Estudio de Pre Inversión A Nivel de Perfil

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CANAYRE
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA, ESTUDIOS Y LIQUIDA-
PROYECTO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL

CION DE OBRAS
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARI-
LLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN,
DISTRITO DE CANAYRE—HUANTA—AYACUCHO”
PRESUPUESTO: S/. 7, 082,391.11 Soles
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : AYACUCHO
PROVINCIA : HUANTA
DISTRITO : CANAYRE
LOCALIDAD : VILLA VIRGEN
AYACUCHO - 2017
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO”
INDICE
I.- RESUMEN EJECUTIVO
A.- Información general
B.- Planteamiento del proyecto
C.- Determinación de la brecha oferta y demanda
D.- Análisis técnico del PIP
E.- Costos del PIP
F.- Evaluación social
G.- Sostenibilidad del PIP
H.- Impacto ambiental
I.- Gestión del proyecto
J.- Marco lógico
II.- ASPECTOS GENERALES

2.1.- Nombre de proyecto y localización
2.2.- Institucionalidad
2.3.- Marco de referencia
III.- IDENTIFICACION
3.1.- Diagnostico
3.1.1.- Área de estudio y área de influencia
3.1.2.- La unidad productora de bienes o servicios
3.1.3.- Los involucrados en el PIP
3.2.- Definición del problema, sus causas y efectos
3.3.- Planteamiento del proyecto
IV.- FORMULACION
4.1.- Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2.- Determinación de la brecha oferta - demanda
4.2.1.- Análisis de demanda
4.2.2.- Análisis de la oferta
4.2.3.- Determinación de la brecha oferta - demanda
4.3.- Análisis técnico de las alternativas
4.3.1.- Aspectos técnicos
4.3.2.- Metas de productos
4.3.3.- Requerimientos de recursos
4.4.- Costo a precios de mercado
4.4.1.- Costos de inversión
4.4.2.- Costos de operación y mantenimiento
V.- EVALUACION
5.1.- Evaluación social
5.1.1.- Beneficios sociales
5.1.2.- Costos sociales
5.2.- Análisis de sostenibilidad
5.3.- Impacto ambiental
5.4.- Gestión del proyecto
5.4.1.- Fase de inversión
5.4.2.- Fase de post inversión
5.4.3.- Financiamiento
5.5.- Matriz de marco lógico
VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.- Conclusiones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

6.2.- Recomendaciones
VII.- ANEXOS
7.1.- Resumen de metrados alternativa I
7.2.- Metrados de alternativa I
7.3.- Resumen Metrado alternativa II
7.4.- Presupuesto alternativa I
7.5.- Presupuesto alternativa II
7.6.- Análisis de costos unitarios de alternativa I
7.7.- Relación insumos de mano de obra, materiales y equipos Alt. I
7.8.- Relación insumos de mano de obra, materiales y equipos Alt. II
7.9.- Desagregación de gastos generales
7.10.- Desagregados de gastos de supervisión
7.11.- Memoria de cálculo y cálculos justificatorias
7.12.- Panel fotográfico
7.13.- Documentos de sostenibilidad y otros
7.14.- Cotizaciones y/o proformas
VIII.- ESTUDIOS BASICOS

8.1.- Diseño de mezcla de concreto
8.2.- Estudio de mecánica de suelos
8.3.- Estudio de Analisis de riesgo
8.4.- Estudio de Impacto ambiental (clasificación ambiental)
8.5.- Estudio de Analisis de agua (físico, químico y bacteriológico)
8.6.- Certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA
8.7.- Autorización del uso de agua - ANA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A.- INFORMACION GENERAL
A.1.- NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
Nombre del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA
VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE – HUANTA - AYACUCHO”.
A.1.1. Localización del proyecto

1.1.1.1. Ubicación política
Región : Ayacucho.
Provincia : Huanta
Distrito : Canayre
Comunidad : Villa Virgen
Código Ubigeo : 050308
1.1.1.2. Ubicación Geográfica

Geográficamente la zona del proyecto se ubica de las coordenadas UTM, cuyo Datum es WGS 84, es
el siguiente.
Coordenadas UTM WGS 84: Zona 18, Villa Virgen : 0640265 E, 8601476 N
ELEMENTO DESCRIPCION X Y ZONA-UTM TIPO GPS
Villa Virgen Comunidad en el ámbito 0640265 8601476 18 Navegador Garmin
de influencia GPSMAP 60Cx
A continuación se presenta la ubicación a través de mapas de macro localización y micro

localización.
Imagen Nº 1.01: Imagen Satelital distrito de Canayre
Fuente: Imagen satelital, Google Earth - 2017
1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Imagen Nº 1.02: Plano de Ubicación del distrito de Canayre

Imagen Nº 1.03: Comunidad beneficiaria Villa Virgen

Fuente: Imagen satelital, Google Earth - 2017.
A.2.- LA INSTITUCIONALIDAD
a).- Preinversión:
La Unidad Formuladora (UF)
Es la Municipalidad Distrital de Canayre mediante la Sub Gerencia de Infraestructura, estudios y
liquidación de obras, quienes son los responsables de cautelar la calidad del estudio de pre inversión,
sea este elaborado por contrata o directamente, debiendo prever el primer caso su supervisión y aprobación
interna antes de remitirla a la OPI para la evaluación del PIP. De acuerdo al reglamento de organización y
funciones artículo 62º y es la encargada de formular estudios de pre inversión en el marco del sistema
nacional de inversión pública (SNIP), así mismo, tiene la capacidad de formular proyectos en concordancia
con los lineamientos de política dictados por el sector responsable de la función, programa o sub programa
en el que enmarca el proyecto de inversión pública, el programa multianual de inversión pública, el plan
estratégico sectorial de carácter multianual y los planes de desarrollo regional y local.
Competencias de la Unidad Formuladora (UF):

 Según la ley Organica de Municipalidades
Según la Ley Nº27972– Ley Organica de Municipalidades, son funciones de: Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la región en concordancia
con las políticas nacionales y los planes sectoriales; así como, supervisar y fiscalizar los servicios
de salud públicas y privadas.
 Según directiva del SNIP Articulo 9.- funciones y responsabilidades de la UF, se presenta
algunas funciones de la UF
Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registros en el banco de proyectos. Elabora
los términos de referencia cuando se contrate la elaboracion de los estudios de pre-inversión,
siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo
cuando los estudios de pre inversión la realice la propia UF, para tales efectos, deberá tener en
cuenta las pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboracion de estudios
de pre inversión (Anexo SNIP-23). Además, informar a su OPI Institucional de los proyectos
presentados a evaluación ante la OPI responsable de la Función en la que se enmarca el PIP, en
los casos que corresponda.

NOMBRE : Municipalidad Distrital de Canayre

SECTOR : Gobiernos Locales
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Canayre
FUNCIONARIO RESPONSABLE : Jairo Valdez Vargas
CARGO : Jefe Oficina de Formulación de Proyectos
DIRECCIÓN : Plaza Principal Canayre S/N
TELEFONO : 966959018
RESPONSABLE FORMULAR PIP : Ing. Tagio Odiger Tacas Gil
CORREO ELECTRONICO : odigertacas@hotmail.com
b).- Inversión:
La Unidad Ejecutora (UE)
Se designa como la Unidad Ejecutora recomendada a la Municipalidad Distrital de Canayre porque tiene
la competencia y está facultada para ejecutar este tipo de proyectos de acuerdo a la Ley orgánica de
Municipalidades (Ley Nº27972), articulo 78, Numeral 4, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de sus competencia. La autonomía que la constitución política
del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico”; y porque al ser éste un proyecto
que se encuentra dentro su ámbito geográfico de intervención.
Asimismo tiene la capacidad, técnica, operativa y la experiencia necesaria para la ejecución de proyectos,
disponiendo para ello de recursos físicos y humanos calificados a través de la Sub Gerencia de
Infraestructura, estudios y liquidación de obras como órgano técnico propuesto.
Capacidad Técnica.- Cuenta con un equipo de profesionales idóneos y capacitados, con la experiencia
necesaria para ejecutar obras de saneamiento y brindar a la ciudadanía una mejor servicio de agua potable.
Capacidad Operativa.- Cuenta con los equipos y materiales necesarios, adecuados y suficientes para
atender las demandas crecientes de la ciudadanía referente a caminos vecinales.
Capacidad Financiera.- En su condición de pliego presupuestario, cuenta con los recursos necesarios
provenientes para la realización de la gestion adecuada para su financiamiento, aprobadas con acuerdo de
concejo municipal.
NOMBRE : Municipalidad Distrital de Canayre.

SECTOR : Gobiernos Locales.
FUNCIONARIO RESPONSABLE : Seferino Lazo Calixto
CARGO : Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canayre.
CORREO ELECTRONICO : municipalidadcanayre@hotmail.com
Órgano Técnico (OT)

Se propone a la Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras como Órgano
Técnico responsable de la ejecución del proyecto en estudio debido a que dentro de sus capacidades
técnicas y operativas ésta gerencia puede:
- Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las obras públicas que ejecuta la Municipalidad distrital de
Canayre dentro del ámbito jurisdiccional, así como controlar y supervisar la ejecución de obras privadas,
en armonía con las normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Concertado,
Plan de Desarrollo Urbano, Reglamentos y otras normas afines.

CARGO : Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras
FUNCIONARIO RESPONSABLE : Eber Godoy Obregón

c).- Post inversión:

Órgano Operador
La Municipalidad Distrital de Canayre mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural estarán a cargo
de la operación y mantenimiento, ya que cuenta con los recursos financieros y la capacidad técnica y
operativa necesaria para realizar los expedientes de mantenimiento y llevar a cabo la ejecución de los
mismo conforme a lo dispuesto en el presente estudio y la normativa vigente. Asimismo el órgano
responsable de la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS Villa Virgen, a
fortalecer obligatoriamente para fines del proyecto, que deberá ser reconocida por la Municipalidad, quienes
se organizaran mediante faenas comunales y apoyaran con mano de obra no calificada, durante la vida útil
del proyecto (ver anexo: documentos de sostenibilidad).
necesaria para ejecutar obras de mantenimiento en obras de saneamiento.
atender las demandas crecientes de la ciudadanía referente a obras de saneamiento básico.
provenientes del Foncomun y participaciones aprobadas con acuerdo de concejo municipal.

DIRECCIÓN : Plaza principal Canayre S/N
B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1.- Objetivo Central
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de
ello se deriva, se tienen que el objetivo central está orientado a una “Reducción de los índices de
enfermedades infecciosas y parasitarias en la localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”.
Problema Central Objetivo Central

“Alta prevalencia de enfermedades “Reducción de los índices de
gastrointestinales, parasitarias en la enfermedades infecciosas y parasitarias
comunidad de Villa Virgen del distrito de en la localidad de Villa Virgen del distrito
Canayre” de Canayre”
B.2.- Identificacion de los medios fundamentales

Los medios fundamentales son:
Gráfico Nº 1.01: Identificación de los medios fundamentales.

Medi o Fundamental: 01 Medi o Fundamental: 02 Medi o Fundamental: 03 Medi o Fundamental: 04 Medi o Fundamental: 05
Sufi ciente Efi ci ente Orga ni zacion de los

Efi ci ente y s uficiente i nfra estructura de Mejora de l os niveles
i nfra estructura de us uarios del servicio de
i nfra estructura del tra ta miento de de educacion sanitaria
s i stema de evacuacion s a neamiento basico
s i stema de a gua de excretas y a guas excreta s y a guas de l a poblacion
pota ble forta l ecido
res i duales res i duales

B.3.- Alternativas de Solución: Descripción de las alternativas de solución a considerar.

Las acciones planteadas y su condición de mutuamente excluyente o no y de imprescindible o no y su
complemento, nos permiten plantear 02 alternativas de solución al problema, técnicamente viable. Las
acciones mutuamente excluyentes son las de la acción 2.1
Partiendo del cuadro anterior, podemos mencionar las siguientes acciones que permitirán dar solución al
problema central y alcanzar el objetivo previsto. Cabe mencionar que la diferencia de alternativas se da en
el diámetro de la tubería.
ALTERNATIVA 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable, Suficiente
infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales, Eficiente infraestructura de
tratamiento de excretas y aguas residuales, Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población y
Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido.
COMPONENTE 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable

Acción 1.1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable.
COMPONENTE 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales

Acción 2.1: Mejoramiento del sistema de alcantarillado
COMPONENTE 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales

Acción 3.1: Construcción de sistema de tratamiento de agua residuales.
COMPONENTE 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población

Acción 4.1: Educación sanitaria a la población
COMPONENTE 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido
Acción 5.1: Organización y capacitación de la JASS




C.- DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

C.1.- Analisis de la Demanda
Población de referencia y Potencial:
Está determinado por la población cercana al área de influencia y que comparten las mismas
costumbres de convivencia comunal, en este caso nos referimos al mismo distrito de Canayre

Cuadro N° 1.01: Proyección de la población de la demanda de Referencia

POBLACION DE REFERENCIA
Tasa de Crecimiento = 2.84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20
LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Distrito de Canayre 3008 3093 3179 3264 3350 3435 3521 3606 3691 3777 3862 3948 4033 4119 4204 4289 4375 4460 4546 4631 4717
TOTAL 3,008 3,093 3,179 3,264 3,350 3,435 3,521 3,606 3,691 3,777 3,862 3,948 4,033 4,119 4,204 4,289 4,375 4,460 4,546 4,631 4,717
FUENTE: INEI - CPV2007
Cuadro N° 1.02: Proyección de la población de la demanda Potencial
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
TOTAL 3,008 3,093 3,179 3,264 3,350 3,435 3,521 3,606 3,691 3,777 3,862 3,948 4,033 4,119 4,204 4,289 4,375 4,460 4,546 4,631 4,717
Población Demandante Efectiva:

La población de Villa Virgen cuenta con 681 habitantes respectivamente, con una densidad de 4.81
hab/Vivienda. Según el diagnóstico realizado y padrón de beneficiarios. Para las proyecciones se tomarán
estos datos actuales del padrón, ya que constituye una fuente de información primaria que se recabo en la
comunidad, (Ver anexos: Padrón de beneficiarios).
Cuadro N° 1.03: Proyección de la población de la demanda efectiva

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Comunidad Vil a Virgen 681 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068
Nº de Familias 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222
Total Familias beneficiarias 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222
TOTAL BENEFICIARIOS 681 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068
Fuente: INEI - CPV - 2007 (http://ineidw.inei.gob.pe)
Para el cálculo de la población se aplicará la siguiente formula:
La localidad de Villa Virgen pertenecen al distrito de Canayre que hasta el año 2015 pertenecía al
distrito de Llochegua, por tanto se toma la tasa de crecimiento correspondiente al distrito de
Llochegua. Se ha tomado la tasa de crecimiento poblacional proyectada por el INEI (1993-2007) para
el distrito de Llochegua igual a 2.84%.
Actualmente la población de Villa Virgen es de 225 habitantes según el padrón Oficial que Administra
la Municipalidad para el presente año, dicha información resulta de credibilidad para el cálculo y
proyecciones de la población por tal razón se adjunta el padrón oficial para fines de verificación. La
proyección por comunidad se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 1.04: Crecimiento de la población en el horizonte del Proyecto – Comunidad de Villa Virgen
CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
COMUNIDAD DE VILLA VIRGEN

POBLACION
AÑOS POBLACION DE
PERIODO POTENCIAL
FUTUROS REFERENCIA P. DEMANDANTE FAMILIAS
DEMANDANTE
EFECTIVA AFECTADAS
0 2,016 3,008 3,008 681 142

1 2,017 3,093 3,093 700 146
2 2,018 3,179 3,179 720 150
3 2,019 3,264 3,264 739 154
4 2,020 3,350 3,350 758 158
5 2,021 3,435 3,435 778 162
6 2,022 3,521 3,521 797 166
7 2,023 3,606 3,606 816 170
8 2,024 3,691 3,691 836 174
9 2,025 3,777 3,777 855 178
10 2,026 3,862 3,862 874 182
11 2,027 3,948 3,948 894 186
12 2,028 4,033 4,033 913 190
13 2,029 4,119 4,119 932 194
14 2,030 4,204 4,204 952 198
15 2,031 4,289 4,289 971 202
16 2,032 4,375 4,375 990 206
17 2,033 4,460 4,460 1,010 210
18 2,034 4,546 4,546 1,029 214
19 2,035 4,631 4,631 1,048 218
20 2,036 4,717 4,717 1,068 222
Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017
4.1.1.1.- Demanda del servicio de agua potable

La dotación de agua según las normas del SNIP, establecidas para la población de la selva es de 70
litros/ habitante/día, que para tal se debería considerarse, sin embargo por las precipitaciones y
costumbre de esta zona de la selva se tomara 120lt/hab./día. En el siguiente cuadro se detalla el
análisis de la demanda:
En la comunidad de Villa Virgen se prevé alcanzar una cobertura del 100 % en agua potable al final
del horizonte del proyecto.
Una de las características de la zonas tropicales de temperaturas relativamente altas es el baño
frecuente, lavado de ropas, limpieza, y consumo abundante de agua que apacigua la ansiedad al
disminuir el sofocamiento, sed e higiene y cultura de consumo, los otros usos que se dan en la zona
son de uso cotidiano como la preparación de alimentos y otros por lo que el resultados de las
encuestas nos indican un consumo promedio de 120 Lt por día por habitante.
Por tanto se resume:
Dotación de agua : 120 Lit/Hab/Día
Según lo recomendado por el Reglamento Nacional de Edificaciones al no disponer de la información
del estudio de diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda, recomienda
adoptar un valor del 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación.
Factores de Variación : Diaria de K1=1.30, K2=2.00.
Pérdidas físicas del Agua

Las Pérdidas Físicas de servicio se consideran para los cálculos un 30%, tomándolo como un factor
de seguridad.

Corresponde a las pérdidas reales de agua potable, es decir es agua potable producida pero no
utilizada. Es el resultado de: Fugas en las tuberías en mal estado, rebose no controlado en los
reservorios, agua utilizada para limpieza de las unidades. Las pérdidas se estiman como porcentaje
de la producción.
Comunidad de Villa Virgen

En la actualidad de las 142 familias, 106 familias no cuentan con el servicio de agua, es decir no
cuentan con conexiones domiciliarias, por tanto demandan el servicio del proyecto.
De la misma manera el total de las familias (681 habitantes, 142 familias) demandan el mejoramiento
y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado.
Los cálculos de la proyección de la demanda de agua potable y almacenamiento Para el horizonte de
evaluación de 20 años, se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 1.05: Consumo de agua potable proyectado para la comunidad de Villa Virgen
Consumo de Agua Potable proyectado para la comunidad de Villa Virgen
Cobertura de Población Consumo unit. Consumo total
Año Población
conexiones % servida (Hab.) (L/hab/día) L/día m3/año
0 681 25% 170 120 20,430 7,457
1 700 100% 700 120 84,000 30,660
2 720 100% 720 120 86,400 31,536
3 739 100% 739 120 88,680 32,368
4 758 100% 758 120 90,960 33,200
5 778 100% 778 120 93,360 34,076
6 797 100% 797 120 95,640 34,909
7 816 100% 816 120 97,920 35,741
8 836 100% 836 120 100,320 36,617
9 855 100% 855 120 102,600 37,449
10 874 100% 874 120 104,880 38,281
11 894 100% 894 120 107,280 39,157
12 913 100% 913 120 109,560 39,989
13 932 100% 932 120 111,840 40,822
14 952 100% 952 120 114,240 41,698
15 971 100% 971 120 116,520 42,530
16 990 100% 990 120 118,800 43,362
17 1010 100% 1010 120 121,200 44,238
18 1029 100% 1029 120 123,480 45,070
19 1048 100% 1048 120 125,760 45,902
20 1068 100% 1068 120 128,160 46,778

Cuadro N° 1.06: Demanda del servicio de agua potable proyectado de Villa Virgen
Demanda del servicio de Agua Potable Proyectado de Villa Virgen
Cobertura de Población Personas por Viviendas Conexiones Consumo doméstico
Año Población
conexiones % servida (Hab.) vivienda servidas domésticas L/día L/seg
(8)=(4)x12 (9)=(8)/
(1) (2) (3) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(4)/(5) (7)=(6)
0 lt/hab/día 86400
0 681 25% 170 4.81 35 35 21,467 0.25
1 700 100% 700 4.81 146 146 85,037 0.98
2 720 100% 720 4.81 150 150 87,437 1.01
3 739 100% 739 4.81 154 154 89,717 1.04
4 758 100% 758 4.81 158 158 91,997 1.06
5 778 100% 778 4.81 162 162 94,397 1.09
6 797 100% 797 4.81 166 166 96,677 1.12
7 816 100% 816 4.81 170 170 98,957 1.15
8 836 100% 836 4.81 174 174 101,357 1.17
9 855 100% 855 4.81 178 178 103,637 1.20
10 874 100% 874 4.81 182 182 105,917 1.23
11 894 100% 894 4.81 186 186 108,317 1.25
12 913 100% 913 4.81 190 190 110,597 1.28
13 932 100% 932 4.81 194 194 112,877 1.31
14 952 100% 952 4.81 198 198 115,277 1.33
15 971 100% 971 4.81 202 202 117,557 1.36
16 990 100% 990 4.81 206 206 119,837 1.39
17 1010 100% 1010 4.81 210 210 122,237 1.41
18 1029 100% 1029 4.81 214 214 124,517 1.44
19 1048 100% 1048 4.81 218 218 126,797 1.47
20 1068 100% 1068 4.81 222 222 129,197 1.50
Pérdidas Demanda producción de agua Demanda máxima Demanda máxima Demanda de volumen
Físicas % L/seg L/día M3/año diaria (L/seg) horaria (L/seg) almacén (M3/día)
Año
(11)=(9)/ (12)=(8)/(1- (13)=(12)
(10) (14)=(11)x1.3 (15)=(11)x2.0 (16)=(12)x25%/1000
(1-pérd. pérd. Fís) x365/100
0 30% 0.35 30667 11193 0.46 0.71 7.67
1 30% 1.41 121481 44341 1.83 2.81 30.37
2 30% 1.45 124910 45592 1.88 2.89 31.23
3 30% 1.48 128167 46781 1.93 2.97 32.04
4 30% 1.52 131424 47970 1.98 3.04 32.86
5 30% 1.56 134853 49221 2.03 3.12 33.71
6 30% 1.60 138110 50410 2.08 3.20 34.53
7 30% 1.64 141367 51599 2.13 3.27 35.34
8 30% 1.68 144795 52850 2.18 3.35 36.20
9 30% 1.71 148053 54039 2.23 3.43 37.01
10 30% 1.75 151310 55228 2.28 3.50 37.83
11 30% 1.79 154738 56479 2.33 3.58 38.68
12 30% 1.83 157995 57668 2.38 3.66 39.50
13 30% 1.87 161253 58857 2.43 3.73 40.31
14 30% 1.91 164681 60109 2.48 3.81 41.17
15 30% 1.94 167938 61297 2.53 3.89 41.98
16 30% 1.98 171195 62486 2.58 3.96 42.80
17 30% 2.02 174624 63738 2.63 4.04 43.66
18 30% 2.06 177881 64927 2.68 4.12 44.47
19 30% 2.10 181138 66115 2.73 4.19 45.28
20 30% 2.14 184567 67367 2.78 4.27 46.14
Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017 volumen de regulacion
4.1.1.2.- Demanda del servicio de alcantarillado

La cobertura del servicio para el año 0 es de 106 conexiones domiciliarias de estas solo 35 domicilios
se encuentran con conexiones en regulares condiciones, es decir tienen condiciones precarias,
sumado a esta los 35 domicilios sin cobertura hacen un total de 142 viviendas por mejorar y ampliar.
Los cálculos de la proyección de la demanda de agua residual para el horizonte de evaluación de
20 años se presentan a continuación.

La demanda de servicios de alcantarillados es de 142 viviendas que corresponden a 47 familias de

las cuales 35 de ellas ya cuentan con la conexión al sistema de alcantarillado y las 106 familias
restantes que recién contarán con el servicio, cuya densidad poblacional por vivienda es de 4.81
hab. / Vivienda, dada el número de habitantes y zona rural, se ha considerado la ampliación y
mejoramiento del sistema de alcantarillado para 106 familias de la comunidad de Villa Virgen, en el
año 2017 (año 0).
Por tanto con el proyecto, se estima que para el año 01, tendrá una cobertura de las 142 viviendas
que viene a ser el 100%.
Se estima de la siguiente forma:
Cobertura de alcantarillado – Villa Virgen:

La demanda representa el 100% de las viviendas divididas actualmente en:
 Nº de viviendas conectadas al servicio de alcantarillado: 35 viviendas,

 Nº de viviendas no conectadas al servicio de alcantarillado: 106 viviendas.
 Total de conexiones por atender (año 01): 142 conexiones.
 Considerando el padrón general de Villa Virgen, para el caso del servicio de alcantarillado
y para el año cero, se tiene la siguiente información:
 La población con demanda se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 1.07: Demanda proyectada del servicio de alcantarillado – Villa Virgen

AÑO POBLACIÓN COBERTURA POBL.SERV. Nº PERS/VIV. Viviend. Serv.
(Habit.) % (HAB.) Unid.
1 2 3 4= 2 x 3 5 6= 4/5
0 681 25% 170 4.81 35
1 700 100% 700 4.81 146
2 720 100% 720 4.81 150
3 739 100% 739 4.81 154
4 758 100% 758 4.81 158
5 778 100% 778 4.81 162
6 797 100% 797 4.81 166
7 816 100% 816 4.81 170
8 836 100% 836 4.81 174
9 855 100% 855 4.81 178
10 874 100% 874 4.81 182
11 894 100% 894 4.81 186
12 913 100% 913 4.81 190
13 932 100% 932 4.81 194
14 952 100% 952 4.81 198
15 971 100% 971 4.81 202
16 990 100% 990 4.81 206
17 1010 100% 1010 4.81 210
18 1029 100% 1029 4.81 214
19 1048 100% 1048 4.81 218
20 1068 100% 1068 4.81 222
4.1.1.3.- Demanda del flujo de desagüe

Para la demanda de flujos de aguas residuales se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros:
Población, tasa de crecimiento, dotación de agua, Consumo de agua para desagüe y Cobertura,
proyectando la población al año 20 y con una cobertura de conexión al 100% de las familias.

Cuadro N° 1.08: Flujos promedios de desagüe (l/seg) – Villa Virgen

FLUJOS PROMEDIOS DE DESAGUE (L/seg) - VILLA VIRGEN
FLUJOS PROMEDIOS DE DESAGUE (L/seg.) Flujo horario
Año Población Vivienda Cobertura Pobl.Serv. Viviend. Serv. Dotación de Volumen de desague de desague
Nº Pers/Viv.
(Habit.) (Unid.) % (HAB.) (Unid.) agua por conex. L/día L/seg (L/seg)
1 2 3 4 5= 2 x 4 6= 2/3 7= 5/6 8 9= 5 x 8 x 0.8 *10= 9/86,400 11= 10 x 1.8
0 681 142 25% 170 4.81 35 120 16344.00 0.19 0.34
1 700 146 100% 700 4.81 146 120 67200.00 0.78 1.40
2 720 150 100% 720 4.81 150 120 69120.00 0.80 1.44
3 739 154 100% 739 4.81 154 120 70944.00 0.82 1.48
4 758 158 100% 758 4.81 158 120 72768.00 0.84 1.52
5 778 162 100% 778 4.81 162 120 74688.00 0.86 1.56
6 797 166 100% 797 4.81 166 120 76512.00 0.89 1.59
7 816 170 100% 816 4.81 170 120 78336.00 0.91 1.63
8 836 174 100% 836 4.81 174 120 80256.00 0.93 1.67
9 855 178 100% 855 4.81 178 120 82080.00 0.95 1.71
10 874 182 100% 874 4.81 182 120 83904.00 0.97 1.75
11 894 186 100% 894 4.81 186 120 85824.00 0.99 1.79
12 913 190 100% 913 4.81 190 120 87648.00 1.01 1.83
13 932 194 100% 932 4.81 194 120 89472.00 1.04 1.86
14 952 198 100% 952 4.81 198 120 91392.00 1.06 1.90
15 971 202 100% 971 4.81 202 120 93216.00 1.08 1.94
16 990 206 100% 990 4.81 206 120 95040.00 1.10 1.98
17 1010 210 100% 1010 4.81 210 120 96960.00 1.12 2.02
18 1029 214 100% 1029 4.81 214 120 98784.00 1.14 2.06
19 1048 218 100% 1048 4.81 218 120 100608.00 1.16 2.10
20 1068 222 100% 1068 4.81 222 120 102528.00 1.19 2.14
* 9 = (Poblac. Servid. X Dotación ) (aporte desague)
C.2.- Analisis de la Oferta

a.- Oferta del servicio de agua potable, comunidad california
Oferta de agua sin proyecto
En la actualidad la comunidad de Villa Virgen, cuenta con un sistema de agua por gravedad, sin tratamiento,
cuya fuente está ubicada a una distancia de 2,950mt. De la localidad, la cobertura a nivel domiciliario es
del 25% de cobertura. El caudal de ingreso al sistema actual tiene un promedio de 0.09 L/seg, lo que
equivale a una oferta anual de 2.66 m3/año. De acuerdo a lo señalado anteriormente podemos decir que
la oferta optimizada es la oferta actual.
Oferta de agua con proyecto

El rio Santo Domingo cuenta con agua que es recomendable para el consumo humano de acuerdo al
análisis químico, fisco y bacteriológico realizado, por lo que representara la única fuente de abastecimiento
de agua para ambas comunidades, su caudal total es aproximadamente de 15 L/seg al mes de mayo
(época de estiaje), al tratarse de un rio que en promedio tiene una capacidad mayor del máximo requerido
para ser captado por el sistema existente que requiere de 1.76 Lts/seg para la comunidad de Villa Virgen
respectivamente por lo que resulta recomendable para considerar como alternativa del proyecto.
b.- Oferta del servicio de alcantarillado, comunidad california

Oferta de alcantarillado sin proyecto
La línea de recolección que actualmente existe consta de tubería de 7.5” de PVC SAL de 1067.16 m.
aproximadamente, dicha línea de conducción se encuentra en condiciones de regular a buena porque se
observa que su término en buzones agua que fluye sin problemas, por lo que para el presente proyecto
represente como oferta solo para ser ampliada y no requiere de cambios o mejoras por lo que representa
oferta para el presente proyecto.
Actualmente existe 16 buzones de concreto y tapas de fierro fundido quienes no presentan rajaduras,
roturas ni en las estructuras de concreto ni en las tapas de los buzones, por lo que para el presente proyecto
representara la oferta existente.
Las conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado están instaladas con tubería de PVC Ø de 7.5” de
diámetro, existen cajas de registro con 35 conexiones en la comunidad de Villa Virgen. Que se encuentran
en condiciones regulares a buenas por lo que representa la oferta para el presente proyecto.
La capacidad de transporte de volumen de aguas residuales producidas por la población de Villa Virgen es
en promedio es aproximadamente de 0.11 lts/seg

Oferta de alcantarillado con proyecto

Para la comunidad de Villa Virgen la oferta con proyecto del servicio de evacuación de aguas residuales es
al 100% (142 familias en Villa Virgen). Con un flujo máximo horario de 2.14 Lt/seg. (Nueva Maravilla), Cuyo
caudal fluirá a través de una red de alcantarillado hacia las lagunas de tratamiento de aguas residuales,
ubicadas en cada comunidad.
c.- Oferta del servicio de tratamiento de aguas residuales

Oferta de tratamiento de aguas residuales sin proyecto
Actualmente las lagunas de oxidación de la comunidad de Villa Virgen tienen una capacidad promedio de 0.11
l/seg y 0.10 l/seg al año aproximadamente, encontrándose en condiciones regulares de su capacidad de
remoción de patógenos, se considera como parte de la oferta para el presente proyecto.
Oferta de tratamiento de aguas residuales con proyecto

Con el presente proyecto se construirá 01 planta de tratamiento de aguas residuales con tanque Imhoff.
Esta infraestructura servirá para realizar el tratamiento de las aguas residuales provenientes de la
comunidad beneficiaria, y estará situado en la comunidad de Villa Virgen.
C.3.- Determinación de la Brecha

Sistema de Agua Potable – Comunidad Villa Virgen
Las viviendas de la comunidad de Villa Virgen, tiene una distribución regular, y la Municipalidad distrital de
Canayre en coordinación con la comunidad han establecido el levantamiento de un plano catastral, lo que
permite facilitar el servicio con conexión domiciliaria.
CuadroOFERTA
BALANCE Nº 1.09: BalanceDEoferta,
DEMANDA AGUAdemanda
POTABLE -de aguaMARAVILLA
NUEVA potable (Captación) – Villa
- ALTERNATIVA I y Virgen
II
DEMANDA OFERTA DE AGUA L/seg. BALANCE OFERTA - DEMANDA
AÑO MAX. DIARIA
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
L/seg.
A B C B-A C- A
0 2017 0.46 0.46 0.00 0.00 -0.46
1 2018 1.83 0.46 2.78 -1.37 0.95
2 2019 1.88 0.46 2.78 -1.42 0.90
3 2020 1.93 0.46 2.78 -1.47 0.85
4 2021 1.98 0.46 2.78 -1.52 0.80
5 2022 2.03 0.46 2.78 -1.57 0.75
6 2023 2.08 0.46 2.78 -1.62 0.70
7 2024 2.13 0.46 2.78 -1.67 0.65
8 2025 2.18 0.46 2.78 -1.72 0.60
9 2026 2.23 0.46 2.78 -1.77 0.55
10 2027 2.28 0.46 2.78 -1.82 0.50
11 2028 2.33 0.46 2.78 -1.87 0.45
12 2029 2.38 0.46 2.78 -1.92 0.40
13 2030 2.43 0.46 2.78 -1.96 0.35
14 2031 2.48 0.46 2.78 -2.02 0.30
15 2032 2.53 0.46 2.78 -2.07 0.25
16 2033 2.58 0.46 2.78 -2.11 0.20
17 2034 2.63 0.46 2.78 -2.17 0.15
18 2035 2.68 0.46 2.78 -2.22 0.10
19 2036 2.73 0.46 2.78 -2.26 0.05
20 2037 2.78 0.46 2.78 -2.32 0.00
Nota: 0.71 L/seg. valor de caudal en toma existente
1.42 L/seg. es el valor de caudal propuesto con el mejoramiento

Grafico Nº 1.01: Balance oferta, demanda de agua potable (captación) – Villa virgen
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
demanda sin proyecto con proyecto
Fuente: elaboracion propia, enero 2017
Cuadro Nº 1.10: Balance oferta, demanda de capacidad de reservorio (Almacenamiento) - Villa Virgen
BALANCE OFERTA DEMANDA - ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - VILLA VIRGEN
DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA
AÑO
m3/día Sin Proyecto m3/día Con Proyecto m3/día Sin Proyecto m3/día Con Proyecto m3/día
2017 7.67 7.67 0.00 0.00 -7.67
2018 30.37 7.67 46.14 -22.70 15.77
2019 31.23 7.67 46.14 -23.56 14.91
2020 32.04 7.67 46.14 -24.38 14.10
2021 32.86 7.67 46.14 -25.19 13.29
2022 33.71 7.67 46.14 -26.05 12.43
2023 34.53 7.67 46.14 -26.86 11.61
2024 35.34 7.67 46.14 -27.68 10.80
2025 36.20 7.67 46.14 -28.53 9.94
2026 37.01 7.67 46.14 -29.35 9.13
2027 37.83 7.67 46.14 -30.16 8.31
2028 38.68 7.67 46.14 -31.02 7.46
2029 39.50 7.67 46.14 -31.83 6.64
2030 40.31 7.67 46.14 -32.65 5.83
2031 41.17 7.67 46.14 -33.50 4.97
2032 41.98 7.67 46.14 -34.32 4.16
2033 42.80 7.67 46.14 -35.13 3.34
2034 43.66 7.67 46.14 -35.99 2.49
2035 44.47 7.67 46.14 -36.80 1.67
2036 45.28 7.67 46.14 -37.62 0.86
2037 46.14 7.67 46.14 -38.48 0.00
Gráfico Nº 1.02: Balance oferta, demanda de capacidad de reservorio (Almacenamiento) - Villa Virgen
50.00 46.14
45.00
40.00
46.14
35.00
30.00
25.00
Déficit
20.00
15.00
10.00
5.00 0.007.67
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Series1 Series2 Series3

Sistema de Alcantarillado – Comunidad Villa Virgen

Cuadro Nº 1.11: Balance oferta demanda de alcantarillado – Villa Virgen

BALANCE OFERTA - DEMANDA : SISTEMA DE ALCANTARILLADO - VILLA VIRGEN
EMISOR (L/seg.)
Flujo max hor. Oferta Balance oferta demanda
Año
de desague sin con sin con
(L/seg) proyecto proyecto proyecto proyecto
0 0.34 0.34 0.00 0.00 -0.34
1 1.40 0.34 2.14 -1.06 0.74
2 1.44 0.34 2.14 -1.10 0.70
3 1.48 0.34 2.14 -1.14 0.66
4 1.52 0.34 2.14 -1.18 0.62
5 1.56 0.34 2.14 -1.22 0.58
6 1.59 0.34 2.14 -1.25 0.54
7 1.63 0.34 2.14 -1.29 0.50
8 1.67 0.34 2.14 -1.33 0.46
9 1.71 0.34 2.14 -1.37 0.43
10 1.75 0.34 2.14 -1.41 0.39
11 1.79 0.34 2.14 -1.45 0.35
12 1.83 0.34 2.14 -1.49 0.31
13 1.86 0.34 2.14 -1.52 0.27
14 1.90 0.34 2.14 -1.56 0.23
15 1.94 0.34 2.14 -1.60 0.19
16 1.98 0.34 2.14 -1.64 0.16
17 2.02 0.34 2.14 -1.68 0.12
18 2.06 0.34 2.14 -1.72 0.08
19 2.10 0.34 2.14 -1.76 0.04
20 2.14 0.34 2.14 -1.80 0.00
2.50
Gráfico Nº 1.03: Balance oferta demanda de alcantarillado – Villa Virgen
2.50
2.00
1.50
Déficit
1.00
0.50
0.00
DEMANDA SIN PROYECTO CON PROYECTO

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Comunidad Villa Virgen

Tiene una distribución regular, y la Municipalidad distrital de Canayre en coordinación con la comunidad
han establecido el lugar para el levantamiento topográfico, lo que permite facilitar el servicio de la planta de
aguas residuales.
Cuadro Nº 1.12: Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Nueva Maravilla
BALANCE OFERTA - DEMANDA : SISTEMA DE TRATAMIENTO - VILLA VIRGEN
PLANTA DE TRATAMIENTO (L/seg)
Flujo horario Oferta Balance oferta demanda
Año
0 0.19 0.19 0.00 0.00 -0.19
1 0.78 0.19 1.19 -0.59 0.41
2 0.80 0.19 1.19 -0.61 0.39
3 0.82 0.19 1.19 -0.63 0.37
4 0.84 0.19 1.19 -0.65 0.34
5 0.86 0.19 1.19 -0.68 0.32
6 0.89 0.19 1.19 -0.70 0.30
7 0.91 0.19 1.19 -0.72 0.28
8 0.93 0.19 1.19 -0.74 0.26
9 0.95 0.19 1.19 -0.76 0.24
10 0.97 0.19 1.19 -0.78 0.22
11 0.99 0.19 1.19 -0.80 0.19
12 1.01 0.19 1.19 -0.83 0.17
13 1.04 0.19 1.19 -0.85 0.15
14 1.06 0.19 1.19 -0.87 0.13
15 1.08 0.19 1.19 -0.89 0.11
16 1.10 0.19 1.19 -0.91 0.09
17 1.12 0.19 1.19 -0.93 0.06
18 1.14 0.19 1.19 -0.95 0.04
19 1.16 0.19 1.19 -0.98 0.02
20 1.19 0.19 1.19 -1.00 0.00
Gráfico Nº 1.04: Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Nueva Maravilla
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60 Déficit
0.40
0.20
0.00
Series1 SIN PROYECTO CON PROYECTO

D.- ANALISIS TECNICO DEL PIP


1. Construcción de 01 Bocatoma de Captación Tipo Lecho Filtrante
2. Construcción de 01 Desarenador.
3. Construcción de 01 Sedimentador.
4. Línea de Conducción L=637.74 ml
TUBERIA PVC SAP NTP ISO 4422 Dn 63 mm C-7.5 = 451.04 m
TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/2"x 5 m C-7.5 = 35.65 m
TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/4"x 5 m C-10 = 166.83m
5. Obras de arte en línea de Conducción:
15 Und de Válvula de Aire
20 Und de Válvula de Purga
03 Und de Cámara Rompe Presión Tipo 06
08 Und de Cámara de Distribución de Caudales
01 Cruce Aéreo L = 20 m con TUBERIA FIERRO GALVANIZADO Ø = 2"
6. Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable
01 Und de Prefiltro Horizontal
01 Und de Filtro Lento
01 caseta de Operación y mantenimiento
Cerco Perimétrico con malla olímpica L = 240m
LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN

01 Reservorio de V=50 m3
Línea de Aducción L= 2, 278.32 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 2"x 5 m C-10
Red de Distribución L=4, 788.51 m con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1"x 5 m C-10
20 Und de válvula de control
10 Und de Válvula de aire
23 Und de válvula de Purga
163 Und de Conexiones Domiciliarias

 Redes Colectoras con L=3, 359.78 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=160MM
 Línea Emisor, L=883.99 m TUBERIA PVC ALCANT. UF ISO 4435, S-25 DN=200MM
 Construcción de Cruce Aéreo en Línea Emisor L = 20 m
 Construcción de Buzones 120 Und
 163 Und de Conexiones Domiciliarias (acometida).
 163 Und de Conexiones Intradomiciliarias (Baño y Lavadero).

 Explanación y drenaje de PTAR

 01 Und de Cámara de Rejas 0.45m x 0.60m

 01 Und de Desarenador
 01 Und de Tanque Imhoff
 01 Und de Lecho de Secado
 01 Und de Filtro Biológico
 Instalación de Tuberías L = 191.25m
 05 Und de Buzón en PTAR
 01 Und de Cámara de Contacto de Cloro
 Cerco perimétrico L = 132 m

05 P R E S E N C IA D E P R O G R A M A S 7 ,6 2 7 .11
S A N IT A R IO S
05.01 P RESENCIA DE P ROGRA M A S SA NITA RIOS 3,389.83
05.01.01 ELA B ORA CION DE M A NUA LES A FICHES Y 1,525.42 1,525.42
TRIP TICOS
05.01.02 ELA B ORA CION DE UN P LA N DE EDUCA CION 1,864.41 1,864.41
SA NITA RIA
05.02 IM P LEM ENTA CION DEL P ROGRA M A DE 4,237.28
EDUCA CION SA NITA RIA
05.02.01 CONTRA TA CION DE P ERSONA L CA LIFICA DO 2,118.64 2,118.64
05.02.02 CONTRA TA CION DE P ROM OTOR P A RA 2,118.64 2,118.64

SENSIB ILIZA CION
06 O R G A N IZ A C IO N D E L J A S S 10 ,6 2 0 .8 5
06.01 FORTA LECIM IENTO DEL JA SS 4,233.05
06.01.01 FORTA LECIM IENTO DEL JA SS 4,233.05 4,233.05
06.02 CA P A CITA CION A LA JA SS 2,489.46
06.02.01 ELA B ORA CION DEL P LA N OP ERA CIONA L 1,694.92 1,694.92
06.02.02 CA P A CITA CION A L P ERSONA L TECNICO 332.59 332.59

CA LIFICA DO DE LA JA SS
06.02.03 CA P A CITA CION A L P ERSONA L 461.95 461.95
A DM INISTRA TIVO DE LA JA SS
06.03 IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S 3,898.34
P A RA M A NTENIM IENTO
06.03.01 IM P LEM ENTA CION DE HERRA M IENTA S 3,898.34 3,898.34

4. Línea de Conducción L=3292 ml
TUBERIA PVC SAP NTP ISO 4422 Dn 63 mm C-7.5 = 1,935.00 m
TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/4"x 5 m C-10 = 784.00 m







S A N IT A R IO S
TRIP TICOS
SA NITA RIA

SENSIB ILIZA CION


E.- COSTOS DEL PIP

Los costos de inversión y mantenimiento calculados en los ítems anteriores son a precios de mercado,
es decir que fueron calculados en base a precios de los materiales, mano de obra y alquiler de equipos
que se dan en el mercado. Para fines de evaluación, se requiere que los costos de inversión y de
mantenimiento estén a precios sociales (precios que representa el valor real que tienen para la
sociedad).
Los factores que hacen diferir el precio social privado se conocen como distorsiones de mercado. Los
precios sociales no deben incluir impuestos no aranceles, ya que estos corresponden solo a
transferencias. Para fines prácticos los precios de mercado son corregidos a precios sociales, de
acuerdo a factores de corrección, tal como se indica a continuación. Factores de corrección para
proyectos de saneamiento.
A partir de diversos análisis de precios realizados para obras de saneamiento, el sector correspondiente
recomienda la utilización de factores para transformar el monto total de las obras de inversión de precios
privados a precios sociales.
Cuadro Nº 1.13: Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión -
saneamiento
Cuadro Nº 1.14: Factores de corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento – operación y
mantenimiento
En todos los casos y para simplificar el análisis, se sugiere asumir las condiciones de mercado y
escenarios más típicos. Para ello se asume los siguientes valores de corrección (Fuente SNIP 10
– Proyecto de inversión Pública.)

a).- Costos sociales en la situación sin proyecto
Cuadro Nº 1.15: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Agua, comunidad de Villa
Virgen – Precios Sociales
PRECIOS PRECIOS
RUBROS UND CANT P.U. MERCADO(S/./ FC SOCIALES(S/
AÑO) ./AÑO)
Costos de Adm inistracion y Operación 434.00 391.06

Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mes 12.0 20.00 240.00 0.91 218.16
Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Mes 12.0 12.00 144.00 0.91 130.90
Herramientas: Glb 1.0 50.00 50.00 0.84 42.00
Costos de Mantenim iento 371.00 242.84
Mano de Obra no calificada (ayudante) Dia 5.0 40.00 200.00 0.490 98.00
Equipos de proteccion(botas,guantes) Glb 1.0 30.00 30.00 0.847 25.41
Desinfectantes(cloro) Glb 1.0 25.00 25.00 0.847 21.18
Accesorios(repuestos y tuberias) Glb 1.0 60.00 60.00 0.847 50.82
Materiales (cemento, arema y grava) Glb 1.0 50.00 50.00 0.847 42.35
Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) % 1.0 6.00 6.00 0.847 5.08
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Glb 805.00 633.89
Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento
Básico en el Ámbito Rural, a nivel Perfil-2007 DGPM
Cuadro Nº 1.16: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Alcantarillado, comunidad
de Villa Virgen – Precios Sociales
PRECIOS PRECIOS
COMPONENTES UND CANT P.U. MERCADO(S/./ FC SOCIALES(S/
AÑO) ./AÑO)
Desinfectantes(cal) Glb 1.0 5.0 5.00 0.847 4.24
Accesorios(tuberia, codos,pegamentos) Glb 1.0 50.0 50.00 0.847 42.35
Tapas de buzones Glb 1.0 40.0 40.00 0.847 33.88
Equipos de desatoro Glb 1.0 20.0 20.00 0.847 16.94
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 511.00 433.14
Cuadro Nº 1.17: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto, Sistema de Tratamiento de Aguas
Servidas, comunidad de Villa Virgen – Precios Sociales
PRECIOS PRECIOS
AÑO) ./AÑO)
Buzon colector Dia 1.00 40.00 40.00 0.814 32.56
Cámara de rejas Dia 1.00 40.00 40.00 0.814 32.56
Canal desarenador Dia 1.00 40.00 40.00 0.814 32.56
Laguna de estabilización #1 Dia 1.00 40.00 40.00 0.814 32.56
Total Costo de Operación y Mantenim iento 509.00 445.76

b).- Costos sociales en la situación con proyecto

Cuadro Nº 1.18: Costos General a Precios Sociales – Alternativa 01
FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL
CORRECCION P. SOCIAL
I MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,279,128.88 0.820 1,868,885.68
III MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,133,592.52 0.802 1,711,141.20
III CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 343,654.54 0.809 278,016.52
IV EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION 7,627.11 0.909 6,933.04
V ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS 10,620.85 0.909 9,654.35
VI MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 107,788.13 0.909 97,979.41
Total costo directo 4,882,412.03 3,972,610.21

Gastos Generales 10.00% 488,241.20 397,261.02
Utilidad 8.00% 390,592.96 317,808.82
Sub Total 5,761,246.20 4,687,680.05
IGV (18% Sub Total) 18.00% 1,037,024.32 843,782.41
Valor Referencial 6,798,270.51 5,531,462.46
Gastos de Supervision (inc. IGV) 5.00% 244,120.60 198,630.51
Expediente tecnico 40,000.00 36,360.00
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES 7,082,391.11 5,766,452.97
Cuadro Nº 1.19: Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales – Alternativa 01
FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL
III MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 0.00 0.802 0.00
III CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00 0.809 0.00
IV EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION 0.00 0.909 0.00
VI ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS 0.00 0.909 0.00
V MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.909 0.00

Utilidad 8.00% 182,330.31 149,510.85
Sub Total 2,689,372.08 2,205,285.10
IGV (18% Sub Total) 18.00% 484,086.97 396,951.32
Cuadro Nº 1.20: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales – Alternativa 01
FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL
I MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00 0.820 0.00

Utilidad 8.00% 170,687.40 136,891.30
Sub Total 2,517,639.17 2,019,146.62
IGV (18% Sub Total) 18.00% 453,175.05 363,446.39

Cuadro Nº 1.21: Costos de Inversión del Sistema Tratamiento de Agua Residuales a Precios Sociales –
Alternativa 01
FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL
I CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 343,654.54 0.809 278,016.52
Total costo directo 343,654.54 278,016.52

Utilidad 8.00% 27,492.36 22,241.32
Sub Total 405,512.36 328,059.50
IGV (18% Sub Total) 18.00% 72,992.22 59,050.71
Valor Referencial 478,504.58 387,110.21
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES 535,687.31 437,371.03

FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL
VI ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS 10,620.85 0.909 9,654.35
V MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 107,788.13 0.909 97,979.41

Utilidad 8.00% 455,439.57 370,983.04
Sub Total 6,717,733.68 5,471,999.78
IGV (18% Sub Total) 18.00% 1,209,192.06 984,959.96
FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL

Utilidad 8.00% 247,176.92 202,685.07
Sub Total 3,645,859.56 2,989,604.84
IGV (18% Sub Total) 18.00% 656,254.72 538,128.87

FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL

Utilidad 8.00% 170,687.40 136,891.30
Sub Total 2,517,639.17 2,019,146.62
IGV (18% Sub Total) 18.00% 453,175.05 363,446.39
Alternativa 02
FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL

Utilidad 8.00% 27,492.36 22,241.32
Sub Total 405,512.36 328,059.50
IGV (18% Sub Total) 18.00% 72,992.22 59,050.71
Cuadro Nº 1.26: Resumen de inversión para ambas alternativas

SISTEMA DE INTERVENCION PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ALT. I ALT. II ALT. I ALT. II
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
2,279,128.88 3,089,711.49 1,868,885.68 2,533,563.42
POTABLE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,133,592.52 2,133,592.52 1,711,141.20 1,711,141.20
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
343,654.54 343,654.54 278,016.52 278,016.52
RESIDUALES
EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION 7,627.11 7,627.11 6,933.04 6,933.04
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS 10,620.85 10,620.85 9,654.35 9,654.35
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 107,788.13 107,788.13 97,979.41 97,979.41
COSTO DIRECTO - C.D. (S/.) 4,882,412.03 5,692,994.64 3,972,610.21 4,637,287.95
Gastos Generales 488,241.20 569,299.46 397,261.02 463,728.80

Utilidad 390,592.96 455,439.57 317,808.82 370,983.04
Sub Total 5,761,246.20 6,717,733.68 4,687,680.05 5,471,999.78

IGV (18% Sub Total) 1,037,024.32 1,209,192.06 843,782.41 984,959.96
Valor Referencial 6,798,270.51 7,926,925.74 5,531,462.46 6,456,959.74
Gastos de Supervision (inc. IGV) 244,120.60 284,649.73 198,630.51 231,864.40
Expediente tecnico 40,000.00 40,000.00 36,360.00 36,360.00
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 7,082,391.11 8,251,575.47 5,766,452.97 6,725,184.14


F.- EVALUACION SOCIAL

F.1.- Indicadores de rentabilidad social
La evaluación social se realiza a partir de estimar los beneficios cuantificándolos para luego realizar el flujo
neto y determinar los indicadores de rentabilidad social.
Los beneficios en este tipo de proyectos se cuantificaran, toda vez que se estimó los costos evitados para
las unidades productoras, que actualmente se encuentran expuestas a sufrir variaciones.
Indicadores de rentabilidad
El análisis de rentabilidad se evalúa por las siguientes metodologías:
Metodología Costo/Beneficio
Para el servicio de agua potable se evalúa bajo el método costo beneficio, debido que los beneficios se
pueden cuantificar monetariamente, los indicadores de rentabilidad es el VANS y la TIRS.
Metodología Costo/Efectividad
Para el servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se evalúa bajo el método costo
efectividad, debido que los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente, los indicadores de
rentabilidad es el VACS y el ICE.
A.- Evaluación de la rentabilidad (Metodología costo/beneficio)

Para el caso de la evaluación para el sistema de agua potable, se ha usado la metodología costo beneficio,
debido a que se los beneficios son cuantificables, teniendo en consideración la tarifa de agua establecida.
Los indicadores que se utilizan son el VAN Social (VANS) y TIR Social (TIRS) calculados a partir del Flujo
Neto de Caja a precios sociales. Aplicar esta metodología al proyecto en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios
y costos que se comparan son los “incrementales”. Se deberá utilizar los indicadores de Valor Actual Neto
(VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).
El horizonte de evaluación será para un periodo de 20 años y se utilizará una tasa de descuento del 9%
(R.D. Nº 006-2012-EF/63.01) y así obtener los costos incrementales por año.
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
VAN = -I0 + BN1 + BN2 + . . . + BN10 .
(1+cok) 1 (1+cok) 2 (1+cok) 10
Donde:
VAN = valor actual neto
BN = Beneficio neto
COK = Es el Costo de Oportunidad del Capital, fijado en el 9% al año en soles
n = Es la vida útil del proyecto fijado en 20 años
t = Es el horizonte del planteamiento del proyecto
De los beneficios calculados anteriormente (beneficios unitarios de los antiguos y nuevos usuarios del servicio
de agua potable), considerando que el proyecto consta de mejoramiento y ampliación del servicio de agua,
se considerara como nuevos usuarios a 107 familias que sufren de racionamiento.
Con base al beneficio unitario de los nuevos usuarios ya estimados anteriormente, se estiman los beneficios
anuales totales del componente de agua del proyecto, según valores sugeridos para la estimación de
beneficios de un proyecto de agua potable en zona rural con uso de letrinas (en S/beneficiarios/año).

Cuadro Nº1.27: Total de beneficios del proyecto

Beneficios de Beneficios de
POBLACIÓN Antiguos Usuarios Nuevos Usuarios Beneficios
AÑO antiguos nuevos
EFECTIVA (S/./Benef/año) (S/./Benef/año) totales
usuarios/año usuarios/año
1 2018 681.00 213.00 486.00 145,053.00 330,966.00 476,019.00
2 2019 700.00 213.00 486.00 149,100.00 340,200.00 489,300.00
3 2020 720.00 213.00 486.00 153,360.00 349,920.00 503,280.00
4 2021 739.00 213.00 486.00 157,407.00 359,154.00 516,561.00
5 2022 758.00 213.00 486.00 161,454.00 368,388.00 529,842.00
6 2023 778.00 213.00 486.00 165,714.00 378,108.00 543,822.00
7 2024 797.00 213.00 486.00 169,761.00 387,342.00 557,103.00
8 2025 816.00 213.00 486.00 173,808.00 396,576.00 570,384.00
9 2026 836.00 213.00 486.00 178,068.00 406,296.00 584,364.00
10 2027 855.00 213.00 486.00 182,115.00 415,530.00 597,645.00
11 2028 874.00 213.00 486.00 186,162.00 424,764.00 610,926.00
12 2029 894.00 213.00 486.00 190,422.00 434,484.00 624,906.00
13 2030 913.00 213.00 486.00 194,469.00 443,718.00 638,187.00
14 2031 932.00 213.00 486.00 198,516.00 452,952.00 651,468.00
15 2032 952.00 213.00 486.00 202,776.00 462,672.00 665,448.00
16 2033 971.00 213.00 486.00 206,823.00 471,906.00 678,729.00
17 2034 990.00 213.00 486.00 210,870.00 481,140.00 692,010.00
18 2035 1,010.00 213.00 486.00 215,130.00 490,860.00 705,990.00
19 2036 1,029.00 213.00 486.00 219,177.00 500,094.00 719,271.00
20 2037 1,048.00 213.00 486.00 223,224.00 509,328.00 732,552.00
Los resultados del flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales a precios de
mercado y precios sociales por año, se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº1.28: Evaluación económica a precios sociales del sistema de agua potable de la
comunidad – alternativa 01, comunidad de Villa Virgen.
OPERACIÓN Y BENEFICIO
AÑO INVERSIÓN BENEFICIO NETO
MANTENIMIENTO BRUTO
0 2016 2,732,040.71 0 -2,732,040.71

1 2017 0.00 1,579 476,019.00 474,440.01
2 2018 0.00 1,579 489,300.00 487,721.01
3 2019 0.00 1,579 503,280.00 501,701.01
4 2020 0.00 1,579 516,561.00 514,982.01
5 2021 0.00 1,579 529,842.00 528,263.01
6 2022 0.00 1,579 543,822.00 542,243.01
7 2023 0.00 1,579 557,103.00 555,524.01
8 2024 0.00 1,579 570,384.00 568,805.01
9 2025 0.00 1,579 584,364.00 582,785.01
10 2026 0.00 1,579 597,645.00 596,066.01
11 2027 0.00 1,579 610,926.00 609,347.01
12 2028 0.00 1,579 624,906.00 623,327.01
13 2029 0.00 1,579 638,187.00 636,608.01
14 2030 0.00 1,579 651,468.00 649,889.01
15 2031 0.00 1,579 665,448.00 663,869.01
16 2032 0.00 1,579 678,729.00 677,150.01
17 2033 0.00 1,579 692,010.00 690,431.01
18 2034 0.00 1,579 705,990.00 704,411.01
19 2035 0.00 1,579 719,271.00 717,692.01
20 2036 0.00 1,579 732,552.00 730,973.01
Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017 VANS 2,433,663.06
TIR 19%
Se observa que el VANS del sistema de agua potable es de S/. 2, 433,663.06 ganancias netas después de
recuperar las inversiones y costos operativos en el horizonte del proyecto. Adicionalmente, la TIRS es de

19% es mayor a la tasa de descuento exigido al capital del proyecto (TDS 9%), por la rentabilidad social
que muestra el proyecto
comunidad – alternativa 02, comunidad de Villa Virgen
MANTENIMIENTO BRUTO
0 2016 3,690,771.88 0 -3,690,771.88
1 2017 0.00 1,579 476,019.00 474,440.01
2 2018 0.00 1,579 489,300.00 487,721.01
3 2019 0.00 1,579 503,280.00 501,701.01
4 2020 0.00 1,579 516,561.00 514,982.01
5 2021 0.00 1,579 529,842.00 528,263.01
6 2022 0.00 1,579 543,822.00 542,243.01
7 2023 0.00 1,579 557,103.00 555,524.01
8 2024 0.00 1,579 570,384.00 568,805.01
9 2025 0.00 1,579 584,364.00 582,785.01
10 2026 0.00 1,579 597,645.00 596,066.01
11 2027 0.00 1,579 610,926.00 609,347.01
12 2028 0.00 1,579 624,906.00 623,327.01
13 2029 0.00 1,579 638,187.00 636,608.01
14 2030 0.00 1,579 651,468.00 649,889.01
15 2031 0.00 1,579 665,448.00 663,869.01
16 2032 0.00 1,579 678,729.00 677,150.01
17 2033 0.00 1,579 692,010.00 690,431.01
18 2034 0.00 1,579 705,990.00 704,411.01
19 2035 0.00 1,579 719,271.00 717,692.01
20 2036 0.00 1,579 732,552.00 730,973.01
TIR 14%
que muestra el proyecto.
Cuadro Nº1.30: Resumen de los indicadores de rentabilidad
SISTEMA DE AGUA
TIPO
VAN TIR
ALTERNATIVA I 2,433,663.06 19%
ALTERNATIVA II 1,474,931.88 14%
Fuente: Elaboracion Propia, enero 2017
B.- Evaluación de la rentabilidad (Metodología costo/efectividad)

El proyecto también se evalúa con el método costo/efectividad, en razón de que sus componentes
(alcantarillado y tratamiento de aguas servidas) no se pueden valorar monetariamente los beneficios, con
la cual se establecerá la viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de la óptima asignación de los
recursos y midiendo su rentabilidad social de acuerdo a la evaluación realizada.
Los sistemas de alcantarilla y tratamiento de aguas servidas, constituyen acciones fundamentales
imprescindibles para las dos alternativas mutuamente excluyentes.
La metodología de evaluación Costo Efectividad, muestra el costo per cápita de la alternativa.
La estimación del ICE se realiza por separado para:
Sistema de Alcantarillado, con la población servida.

Tratamiento de Aguas Residuales, con la población total de la localidad.
ICE = Índice de Costo Efectividad

VAC = Valor Actual de los Costos
Año inicial = Año en que inicia la Operación del componente.

Cuadro Nº1.31: índice de costo efectividad del sistema de alcantarillado – Alternativa I – comunidad Villa
Virgen
OPERACIÓN Y
AÑO POBLACIÓN INVERSIÓN COSTOS TOTALES
MANTENIMIENTO
0 2016 681 2,504,510.07 0 2,504,510.07

1 2017 700 0 1,289.89 1,289.89
2 2018 720 0 1,289.89 1,289.89
3 2019 739 0 1,289.89 1,289.89
4 2020 758 0 1,289.89 1,289.89
5 2021 778 0 1,289.89 1,289.89
6 2022 797 0 1,289.89 1,289.89
7 2023 816 0 1,289.89 1,289.89
8 2024 836 0 1,289.89 1,289.89
9 2025 855 0 1,289.89 1,289.89
10 2026 874 0 1,289.89 1,289.89
11 2027 894 0 1,289.89 1,289.89
12 2028 913 0 1,289.89 1,289.89
13 2029 932 0 1,289.89 1,289.89
14 2030 952 0 1,289.89 1,289.89
15 2031 971 0 1,289.89 1,289.89
16 2032 990 0 1,289.89 1,289.89
17 2033 1010 0 1,289.89 1,289.89
18 2034 1029 0 1,289.89 1,289.89
19 2035 1048 0 1,289.89 1,289.89
20 2036 1068 0 1,289.89 1,289.89
Fuente: Elaboración Propia, Enero VACTS 2,516,284.87
2017 POBLACIÓN PROMEDIO 874.33
ICE 2,877.95
El valor actual del costo para el sistema de tratamientos de aguas residuales de la alternativa única
es de S/. 2, 516,284.87
El Índice de costo efectividad resultante de la evaluación para el sistema de tratamiento de aguas
residuales es de S/. 2,877.95 por beneficiario.
Cuadro Nº1.32: índice de costo efectividad de planta de tratamiento de aguas residuales – Alternativa I –
comunidad de Villa Virgen
OPERACIÓN Y COSTOS
AÑO POBLACIÓN INVERSIÓN
MANTENIMIENTO TOTALES
0 2016 681 437,371.03 0.00 437,371.03

1 2017 700 0 1,482 1,481.7
2 2018 720 0 1,482 1,482
3 2019 739 0 1,482 1,482
4 2020 758 0 1,482 1,482
5 2021 778 0 1,482 1,482
6 2022 797 0 1,482 1,482
7 2023 816 0 1,482 1,482
8 2024 836 0 1,482 1,482
9 2025 855 0 1,482 1,482
10 2026 874 0 1,482 1,482
11 2027 894 0 1,482 1,482
12 2028 913 0 1,482 1,482
13 2029 932 0 1,482 1,482
14 2030 952 0 1,482 1,482
15 2031 971 0 1,482 1,482
16 2032 990 0 1,482 1,482
17 2033 1010 0 1,482 1,482
18 2034 1029 0 1,482 1,482
19 2035 1048 0 1,482 1,482
20 2036 1068 0 1,482 1,482
Fuente: Elaboración Propia, Enero VACTS 450,896.65
ICE 515.70

es de S/. 450,896.65
residuales es de S/. 515.70 por beneficiario.
SISTEMA DE AGUA SISTEMA ALCANTARILLADO TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
TIPO
VAN TIR VACTS ICE VACTS ICE
ALTERNATIVA I 2,433,663.06 19% 2,516,284.87 2,877.95 450,896.65 515.70
ALTERNATIVA II 1,474,931.88 14% 2,516,284.87 2,877.95 450,896.65 515.70
Fuente: Elaboracion propia, enero 2017
Analisis de sensibilidad
Es indispensable llevar a cabo un análisis de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios,
los mismos que permitirán establecer los cambios que se producirán en el Valor Neto Social (VANS)
y en el indicador Costo Efectividad, ante cambios en la magnitud de las variables siguientes: a)
Beneficios y b) Inversión. Debido a esto se establecerá unos márgenes de variación porcentual que
nos indique cuales serían los posibles riesgos de la inversión y de los beneficios.
a.- Análisis de sensibilidad para el componente Sistema de agua potable

Tomando como base el VANS del sistema de agua potable del proyecto de la alternativa I, calculada
anteriormente, se procede a realizar el efecto en el VANS por aumentos porcentuales en el momento
de la inversión, costos de operación y mantenimiento y por la reducción porcentual de los beneficios.
Del cuadro anterior, se concluye que el VANS del proyecto (2, 433,663.06) en la medida que la
inversión se incrementa porcentualmente, el VANS disminuye hasta hacerse cero cuando la
inversión inicial se incrementa en más de 50%. En consecuencia, este incremento de porcentaje
representa la sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable.
Al reducirse los beneficios, el VANS también se reduce cuando, los beneficios disminuyen en un -
50%. En consecuencia dicho porcentaje de variación, representa la máxima sensibilidad que puede
soportar el proyecto respecto a los beneficios.
b.- Análisis de sensibilidad para el componente sistema de alcantarillado – ALT 01

A partir del caso base del cálculo del ICE del componente sistema de alcantarillado, calculado
anteriormente y que alcanza S/. 2, 877.95, se analiza el efecto de variaciones en la inversión, para
establecer el máximo porcentaje de incremento de la inversión para que el ICE no supere la línea
de corte. Además, se establece la máxima reducción en el Nº de beneficiarios que podría tener
dicho componente, para igualar a su línea de corte.
Cuadro Nº1.34: Analisis de Sensibilidad a Precios Sociales del Sistema de Alcantarillado

Población
Alternativa VACNS ICE
Atendida
Alternativa única 874 2,516,284.87 2,877.95
SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS SENSIBILIDAD A LA INVERSION

Var. En % N° Pers. Var. En % la
CE I CE I
C/Servicio inversion
-50% 5,755.89 -50% 1,438.97
-40% 4,796.58 -40% 1,726.77
-30% 4,111.35 -30% 2,014.56
-20% 3,597.43 -20% 2,302.36
-10% 3,197.72 -10% 2,590.15
0% 2,877.95 0% 2,877.95
10% 2,616.32 10% 3,165.74
20% 2,398.29 20% 3,453.54
30% 2,213.81 30% 3,741.33
40% 2,055.68 40% 4,029.13
50% 1,918.63 50% 4,316.92
Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017 Fuente: Elaboración Propia, Enero
2017
Gráfico Nº1.05: Analisis de Sensibilidad a los beneficiarios

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS
7,000
6,000
5,000
Ratio CE
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-50% -30% -10% 10% 30% 50%
% De Disminución del Nº de Beneficiarios

CE
Gráfico Nº1.06: Analisis de Sensibilidad a la Inversión

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA INVERSION
5,000
4,500
4,000
3,500
Ratio CE
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
% De Incremento de la Inversión
CE
Del cuadro anterior, el componente del Sistema de alcantarilladlo puede soportar un incremento de
hasta más 50% en los costos de inversión, sin superar la línea de corte o valor referencial.
En el caso de la disminución de los beneficiarios del proyecto, para que el ICE se sitúe por debajo de
la línea de corte o valor referencial, el Nº de beneficiarios del componente de sistema de alcantarilladlo
del proyecto no debe disminuir más del 50 %.
c.- Análisis de sensibilidad para el componente tratamiento de aguas residuales – ALT 01

Para el componente Sistema de Tratamiento de aguas residuales, el análisis de sensibilidad se realiza
a partir del caso base del cálculo del ICE de la alternativa I, para establecer el máximo porcentaje de
aumento de la inversión, para que el ICE supere a la línea de corte o valor referencial. Así mismo se
establece la máxima reducción en el Nº de beneficiarios que podría tener dicho componente, para
igualar a su línea de corte o valor referencial.

Cuadro Nº1.35: Analisis de Sensibilidad a Precios Sociales del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
ALTERNARIVA I
Población
Atendida
Alternativa Unica 874 450,896.65 515.70

CE I CE I
-50% 1,031.41 -50% 257.85
-40% 859.51 -40% 309.42
-30% 736.72 -30% 360.99
-20% 644.63 -20% 412.56
-10% 573.00 -10% 464.13
0% 515.70 0% 515.70
10% 468.82 10% 567.27
20% 429.75 20% 618.84
30% 396.69 30% 670.41
40% 368.36 40% 721.98
50% 343.80 50% 773.56
2017

1,200
1,000
800
Ratio CE
600
400
200
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
CE

900
800
700
600
Ratio CE
500
400
300
200
100
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
CE
G.- SOSTENIBILIAD DEL PIP

El análisis de sostenibilidad nos permitirá apreciar la capacidad propia que tendrá el proyecto para cubrir
los egresos originados por conceptos de inversión, operación y otros que representan su mantenimiento
anual y de esta manera garantizar el funcionamiento adecuado a lo largo del horizonte de evaluación

definido, para esto los pobladores de la comunidad de Villa Virgen, se ha planteado fortalecer la junta
administradora del servicio de saneamiento (JASS), con la finalidad de tener una administradora adecuada
del sistema y garantizar su buen funcionamiento, para tal se comprometieron mediante actas en la
operación y mantenimiento de la infraestructura en la etapa de post inversión.
 Acta de ratificación de priorización del PIP.

 Acta de compromiso de operación y mantenimiento del sistema de saneamiento.
 Acta de libre disponibilidad de terreno.
 Acta de compromiso de corte de agua para la ejecución del proyecto.
 Acta de libre disponibilidad de cantera.
 Acta de compromiso de parte de los beneficiarios a cumplir con las tarifas mensuales del sistema
de agua y alcantarillado.
 Acta de compromiso de parte de los beneficiarios cuidar sus instalaciones domiciliarias,
mencionando si es que falta a este compromiso se somete a las sanciones estipuladas por la
JASS.
Con estos documentos de compromiso, se contara con los recursos y se definirá las acciones requeridas
para el uso y mantenimiento adecuado del proyecto, durante la etapa de operación, mantenimiento y vida
útil. En concreto, si bien es cierto que la inversión inicial se subsidia, los gastos de operación y
mantenimiento serán asumidos por los beneficiarios, mediante la aplicación de tarifas a los usuarios que
crearan un ingreso y que se utilizara para el respectivo mantenimiento y operación del sistema. O como
también la JASS convocara a los beneficiarios para que mediante faenas laborales y por turnos realicen la
limpieza y mantenimiento de la obra y otras acciones de conservación del servicio de agua potable.
 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación.
La Municipalidad distrital de Canayre y la comunidad de Villa Virgen, han comprendido en que el
desarrollo de los pueblos es a través de la organización planificada, por lo que con fines del proyecto
se ha promovido y creado la Junta Administradora del servicio de saneamiento JASS de la comunidad
de Villa Virgen y será mucho más eficaz que a través de este organismo comunal el futuro del proyecto
esté garantizado, pero con previa capacitación, como estipula el proyecto, por lo que con la
implementación se dotara a dicha entidad de materiales, insumos y herramientas y otorgarle todas las
facilidades a la JASS a fin de que se encargue de la operación y mantenimiento una vez ejecutado. La
capacitación a los beneficiarios incluye los temas relacionados al adecuado uso de los sistemas (agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales).
La Junta administradora del servicio de saneamiento – JASS de la comunidad de Villa Virgen tendrá
una administración y contabilidad independiente de la municipalidad distrital de Canayre.
 Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación.

Etapa de inversión
La municipalidad distrital de Canayre como unidad ejecutora a través de la Sub Gerencia de
infraestructura, estudios y liquidación de obras, tiene la suficiente capacidad técnica profesional y
material logística, etc., como para implementar y ejecutar el proyecto. La Municipalidad distrital de
Canayre buscara el financiamiento mediante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
debido que el municipio no cuenta con recursos económicos para la magnitud al tipo de proyecto.
Como era de esperar, el estudio del proyecto ha posibilitado la creación de la Junta Administradora de
los Servicios de Saneamiento - JASS y una vez que se ejecute se implementará con todo el material
logístico, a fin de darle sostenibilidad en el horizonte del proyecto, tanto en la operación como el
mantenimiento.
Se cuenta con la documentación necesaria que justifica la ejecución del presente proyecto, ya que el
problema a intervenir en la comunidad de Villa Virgen está considerado como prioritario mediante
asamblea general.

Para darle sostenibilidad al presente proyecto se tendrá que cumplir con la educación sanitaria a la
población en general de una manera agresiva y permanente, ya que dependerá de la sensibilización y
compromiso de la población para darle sostenibilidad financiera al proyecto en el futuro.
Etapa de operación
los Servicios de Saneamiento - JASS, cuya estructura organizativa es el siguiente; Presidente de la
JASS, Vice presidente, Secretario, Tesorero y un vocal, según consta en el acta levantada en la
asamblea (Ver anexos).
En la ejecución del proyecto se implementará a dicho organismo comunal con todo el material logístico,
a fin de darle sostenibilidad en el horizonte al proyecto, tanto con la operación y mantenimiento, por lo
que se plantea la formalización legalizada, vale decir que el organismo ya creado debe ser legalizado
por un notario y registrado en los Registros Públicos y tenga todo los estatutos y reglamentos propios
para su funcionamiento.
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la población, dado que
ellos están plenamente comprometidos y refrendados por el acta de compromiso que anexa el presente
proyecto, cabe resaltar que para cubrir los costos de operación y mantenimiento que asciende a la suma
de S/. 6,751.33 anuales se necesita un pago mensual de S/. 2.25 por usuario al año 01 y S/. 3.00 por
usuario al año 20, por lo que la comunidad acuerda pagar una cuota mensual de S/. 5.00 para alguna
eventualidad no programada que afecte la continuidad del servicio. (Ver anexo).
Cuadro Nº1.36: Calculo de disposición a pagar por los servicios de agua potable
Nº de Familias conectadas al servicio Costos de
Inversión Total
Población Consumo de Producción de agua Operación y
Años Población Total a precios
Conectada (%) agua (m3/año) 3
(m /año) mantenimiento a
Total Antiguas Nuevas privados (S/.)
precios privados
Base 0
A 681 0.0% 0 0 0 0 7,835 11,193 0
0 681 25.0% 142 106 35 3,327,415.5 7,835 11,193 0
1 700 100.0% 146 106 146 31,038 44,341 2,213
2 720 100.0% 150 106 150 31,914 45,592 2,213
3 739 100.0% 154 106 154 32,747 46,781 2,213
4 758 100.0% 158 106 158 33,579 47,970 2,213
5 778 100.0% 162 106 162 34,455 49,221 2,213
6 797 100.0% 166 106 166 35,287 50,410 2,213
7 816 100.0% 170 106 170 36,119 51,599 2,213
8 836 100.0% 174 106 174 36,995 52,850 2,213
9 855 100.0% 178 106 178 37,827 54,039 2,213
10 874 100.0% 182 106 182 38,660 55,228 2,213
11 894 100.0% 186 106 186 39,536 56,479 2,213
12 913 100.0% 190 106 190 40,368 57,668 2,213
13 932 100.0% 194 106 194 41,200 58,857 2,213
14 952 100.0% 198 106 198 42,076 60,109 2,213
15 971 100.0% 202 106 202 42,908 61,297 2,213
16 990 100.0% 206 106 206 43,740 62,486 2,213
17 1,010 100.0% 210 106 210 44,616 63,738 2,213
18 1,029 100.0% 214 106 214 45,449 64,927 2,213
19 1,048 100.0% 218 106 218 46,281 66,115 2,213
20 1,068 100.0% 222 106 222 47,157 67,367 2,213
INGRESO MINIMO FAMILIAR 450.00 Soles PRODUC PROMEDIO (M3) 51,793.73
0.50% COSTO PROM.DE O&M C-P 2,011.71
DISPOSICION A PAGAR LOS SERVICIOS
2.25 Soles COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC. 0.04
 La Participación de los beneficiarios

La población de Villa Virgen, cuenta con actas de compromiso de constitución de la Junta
administradora de servicio de saneamiento – JASS, así como el compromiso de aporte mínimo de
S/5.00 nuevos soles por concepto de pago de agua y desagüe tarifa mensual (Ver anexo).
La comunidad ha destinado un terreno destinado para la captación como costa en el acta otorgada por
la comunidad para la libre disponibilidad de terreno (ver anexo).
 Conflictos sociales
En los talleres realizados con los involucrados del proyecto los beneficiarios de ambas comunidad
manifestaron que no habría ningún problema respecto al momento del cambio de las líneas de
conducción y aducción, al ver algún tipo de afecto a terrenos de cultivo, para lo cual ya se firmó un acta

de compromiso por parte de la población denominado acta de disponibilidad de terreno (ver anexos:
documentos de sostenibilidad).
 Riesgos por desastres
Los riesgos naturales y/o de origen antrópico (accidentes en la vía, derrames, incendios, deslizamiento
de masas y eventos naturales), que constituyen amenazas al medio ambiente natural y social se preverá
a través de planes y medidas que conlleven a evitar y/o minimizar dichos riesgos y la implementación
del plan contará con los medios, personal y equipos necesarios.
En el módulo de identificación, se analizó los posibles peligros que afectaría la vida útil del proyecto y
de evidenciarse con qué frecuencia se daría, teniendo respuestas contundentes respecto a ese tema,
así mismo, se tiene un plan de contingencia en el que se contempla lo siguiente:
 Plan de contingencias asociado a riesgos naturales (Mecanismo de alerta-prevención).
 Plan de contingencias ante accidentes de personas y/o equipos.
 Plan de contingencias para vuelcos y / o derrames.
Unidades móviles de desplazamiento rápido en perfectas condiciones de operatividad,
equipo de comunicaciones, equipos de seguridad e implementos de rescate.
 Dotación de material médico necesario (botiquín) disponible en cada frente de obra.
H.- IMPACTO AMBIENTAL

Los estudios de evaluación de impacto ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente
con el fin de que los diseños proyectados causen el mínimo efecto durante su ejecución y operación.
En el presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente:
 La propuesta técnica para la construcción de una nueva captación, ampliación del diámetro de
la conducción, aducción, ampliación de las redes de agua y conexiones domiciliarias.
 Propuesta técnica se tiene la construcción de las redes de alcantarillado, la ampliación de la
capacidad de tratamiento de las lagunas de maduración, entre otros, estas deberán ser
compatibles con el medio ambiente.
 Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la
construcción y/o durante el funcionamiento de las instalaciones.
AMBITO DE ESTUDIO
El ámbito de estudio del impacto ambiental está dado por las áreas afectadas por la implementación
del proyecto:
 Agua potable: Captación, línea de conducción, aducción, almacenamiento, línea de

interconexión, redes de distribución.
 Alcantarillado: Redes de recolección, colectores y lagunas de maduración.
Identificación de acciones que pueden causar impactos

Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones
para cada periodo: antes de la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto.
Cuadro Nº1.37: Evaluación de acciones impactantes/factores impactadas.
ACCIONES SIN EL PROYECTO CON EL PROYECTO

 Acciones que modifican el  No habrá modificación del  Se ejecutarán nuevas obras, habrá
suelo. suelo. movimiento de tierra para la
construcción de las nuevas
 Acciones que implican, emisión  En forma de residuos no
instalaciones.
de contaminantes. tratados que descargan al
río Santo Domingo.  Todo residual será previamente
 Acciones que implican el uso
tratado antes del lanzamiento a
inadecuado del agua.  Uso inadecuado del agua
por falta de concientización.

cuerpo receptor (río Santo

 Acciones que dan lugar a  El vertimiento de aguas
Domingo).
modificación del ecosistema. residuales en quebradas.
 Se impartirá educación ambiental y
sanitaria, que oriente al uso racional
del agua.
 Se dará tratamiento al agua residual
antes del vertimiento.
ACCIONES IMPACTANTES FACTORES IMPACTADOS

Fase de construcción Medio natural
 Instalación de tuberías.  Suelo, flora, fauna.
 Deforestación del área o cubierta vegetal.  Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido.
 Movimiento de maquinaria pesada la zona de Se alterará por breve tiempo el hábitat natural de
construcción de la planta. algunas especies por trabajos de tendido de
 Acopio de materiales. tubería.
 Tráfico de vehículos.  Tierra: capacidad agrológica de suelos.

Se eliminará la vegetación en el trayecto del
 Instalaciones provisionales. tendido de tuberías y de la zona donde se
 Movimiento de tierras. construirá la planta de tratamiento.
 Construcción propiamente dicha.  Flora: eliminación temporal de especies silvestres.
 Incremento de mano de obra.  Contaminación sonora temporal por ruido de
 Inversión. motores.
Fase de funcionamiento  Fauna: migración temporal de especies

ornitológicas durante el tendido de la línea de
 Nivel de ocupación laboral. conducción.
 Infraestructura operativa.  Medio perceptual: alteración temporal del paisaje
natural, tanto en el tendido de redes como en la
 Inversión en la operación y mantenimiento de
construcción de la planta.
instalaciones.
Medio socio económico
 Maquinaria (dosificadores).
 Cambio de uso de suelos.
 Emisión de gases y polvo por el uso de cloro y
sulfato.  Cultural: cambio de costumbres por el uso de
servicios básicos en un gran sector de la población
 Acciones socio económico propio del
por ampliación de cobertura.
funcionamiento (empleo, riesgos de accidente,
mantenimiento de las instalaciones, medios de  Mejoramiento de la economía de la empresa.
seguridad).
 Generación de empleos fijos.
 Acciones inducidas a pobladores ribereños,
ampliación de frontera agrícola por vía de acceso.  Mejoramiento de calidad de vida y salud de la
población.
 Acciones para implementar medios de seguridad.
 Disminución de la morbilidad atribuida a
 Cambio de la calidad del agua por acción del enfermedades de origen hídrico.
tratamiento.
 Economía y población (densidad de la población,
mejoramiento del nivel de empleo, relaciones

sociales, mejoramiento en niveles de consumo,

cambio de valor de suelos.
 Seguridad en el consumo del agua.
Disminución de la morbi-mortalidad infantil.
Cuadro Nº1.39: Impactos ambientales/medidas de mitigación impactos ambientales
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN LEGISLACIÓN

Alteración de los canales de los cursos de Evitar los canales de ríos ecológicamente
agua, el hábitat de la fauna y flora acuática importantes. Exigir la implantación de
y las áreas de desove y vivero de la controles de la erosión y la sedimentación
construcción de la infraestructura de toma. durante el período de construcción.
Accidentes laborales durante la Exigir el cumplimiento de las normas de
R.M. 042-87
construcción. seguridad.
Planificar adecuadamente la obra,
Malestar para la salud pública durante las
comunicar a la población, para que tome
obras de construcciones civiles.
las precauciones del caso.
Molestias, salud pública, por producción
Suministrar vehículos cerrados para la
de polvo y residuos en la ruta,
recolección.
construcciones civiles.
Inspección permanente durante la
Peligro de accidentes en general por ejecución de las obras.
Código civil
construcciones inadecuadas. Exigir el cumplimiento de las normas de
seguridad.
Pre analizar las posibles fuentes para
Riesgos para la salud pública por determinar la presencia de organismos
utilización de fuentes de aguas patógenos o contaminación química,
contaminadas. instalar plantas de tratamiento o elegir
fuente distinta de agua.
Asegurar que los procesos de tratamiento

Peligros para la salud durante la
sean adecuados y que funcionen, a fin de D.L. 17505
operación.
proteger la salud de personas.
Capacitar permanentemente a los

Riesgos de salud para el operador, riesgos
operadores de la planta sobre la
para población cercana por mala
manipulación adecuada del gas cloro,
operación de los sistemas de tratamiento.
riesgos.
No colocar tuberías de alcantarillado en los

Degradación de la calidad del agua por cauces de los ríos. Controlar los procesos D.L. 17505
procesos de tratamiento. de erosión, sedimentación durante la D.L. 17752
construcción.
Establecer un programa de limpieza y

Degradación de la calidad por falta de
desinfección. Realizar un monitoreo
limpieza y desinfección de los dispositivos D.L. 17505
continuo de la calidad del agua a efectos
de almacenamiento.
de ver su evolución.

Cuadro Nº1.40: Impactos ambientales
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE LITIGACIÓN LEGISLACIÓN
DIRECTOS
D.L. 17505
Elegir una tecnología apropiada. Asegurar
Riesgos para la salud pública D.S. 68 F
el buen funcionamiento a nivel de pre-
durante el funcionamiento normal
tratamiento, operación. Cercar los lugares D.L. 25977
del sistema reutilización.
en donde se eliminan las aguas residuales.
D.L.17752
Pérdida de terreno (agrícola, D.L. 613
Se debe ubicar la laguna en zonas que
bosques, pastos) a causa de la
reduzcan las pérdidas, proteger el área. Cáp. III, VII, IX, X
inundación.
Degradación de la calidad de las Diseñar planta de tratamiento de acuerdo
aguas receptoras, durante la a las características del afluente y de
D.L. 17505
operación, funcionamiento acuerdo a los usos posteriores que se le
normal. dé.
Para la mitigación de los impactos negativos los costos de programa de inducción en seguridad y medio
ambiente, protección personal con vestuario, colocación de señalización informativos ambientales,
instalaciones de plantaciones en zonas previstas, limpieza final de obra, restauración de área ocupada por
campamentos y maquinarias, manejo de desechos, acondicionamiento del material excedente y afiches
ambientales se encuentran presupuesto en costo directo del presente estudio por el monto S/. 107,188.13
soles.
Cuadro 1.41: Presupuesto de mitigación ambiental
07 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 107,788.13
07.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 107,788.13 107,788.13
Fuente: Anexos, estudio de impacto ambiental
I.- GESTION DEL PROYECTO

En esta fase de inversión se llevaran a cabo los procesos de planeamiento, ejecución y control de los
recursos a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las actividades
necesarias para generar los productos esperados en cada uno de los componentes del proyecto.
I.1.- Para la fase de Ejecución

a.- Organización
La organización de la ejecución del PIP está a cargo de la Municipalidad distrital de Canayre - MDC,
registrada según Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), sin embargo, para la realización de
las distintas actividades a través de las cuales se logre concretar las metas establecidas en cada uno de
los componentes es necesario definir una organización apropiada al interior de la entidad, con los recursos
necesarios para una eficiente ejecución del proyecto.
El órgano técnico designada nos permitirá asegurar que las inversiones se realicen en los tiempos previstos,
se ejecuten todo los componentes del proyecto y se logren las metas previstas de los distintos productos.
a.1.- Órgano Técnico Involucrada y Perfil Profesional
El órgano técnico designada para la coordinación de la ejecución de todos los componentes del proyecto
es; la Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obra que tiene entre sus
competencias:
 Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecución
de las obras públicas promovidas por la Municipalidad Distrital.
 Proponer programas y proyectos para resolver problemas críticos relacionados a las
construcciones públicas y privadas, tanto en la zona urbana como rural.

 Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los reglamentos nacionales y disposiciones que normen

el desarrollo urbano, así como el uso y conservación de las edificaciones públicas y privadas.
El órgano técnico designado para la supervisión, evaluación y liquidación del proyecto es; La Sub
Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obra que tiene entre sus competencias:
Programar, dirigir coordinar y ejecutar las acciones de supervisión de los proyectos de inversión pública
comprendidos en el programa anual que se ejecutan por la modalidad de ejecución por contrata con
arreglo a la normatividad vigente.
 Efectuar las liquidaciones técnico financieras oportunas de las obras por administración directa
e indirecta, resultantes de la ejecución de los proyectos de inversión pública, conforme a la
legislación vigente y transferirlas al sector correspondiente o beneficiarios, para su
administración y mantenimiento.
 Revisar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública declarados viables y
opinar para su aprobación mediante resolución correspondiente.
 Cautelar la aplicación de las normas técnicas de control vigentes, emitidas a nivel nacional y
generar las directivas complementarias para las acciones de supervisión de obras y estudios.
 Revisar los informes técnico financieros finales alcanzados por los ejecutores, sea por la
modalidad de administración directa, encargo o contrata.
El órgano técnico designado para el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión es; La Oficina
Programación e Inversión – Municipalidad distrital de Samugari (convenio firmado con la
Municipalidad distrital de Canayre, debido a que no cuenta con una OPI propia), que tiene entre
sus competencias:
 Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.
 Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto. En el caso
de las OPI-GR y OPI-GL, emite opinión sobre los PIP que se enmarquen en sus competencias.
 Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un
estudio o registro de un PIP en el banco de proyecto, cuya evaluación le corresponda. Para la
aplicación de la presente disposición, la OPI podrá solicitar la información que considere
necesaria a los órganos involucrados.
Cuadro Nº1.42: Identificación de órgano técnica involucrados y perfil profesional

Descripción Órgano Técnico Perfil Profesional
Sub Gerencia de Infraestructura, Profesional con experiencia
UE del Proyecto Estudios y Liquidación de Obras - en procesos de
MDC contratación, presupuestos
y gestión financiera
Componente nº01: Adecuado Sub Gerencia de Infraestructura, Ingeniero Sanitario y/o Civil
sistema de agua potable Estudios y Liquidación de Obras - con experiencia en
MDC ejecución de obras de
Saneamiento.
Componente nº02: Adecuada Sub Gerencia de Infraestructura, Ingeniero Sanitario y/o Civil
sistema de evacuación de Estudios y Liquidación de Obras - con experiencia en
excretas MDC ejecución de obras de
Saneamiento.
sistema de tratamiento de aguas Estudios y Liquidación de Obras - con experiencia en
residuales MDC ejecución de obras de
Saneamiento.
Componente nº04: Adecuado Ingeniero Sanitario y/o civil,
conocimiento de educación Sub Gerencia de Infraestructura, con experiencia en
sanitaria Estudios y Liquidación de Obras - mantenimiento de
MDC

infraestructura sanitaria y
organización comunales.
Fuente: Elaboracion propia, 2017
a.2.- Competencia y Capacidades de la UE
Cuadro nº1.43: Evaluación de competencias y capacidades entre UE

Factores Criterios Unidad Ejecutora - UE
Experiencia en la ejecución de proyectos de Municipalidad distrital de
Saneamiento Canayre - MDC
Presencia de personal especializado en ejecución Municipalidad distrital de
Capacidad de proyectos similares y sistema de agua potable Canayre - MDC
Técnica Disposición de equipo o maquinaria esencial Municipalidad distrital de
requerida para el mejoramiento del sistema de Canayre - MDC
agua potable
Cuenta con suficiente personal especializado en Municipalidad distrital de
Capacidad contrataciones Canayre - MDC
Administrativa Cuenta con el apoyo legal en contrataciones Municipalidad distrital de
Canayre - MDC
Los procesos de selección se cumple dentro del Municipalidad distrital de
plazo establecido Canayre - MDC
Competencia Es de su competencia legal Municipalidad distrital de
Canayre - MDC
a.3. – Organización del proyecto en la fase de inversión
Cuadro nº1.44: Organización para la fase de inversión

Descripción Órgano Técnico Nombre del responsable
UE del Proyecto Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón
Estudios y Liquidación de Obras - MDC
Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón
Órgano Técnico 01 Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón
/ Oficina de programación e inversiones
- OPI Samugari
b). – Plan de Implementación:

Para el plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias de otros
proyectos en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan
de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La duración de cada una de las acciones
es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se
establece en años.
La implementación de las acciones estará a cargo de la Municipalidad distrital de Canayre; ciñéndose al
cronograma de acciones.
Los procedimientos a seguir son:

 Elaboracion de términos de referencia para elaboracion de expediente técnico.
 Proceso de selección y contratación para elaboracion del expediente técnico.
 Elaboracion del expediente técnico.
 Aprobación del expediente técnico.
 Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato.
 Ejecución de obra.
 Recepción y liquidación de obra.

 Preparación de los Tdr para la contratación del supervisor.

 Actos preparatorios, proceso de selección y firma de contrato.
 Supervisión de la ejecución de obra.
 Conformidad del servicio.
Cuadro nº1.45: Actividades y tareas

Actividades Tareas
Elaboracion de términos de referencia para elaboracion del expediente técnico
Elaboracion de Proceso de selección y contratación para la elaboracion del expediente técnico
estudio definitivo Elaboracion del expediente técnico
Aprobación del expediente técnico
Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato
Ejecución de obra Ejecución de obra
Recepción y liquidación de obra
Preparación de los TdR para la contratación del supervisor
Supervisión de la Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato
ejecución de obra Supervisión de la ejecución de obra
Conformidad del servicio
 Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se iniciará la fase de operación y
mantenimiento, poniendo en funcionamiento y al servicio de los beneficiarios el cual estará a
cargo de la “JASS de la comunidad de Villa Virgen”.
Cuadro nº1.46: Definición de plazos de ejecución de actividades

Actividades Tareas Tiempo (días)
1.1 Elaboracion de términos de referencia para elaboracion del 10
expediente técnico.
1.Elaboracion 1.2 Proceso de selección y contratación para la elaboracion del 45
de estudio expediente técnico.
definitivo 1.3 Elaboracion del expediente técnico. 120
1.4 Aprobación del expediente técnico. 10
2.1 Actos preparatorios, procesos de selección y firma de 60
2.Ejecución de contrato.
obra 2.2 Ejecución de obra. 240
2.3 Recepción y liquidación de obra. 10
3.Supervisión de contrato.
la ejecución de 3.3 Supervisión de la ejecución de obra. 240
obra 3.4 Conformidad del servicio. 10

Cuadro Nº 1.47: Cronograma mensual de actividades y tareas
Actividades Tareas MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 ….. MES 13 MES 14
1.1 Elaboracion de terminos de referencia para
X X X
elaboracion del expediente tecnico
1. Elaboracion de 1.2 Proceso de selección y contratacion para la
X X
Estudio Definitivo elaboracion del expediente tecnico
1.3 Elaboracion del expediente tecnico X X X X X X X X X X X X
1.4 Aprobacion del expediente tecnico X
2.1 Actos preparatorios, procesos de selección y
X X
2. Ejecucion de firma de contrato
Obra 2.2 Ejecucion de obra X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2.3 Recepcion y liquidacion de obra X
3.1 Preparacion de los TDR para la constratacion
X X X
del supervisor
3. Supervision de la 3.2 Actos preparatorios, procesos de selección y
X
Ejecucion de Obra firma de contrato
3.3 Supervision de la ejecucion de obra X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3.4 Conformidad del servicio X

Cuadro Nº 1.48: Etapa Pre operativa – Etapa Operativa

Días Responsable
ETAPA PREOPERATIVA
Elaboracion de términos de referencia 10 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
para elaboracion del expediente técnico Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras)
Proceso de selección y contratación para 45 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Unidad de
la elaboracion del expediente técnico administración)
120 Consultor de Obra/ Municipalidad distrital de Canayre -
Elaboracion del expediente técnico MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y
Liquidación de Obras)
Aprobación del expediente técnico 10 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras)
Actos preparatorios, procesos de 60 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
selección y firma de contrato. Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras)
Ejecución de obra. 240 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
Recepción y liquidación de obra. 10 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
Supervisión de la ejecución de obra 240 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
Conformidad del servicio 10 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
ETAPA OPERATIVA
Mantenimiento anual 20 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
años Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras)
Fuente: Elaboracion Propia, 2017
A continuación detallamos la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 1.49: Cronograma de Inversión

AÑOS
DESCRIPCION METAS RESPONSABLE RECURSOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INVERSION
Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub
Elaboracion de terminos de referencia para 01 Termino de
X Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional
elaboracion del expediente tecnico referencia
de Obra)
Proceso de selección y contratacion para la Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Unidad de
X Firma contratada 03 profesionales
elaboracion del expediente tecnico administracion)
Consultor de Obra/Municipalidad distrital de Canayre -
Elaboracion del expediente tecnico X 01 expedinte tecnico MDC(Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y 05 profesionales
Liquidacion de Obra)
Expediente tecnico Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sesion de Alcalde y regidores (06
Aprobacion del expediente tecnico X
aprobado concejo municipal) personas)
Actos preparatorios, procesos de selección y 01 Termino de
firma de contrato referencia
de Obra)
Empresa ejecutora de obra/ Municipalidad distrital de
Ejecucion de obra X X X Obra recepcionada Canayre - MDC (Gerencia de desarrollo urbano y 03 profesionales
rural)
Recepcion y liquidacion de obra X Obra recepcionada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional
de Obra)
Preparacion de los TDR para la constratacion del 01 Termino de
supervisor referencia
de Obra)
Actos preparatorios, procesos de selección y
X Firma contratada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional
firma de contrato
de Obra)
Supervision de la ejecucion de obra X X X Obra supervisada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 02 profesionales
de Obra)
Conformidad del Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Gerencia
Conformidad del servicio X 01 profesional
servicio de desarrollo urbano y rural)
Operatividad del
Operación y mantenimiento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 3 cuadrillas
proyecto
de Obra)

Cuadro Nº 1.50: Cronograma de ejecución física de obra

PERIODOS (Meses)
Total por
Unidad de com ponente
COMPONENTES Mes 1-4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
m edida
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ml 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
AGUA POTABLE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ml 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

Unidad 25% 25% 25% 25% 100%
AGUAS RESIDUALES
EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION Unidad 50% 50% 100%
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE LA JASS Unidad 50% 50% 100%
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
Gastos Generales Und 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
Utilidad Und 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
IGV (18% Sub Total) Und 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
Gastos de Supervision (Inc. IGV) Und 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
Expediente Tecnico Mes 100% 100%

Cuadro Nº 1.51: Cronograma de ejecución financiera de obra

PERIODOS (Meses)
METAS Unidad de Total por Meta
Mes 1-4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
m edida
ml 284,891 284,891 284,891 284,891 284,891 284,891 284,891 284,891 2,279,128.88
AGUA POTABLE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ml 355598.7533 355,599 355,599 355,599 355,599 355,599 2,133,592.52

Unidad 85,914 85,914 85,914 85,914 343,654.54
AGUAS RESIDUALES
EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION Unidad 3,813.56 381356% 7,627.11
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE LA JASS Unidad 5,310.43 5,310.43 10,620.85
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 13,474 13,474 13,474 13,474 13,474 13,474 13,474 13,474 107,788.13
Gastos Generales Und 61,030 61,030 61,030 61,030 61,030 61,030 61,030 61,030
Utilidad Und 48,824 48,824 48,824 48,824 48,824 48,824 48,824 48,824
IGV (18% Sub Total) Und 129,628 129,628 129,628 129,628 129,628 129,628 129,628 129,628
Gastos de Supervision (Inc. IGV) Und 269,997.39 269,997.39 269,997.39 269,997.39 269,997.39 269,997.39 269,997.39 269,997.39 2,159,979.08
Expediente Tecnico Mes 40,000 40,000.00

Ruta Crítica:
Para mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diversas tareas y actividades, a lo largo de las etapas
del proyecto, se define el diagrama de Gantt, donde establecemos, que el plan de implementación
considera, la programación de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia,
duración, responsable y recursos necesarios y como consecuencia se determina la ruta crítica.
Gráfico Nº 1.09: Diagrama, ruta critica
c).- Modalidad de ejecución presupuestal del PIP

El proyecto se ejecutara en la MODALIDAD POR CONTRATA, decisión tomada en base al artículo 76.-
obligatoriedad de la contrata y licitación pública, determina que: Las obras y la adquisición de suministro
con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública,
así como también la adquisición o la enajenación de bienes.
En el grafico siguiente se presenta una propuesta de gerencia para la ejecución de la obra.
Gráfico Nº 1.10: Diagrama de proceso del proyecto
DISEÑO OBRA
CONTROL DE
ENTRADA EXPEDIENTE CONTROL DE
TECNICO OBRA SALIDA
Expediente Proyecto
Requerimiento Programa del Tecnico Culm inado
Requerimiento Aprobado Proyecto Aprobado RECEPCION Y
PLANIFICACION LIQUIDACION Obra Entregada
y Solicitudes
DEL PROYECTO al Cliente
del Cliente DE OBRA
ELABORACION
DE EJECUCION DE
EXPEDIENTE OBRA
TECNICO
Postor Expediente
Tecnico Postor Seleccionado +
Seleccionado + Contrato y/o Convenio
Contrato Aprobado
SELECCION DE TERCEROS
Fuente: Elaboracion Propia
I.2.- Para la fase de Post Inversión

a) Responsable de la Operación y Mantenimiento
La operación y mantenimiento de la infraestructura de riego se hará cargo la comunidad de Villa
Virgen mediante el comité de la JASS para fines del proyecto, que deberá ser reconocida por la
institución correspondiente, quienes se organizaran mediante faenas comunales y apoyaran con
mano de obra no calificada, durante la vida útil del proyecto.
Mantenimiento Tiempo Entidad

Anual 1 año JASS de la comunidad Villa Virgen
La municipalidad distrital de Canayre realizara el monitoreo del mantenimiento del sistema de agua
potable a través de sus órganos técnicos. De la misma manera se cuenta con un acta firmada por
parte de los beneficiarios comprometiéndose en la operación y mantenimiento de la infraestructura
sanitaria (ver anexos, documentos de sostenibilidad).

b) Gestión de la Unidad Productora

El sistema de agua potable estará en adecuadas condiciones de operatividad con los respectivos
mantenimientos anuales, la operación de la misma está garantizada por los beneficiarios del área
de influencia del proyecto.
c) Condiciones para inicio de Operación
El inicio oportuno de la operatividad del sistema de agua potable se dará bajo las condicionantes
de:
 La obra fue ejecutado en el tiempo previsto, y se cumplió con las metas esperadas.
 Acta de entrega de la obra, con su respectiva conformidad.
d) Entidad que se hará cargo de la evaluación ex-post

Según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, es responsabilidad de la
unidad ejecutora realizar la evaluación ex post, con el apoyo del órgano que declaro la viabilidad,
con el fin de realizar un seguimiento y determinar la eficacia del proyecto.
En nuestro caso la municipalidad distrital de Canayre, mediante la Sub Gerencia de Infraestructura,

Estudios y Liquidación de Obras como unidad ejecutora y la Oficina de Programación e Inversión –
OPI Samugari, como órgano que declaro la viabilidad, se hará cargo de la evaluación Ex-Post del
Proyecto.
I.3.- Financiamiento
Los recursos para el financiamiento para este proyecto serán por medio del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - MVCS
Cuadro Nº 1.52: Financiamiento de la inversión

COMPONENTE Financiamiento
Entidad MVCS
Porcentaje 100%
Monto S/. 6,170,429.63
Cuadro Nº 1.53: Financiamiento de la Inversión según componentes (S/.)

Fuente de Financiamiento
Componentes del PIP Costo Total S/. Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento - MVCS
1.- Eficiente y suficiente
infraestructura del sistema de agua 2,279,128.88
potable
2.- Suficiente infraestructura de
sistema de evacuación de excretas y 2,133,592.52
aguas
3.- Eficiente infraestructura de
tratamiento de excretas y aguas 343,654.54
residuales
4.- Mejora de los niveles de
educación sanitaria de la población 7,627.11
5.- Organización de los usuarios del
servicio de saneamiento básico 10,788.13
fortalecido
Total 7, 082,391.11 S/. 7, 082,391.11

b).- Financiamiento de la operación y mantenimiento

Los recursos para el financiamiento de la O&M estará a cargo de la JASS Villa Virgen, con recursos del
aporte por el uso del agua potable a cada comité de la JASS.
Cuadro Nº 1.54: Financiamiento de la Operación y Mantenimiento

Entidad MDC JASS Villa Virgen
Porcentaje -------- 100%
Monto -------- S/. 6,751.33 soles
Cuadro Nº 1.55: Rubro de Financiamiento de la Operación y Mantenimiento

OPERACIÓN Y
RUBRO MANTENIMIENTO
Recursos recaudados por el consumo de agua S/. 6,751.33 soles

J.- MARCO LOGICO
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
Mejora de la calidad de vida de la - Encuestas a hogares

Mejora de la calidad de vida población de Villa Virgen. - Informes del centro de
de los pobladores de las salud
Fin comunidad de Villa Virgen Disminución de gastos en salud e - Línea de base
del distrito de Canayre. incremento de la fuerza laboral y
educativa.
Se reduce los casos de

Reducción de los índices de enfermedades gastrointestinales - Informes del centro de - La población
enfermedades infecciosas y parasitarias y dérmicas a 10% a salud demanda los
parasitarias en la localidad los años de operación. - Informes de servicios que brinda
Propósito de Villa Virgen del distrito educación el estado.
de Canayre Mejora de los ingresos - Informes de - Demanda adecuada
económicos de la población de producción de atención en el
Villa Virgen. - Informes del INEI centro de salud.
Al año 02: el 100% de las familias - Cumplimiento de

Comp 01: Eficiente y de Villa Virgen cuentan con - Reporte anual de la compromisos por
suficiente infraestructura del servicios de saneamiento básico, JASS parte de los
sistema de agua potable. consumen agua potable de - Gestión municipal de beneficios y
calidad y eliminan los servicios organizaciones.
Comp 02: Suficiente adecuadamente sus excertas y - Participación de los
infraestructura de sistema aguas residuales, en el marco de vecinos en todo el
de evacuación de excretas las buenas prácticas de higiene. proyecto y asistencia
y aguas residuales. a capacitaciones.
El servicio de agua potable se - La población paga
proporcionada las 24 horas del oportunamente por

Comp 03: Eficiente día, reduciendo de esta manera servicios de agua y

infraestructura de la tasa de morosidad a un 5%. alcantarillado.
tratamiento de excretas y Producto de la sensibilización en
Componentes aguas residuales toda la población de Villa Virgen,
capacitando a la JASS para una
Comp 04: Mejora de los mejor gestión del servicio.
niveles de educación
sanitaria de la población.
Comp 05: Organización de

los usuarios del servicio de
saneamiento básico
fortalecido.
Costo de inversión total: S/. 7,

082,391.11 soles y comprende: - Asignación
Acción 01: mejoramiento y presupuestal
ampliación del sistema de A.- Mejoramiento del sistema de - Estudio definitivo oportuna.
agua potable agua potable de S/. 2,279,128.88 - Liquidación físico - Precios de
soles financiero. materiales, equipos,
Acción 02: mejoramiento - Informes mensuales herramientas e
del sistema de B.- Sistema de evacuación de de avance del insumos estables.
Acciones alcantarillado excretas y aguas residuales proyecto. - Facilidades en la
monto de S/. 2,133,592.52 soles - Avance físico y adquisición de las
Acción 03: construcción de financiero, boletas herramientas,
sistema de tratamiento de C.- Construcción de planta de de venta y facturas. materiales, equipos e
agua servida tratamiento de excretas S/. insumos.
343,654.54 soles
Acción 04: educación
sanitaria a la población D.- Educación sanitaria de S/.
7,627.11 soles

Acción 05: organización y

capacitación de la JASS E.- Organización de los usuarios
S/. 10,620.85
F.- Mitigación Ambiental S/.

107,788.13
Gastos generales (10% C.D.) S/.

488,241.20 soles
Utilidad 8% (390,592.96 soles)
IGV (18% S.T.) S/. 1,037,024.32
soles
Supervisión (5%) S/. 244,120.60
Expediente técnico S/. 40,000.00

CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.- ASPECTOS GENERALES
2.1.- Nombre del proyecto y localización
Nombre del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA
VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE – HUANTA - AYACUCHO”.
2.2. Localización del proyecto
2.2.1. Ubicación política
Región : Ayacucho.
Provincia : Huanta
Distrito : Canayre
Comunidad : Villa Virgen
Código Ubigeo : 050308
2.2.2. Ubicación Geográfica

Geográficamente la zona del proyecto se ubica de las coordenadas UTM, cuyo Datum es WGS 84, es
el siguiente.
Coordenadas UTM WGS 84: Zona 18, Villa Virgen : 0640265 E, 8601476 N
A continuación se presenta la ubicación a través de mapas de macro localización y micro

localización.
Imagen Nº 2.01: Imagen Satelital distrito de Canayre
Fuente: Imagen satelital, Google Earth - 2017

Imagen Nº 2.02: Plano de Ubicación del distrito de Canayre

Imagen Nº 2.03: Comunidad beneficiaria Villa Virgen

Fuente: Imagen satelital, Google Earth - 2017.
2.2.- Institucionalidad
a).- Preinversión:
La Unidad Formuladora (UF)
Es la Municipalidad Distrital de Canayre mediante la Sub Gerencia de Infraestructura, estudios y
liquidación de obras, quienes son los responsables de cautelar la calidad del estudio de pre inversión,
sea este elaborado por contrata o directamente, debiendo prever el primer caso su supervisión y aprobación
interna antes de remitirla a la OPI para la evaluación del PIP. De acuerdo al reglamento de organización y
funciones artículo 62º y es la encargada de formular estudios de pre inversión en el marco del sistema
nacional de inversión pública (SNIP), así mismo, tiene la capacidad de formular proyectos en concordancia
con los lineamientos de política dictados por el sector responsable de la función, programa o sub programa
en el que enmarca el proyecto de inversión pública, el programa multianual de inversión pública, el plan
estratégico sectorial de carácter multianual y los planes de desarrollo regional y local.
Competencias de la Unidad Formuladora (UF):

 Según la ley Organica de Municipalidades
Según la Ley Nº27972– Ley Organica de Municipalidades, son funciones de: Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la región en concordancia
con las políticas nacionales y los planes sectoriales; así como, supervisar y fiscalizar los servicios
de salud públicas y privadas.
 Según directiva del SNIP Articulo 9.- funciones y responsabilidades de la UF, se presenta
algunas funciones de la UF
Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registros en el banco de proyectos. Elabora
los términos de referencia cuando se contrate la elaboracion de los estudios de pre-inversión,
siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo
cuando los estudios de pre inversión la realice la propia UF, para tales efectos, deberá tener en
cuenta las pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboracion de estudios
de pre inversión (Anexo SNIP-23). Además, informar a su OPI Institucional de los proyectos
presentados a evaluación ante la OPI responsable de la Función en la que se enmarca el PIP, en
los casos que corresponda.


PLIEGO : Municipalidad Distrital de Canayre
FUNCIONARIO RESPONSABLE : Jairo Valdez Vargas
CARGO : Jefe Oficina de Formulación de Proyectos
RESPONSABLE FORMULAR PIP : Ing. Tagio Odiger Tacas Gil
CORREO ELECTRONICO : odigertacas@hotmail.com
b).- Inversión:
La Unidad Ejecutora (UE)
Se designa como la Unidad Ejecutora recomendada a la Municipalidad Distrital de Canayre porque tiene
la competencia y está facultada para ejecutar este tipo de proyectos de acuerdo a la Ley orgánica de
Municipalidades (Ley Nº27972), articulo 78, Numeral 4, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de sus competencia. La autonomía que la constitución política
del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico”; y porque al ser éste un proyecto
que se encuentra dentro su ámbito geográfico de intervención.
Asimismo tiene la capacidad, técnica, operativa y la experiencia necesaria para la ejecución de proyectos,
disponiendo para ello de recursos físicos y humanos calificados a través de la Sub Gerencia de
Infraestructura, estudios y liquidación de obras como órgano técnico propuesto.
necesaria para ejecutar obras de saneamiento y brindar a la ciudadanía una mejor servicio de agua potable.
atender las demandas crecientes de la ciudadanía referente a caminos vecinales.
provenientes para la realización de la gestion adecuada para su financiamiento, aprobadas con acuerdo de
concejo municipal.
NOMBRE : Municipalidad Distrital de Canayre.

SECTOR : Gobiernos Locales.
FUNCIONARIO RESPONSABLE : Seferino Lazo Calixto
CARGO : Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canayre.
Órgano Técnico (OT)

Se propone a la Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras como Órgano
Técnico responsable de la ejecución del proyecto en estudio debido a que dentro de sus capacidades
técnicas y operativas ésta gerencia puede:
- Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las obras públicas que ejecuta la Municipalidad distrital de
Canayre dentro del ámbito jurisdiccional, así como controlar y supervisar la ejecución de obras privadas,
en armonía con las normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Concertado,
Plan de Desarrollo Urbano, Reglamentos y otras normas afines.


c).- Post inversión:

Órgano Operador
La Municipalidad Distrital de Canayre mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural estarán a cargo
de la operación y mantenimiento, ya que cuenta con los recursos financieros y la capacidad técnica y
operativa necesaria para realizar los expedientes de mantenimiento y llevar a cabo la ejecución de los
mismo conforme a lo dispuesto en el presente estudio y la normativa vigente. Asimismo el órgano
responsable de la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS Villa Virgen, a
fortalecer obligatoriamente para fines del proyecto, que deberá ser reconocida por la Municipalidad, quienes
se organizaran mediante faenas comunales y apoyaran con mano de obra no calificada, durante la vida útil
del proyecto (ver anexo: documentos de sostenibilidad).
necesaria para ejecutar obras de mantenimiento en obras de saneamiento.
atender las demandas crecientes de la ciudadanía referente a obras de saneamiento básico.
provenientes del Foncomun y participaciones aprobadas con acuerdo de concejo municipal.

DIRECCIÓN : Plaza principal Canayre S/N
2.3.- Marco de Referencia

2.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto (20 años atrás)
Este proyecto nace como resultado de la necesidad identificada por las poblaciones de las localidades de
Villa Virgen, del distrito de Canayre, quienes se ven afectados por el problema que existe actualmente
debido a la falta de infraestructura de los servicios básicos de agua potable y del sistema de desagüe, lo
que viene generando una alta incidencia de enfermedades infectocontagiosas.
Debido a este problema la población de estas localidades, han venido sufriendo un gran retraso social y
económico, trayendo con ello la extrema pobreza en la que actualmente viven las familias.
La Municipalidad distrital de Canayre, preocupado por el problema que existe en estas localidades en
cuanto a la necesidad de contar con los servicios básicos y conocedor de graves consecuencias que ha
traído consigo este problema, en la actualidad viene gestionando ante el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento oficina de FONIE, para el financiamiento del proyecto.
El estudio definitivo (Expediente técnico) se realiza por necesidad y por la exigencia de la población de
Nueva Maravilla Y Coronel Portillo, con la finalidad de DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS GASTROINTESTINALES, DERMATOLÓGICAS Y ENDOPARASITARIAS, así mismo el
estudio definitivo se basa en el estudio de Pre inversión a nivel de perfil aprobado por la OPI de la
Municipalidad distrital de Canayre.
2.3.2. Pertinencia del PIP

2.3.2.1. Normativa y políticas
Existe un conjunto de normas legales que se han venido aprobando en las últimas dos décadas y que,
si bien ofrece un marco institucional y algunos principios básicos que orientan la acción nacional,
presenta también algunos vacíos, específicamente en lo que respecta al saneamiento en el ámbito
rural; es en este sentido que se crea el programa nacional de saneamiento rural (PNSR), para abordar
estos vacíos y atender las zonas rurales del país considerando las particularidades de dicho ámbito.

El marco normativo general es la constitución política del estado que otorga al ministerio de vivienda,
construcción y saneamiento – MVCS, un rol en la promoción del desarrollo y del aseguramiento de
condiciones de vida digna para los peruanos que en el ámbito rural se ejecutan a través del programa
nacional de saneamiento rural (PNSR).
Seguidamente, se cuenta con la normativa específica de saneamiento (el texto único ordenado de la
ley general de servicios de saneamiento), y la regulación sobre la creación, organización y funciones
de los ministerios (salud y vivienda) así como los gobiernos regionales y locales y el organismo
regulador del sector (SUNASS). Sin embargo, cabe notar que la SUNASS cumple un rol regulador en
el ámbito rural son el MVCS y las municipalidades quienes juegan un rol clave, limitándose el rol de
la SUNASS a ofrecer asistencia técnica en temas tarifarios y de supervisión.
Finalmente la legislación sobre el medio ambiente y la acción reguladora sobre salud ambiental a
cargo del ministerio de salud (MINSA), también brindan parámetros dentro de los cuales se define la
acción del programa nacional de saneamiento rural (PNSR). La tarea del MINSA es de crucial
importancia pues permite determinar la calidad del agua para consumo, puede contar con un juicio
especializado y control independiente de los operadores, con relación a la calidad en la provisión de
los servicios.
En resumen, este marco normativo establece los siguientes elementos:
 El rol normativo del sector vivienda, construcción y saneamiento, a través del programa
nacional de saneamiento rural (PNSR), junto a los roles especifico de los sectores salud y
ambiente.
 El rol del PNSR es de generación de condiciones de acceso a servicios de saneamiento de
calidad.
 La diversidad de actores que están en juego, que van desde las distintas instancias del poder
público en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), hasta los operadores de
los servicios de agua y saneamiento (juntas administradoras de servicio de saneamiento o
asociaciones)”.
 El carácter de servicio de necesidad y utilidad pública que tiene los servicios de saneamiento.
 La necesidad de conjugar dos roles centrales del estado: promotor de la inversión privada y
garante de derechos fundamentales, entre los que se incluye el saneamiento de diferenciar
las necesidades y alternativas posibles de las áreas urbanas de las necesidades y
alternativas apropiadas para atender a poblaciones rurales.
 La definición de centros poblados rurales como aquellos que no superan los 2, habitantes.
 El diferente peso que la magnitud y concentración poblacional, así como las inversiones dan
a las áreas urbanas y rurales y por lo mismo, la necesidad de evitar que las urgencias del
sector rural resulten marginales en el tratamiento público de los temas de saneamiento.
 La necesidad de desarrollar enfoques integrales en el saneamiento rural de modo que se
garantice una provisión adecuada (en calidad y tecnología) y sostenible a la población,
conjugando la provisión y mejoramiento de la infraestructura con la educación sanitaria, el
fortalecimiento de las capacidades de gestión de los actores locales y la valoración de los
servicios de agua potable y saneamiento. En último término se busca garantizar de modo
sostenible el acceso a un baño digno para toda la población.
 El rol del PNSR como garantes y coordinador de las intervenciones integrales en agua y
saneamiento de las diversas acciones públicas. Ello implica, no solo el reto de articular las
acciones de los tres niveles de gobierno en agua y saneamiento, sino también el de generar
sinergias con los diferentes sectores que de una u otra forma, contribuyan con el fin último
del PNSR: ofrecer a la población del ámbito rural oportunamente de mejora de sus
condiciones de salud, mediante la provisión adecuada y sostenible de servicios de agua y
saneamiento.
Asimismo, cabe anotar que no existe un marco normativo específico para el saneamiento en las áreas
rurales. Por una parte, esto podría ser entendido como un hecho positivo ya que permitirá abordar el
problema desde una óptica nacional promoviendo que no se de una mirada fragmentada o se derive

en expectativas y derechos diferenciados (que resultarían discriminatorios). Sin embargo, en términos

prácticos, el tratamiento de los temas del saneamiento rural no ha tenido el énfasis necesario ya que
por un lado, el marco normativo no acoge la especificidad de los problemas de saneamiento en el
ámbito rural y por otro, ha terminado siendo un tema de menor peso político relativo frente al volumen
y magnitud (poblacional y de inversiones), que representa el saneamiento en las zonas urbanas. En
este marco, el ente rector ha considerado oportuno establecer lineamientos propios para el
saneamiento rural, los mismos que se presentan en este documento. Asimismo el sector ha tomado
la decisión de desarrollar un marco legal específico del saneamiento rural.
Por otra parte, es importante también considerar la normativa sobre focalización de las intervenciones
propias del PNSR, la misma que conjuga criterios de pobreza con prevalencia de enfermedades
diarreicas agudas (EDAs) en niños menores de cinco años para priorizar las localidades (con más de
200 y menos de 2000 habitantes), más vulnerables del ámbito rural.
Finalmente, existe una guía acerca de las acciones tecnológicas a usarse en la provisión de servicios
de saneamiento rural y el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento ha dispuesto que los
proyectos de agua y saneamiento que se ejecuten en ámbitos rurales han de incluir la instalación
sanitaria intradomiciliaria definiendo y estableciendo características mínimas de aplicación obligatoria.
El objetivo principal de estas normas es asegurar la integralidad de las intervenciones (conjugando
aspectos de infraestructura, gestión, educación sanitaria y valoración del servicio), con la dotación de
un baño digno que deje en el pasado las prácticas de provisión exclusiva de infraestructura y ciertas
características de dicha infraestructura que generan desigualdad con otros contextos.
A.- Lineamiento de Política relacionada con el proyecto
Los desafíos y las condiciones institucionales y normativas reseñadas en la sección precedente, llevan
a la necesidad de identificar un conjunto de lineamientos de política que el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) adopta. Para desarrollar las acciones requeridas, se ha creado
el programa nacional de saneamiento rural (PNSR), el mismo que tiene como propósito fundamental
asegurar que las poblaciones del ámbito rural puedan recibir una atención integral en el tema de agua
y saneamiento.
Visión integral del agua y saneamiento rural:

Asegurar que la población en el ámbito rural tenga oportunidades de mejora de sus condiciones de
salud, mediante la provisión adecuada (tanto en calidad como en tecnología apropiada al contexto) y
sostenible de servicios de agua y saneamiento, conjugando la construcción y mejoramiento de la
infraestructura con la educación sanitaria, el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los
actores locales y la valoración de los servicios. En último término, se busca garantizar de modo
sostenible el acceso a un “baño digno” y agua potable para toda la población del ámbito rural.
El PNSR postula un conjunto de lineamientos de política, objetivos, estrategias y acciones a seguir en

cada uno de estos ámbitos. Mientras que la sección siguiente de este documento ha de detallar metas
específicas, indicadores de monitoreo y presupuesto de intervención, en esta sección se presenta las
líneas maestra de la política nacional en el ámbito del saneamiento rural organizadas de acuerdo a
los ámbitos mencionados.
Lineamiento 01: Cobertura y calidad
Promover el acceso universal a servicios sostenibles de agua potable y saneamiento en el ámbito
rural, mediante un enfoque integral que asegure el derecho fundamental a contar con agua apta para
consumo humano y un baño digno.
Objetivo 1.1: que para el año 2016 al menos 75 por ciento de los hogares rurales cuente con servicios
de agua por red pública y al menos 39 por ciento con saneamiento.
Objetivo 1.2: lograr que para el año 2016 al menos 46 por ciento de los pobladores rurales reciba
agua adecuadamente tratada para asegurar su potabilidad

Lineamiento 02: Sostenibilidad

Contribuir a asegurar la sostenibilidad de los servicios mediante el desarrollo de acciones integrales
que comprendan los aspectos de infraestructura, tecnología apropiada, educación sanitaria,
valoración de los servicios y fortalecimiento de capacidades para la gestión y operación de los
servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural.
Objetivo 2.1: lograr que para el año 2016 al menos el 30 por ciento de los operadores de los sistemas
de agua y saneamiento del ámbito rural cubra sus costos de operación y mantenimiento, acompañado
por niveles mínimos de morosidad (reducción al 15 por ciento).
Objetivo 2.2: Lograr que para el año 2016 el 40 por ciento de los hogares del ámbito rural lleve a
cabo profesionales suficientes y adecuadamente capacitados.
Objetivo 2.3: Lograr que para el año 2016 se cuente con un diplomado en saneamiento rural que
forme profesionales suficientes y adecuadamente capacitados.
Lineamiento 03: Mejorar la capacidad de gestión por parte de los operadores
Promover la identificación de modelos de gestión exitosos, su conocimiento general y el apoyo a los
operadores de modo que adquieran mayores márgenes de accionar que se condigan con la necesidad
de asegurar servicios sostenibles.
Objetivo 3.1: Lograr que para el año 2016 se cuente con un modelo de gestión claramente definido
e implementándose en 50 localidades.
Objetivo 3.2: Lograr el fortalecimiento institucional de los operadores a cargo de la provisión de los
servicios de modo que para el año 2016, al menos el 50 por ciento de las operadores cuente con un
cuerpo normativo claro.
Lineamiento 04: Marco normativo
Complementar el desarrollo del marco normativo y regulatorio del sector saneamiento mediante
normas específicas que permitan dar cuentas de los problemas de las poblaciones que habitan en el
ámbito rural y atender sus necesidades.
Objetivo 4.1: Proponer y gestionar la aprobación de un marco normativo especifico (incluida una ley)
del agua y saneamiento rural, así como asegurar su amplia difusión y conocimiento público.
Lineamiento 05: Fortalecimiento institucional del PNSR
Fortalecer de forma continua las capacidades del programa nacional de saneamiento rural para operar
de modo efectivo en su ámbito de acción.
Objetivo 5.1: fortalecer la capacidad técnica y de respuesta sectorial, a través del PNSR, a efectos
de brindar los servicios de una manera más efectiva y eficiente.
Lineamiento 06: Articulación institucional
Promover, crear e institucionalizar mecanismos de coordinación multisectorial para la implementación
de la intervención en agua potable y saneamiento en el ámbito rural asegurando coherencia,
maximizando el impacto y promoviendo la eficiencia en la acción pública.
Objetivo 6.1: Lograr mayores niveles de consistencia y efectividad de la inversión y acción pública en
saneamiento rural mediante la ejecución de 5 convenios intersectoriales y 24 convenios con los
gobiernos regionales que garanticen la incorporación de las normas emitidas por el ente rector en los
proyectos de inversión regionales.
Lineamiento 07: Sistemas de apoyo a la toma de decisiones
Establecer un sistema de monitoreo e información que apoye los procesos de toma de decisión y de
implementación y seguimiento de las acciones del PNSR.

Objetivo 7.1: Lograr que para el año 2016 el país cuente con un sistema de información integrado
sobre el agua y el saneamiento rural, el mismo que debe permitir un seguimiento de la situación a
escala local y nacional con niveles de oportunidad de la información que permitan tomar mejores
decisiones vinculadas a la política pública sectorial.
Lineamiento 08: Comunicaciones
Desarrollar una estrategia de comunicación sistemática que promueve amplios niveles de acuerdo
ciudadano sobre la importancia del tema, así como incidir en aspectos claves que tocan a la
sostenibilidad de las intervenciones en particular, en lo relativo a educación sanitaria y cuotas
familiares posicionando la acción del PNSR.
Objetivo 8.1: Lograr posicionar el tema del agua y saneamiento rural como un tema central en la
agenda pública nacional y al accionar del PNSR.
Sistema Nacional de Inversión Pública

El Proyecto: ha sido formulado teniendo en cuenta los contenidos mínimos dispuestos por el Sistema
Nacional de Inversión Pública, En concordancia con las facultades dispuestas por la Ley Nº 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y Nº 28802 y por
el Decreto Legislativo N° 1005, normas reglamentarias y complementarias, la Resolución Ministerial
Nº 158-2001-EF/15 y la Resolución Ministerial Nº 052-2009-EF/43.
Ley Orgánica de las Municipalidades

La Ley Orgánica de Municipalidades, norma que define con mayor detalle la naturaleza y funciones
de las municipalidades, donde en su artículo 4º sostiene que las municipalidades representan al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción.
Así el Marco Normativo, establece que son funciones específicas compartidas de las municipalidades
distritales; según establece la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972; en el Título V, Artículo
Nº 80 Saneamiento, Salubridad y Salud. Que las municipalidades, en materia de saneamiento,
salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:
 Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados
para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal.
 En el punto 2. Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable,

alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en
capacidad de hacerlo.
B.- Plan de Desarrollo Regional Concertado Ayacucho 2016 – 2021

Se centra en establecer con suma claridad los seis objetivos que se requieren para alcanzar la visión
regional, así como las acciones estratégicas que permitan implementar estas decisiones estratégicas.
En el marco de la gestion por resultado, la visión regional es el cambio que se quiere lograr en el
horizonte del largo plazo en la región Ayacucho; los objetivos estratégicos son los resultados
intermedios que se deben alcanzar para hacer posible el cumplimiento de la visión; y finalmente las
acciones estratégicas son los productos (bienes y servicios) que se brindan para mejorarla calidad de
vida de los ciudadanos.
Para alcanzar la visión regional al 2021, los actores de la región acordaron los siguientes objetivos
estratégicos:
1. Garantizar una educación inclusiva de calidad en todas las modalidades y niveles

2. Mejorar las condiciones de salud de toda la población en la región
3. Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de genero
4. Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región
5. Mejorar la calidad de la infraestructura de transporte terrestre y de las comunicaciones
6. Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible

Para la identificación de la ruta estratégica, consistirá en determinar la relación existente entre los
objetivos estratégicos y la secuencia lógica de sus correspondientes acciones estratégicas.
En el marco de ese concepto, la ruta estratégica para cada objetivo estratégico es la siguiente:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible.

CODIGO ACCIONES ESTRATEGICAS ORDEN DE
PRIORIDAD
AE6.1 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gestion ambiental efectiva 1
AE6.2 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gestionar la conservación de 2
los recursos naturales
AE6.3 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gestionar la calidad 3
ambiental
AE6.4 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gestionar los efectos del 4
cambio climático
AE6.5 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gestion del riesgo de 5
desastre
AE6.6 Población urbana y rural dispone de agua potable en cantidad suficiente 6
AE6.7 Instituciones públicas cuentan con capacidad de gobernanza ambiental 7
AE6.8 Población dispone de infraestructura y equipamiento para la atención de 8
emergencias y desastres.
AE6.9 Población recibe conocimiento e información sobre el cambio climático para 9
la atención de emergencias y desastres
AE6.10 Instituciones públicas realizan forestación y reforestación 10
AE6.11 Servicio públicos seguros ante emergencias y desastres 11
AE6.12 Municipalidad cuentan con plantas de tratamiento de aguas servidas 12
AE6.13 Municipalidades cuentan con capacidad para la gestion de residuos solidos 13
AE6.14 Instituciones públicas cuentan con programas de mitigación y adaptación al 14
cambio climático
AE6.15 Instituciones públicas cuentan con capacidad para la gestion integral de los 15
recursos hídricos en las cuencas
AE6.16 Región Ayacucho cuenta con documento técnico de ordenamiento territorial 16
Los cuadros que se encuentran sombreadas muestran las acciones estratégicas y su orden de
prioridad, por tal motivo el proyecto de saneamiento planteado se encuentra dentro del plan de
desarrollo regional concertado 2016 - 2021
C.- Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huanta 2012-2021
D.- Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Canayre 2015 - 2021

En este documento de gestión Institucional y local se señala dentro de las líneas estratégicas SALUD
Y SANEAMIENTO BÁSICO, como objetivos estratégicos lo siguiente:
Eje estratégico 02: oportunidad y acceso a los servicios:

a.- Objetico Nacional: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.
b.- Objetivo Distrital: Acceso universal a los servicios básicos de calidad e igualdad de oportunidades
para todos. Consumo de agua segura, adecuado servicio de alcantarillado y manejo adecuado de
residuos sólidos.
c- Lineamiento de Politica:
 Descentralización los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de
salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable y saneamiento básico,
adoptando un enfoque de interculturalidad.
 Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la población a los
servicios de agua y desagüe, recolección y disposición final de residuos sólidos,
electricidad y telecomunicaciones, considerando medidas que hagan posible el acceso a
estos servicios de la población en situación de vulnerabilidad de pobreza y pobreza

extrema con especial atención, diferenciando las intervenciones en los ámbitos urbano y
rural.
E.- Lineamientos de política Sectorial – Funcional.

El proyecto en estudio, de conformidad a la ley nº27293; ley del sistema nacional de inversión pública,
su reglamento aprobado por decreto supremo nº 102-2007-EF y a la directiva general del sistema
nacional de inversión pública, se encuentra dentro de la siguiente estructura funcional programático.
Clasificador funcional programático del proyecto, según SNIP

Función 18 Saneamiento Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementación y mantenimiento de alcantarillado sanitario y
pluvial.
División Funcional Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua
040 potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado
sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones
sanitarias de la población. Comprende el planteamiento, promocion
y desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de
saneamiento.
Grupo funcional Saneamiento Comprende las acciones orientadas al planteamiento,
0089 Rural construcción, operación y mantenimiento de sistema de
abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de
excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales,
desagüe pluvial, control de la calidad del aguay control de focos de
contaminación ambiental en ambiental, en las zonas rurales.
2.3.2.2. Revisión de la pertinencia del proyecto

Para la revisión de la pertinencia del proyecto tendremos que responder algunas preguntas, las cuales se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 2.01: Revisión de la pertinencia del proyecto.

i).- ¿El PIP resuelve el problema de los potenciales beneficiarios?
Se incluye acciones para intervenir en todas las causas indirectas del último nivel,
independientemente de quien las ejecuta y/o financia. SI
Las acciones que se han planteado en cada medio fundamental, tiene la capacidad de
manera individual o en conjunto con otras, de concretar el medio, son factibles de SI
ejecutarse y consideran las características, intereses, expectativas de los afectados por el
problema.
Se generara el bienestar social a los usuarios SI
ii).- ¿La solución del problema es competencia del estado?
El problema se relaciona con el acceso de la población a bienes y servicios públicos, cuyas
características son no exclusión (todos pueden acceder) y no rivalidad (el consumo de SI
estos no afecta su disponibilidad). Ha esto se denomina bien público y es un tipo de falla
de mercado.
iii).- ¿Las(s) entidad (es) que promueve(n) el proyecto tiene (n) competencia para formulación y/o
ejecutarlo?
La entidad tiene competencia exclusiva o compartidas en una determinada materia o
función, de acuerdo a ley; o hay un convenio firmado entre la entidad que tiene
competencia y la entidad que formulara y/o evaluara y/o ejecutara un proyecto, en el marco SI
de lo que la ley permita.
iv).- ¿El Planteamiento del proyecto toma en cuenta las políticas de desarrollo e instrumento de gestión
de los tres niveles de gobierno?
Se ha constatado que el proyecto esté en armonía con las políticas vigentes, ya sea en el
nivel nacional/sectorial, como en el nivel regional y/o local. Estos lineamientos de políticas SI

pueden extraerse de los documentos oficiales disponibles en físico o en medios

electrónicos.
Se ha verificado que el proyecto está en consonancia con lo expresado en los diversos SI
planes, programas y presupuesto que se formulan en los diferentes niveles de gobierno.
El planteamiento analiza y considera las políticas y planes refiriéndose a la gestión del SI
riesgo de desastre (GdR) y adaptación al cambio climático que tiene relación con el PIP.
v).- ¿El diseño técnico del proyecto se enmarca dentro de las correspondientes normas técnicas
sectoriales?
se respeta la normatividad vigente, tales como las normas técnicas sectoriales, reglamento SI
nacional de edificaciones, reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental
(SEIA), reglamento del Sistema Nacional de gestión de riesgo de desastres (SINAGERD),
entre otros.
2.3.2.3. Matriz de pertinencia

Para cerrar el punto sobre la pertinencia del proyecto, mencionaremos otras normas legales que no
hayan sido citadas para la sustentación de la pertinencia del proyecto, pero que también se han tomado
en cuenta en la formulación.
Cuadro Nº 2.02: Matriz de consistencia.
Objetivo del PIP Reducción de los índices de enfermedades infecciosas y parasitarias en la
localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre
Componente 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable
Componente 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas
residuales
Componente 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales
Componente 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población
Componente 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido
Marco legal
El presente PIP está enmarcado dentro de las políticas de desarrollo del país; Por otro lado se
enmarca también dentro los planteamientos de política, que tiene el propósito de precisar el conjunto
de acciones respecto a las cuales el Estado prioriza su participación, así como la modalidad de su
intervención.
 Ley Nº 26338, Ley General de los Servicios de Saneamiento - TITULO I - Disposiciones
Generales
 Artículo 3°.-Declárese a los Servicios de Saneamiento como servicios de necesidad y
utilidad pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la
población y el ambiente.
 Ley N° 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, que establece las normas que
rigen la prestación de los servicios de saneamiento y su Reglamento D.S. 09-95-PRES.
 Ley Nº 26338, Decreto Supremo Nº 24-94-PRES – Creación de JASS
 Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, artículos Nº 73 y 80.
Artículo 73º.- Materias de Competencia Municipal.
Artículo 80º.- Saneamiento, Salubridad y Salud, en el punto 4:
4. Funciones Específicas Compartidas de las Municipalidades Distritales:
4.1 Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable,
alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté
en capacidad de hacerlo.
4.2 Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de
centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de
sanidad animal.
 Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades.
 Ley N° 28427 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009.
 Decreto Supremo Nº 023-2005 - Vivienda, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley
General de los Servicios de Saneamiento.

 Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, dentro de los objetivos generales y específicos

destacan la búsqueda de sostenibilidad y viabilidad financiera de las entidades prestadoras
de servicios de saneamiento, la mejora de cobertura y de calidad del servicio, el logro de la
eficacia económica, el cuidado del medio ambiente y el apoyo a la superación de la pobreza.
 Decreto de Urgencia Nº 037-2009, Establece medidas en materia de inversión pública
regional y local en el marco del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional Local.
 Reglamento de la Ley Nº 29125, aprobado por Decreto Supremo Nº 204-2007-EF,
modificado por Decreto Supremo Nº 111-2008-EF, y la Resolución Ministerial Nº 168-2009-
EF.
 Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), modificada por la Ley
Nº 28802, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, normas
complementarias y modificatorias.
 Ley Nº 29291, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2009.

”
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.- IDENTIFICACION
3.1.- Diagnostico
3.1.1.- Área de estudio y área de influencia
Área de Estudio.
El área de estudio, es el área donde se encuentran localizados los sistemas de saneamiento, ósea
comprende el área donde se localiza el sistema de agua y disposición sanitaria existente y además
a otras UP las cuales pueden acceder los demandantes del proyecto.
Diagnóstico del Área de Estudio

Como se ha mencionado el área de estudio comprende al sistema de agua y saneamiento existente;
por lo que se mencionara las condiciones actuales en la que se encuentran los sistemas de agua y
saneamiento de la comunidad de Villa Virgen.
La comunidad de Villa Virgen, cuenta con un sistema de agua construido hace 20 años atrás, el cual
captan agua del rio Santo Domingo en la actualidad no cuenta con una planta de tratamiento de
agua potable, es decir cuentan con un sistema entubado, directo del rio, la cual fue instalada sin
ninguna dirección técnica y a base faenas comunales.
3.1.1.1 Antecedentes
a.- Los motivos que generaron la propuesta del proyecto
 El elevado índice de enfermedades de origen hídrico en la población de Villa Virgen.
 Las deficientes condiciones de la prestación del servicio de agua potable en la localidad, baja
cobertura y discontinuidad del servicio.
 La no existencia del servicio de saneamiento y del servicio de recolección de aguas residuales, se
ha generado como consecuencia del agua potable, solo existen los componentes construidos sin
criterios técnicos por los pobladores. Todo lo cual impacta negativamente en la contaminación del
medio ambiente y el entorno de la localidad de la Villa Virgen.
 La falta de una organización de gestion de los servicio de agua potable, con una población sin una
cultura sanitaria y de pago por el servicio, lo que está generando las condiciones para que dichos
servicios no se brinden dentro de las características de calidad requeridas y se generen las
condiciones para que las enfermedades de origen hídrico tengan una importante prevalencia en
el perfil epidemiológico de las comunidades e impacten en la calidad de salud de la población.
 Inadecuados hábitos de higiene de la población, relacionados al uso del agua (por ejemplo falta
de costumbre de hervir el agua antes de beberla) o a la disposición sanitaria de excretas (por
ejemplo, disposición de excretas al aire libre).
b.- Características del problema que se intenta solucionar con el proyecto

 Las enfermedades de origen hídrico tienen una importante relevancia, en el perfil epidemiológico
de la localidad de Villa Virgen, al generar por causa de las deshidratación e infecciones
gastrointestinales, cuadros de desnutrición, lo cuales inciden en una disminución de la capacidad
inmunológica de los pobladores y principalmente en los niños, lo que trae como consecuencia la
generación de enfermedades de carácter infeccioso, lo que incide en la economía de los hogares
por el aumento de los gastos en medicamentos originando el deterioro de la calidad de vida de la
población por los menores recursos económicos disponibles.
c.- Razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de agua y saneamiento
 Con la implementación del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la
población, a través de una eficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento,
generando las condiciones para que las enfermedades de origen hídrico tengan una disminución
y se generen menores cuadros de deshidratación, infecciones y desnutrición, lo cual incidirá en la
economía de los hogares por la disminución de los gastos en medicamentos, originando mejora
en la calidad de vida de la población por la mayor disponibilidad de recursos económicos.

”
 Asimismo con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:

- Lograr una mejor prestación mejorando la calidad de agua que se brinda a la localidad
- Lograr un eficiente servicio de saneamiento y la eficaz disposición final de las aguas servidas
optimizando el tratamiento de desagües.
- Mejorar la calidad de gestion de los servicios de agua potable y saneamiento, encargando la
administración a una junta administradora.
- Implementar un programa de educación sanitaria relacionado al uso del agua potable y la
disposición sanitaria de excretas.
3.1.1.2 Características Físicas

Ubicación y Límites
El distrito de Canayre está ubicado en la provincia de Huanta, Región Ayacucho y República del
Perú.
Los límites del distrito son los siguientes:
Por el Norte: Limita con la provincia de Satipo del departamento de Junín. El límite se inicia en la
desembocadura del rio Vizcatan en la margen derecha del rio Mantaro, sigue en dirección aguas
abajo por el Thalweg del rio Mantaro hasta su confluencia con el rio Apurímac.
Por el Este: Limita con la Provincia de la Convención del departamento de Cuzco. El límite se
inicia en la confluencia del rio Mantaro con el rio Apurímac, continua aguas arriba por el Thalweg
del rio Apurímac.
Por el Sur: Limita con el Distrito de Llochegua de la Provincia de Huanta se inicia en la influencia
de la quebrada sin nombre con el rio Apurímac en su margen derecha que se ubica en la parte sur
del Pueblo denominado C.P. Santa Rosa, el limite continua aguas arriba hasta su encuentro con
la quebrada de Canayre.
Por el Oeste: Limita con el Distrito de Ayahuanco y Santillana. El limite se inicia en la
desembocadura de la quebrada de Checchepata en la margen derecha de la quebrada Apulema
(Rio Choymacota), continua ascendiendo por la estribación Sur-Este del Cerro Uchpajasa, luego
sigue por la línea de cumbres del Cerro Quisurumi, que pasa por Oeste de las lagunas de
Chupacocha y Chillhuacocha, continua por la línea de cumbres hasta alcanzar la naciente de una
quebrada sin nombre, sigue aguas abajo por el cauce de esta quebrada hasta su desembocadura
en la margen derecha del Rio Vizcatan, sigue aguas abajo hasta el Thalweg de este rio, hasta su
desembocadura en la margen derecha del rio Mantaro, punto de inicio de la presente descripción.
Características geográficas y climáticas
El distrito de Canayre se encuentra ubicado en el extremo norte de la provincia de Huanta en la
región de Ayacucho, en la frontera con la región de Junín y la Región de Cusco, franqueado por dos
importantes ríos, el Apurímac y el Mantaro las mismas que forman también dos cuencas; cuyos
nombres corresponde a los nombres de los ríos mencionados.
Las coordenadas del distrito de Canayre son los siguientes:
Latitud Sur: 12° 30' 42"

Longitud Oeste: 73° 51' 30"
Extensión
Es uno de los distritos de la provincia de Huanta con una extensión aproximada de 487.28 km2 ,
equivalente a 48,728 Has., y un perímetro de 153,000 m.l., cuenta con 02 centros poblados y 13
anexos.
Altitud
Su altitud varía desde de 360 m.s.n.m en la parte más baja (boca Mantaro). Hasta 2,500 m.s.n.m.
que se registra en las alturas de Vizcatan. Se puede decir que es un distrito que posee varios pisos

”
ecológicos, presentando características geográficas de selva y sierra. La ciudad de Canayre capital

del distrito del mismo nombre está ubicada a 530 m.s.n.m.
3.1.1.3 Descripción de la población

Población de referencia
costumbres de convivencia comunal, en este caso nos referimos al mismo distrito de Canayre.

LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
TOTAL 3,008 3,093 3,179 3,264 3,350 3,435 3,521 3,606 3,691 3,777 3,862 3,948 4,033 4,119 4,204 4,289 4,375 4,460 4,546 4,631 4,717
LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
TOTAL 3,008 3,093 3,179 3,264 3,350 3,435 3,521 3,606 3,691 3,777 3,862 3,948 4,033 4,119 4,204 4,289 4,375 4,460 4,546 4,631 4,717
Población de Villa Virgen:


LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Comunidad Villa Virgen 681 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068
Nº de Familias 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222
3.1.1.4 Características socio económico de los grupos afectados

a.- Condiciones socio – económicas
a.1.- Actividades Productivas
Se toma como referencia los datos estadísticos del distrito de Canayre, debido a que el actual distrito.
La actividad agrícola familiar constituye la principal actividad en el distrito. Las actividades
agropecuarias son la base de la economía local, la estructura está conformada en un 79.5%.
Los principales cultivos en Canayre son caco, coca, café con 34.94%, 22.35% y 22.34%,
respectivamente, tres cultivos que representan el 79.63% de la superficie cultivada total, debido a su
importancia económica. El caco y el café de destinan casi en su integridad al mercado internacional a
través de cooperativas y empresas locales y nacionales.
Los siete cultivos adicionales en orden de importancia son el maíz amarillo, yuca, arroz, plátano, maní,
naranja y achiote en conjunto representan el 19.12%; los 15 cultivo adicionales, alcanzan en conjunto
tan solo el 1.25% considerando los rendimientos y al población local, nos encontramos con una
importante demanda insatisfecha.
En cuanto a la tecnología utilizada, la oficina de monitoreo y evaluación del PDA determino respecto a
los cultivos de cacao y café – principalmente cultivos de Canayre que el 10% de los productores utiliza
tecnología alta alcanzando rendimientos no menores a 1,400 kg/ha; el 20% tiene tecnología media –

”
equivalente a 6 años de asistencia técnica, con rendimientos superiores a 700kg/ha, mientras que el
70% de los productores lo hace con tecnología baja, obteniendo rendimientos entre 200 y 300 kg/ha.
En las comunidades nativas, el trabajo familiar está considerado como una actividad colectiva de
producción agrícola (Ayni - Amitacutanchi), no perciben ninguna remuneración; la tecnología
productiva es tradicional, extensiva y en muy pequeña escala, no garantiza la calidad ni la cantidad
del producto para el mercado, por este motivo no son competitivos en precio frente a otros productos
que demanda el mercado.
Los suelos son de media a baja fertilidad, sus nutrientes permiten de 2 a 3 años de labranza; luego
descansa cinco a seis años desarrollándose el bosque secundario. Con la aplicación del cultivo
tecnificado, algunos nativos instalaron plantaciones de cacao y cítricos para mejorar sus ingresos
económicos y condiciones de vida.
Los costos de producción se reducen a los gastos de preparación del terreno hasta la cosecha; no
incluye fertilización, control fitosanitario, transporte, semillas, fertilizantes, entre otros. Utilizan
herramientas chafle, azadón, pala derecho, pico etc.
b.2 Producción Pecuaria

La actividad pecuaria solo es un complemento a la actividad agrícola. Se crían principalmente aves de
corral 94.78%, porcinos 3.56% y vacunos 1.05%del total de la producción pecuaria. En valores absolutos
estas proporciones son mínimas generando un excedentes de 6% para el consumo local, proporción muy
pequeña para cubrir dicha demanda; el 94% se destina al autoconsumo.
Esta actividad no tiene importancia económica debido a la escasa práctica de las familias a desarrollarlas.
La crianza de ganado vacuno se ve restringida también, por la escasa proporción de tierras aptas para
dicha actividad 0.17% aproximadamente 193 hectáreas en total.
La explotación ganadera fue impulsada por el ministerio de agricultura desde la década del 70, sin los
resultados esperados debido a los motivos ya expuestos.
El sistema de manejo en la explotación ganadera en la actualidad es extensiva familiar en condiciones

inadecuadas, con fuerte incidencia de enfermedades parasitarias (ecto y endoparásitos), con
infraestructura o establos anti técnicos y alimentos en base a pastos naturales.
La unidad familiar Ashaninka tiene escasa práctica en crianzas, reduciéndose a pequeñas

cantidades de gallinas, patos y pavos, que sirve de alimento familiar.
Ello plantea el desafío de trabajar intensamente sensibilizando y promoviendo crianzas y huertos
integrales en las comunidades nativas, que les permita raciones balanceadas, considerando que la
fauna y los peces cada vez son más escasos.
b.- Acceso a servicios básicos

b.1 Vivienda
La vivienda como patrimonio de la familia, es el hogar de la unidad familiar Ashaninka donde
permanecen los padres y los hijos, las viviendas generalmente se construyen con pilares de madera
dura, sin paredes, techo de palmera y piso de tierra; algunas familias utilizan calamina para el techo
y la pared también de madera aserrada o rolliza, rompiendo la armonía del paisaje y con su
identidad cultural.
La mayoría de las viviendas se encuentran divididas en primer y segundo piso; este último llamado
“marca”. La “marca” es el dormitorio de la familia al que se sube por una escalera o “pavichi”,
construido con dos maderos largos que se atraviesan peldaños atados a ambos. También se
construye con solo madero, en este caso es más grueso porque los peldaños se forman haciendo una
hendidura en la madera, efectuando pequeños cortes transversales.
Algunas viviendas cuentan con una choza adicional para la cocina, las que funcionan con leña,
colocadas en el piso. Los utensilios son al igual que cualquier familia colona rural: ollas de aluminio,
platos de loza, fierro enlozado o plástico; cucharas de acero, etc.
La construcción de las viviendas se efectúa mediante la práctica del Ayni, en el idioma nativo
“amitacutanchi”, actividades colectivas que también se practica en la agricultura, la pesca y otras
tareas. También realizan faenas comunales para resolver mejoras en la comunidad: limpieza de

”
caminos, desmalezado de los locales escolares, limpieza del espacio donde asienta las viviendas de
la comunidad, entre otros.
Ninguna comunidad cuenta con servicios higiénicos, realizando sus necesidades fisiológicas a campo
abierto con el riesgo de contaminar y proliferar los microbios en el ambiente. Tampoco cuentan con
servicios de alumbrado público.
Los pueblos Ashaninkas consumen el agua natural de fuentes: manantial, puquial y de río; las cuales
contienen microrganismos, muchos de ellos patógenos causantes de enfermedades y plagas. Además
los residuos sólidos se echan en cualquier lugar.
b.2.- Energía Eléctrica

El servicio de energía eléctrica para la localidad de Canayre se da por 2 matrices energéticas, primero la
población en crecimiento del distrito se beneficia de la hidroeléctrica que cuenta el distrito y que era
empleada hasta el año 2012 y actualmente la mayoría de la comunidad se abastece de energía eléctrica
proveniente de la central hidroeléctrica del Mantaro.
Actualmente en la localidad de Nueva Maravilla y Coronel Portillo se encuentra electrificada por la central
hidroeléctrica del Mantaro.
b.3.- Medio de Información

La mayoría de los beneficiarios no leen los diarios en el mismo día de su elección debido a la lejanía del
distrito con respecto a la capital. Sin embargo existe señal de cable para televisión donde la población
se informa de las noticias y demás informaciones.
b.4.- Residuos Solidos

En cuanto a la disposición final de residuos sólidos, la municipalidad distrital de Canayre no brinda este
servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos, motivo por el cual los pobladores arrojan la
basura a las cuencas cercanas a la localidad, contaminando de esta manera el medio ambiente.
b.5.- Servicio de Educación

Existe una institución educativa primaria.
Infraestructura educativa
La infraestructura de las IE del nivel primario es de material noble.
Población estudiantil y dinámica de aprendizaje

Según la sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Canayre, el año 2014 la
población estudiantil nativa de educación básica, fue de 18 alumnos en el nivel primario.
La enseñanza se realiza a través del español, combinando con el quechua. Aun cuando algunos
docentes se interesan en el idioma nativo y aprenden, haciendo el proceso más dinámico e interesante.
Los niños emplean velas para estudiar, no se cuenta ni con mesas, los niños para escribir tienen que
subir a la “marca”, donde se tienden en el piso en posición cúbito ventral, levantan el pecho y escriben.
Son pocos los papás que ayudan a los niños en las tareas de la escuela, dejando claro que si
las faenas de pesca se realizan en días laborables, los niños dejan de asistir al centro de estudios para
participar de dicha actividad.
Son pocos los estudiantes que culminan sus estudios de secundaria; y quienes lo hacen, tienen
dificultades para ingresar a algún centro de Educación Superior. Ello plantea el reto de mejorar la calidad
de la educación en las instituciones educativas de las comunidades nativas, mediante una propuesta
multicultural modelo, de acuerdo a las necesidades de desarrollo de su medio.
La alimentación de los niños en edad escolar es muy deficiente, no practican hábitos alimenticios
saludables. La Municipalidad presta los servicios alimentarios a los niños menores mediante el Programa
de Vaso de Leche.

”
Cuadro nº 3.04: Distrito de Canayre: Nivel educativo Inicial –Jardín, Villa Virgen
Fuente: Portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú
Cuadro nº 3.05: Nivel educativo Inicial – jardín, Villa Virgen, por periodo según grado
Cuadro nº 3.06: Nivel educativo Inicial – Jardín, Villa Virgen, docentes - año 2016
Cuadro nº 3.07: Nivel educativo Inicial – Jardín Villa Virgen, secciones por periodo - año 2016

”
Cuadro nº 3.08: Distrito de Canayre: Nivel educativo Primaria, Villa Virgen
Cuadro nº 3.09: Nivel educativo Primaria, Villa Virgen, por periodo según grado
Cuadro nº 3.10: Nivel educativo primario Villa Virgen, docentes - año 2016
Cuadro nº 3.11: Nivel educativo primario Villa Virgen, docentes - año 2016

”
Analfabetismo.- En la localidad, contamos con problemas serios de acceso a la educación en los

sectores más vulnerables. Reportando, como efecto, altos índices de analfabetismo. Según el INEI, la
población analfabeta del distrito de Canayre es de 974 personas; de las cuales el 60% son mujeres y el
40% hombres.
Las áreas rurales y más aisladas son las más afectadas. Ello se debe a la baja calidad y en muchos
casos inexistencia del servicio educativo. Hecho que contribuye a sostener el círculo vicioso de la
pobreza y a mantener a las poblaciones afectadas en situación de marginación. En el caso local, con
una significativa desventaja no solo rural sino también femenina.
Su eliminación o reducción representa un gran reto para las autoridades del distrito ya que su prevalencia
tiene causas económicas, culturales e institucionales negativas; y a su vez, graves consecuencias en
esos ámbitos. En esta misma línea, lograr la total cobertura para hombres y mujeres en educación
y una mejora significativa de su calidad, significa otorgar la base para el desarrollo humano y el
fundamento de la superación individual de la población Canayrina. Condiciones que contribuirán a la
inclusión social, la productividad económica y un pleno ejercicio de la ciudadanía.
Educación bilingüe intercultural.- En el distrito de Canayre, coexisten tres culturas: nativa cuya lengua
es el Arahuaca; serrana cuya lengua es el Quechua; y los mestizos que hablan el Español. Por tanto, el
tema educativo debe incluir, de manera obligatoria, la dimensión cultural de su población. Porque una
gestión educativa inclusiva y pertinente a la diversidad cultural, debe formular propuestas educativas en
función de la complejidad de sus actores.
En cuanto al equipamiento de materiales didácticos, indispensables para una mejor enseñanza, el
problema es aún mayor. Las instituciones educativas carecen de libros de consulta, módulos educativos,
láminas y mapas, adaptados al idioma local.
Educación superior técnico- profesional y universitario.- En Canayre no se cuenta con ningún tipo
de institución educativa superior.
En conclusión, el distrito requiere iniciar el proceso de apertura del nivel universitario y técnico
profesional. El reto en ese sentido, es cubrir las expectativas de los jóvenes en pro de la formación de
capital humano local.
b.6.- Servicio de Salud

El estado de salud de la población en general y de la infantil, en particular, es alarmante, sobre todo
en los menores de 5 años: Padecen de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas
ocasionados por la contaminación ambiental, hacinamiento de la vivienda, inadecuada prestación de
servicios básicos como agua y disposición no sanitaria de excretas; gestión inadecuada de residuos
sólidos, generando la proliferación de microrganismos patógenos, causantes de la morbilidad y
mortalidad infantil.
Según el reporte de La Red de Servicios de Salud San Francisco, la prevalencia de desnutrición
crónica infantil promedio de las Comunidades Nativas es de 60.60%; sin embargo, los
responsables del Programa Estratégico Articulado Nutricional, manifiestan que la cifra real es mayor,
debido a que sus registros son a demanda, vale decir, aquellos que venciendo las barreras
socioculturales, se acercan a un Establecimiento de Salud para realizar el control de Crecimiento
y Desarrollo de sus niños.
La desnutrición infantil es causada por falta de una alimentación balanceada y diversificada, este hecho
refleja graves implicancias negativas en el rendimiento escolar y retardo en el crecimiento.
Las enfermedades más frecuentes en los adultos son: la malaria, fiebre tifoidea, bronconeumonía,
gastritis y en las mujeres gestantes infecciones urinarias, anemia y hemorragias que en algunos casos,
ocasiona la pérdida de los bebés.
La micro red San Francisco comprende 8 establecimientos de salud a lo largo de su extensión

geográfica. En la capital distrital se encuentra el Puesto de Salud de Canayre y; el puesto de salud de
Santa Rosa.
También se cuenta con 1 anexo, puesto de atención básica, que ayuda a descentralizar la atención en la
Comunidad de Villa Progreso, para atender una población urbana marginal importante.

”
Cuadro Nº 3.12: Canayre, establecimientos de salud por categoría.

Establecimientos de Salud por Categoría
Micro red San CATEGORI
Francisco I-4 I-3 I-2 A I-1 TOTAL
PS. Canayre
PS. Santa Rosa
TOTAL 0 0 0 2 2
Fuente: RSSF. Unidad de Informática y Estadística.
PS. Mantaro
Los EE SS se ubican en lugares estratégicos. Cada establecimiento atiende a un determinado sector
de la población, en un área adyacente. En toda la MR en promedio el 2016 se contó con 09 servidores
distribuidos en los establecimientos.
El Puesto de Salud de Canayre cuenta con 1 médico, 1 enfermero, 1 obstetra, 1 biólogo, 2 técnicos en
enfermería, 1 técnico de computación, 1 chofer y 1 de servicio.
El PS de Santa Rosa tiene un solo personal estable, técnico en enfermería; ocasionalmente cuenta con
el refuerzo de Serums, como en este momento que tiene un médico y una obstetra.
Cuadro Nº 3.13: Canayre, talento Humano de la MICRORED Canayre,

Por establecimiento según profesión.
CS PS
PROFESIONES Canayre Santa Rosa TOTAL
Médico 1 1 2
Enfermera
1 1 2
Obstetras
1 -.- 1
Cirujano Dentista
Biólogo -.- -.- -.-
Psicólogo 1 -.- 1
Técnico en Enfermería -.- -.- -.-

Técnico Computación
2 1 3
Auxiliar de Enfermería
Chofer 1 -.- 1
TOTAL 9 3 12
Limpieza -.- -.- -.-
1 -.- 1
Según el tipo de profesión, se observa que la Posta de Salud de Canayre y Santa Rosa cuenta con 2
médicos, 2 enfermeros(as), 1 obstetra, 1 biólogo,1 3 técnicos-.-
de enfermería,
1 1 técnico de
computación, 1 chofer, y 1 personal de servicio. La modalidad de trabajo varía desde contratados,
practicantes y apoyo SERUMS.
Población asignada
La población asignada a nivel de la Posta fue de 5280 en el 2014. El total comprende las poblaciones
asignadas a la Posta de Canayre y PS restante en Santa Rosa. Asignación acorde con la categoría de
cada establecimiento, la contigüidad de sus territorios y las distancias de cada establecimiento.
Al PS de Canayre se asignó 4 280 personas para la atención de los servicios de salud que brindan los
demás establecimientos; porque además la PS Canayre por su categoría I-4, que le otorga mayor
capacidad resolutiva, atiende otros casos derivados de los establecimientos de menor categoría.
Cuadro Nº 3.14: Canayre, Población Asignada a la Micro Red.

POBLACIÓN
EE. SS. ASIGNADA 2014
Cs Canayre 4.280
Ps Santa Rosa 1.000
MICRO RED 5.280
Fuente: RSSF. Unidad de Informática y Estadística.

”
A partir de la población asignada en el 2016, ascendente a 5 280, visualizamos el déficit de profesionales

con los que cuenta el distrito para una adecuada atención. Según los estándares tomados para elaborar
el Índice de Densidad del Estado y los utilizados por la OPS-OMS, la razón mínima por cada 10 mil
habitantes es de 10 médicos. O sea, un médico por cada 1 mil habitantes, lo que evidencia un déficit
de 3 médicos para la PS Canayre.
Sin embargo el déficit es mayor, por dos consideraciones adicionales, 1) uno de los médicos de la Posta
de Salud es SERUMS, es un apoyo ocasional sin presupuesto de la DIRESA, con lo que el déficit se
incrementa a 2; y 2) por que la Posta de Salud de Canayre con categoría I-4, debe tener por norma tres
especialistas como mínimo: 1 en ginecología y obstetricia, 1 pediatra y 1 médico de familia. Sin
embargo, no se cuenta con ningún especialista en toda la Red.
Déficit de capacidad resolutiva

Los establecimientos de salud de Canayre, atienden casos provenientes de los distritos de Junín
además de su población asignada. El CS de Canayre para atender su población debe funcionar
en dos turnos, para lo cual requiere equipamiento y recurso humano adicional; además, contar con
los especialistas establecidas en la NTS Nº021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Técnica de salud
“Categorización de Establecimientos del Sector Salud”, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº
546-2011/MINSA del 13 de julio del 2011.
b.7.- Otros Servicios

Cuentan además con la oficina de la defensoría del niño y el adolecente, así como el servicio del programa
de vaso de leche, brindando a través de los clubes de madres y dirigidos a los niños menores de 6 años,
madres gestantes, lactantes y ancianos.
b.8.- Organizaciones de la Sociedad civil

Las organizaciones de base están conformadas por:
 Autoridades del distrito
- Alcalde
- Teniente alcalde
- 04 Regidores
 Autoridades Comunales
- Presidente del comité de auto defensa
- Vicepresidente del comité de auto defensa
- Fiscal
- Secretario
- Tesorero
- Vocal 01
- Vocal 02
 Autoridades Políticas
- Gobernador del distrito
- Juez de paz del distrito
 Autoridades Militares
- Comandante del batallón contra subversivo Nº42
- Jefe de base del batallón contra subversivo Nº42
 Autoridades APAFA
- Presidente
- Vicepresidente
- Secretario
- Tesorero
- Vocal 01
- Vocal 02
 Autoridades Sociales
- Comité de vaso de leche
- Wawa wasi

”
- Club de madres
 Organizaciones Religiosas
- Organización católica
- Organización evangélica
 Asociación de Productores
- Comité de productores de cacao
- Comité de productores de café
3.1.1.5 Identificacion de peligros que pueden afectar a la UP

Dado que todo proyecto está inmerso en un entorno cambiante y dinámico, que incluye no sólo las
condiciones económicas y sociales sino también las condiciones físicas, es necesario evaluar cómo
estos cambios pueden afectar a la UPS y también cómo la ejecución del mismo puede afectar a
dichas condiciones.
Dentro de este contexto se realizó la evaluación del área del proyecto para identificar la existencia
o no, de condiciones de vulnerabilidad a la que está expuesta.
 Análisis prospectivos de peligro
En esta sección señalaremos la probabilidad de ocurrencia de los peligros en el horizonte de
evaluación del proyecto. Al no haber estudios que puedan representar esta probabilidad, se usará
la probabilidad de 1 si es posible que suceda y 0 si no es posible que suceda.
Cuadro Nº 3.15: Posibilidades de ocurrencia de peligros.

grado de posibilidad de
Tipo de peligro
peligro ocurrencia
Inundaciones (Lluvias intensas) Media 0
Derrumbes / deslizamiento Media 1
Del cuadro anterior se deduce que los peligros con menor grado de ocurrencia “0” sean
desestimados para mayor análisis; quedando solo los peligros que tengan un grado de ocurrencia
“1” y son los que sean tomado las medidas de prevención descritas en los ítems correspondientes.
Según la estación meteorológica de machente, el distrito se caracteriza por altas precipitaciones

(1,800 mm a 2,200 mm/anuales); durante los meses de diciembre a abril son más intensas llegando
a un rango de 500 a 700 mm/mensuales; las mínimas se presentan en los meses de Junio-Agosto,
con precipitaciones no menores a 80 mm/mensuales. Las lluvias están influenciadas por los vientos
del Este, Noreste y Sur que traen consigo nubes húmedas, provenientes de la llanura amazónica.
Cuadro Nº 3.16: Identificación de peligros y sus características.

¿Existe antecedentes de ocurrencia en el ¿Existe información prospectiva que indique
área de estudio? futuros cambios en las características del
peligro?
Características (intensidad, Características de los cambios
Peligros magnitud, frecuencia, área de o de los nuevos peligros en el
Si No impacto, otros) Si No área de estudio
Avenidas extraordinarias de Los escenarios climáticos al
gran intensidad. 2030 proyectan:
- Precipitación media anual: - Incremento de la precipitación
1800 – 2200 mm. promedio multianual del 10%.
- Precipitación máxima mensual - Incremento en la precipitación
en el mes de diciembre – abril: promedio para los meses de
Lluvias X 500 – 700 mm. X Ene. a Mar. del 8%, y para Abr. Y
Intensas - Precipitación mínima mensual May. 12%.
(inundaciones) en los meses de junio y agosto: - Una disminución de la
80mm precipitación promedio para los
- Se ha presentado grandes meses de junio a agosto en 20%
avenidas por lluvias intensas

”
entre los meses de enero a y para septiembre u octubre una

marzo disminución del 5%.
- Las lluvias intensas pueden
tener un periodo de retorno < a
10 años
- Se produce en algunas
quebradas en cuyo ámbito se En escenarios de cambio
desarrollan actividades que climático, por el incremento de
Huaycos X generan fuerte movimiento de X las precipitaciones en la zona,
tierra. recurrencia de los huaycos se
- Ocurre cuando hay lluvias podría acortar.
intensas y muy localizadas.
- Son bastantes fuertes,
localizados en zonas de alta
pendiente, suelo deleznable y En escenarios de cambio
poca cobertura vegetal. climático, por el incremento de
- Abarca áreas importantes, que las precipitaciones en la zona, se
Derrumbes/ X pueden llegar hasta 100 m. de X puede configurar la ocurrencia de
Deslizamiento longitud. derrumbes de considerable
- Ocurren anualmente, pero con intensidad con mayor
los de mayor intensidad se recurrencia.
producen en años con lluvias
extraordinarias.
c.1.- Peligros de origen climático

Las grandes precipitaciones están asociadas a los fenómenos de erosión laminar, acumulación del agua
en ciertas áreas del eje del sistema de agua potable y alcantarillado y sus alrededores, formando cárcavas
y arrastre de sedimentos. El área del proyecto se encuentra sujeta a estos fenómenos en magnitud media.
Los fenómenos de origen climático de mayor ocurrencia en el área del proyecto son los siguientes:
 Inundación por desbordes de los riachuelos existentes a lo largo del sistema de agua potable y
alcantarillado.
 Transporte de sedimentos debido al flujo de escorrentía superficial de los riachuelos existentes en
el sistema de agua potable y alcantarillado.
El grado de peligro climático se ha realizado tomando en cuenta las condiciones del eje del sistema de
agua potable y alcantarillado en el sitio inspeccionado, el nivel de daños a ocasionar o pérdidas materiales
y humanas, los antecedentes de inundación y los trabajos realizados en orden a controlar las crecientes.
Zonas de peligro.- Corresponde al actual lecho de los riachuelos en donde se ha de construir los
reservorios, cámara rompe presión, cámara de purga línea de conducción y otros, expuesto a
inundaciones muy frecuentes, lecho y ribera de los riachuelos que vienen erosionando continuamente por
la acciones hidrodinámica del flujo. En esta zona las precipitaciones intensas producen en los riachuelos
inundaciones medias a profundas, repentinas, frecuentes y de corta duración, el flujo de escorrentía es
repentino e intenso y el trasporte de sedimentos es considerable, existen flujos de lodo y paraliza en forma
frecuente y colmatación de material de arrastre en diversos puntos del cauce de los riachuelos.
c.2.- Peligros de origen geológico – climático

Dentro de los fenómenos de origen geológico – climático, se presenta los siguientes:
Deslizamientos.- Los procesos de erosión fluvial sobre el talud, ocasiona también la desestabilización
de laderas y erosión lateral del borde del terreno. Los deslizamientos se producen en el material suelto
de cobertera y formaciones geológicas poco consolidadas. Están asociados a la variación de las
características hidrológicas y estructurales, tales como precipitación, sobresaturación, presión intersticial,
cohesión y fracturación que modifican las condiciones naturales y provocan el fenómeno.
La presencia de un flujo importante de agua subterránea y/o superficial suele activar el fenómeno.

”
Peligros de origen antrópicos.- No se han identificado sobre el área del proyecto peligros originados por
el hombre, por lo que no se han de tomar en cuenta.
3.1.2.- La Unidad Productora de bienes y servicios en los que intervendrá el PIP
3.1.2.1 Situación actual de la infraestructura del sistema de agua
A.- Sistema de Agua
La comunidad de Villa Virgen cuenta con un sistema de abastecimiento de agua no potabilizada y sin
clorar, este sistema tiene una antigüedad de 20 años, construida el año 1997, como unidad ejecutora
por la municipalidad distrital de Llochegua. El sistema es como sigue:
a.1.- Fuente de agua:

La fuente actual del sistema de agua proviene del rio Sanquerhuato, los cuales están en inadecuadas
condiciones con caudales (Qmax=1.76 l/seg y Qmin=1.23 l/seg), aforados en el mes de marzo del
presente año 2017, y esto trae como consecuencia un desabastecimiento del agua a las familias de
California. El mismo que no es suficiente para las 89 familias con que cuenta toda la comunidad y que
hacen servicio del servicio de agua.
La captación rio Sanquerhuato, cuenta con un aforo de 1.76 l/seg ubicado en la progresiva 0+000 km,
cota 1,528.07 msnm, el tipo de captación es manante ubicada en la coordenadas UTM, 8, 863,100 N,
606,900 E.
Componente Aforo Progresiva Cota Tipo Coordenadas UTM
(msnm) N E
Fuente de agua rio 1.76 l/sg 0+000 m 770.00 Agua 8,863,100 606,900.00
Santo Domingo superficial
Los motivos pueden ser la deforestación de la zona, ya que la toma citada está dentro de chacras y no
estas protegidas. Según las exigencias de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFORD
debe ser protegida 50 metros a la redonda para evitar que se pierde el ojo manante.
Como se observa en la fotografía la toma 01 está prácticamente deteriorada, provocando deficiencia en
el abastecimiento del líquido elemento hacia la comunidad. La toma 01 es el único rio que alimenta el
agua al sistema, tal como se observa las fotos.
Imagen Nº 3.01: Fuente de Agua, Rio Santo Domingo.
Fuente: Trabajo de Campo, enero 2017

”
a.2.- Sistema de captación:

El sistema está comprendido por 01 cámara de captación abierta, de las cuales ellas se encuentran
inoperativas por deterioro y por falta de mantenimiento y abandonadas por los mismo habitantes de
las comunidades beneficiarias.
Como podemos notar la captación es tomada directamente del rio Santo domingo sin ningún tipo de
planta de tratamiento de agua potable, lo que en la actualidad los habitantes consumen agua
directamente del rio, la toma se encuentra deteriorada terreno que pertenece a la misma comunidad
Componente Aforo Progresiva Cota Tipo Coordenadas UTM
(msnm) N E
Captación 01 1.76 l/sg 0+000 m 770.00 Agua 8,863,100 606,900.00
superficial
Imagen Nº 3.02: Captación del agua rio Santo Domingo.
a.3.- Sistema de conducción:

La línea de conducción está conformada por tubería de PVC de Ø1”, con una longitud total de
conducción de 1,650 ml, partiendo desde la toma existentes. Cabe recalcar que los mismo pobladores
de la comunidad de Villa Virgen realizaron las instalaciones sin ninguna dirección técnica la tubería
se encuentran descubiertas en ciertos puntos, de sistema de conducción.
En la progresiva 1+223.98 se encuentra ubicado un pase aéreo nº01 de 20 metros de longitud, en la
progresiva 1+498.98 se encuentra un pase aéreo nº02 con una longitud 15 metros de longitud y en la
progresiva 2+049.44 se encuentra un pase aéreo nº03 con una longitud de 30 metros de longitud.
Componente tamaño Progresiva inicio Progresiva final
Pase aéreo nº01 20 1+218.72 m 1+238.72 m

Pase aéreo nº02 15 1+476.28 m 1+491.28 m
Pase aéreo nº03 30 2+020.56 m 2+050.56 m
Imagen Nº 3.03: Línea de conducción comunidad de Villa Virgen

”
a.4.- Reservorio actual:

El reservorio se encuentra a una distancia de 2240ml de la captación, a una altitud de 665 msnm.
Observando en el momento de la verificación, equivalente en volumen de 6m3, notándose la escasez
del líquido elemento.
La estructura en regular condiciones, carece de mantenimiento en el sistema de válvulas, tal como se
observa las fotos, año de construcción del reservorio de agua, 1997.
Componente Capacidad/ Progresiva Cota Estado Coordenadas UTM

diseño (msnm) N E
Reservorio nº01 6 m3 2+266.01 m 660.00 regular 8597878.064 645926.149
Imagen Nº 3.04: reservorio que abastece a las comunidades beneficiarias
a.5.- Sistema de aducción y red de distribución:

La línea de aducción hace un total de 554m.l. desde el reservorio a la comunidad, con tuberías de
PVC de 11/2” de diámetro, instaladas de manera inadecuada. En el intermedio, reservorio -
comunidad, a una distancia de 2240 metros de la captación.
El reservorio con una capacidad de diseño de 6m3 ubicada en la progresiva 0+995 m con una cota
de 1,279.73 msnm con coordenadas UTM, 859738.059 N, 645744.328 E, en estado de conservación
regular, año de construcción del sistema de agua potable, 1997.
Imagen Nº 3.05: Comunidades beneficiarias (Villa Virgen)

”
3.1.2.2 Situación actual de la infraestructura del Sistema de alcantarillado

Se necesita la reubicación de las lagunas para brindar un servicio adecuado para la disposición de
excreta. Generalmente las familias que no cuentan con este servicio lo hacen al campo libre, según
encuestas es el 90% de la población y precisamente estos lugares vienen a ser el principal foco
infeccioso, donde se originan las enfermedades, generando de esta manera un impacto ambiental
negativo que afecta a la población con el mal olor y la propagación de insectos, roedores, moscas. Los
residuos generalmente son arrojados al aire libre cercanas a sus viviendas, proliferación las moscas o
en algunos casos las arrojan a sus chacras para su descomposición. La falta de capacitación,
sensibilización a la población beneficiaria puede empeorar la situación sobre todo en temas de salud.
Por todo lo anterior se recomienda tener mayor incidencia en el aspecto social del proyecto.
En la actualidad cobertura el 25% de la población de Villa Virgen
3.1.2.3 Situación actual de la organización, Gestión del servicio de agua y alcantarillado

a.- Gestion Operativa:
Prácticamente la comunidad no está preparada como para hacer la operación del sistema, el
mantenimiento, tales como limpieza de tuberías, reparación de fugas y obstrucciones de la red de agua
y el control sanitario, a esto se suma la falta de herramientas especiales para tal fin. Algunas labores
con fines de mantenimiento lo realizan de manera comunitaria cada 06 meses, o cuando hay ciertos
obstrucción (atoros) en el sistema; pero sin ninguna dirección técnica y por tanto sin ningún criterio
técnico.
b.- Gestion Comercial:

No existe una cultura de pago por parte de los beneficiarios, la comunidad en un primer momento
tuvieron el acuerdo del aporte de S/. 5.00 soles por usuario para cubrir gastos de mantenimiento y/o
administrativo, para lo cual la población no cumplieron con el acuerdo, dejando en total descuido el
servicio de agua atentando contra la salud de los mismos.
Hay cobros que no se efectúan por la aplicación de multas por inasistencia o minkas y reuniones,
ingresos que no superan los S/. 40 soles por usuario al año, ingresos que podrían servir para la
administración y funcionamiento adecuado de los sistema de agua potable y alcantarillado.
c.- Gestion Financiera:

La JASS Villa Virgen deberá conocer los costos de la operación y mantenimiento, y promover el manejo
de indicadores de un servicio eficiente.
El usuario no comprende que la infraestructura puede promover el servicio por lo menos 20 años. Por
lo tanto deberá erradicarse la condición de agua entubada, que debe ser administrada de forma continua
con personal capacitado y cubrir los costos operativos.
El fondo recaudado por concepto de pago por el servicio no cubre, los gastos administrativos y del
mantenimiento del sistema de agua, sumando a esto el desconocimiento de gestion de agua por las
autoridades de la JASS, trae la no operatividad de la organización.
d.- Gestion Administrativa:

En la actualidad las JASS Villa Virgen, no visualizan la magnitud del daño que la población está
expuesta a problemas de tipo sanitario y de higiene en la población, la calidad no es perceptible por el
usuario y los operadores, se prescinde de elementos básicos para la purificación del agua o no
funcionan las unidades para este fin. Como consecuencia hay desinterés en contar con capacitación de
los administradores y/o responsables de la JASS que operan las unidades de abastecimiento de agua
potable. La falta de disponibilidad de recursos y logística, hace imposible el seguimiento por parte de la
organización el sistema de agua potable y alcantarillado.
La JASS está regida tradicionalmente por grupos minoritarios pero sin participación equitativa y
democrática, las opiniones o propuestas de los usuarios no son acogidas y debatidas. Los usuarios
acusan de no haber transparencia en el destino de fondos recaudados, la incertidumbre respecto a la
calidad de agua y la vulnerabilidad ha creado desconfianza en los usuarios sobre el servicio futuro.

”
c. Razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de agua y saneamiento.
Con la implementación del proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de los pobladores, con buena
salud, a través de una eficiente prestación de los servicios de agua potable y adecuada condición de
evacuación de excretas.
Las metas que se pretende alcanzar con el proyecto son:
 Que la prestación del servicio de agua potable sea de calidad, y que el líquido elemento sea al
mismo tiempo también de calidad, y realmente para consumo humano.
 Cobertura el servicio al 100% de la población, durante las 24 horas. Para lo cual se prevé
incrementar la capacidad de producción, instalando una nueva red, que parta de una nueva
toma, y la construcción de un reservorio - adicional.
 Tener una eficiente disposición de excretas en lugares adecuadas.
 Mejorar la gestión del servicio de agua potable, encargando la administración a una Junta
Administradora de Agua Potable y Saneamiento JASS que desarrolle una gestión operativa
eficiente, una administración que garantice la sostenibilidad del proyecto.
 Mejorar los hábitos de higiene de la población.
Imagen Nº 3.06: Comunidades beneficiarias (Organización de la Jass)
3.1.2.4 Analisis de peligros y vulnerabilidad de la UPS: Peligros identificados en el área de

influencia
El trabajo de campo, se pudo identificar los peligros: lluvias intensas, zona de huaycos, deslizamiento y
erosión hídrica, que podría afectar a la UP y/o el PIP, así como su área de impacto. El resumen de este
análisis se muestra en la siguiente tabla. Cabe recalcar que estos peligros se darán en épocas o meses
de lluvias.
Cuadro Nº 3.17: Caracterización especifica de los peligros.
S N Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
Peligros
B M A SI B M A SI (C) = (a)*(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? x 2 1 3
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? x
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que x
estará involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X 2 2 4
Derrumbes/Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? x 2 1 3
¿Existe mal drenaje de suelos? x 2 1 3
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas x
Geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? x 2 1 3
¿Existen antecedentes de derrumbes? x 2 1 3

”
Huaycos
¿Existen antecedentes de huaycos? x 2 1 3
Otros
Como conclusión podemos indicar que la zona donde se desarrollará el proyecto es de peligro bajo, sobre
todo por el problema de la frecuencia de las heladas en los meses de junio y julio, que se presentan en
el ámbito de las áreas de cultivos pero no en la estructura.
Análisis de Vulnerabilidad
Tomando en cuenta, las conclusiones de análisis de peligros obtenidos en los cuadros anteriores y
habiendo definido el planteamiento técnico de la alternativa seleccionada, continuamos con el análisis de
riesgo a fin de determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se están incluyendo
mecanismos para reducir la vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resiliencia.
Cuadro Nº 3.18: Verificación sobre la generación de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resiliencia
Preguntas Si No Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición
X Las áreas de posible riesgo de
1. ¿La localización escogida para la ubicación evita su exposición inundaciones, zonas de huayco,
a peligros? deslizamiento y erosión hídrica, no serán
afectadas porque la zona presenta una
topografía para el control adecuado
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a X
situaciones de peligro ¿Es posible, técnicamente, cambiar la No, porque el proyecto cumple con las
ubicación del proyecto a un zona menos expuesta? condiciones adecuadas.
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad
X Se están tomando en cuenta, las nomas
4. El sistema de agua potable y alcantarillado sigue la normativa del Ministerio de vivienda construcción y
vigente, de acuerdo al tipo de infraestructura con que se trate? saneamiento
5. ¿Los materiales de construcción consideran las características X Se están considerando en las
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? especificaciones para el uso de los
diferentes materiales
6. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y X Para el diseño de la estructura, se está
físicas de la zona de ejecución del proyecto? considerando el efecto sísmico y el
análisis de máximas avenidas
7. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las X Se está considerando beneficiar 01
características geográficas de la zona de ejecución del comunidad
proyecto?
8. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las X Se están tomando en cuenta en el diseño
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del los esfuerzos sísmicos y tipo de suelos y
proyecto? factores hidrológicos.
9. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto X El inicio de obras está programado para
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y los meses de bajas precipitaciones.
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos X
técnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos X Si por el gobierno Nacional, local y
financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la Regional.
ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos X Si existen mecanismo logísticos
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la apoyados por la Municipalidad Distrital de
ocurrencia de desastres? Canayre.

”
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o X

organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la No incluye.
ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiada del proyecto conoce los potenciales X
La población la desconoce, pero se
daños que le afectarían si se produce una situación de peligro,
realizará talleres para poder concientizar.
cuando el proyecto no cuenta con medidas de reducción de
riesgo.
Del análisis del cuadro Nº3.26 podemos concluir:
Para las preguntas por exposición:

Como fueron NO, deberá incluir medidas de reducción de riesgo en el proyecto para proceder a su
evaluación económica posterior.
Para las preguntas por Fragilidad: Como todas fueron SÌ, Nos dice que se están cumpliendo con el
respectivo análisis, reglamento nacional de edificaciones, así como cumplimiento estricto de las leyes.
Para las preguntas por Resilencia: Como algunas fueron NO el proyecto no cuenta con elementos
internos para responder ante situaciones de peligro.
Los resultados del análisis del cuadro Nº3.26 permite verificar si en la formulación del proyecto se están
tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto, así mismo es
necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrentara el proyecto considerando los factores de
exposición, fragilidad y resilencia. Para ello, se utilizara el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3.19: Grado de vulnerabilidad

Grado de
Factor de
Variable Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto a la condición de peligro X
Exposición
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de Construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de Normas de Construcción X
(E) Actividades Económicas de la zona X
(F) Situación de pobreza de la Zona X
(G) Integración Institucional de la Zona X
(H) Nivel de Organización de la Población X
Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
X
población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante X
desastres
El objetivo del cuadro Nº3.27 es definir el grado de vulnerabilidad que enfrentara el proyecto, a través
de una valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y resilencia.
Como la variable exposición presenta vulnerabilidad media y la variable fragilidad nos arrojó una media
así como la resilencia entonces el proyecto enfrentara Vulnerabilidad Media.
Análisis de riesgo
Con el cuadro, el nivel de peligro asociado al proyecto se establece el nivel de vulnerabilidad a que está
expuesto el proyecto, de esta manera podemos determinar el nivel de riesgo al que estaría expuesto el
proyecto que se indica en el cuadro siguiente.

”
Cuadro Nº 3.20: Nivel de riesgo

Definición de Grado de Vulnerabilidad
peligros/vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Bajo
Grado de
Medio x
peligros
Alta
Fuente: Elaboracion propia.
En análisis de peligros se determinó que existe peligro medio y en el análisis de vulnerabilidad se

determinó que existe una baja vulnerabilidad, por lo que el proyecto enfrentara condiciones de riesgo
medio, para ello en los diseños de saneamiento se están considerando todas las normas técnicas que
reducen las condiciones de riesgo del proyecto.
3.1.3.- Los Involucrados en el PIP

La Municipalidad distrital de Canayre y la población del área de influencia del proyecto, conscientes de la
necesidad de contar con el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado ponen
de manifiesto su compromiso de apoyar en todos los trabajos que sea conveniente durante la etapa de la
elaboracion del estudio y continuar participando hasta su culminación, tal como se han venido efectuando
en anteriores oportunidades para otros proyectos y la vez fortalecer su organización de base para colaborar
y contribuir con el mantenimiento del sistema de saneamiento y garantizar la sostenibilidad una vez
ejecutado el proyecto.
Los sectores sociales interesados en resolverla situación negativa son:

 Municipalidad distrital de Canayre
 Puesto de salud de Canayre
 Jass – Junta administradora de servicios y saneamiento
 Beneficiarios del proyecto
La Municipalidad Distrital de Canayre

La Municipalidad Distrital de Canayre, conforme a los lineamientos de política de Gobierno Local y su
compromiso con el Desarrollo Humano y Social de sus comunidades, tiene la responsabilidad de identificar
las necesidades que atraviesan los pueblos integrantes del Distrito, así como propiciar y emplear los
mecanismos necesarios para financiar los proyectos como un medio para el logro de sus objetivos.
Por ello ha contemplado dentro de sus lineamientos de política la ejecución de proyectos de agua potable
y alcantarillado como base para la reducción de enfermedades predominantes de origen hídrico en
beneficio de sus pobladores como es el presente proyecto, por lo que viene gestionando ante distintas
entidades para su financiamiento y ejecución.
Puesto de salud de Canayre

El Puesto de Salud de Canayre es una institución que vela por la salud de los pobladores de la comunidad
de Villa Virgen, en este contexto no son ajenos a las comunidades beneficiarias, estas comunidades son
vulnerables a las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas porque consumen agua no
tratada y la disposición de sus excretas lo realiza al aire libre.
En el marco de sus funciones y competencias esta institución se ha comprometido en aportar a dar solución
al problema que aqueja a estas dos comunidades, comprometiéndose en realizar de manera permanente
las charlas en temas de educación sanitaria, de modo que la población esté sensibilizada y practique los
buenos hábitos de higiene.
Junta Administrativa de servicio y saneamiento

Estas organización está integrada por los mismos pobladores organizados, por tanto son afectados por el
problema y beneficiarios directos con el proyecto, en ese sentido han participado activamente en la
formulación del perfil, acompañando al equipo técnico, responsable de la formulación del perfil, en los
trabajos de levantamiento topográfico, diagnóstico, reuniones, talleres y encuestas.

”
Cabe señalar, que no existe ningún conflicto, entre estas Instituciones, por el contrario, tienen gran
predisposición en contribuir a la solución del problema, por cuanto, el servicio de agua no tiene la calidad
requerida y el alcantarillado es deficiente los cuales afecta a la población en general, motivo por el cual,
existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Canayre, a contribuir con el financiamiento del
proyecto, en su etapa de ejecución.
Beneficiarios del Proyecto

La población y autoridades de la comunidad de Villa Virgen, se han organizado en comités de gestión para
hacer conocer sus dificultades ante los agentes participantes de la comunidad sus autoridades comunales
han realizado el seguimiento necesario para su formulación del perfil, aún en esta etapa se nota el interés
de los pobladores, pues ellos participan de manera activa en los talleres de socialización y reuniones para
tomar decisiones que ayudaran a la sostenibilidad el proyecto, tal como consta en las actas de las
respectivas comunidades.
Así mismo, se han comprometido a aportar con la mano de obra no calificada en la etapa preliminar de la
ejecución del proyecto, la participación activa en las diversas actividades de capacitación, así como el
mantenimiento del sistema a instalarse mediante la implementación del JASS, además de la operatividad
una vez ejecutado y entregado el proyecto
CUADRO Nº 3.21: Matriz de involucrados para el PIP.

Involucrados Problemas Intereses Acuerdos y Medios de
Percibidos Compromisos verificación
 Constantes  Dotar a la  Gestión de  Acta de
Municipalidad reclamos por parte población el financiamiento del compromiso
distrital de de la población y servicio de agua proyecto y la
Canayre descontento potable y elaboracion de los
social. alcantarillado de estudios técnicos.
calidad.
 Cumplir con sus  Participar  Acta de
 Frecuentes casos funciones de activamente en las compromiso del
Puesto de de enfermedades manera eficiente campañas de puesto de salud
salud de gastrointestinales, para promover la educación sanitaria de
Canayre parasitarias y salud y prevenir y la sensibilización
dérmicas. las enfermedades de la población
de manera sobre el adecuado
continua. uso de los servicios
básico.
Permanente
malestar de los  Participar en las
asociados por el  Mejorar el actividades de
mal servicio del servicio de gestión de agua y
Junta saneamiento abastecimiento educación sanitaria
administradora básico. de agua potable y para asumir las  Acta de
de servicios y  Elevadas tasa de disminuir las funciones a compromiso
saneamiento - morosidad en el enfermedades en cabalidad,
JASS pago de tarifas de la población de garantizando la
agua potable, lo Villa Virgen sostenibilidad del
cual no cubre los proyecto.
gastos de
operación y
mantenimiento.
 Insuficiente  Aporte con mano  Acta de
abastecimiento de  Acceso a sistema de obra no compromiso de
agua. de agua potable y calificada durante la comunidad de
Población de  Suspensión alcantarillado de la ejecución del Villa Virgen
la comunidad prolongada del manera proyecto; así como
de Villa Virgen servicio en ciertas permanente y la operación y
épocas por la suficiente. mantenimiento de
turbidez del agua la misma.
y rotura de las
tuberías.

”
3.2.- Definición del problema, sus causas y efectos

3.2.1.- El problema central
La comunidad de Villa Virgen, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hídrico (Parasitosis,
diarreicas y dérmicas), particularmente la población infantil, como se aprecia en el diagnóstico. Actualmente
los sistemas de agua potable se encuentran deteriorados, filtraciones en la red de conducción, generando
un bajo almacenamiento del recurso hídrico para el consumo humano. El sistema actual fue instalado hace
20 años por la municipalidad distrital de Llochegua.
Cabe recalcar que en épocas de secano, el recurso hídrico se reduce y por ende se recrudece el
abastecimiento del agua, por lo que los pobladores recurren a recoger de puquiales o riachuelos aledaños
a la comunidad.
Así mismo el agua que actualmente consumen solo es entubada, no reciben ningún tratamiento para el
consumo humano. También se observa un bajo nivel de educación sanitaria en la población.
La definición del problema central se desprende de la revisión del análisis del diagnóstico de la situación
actual identificado y de la participación activa de los actores involucrados como son los pobladores, el
alcalde distrital, las autoridades, etc., de donde se ha desprendido que el problema es: “ALTA
PREVALENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD
DE VILLA VIRGEN DEL DISTRITO DE CANAYRE”.
3.2.1.1.- Análisis de causas del problema

A partir de la identificación del problema central y siguiendo la metodología de lluvia de ideas con el análisis
de los agentes involucrados, se ha identificado una serie de causas relevantes, las cuales han sido
categorizadas en causas directas e indirectas (en función a su dependencia), con los cuales se ha
elaborado el Árbol de Causas y Efectos.
Como causa principales se ha identificado el siguiente:
Causas Directas:
 Consumo de agua de mala calidad y baja cobertura del servicio
 Inadecuada evacuación y tratamiento de excretas y aguas residuales
 Inadecuada gestion de los servicios de saneamiento básico
Causas Indirectas:
 Deficiente e insuficiente infraestructura del sistema de agua potable
 Insuficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales
 Deficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales
 Bajos niveles de educación sanitaria de la población
 Débil organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico
GRÁFICO Nº 3.01: Árbol de causas.

Al ta prevalencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias en l a comunidad de Villa
Vi rgen del distrito de Ca nayre
Cons umo de agua de Ina decuado evacuacion y Ina decuada gestion de los
ma l a calidad y ba ja tra tamiento de excretas y s ervi cios de saneamiento
cobertura del a guas residuales ba sico
s ervi cio
Ins uficiente Debil

Defi ciente e Defi ciente Ba jos niveles de orga nizacion de
i ns uficiente i nfra estructura
i nfra estructura educacion l os usuarios del
i nfra estructura de s istema de
de tra ta miento s a nitaria de la s ervi cio de
del sistema de eva cuacion de
de excretas y poblacion s a neamiento
a gua potable excretas y
a guas residuales ba sico
a guas
res i duales

”
3.2.1.2 Análisis de efectos del problema central

En forma similar y también utilizando el método “lluvias de ideas”, se han identificado los efectos causados
por el problema central, los cuales también han sido seleccionado en función a su relevancia frente a la
solución del problema, por lo tanto tendremos:
Efectos Directos:
 Aparición y propagación de enfermedades y epidemias de origen hídrico.
Efectos Indirectos:
 Incremento del gasto de atención en salud por parte de los pobladores.
 Aumento de los índices de morbilidad en la población.
 Incremento de la contaminación ambiental.
GRÁFICO Nº 3.02: Árbol de Efectos.

Deterioro de la ca lidad de los pobadores de la comunidad de Villa Vi rgen del distrito de
Ca na yre
Incremento en los gastos de

a tencion en s alud por parte Aumento de l os indices Incremento de la
de l os pobladores de morbilidad en la conta minacion
poblacion a mbiental
Apa ri cion y propagacion de

enfermedades y epidemias
de ori gen hidrico

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Deterioro de la calidad de los
pobladores de la comunidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”. El efecto final se expresa en el limitado
desarrollo de sus capacidades humanas centrales: La vida, salud física, integridad física, sentidos,
imaginación y otros al no disponer de un buen estado de salud.
8.4 Construcción del árbol de Causas – Efectos
El árbol de causas y efectos es la unión de los dos árboles construidos en los pasos previos. Para conectar
estos últimos se coloca el árbol central como núcleo del primero.

”
GRÁFICO Nº 3.03: Árbol de Causas - Efectos.

Deterioro de la ca lidad de los pobadores de la comunidad de Villa Vi rgen del distrito de
Ca na yre
Incremento en los gastos de

a tencion en s alud por parte Aumento de l os indices Incremento de la
de l os pobladores de morbilidad en la contaminacion
poblacion a mbiental
Apa ri cion y propagacion de

de ori gen hidrico

Cons umo de agua de Ina decuado evacuacion y Ina decuada gestion de los
ma l a calidad y ba ja tra tamiento de excretas y s ervi cios de saneamiento
cobertura del a guas residuales ba sico
s ervi cio
Ins uficiente Debil

Defi ciente e Defi ciente Ba jos niveles de orga nizacion de
i ns uficiente i nfra estructura
i nfra estructura educacion l os usuarios del
i nfra estructura de s istema de
de tra ta miento s a nitaria de la s ervi cio de
del sistema de eva cuacion de
de excretas y poblacion s a neamiento
a gua potable excretas y
a guas residuales ba sico
a guas
res i duales
3.3.- Planteamiento del proyecto

3.3.1 Objetivo Central
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de
ello se deriva, se tienen que el objetivo central está orientado a una “Reducción de los índices de
enfermedades infecciosas y parasitarias en la localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”.
Problema Central Objetivo Central

“Alta prevalencia de enfermedades “Reducción de los índices de
gastrointestinales, parasitarias en la enfermedades infecciosas y parasitarias
comunidad de Villa Virgen del distrito de en la localidad de Villa Virgen del distrito
Canayre” de Canayre”
3.3.2 Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central

Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan
por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, así tenemos:
Medios de Primer Orden:

 Consumo de agua de buena calidad y aumento de la cobertura del servicio

”
 Adecuada evacuación y tratamiento de excretas y aguas residuales

 Adecuada gestion de los servicios de saneamiento básico
Medios Fundamentales:
 Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable
 Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales
 Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales
 Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población
 Organización de los usuarios del servicio de saneamiento básico fortalecido
Gráfico Nº 3.04: Árbol de Medios.

Reduccion de los i ndices de enfermedades i nfecciosas y pa rasitarias en la l ocalidad de Villa
Cons umo de agua Adecuada evacuacion y Adecuada gestion de los

de buena calidad y tra tamiento de excretas y s ervi cios de saneamiento
a umento de la a guas residuales ba sico
cobertura del
s ervi cio
Sufi ciente Mejora de l os Orga ni zacion de

Efi ci ente
i nfra estructura ni veles de l os usuarios del
Efi ci ente y i nfra estructura
de s istema de educacion s ervi cio de
s uficiente de tra ta miento
eva cuacion de s a nitaria de la s a neamiento
i nfra estructura de excretas y
excretas y poblacion ba sico
del sistema de a guas residuales
a guas fortal ecido
a gua potable res i duales
3.3.3 Los fines del proyecto

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el
problema identificado, es decir cuando se alcance el primero. Los fines expresan el lado positivo de los
efectos, así tenemos:
Fin Directo:
 Disminución de enfermedades y epidemias de origen hídrico.
Fin Indirecto:
 Descenso del gasto de atención en salud por parte de los pobladores.
 Reducción de los índices de morbilidad en la población
 Reducción de la contaminación ambiental.
Gráfico Nº 3.05: Árbol de Fines.
Mejora de l a calidad de vi da de los pobladores de la comunidad de Villa Virgen del

di s trito de Ca nayre
Des censo del gasto de Reduccion de los Reduccion de la

a tencion en s alud por parte i ndices de morbilidad conta minacion
de l os pobladores en l a poblacion a mbiental
Di s miucion de
de ori gen hidrico


”
3.3.4 Construcción del árbol de objetivos

En este paso, se deberán juntar los arboles de medios y fines, ubicado el objetivo central en el núcleo del
árbol, de manera similar a lo realizado en el caso del árbol de causas – efectos.
Gráfico Nº 3.06: Árbol de medio y fines.

Mejora de l a calidad de vi da de los pobladores de la comunidad de Villa Virgen del
di s trito de Ca nayre
Des censo del gasto de Reduccion de los Reduccion de la

a tencion en s alud por parte i ndices de morbilidad conta minacion
de l os pobladores en l a poblacion a mbiental
Di s miucion de
de ori gen hidrico

Cons umo de agua Adecuada evacuacion y Adecuada gestion de los

de buena calidad y tra ta miento de excretas y s ervi cios de saneamiento
a umento de la a guas residuales ba sico
cobertura del
s ervi cio
Sufi ciente Mejora de l os Orga ni zacion de

Efi ci ente
i nfra estructura ni veles de l os usuarios del
Efi ci ente y i nfra estructura
de s istema de educacion s ervi cio de
s uficiente de tra ta miento
eva cuacion de s a nitaria de la s a neamiento
i nfra estructura de excretas y
excretas y poblacion ba sico
del sistema de a guas residuales
a guas fortal ecido
a gua potable res i duales
3.3.5 Planteamiento de alternativas de solución

3.3.5.1 Identificación de los medios fundamentales
Los medios fundamentales son:
Gráfico Nº 3.07: Identificación de los medios fundamentales.


s i stema de a gua de excretas y a guas excreta s y a guas de l a poblacion
pota ble forta l ecido
3.3.5.2 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales

Los medios fundamentales independientes, aquellos que no tienen relaciones de complementariedad ni de
exclusión mutua. En nuestro proyecto los medios fundamentales considerados se han agrupado en
complementarios e independientes, tal como se indica a continuación.
Los medios fundamentales complementarios, es decir, que resulta más conveniente llevarlos a cabo
conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados o porque se ahorran costos. Por esa razón, los
medios fundamentales complementarios deberán ser agrupados en un único medio fundamental, que

”
tendrá diversos objetivos (cada uno vinculado con los respectivos medios fundamentales en lo que fueron
agrupados).
- Medio fundamental independiente 1 = M.F. 1 Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua
potable
- Medio fundamental independiente 2 = M.F. 2 Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de
excretas y aguas residuales
- Medio fundamental independiente 3 = M.F. 3 Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y
aguas residuales
- Medio fundamental complementario 4 = M.F. 4 Mejora de los niveles de educación sanitaria de la
población
- Medio fundamental complementario 5 = M.F. 5 Organización de los usuarios del servicio de
saneamiento básico fortalecido.
Se tiene como conclusión el siguiente cuadro que muestra los medios fundamentales en la condición de
imprescindibles y complementarios.
Gráfico Nº 3.08: Interrelación de los medios fundamentales.


s i stema de a gua de excretas y a guas excretas y a guas de l a poblacion
potable fortal ecido
INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO
3.3.5.3 Planteamiento de acciones

Como se observará en el árbol de objetivos, para cada medio de primer orden se han identificado los
respectivos Medios Fundamentales; para llevar adelante éstos últimos es necesario identificar las
correspondientes acciones que nos permitan formular las alternativas técnicamente viables, que
posibiliten la solución al problema central identificado; para ilustrar con más detalle se plantea las acciones
para alcanzar cada uno de ellos:
Gráfico Nº 3.09: Planteamiento de acciones.

Efi ci ente y s uficiente Sufi ciente Efi ci ente Orga ni zacion de los
Mejora de l os niveles
i nfra estructura del i nfra estructura de i nfra estructura de us uarios del servicio de
de educacion sanitaria
s i stema de a gua s i stema de evacuacion tra tamiento de s a neamiento basico
de l a poblacion
potable de excretas y a guas excretas y a guas forta l ecido
Mejora miento y Mejora miento del Cons truccion de

a mpliacion del sistema s i stema de s i stema de tra tamiento Educa cion sanitaria a la orga nizacion y
de a gua potable a l cantarillado de a gua residuales poblacion ca pa citacion de la JASS
3.3.5.4 Análisis de la interrelación entre acciones propuestas

Así como en el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser:
 Mutuamente excluyente, cuando solo se puede elegir hacer una de ellas. Las acciones pueden
ser mutuamente excluyente aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan esta
relación entre sí, o cuando se derivan de un único medio fundamental.

”
 Complementario, cuando llevándolas a cabo en forma conjunta se logran mejores resultados o se

enfrentan costos menores.
Se puede identificar las relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental.
Considerando que los medios fundamentales 1,2 y 3 son independientes, las acciones propuestas para
ellos también lo serán, adicionalmente se considera mutuamente excluyentes las acciones propuestas para
alcanzar el medio fundamental 1.
3.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.4.1. Descripción de las alternativas de solución a considerar:
problema central y alcanzar el objetivo previsto.



”




S A N IT A R IO S
TRIP TICOS
SA NITA RIA

SENSIB ILIZA CION




”





”

S A N IT A R IO S
TRIP TICOS
SA NITA RIA

SENSIB ILIZA CION


CAPITULO IV
FORMULACION
4.- FORMULACION
4.1.- Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
4.1.1 El Ciclo del Proyecto
El periodo de evaluación comprende el periodo de ejecución del proyecto un máximo de veinte (20) años
de generación de beneficios. Dichos periodo deberá definirse en el perfil y mantenerse durante todas las
fases de ciclo del proyecto según directiva general del sistema nacional de inversión pública aprobado
mediante la resolución directoral nº003-2011-EF/68.01 (anexo SNIP10: Parámetros de evaluación).
El Ciclo de todo proyecto de inversión pública se divide en tres etapas:
Gráfico Nº 4.01: Ciclo del proyecto.
PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION
04 MES
EXTEDIENTE EVALUACION
PERFIL TECNICO EX POST
IDEA
08 MESES
OPERACION Y
EJECUCION MANTENIMIENTO
TIEMPO
02 MESES 12 MESES 20 AÑOS
Fuente: Elaboracion Propia, Enero 2017
La determinación de las fases y etapas que seguirán las alternativas de proyecto y su duración es
importante por dos razones: en primer lugar, porque permitirá definir claramente el momento de las
intervenciones de cada alternativa; en segundo lugar, para determinar el horizonte de evaluación, sobre la
base del cual se proyectara la oferta, la demanda y las necesidades de inversión respectiva.
Etapa de Pre inversión:

La fase de pre inversión tiene una duración de 02 meses desde la formulación, la etapa de evaluación y
viabilizacion del proyecto dependerá de la OPI correspondiente.
Etapa de Inversión:
Se ha estimado como horizonte de ejecución del proyecto de 08 meses, periodo en el que las diversas
acciones contempladas en el planteamiento propuesto, será implementadas según su propia característica,
de la forma siguiente: se estima que la elaboracion del estudio de expediente técnico conllevara un tiempo
de 04 meses, consecuentemente la ejecución requerirá un tiempo de 08 meses de intervención; de igual
forma las acciones de mitigación ambiental necesario para amortiguar los efectos negativos de las acciones
constructivas, serán efectuadas en un tiempo de 08 meses paralelo a la implementación de las obras civiles.
Asimismo las actividades de supervisión y monitoreo de la obra, serán ejecutadas en 08 meses
respectivamente, ambas paralelo a las actividades de ejecución.
Etapa post inversión:

Las actividades de operación y mantenimiento serán desarrolladas después de culminado la ejecución del
proyecto de inversión: o sea después del año cero (0) y a partir del año 01 hasta el tiempo de vida útil de
sus componentes. Cabe indicar que estas acciones se ha considerado económicamente en todo el
horizonte de evaluación del proyecto, a lo largo de 20 años, tiempo menor a su vida útil motivo por el que
se considera la cuantificación de un valor residual para el proyecto en el último año de evaluación.

11.2 Horizonte de evaluación del proyecto

Se considera como horizonte temporal del proyecto, tanto para su evaluación y análisis, un periodo de 20
años (según los parámetros de evaluación del anexo SNIP 10), tiempo en el cual, se espera que el proyecto
obtenga la maduración suficiente produciéndose los retornos de la inversión como compensación. En este
periodo el activo principal constituido por el sistema de agua potable y alcantarillado, estará sujeto a un
constante mantenimiento, para así conservar su operatividad.
Gráfico Nº 4.02: Horizonte de evaluación del proyecto.
AÑOS DE DURACION DE LA FASE DE
MESES DE DURACION DE LA FASE DE INVERSION
POST INVERSION
AÑO 0
AÑO 01 …. AÑO 10 …. AÑO 20
M1 - M3 M4 M5 M6 …… M12
FASE DE INVERSION
Expediente
Tecnico
Componente 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua
potable
Accion 1.1: Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable
Componente 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuacion de

excretas y aguas residuales
Accion 2.1: Mejoramiento del sistema de alcantarillado
Componente 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas

residuales
Accion 3.1: Construccion de sistema de tratamiento de agua residuales
Componente 04: mejora de los niveles de educacion sanitaria de la poblacion
Accion 4.1: Educacion sanitaria a la poblacion
Componente 05: Organización de los usuarios del servicio de saneamiento

basico fortalecido
Accion 5.1: Organización y capacitacion a la Jass

FASE DE POST INVERSION
Operación y Mantenimiento del Proyecto
4.2.- Determinación de la Brecha Oferta - Demanda

4.1.1.- Analisis de la Demanda
Población de referencia y Potencial:
costumbres de convivencia comunal, en este caso nos referimos al mismo distrito de Canayre

LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
TOTAL 3,008 3,093 3,179 3,264 3,350 3,435 3,521 3,606 3,691 3,777 3,862 3,948 4,033 4,119 4,204 4,289 4,375 4,460 4,546 4,631 4,717
LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
TOTAL 3,008 3,093 3,179 3,264 3,350 3,435 3,521 3,606 3,691 3,777 3,862 3,948 4,033 4,119 4,204 4,289 4,375 4,460 4,546 4,631 4,717
Población Demandante Efectiva:



LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Comunidad Vil a Virgen 681 700 720 739 758 778 797 816 836 855 874 894 913 932 952 971 990 1010 1029 1048 1068
Nº de Familias 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222
Para el cálculo de la población se aplicará la siguiente formula:
La localidad de Villa Virgen pertenecen al distrito de Canayre que hasta el año 2015 pertenecía al
distrito de Llochegua, por tanto se toma la tasa de crecimiento correspondiente al distrito de
Llochegua. Se ha tomado la tasa de crecimiento poblacional proyectada por el INEI (1993-2007) para
el distrito de Llochegua igual a 2.84%.
Actualmente la población de Villa Virgen es de 681 habitantes según el padrón Oficial que Administra
la Municipalidad para el presente año, dicha información resulta de credibilidad para el cálculo y
proyecciones de la población por tal razón se adjunta el padrón oficial para fines de verificación. La
proyección por comunidad se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro N° 4.04: Crecimiento de la población en el horizonte del Proyecto – Comunidad de Villa Virgen
CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
COMUNIDAD DE VILLA VIRGEN

POBLACION
AÑOS POBLACION DE
PERIODO POTENCIAL
FUTUROS REFERENCIA P. DEMANDANTE FAMILIAS
DEMANDANTE
EFECTIVA AFECTADAS
0 2,016 3,008 3,008 681 142

1 2,017 3,093 3,093 700 146
2 2,018 3,179 3,179 720 150
3 2,019 3,264 3,264 739 154
4 2,020 3,350 3,350 758 158
5 2,021 3,435 3,435 778 162
6 2,022 3,521 3,521 797 166
7 2,023 3,606 3,606 816 170
8 2,024 3,691 3,691 836 174
9 2,025 3,777 3,777 855 178
10 2,026 3,862 3,862 874 182
11 2,027 3,948 3,948 894 186
12 2,028 4,033 4,033 913 190
13 2,029 4,119 4,119 932 194
14 2,030 4,204 4,204 952 198
15 2,031 4,289 4,289 971 202
16 2,032 4,375 4,375 990 206
17 2,033 4,460 4,460 1,010 210
18 2,034 4,546 4,546 1,029 214
19 2,035 4,631 4,631 1,048 218
20 2,036 4,717 4,717 1,068 222

4.1.1.1.- Demanda del servicio de agua potable

La dotación de agua según las normas del SNIP, establecidas para la población de la selva es de 70
litros/ habitante/día, que para tal se debería considerarse, sin embargo por las precipitaciones y
costumbre de esta zona de la selva se tomara 120lt/hab./día. En el siguiente cuadro se detalla el
análisis de la demanda:
En la comunidad de Villa Virgen se prevé alcanzar una cobertura del 100 % en agua potable al final
del horizonte del proyecto.
Una de las características de la zonas tropicales de temperaturas relativamente altas es el baño
frecuente, lavado de ropas, limpieza, y consumo abundante de agua que apacigua la ansiedad al
disminuir el sofocamiento, sed e higiene y cultura de consumo, los otros usos que se dan en la zona
son de uso cotidiano como la preparación de alimentos y otros por lo que el resultados de las
encuestas nos indican un consumo promedio de 120 Lt por día por habitante.
Por tanto se resume:
Dotación de agua : 120 Lit/Hab/Día
Según lo recomendado por el Reglamento Nacional de Edificaciones al no disponer de la información
del estudio de diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda, recomienda
adoptar un valor del 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación.
Factores de Variación : Diaria de K1=1.30, K2=2.00.
Pérdidas físicas del Agua

Las Pérdidas Físicas de servicio se consideran para los cálculos un 30%, tomándolo como un factor
de seguridad.
Corresponde a las pérdidas reales de agua potable, es decir es agua potable producida pero no
utilizada. Es el resultado de: Fugas en las tuberías en mal estado, rebose no controlado en los
reservorios, agua utilizada para limpieza de las unidades. Las pérdidas se estiman como porcentaje
de la producción.

En la actualidad de las 142 familias, 106 familias no cuentan con el servicio de agua, es decir no
cuentan con conexiones domiciliarias, por tanto demandan el servicio del proyecto.
De la misma manera el total de las familias (681 habitantes, 142 familias) demandan el mejoramiento
y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado.
Los cálculos de la proyección de la demanda de agua potable y almacenamiento Para el horizonte de
evaluación de 20 años, se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4.05: Consumo de agua potable proyectado para la comunidad de Villa Virgen
Consumo de Agua Potable proyectado para la comunidad de Villa Virgen
Cobertura de Población Consumo unit. Consumo total
Año Población
conexiones % servida (Hab.) (L/hab/día) L/día m3/año
0 681 25% 170 120 20,430 7,457
1 700 100% 700 120 84,000 30,660
2 720 100% 720 120 86,400 31,536
3 739 100% 739 120 88,680 32,368
4 758 100% 758 120 90,960 33,200
5 778 100% 778 120 93,360 34,076
6 797 100% 797 120 95,640 34,909
7 816 100% 816 120 97,920 35,741
8 836 100% 836 120 100,320 36,617
9 855 100% 855 120 102,600 37,449
10 874 100% 874 120 104,880 38,281
11 894 100% 894 120 107,280 39,157
12 913 100% 913 120 109,560 39,989
13 932 100% 932 120 111,840 40,822
14 952 100% 952 120 114,240 41,698
15 971 100% 971 120 116,520 42,530
16 990 100% 990 120 118,800 43,362
17 1010 100% 1010 120 121,200 44,238
18 1029 100% 1029 120 123,480 45,070
19 1048 100% 1048 120 125,760 45,902
20 1068 100% 1068 120 128,160 46,778

Cuadro N° 4.06: Demanda del servicio de agua potable proyectado de Villa Virgen
Demanda del servicio de Agua Potable Proyectado de Villa Virgen
Cobertura de Población Personas por Viviendas Conexiones Consumo doméstico
Año Población
conexiones % servida (Hab.) vivienda servidas domésticas L/día L/seg
(8)=(4)x12 (9)=(8)/
(1) (2) (3) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(4)/(5) (7)=(6)
0 lt/hab/día 86400
0 681 25% 170 4.81 35 35 21,467 0.25
1 700 100% 700 4.81 146 146 85,037 0.98
2 720 100% 720 4.81 150 150 87,437 1.01
3 739 100% 739 4.81 154 154 89,717 1.04
4 758 100% 758 4.81 158 158 91,997 1.06
5 778 100% 778 4.81 162 162 94,397 1.09
6 797 100% 797 4.81 166 166 96,677 1.12
7 816 100% 816 4.81 170 170 98,957 1.15
8 836 100% 836 4.81 174 174 101,357 1.17
9 855 100% 855 4.81 178 178 103,637 1.20
10 874 100% 874 4.81 182 182 105,917 1.23
11 894 100% 894 4.81 186 186 108,317 1.25
12 913 100% 913 4.81 190 190 110,597 1.28
13 932 100% 932 4.81 194 194 112,877 1.31
14 952 100% 952 4.81 198 198 115,277 1.33
15 971 100% 971 4.81 202 202 117,557 1.36
16 990 100% 990 4.81 206 206 119,837 1.39
17 1010 100% 1010 4.81 210 210 122,237 1.41
18 1029 100% 1029 4.81 214 214 124,517 1.44
19 1048 100% 1048 4.81 218 218 126,797 1.47
20 1068 100% 1068 4.81 222 222 129,197 1.50
Pérdidas Demanda producción de agua Demanda máxima Demanda máxima Demanda de volumen
Físicas % L/seg L/día M3/año diaria (L/seg) horaria (L/seg) almacén (M3/día)
Año
(11)=(9)/ (12)=(8)/(1- (13)=(12)
(10) (14)=(11)x1.3 (15)=(11)x2.0 (16)=(12)x25%/1000
(1-pérd. pérd. Fís) x365/100
0 30% 0.35 30667 11193 0.46 0.71 7.67
1 30% 1.41 121481 44341 1.83 2.81 30.37
2 30% 1.45 124910 45592 1.88 2.89 31.23
3 30% 1.48 128167 46781 1.93 2.97 32.04
4 30% 1.52 131424 47970 1.98 3.04 32.86
5 30% 1.56 134853 49221 2.03 3.12 33.71
6 30% 1.60 138110 50410 2.08 3.20 34.53
7 30% 1.64 141367 51599 2.13 3.27 35.34
8 30% 1.68 144795 52850 2.18 3.35 36.20
9 30% 1.71 148053 54039 2.23 3.43 37.01
10 30% 1.75 151310 55228 2.28 3.50 37.83
11 30% 1.79 154738 56479 2.33 3.58 38.68
12 30% 1.83 157995 57668 2.38 3.66 39.50
13 30% 1.87 161253 58857 2.43 3.73 40.31
14 30% 1.91 164681 60109 2.48 3.81 41.17
15 30% 1.94 167938 61297 2.53 3.89 41.98
16 30% 1.98 171195 62486 2.58 3.96 42.80
17 30% 2.02 174624 63738 2.63 4.04 43.66
18 30% 2.06 177881 64927 2.68 4.12 44.47
19 30% 2.10 181138 66115 2.73 4.19 45.28
20 30% 2.14 184567 67367 2.78 4.27 46.14
Fuente: Elaboración Propia, Enero 2017 volumen de regulacion
4.1.1.2.- Demanda del servicio de alcantarillado

La cobertura del servicio para el año 0 es de 106 conexiones domiciliarias de estas solo 35 domicilios
se encuentran con conexiones en regulares condiciones, es decir tienen condiciones precarias,
sumado a esta los 35 domicilios sin cobertura hacen un total de 142 viviendas por mejorar y ampliar.
Los cálculos de la proyección de la demanda de agua residual para el horizonte de evaluación de
20 años se presentan a continuación.

La demanda de servicios de alcantarillados es de 142 viviendas que corresponden a 47 familias de

las cuales 35 de ellas ya cuentan con la conexión al sistema de alcantarillado y las 106 familias
restantes que recién contarán con el servicio, cuya densidad poblacional por vivienda es de 4.81
hab. / Vivienda, dada el número de habitantes y zona rural, se ha considerado la ampliación y
mejoramiento del sistema de alcantarillado para 106 familias de la comunidad de Villa Virgen, en el
año 2017 (año 0).
Por tanto con el proyecto, se estima que para el año 01, tendrá una cobertura de las 142 viviendas
que viene a ser el 100%.
Se estima de la siguiente forma:
Cobertura de alcantarillado – Villa Virgen:

La demanda representa el 100% de las viviendas divididas actualmente en:
 Nº de viviendas conectadas al servicio de alcantarillado: 35 viviendas,

 Nº de viviendas no conectadas al servicio de alcantarillado: 106 viviendas.
 Total de conexiones por atender (año 01): 142 conexiones.
 Considerando el padrón general de Villa Virgen, para el caso del servicio de alcantarillado
y para el año cero, se tiene la siguiente información:
 La población con demanda se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 4.07: Demanda proyectada del servicio de alcantarillado – Villa Virgen

AÑO POBLACIÓN COBERTURA POBL.SERV. Nº PERS/VIV. Viviend. Serv.
(Habit.) % (HAB.) Unid.
1 2 3 4= 2 x 3 5 6= 4/5
0 681 25% 170 4.81 35
1 700 100% 700 4.81 146
2 720 100% 720 4.81 150
3 739 100% 739 4.81 154
4 758 100% 758 4.81 158
5 778 100% 778 4.81 162
6 797 100% 797 4.81 166
7 816 100% 816 4.81 170
8 836 100% 836 4.81 174
9 855 100% 855 4.81 178
10 874 100% 874 4.81 182
11 894 100% 894 4.81 186
12 913 100% 913 4.81 190
13 932 100% 932 4.81 194
14 952 100% 952 4.81 198
15 971 100% 971 4.81 202
16 990 100% 990 4.81 206
17 1010 100% 1010 4.81 210
18 1029 100% 1029 4.81 214
19 1048 100% 1048 4.81 218
20 1068 100% 1068 4.81 222
4.1.1.3.- Demanda del flujo de desagüe

Para la demanda de flujos de aguas residuales se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros:
Población, tasa de crecimiento, dotación de agua, Consumo de agua para desagüe y Cobertura,
proyectando la población al año 20 y con una cobertura de conexión al 100% de las familias.

Cuadro N° 4.08: Flujos promedios de desagüe (l/seg) – Villa Virgen

FLUJOS PROMEDIOS DE DESAGUE (L/seg) - VILLA VIRGEN
FLUJOS PROMEDIOS DE DESAGUE (L/seg.) Flujo horario
Año Población Vivienda Cobertura Pobl.Serv. Viviend. Serv. Dotación de Volumen de desague de desague
Nº Pers/Viv.
(Habit.) (Unid.) % (HAB.) (Unid.) agua por conex. L/día L/seg (L/seg)
1 2 3 4 5= 2 x 4 6= 2/3 7= 5/6 8 9= 5 x 8 x 0.8 *10= 9/86,400 11= 10 x 1.8
0 681 142 25% 170 4.81 35 120 16344.00 0.19 0.34
1 700 146 100% 700 4.81 146 120 67200.00 0.78 1.40
2 720 150 100% 720 4.81 150 120 69120.00 0.80 1.44
3 739 154 100% 739 4.81 154 120 70944.00 0.82 1.48
4 758 158 100% 758 4.81 158 120 72768.00 0.84 1.52
5 778 162 100% 778 4.81 162 120 74688.00 0.86 1.56
6 797 166 100% 797 4.81 166 120 76512.00 0.89 1.59
7 816 170 100% 816 4.81 170 120 78336.00 0.91 1.63
8 836 174 100% 836 4.81 174 120 80256.00 0.93 1.67
9 855 178 100% 855 4.81 178 120 82080.00 0.95 1.71
10 874 182 100% 874 4.81 182 120 83904.00 0.97 1.75
11 894 186 100% 894 4.81 186 120 85824.00 0.99 1.79
12 913 190 100% 913 4.81 190 120 87648.00 1.01 1.83
13 932 194 100% 932 4.81 194 120 89472.00 1.04 1.86
14 952 198 100% 952 4.81 198 120 91392.00 1.06 1.90
15 971 202 100% 971 4.81 202 120 93216.00 1.08 1.94
16 990 206 100% 990 4.81 206 120 95040.00 1.10 1.98
17 1010 210 100% 1010 4.81 210 120 96960.00 1.12 2.02
18 1029 214 100% 1029 4.81 214 120 98784.00 1.14 2.06
19 1048 218 100% 1048 4.81 218 120 100608.00 1.16 2.10
20 1068 222 100% 1068 4.81 222 120 102528.00 1.19 2.14
* 9 = (Poblac. Servid. X Dotación ) (aporte desague)
4.1.2.- Analisis de la Oferta

a.- Oferta del servicio de agua potable, comunidad california
Oferta de agua sin proyecto
En la actualidad la comunidad de Villa Virgen, cuenta con un sistema de agua por gravedad, sin tratamiento,
cuya fuente está ubicada a una distancia de 2,950mt. De la localidad, la cobertura a nivel domiciliario es
del 25% de cobertura. El caudal de ingreso al sistema actual tiene un promedio de 0.09 L/seg, lo que
equivale a una oferta anual de 2.66 m3/año. De acuerdo a lo señalado anteriormente podemos decir que
la oferta optimizada es la oferta actual.
Oferta de agua con proyecto

El rio Santo Domingo cuenta con agua que es recomendable para el consumo humano de acuerdo al
análisis químico, fisco y bacteriológico realizado, por lo que representara la única fuente de abastecimiento
de agua para ambas comunidades, su caudal total es aproximadamente de 15 L/seg al mes de mayo
(época de estiaje), al tratarse de un rio que en promedio tiene una capacidad mayor del máximo requerido
para ser captado por el sistema existente que requiere de 1.76 Lts/seg para la comunidad de Villa Virgen
respectivamente por lo que resulta recomendable para considerar como alternativa del proyecto.
b.- Oferta del servicio de alcantarillado, comunidad california

Oferta de alcantarillado sin proyecto
La línea de recolección que actualmente existe consta de tubería de 7.5” de PVC SAL de 1067.16 m.
aproximadamente, dicha línea de conducción se encuentra en condiciones de regular a buena porque se
observa que su término en buzones agua que fluye sin problemas, por lo que para el presente proyecto
represente como oferta solo para ser ampliada y no requiere de cambios o mejoras por lo que representa
oferta para el presente proyecto.
Actualmente existe 16 buzones de concreto y tapas de fierro fundido quienes no presentan rajaduras,
roturas ni en las estructuras de concreto ni en las tapas de los buzones, por lo que para el presente proyecto
representara la oferta existente.
Las conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado están instaladas con tubería de PVC Ø de 7.5” de
diámetro, existen cajas de registro con 35 conexiones en la comunidad de Villa Virgen. Que se encuentran
en condiciones regulares a buenas por lo que representa la oferta para el presente proyecto.
La capacidad de transporte de volumen de aguas residuales producidas por la población de Villa Virgen es
en promedio es aproximadamente de 0.11 lts/seg

Oferta de alcantarillado con proyecto

Para la comunidad de Villa Virgen la oferta con proyecto del servicio de evacuación de aguas residuales es
al 100% (142 familias en Villa Virgen). Con un flujo máximo horario de 2.14 Lt/seg. (Nueva Maravilla), Cuyo
caudal fluirá a través de una red de alcantarillado hacia las lagunas de tratamiento de aguas residuales,
ubicadas en cada comunidad.
c.- Oferta del servicio de tratamiento de aguas residuales

Oferta de tratamiento de aguas residuales sin proyecto
Actualmente las lagunas de oxidación de la comunidad de Villa Virgen tienen una capacidad promedio de 0.11
l/seg y 0.10 l/seg al año aproximadamente, encontrándose en condiciones regulares de su capacidad de
remoción de patógenos, se considera como parte de la oferta para el presente proyecto.
Oferta de tratamiento de aguas residuales con proyecto

Con el presente proyecto se construirá 01 planta de tratamiento de aguas residuales con tanque Imhoff.
Esta infraestructura servirá para realizar el tratamiento de las aguas residuales provenientes de la
comunidad beneficiaria, y estará situado en la comunidad de Villa Virgen.
4.1.3.- Determinación de la Brecha

Sistema de Agua Potable – Comunidad Villa Virgen
CuadroOFERTA
BALANCE Nº 4.09: BalanceDEoferta,
DEMANDA AGUAdemanda
POTABLE -de aguaMARAVILLA
NUEVA potable (Captación) – Villa
- ALTERNATIVA I y Virgen
II
DEMANDA OFERTA DE AGUA L/seg. BALANCE OFERTA - DEMANDA
AÑO MAX. DIARIA
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
L/seg.
A B C B-A C- A
0 2017 0.46 0.46 0.00 0.00 -0.46
1 2018 1.83 0.46 2.78 -1.37 0.95
2 2019 1.88 0.46 2.78 -1.42 0.90
3 2020 1.93 0.46 2.78 -1.47 0.85
4 2021 1.98 0.46 2.78 -1.52 0.80
5 2022 2.03 0.46 2.78 -1.57 0.75
6 2023 2.08 0.46 2.78 -1.62 0.70
7 2024 2.13 0.46 2.78 -1.67 0.65
8 2025 2.18 0.46 2.78 -1.72 0.60
9 2026 2.23 0.46 2.78 -1.77 0.55
10 2027 2.28 0.46 2.78 -1.82 0.50
11 2028 2.33 0.46 2.78 -1.87 0.45
12 2029 2.38 0.46 2.78 -1.92 0.40
13 2030 2.43 0.46 2.78 -1.96 0.35
14 2031 2.48 0.46 2.78 -2.02 0.30
15 2032 2.53 0.46 2.78 -2.07 0.25
16 2033 2.58 0.46 2.78 -2.11 0.20
17 2034 2.63 0.46 2.78 -2.17 0.15
18 2035 2.68 0.46 2.78 -2.22 0.10
19 2036 2.73 0.46 2.78 -2.26 0.05
20 2037 2.78 0.46 2.78 -2.32 0.00
Nota: 0.71 L/seg. valor de caudal en toma existente
1.42 L/seg. es el valor de caudal propuesto con el mejoramiento

Grafico Nº 2.03: Balance oferta, demanda de agua potable (captación) – Villa virgen
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
demanda sin proyecto con proyecto
Cuadro Nº 4.10: Balance oferta, demanda de capacidad de reservorio (Almacenamiento) - Villa Virgen
BALANCE OFERTA DEMANDA - ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - VILLA VIRGEN
DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA
AÑO
m3/día Sin Proyecto m3/día Con Proyecto m3/día Sin Proyecto m3/día Con Proyecto m3/día
2017 7.67 7.67 0.00 0.00 -7.67
2018 30.37 7.67 46.14 -22.70 15.77
2019 31.23 7.67 46.14 -23.56 14.91
2020 32.04 7.67 46.14 -24.38 14.10
2021 32.86 7.67 46.14 -25.19 13.29
2022 33.71 7.67 46.14 -26.05 12.43
2023 34.53 7.67 46.14 -26.86 11.61
2024 35.34 7.67 46.14 -27.68 10.80
2025 36.20 7.67 46.14 -28.53 9.94
2026 37.01 7.67 46.14 -29.35 9.13
2027 37.83 7.67 46.14 -30.16 8.31
2028 38.68 7.67 46.14 -31.02 7.46
2029 39.50 7.67 46.14 -31.83 6.64
2030 40.31 7.67 46.14 -32.65 5.83
2031 41.17 7.67 46.14 -33.50 4.97
2032 41.98 7.67 46.14 -34.32 4.16
2033 42.80 7.67 46.14 -35.13 3.34
2034 43.66 7.67 46.14 -35.99 2.49
2035 44.47 7.67 46.14 -36.80 1.67
2036 45.28 7.67 46.14 -37.62 0.86
2037 46.14 7.67 46.14 -38.48 0.00
Gráfico Nº 4.05: Balance oferta, demanda de capacidad de reservorio (Almacenamiento) - Villa Virgen
50.00 46.14
45.00
40.00
46.14
35.00
30.00
25.00
Déficit
20.00
15.00
10.00
5.00 0.007.67
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Series1 Series2 Series3

Sistema de Alcantarillado – Comunidad Villa Virgen

Cuadro Nº 4.11: Balance oferta demanda de alcantarillado – Villa Virgen

BALANCE OFERTA - DEMANDA : SISTEMA DE ALCANTARILLADO - VILLA VIRGEN
EMISOR (L/seg.)
Flujo max hor. Oferta Balance oferta demanda
Año
0 0.34 0.34 0.00 0.00 -0.34
1 1.40 0.34 2.14 -1.06 0.74
2 1.44 0.34 2.14 -1.10 0.70
3 1.48 0.34 2.14 -1.14 0.66
4 1.52 0.34 2.14 -1.18 0.62
5 1.56 0.34 2.14 -1.22 0.58
6 1.59 0.34 2.14 -1.25 0.54
7 1.63 0.34 2.14 -1.29 0.50
8 1.67 0.34 2.14 -1.33 0.46
9 1.71 0.34 2.14 -1.37 0.43
10 1.75 0.34 2.14 -1.41 0.39
11 1.79 0.34 2.14 -1.45 0.35
12 1.83 0.34 2.14 -1.49 0.31
13 1.86 0.34 2.14 -1.52 0.27
14 1.90 0.34 2.14 -1.56 0.23
15 1.94 0.34 2.14 -1.60 0.19
16 1.98 0.34 2.14 -1.64 0.16
17 2.02 0.34 2.14 -1.68 0.12
18 2.06 0.34 2.14 -1.72 0.08
19 2.10 0.34 2.14 -1.76 0.04
20 2.14 0.34 2.14 -1.80 0.00
2.50 Gráfico Nº 4.12: Balance oferta demanda de alcantarillado – Villa Virgen

2.50
2.00
1.50
Déficit
1.00
0.50
0.00
DEMANDA SIN PROYECTO CON PROYECTO
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Comunidad Villa Virgen

Tiene una distribución regular, y la Municipalidad distrital de Canayre en coordinación con la comunidad
han establecido el lugar para el levantamiento topográfico, lo que permite facilitar el servicio de la planta de
aguas residuales.

Cuadro Nº 4.13: Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Nueva Maravilla
BALANCE OFERTA - DEMANDA : SISTEMA DE TRATAMIENTO - VILLA VIRGEN
PLANTA DE TRATAMIENTO (L/seg)
Flujo horario Oferta Balance oferta demanda
Año
0 0.19 0.19 0.00 0.00 -0.19
1 0.78 0.19 1.19 -0.59 0.41
2 0.80 0.19 1.19 -0.61 0.39
3 0.82 0.19 1.19 -0.63 0.37
4 0.84 0.19 1.19 -0.65 0.34
5 0.86 0.19 1.19 -0.68 0.32
6 0.89 0.19 1.19 -0.70 0.30
7 0.91 0.19 1.19 -0.72 0.28
8 0.93 0.19 1.19 -0.74 0.26
9 0.95 0.19 1.19 -0.76 0.24
10 0.97 0.19 1.19 -0.78 0.22
11 0.99 0.19 1.19 -0.80 0.19
12 1.01 0.19 1.19 -0.83 0.17
13 1.04 0.19 1.19 -0.85 0.15
14 1.06 0.19 1.19 -0.87 0.13
15 1.08 0.19 1.19 -0.89 0.11
16 1.10 0.19 1.19 -0.91 0.09
17 1.12 0.19 1.19 -0.93 0.06
18 1.14 0.19 1.19 -0.95 0.04
19 1.16 0.19 1.19 -0.98 0.02
20 1.19 0.19 1.19 -1.00 0.00
Gráfico Nº 4.09: Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Nueva Maravilla
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60 Déficit
0.40
0.20
0.00
Series1 SIN PROYECTO CON PROYECTO
4.3.- Analisis Técnico de las Alternativas

problema central y alcanzar el objetivo previsto.









S A N IT A R IO S
TRIP TICOS
SA NITA RIA

SENSIB ILIZA CION








S A N IT A R IO S
TRIP TICOS
SA NITA RIA

SENSIB ILIZA CION



4.4.- Costos a precios de Mercado

4.4.1 Costos en la situación sin proyecto
Los costos en una situación en una situación sin proyecto son de aproximadamente de S/ 00000 las mismas
que están conformadas por aporte comunal para la operatividad y mantenimiento de la infraestructura de
saneamiento existente.
4.4.2 Costos en la situación con proyecto

Los costos en la situación con proyecto están dados por los costos en los que se incurrirá al implementar
el proyecto propuesto. Estos costos están representados por los costos de inversión y post inversión,
recordemos que el horizonte de evaluación del proyecto se ha considerado a 20 años, tomando en cuenta
el tiempo en el cual se espera obtener los beneficios del proyecto.
4.4.2.1 Costos de Inversión

Se considera todos los costos de las actividades requeridas y necesarias de acuerdo a los estudios
realizados en campo para los trabajos que se requieren en el proceso de instalación del sistema de
saneamiento básico. Los costos para la situación con proyecto son estimados con precios de mercado
de la ciudad de Ayacucho correspondiente al mes de enero ello considera los precios de materiales,
insumos y maquinarias, por otro lado los costos de agregados como afirmado y agregados para las
obras de concreto son precios de la zona, a razón que su explotación son de carácter local.
Según la metodología planteada para la elaboracion del presupuesto, se ha elaborado los presupuestos
para las dos alternativas como sigue:
Para la alternativa 01, se ha considerado un porcentaje de costo directo igual a 10.00% para los gastos
generales, un 8% del costo directo como utilidad, en el análisis de costos unitarios no se considerado
el IGV. Así mismo para los gastos de supervisión y expediente técnico se ha considerado montos que
van en relación a las actividades a desarrollar para lograr la implementación del proyecto.
Cuadro N° 4.14: Resumen de inversión a precios privados alternativa 01

DESCRIPCION PARCIAL
I MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,279,128.88
III MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,133,592.52
III CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 343,654.54
IV EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION 7,627.11
V ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS 10,620.85
VI MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 107,788.13
Total costo directo 4,882,412.03

Gastos Generales 10.00% 488,241.20
Utilidad 8.00% 390,592.96
Sub Total 5,761,246.20
IGV (18% Sub Total) 18.00% 1,037,024.32
Valor Referencial 6,798,270.51
Gastos de Supervision (inc. IGV) 5.00% 244,120.60
Expediente tecnico 40,000.00
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES 7,082,391.11

Cuadro Nº 4.15: Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios Privados – Alternativa 01
DESCRIPCION PARCIAL
III MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 0.00
III CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00
IV EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION 0.00
VI ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS 0.00
V MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00

Utilidad 8.00% 182,330.31
Sub Total 2,689,372.08
IGV (18% Sub Total) 18.00% 484,086.97
Cuadro Nº 4.16: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado a Precios Privados – Alternativa 01
DESCRIPCION PARCIAL
I MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00

Utilidad 8.00% 170,687.40
Sub Total 2,517,639.17
IGV (18% Sub Total) 18.00% 453,175.05
Cuadro Nº 4.17: Costos de Inversión del Sistema Tratamiento de Agua Residuales a Precios Privados –
Alternativa 01
DESCRIPCION PARCIAL
I CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 343,654.54
Total costo directo 343,654.54

Utilidad 8.00% 27,492.36
Sub Total 405,512.36
IGV (18% Sub Total) 18.00% 72,992.22
Valor Referencial 478,504.58
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES 535,687.31

Para la alternativa 02, se ha considerado un porcentaje de costo directo igual a 10.00% para los gastos
generales, un 8.00% del costo directo como utilidad, en el análisis de costos unitarios no se considerado
el IGV. Así mismo para los gastos de supervisión y expediente técnico se ha considerado montos que
van en relación a las actividades a desarrollar para lograr la implementación del proyecto.
Cuadro N° 4.18: Resumen de inversión a precios privados alternativa 02

DESCRIPCION PARCIAL
IV EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION 7,627.11
VI ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS 10,620.85
V MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 107,788.13

Utilidad 8.00% 455,439.57
Sub Total 6,717,733.68
IGV (18% Sub Total) 18.00% 1,209,192.06
Cuadro Nº 4.19: Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable a Precios Privados – Alternativa 02
DESCRIPCION PARCIAL
III MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 0.00

Utilidad 8.00% 247,176.92
Sub Total 3,645,859.56
IGV (18% Sub Total) 18.00% 656,254.72

Cuadro Nº 4.20: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado a Precios Privados – Alternativa 02
DESCRIPCION PARCIAL
I MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00

Utilidad 8.00% 170,687.40
Sub Total 2,517,639.17
IGV (18% Sub Total) 18.00% 453,175.05
Cuadro Nº 4.21: Costos de Inversión del Sistema Tratamiento de Agua Residuales a Precios Privados –
Alternativa 02
DESCRIPCION PARCIAL
Total costo directo 343,654.54

Utilidad 8.00% 27,492.36
Sub Total 405,512.36
IGV (18% Sub Total) 18.00% 72,992.22
Valor Referencial 478,504.58
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES 535,687.31
Cuadro Nº 4.22: Costos de Inversión ambas alternativas a precios privados

SISTEMA DE INTERVENCION PRECIOS PRIVADOS
ALT. I ALT. II
2,279,128.88 3,089,711.49
POTABLE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,133,592.52 2,133,592.52
343,654.54 343,654.54
RESIDUALES
EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION 7,627.11 7,627.11
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS 10,620.85 10,620.85
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 107,788.13 107,788.13
COSTO DIRECTO - C.D. (S/.) 4,882,412.03 5,692,994.64
Gastos Generales 488,241.20 569,299.46

Utilidad 390,592.96 455,439.57
Sub Total 5,761,246.20 6,717,733.68
IGV (18% Sub Total) 1,037,024.32 1,209,192.06

Gastos de Supervision (inc. IGV) 244,120.60 284,649.73
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 7,082,391.11 8,251,575.47

Los costos de inversión para las alternativas planteadas son de S/.7, 082,391.11 soles alternativa 01 y
S/. 8, 251,575.47 soles Alternativa 02, (Se adjunta los costos de inversión).
4.4.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento

a. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
La comunidad de Villa Virgen, cuenta con un comité de mantenimiento del sistema de agua existente
y de alcantarilla, sin embargo esporádicamente realizan su mantenimiento mediante faenas
comunales. Para efectos de cálculo se convertirá monetariamente.
Virgen – Precios Privado
PRECIOS
RUBROS UND CANT P.U. MERCADO(S/./
AÑO)
Costos de Adm inistracion y Operación 434.00

Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mes 12.0 20.00 240.00
Mano de Obra Calificada (OPERADOR DEL SISTEMA) Mes 12.0 12.00 144.00
Herramientas: Glb 1.0 50.00 50.00
Costos de Mantenim iento 371.00
Mano de Obra no calificada (ayudante) Dia 5.0 40.00 200.00
Equipos de proteccion(botas,guantes) Glb 1.0 30.00 30.00
Desinfectantes(cloro) Glb 1.0 25.00 25.00
Accesorios(repuestos y tuberias) Glb 1.0 60.00 60.00
Materiales (cemento, arema y grava) Glb 1.0 50.00 50.00
Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) % 1.0 6.00 6.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Glb 805.00
de Villa Virgen – Precios Privado
PRECIOS
COMPONENTES UND CANT P.U. MERCADO(S/./
AÑO)
Desinfectantes(cal) Glb 1.0 5.0 5.00
Accesorios(tuberia, codos,pegamentos) Glb 1.0 50.0 50.00
Tapas de buzones Glb 1.0 40.0 40.00
Equipos de desatoro Glb 1.0 20.0 20.00
Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) % 1.0 6.00 6.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 511.00

Servidas, comunidad de Villa Virgen – Precios Privado
PRECIOS
COMPONENTES UND CANT P.U. MERCADO(S/./
AÑO)
Buzon colector Dia 1.00 40.00 40.00
Cámara de rejas Dia 1.00 40.00 40.00
Canal desarenador Dia 1.00 40.00 40.00
Laguna de estabilización #1 Dia 1.00 40.00 40.00
Total Costo de Operación y Mantenim iento 509.00
b. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

Los costos de operación y mantenimiento con proyecto se han tomado de manera que pueda
garantizar el normal funcionamiento en el horizonte de vida del proyecto, considerando que el mismo
es de 20 años tal como se estipula en los parámetros de construcción de proyectos de saneamiento.
Así mismo los costos de operación y mantenimiento del presente proyecto serán asumidos por los
beneficiarios, en un 100% (serán costeados por el cobro de la tarifa de agua potable), de manera
general se efectuara periódicamente la limpieza, resane de las estructuras del sistema de agua en
forma manual (reservorio), así permitirá el normal funcionamiento del sistema de agua propuesto en
el presente proyecto.
Cuadro Nº 4.26: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Agua, comunidad de Villa
Virgen – Precios Privado
PRECIOS
RUBROS UND CANT P.U. MERCADO(
S/./AÑO)
Costos de Adm inistracion y Operación 2,040.00

Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mes 12.0 120.00 1,440.00
Utiles y materiales de Oficina Glb 1.0 40.00 40.00
Utiles de Aseo Glb 1.0 30.00 30.00
Otros Glb 1.0 20.00 20.00
Desinfectantes( cloro) Glb 1.0 60.00 60.00
Accesorios(repuestos y tuberias) Glb 1.0 30.00 30.00
Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) Glb 1.0 6.00 72.00
TOTAL ANUAL 2,612.00

Cuadro Nº 4.27: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Alcantarillado, comunidad
de Villa Virgen – Precios Privado
PRECIOS
S/./AÑO)
Costos de Adm inistracion y Operación 1,690.00
Utiles y materiales de Oficina Glb 1.0 50.00 50.00
Utiles de Aseo Glb 1.0 7.50 7.50
Otros Glb 1.0 2.50 2.50
Desinfectantes(cal) Glb 1.0 35.00 35.00
Accesorios(tuberia, codos,pegamentos) Glb 1.0 15.00 15.00
Tapas de buzones Glb 1.0 85.00 85.00
Equipos de desatoro Glb 1.0 8.33 8.33
Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) Glb 1.0 6.00 6.00
TOTAL ANUAL 1,954.33
Cuadro Nº 4.28: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Tratamiento de Aguas
Servidas, comunidad de Villa Virgen – Precios Privado
PRECIOS
S/./AÑO)
1. Costo de operación 1,585.00
2. Costos de Mantenim iento 600.00
Buzon colector Dia 2.00 40.00 80.00
Cámara de rejas Dia 1.00 40.00 40.00
Canal desarenador Dia 1.00 40.00 40.00
Laguna de estabilización #1 Dia 1.00 40.00 40.00
Tanque Imhoff #1 Dia 5.00 40.00 200.00
Lecho de secado #1 Dia 5.00 40.00 200.00
Total Costo de Operación y Mantenim iento 2,185.00

CAPITULO V
EVALUACION
5.- EVALUACION
5.1.- Evaluación social
5.1.1. Beneficios sociales
Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la población por
contar con servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
En agua potable, los beneficios se estiman indirectamente con la Metodología de la máxima disposición a
pagar, los que constituyen “Beneficios Incrementales”.
En Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los beneficios se estiman cualitativamente debido a la
dificultad de valorarlos cuantitativamente.
Beneficios Sociales Cualitativos

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan un valor que asigna la sociedad al aumento en la
disponibilidad de bienes o servicios.
La ejecución del proyecto, incidirá directamente en la mejora de las condiciones de salubridad de los
pobladores en la comunidad de Villa Virgen, disminuyendo significativamente la potencialidad de contraer
enfermedades por la presencia de focos infecciosos a consecuencia del arrojo de aguas servidas en
quebradas, mal estado y ausencia de servicios de saneamiento y los malos hábitos de higiene de los
pobladores. De la misma forma elevará el nivel de vida de los pobladores, con una infraestructura
adecuada, para la evacuación de excretas.
a) Beneficios en la situación sin proyecto

Continuará incrementando negativamente los indicadores de la salud de la población, en la comunidad
de Villa Virgen, afectando la salud y el medio ambiente del ámbito.
b) Beneficios en la situación con proyecto

Los beneficios sociales de un proyecto de saneamiento básico están asociados a:
 Adecuada infraestructura y resolución de problemas de salud de la comunidad.- Con la

implementación del proyecto mejorará las condiciones de vida de los pobladores, al satisfacer
sus necesidades de salubridad mediante una infraestructura adecuada, y sobre todo mejorará
la salud de los pobladores en la comunidad de Villa Virgen.
 Mejora de la accesibilidad a los servicios de calidad humana.- Por la estrategia a utilizar para
lograr el mejoramiento y mayor accesibilidad de los pobladores a los servicios adecuados de
saneamiento básico.
 Optimiza la atención de salud a nivel rural.- Con la aplicación del proyecto se logrará una mayor
atención a los pobladores en la comunidad de Villa Virgen, optimizando al máximo los recursos
humanos y físicos del programa.
 Programas de sensibilización.- Con los programas de sensibilización se logrará concientizar a
los pobladores para un mayor cuidado de su salud, especialmente preventiva, tanto en los
niños como en los adultos y en el manejo adecuado de los servicios y la importancia de la
higiene.
 Incremento del consumo de agua por el acceso de abastecimiento del agua por efecto del
proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la población, valorada a través de la máxima
disposición a utilizar adecuadamente, bienestar del consumidor que tiene acceso a unidades
adicionales de un determinado bien.
 En toda la comunidad adecuado tratamiento de las excretas, salubridad y prácticas de higiene.
 Mejor Calidad de Vida: Mejores condiciones de vida de la población al reducir los riesgos en
salud al contar todos con un adecuado sistema de saneamiento.

 Estimación de los Beneficios Económicos en Agua Potable

Se obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o
sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo
la curva de demanda.
Los beneficios económicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los usuarios nuevos
y antiguos en cada año.
Antiguos Usuarios:
Son los que cuentan con servicio racionado y con el proyecto percibirán un beneficio adicional por
la mejora en la calidad, cantidad, continuidad, etc.
Nuevos Usuarios:
Son los que se incorporarán al servicio de agua potable con el proyecto. Actualmente se abastecen
de acequias, riachuelos, etc.
 Estimación de la Curva de Demanda

La función de demanda relaciona el consumo de agua que hace un consumidor con su precio y otras
características relevantes. Esta ecuación se puede expresar genéricamente como:
Q = f (P, Y, S)
Dónde:
Q : Es la cantidad consumida (m3/mes) por familia
P : Es el precio del agua (S/. /m3)
Y : Es el ingreso familiar o per cápita (S/. /Mes)
S : Es un vector de otras variables
La cantidad de agua equivale a un nivel promedio de consumo (m3) en un período de tiempo (en
este caso un mes). La curva de la demanda relaciona cantidades consumidas y precios por metro
cúbico.
Para la elaboración de la función demanda agua, de forma lineal, se requiere establecer al menos
dos puntos consumo – precio:
 Consumo y precio de las familias no conectadas al servicio.
 Consumo de las familias conectadas al servicio.
a) Determinación del primer punto de la Curva de la Demanda.

En la comunidad de Villa Virgen el acarreo por día corresponde a las personas que no cuentan con
el sistema de agua y a las personas que cuentan con una conexión pero las conexiones se
encuentran en promedio a 10 metros de su vivienda. En base al diagnóstico realizado en campo
se ha podido establecer que en promedio realizan 4 viajes, quienes en promedio se demoran por
viaje (ida y vuelta) de 08 minutos por viaje. Si en cada viaje acarrean 12 litros de agua, se efectúa
el cálculo del promedio de consumo de agua por familia mes, año y el respectivo por m3.
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un ahorro
económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, este tiempo utilizado en acarreo
valorizado, significa un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para
estudiar o realizar alguna labor en casa. En función de esta información obtenida se realizan los
siguientes cuadros y cálculos:

Cuadro Nº 5.01: Cálculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo por día consumo por familia
mes y el consumo por m3.
DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
DESCRIPCION UND. VALOR
Número de acarreos de agua por día/vivienda (1) Viaje 6
Volumen del balde (2) lt 12
Consumo promedio diario / Vivenda (3)=(1)X(2) lt 72
Consumo promedio mensual/vivenda (3)X30/1000 m3/mes 2.16
CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE NO CONECTADOS

Tiem po de acarreo por Tiem po total de Valor del Tiem po por Valor del tiem po de
Persona que Nº de Viajes/Día
viaje (m in) Acarreo (hrs) Hora (S/.) Acarreo (S//día)
acarrea
(1) (2) (3)=(1)X(2)/60 (4) (5)=(3)X(4)
Madre 8 4 0.53 1.49 0.79
Hijo 0 0 0.00 0.5 0.00
Total S/./día 0.79
Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 23.84
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) 2.16
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3) 11.04
Como se puede apreciar, que en promedio las familias que no cuentan con el sistema de agua
potable consumen 2.16m3/mes de agua. Para el cálculo del costo del agua se tiene en cuenta la
información anterior, este costo está representado por el valor de acarreo, como se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº5.02: Valor Social del Tiempo. (Soles/hora)
PROPOSITO NO LABORAL AREA
PROPOSITO LABORAL PROPOSITO NO LABORAL AREA RURAL
URBANA
AREA URBANA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES
4.96 3.32 1.93 0.97 1.29 0.65
Fuente: Anexo SNIP 10, R.D. 002-2013-EF/63.01
b) Determinación del segundo punto de la curva de la demanda.

Cuando existe sistema, corresponde a los siguientes casos:
- Consumo vs Precio de usuarios conectados con medición.
- Consumo vs Precio de usuarios conectados sin medición.
(Determinado con medidores testigos en zonas de abastecimiento continuo)
Cuando no existe sistema, el segundo punto de la curva de la demanda se deberá asumir el

consumo sin restricciones (Consumo vs Precio) de una localidad de características similares.
 Beneficios Económicos para los Nuevos Usuarios

Se considera como nuevos usuarios a todas las personas que no cuentan con el servicio de agua y
en la actualidad se abastecen de sus vecinos y del rio Santo Domingo de la misma manera son los
habitantes que en la actualidad cuenta con el servicio pero en inadecuadas condiciones (mala
calidad). En este caso los beneficios provienen de:
a) El valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas al sistema
público. Se estima a través de monto total que pagan los pobladores no conectados al
servicio para abastecerse de agua o mediante la valoración del tiempo que dichos pobladores
dedican al acarreo de agua.
b) Los beneficios del consumidor, por un mayor consumo de agua, medido a través de su
máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda). El cálculo de beneficios
unitarios de los nuevos usuarios:
 Liberación de recursos
Corresponde al área definida por el consumo y precio por m3 de los no conectados, se tiene los
cálculos:

Q1 = consumo de los no conectados = 2.16 m3/familia/ mes

P1 = valor del acarreo /m de los no conectados
3 = S/. 23.84
Por tanto los beneficios por liberación de recursos alcanzan a:
23.84x 2.16 = S/. 11.04
 Por mayor consumo de agua

Corresponde al área bajo la curva de la demanda cuando los nuevos usuarios aumentan su consumo
al mes.
Recursos liberados (S/.): 2.16 x 11.04 = S/. 23.84 fam. /mes
Mayor consumo de agua (S/.): (13.72– 2.16)x(5.99)/0.640 = S/. 67.49 fam. /mes
Total beneficios en soles por familia mes = S/. 91.33 fam. /mes
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados 23.84 (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua 67.49 (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales 91.33 (S/. / fam/mes)
Cuadro Nº 5.03: Estimación de la curva de demanda de agua

Nuevos Usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se

0 12.98
demandaria agua potable
Precio económico del agua para
Consumo de los no conectados al sistema
2.16 11.04 los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta
13.72 0.640 Tarifa de la EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero

14.43 0.0
(m3/mes/vivi.)
1.- Estimación de los beneficios de nuevos usuarios no sujetos a medición

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS
USUARIOS
14.00
12.98
12.00 11.04 Recursos liberados
10.00
Excedente del
P (S/./m3)
consumidor
8.00
Beneficio por el
6.00
pago de tarifas
4.00
2.00 0.640
0.00 0.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Q (m3/usuario/mes)
 Beneficios económicos para los antiguos usuarios

Son los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo
y que se favorecerán con un mejor servicio (calidad, cantidad y continuidad).

Está representado por el área bajo la curva de la demanda, situado entre el consumo racionado y el
consumo medido. El mismo que comprende las áreas del excedente del consumidor y del beneficio
con el pago de tarifas.
Cuadro Nº 5.04: Estimación de la curva de demanda – antiguos usuarios
Variable cantidad Antiguos Usuarios Variable precio

3
Cantidad (m3.) Precio (S/./m )
Precio máximo al cual no se

0 12.98
demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los conectados al sistema
10.390 3.63 conectados según curva de demanda
(m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta

13.72 0.64 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal

14.43 0
cero (m3/mes/vivi.)
1.- Estimación de los beneficios usuarios antiguos con medición

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS
ACTUALES
14.00
12.98
12.00
10.00
P (S/./m3)
8.00
6.00 Excedente del

consumidor
Beneficiarios con el
3.63
4.00
pago de tarifas (BT)
2.00
0.64
0.00 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Q (m3/usuario/mes)
 Estimación de los beneficios sociales del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento

de aguas residuales.
Los beneficios esperados por los servicios del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de
aguas residuales con el proyecto son cualitativos, difíciles de valorar monetariamente, que vienen a
constituir los beneficios incrementales, así tenemos:

Imagen N° 5.01: Mapa de conocimiento de los beneficios del proyecto
Reducción de casos de 540 habitantes que

enfermedades gastro tienen acceso a los
servicios de
intestinales, parasitarias y Beneficios alcantarillado.
dérmicas en la comunidad de
California
Reducción del
Reducción de la tasa Menor gasto en los
Reducción del índice índice de servicios de salud de
de morbilidad de la contaminación
de malnutrición. la población.
población ambiental.
Proyecto
Alternativo
Fuente: Elaboración del proyectista, 2017
Para el proyecto tenemos como beneficiarios directos, 170 personas que tienen acceso al servicio
de saneamiento, Se espera además que al concluir el proyecto el 100% de la población (681
personas), tienen accesos a los servicios del proyecto.
5.1.2.- Costos a precios sociales

Los costos de inversión y mantenimiento calculados en los ítems anteriores son a precios de mercado,
es decir que fueron calculados en base a precios de los materiales, mano de obra y alquiler de equipos
que se dan en el mercado. Para fines de evaluación, se requiere que los costos de inversión y de
mantenimiento estén a precios sociales (precios que representa el valor real que tienen para la
sociedad).
Los factores que hacen diferir el precio social privado se conocen como distorsiones de mercado. Los
precios sociales no deben incluir impuestos no aranceles, ya que estos corresponden solo a
transferencias. Para fines prácticos los precios de mercado son corregidos a precios sociales, de
acuerdo a factores de corrección, tal como se indica a continuación. Factores de corrección para
proyectos de saneamiento.
A partir de diversos análisis de precios realizados para obras de saneamiento, el sector correspondiente
recomienda la utilización de factores para transformar el monto total de las obras de inversión de precios
privados a precios sociales.
Cuadro Nº 5.05: Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión -
saneamiento

Cuadro Nº 5.06: Factores de corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento – operación y
mantenimiento
En todos los casos y para simplificar el análisis, se sugiere asumir las condiciones de mercado y
escenarios más típicos. Para ello se asume los siguientes valores de corrección (Fuente SNIP 10
– Proyecto de inversión Pública.)
a).- Costos sociales en la situación sin proyecto
PRECIOS PRECIOS
RUBROS UND CANT P.U. MERCADO(S/./ FC SOCIALES(S/
AÑO) ./AÑO)

Desinfectantes(cloro) Glb 1.0 25.00 25.00 0.847 21.18
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Glb 805.00 633.89
PRECIOS PRECIOS
AÑO) ./AÑO)
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 511.00 433.14

PRECIOS PRECIOS
AÑO) ./AÑO)
Total Costo de Operación y Mantenim iento 509.00 445.76
b).- Costos sociales en la situación con proyecto

FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL
V ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS 10,620.85 0.909 9,654.35
VI MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 107,788.13 0.909 97,979.41

Utilidad 8.00% 390,592.96 317,808.82
Sub Total 5,761,246.20 4,687,680.05
IGV (18% Sub Total) 18.00% 1,037,024.32 843,782.41
FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL

Utilidad 8.00% 182,330.31 149,510.85
Sub Total 2,689,372.08 2,205,285.10
IGV (18% Sub Total) 18.00% 484,086.97 396,951.32

FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL

Utilidad 8.00% 170,687.40 136,891.30
Sub Total 2,517,639.17 2,019,146.62
IGV (18% Sub Total) 18.00% 453,175.05 363,446.39
Alternativa 01
FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL
I CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 343,654.54 0.809 278,016.52

Utilidad 8.00% 27,492.36 22,241.32
Sub Total 405,512.36 328,059.50
IGV (18% Sub Total) 18.00% 72,992.22 59,050.71

FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL
VI ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS 10,620.85 0.909 9,654.35
V MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 107,788.13 0.909 97,979.41

Utilidad 8.00% 455,439.57 370,983.04
Sub Total 6,717,733.68 5,471,999.78
IGV (18% Sub Total) 18.00% 1,209,192.06 984,959.96

FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL

Utilidad 8.00% 247,176.92 202,685.07
Sub Total 3,645,859.56 2,989,604.84
IGV (18% Sub Total) 18.00% 656,254.72 538,128.87
FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL

Utilidad 8.00% 170,687.40 136,891.30
Sub Total 2,517,639.17 2,019,146.62
IGV (18% Sub Total) 18.00% 453,175.05 363,446.39
Alternativa 02
FACTOR DE PARCIAL
DESCRIPCION PARCIAL

Utilidad 8.00% 27,492.36 22,241.32
Sub Total 405,512.36 328,059.50
IGV (18% Sub Total) 18.00% 72,992.22 59,050.71

Cuadro Nº 5.18: Resumen de inversión para ambas alternativas

SISTEMA DE INTERVENCION PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ALT. I ALT. II ALT. I ALT. II
2,279,128.88 3,089,711.49 1,868,885.68 2,533,563.42
POTABLE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,133,592.52 2,133,592.52 1,711,141.20 1,711,141.20
343,654.54 343,654.54 278,016.52 278,016.52
RESIDUALES
EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION 7,627.11 7,627.11 6,933.04 6,933.04
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION A LA JASS 10,620.85 10,620.85 9,654.35 9,654.35
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 107,788.13 107,788.13 97,979.41 97,979.41
COSTO DIRECTO - C.D. (S/.) 4,882,412.03 5,692,994.64 3,972,610.21 4,637,287.95
Gastos Generales 488,241.20 569,299.46 397,261.02 463,728.80

Utilidad 390,592.96 455,439.57 317,808.82 370,983.04
Sub Total 5,761,246.20 6,717,733.68 4,687,680.05 5,471,999.78

IGV (18% Sub Total) 1,037,024.32 1,209,192.06 843,782.41 984,959.96
Valor Referencial 6,798,270.51 7,926,925.74 5,531,462.46 6,456,959.74
Gastos de Supervision (inc. IGV) 244,120.60 284,649.73 198,630.51 231,864.40

Expediente tecnico 40,000.00 40,000.00 36,360.00 36,360.00
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 7,082,391.11 8,251,575.47 5,766,452.97 6,725,184.14

 Flujo de costos de inversión y mantenimiento a precios sociales

A continuación se muestra el flujo de costos de inversión, costos de operación y mantenimiento sin
proyecto y los costos de operación y mantenimiento con proyecto para las alternativas 01 y 02.
Cuadro Nº 5.19: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Agua, comunidad de Villa
PRECIOS PRECIOS
RUBROS UND CANT P.U. MERCADO( FC SOCIALES(
S/./AÑO) S/./AÑO)
Costos de Adm inistracion y Operación 2,040.00 1,842.64

Mano de Obra Calificada (ADMINISTRADOR) Mes 12.0 120.00 1,440.00 0.91 1,308.96
Utiles y materiales de Oficina Glb 1.0 40.00 40.00 0.847 33.88
Utiles de Aseo Glb 1.0 30.00 30.00 0.847 25.41
Otros Glb 1.0 20.00 20.00 0.847 16.94
Desinfectantes( cloro) Glb 1.0 60.00 60.00 0.847 50.82
Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) Glb 1.0 6.00 72.00 0.847 60.98
TOTAL ANUAL 2,612.00 2,212.88
Cuadro Nº 5.20: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Alcantarillado, comunidad
PRECIOS PRECIOS
S/./AÑO) S/./AÑO)
Costos de Adm inistracion y Operación 1,690.00 1,527.70
Utiles y materiales de Oficina Glb 1.0 50.00 50.00 0.847 42.35
Utiles de Aseo Glb 1.0 7.50 7.50 0.847 6.35
Otros Glb 1.0 2.50 2.50 0.847 2.12
Herramientas(15% de la mano de obra no calificada) Glb 1.0 6.00 6.00 0.847 5.08
TOTAL ANUAL 1,954.33 1,723.03

Cuadro Nº 5.21: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto, Sistema de Tratamiento de Aguas
PRECIOS PRECIOS
S/./AÑO) S/./AÑO)
1. Costo de operación 1,585.00 1,439.04
2. Costos de Mantenim iento 600.00 488.40
Tanque Imhoff #1 Dia 5.00 40.00 200.00 0.814 162.80
Lecho de secado #1 Dia 5.00 40.00 200.00 0.814 162.80
Total Costo de Operación y Mantenim iento 2,185.00 1,927
 Costos incrementales a precios sociales

Los costos incrementales muestran los consolidados de los mismos en los costos de inversión, costos
de operación y mantenimiento con y sin proyecto para las dos alternativas, para un horizonte del
proyecto de 20 años, los cuales se muestran en los siguientes cuadros a precios sociales.
Cuadro Nº 5.22: Costos incrementales del sistema de agua potable – alternativa 01 a precios sociales
COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS
AÑO INVERSION S/. COSTO
SIN PROYECTO CON INCREMENTALES S/.
INCREMENTAL
S/. PROYECTO S/.
S/.
2,732,040.71 2,732,040.71
1 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
2 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
3 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
4 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
5 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
6 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
7 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
8 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
9 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
10 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
11 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
12 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
13 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
14 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
15 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
16 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
17 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
18 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
19 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99
20 633.89 2,212.88 1,578.99 1,578.99

Cuadro Nº 5.23: Costos incrementales de sistema de alcantarillado – alternativa 01 a precios sociales

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL DE COSTOS
AÑO INVERSION S/. COSTO
SIN PROYECTO CON INCREMENTALES S/.
INCREMENTAL
S/. PROYECTO S/.
S/.
2,504,510.07 2,504,510.07
1 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
2 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
3 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
4 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
5 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
6 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
7 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
8 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
9 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
10 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
11 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
12 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
13 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
14 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
15 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
16 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
17 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
18 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
19 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
20 433.14 1,723.03 1,289.89 1,289.89
Cuadro Nº 5.24: Costos incrementales de planta de tratamiento de aguas residuales – alternativa 01 a precios
sociales
COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL DE COSTOS
AÑO INVERSION S/.
INCREMENTALES S/.
SIN PROYECTO CON COSTO
437,371.03 0 437,371.03
1 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
2 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
3 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
4 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
5 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
6 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
7 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
8 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
9 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
10 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
11 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
12 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
13 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
14 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
15 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
16 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
17 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
18 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
19 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
20 445.76 1,927.44 1,481.68 1,481.68
5.1.3.- Indicadores de rentabilidad social

La evaluación social se realiza a partir de estimar los beneficios cuantificándolos para luego realizar el flujo
neto y determinar los indicadores de rentabilidad social.
Los beneficios en este tipo de proyectos se cuantificaran, toda vez que se estimó los costos evitados para
las unidades productoras, que actualmente se encuentran expuestas a sufrir variaciones.
Indicadores de rentabilidad
El análisis de rentabilidad se evalúa por las siguientes metodologías:
Metodología Costo/Beneficio
Para el servicio de agua potable se evalúa bajo el método costo beneficio, debido que los beneficios se
pueden cuantificar monetariamente, los indicadores de rentabilidad es el VANS y la TIRS.

Metodología Costo/Efectividad
Para el servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se evalúa bajo el método costo
efectividad, debido que los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente, los indicadores de
rentabilidad es el VACS y el ICE.
A.- Evaluación de la rentabilidad (Metodología costo/beneficio)

Para el caso de la evaluación para el sistema de agua potable, se ha usado la metodología costo beneficio,
debido a que se los beneficios son cuantificables, teniendo en consideración la tarifa de agua establecida.
Los indicadores que se utilizan son el VAN Social (VANS) y TIR Social (TIRS) calculados a partir del Flujo
Neto de Caja a precios sociales. Aplicar esta metodología al proyecto en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios
y costos que se comparan son los “incrementales”. Se deberá utilizar los indicadores de Valor Actual Neto
(VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).
El horizonte de evaluación será para un periodo de 20 años y se utilizará una tasa de descuento del 9%
(R.D. Nº 006-2012-EF/63.01) y así obtener los costos incrementales por año.
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
VAN = -I0 + BN1 + BN2 + . . . + BN10 .
(1+cok) 1 (1+cok) 2 (1+cok) 10
Donde:
VAN = valor actual neto
BN = Beneficio neto
COK = Es el Costo de Oportunidad del Capital, fijado en el 9% al año en soles
n = Es la vida útil del proyecto fijado en 20 años
t = Es el horizonte del planteamiento del proyecto
De los beneficios calculados anteriormente (beneficios unitarios de los antiguos y nuevos usuarios del servicio
de agua potable), considerando que el proyecto consta de mejoramiento y ampliación del servicio de agua,
se considerara como nuevos usuarios a 107 familias que sufren de racionamiento.
Con base al beneficio unitario de los nuevos usuarios ya estimados anteriormente, se estiman los beneficios
anuales totales del componente de agua del proyecto, según valores sugeridos para la estimación de
beneficios de un proyecto de agua potable en zona rural con uso de letrinas (en S/beneficiarios/año).
Cuadro Nº5.25: Total de beneficios del proyecto

Beneficios de Beneficios de
POBLACIÓN Antiguos Usuarios Nuevos Usuarios Beneficios
AÑO antiguos nuevos
EFECTIVA (S/./Benef/año) (S/./Benef/año) totales
usuarios/año usuarios/año
1 2018 681.00 213.00 486.00 145,053.00 330,966.00 476,019.00
2 2019 700.00 213.00 486.00 149,100.00 340,200.00 489,300.00
3 2020 720.00 213.00 486.00 153,360.00 349,920.00 503,280.00
4 2021 739.00 213.00 486.00 157,407.00 359,154.00 516,561.00
5 2022 758.00 213.00 486.00 161,454.00 368,388.00 529,842.00
6 2023 778.00 213.00 486.00 165,714.00 378,108.00 543,822.00
7 2024 797.00 213.00 486.00 169,761.00 387,342.00 557,103.00
8 2025 816.00 213.00 486.00 173,808.00 396,576.00 570,384.00
9 2026 836.00 213.00 486.00 178,068.00 406,296.00 584,364.00
10 2027 855.00 213.00 486.00 182,115.00 415,530.00 597,645.00
11 2028 874.00 213.00 486.00 186,162.00 424,764.00 610,926.00
12 2029 894.00 213.00 486.00 190,422.00 434,484.00 624,906.00
13 2030 913.00 213.00 486.00 194,469.00 443,718.00 638,187.00
14 2031 932.00 213.00 486.00 198,516.00 452,952.00 651,468.00
15 2032 952.00 213.00 486.00 202,776.00 462,672.00 665,448.00
16 2033 971.00 213.00 486.00 206,823.00 471,906.00 678,729.00
17 2034 990.00 213.00 486.00 210,870.00 481,140.00 692,010.00
18 2035 1,010.00 213.00 486.00 215,130.00 490,860.00 705,990.00
19 2036 1,029.00 213.00 486.00 219,177.00 500,094.00 719,271.00
20 2037 1,048.00 213.00 486.00 223,224.00 509,328.00 732,552.00

Los resultados del flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento incrementales a precios de
mercado y precios sociales por año, se presenta en el siguiente cuadro:
comunidad – alternativa 01, comunidad de Villa Virgen.
MANTENIMIENTO BRUTO
0 2016 2,732,040.71 0 -2,732,040.71

1 2017 0.00 1,579 476,019.00 474,440.01
2 2018 0.00 1,579 489,300.00 487,721.01
3 2019 0.00 1,579 503,280.00 501,701.01
4 2020 0.00 1,579 516,561.00 514,982.01
5 2021 0.00 1,579 529,842.00 528,263.01
6 2022 0.00 1,579 543,822.00 542,243.01
7 2023 0.00 1,579 557,103.00 555,524.01
8 2024 0.00 1,579 570,384.00 568,805.01
9 2025 0.00 1,579 584,364.00 582,785.01
10 2026 0.00 1,579 597,645.00 596,066.01
11 2027 0.00 1,579 610,926.00 609,347.01
12 2028 0.00 1,579 624,906.00 623,327.01
13 2029 0.00 1,579 638,187.00 636,608.01
14 2030 0.00 1,579 651,468.00 649,889.01
15 2031 0.00 1,579 665,448.00 663,869.01
16 2032 0.00 1,579 678,729.00 677,150.01
17 2033 0.00 1,579 692,010.00 690,431.01
18 2034 0.00 1,579 705,990.00 704,411.01
19 2035 0.00 1,579 719,271.00 717,692.01
20 2036 0.00 1,579 732,552.00 730,973.01
TIR 19%
que muestra el proyecto
comunidad – alternativa 02, comunidad de Villa Virgen
MANTENIMIENTO BRUTO
0 2016 3,690,771.88 0 -3,690,771.88
1 2017 0.00 1,579 476,019.00 474,440.01
2 2018 0.00 1,579 489,300.00 487,721.01
3 2019 0.00 1,579 503,280.00 501,701.01
4 2020 0.00 1,579 516,561.00 514,982.01
5 2021 0.00 1,579 529,842.00 528,263.01
6 2022 0.00 1,579 543,822.00 542,243.01
7 2023 0.00 1,579 557,103.00 555,524.01
8 2024 0.00 1,579 570,384.00 568,805.01
9 2025 0.00 1,579 584,364.00 582,785.01
10 2026 0.00 1,579 597,645.00 596,066.01
11 2027 0.00 1,579 610,926.00 609,347.01
12 2028 0.00 1,579 624,906.00 623,327.01
13 2029 0.00 1,579 638,187.00 636,608.01
14 2030 0.00 1,579 651,468.00 649,889.01
15 2031 0.00 1,579 665,448.00 663,869.01
16 2032 0.00 1,579 678,729.00 677,150.01
17 2033 0.00 1,579 692,010.00 690,431.01
18 2034 0.00 1,579 705,990.00 704,411.01
19 2035 0.00 1,579 719,271.00 717,692.01
20 2036 0.00 1,579 732,552.00 730,973.01
TIR 14%

que muestra el proyecto.
SISTEMA DE AGUA
TIPO
VAN TIR
ALTERNATIVA I 2,433,663.06 19%
ALTERNATIVA II 1,474,931.88 14%
Fuente: Elaboracion Propia, enero 2017
B.- Evaluación de la rentabilidad (Metodología costo/efectividad)

El proyecto también se evalúa con el método costo/efectividad, en razón de que sus componentes
(alcantarillado y tratamiento de aguas servidas) no se pueden valorar monetariamente los beneficios, con
la cual se establecerá la viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de la óptima asignación de los
recursos y midiendo su rentabilidad social de acuerdo a la evaluación realizada.
Los sistemas de alcantarilla y tratamiento de aguas servidas, constituyen acciones fundamentales
imprescindibles para las dos alternativas mutuamente excluyentes.
La metodología de evaluación Costo Efectividad, muestra el costo per cápita de la alternativa.
La estimación del ICE se realiza por separado para:
Sistema de Alcantarillado, con la población servida.

Tratamiento de Aguas Residuales, con la población total de la localidad.
ICE = Índice de Costo Efectividad

VAC = Valor Actual de los Costos
Año inicial = Año en que inicia la Operación del componente.
Cuadro Nº5.29: índice de costo efectividad del sistema de alcantarillado – Alternativa I – comunidad Villa
Virgen
OPERACIÓN Y
AÑO POBLACIÓN INVERSIÓN COSTOS TOTALES
MANTENIMIENTO
0 2016 681 2,504,510.07 0 2,504,510.07

1 2017 700 0 1,289.89 1,289.89
2 2018 720 0 1,289.89 1,289.89
3 2019 739 0 1,289.89 1,289.89
4 2020 758 0 1,289.89 1,289.89
5 2021 778 0 1,289.89 1,289.89
6 2022 797 0 1,289.89 1,289.89
7 2023 816 0 1,289.89 1,289.89
8 2024 836 0 1,289.89 1,289.89
9 2025 855 0 1,289.89 1,289.89
10 2026 874 0 1,289.89 1,289.89
11 2027 894 0 1,289.89 1,289.89
12 2028 913 0 1,289.89 1,289.89
13 2029 932 0 1,289.89 1,289.89
14 2030 952 0 1,289.89 1,289.89
15 2031 971 0 1,289.89 1,289.89
16 2032 990 0 1,289.89 1,289.89
17 2033 1010 0 1,289.89 1,289.89
18 2034 1029 0 1,289.89 1,289.89
19 2035 1048 0 1,289.89 1,289.89
20 2036 1068 0 1,289.89 1,289.89
Fuente: Elaboración Propia, Enero VACTS 2,516,284.87
ICE 2,877.95

es de S/. 2, 516,284.87
residuales es de S/. 2,877.95 por beneficiario.
Cuadro Nº5.30: índice de costo efectividad de planta de tratamiento de aguas residuales – Alternativa I –
comunidad de Villa Virgen
OPERACIÓN Y COSTOS
AÑO POBLACIÓN INVERSIÓN
MANTENIMIENTO TOTALES
0 2016 681 437,371.03 0.00 437,371.03

1 2017 700 0 1,482 1,481.7
2 2018 720 0 1,482 1,482
3 2019 739 0 1,482 1,482
4 2020 758 0 1,482 1,482
5 2021 778 0 1,482 1,482
6 2022 797 0 1,482 1,482
7 2023 816 0 1,482 1,482
8 2024 836 0 1,482 1,482
9 2025 855 0 1,482 1,482
10 2026 874 0 1,482 1,482
11 2027 894 0 1,482 1,482
12 2028 913 0 1,482 1,482
13 2029 932 0 1,482 1,482
14 2030 952 0 1,482 1,482
15 2031 971 0 1,482 1,482
16 2032 990 0 1,482 1,482
17 2033 1010 0 1,482 1,482
18 2034 1029 0 1,482 1,482
19 2035 1048 0 1,482 1,482
20 2036 1068 0 1,482 1,482
Fuente: Elaboración Propia, Enero VACTS 450,896.65
ICE 515.70
es de S/. 450,896.65
residuales es de S/. 515.70 por beneficiario.

TIPO
ALTERNATIVA I 2,433,663.06 19% 2,516,284.87 2,877.95 450,896.65 515.70
ALTERNATIVA II 1,474,931.88 14% 2,516,284.87 2,877.95 450,896.65 515.70
5.1.4.- Analisis de sensibilidad

Es indispensable llevar a cabo un análisis de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios,
los mismos que permitirán establecer los cambios que se producirán en el Valor Neto Social (VANS)
y en el indicador Costo Efectividad, ante cambios en la magnitud de las variables siguientes: a)
Beneficios y b) Inversión. Debido a esto se establecerá unos márgenes de variación porcentual que
nos indique cuales serían los posibles riesgos de la inversión y de los beneficios.
a.- Análisis de sensibilidad para el componente Sistema de agua potable

Tomando como base el VANS del sistema de agua potable del proyecto de la alternativa I, calculada
anteriormente, se procede a realizar el efecto en el VANS por aumentos porcentuales en el momento
de la inversión, costos de operación y mantenimiento y por la reducción porcentual de los beneficios.
Del cuadro anterior, se concluye que el VANS del proyecto (2, 433,663.06) en la medida que la
inversión se incrementa porcentualmente, el VANS disminuye hasta hacerse cero cuando la

inversión inicial se incrementa en más de 50%. En consecuencia, este incremento de porcentaje

representa la sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable.
Al reducirse los beneficios, el VANS también se reduce cuando, los beneficios disminuyen en un -
50%. En consecuencia dicho porcentaje de variación, representa la máxima sensibilidad que puede
soportar el proyecto respecto a los beneficios.
b.- Análisis de sensibilidad para el componente sistema de alcantarillado – ALT 01

A partir del caso base del cálculo del ICE del componente sistema de alcantarillado, calculado
anteriormente y que alcanza S/. 2, 877.95, se analiza el efecto de variaciones en la inversión, para
establecer el máximo porcentaje de incremento de la inversión para que el ICE no supere la línea
de corte. Además, se establece la máxima reducción en el Nº de beneficiarios que podría tener
dicho componente, para igualar a su línea de corte.
Cuadro Nº5.32: Analisis de Sensibilidad a Precios Sociales del Sistema de Alcantarillado

Población
Atendida
Alternativa única 874 2,516,284.87 2,877.95

CE I CE I
-50% 5,755.89 -50% 1,438.97
-40% 4,796.58 -40% 1,726.77
-30% 4,111.35 -30% 2,014.56
-20% 3,597.43 -20% 2,302.36
-10% 3,197.72 -10% 2,590.15
0% 2,877.95 0% 2,877.95
10% 2,616.32 10% 3,165.74
20% 2,398.29 20% 3,453.54
30% 2,213.81 30% 3,741.33
40% 2,055.68 40% 4,029.13
50% 1,918.63 50% 4,316.92
2017
7,000
6,000
5,000
Ratio CE
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-50% -30% -10% 10% 30% 50%

CE


5,000
4,500
4,000
3,500
Ratio CE 3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
CE
Del cuadro anterior, el componente del Sistema de alcantarilladlo puede soportar un incremento de
hasta más 50% en los costos de inversión, sin superar la línea de corte o valor referencial.
En el caso de la disminución de los beneficiarios del proyecto, para que el ICE se sitúe por debajo de
la línea de corte o valor referencial, el Nº de beneficiarios del componente de sistema de alcantarilladlo
del proyecto no debe disminuir más del 50 %.
c.- Análisis de sensibilidad para el componente tratamiento de aguas residuales – ALT 01

Para el componente Sistema de Tratamiento de aguas residuales, el análisis de sensibilidad se realiza
a partir del caso base del cálculo del ICE de la alternativa I, para establecer el máximo porcentaje de
aumento de la inversión, para que el ICE supere a la línea de corte o valor referencial. Así mismo se
establece la máxima reducción en el Nº de beneficiarios que podría tener dicho componente, para
igualar a su línea de corte o valor referencial.
Cuadro Nº5.33: Analisis de Sensibilidad a Precios Sociales del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
ALTERNARIVA I
Población
Atendida
Alternativa Unica 874 450,896.65 515.70

CE I CE I
-50% 1,031.41 -50% 257.85
-40% 859.51 -40% 309.42
-30% 736.72 -30% 360.99
-20% 644.63 -20% 412.56
-10% 573.00 -10% 464.13
0% 515.70 0% 515.70
10% 468.82 10% 567.27
20% 429.75 20% 618.84
30% 396.69 30% 670.41
40% 368.36 40% 721.98
50% 343.80 50% 773.56
2017


1,200
1,000
800
Ratio CE
600
400
200
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
CE

900
800
700
600
Ratio CE
500
400
300
200
100
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
CE
5.2.- Evaluación Privada

En este caso no se realiza una evaluación privada.
5.3.- Analisis de sostenibilidad
El análisis de sostenibilidad nos permitirá apreciar la capacidad propia que tendrá el proyecto para cubrir
los egresos originados por conceptos de inversión, operación y otros que representan su mantenimiento
anual y de esta manera garantizar el funcionamiento adecuado a lo largo del horizonte de evaluación
definido, para esto los pobladores de la comunidad de Villa Virgen, se ha planteado fortalecer la junta
administradora del servicio de saneamiento (JASS), con la finalidad de tener una administradora adecuada
del sistema y garantizar su buen funcionamiento, para tal se comprometieron mediante actas en la
operación y mantenimiento de la infraestructura en la etapa de post inversión.
 Acta de ratificación de priorización del PIP.

 Acta de compromiso de operación y mantenimiento del sistema de saneamiento.
 Acta de libre disponibilidad de terreno.
 Acta de compromiso de corte de agua para la ejecución del proyecto.
 Acta de libre disponibilidad de cantera.
 Acta de compromiso de parte de los beneficiarios cuidar sus instalaciones domiciliarias,
mencionando si es que falta a este compromiso se somete a las sanciones estipuladas por la
JASS.

Con estos documentos de compromiso, se contara con los recursos y se definirá las acciones requeridas
para el uso y mantenimiento adecuado del proyecto, durante la etapa de operación, mantenimiento y vida
útil. En concreto, si bien es cierto que la inversión inicial se subsidia, los gastos de operación y
mantenimiento serán asumidos por los beneficiarios, mediante la aplicación de tarifas a los usuarios que
crearan un ingreso y que se utilizara para el respectivo mantenimiento y operación del sistema. O como
también la JASS convocara a los beneficiarios para que mediante faenas laborales y por turnos realicen la
limpieza y mantenimiento de la obra y otras acciones de conservación del servicio de agua potable.
 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación.
La Municipalidad distrital de Canayre y la comunidad de Villa Virgen, han comprendido en que el
desarrollo de los pueblos es a través de la organización planificada, por lo que con fines del proyecto
se ha promovido y creado la Junta Administradora del servicio de saneamiento JASS de la comunidad
de Villa Virgen y será mucho más eficaz que a través de este organismo comunal el futuro del proyecto
esté garantizado, pero con previa capacitación, como estipula el proyecto, por lo que con la
implementación se dotara a dicha entidad de materiales, insumos y herramientas y otorgarle todas las
facilidades a la JASS a fin de que se encargue de la operación y mantenimiento una vez ejecutado. La
capacitación a los beneficiarios incluye los temas relacionados al adecuado uso de los sistemas (agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales).
La Junta administradora del servicio de saneamiento – JASS de la comunidad de Villa Virgen tendrá
una administración y contabilidad independiente de la municipalidad distrital de Canayre.
 Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación.

Etapa de inversión
La municipalidad distrital de Canayre como unidad ejecutora a través de la Sub Gerencia de
infraestructura, estudios y liquidación de obras, tiene la suficiente capacidad técnica profesional y
material logística, etc., como para implementar y ejecutar el proyecto. La Municipalidad distrital de
Canayre buscara el financiamiento mediante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
debido que el municipio no cuenta con recursos económicos para la magnitud al tipo de proyecto.
los Servicios de Saneamiento - JASS y una vez que se ejecute se implementará con todo el material
logístico, a fin de darle sostenibilidad en el horizonte del proyecto, tanto en la operación como el
mantenimiento.
Se cuenta con la documentación necesaria que justifica la ejecución del presente proyecto, ya que el
problema a intervenir en la comunidad de Villa Virgen está considerado como prioritario mediante
asamblea general.
Para darle sostenibilidad al presente proyecto se tendrá que cumplir con la educación sanitaria a la
población en general de una manera agresiva y permanente, ya que dependerá de la sensibilización y
compromiso de la población para darle sostenibilidad financiera al proyecto en el futuro.
Etapa de operación
los Servicios de Saneamiento - JASS, cuya estructura organizativa es el siguiente; Presidente de la
JASS, Vice presidente, Secretario, Tesorero y un vocal, según consta en el acta levantada en la
asamblea (Ver anexos).
En la ejecución del proyecto se implementará a dicho organismo comunal con todo el material logístico,
a fin de darle sostenibilidad en el horizonte al proyecto, tanto con la operación y mantenimiento, por lo
que se plantea la formalización legalizada, vale decir que el organismo ya creado debe ser legalizado
por un notario y registrado en los Registros Públicos y tenga todo los estatutos y reglamentos propios
para su funcionamiento.
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la población, dado que
ellos están plenamente comprometidos y refrendados por el acta de compromiso que anexa el presente
proyecto, cabe resaltar que para cubrir los costos de operación y mantenimiento que asciende a la suma

de S/. 6,751.33 anuales se necesita un pago mensual de S/. 2.25 por usuario al año 01 y S/. 3.00 por
usuario al año 20, por lo que la comunidad acuerda pagar una cuota mensual de S/. 5.00 para alguna
eventualidad no programada que afecte la continuidad del servicio. (Ver anexo).
Cuadro Nº5.34: Calculo de disposición a pagar por los servicios de agua potable
Nº de Familias conectadas al servicio Costos de
Inversión Total
Población Consumo de Producción de agua Operación y
Años Población Total a precios
Conectada (%) agua (m3/año) (m3/año) mantenimiento a
Total Antiguas Nuevas privados (S/.)
precios privados
Base 0
A 681 0.0% 0 0 0 0 7,835 11,193 0
0 681 25.0% 142 106 35 3,327,415.5 7,835 11,193 0
1 700 100.0% 146 106 146 31,038 44,341 2,213
2 720 100.0% 150 106 150 31,914 45,592 2,213
3 739 100.0% 154 106 154 32,747 46,781 2,213
4 758 100.0% 158 106 158 33,579 47,970 2,213
5 778 100.0% 162 106 162 34,455 49,221 2,213
6 797 100.0% 166 106 166 35,287 50,410 2,213
7 816 100.0% 170 106 170 36,119 51,599 2,213
8 836 100.0% 174 106 174 36,995 52,850 2,213
9 855 100.0% 178 106 178 37,827 54,039 2,213
10 874 100.0% 182 106 182 38,660 55,228 2,213
11 894 100.0% 186 106 186 39,536 56,479 2,213
12 913 100.0% 190 106 190 40,368 57,668 2,213
13 932 100.0% 194 106 194 41,200 58,857 2,213
14 952 100.0% 198 106 198 42,076 60,109 2,213
15 971 100.0% 202 106 202 42,908 61,297 2,213
16 990 100.0% 206 106 206 43,740 62,486 2,213
17 1,010 100.0% 210 106 210 44,616 63,738 2,213
18 1,029 100.0% 214 106 214 45,449 64,927 2,213
19 1,048 100.0% 218 106 218 46,281 66,115 2,213
20 1,068 100.0% 222 106 222 47,157 67,367 2,213
INGRESO MINIMO FAMILIAR 450.00 Soles PRODUC PROMEDIO (M3) 51,793.73
0.50% COSTO PROM.DE O&M C-P 2,011.71
DISPOSICION A PAGAR LOS SERVICIOS
2.25 Soles COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC. 0.04
 La Participación de los beneficiarios

La población de Villa Virgen, cuenta con actas de compromiso de constitución de la Junta
administradora de servicio de saneamiento – JASS, así como el compromiso de aporte mínimo de
S/5.00 nuevos soles por concepto de pago de agua y desagüe tarifa mensual (Ver anexo).
La comunidad ha destinado un terreno destinado para la captación como costa en el acta otorgada por
la comunidad para la libre disponibilidad de terreno (ver anexo).
 Conflictos sociales
En los talleres realizados con los involucrados del proyecto los beneficiarios de ambas comunidad
manifestaron que no habría ningún problema respecto al momento del cambio de las líneas de
conducción y aducción, al ver algún tipo de afecto a terrenos de cultivo, para lo cual ya se firmó un acta
de compromiso por parte de la población denominado acta de disponibilidad de terreno (ver anexos:
documentos de sostenibilidad).
 Riesgos por desastres
Los riesgos naturales y/o de origen antrópico (accidentes en la vía, derrames, incendios, deslizamiento
de masas y eventos naturales), que constituyen amenazas al medio ambiente natural y social se preverá
a través de planes y medidas que conlleven a evitar y/o minimizar dichos riesgos y la implementación
del plan contará con los medios, personal y equipos necesarios.
En el módulo de identificación, se analizó los posibles peligros que afectaría la vida útil del proyecto y
de evidenciarse con qué frecuencia se daría, teniendo respuestas contundentes respecto a ese tema,
así mismo, se tiene un plan de contingencia en el que se contempla lo siguiente:
 Plan de contingencias asociado a riesgos naturales( Mecanismo de alerta-prevención)
 Plan de contingencias ante accidentes de personas y/o equipos.
 Plan de contingencias para vuelcos y / o derrames.
Unidades móviles de desplazamiento rápido en perfectas condiciones de operatividad,
equipo de comunicaciones, equipos de seguridad e implementos de rescate.
 Dotación de material médico necesario (botiquín) disponible en cada frente de obra.

5.4.- Impacto ambiental

Los estudios de evaluación de impacto ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente
con el fin de que los diseños proyectados causen el mínimo efecto durante su ejecución y operación.
En el presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente:
 La propuesta técnica para la construcción de una nueva captación, ampliación del diámetro de
la conducción, aducción, ampliación de las redes de agua y conexiones domiciliarias.
 Propuesta técnica se tiene la construcción de las redes de alcantarillado, la ampliación de la
capacidad de tratamiento de las lagunas de maduración, entre otros, estas deberán ser
compatibles con el medio ambiente.
 Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la
construcción y/o durante el funcionamiento de las instalaciones.
AMBITO DE ESTUDIO
El ámbito de estudio del impacto ambiental está dado por las áreas afectadas por la implementación
del proyecto:
 Agua potable: Captación, línea de conducción, aducción, almacenamiento, línea de

interconexión, redes de distribución.
 Alcantarillado: Redes de recolección, colectores y lagunas de maduración.
Identificación de acciones que pueden causar impactos

Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones
para cada periodo: antes de la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto.
ACCIONES SIN EL PROYECTO CON EL PROYECTO

 Acciones que modifican el  No habrá modificación del  Se ejecutarán nuevas obras, habrá
suelo. suelo. movimiento de tierra para la
construcción de las nuevas
 Acciones que implican, emisión  En forma de residuos no
instalaciones.
de contaminantes. tratados que descargan al
río Santo Domingo.  Todo residual será previamente
 Acciones que implican el uso
tratado antes del lanzamiento a
inadecuado del agua.  Uso inadecuado del agua
cuerpo receptor (río Santo
por falta de concientización.
 Acciones que dan lugar a Domingo).
modificación del ecosistema.  El vertimiento de aguas
 Se impartirá educación ambiental y
residuales en quebradas.
sanitaria, que oriente al uso racional
del agua.
 Se dará tratamiento al agua residual
antes del vertimiento.
ACCIONES IMPACTANTES FACTORES IMPACTADOS

Fase de construcción Medio natural
 Instalación de tuberías.  Suelo, flora, fauna.
 Deforestación del área o cubierta vegetal.  Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido.
 Movimiento de maquinaria pesada la zona de
construcción de la planta.

 Acopio de materiales. Se alterará por breve tiempo el hábitat natural de

algunas especies por trabajos de tendido de
 Tráfico de vehículos.
tubería.
 Instalaciones provisionales.
 Tierra: capacidad agrológica de suelos.
 Movimiento de tierras. Se eliminará la vegetación en el trayecto del
 Construcción propiamente dicha. tendido de tuberías y de la zona donde se
construirá la planta de tratamiento.
 Incremento de mano de obra.
 Flora: eliminación temporal de especies silvestres.
 Inversión.
 Contaminación sonora temporal por ruido de
Fase de funcionamiento
motores.
 Nivel de ocupación laboral.  Fauna: migración temporal de especies
 Infraestructura operativa. ornitológicas durante el tendido de la línea de
conducción.
 Inversión en la operación y mantenimiento de
instalaciones.  Medio perceptual: alteración temporal del paisaje
natural, tanto en el tendido de redes como en la
 Maquinaria (dosificadores). construcción de la planta.
 Emisión de gases y polvo por el uso de cloro y Medio socio económico
sulfato.
 Cambio de uso de suelos.
 Acciones socio económico propio del
funcionamiento (empleo, riesgos de accidente,  Cultural: cambio de costumbres por el uso de
mantenimiento de las instalaciones, medios de servicios básicos en un gran sector de la población
seguridad). por ampliación de cobertura.
 Acciones inducidas a pobladores ribereños,  Mejoramiento de la economía de la empresa.
ampliación de frontera agrícola por vía de acceso.  Generación de empleos fijos.
 Acciones para implementar medios de seguridad.  Mejoramiento de calidad de vida y salud de la
 Cambio de la calidad del agua por acción del población.
tratamiento.
 Disminución de la morbilidad atribuida a
enfermedades de origen hídrico.
 Economía y población (densidad de la población,
mejoramiento del nivel de empleo, relaciones
sociales, mejoramiento en niveles de consumo,
cambio de valor de suelos.
 Seguridad en el consumo del agua.
Disminución de la morbi-mortalidad infantil.
Cuadro Nº5.37: Impactos ambientales/medidas de mitigación impactos ambientales
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN LEGISLACIÓN

Alteración de los canales de los cursos de Evitar los canales de ríos ecológicamente
agua, el hábitat de la fauna y flora acuática importantes. Exigir la implantación de
y las áreas de desove y vivero de la controles de la erosión y la sedimentación
construcción de la infraestructura de toma. durante el período de construcción.
Accidentes laborales durante la Exigir el cumplimiento de las normas de
R.M. 042-87
construcción. seguridad.

Planificar adecuadamente la obra,

Malestar para la salud pública durante las
comunicar a la población, para que tome
obras de construcciones civiles.
las precauciones del caso.
Molestias, salud pública, por producción
Suministrar vehículos cerrados para la
de polvo y residuos en la ruta,
recolección.
construcciones civiles.
Inspección permanente durante la
Peligro de accidentes en general por ejecución de las obras.
Código civil
construcciones inadecuadas. Exigir el cumplimiento de las normas de
seguridad.
Pre analizar las posibles fuentes para
Riesgos para la salud pública por determinar la presencia de organismos
utilización de fuentes de aguas patógenos o contaminación química,
contaminadas. instalar plantas de tratamiento o elegir
fuente distinta de agua.
Asegurar que los procesos de tratamiento

Peligros para la salud durante la
sean adecuados y que funcionen, a fin de D.L. 17505
operación.
proteger la salud de personas.
Capacitar permanentemente a los

Riesgos de salud para el operador, riesgos
operadores de la planta sobre la
para población cercana por mala
manipulación adecuada del gas cloro,
operación de los sistemas de tratamiento.
riesgos.
No colocar tuberías de alcantarillado en los

Degradación de la calidad del agua por cauces de los ríos. Controlar los procesos D.L. 17505
procesos de tratamiento. de erosión, sedimentación durante la D.L. 17752
construcción.
Establecer un programa de limpieza y

Degradación de la calidad por falta de
desinfección. Realizar un monitoreo
limpieza y desinfección de los dispositivos D.L. 17505
continuo de la calidad del agua a efectos
de almacenamiento.
de ver su evolución.
Cuadro Nº5.38: Impactos ambientales
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE LITIGACIÓN LEGISLACIÓN
DIRECTOS
D.L. 17505
Elegir una tecnología apropiada. Asegurar
Riesgos para la salud pública D.S. 68 F
el buen funcionamiento a nivel de pre-
durante el funcionamiento normal
tratamiento, operación. Cercar los lugares D.L. 25977
del sistema reutilización.
en donde se eliminan las aguas residuales.
D.L.17752
Pérdida de terreno (agrícola, D.L. 613
Se debe ubicar la laguna en zonas que
bosques, pastos) a causa de la
reduzcan las pérdidas, proteger el área. Cáp. III, VII, IX, X
inundación.
Degradación de la calidad de las Diseñar planta de tratamiento de acuerdo D.L. 17505
aguas receptoras, durante la a las características del afluente y de

operación, funcionamiento acuerdo a los usos posteriores que se le

normal. dé.
Para la mitigación de los impactos negativos los costos de programa de inducción en seguridad y medio
ambiente, protección personal con vestuario, colocación de señalización informativos ambientales,
instalaciones de plantaciones en zonas previstas, limpieza final de obra, restauración de área ocupada por
campamentos y maquinarias, manejo de desechos, acondicionamiento del material excedente y afiches
ambientales se encuentran presupuesto en costo directo del presente estudio por el monto S/. 107,188.13
soles.
Cuadro 5.39: Presupuesto de mitigación ambiental
07 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 107,788.13
07.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 107,788.13 107,788.13
Fuente: Anexos, estudio de impacto ambiental
5.5.- Gestion del proyecto

En esta fase de inversión se llevaran a cabo los procesos de planeamiento, ejecución y control de los
recursos a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las actividades
necesarias para generar los productos esperados en cada uno de los componentes del proyecto.
5.5.1.- Para la fase de Ejecución
a.- Organización
La organización de la ejecución del PIP está a cargo de la Municipalidad distrital de Canayre - MDC,
registrada según Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), sin embargo, para la realización de
las distintas actividades a través de las cuales se logre concretar las metas establecidas en cada uno de
los componentes es necesario definir una organización apropiada al interior de la entidad, con los recursos
necesarios para una eficiente ejecución del proyecto.
El órgano técnico designada nos permitirá asegurar que las inversiones se realicen en los tiempos previstos,
se ejecuten todo los componentes del proyecto y se logren las metas previstas de los distintos productos.
a.1.- Órgano Técnico Involucrada y Perfil Profesional
El órgano técnico designada para la coordinación de la ejecución de todos los componentes del proyecto
es; la Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obra que tiene entre sus
competencias:
 Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecución
de las obras públicas promovidas por la Municipalidad Distrital.
 Proponer programas y proyectos para resolver problemas críticos relacionados a las
construcciones públicas y privadas, tanto en la zona urbana como rural.
 Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los reglamentos nacionales y disposiciones que normen
el desarrollo urbano, así como el uso y conservación de las edificaciones públicas y privadas.
El órgano técnico designado para la supervisión, evaluación y liquidación del proyecto es; La Sub
Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obra que tiene entre sus competencias:
Programar, dirigir coordinar y ejecutar las acciones de supervisión de los proyectos de inversión pública
comprendidos en el programa anual que se ejecutan por la modalidad de ejecución por contrata con
arreglo a la normatividad vigente.
 Efectuar las liquidaciones técnico financieras oportunas de las obras por administración directa
e indirecta, resultantes de la ejecución de los proyectos de inversión pública, conforme a la
legislación vigente y transferirlas al sector correspondiente o beneficiarios, para su
administración y mantenimiento.
 Revisar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública declarados viables y
opinar para su aprobación mediante resolución correspondiente.

 Cautelar la aplicación de las normas técnicas de control vigentes, emitidas a nivel nacional y
generar las directivas complementarias para las acciones de supervisión de obras y estudios.
 Revisar los informes técnico financieros finales alcanzados por los ejecutores, sea por la
modalidad de administración directa, encargo o contrata.
El órgano técnico designado para el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión es; La Oficina
Programación e Inversión – Municipalidad distrital de Samugari (convenio firmado con la
Municipalidad distrital de Canayre, debido a que no cuenta con una OPI propia), que tiene entre
sus competencias:
 Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.
 Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto. En el caso
de las OPI-GR y OPI-GL, emite opinión sobre los PIP que se enmarquen en sus competencias.
 Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un
estudio o registro de un PIP en el banco de proyecto, cuya evaluación le corresponda. Para la
aplicación de la presente disposición, la OPI podrá solicitar la información que considere
necesaria a los órganos involucrados.
Cuadro nº5.40: Identificación de órgano técnica involucrados y perfil profesional

Descripción Órgano Técnico Perfil Profesional
Sub Gerencia de Infraestructura, Profesional con experiencia
UE del Proyecto Estudios y Liquidación de Obras - en procesos de
MDC contratación, presupuestos
y gestión financiera
sistema de agua potable Estudios y Liquidación de Obras - con experiencia en
MDC ejecución de obras de
Saneamiento.
Componente nº02: Adecuada Sub Gerencia de Infraestructura, Ingeniero Sanitario y/o Civil
sistema de evacuación de Estudios y Liquidación de Obras - con experiencia en
excretas MDC ejecución de obras de
Saneamiento.
sistema de tratamiento de aguas Estudios y Liquidación de Obras - con experiencia en
residuales MDC ejecución de obras de
Saneamiento.
Componente nº04: Adecuado Ingeniero Sanitario y/o civil,
conocimiento de educación Sub Gerencia de Infraestructura, con experiencia en
sanitaria Estudios y Liquidación de Obras - mantenimiento de
MDC infraestructura sanitaria y
organización comunales.
a.2.- Competencia y Capacidades de la UE
Cuadro nº5.41: Evaluación de competencias y capacidades entre UE

Factores Criterios Unidad Ejecutora - UE
Experiencia en la ejecución de proyectos de Municipalidad distrital de
Saneamiento Canayre - MDC
Presencia de personal especializado en ejecución Municipalidad distrital de
Capacidad de proyectos similares y sistema de agua potable Canayre - MDC
Técnica Disposición de equipo o maquinaria esencial Municipalidad distrital de
requerida para el mejoramiento del sistema de Canayre - MDC
agua potable
Cuenta con suficiente personal especializado en Municipalidad distrital de
contrataciones Canayre - MDC

Capacidad Cuenta con el apoyo legal en contrataciones Municipalidad distrital de

Administrativa Canayre - MDC
Los procesos de selección se cumple dentro del Municipalidad distrital de
plazo establecido Canayre - MDC
Competencia Es de su competencia legal Municipalidad distrital de
Canayre - MDC
a.3. – Organización del proyecto en la fase de inversión
Cuadro nº5.42: Organización para la fase de inversión

Descripción Órgano Técnico Nombre del responsable
UE del Proyecto Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón
Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón
Órgano Técnico 01 Sub Gerencia de Infraestructura, Ing. Eber Godoy Obregón
/ Oficina de programación e inversiones
- OPI Samugari
b). – Plan de Implementación:

Para el plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias de otros
proyectos en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan
de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La duración de cada una de las acciones
es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se
establece en años.
La implementación de las acciones estará a cargo de la Municipalidad distrital de Canayre; ciñéndose al
cronograma de acciones.
Los procedimientos a seguir son:

 Elaboracion de términos de referencia para elaboracion de expediente técnico.
 Proceso de selección y contratación para elaboracion del expediente técnico.
 Elaboracion del expediente técnico.
 Aprobación del expediente técnico.
 Actos preparatorios, procesos de selección y firma de contrato.
 Ejecución de obra.
 Recepción y liquidación de obra.
 Preparación de los Tdr para la contratación del supervisor.
 Actos preparatorios, proceso de selección y firma de contrato.
 Supervisión de la ejecución de obra.
 Conformidad del servicio.
Cuadro nº5.43: Actividades y tareas

Actividades Tareas
Elaboracion de términos de referencia para elaboracion del expediente técnico
Elaboracion de Proceso de selección y contratación para la elaboracion del expediente técnico
estudio definitivo Elaboracion del expediente técnico
Aprobación del expediente técnico
Ejecución de obra Ejecución de obra
Recepción y liquidación de obra
Preparación de los TdR para la contratación del supervisor

Supervisión de la Supervisión de la ejecución de obra

ejecución de obra Conformidad del servicio
 Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se iniciará la fase de operación y
mantenimiento, poniendo en funcionamiento y al servicio de los beneficiarios el cual estará a
cargo de la “JASS de la comunidad de Villa Virgen”.
Cuadro nº5.44: Definición de plazos de ejecución de actividades

Actividades Tareas Tiempo (días)
1.1 Elaboracion de términos de referencia para elaboracion del 10
expediente técnico.
1.Elaboracion 1.2 Proceso de selección y contratación para la elaboracion del 45
de estudio expediente técnico.
definitivo 1.3 Elaboracion del expediente técnico. 120
1.4 Aprobación del expediente técnico. 10
2.Ejecución de contrato.
obra 2.2 Ejecución de obra. 240
2.3 Recepción y liquidación de obra. 10
3.Supervisión de contrato.
la ejecución de 3.3 Supervisión de la ejecución de obra. 240
obra 3.4 Conformidad del servicio. 10

Cuadro Nº 5.45: Cronograma mensual de actividades y tareas
Actividades Tareas MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 ….. MES 13 MES 14
1.1 Elaboracion de terminos de referencia para
X X X
elaboracion del expediente tecnico
1. Elaboracion de 1.2 Proceso de selección y contratacion para la
X X
Estudio Definitivo elaboracion del expediente tecnico
1.3 Elaboracion del expediente tecnico X X X X X X X X X X X X
1.4 Aprobacion del expediente tecnico X
2.1 Actos preparatorios, procesos de selección y
X X
2. Ejecucion de firma de contrato
Obra 2.2 Ejecucion de obra X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2.3 Recepcion y liquidacion de obra X
3.1 Preparacion de los TDR para la constratacion
X X X
del supervisor
3. Supervision de la 3.2 Actos preparatorios, procesos de selección y
X
Ejecucion de Obra firma de contrato
3.3 Supervision de la ejecucion de obra X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3.4 Conformidad del servicio X

Cuadro Nº 5.46: Etapa Pre operativa – Etapa Operativa

Días Responsable
ETAPA PREOPERATIVA
Elaboracion de términos de referencia 10 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
para elaboracion del expediente técnico Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras)
Proceso de selección y contratación para 45 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Unidad de
la elaboracion del expediente técnico administración)
120 Consultor de Obra/ Municipalidad distrital de Canayre -
Elaboracion del expediente técnico MDC (Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y
Liquidación de Obras)
Aprobación del expediente técnico 10 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
Ejecución de obra. 240 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
Recepción y liquidación de obra. 10 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
Supervisión de la ejecución de obra 240 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
Conformidad del servicio 10 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
ETAPA OPERATIVA
Mantenimiento anual 20 Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sub Gerencia de
años Infraestructura, Estudios y Liquidación de Obras)
A continuación detallamos la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 5.47: Cronograma de Inversión

AÑOS
DESCRIPCION METAS RESPONSABLE RECURSOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INVERSION
Elaboracion de terminos de referencia para 01 Termino de
elaboracion del expediente tecnico referencia
de Obra)
Proceso de selección y contratacion para la Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Unidad de
X Firma contratada 03 profesionales
elaboracion del expediente tecnico administracion)
Consultor de Obra/Municipalidad distrital de Canayre -
Elaboracion del expediente tecnico X 01 expedinte tecnico MDC(Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y 05 profesionales
Liquidacion de Obra)
Expediente tecnico Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Sesion de Alcalde y regidores (06
Aprobacion del expediente tecnico X
aprobado concejo municipal) personas)
Actos preparatorios, procesos de selección y 01 Termino de
firma de contrato referencia
de Obra)
Empresa ejecutora de obra/ Municipalidad distrital de
Ejecucion de obra X X X Obra recepcionada Canayre - MDC (Gerencia de desarrollo urbano y 03 profesionales
rural)
Recepcion y liquidacion de obra X Obra recepcionada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional
de Obra)
Preparacion de los TDR para la constratacion del 01 Termino de
supervisor referencia
de Obra)
Actos preparatorios, procesos de selección y
X Firma contratada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 01 profesional
firma de contrato
de Obra)
Supervision de la ejecucion de obra X X X Obra supervisada Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 02 profesionales
de Obra)
Conformidad del Municipalidad distrital de Canayre - MDC (Gerencia
Conformidad del servicio X 01 profesional
servicio de desarrollo urbano y rural)
Operatividad del
Operación y mantenimiento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Gerencia de Infraestructura, Estudios y Liquidacion 3 cuadrillas
proyecto
de Obra)

Cuadro Nº 5.48: Cronograma de ejecución física de obra

PERIODOS (Meses)
Total por
Unidad de com ponente
COMPONENTES Mes 1-4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
m edida
ml 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
AGUA POTABLE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ml 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%

Unidad 25% 25% 25% 25% 100%
AGUAS RESIDUALES
EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION Unidad 50% 50% 100%
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE LA JASS Unidad 50% 50% 100%
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
Gastos Generales Und 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
Utilidad Und 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
IGV (18% Sub Total) Und 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
Gastos de Supervision (Inc. IGV) Und 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
Expediente Tecnico Mes 100% 100%

Cuadro Nº 5.49: Cronograma de ejecución financiera de obra

PERIODOS (Meses)
METAS Unidad de Total por Meta
Mes 1-4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
m edida
ml 284,891 284,891 284,891 284,891 284,891 284,891 284,891 284,891 2,279,128.88
AGUA POTABLE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ml 355598.7533 355,599 355,599 355,599 355,599 355,599 2,133,592.52

Unidad 85,914 85,914 85,914 85,914 343,654.54
AGUAS RESIDUALES
EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION Unidad 3,813.56 381356% 7,627.11
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE LA JASS Unidad 5,310.43 5,310.43 10,620.85
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 13,474 13,474 13,474 13,474 13,474 13,474 13,474 13,474 107,788.13
Gastos Generales Und 61,030 61,030 61,030 61,030 61,030 61,030 61,030 61,030
Utilidad Und 48,824 48,824 48,824 48,824 48,824 48,824 48,824 48,824
IGV (18% Sub Total) Und 129,628 129,628 129,628 129,628 129,628 129,628 129,628 129,628
Gastos de Supervision (Inc. IGV) Und 269,997.39 269,997.39 269,997.39 269,997.39 269,997.39 269,997.39 269,997.39 269,997.39 2,159,979.08
Expediente Tecnico Mes 40,000 40,000.00

Ruta Crítica:
Para mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diversas tareas y actividades, a lo largo de las etapas
del proyecto, se define el diagrama de Gantt, donde establecemos, que el plan de implementación
considera, la programación de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia,
duración, responsable y recursos necesarios y como consecuencia se determina la ruta crítica.
Gráfico Nº 5.05: Diagrama, ruta critica
c).- Modalidad de ejecución presupuestal del PIP

El proyecto se ejecutara en la MODALIDAD POR CONTRATA, decisión tomada en base al artículo 76.-
obligatoriedad de la contrata y licitación pública, determina que: Las obras y la adquisición de suministro
con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública,
así como también la adquisición o la enajenación de bienes.
En el grafico siguiente se presenta una propuesta de gerencia para la ejecución de la obra.
Gráfico Nº 5.06: Diagrama de proceso del proyecto
DISEÑO OBRA
CONTROL DE
ENTRADA EXPEDIENTE CONTROL DE
TECNICO OBRA SALIDA
Expediente Proyecto
Requerimiento Programa del Tecnico Culm inado
Requerimiento Aprobado Proyecto Aprobado RECEPCION Y
PLANIFICACION LIQUIDACION Obra Entregada
y Solicitudes
DEL PROYECTO al Cliente
del Cliente DE OBRA
ELABORACION
DE EJECUCION DE
EXPEDIENTE OBRA
TECNICO
Postor Expediente
Tecnico Postor Seleccionado +
Seleccionado + Contrato y/o Convenio
Contrato Aprobado
SELECCION DE TERCEROS
Fuente: Elaboracion Propia
5.5.2.- Para la fase de Post Inversión

a) Responsable de la Operación y Mantenimiento
La operación y mantenimiento de la infraestructura de riego se hará cargo la comunidad de Villa
Virgen mediante el comité de la JASS para fines del proyecto, que deberá ser reconocida por la
institución correspondiente, quienes se organizaran mediante faenas comunales y apoyaran con
mano de obra no calificada, durante la vida útil del proyecto.
Mantenimiento Tiempo Entidad

Anual 1 año JASS de la comunidad Villa Virgen
La municipalidad distrital de Canayre realizara el monitoreo del mantenimiento del sistema de agua
potable a través de sus órganos técnicos. De la misma manera se cuenta con un acta firmada por
parte de los beneficiarios comprometiéndose en la operación y mantenimiento de la infraestructura
sanitaria (ver anexos, documentos de sostenibilidad).

b) Gestión de la Unidad Productora

El sistema de agua potable estará en adecuadas condiciones de operatividad con los respectivos
mantenimientos anuales, la operación de la misma está garantizada por los beneficiarios del área
de influencia del proyecto.
c) Condiciones para inicio de Operación
El inicio oportuno de la operatividad del sistema de agua potable se dará bajo las condicionantes
de:
 La obra fue ejecutado en el tiempo previsto, y se cumplió con las metas esperadas.
 Acta de entrega de la obra, con su respectiva conformidad.
d) Entidad que se hará cargo de la evaluación ex-post

Según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, es responsabilidad de la
unidad ejecutora realizar la evaluación ex post, con el apoyo del órgano que declaro la viabilidad,
con el fin de realizar un seguimiento y determinar la eficacia del proyecto.
En nuestro caso la municipalidad distrital de Canayre, mediante la Sub Gerencia de Infraestructura,

Estudios y Liquidación de Obras como unidad ejecutora y la Oficina de Programación e Inversión –
OPI Samugari, como órgano que declaro la viabilidad, se hará cargo de la evaluación Ex-Post del
Proyecto.
5.5.3.- Financiamiento
Los recursos para el financiamiento para este proyecto serán por medio del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - MVCS
Cuadro Nº 5.50: Financiamiento de la inversión

COMPONENTE Financiamiento
Entidad MVCS
Porcentaje 100%
Monto S/. 6,170,429.63
Cuadro Nº 5.51: Financiamiento de la Inversión según componentes (S/.)

Fuente de Financiamiento
Componentes del PIP Costo Total S/. Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento - MVCS
1.- Eficiente y suficiente
infraestructura del sistema de agua 2,279,128.88
potable
2.- Suficiente infraestructura de
sistema de evacuación de excretas y 2,133,592.52
aguas
3.- Eficiente infraestructura de
tratamiento de excretas y aguas 343,654.54
residuales
4.- Mejora de los niveles de
educación sanitaria de la población 7,627.11
5.- Organización de los usuarios del
servicio de saneamiento básico 10,788.13
fortalecido
Total 7, 082,391.11 S/. 7, 082,391.11

b).- Financiamiento de la operación y mantenimiento

Los recursos para el financiamiento de la O&M estará a cargo de la JASS Villa Virgen, con recursos del
aporte por el uso del agua potable a cada comité de la JASS.
Cuadro Nº 5.52: Financiamiento de la Operación y Mantenimiento

Entidad MDC JASS Villa Virgen
Porcentaje -------- 100%
Monto -------- S/. 6,751.33 soles
Cuadro Nº 5.53: Rubro de Financiamiento de la Operación y Mantenimiento

OPERACIÓN Y
RUBRO MANTENIMIENTO
Recursos recaudados por el consumo de agua S/. 6,751.33 soles

5.6.- Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
Mejora de la calidad de vida de la - Encuestas a hogares

Mejora de la calidad de vida población de Villa Virgen. - Informes del centro de
de los pobladores de las salud
Fin comunidad de Villa Virgen Disminución de gastos en salud e - Línea de base
del distrito de Canayre. incremento de la fuerza laboral y
educativa.
Se reduce los casos de

Reducción de los índices de enfermedades gastrointestinales - Informes del centro de - La población
enfermedades infecciosas y parasitarias y dérmicas a 10% a salud demanda los
parasitarias en la localidad los años de operación. - Informes de servicios que brinda
Propósito de Villa Virgen del distrito educación el estado.
de Canayre Mejora de los ingresos - Informes de - Demanda adecuada
económicos de la población de producción de atención en el
Villa Virgen. - Informes del INEI centro de salud.
Al año 02: el 100% de las familias - Cumplimiento de

Comp 01: Eficiente y de Villa Virgen cuentan con - Reporte anual de la compromisos por
suficiente infraestructura del servicios de saneamiento básico, JASS parte de los
sistema de agua potable. consumen agua potable de - Gestión municipal de beneficios y
calidad y eliminan los servicios organizaciones.
Comp 02: Suficiente adecuadamente sus excertas y - Participación de los
infraestructura de sistema aguas residuales, en el marco de vecinos en todo el
de evacuación de excretas las buenas prácticas de higiene. proyecto y asistencia
y aguas residuales. a capacitaciones.
El servicio de agua potable se - La población paga
Comp 03: Eficiente proporcionada las 24 horas del oportunamente por
infraestructura de día, reduciendo de esta manera

tratamiento de excretas y la tasa de morosidad a un 5%. servicios de agua y

aguas residuales Producto de la sensibilización en alcantarillado.
Componentes toda la población de Villa Virgen,
Comp 04: Mejora de los capacitando a la JASS para una
niveles de educación mejor gestión del servicio.
sanitaria de la población.
Comp 05: Organización de

los usuarios del servicio de
saneamiento básico
fortalecido.
Costo de inversión total: S/. 7,

082,391.11 soles y comprende: - Asignación
Acción 01: mejoramiento y presupuestal
ampliación del sistema de A.- Mejoramiento del sistema de - Estudio definitivo oportuna.
agua potable agua potable de S/. 2,279,128.88 - Liquidación físico - Precios de
soles financiero. materiales, equipos,
Acción 02: mejoramiento - Informes mensuales herramientas e
del sistema de B.- Sistema de evacuación de de avance del insumos estables.
Acciones alcantarillado excretas y aguas residuales proyecto. - Facilidades en la
monto de S/. 2,133,592.52 soles - Avance físico y adquisición de las
Acción 03: construcción de financiero, boletas herramientas,
sistema de tratamiento de C.- Construcción de planta de de venta y facturas. materiales, equipos e
agua servida tratamiento de excretas S/. insumos.
343,654.54 soles
Acción 04: educación
sanitaria a la población D.- Educación sanitaria de S/.
7,627.11 soles
Acción 05: organización y
capacitación de la JASS E.- Organización de los usuarios
S/. 10,620.85

F.- Mitigación Ambiental S/.

107,788.13
Gastos generales (10% C.D.) S/.

488,241.20 soles
Utilidad 8% (390,592.96 soles)
IGV (18% S.T.) S/. 1,037,024.32
soles
Supervisión (5%) S/. 244,120.60
Expediente técnico S/. 40,000.00

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.- CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.- Conclusiones
 El Proyecto “Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de servicio de
alcantarillado sanitario en la localidad de Villa Virgen, distrito de Canayre – Huanta - Ayacucho”.
Tiene como objetivo la “Reducción de los índices de enfermedades infecciosas y parasitarias en
las localidad de Villa Virgen del distrito de Canayre”
 La población total beneficiaria actual en la comunidad de Villa Virgen es de 681 habitantes mismos
que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.
 Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista social,
económico, técnico y tecnológico son apropiadas para la zona, son de fácil operación y
mantenimiento, de bajo costo, se enmarca a los lineamientos del Sector Saneamiento, y cumple
con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
 El monto de inversión del proyecto a precios privados es de S/. 7, 082,391.11 soles para la
alternativa I.
 Según los resultados de la evaluación social del proyecto la alternativa I es la recomendada con
los siguientes indicadores económicos VAN= 2, 433,663.06 soles, TIR=19%, costo /beneficio para
el alcantarillado (ICE) = 2, 877.95 soles /hab. Y para la planta de tratamiento (ICE) = 515.70 soles
/hab. Estos indicadores de rentabilidad nos indican que el proyecto es rentable.

TIPO
ALTERNATIVA I 2,433,663.06 19% 2,516,284.87 2,877.95 450,896.65 515.70
ALTERNATIVA II 1,474,931.88 14% 2,516,284.87 2,877.95 450,896.65 515.70
 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta

de la Municipalidad Distrital de Canayre y los Beneficiarios.
6.2.- Recomendaciones
 Se recomienda que la gestión de la JASS sea apoyada en forma paralela por la Municipalidad del
distrito de Canayre con el área que sea a fin con la JASS, para garantizar la sostenibilidad.
 Es necesario realizar este proyecto, por ser prioritario para mejorar las condiciones de salubridad
de los habitantes de la comunidad de Villa Virgen.

Estudio de Pre Inversión A Nivel de Perfil

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

PRESUPUESTO: S/. 7, 082,391.11 Soles

II.- ASPECTOS GENERALES

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

VIII.- ESTUDIOS BASICOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

A.1.1. Localización del proyecto

1.1.1.2. Ubicación Geográfica

A continuación se presenta la ubicación a través de mapas de macro localización y micro

Imagen Nº 1.01: Imagen Satelital distrito de Canayre

Fuente: Imagen satelital, Google Earth - 2017

1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Imagen Nº 1.02: Plano de Ubicación del distrito de Canayre

2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Imagen Nº 1.03: Comunidad beneficiaria Villa Virgen

Fuente: Imagen satelital, Google Earth - 2017.

Competencias de la Unidad Formuladora (UF):

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

NOMBRE : Municipalidad Distrital de Canayre

NOMBRE : Municipalidad Distrital de Canayre.

Órgano Técnico (OT)

NOMBRE : Municipalidad Distrital de Canayre

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

CORREO ELECTRONICO : municipalidadcanayre@hotmail.com

c).- Post inversión:

NOMBRE : Municipalidad Distrital de Canayre

B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Problema Central Objetivo Central

B.2.- Identificacion de los medios fundamentales

Gráfico Nº 1.01: Identificación de los medios fundamentales.

Sufi ciente Efi ci ente Orga ni zacion de los

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

B.3.- Alternativas de Solución: Descripción de las alternativas de solución a considerar.

COMPONENTE 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable

COMPONENTE 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales

COMPONENTE 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales

COMPONENTE 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población

COMPONENTE 01: Eficiente y suficiente infraestructura del sistema de agua potable

COMPONENTE 02: Suficiente infraestructura de sistema de evacuación de excretas y aguas residuales

COMPONENTE 03: Eficiente infraestructura de tratamiento de excretas y aguas residuales

COMPONENTE 04: Mejora de los niveles de educación sanitaria de la población

C.- DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Cuadro N° 1.01: Proyección de la población de la demanda de Referencia

Población Demandante Efectiva:

Cuadro N° 1.03: Proyección de la población de la demanda efectiva

Para el cálculo de la población se aplicará la siguiente formula:

7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

COMUNIDAD DE VILLA VIRGEN

0 2,016 3,008 3,008 681 142

4.1.1.1.- Demanda del servicio de agua potable

Factores de Variación : Diaria de K1=1.30, K2=2.00.

Pérdidas físicas del Agua

8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Comunidad de Villa Virgen

9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

4.1.1.2.- Demanda del servicio de alcantarillado

10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

La demanda de servicios de alcantarillados es de 142 viviendas que corresponden a 47 familias de