 1987 e IN
estágio de até 100 (cem) estgiários de Nível Médio, para atender à PRFN/3ª Região/SP e SPU n. 04, de 14/08 2018.
suas Seccionais. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 10/11/2019 a 31/07/2020.
Valor Total: R$1.171,00. Fonte: 132251040 - 2019NE801960. Data de Assinatura: FINALIDADE: Para fins residencial
01/11/2019. DATA DA OUTORGA: 25/10/2019
SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA
(SICON - 01/11/2019) 170131-00001-2019NE800033
EXTRATO DE OUTORGA
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 1/2019
Processo: 04941.000115/2016-09
O presidente da comissão da Coleta Seletiva Solidária, nomeada através da RIP: 3963 0101340-79
Portaria nº 4.976, de 7 de outubro de 2019, torna pública a abertura do processo de
seleção das associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, a fim de Outorgante: União
deliberar sobre a coleta de resíduos recicláveis descartados nos edifícios da Ocupante Outorgado: WILLIAM RAYMOND RENE MOCHEE
Superintendência da Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia e Objeto: Certidão de Outorga de Inscrição de Ocupação do imóvel localizado no Loteamento
nos edifícios da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 3º Região, em São Paulo/SP. Ponta da Ilha, Rua 12, nº 179, Quadra 13 - Lote 03, Cacha Prego, Vera Cruz/BA
Os interessados em participar da seleção deverão retirar o Edital na Av. Prestes Maia, 733 Finalidade: Residencial e Exploração Agrícola
- 16º andar - sala 1604 - São Paulo/SP, entre os dias 04 a 11/11/2019, das 10:00 às 16:00 Fundamento legal: Instrução Normativa nº 4, de 14 de agosto de 2018, publicada no DOU,
horas. A abertura da sessão pública e entrega dos documentos de habilitação será na Av.
Prestes Maia, 733 - 16º andar - sala 1604 - São Paulo/SP, no dia 14/11/2019 às 11:00 em 15 de agosto de 2018
horas. Data da assinatura da certidão: 16/09/2019
EXTRATO DE OUTORGA
PAULO SERGIO DOS SANTOS
Processo: 04941.003490/2013-50
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL RIP: 3425 0100092-02
EXTRATO DE CONTRATO Nº 130/2019/PGFN/CAF Outorgante: União
Ocupante Outorgado: MONIKA BEATE GUMZ PRAXEDES
ESPÉCIE: Contrato nº 130/2019/PGFN/CAF de Garantia. PARTES: a União e o Município de Objeto: Certidão de Outorga de Inscrição de Ocupação do imóvel localizado na Alameda
Manaus - AM. INTERVENIENTE: Caixa Econômica Federal S/A. VALOR: R$ 350.000.000,00 dos Periquitos, nº 121, Praia da Costa, Ilha de Atalaia - Canavieiras/BA
(trezentos e cinquenta milhões de reais). PROCESSO SEI No: 17944.102422/2019-80, DATA Finalidade: Residencial
DA CELEBRAÇÃO: 29 de outubro de 2019. REPRESENTANTES: pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, CLÁUDIO TEIXEIRA DA SILVA, Procurador da Fazenda Nacional; pelo Município, Fundamento legal: Instrução Normativa nº 4, de 14 de agosto de 2018, publicada no DOU,
ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO, Prefeito Municipal; e pela Caixa, JOSÉ em 15 de agosto de 2018
SEVERINO QUEIROZ RIBAS, Superintendente Regional. Data da assinatura da certidão: 16/09/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 131/2019/PGFN/CAF EXTRATO DE OUTORGA

ESPÉCIE: Contrato nº 131/2019/PGFN/CAF de Contragarantia. PARTES: a União e o Processo: 04941.004128/2012-15


Município de Manaus - AM. INTERVENIENTE(S): Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica RIP: 3623 0100190-00
Outorgante: União
Federal e Banco Bradesco S/A. VALOR: R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta
Ocupante Outorgado: Givaldo Lopes Valverde Filho
milhões de reais). PROCESSO SEI No: 17944.102422/2019-80, DATA DA CELEBRAÇÃO: 29
Objeto: Certidão de Outorga de Inscrição de Ocupação do imóvel localizado na Rua Luiz
de outubro de 2019. REPRESENTANTES: pela Procuradoria da Fazenda Nacional, da Gran, nº 25, esquina com a Praça Barros Galvão, Centro, município de
CLÁUDIO TEIXEIRA DA SILVA, Procurador da Fazenda Nacional; pelo Município, ARTHUR Itaparica/BA
VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO, Prefeito Municipal; pelo Banco do Brasil S/A, ÊNIO Finalidade: Residencial
MATHIAS FERREIRA, Diretor; pela Caixa, JOSÉ SEVERINO QUEIROZ RIBAS, Fundamento legal: Instrução Normativa nº 4, de 14 de agosto de 2018, publicada no
Superintendente Regional, e pelo Bradesco, JOÃO CARLOS GOMES DA SILVA, Diretor DOU, em 15 de agosto de 2018
Executivo Gerente, e JOSÉ SERGIO BORDIN, Diretor Executivo Adjunto. Data da assinatura da certidão: 24/10/2019

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 39 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400039 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

EXTRATO DE OUTORGA Olho D'agua (Coordenadas:E=585.698,20m; N=9.725.875,72m), sistema de projeção UTM,


Datum horizontal SIRGAS 2000, Fuso 24M., sistema de projeção UTM, Datum horizontal
ESPÉCIE: Inscrição de Ocupação SIRGAS 2000, Fuso 24M, por uma extensão de 8,5 km, CONVIDA a todos os interessados
Processo: 04941.000107/2013-10 para as AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DA UNIÃO - APDAU a serem
RIP: 3963 0101353-93 realizadas, a primeira no dia 05/12/2019, das 14h30min às 17h30min, e a segunda no dia
Outorgante: União 07/01/2020, das 14h30min às 17h30min, ambas no Círculo Militar de Oficiais do Exército,
Ocupante Outorgado: Luiz Alberto Lima Gidi situado na Av. Litorânea, bairro Calhau, São Luis, MA, tendo por objetivo os seguintes
Objeto: Certidão de Outorga de Inscrição de Ocupação do imóvel localizado na Rua aspectos:
Amaralina, nº 244, Lot. Ilhamar, Quadra M-5, Lote 04, Conceição - Vera Cruz/BA a) Colher dos interessados, plantas, documentos ou quaisquer outros
Finalidade: Residencial materiais/elementos que possam contribuir com o processo de demarcação, para o
Fundamento legal: Instrução Normativa nº 4, de 14 de agosto de 2018, publicada no DOU, correto posicionamento da linha;
em 15 de agosto de 2018 b) Fornecer informações e esclarecimentos sobre o procedimento
Data da assinatura da certidão: 24/10/2019 demarcatório; e
c) Divulgar os trechos a serem demarcados, bem como as suas coordenadas,
SUPERINTENDÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL conforme indicado acima;
2. Esclarece-se que poderão ser apresentados, para contribuir com os
EXTRATO TERMO DE ENTREGA trabalhos de demarcação, quaisquer materiais, antigos e recentes, que indiquem as
características físicas/ambientais e de ocupação das áreas objeto da demarcação, tais
Processo: 12600.111494/2019-95 como plantas (mapas) e fotos (antigas e recentes), ortofotos, documentos, registros
Outorgante: União, por meio da Superintendência do Patrimônio da União no Distrito cartoriais, etc.
Federal 3. As contribuições e documentos também serão recebidos a partir da data de
Outorgado: Presidência da República publicação deste edital na unidade de protocolo da SPU/MA, sito a Rua Oswaldo Cruz, nº
Objeto: 7 (sete) imóveis funcionais residenciais, localizados nas SQN 104, Bloco D, Aptº 1618, 6º andar, Centro, São Luis/MA, até o dia 07 de janeiro de 2020, e no local do
506, SQN 202, Bloco G, Aptº 108, SQN 106, Bloco H, Aptº 205, SQS 310, Bloco F, Aptº 401, credenciamento, durante a Audiência Pública.
SQS 112, Bloco I, Aptº 503, SQN 108, Bloco A, Aptº 203 e SQN 313, Bloco B, Aptº 201, com 4. A APDAU poderá ser gravada e filmada, e os registros ficarão em poder da
as respectivas áreas discriminadas no termo. SCGPU/MA, para consulta e comprovação.
Fundamento Legal: Arts. 77 e 79 do Decreto-Lei nº 9.760, de 05/09/1946.Lavratura do
Termo de Entrega: Livro nº 10 da SPU/DF, Fls. 25, em 25/10/2019. JOSÉ RIBAMAR MONTEIRO SEGUNDO
SUPERINTENDÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO Superintendente SPU/MA

EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE OUTORGA

Processo: 10783.017445/91-88 Processo:10154.127310/2019-99


Objeto: Contrato de Aforamento Imóvel urbano em terreno nacional interior COM RIP:0921.0116340-30
acrescido de marinha, com área de 491,75 m² situado na Rua Joubert de Barros, 402 - Outorgante: União Federal
Loteamento nº 01, quadra 023, lote 0458, Bento Ferreira, CEP: 29050-720, Vitoria, ES., RIP Outorgado: Sidison Pereira, CPF:819.531.863-00
5705.0015214-73. Objeto: Imóvel urbano, terreno de Marinha com acrescidos, área da União 115,20m²,
Outorgante: União Federal localizado na 4ª Travessa Augusto de Lima, nº 66 - Bairro Liberdade.
Outorgados: Wania Peixoto de Oliveira e Claudio Peixoto de Oliveira Cidade: São Luís - MA CEP: 65035-058.
Fundamento Legal: Inciso I, do Art. 105 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de Finalidade: Certidão de Inscrição de Ocupação nº 4657441, para fins residenciais.
1946. Fundamento legal: Instrução Normativa nº 4, de 14 de agosto de 2018.
Data assinatura: 16/09/2019 Assinatura do Termo 23/10/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
SUPERINTENDÊNCIA NO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CESSÃO Nº 47/2019
Processo: 10783.007061/87-43
Objeto: Contrato de Aforamento referente ao terreno acrescido de marinha, medindo Processo nº 04921.000131/2019-74
1.080,00 m², localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 1388, Barro Vermelho, Outorgado: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul- CAU/MS
Vitória/ES, RIP 5705.0003013-05 Outorgante: União
Outorgante: União Federal Objeto: Contrato de Cessão sob forma de utilização gratuita do imóvel cadastrado sob o
Outorgado: Sol Empreendimentos e Participações ltda. RIP nº 9051.00950.500-1, com área de 357,10 m² e benfeitorias com área de 239,59 m²,
Fundamento Legal: Inciso I, do Art. 105 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de situado Rua Doutor Ferreira, s/n Lote 31, Centro, Município de Campo Grande-MS, com as
1946. características e confrontações constantes na Matrícula nº 49.989 do Livro 2, fls. do
Data assinatura 22/10/2019. Cartório de Registro de Imóveis da 3º Circunscrição da Comarca de Campo Grande-MS.
Destinado: funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
EXTRATO TERMO DE ENTREGA - CAU/MS.
Fundamento legal: Art. 18, II, da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, Portaria n] 83 de
Processo: 11550.000078/00-14. 28 de agosto de 2019, Art. 1º da Portaria SPU nº 40/2009.
Outorgante: União, por intermédio da Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Assinatura do contrato: 25 de outubro de 2019, Livro de Contratos nº 04, fls. 110/113
Santo.
Outorgado: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Espírito Santo. EXTRATO TERMO DE ENTREGA
Objeto: Termo de Entrega de áreas do Edifício Ministério da Economia, sendo o 2º e 3º
andar, que corresponde a um total de 1.058,05 m2 que representa 16,99% da área total Processo: 10154.137782/2019-50
privativa construída e 1.786,54m2 da área total de construção do prédio de 10(dez) Outorgante: UNIÃO
pavimentos, com área privativa de 6.266,20m2 e área total de construção de Outorgado: Ministério da Economia - Gerência Regional de Administração no Estado de
11.338,41m2. Mato Grosso do Sul
Finalidade: serem utilizadas como sede da Superintendência Regional do Trabalho no Objeto: Termo de Entrega Provisória do imóvel situado á Rua Pimenta Bueno n° 139- Bairro
Estado do Espírito Santo. Amambaí no Município de Campo Grande, cadastrado sob o RIP Imóvel nº 9051
Fundamento Legal: artigos 77 e 79 do Decreto-Lei n° 9.760, de 05 de setembro de 1946, 00249.500-0 e RIP Utilização 9051.000125.500-6.
bem como, inciso I do art.14 da Portaria nº 83, de 28 de agosto de 2019, do Secretário de Fundamento Legal: Arts. 77 e 79 do Decreto-Lei nº 9.760, de 05/09/1946.
Coordenação e Governança do Patrimônio da União. Lavratura do Termo de Entrega: Livro de Termos nº 04 da SPU/MS, Fls.71/73 em 30 de
Data assinatura 14/10/2019. outubro de 2019.
EXTRATO TERMO DE ENTREGA EXTRATO TERMO DE ENTREGA Nº 46/2019
Processo: 11550.000078/00-14. Espécie: Processo nº: 04921.001116/2018-62
Outorgante: União, por intermédio da Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Outorgado: Ministério da Defesa - Comando do Exército/9ª Região Militar
Santo. Outorgante: União
Outorgada: Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Espírito Santo. Objeto: Entrega do imóvel da União determinado por uma área de 300,00 m² (trezentos
Objeto: Termo de Entrega de áreas no térreo e na sobreloja, todas já utilizadas pelo metros quadrados), fração de uma área maior de 15.77.852,00 m² denominada Fazenda
referido órgão, as quais correspondem a um total de 265,05m2 que representa 4,23% da São José, situada no município de Porto Murtinho/MS, objeto da Matrícula nº 5.132, Livro
área total privativa construída e 483,70m2 e da área total de construção do prédio de nº 2, Ficha 01, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Murtinho/MS.
10(dez) pavimentos, com área privativa de 6.266,20m2 e área total de construção de Destinação: Ministério da Defesa - Comando do Exército/9ª Região Militar, para atender o
11.434,88m2. Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON, no município de Porto
Finalidade: serem utilizadas para arquivo da outorgada. Murtinho/MS.
Fundamento Legal: artigos 77 e 79 do Decreto-Lei n° '9.760, de 05 de setembro de 1946, Fundamento legal: Art. 79, §1º do Decreto-lei nº 9.760/46.
bem como, inciso I do art.14 da Portaria nº 83, de 28 de agosto de 2019, do Secretário de Assinatura do termo: 24 de setembro de 2019, Livro de Termos nº 04, fls. 40-41
Coordenação e Governança do Patrimônio da União.
Data assinatura 18/10/2019. EXTRATO DE TERMO DE RENÚNCIA DE DÍVIDA
SUPERINTENDÊNCIA EM GOIÁS Especie: Processo nº: 04921.000592/2016-02
EXTRATO DE OUTORGA Interessado: Alibio Szymon Marcante
Proprietária: União
Espécie: Extrato da Certidão de Outorga de Inscrição de Ocupação - documento SEI Objeto: Termo de Remissão de Dívida de imóvel da extinta RFFSA, situado na Rua
4453632 Noroeste, 534, Vila Juquita, Município de Maracaju/MS, que considera extinta a obrigação
Processo: 10154.123721/2019-13 do devedor, referente às parcelas vencidas, decorrentes de Instrumento Particular de
Outorgante: UNIÃO Compromisso de Compra e Venda, vinculado ao contrato SARP nº A-BR-5166-A.
Outorgado: José Moura dos Santos - CPF: 114.805.051-53 Fundamento legal: Lei nº 12.348, de 15 de dezembro de 2010, e Portaria SPU/MP nº 200
Objeto: Certidão de Outorga de Inscrição de Ocupação de imóvel da União com área de de 29/06/2010.
77.290,65 m². Localizado à Margem do Rio Maranhão, s/n, Fazenda São Pedro, Planaltina Assinatura do termo: 30 de Agosto de 2019
- GO, Matrícula nº 86678, Livro nº 2, ficha 01 F, do CRI de Planaltina - GO, RIP nº SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ
9595010001163- Fundamento Legal: art. 7º da Lei n.º 9.636/1998, combinado com o art.
2, da Instrução Normativa SPU/MP nº 1 de 9 de março de 2018. Data Assinatura do Termo EXTRATO DE OUTORGA
de Outorga: 09/10/2019.
SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO Processo: 04936.000870/2019-05
RIP: 0870 0100203-75
EDITAL Nº 1/2019 Outorgante: UNIÃO
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DA UNIÃO - APDAU Outorgado: INGER ELISABETH LANGFELDT, CPF: 447.631.829-00
1. A Superintendência de Coordenação e Governança do Patrimônio da União Objeto: Imóvel urbano marinha, com 45,72 m² de área da União, localizado na Rua
no Maranhão, em atendimento ao disposto no art. 11 do Decreto-Lei nº 9.760/46, com a Deputado Anibal Khury, 99 (terreno encravado - fundos lotes 12 e 13) - Monções -
nova redação da Lei 13.139/2015, com o intuito de divulgar, esclarecer e dar continuidade Pontal do Paraná/PR.
aos trabalhos de demarcação da Linha de Preamar Médio (LPM) de 1831, no Estado do Fundamento Legal: Instrução Normativa n° 04, de 14 de agosto de 2018.
Maranhão, visando a demarcação dos terrenos da União situados na Av. Litorânea, no
município de São Luís, Estado do Maranhão, no trecho compreendido entre a Casa de Finalidade: Inscrição de Ocupação para fins residenciais.
apoio NINAR (coordenadas: E=578.146,83m; N=9.725.038,72m), e o final da Av. São Carlos, Data de Assinatura: 30/10/2019

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 40 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110400040 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2019

SUPERINTENDÊNCIA NO PIAUÍ SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA


EXTRATO DE OUTORGA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Processo: 04911.002222/2016-11 EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
RIP: 0288 0100519-17
OUTORGANTE: União PROCESSO nº 17944.104064/2019-40 ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada
OCUPANTE: Martha Galvão Ribeiro (SEI/ME 4802358 e SEI/Enap 0339280), assinado em 31 de outubro de 2019, que entre
Objeto: Certidão de Outorga de Inscrição de Ocupação, do terreno de propriedade da si celebram a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN/ME) e a FUNDAÇÃO ESCOLA
União, conceituado como nacional interior, com área de 889,95 m², situado na Rua NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP. OBJETO: Termo de Execução
Joaquim Arcenio Alves, nº 28, Povoado Barrinha, município Cajueiro da Praia, Estado do Descentralizada destinado à realização de serviços profissionais especializados de
Piauí. capacitação e assessoria em gestão estratégica para servidores da Secretaria do
Finalidade: Moradia;
Tesouro Nacional, por meio de oficinas de planejamento. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
Fundamento legal: art. 7º, da Lei nº 9.636/1998.
Período de Vigência: Indeterminado R$ 24.998,40 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta
Assinatura da Outorga de Inscrição de Ocupação em 30/10/2019 centavos). VIGÊNCIA: de 31 de outubro de 2019 a 31 de março de 2020. SIGNATÁRIOS:
Pela STN/ME, Sr. VINICIUS MENDONÇA NEIVA, Coordenador-Geral de Desenvolvimento
EXTRATO DE OUTORGA
Institucional; e pela ENAP, Sr. CILAIR RODRIGUES DE ABREU, Diretor de Gestão Interna
Processo: 04911.001345/2017-15 Substituto. EXTRATO SEI/ME Nº 4812114.
RIP: 0288 0100547-70
OUTORGANTE: União SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS CORPORATIVOS
OCUPANTE: Ivan dos Santos Silva COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Objeto: Certidão de Outorga de Inscrição de Ocupação, tendo por objeto terreno de
propriedade da União, conceituado como acrescido de marinha, com área de 3.688,42 m², EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15/2019 - UASG 170007
situado na Rua Timbira s/n, povoado Barra Grande, município de Cajueiro da Praia/PI.
Finalidade: Moradia; Número do Contrato: 19/2017. Nº Processo: 17944000109201746. DISPENSA Nº
Fundamento legal: art. 7º, da Lei nº 9.636/1998. 19/2017. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 33683111000107.
Período de Vigência: Indeterminado Contratado : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). Objeto:
Assinatura da Outorga de Inscrição de Ocupação em 30/10/2019 Prorrogação do prazo constante na Cláusula DÉCIMA-QUINTA - DA VIGÊNCIA por mais