di ‘Secretaria de, IMB Gestion de Riesoos RESOLUCION No. SGR-028.2015, Ing. J0s€ Luis ASENCIO MERA 'SUBSECRETARIO GENERAL [SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS ‘ACUERDO No. SGR-006-2015 ‘CONSIDERANDO: ‘QUE, mediante DecretoEjecutivo No. 1046-8 del 25 de abril del 2008, pubcado en Rewstro ficial No. 345 de 26 de mayo del 2008 se reorganxa la Oireccién Nacional Defensa Civ, mediate la figura de fa Secretaria Técnica de Gestion de Riesgos adscrita a! Ministerio de Coordinacién de Seguridad Interna y Extera, adgurendo por este ‘mandato todas. las competencias, atribucones, funcones, representacones Gelegaciones constantes en leyes, reglamentor y demés instrumentos normathvoe que hasta ese momento le correspondian a fa Direccién Nacional de Defensa Civil y 2 Secretaria General del COSENA, en materia de Defensa Civ ‘QUE, mediante ecreto Ejecutivo No, 42 del 10 de septemibe del 2009, la Secretaria Tdenca Ge Gestion de Riesgos, pasa a denominarse Secretaria Naconal de Gestion de Resgos, ‘ue eercerd sus competencasyfuncones de manera independiente, descetrazada esconcentrada, ‘QUE, mente Decreto Elecutivo No. 52 del 18 de septiembre del 2009, 2¢ nombre como Secretaria Nacional de Gestién de Rlesgos a la Doctra Mara del Par Cornejo Rodriguez de Grunaver, ‘QUE, meciante DecretoFectivo No, 103 del 20 de octubre de! 2009, publcado en el Regt Oficial No, 58 de 30 de octubre del 2009, se reforma el DecretoEjectvo No, 42 ys le dal rango de Minisode Estado a Secretaria Nacional de Gestn de Rese0s; ‘QUE, mediante Decreto Ejecutvo No. 62 del 05 de agosto del 2013, susrito por el sehr Presidente Consttuional de la Repabilea del Eevador, Econ Rafel Correa Delgado, refocma el Estatuto del Régimen Juridice y Administrathve de la Funcién Eecutve cambiande Ia denominacién de la Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos por Ia Secretaria de Gestion de Riesgos; ‘QUE, mediante Acuerdo No. SGR-006-2015 del § de marzo del 2015, la Dra. Maria Pilar Comejo de Grunauer, Secretaria de Gestisn de Resgos, reso} delegar alin. Jose uns sence mera, suosecretaia General de Gestion se Rlesgos, pra otorgares todas las funcionesy props de la Maxima Autoridad, desde el 9 al 21 de marzo del 2015; ‘QUE, mediante Memorando SGR-CGPGE:2015-0027-M, de fecha 16 de marzo de 2015, ‘iigido a la doctora Maria del Pilar Commejo de Grunaver, Secretaria de Gestion de Risgos, ef Mgs. xavier Varas Suirez, Coordinador General de Plaifcacién y Gestion Estraégie, Encargado, indica lo ayhw Sai ces "La Coordinecién Generel de Pionifcacli y Gestdn Etratégicao través dela Drecién de Sericios, Procesos y Colidad ha desarrollo los manuales de los siguientes procesos y procedimientos que corresponden a la gestén que reolizen los (Coorsinacines Znales- Unidad Adminstreive Financiere: ‘Manuales de procesos: + Arrersemiento de bienes inmuebies, + Contstcién pica pore lo gestién del proceso deni, ‘Manules de procedimtentos: + Admistocion de corespondenca interna y externa, © Contratacién por inf cuanto, ‘© Emisondepasajes aéreos y cambio de tinerario, © Gestin de mantenimientobienes muebles inmuebles, Gest de mantenimiento de vehicules, ‘© Provisié y pago de consumo de combustible pra veiculos Debo incor que los mismos se encuentron revisodos y vadades por las unidades responsabler del proceso, Direcciin Administratua y Coordinacin General ‘Adminstretira Financiera, los cycles pongo 0 su conocimiento pora que previa ‘utorzacén, se insttucionalicen a través del intrumento legal pertinente y asi roceder cov a socaizccén 0 nivel central y desconcentrado de ls unidades que interaction con os mismos”; ‘QUE, mediante coreoelectrénico de fecha 17 de marzo de 2015, ls doctora Maria del Pilar Comejo de Grunaver, Secretaria de Gestién de lesgos, indica lo siguiente: "aprobacién de CAF y Coordnacion General de Asesoria Juridica para regular através de acuerdo rinisteriat; |QUE, 113 de febrero del 2013, ia Secretaria Nacional de Ia Admiistracion Publica emits I Norma Técnica de Administracion por Procesos, la misma que es de uio ‘cumplimientoobligatorio ara las isttuclones de la Adminstracion Publica Cental, Institucionaly que dependen de a FuncionEjcutiva; ‘QUE, en ejercicio de las atibuciones conferdas en el artiulo 156 numeral 1 de la ‘Consitcién de la Repubica del Ecuador yarticulo 6 numeral 16 dea Ley Orgénica del ‘Sistema Nacknal de ContratacionPablics; hip 2223, RESUELVO: Aticulo 1 ACOGER el contenido del Manual de procedimiento de provision y pogo de consumo de combustible para vehicules realizado por la Coordinacion General de Panificacionv Gestiin Estratégica a tras de la Dteccién de Services, Procesosy Calidad de a Secretaria de Gestion de Riesgosy aprobede put la Courdnacion General Administrative Financiers, Antculo 2. EMITIR cl MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PROVISIGN Y PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, que se anexa 3a presente resolucén [Article 3 ENCARGAR 0 le Coordinaclon General Administ ative Finanere de le Seretaria «de Gestion de Riesgos el cumplimietoy aplcacion del contenido dela presente resolucio, ‘Artiulo 4. PUBLICAR el contenido de la presente Resolucién en el Registro Oia, I misma {ue entrad en vgencia a partir de la presente fecha, sn perjico desu pubicacion yen portal web de a Secretaria de Gestén de Riesgos. DADO ¥ FIRMADO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS EN EL ‘CANTON SAMBORONDSN, A ING. s08é Ls ASENCIO MERA] ‘SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS "ACUERDO No. SGR-006-2015 Coordinaclin General de Asesora Juridica Elaborad por: Ab, Giomara San Miguel ‘Aprobado por: Ab, Karel oregenm sexta de ‘Gestion de Riesges: MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PROVISION Y PAGO DE CONSUMO (DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PR-CZ-PCV-01 [Versién: +0)DIRECCION ADMINISTRATIVA prcerevon ora ROCIO: ‘Gestion deFiesgos | pROvSIONY PAGO DECORSUMODE | Pagoa 24818 FIRMAS DE REVISION Y APROBACION Nombre/ Cargo Firma Fecha Timmy Rodrigues Rizo 7 5 Etaborado por: | analsta de Tansporte een Rosalia Pasmay Macias / T Direccién e Servos, 30/01/2015 Revisado por: | Procesosy Calidad. Emma acufa Cederio/ Direcidn Adminstrativa [sees Méries Gores Taeur ‘Aprobado por: | Coordinaclén General 03/03/2015 Adrinistrativa Financiers ‘CONTROL DE HISTORIAL DE CAMBIOS: Versién Deseipein del cambio Fethade acuaizadén "evi del_abjetve, leance, neamienos, an etal de otvdedesycograme defo Nera 7 ‘ie is ara PT mse ‘iogramaciay de Fue, enden de anexos, os ne oxyeneo/2005 08 evn de orate de manual 5/enea/2015 es (etn aon Sea AIRBTIA eays Version 2.0DIRECION ADMINISTRA meezeevei SeciitasPespes| —rrowsionvonco oeconsuwooe | rin3de1 cOMBUSTIE PARA VES contenido ORERN Oe 4 oanee = ss 4 ARCO LEGAL : aa UNEAMIENT... eee 4 LUNEAENTOS FARA SISTEMA AcREDIO, 4 LUNEAMIENTOS FARA TEMA PREPAGO a 6 DETALE De ACHMDADES. os eee PROVISION DE COMBUSTLEPARA VEMCWOS rrr AGO DE CONSUMO DE COMBUSTIE DF LOS VECUOS. aoe DINGRAMADE LUO a PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VENICULOS aaa 10 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEKICULOS. anexos: Version 10i} aoe tthen| meta aeee | myn aims ume Establecer ls actividades de provi y pag del consumo de combustible pra los vehicules ea Secretaria de Gestion de Resor. ALCANCE Fete procedimento es apcble en la Coodnaciones Zonas abarc todas ls actividades ‘desde el equermiento de abasteciminto de combustible por parte del Conductor através de Ia orden de despacho/proviin de combustible o ticket elecrnico, ls elaborecién de a (Manco LEGAL ‘+ Reglamento para el Contvol de los Vehiulos del Sector Pablo y dels Entiddes de Derecho Prva que Deponen de Recursos Pcs (Raltra Of 178, 622038) "+ Acuerdo No.263, Secretaria Nocona dels Admintracén Pubic, ‘+ Acuerdo Ne, 005-66-2014 “+ Adminstacén bia, Centrale instcional (Registro Of 82%, 31102012), + Norms de Control nteno,Cotralra General del Estado, LUNEAMIENTOS. 11. Se deberé dar priidad a las estacones de servicio de Petrcomercal mediante un onvenio para abastecniento de combustibles, aso contario se debe jutficar blo Para elabastecmirto de combustible se estalacen 2 sitet: rédto yPrepago INEAMIENTOS PARA SISTEMA A CREDITO 2. El aprowsonamiento del combustible deberd hacerse solo en estaclones de servic utorzadas por ela) Coordinadora) Zonal, sea con la orden despacho/pronisn de combustible (Ver anexo 1) 0 de forma directa recbiendo como respald ticket manval slecténico, ‘3. Ele Condutort)deberéenregar a Directors de Apoyo en Terri, formulavio de "contol de Recodo Diario" [Ver Anexo 2 debidament lenado, demds debe aduntar por oa (rapad).la orden de despacho/provsin de combust o ticket electénco, orden de movicdn,savoconducto (Ver Anex 3). En a esleo de obseracones Aeberd eolocarse el nimero de orden de despacho 0 ticket electréneo. Toda esta lnformacén deber ser enragaa hasta el a del mes posterior al eriododecote Versén 10| _BIRECCION ADMANSTRATIVA paczeeve Seatac PROCeDINNTO: ‘Gesionde Fees | provision raco orconsumooe — | PégnaSde 18 fa) Director} de Apoy en Tesoro deberégestonar con ls estacones de senvico de combustible, de manera mental a enega de los documentos habitantesacuaiados: + Personas naturales: (© Copia legible del Cemprobante de Pago-Fctra (seo obtiene de apna del sal) Cla de deni Cereado de votacén actualized auc. nue. ‘2 Certfiado def cunntabancaria donde se rela ia transerenci Personas juris sociedaes © Copla lable de la cédula de denis Ceriieado de votacin actalzado de representante egal de la empresa, Nombramiento delrepresentante egal actatzado Resto mercant Certiicado de cuenta bancaria ruc. rue, “+ Las acura orginalespresentads por los proveedores del combustible deen estar ‘eaboradasconforme alas rormas requis establecidos por aS Los formatos estableidos pare este procediminto deberin ser usados de manera oblgatoray debidamene elstoradoeconforme al nformacin oitaday an tachones ‘oenmendaduras Lo valores qe se indiquen et ls cuadros de control Ver anexo v5) de consumo de combustible y ls slcted de pago deberdn ser uals 2 los valores rgletrados en lat factrasy detaiado por tipo combustible eta seo sper) Para el pago del consumo de combustible, ella) Orectoa) de Apoyo en teritoio deberé enviar solicud par compra o adie bene 0 serios (Ver Anexo 6) prevamente aprobads por el mismo, al Catdnado(a) Zonal La Soitud debe indcar el peiodo de 0 de combustible a caneeare nimero de factray valor Lor Directores de Apoyo en Tertorio son los reponsables de realizar el wémite de pago Ge combusts de sus respeatvasCoorénacionesZonales que toda la documentacion se encucnze en ordeny completa version LoDIRECLION ADMINISTRATIVA raczscv01 germ rocco GelondeRlegos | provsiny PAGO DE CONSUMO: Pie LUNGAMINTOS PARA SISTEM PREPAGO Todos os ieamients antes expuesos, deberin nell ademés Inova de consumo 2.-Copia de documentos: solitude pgo anterior, facturay CUR devengad. DETALLEDE ACTIVIDADES ‘PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS a, vacuo senna de a ee 1 | conbumtiey | contcor [sores encase aos seeetnneaa vectra) de | Enea orden de derpacho Entrega orden | ORSON | para provision de ecesmcno | APES | uate delve, ‘Orden de despacho ee 2 | Maen se | conor | srepentene, acer itnreomee Reise en el “Conv de | Convol de recorido recorder os datos | dara de vebioe 7 de Wlometaie cuando sone. abestecé de combustible [a | Orden de despacho coe | FEE | cca terrae [tants me ares —— Seres| ots soem Version 10DIRECCION ADMNSTRATIVA mmecncvat 1 = eaten esgos | prowsnyenso oeconsumoce | rigna7 18 COMBUSTIBLE PARA VECULOS 'PAGODE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELOS VEMICULOS ore neo dl 98>_ © | copa del fomulro | combustible, debe | Oe contra | tntregoe por ao seman | npn dot oe | copa del formuano de | oneal deta crden 1 | *conol daro Cont decode | ge provaion de erecorido"y | Conductor ae", 2 Orta 36 | comps ket forden de provsiin de | Ultunce documentos combustible © eke copa de lnorden de tecnico, 3. Copia det | acon ‘orden de moviacén, &.| "Conde Copa deSehoconduao, | sotto. ese te decameniniy | Reabeyrevse | decor) de | emeense pore conduct | Lomas tos documentos | Apoyoen | tei cue encent | gocumentos dl aso 3 |e torent | termono comolta, De no. ester . completa eres al aso 1. eras ST dociiaan se ecmorasde | Sresuri} de |Metva canes S8) ho miane | seporte del | Apoyoen | Pocede 2 enrese 2155 | documentos del paso ° store | 84 ered ernstratia encima de | tertoro 1 - fancer I : Tomar ele los documentos y | documentos de paso cite siabor el euntro de 5 ecurertosde | gy “Convelcanslado de so | Conta cnsoado | 200" | amintratia |4€ combustible generalyel| —deutode ater canéro MA de onl | combust general de consumo de consoldade de uso. de | Con conoidado combustible combustible por pas eusode combustible por aca Tabore at Geieado de satsfoen above srs me alperodo | Cetieado de 5 | exrcado de | asministratno | cOresPenlente ated | tHE Sutecén’ | ‘moncere, |” el ual se conué el combustible vversén 10| svreecon aomansteaniva mrezrevoi i ee FRGCEDENTO Gestion deReegcs | PROVISION PAGO DECONSUMODE | Pyne Bde 1B COMBUSTIBLE PARA VEHKCULOS. ‘lea ctr al proveedor de combustible, la eval | debe coincide con sumatora de cada una de Jae notes de despacho ses cg | Soetatoctre | i ect ettesedes por el | atproveedor | “*MINBNG | Conguctor en catidad de im Fnancero | satnesy vbr en ders. Proveedor entegs facta por el valor del consumo de combustible, Tce Toca vrais ave feceyroea |, eine com fos aloes 7 | facture contoe revortades por el) raura,Tcketsde | Nc |Miministratio | conductor, en soportes del | "aan Tte vemos | Finances | consumo de combustible | centegados L + —___ ‘Solid de page | Factura | Stafecura coincide conles | pocamentes ie er | ee niece | ses. |soleted par compra o| “mamas 81 | “compre | Adminitrative | s2ausicon de Bienes © | copia de control de Adquisieén de | Financero 60, emis soteRd | cecorge dan con Pannen ara contauar con el | ““wuverpetwon leit en el paso 10. | dies certain od ors | Sta tena es eaetcn sy | smite | act [etmemtccren| Fos rata ce decmertor de | MSM | cocamentos esepore, | nso soporte | endorser ave ont, comes y ena conte vei tueamente 5 9 | documentosde | Cenduar —Gocamentos soporte | eke decane enone pore contnuar con trimit pas07, Versén 1.0DIRECCION ADMINISTRATIVA pmczsev0) B eer SSercsPaace | nove poe cOnsM0 DE Teibe solid de “Compre (© Adqusicon de Bien 0 - serve" ‘on o cemae | spp | documenta de soporte | 4 mamas 12 | omrae —Admristratno 2899, EW aHE 15 | documents del pasa vetsoade \trencera valores estén covrectas an Sacacernc | documentos completes. Si la solictud no ests eorecta | vuelve al pas 8. wv toda To nformacn fnviasotitad SP 7—_| reves al Orectora) de | __ Lomismos 111] para | Adminsratvo | apoyo en terror para su | documents del paso aprobacién | Fnancero | sprain a EIDrector ibe SoHGWAY | Lo mismon Reckesoketud Orector(s de | toda ta documentscon 8 | documents de paso 32,| yaprusbe —poyoen | soporte anexe, aprusbe el | “n'y seuene ‘wae terior _| trate para pogo. sprobeda TT Diector ena io 208ER42 | mmo tdaaenad URN | arabe onde 13 | toda PV | Zonal pare autorzacin del tertorio | rime de pag documentos del paso Leon olletud aprobad ede el waite aprabado ecibey oo | eee ree e | eee 1+ | arrives | mor | ura pr comin | smi enn tebe (o)Zont | combust, envia a $7 | consoled ‘come | Sinisa ances, | ators Tomine 507 | estan de Papo se Benes | socunemondloaso Francero ian as | Pago ics rato | service, Versién 2.0DIRECCION ADMINISTRATIVA mmczrcvos PROWSION PAGO DE CONSUMO DE DIAGRAMA DE FLUO ‘PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS xn cE NCS feiateapraeae conse ein 30 WE sive a treater ae aah @ Speen a version 10DIRECCION ADMINISTRATIVA prezpevat Seema ROCEDINENTO: eetAdarleng: | provisny raco oe consumo oe | Pigra 18 CMBUSTIBL PARA VEMEULOS 'PAGOLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELOS VEnicuLos Versi 10DIRECCION ADMINISTRATIVA mcarevo rece rowadnvencepeconaume ce | rayeetzanse conus PPA veo ten de esha: NOEOP SA iar Sinema omanuta hue oasseatinge : poanueys.cnernayo= 2312068 P CREPITO.: BesteifgieN- | ertones] uso” Versén 10or wo1sen rap creutra 30. 0nSNOD 30 09¥4 ANOISAZHA ‘oniniasou wrote ‘yAlnwuisiNINaY No;D3¥Iapmowsion' Paco De consumo ce | gon de 18 0167010 tugs ore: eam ete Sree eoornlawe Sess Pt Version 10le RRS Been | eae Se ORDEN DE MovLZACION CON VTICOS VIO No. 306 einen 243040 fm 1630s NNO He Ma seuie 5 romans Manes ST [rmaes \orezemncezonevenna0000 Gaye GIOUCTOR =a ‘ee 06 Tepe asd Per— AAVEROA EDA EFERSOW RESO Vversién 2.0or won eer —[- mea eee | cweae o [eves PER a frm | conor asi aS RS ase Te Fs ea] OT [aoe a va | snow aN ‘wom | soion | omonan se oy ay ansi 8.0 Sa eaLneD 23 o00RE ‘O1NDIHIA Hod NIsusNsWod 3a OSN 30 OavaNOSNOD TOLNOD SODsaly 30 NOUSID 30 ViNW3HD35. 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