PLAN DE AUDITORÍA

KASSANI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO /
ACTIVIDADES / PREGUNTAS
ASPECTO
Quien es el responsable del SG-SST?
Cuenta con los certificados de estudio y licencia vigente?

Que recursos asigno la empresa para la implementacion, mantenimiento y continuidad del

SG-SST?

Como se reliza el pago de aportes a la ARL?

Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen en forma

permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090
de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les está
cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la
empresa con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con
lo establecido en la presente resolución para actividades de alto riesgo.

Como fue realizada la convocatoria para la selección del COPASST?

Los integrantes del COPASST se encuentran capacitados y saben acerca de las

responsabilidades que asigna la ley?

El comité de convivencia laboral funciona de acuerdo a la normatividad vigente?

Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluye

los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo

se ejecuta?
Todos los trabajadores al inicio de su vinculacion laboral reciben capacitacion, induccion y
reinduccion tanto en las labores a realizar y la identificacion de riesgos y peligros de su
trabajo y como prevenir esos riesgos identificados?.
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuentan con
el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas
definido por el Ministerio del Trabajo?
 Se tiene la Política fechada y firmada por el representante legal, donde se exprese el
compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
trabajadores independientemente de su forma vinculación y/o contratación, es revisada,
como mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se
encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la organización. Incluye como
mínimo el compromiso con: – La identificación de los peligros, evaluación y valoración de
PLANEAR los riesgos y establece los respectivos controles. – Proteger la seguridad y salud de todos
los trabajadores, mediante la mejora continua. – El cumplimiento de la normativa vigente
aplicable en materia de riesgos laborales?
Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
ellos se expresan de conformidad con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, son
claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes con el plan de trabajo anual,
compatibles con la normativa vigente?
Se encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados como mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario, están acordes a
las prioridades definidas y se encuentran firmados por el empleador?
La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la

actualización del existente y fue realizada por el responsable del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo?

La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el cumplimiento del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas,

responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el

empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?

La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, para los registros y

documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Los responsables sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo rinden

cuentas anualmente sobre su desempeño?

La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema

General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa?

La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones
internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo
autorreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o
contratistas?
La empresa tiene establecido un procedimiento para la identificación y evaluación de las

especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras y adquisición de

productos y servicios, como por ejemplo los elementos de protección personal?

La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y

Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos?

Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos los trabajadores, del
último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad,
estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común, y los
resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales?
Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención, de conformidad con las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de
las condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de intervención
prioritarios?
Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles del cargo, con

una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva?

Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa y los peligros a los
cuales se encuentre expuesto el trabajador?
Se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas
según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del
trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la
legislación vigente? Los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales serán
comunicados por escrito al trabajador y constarán en su historia médica?
La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución

prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los

exámenes laborales en la empresa.?

La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-laborales por parte de la
Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones?. Asimismo, y de ser
necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al trabajador o realiza la
readaptación laboral?. Se anexa soportes de entrega a quienes califican en primera
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son
responsabilidad del empleador que trata la norma para la calificación de origen y
porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral?.
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable,

incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la

farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros?.

En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos

para disponer excretas y basuras?.

 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad
Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales
diagnosticadas. Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y mortal,
como las enfermedades diagnosticadas como laborales. Estos reportes se realizarán
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad?
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades
cuando sean diagnosticadas como laborales, determinando las causas básicas e
HACER inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos?
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por accidente de
trabajo, como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo
que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros?
La empresa tiene definida y aplica una metodología para la identificación de peligros y
evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico,
biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos
los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los
centros de trabajo y en todos los trabajadores independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación?
Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros

químicos, físicos y/o biológicos?.

Se implementan las medidas de prevención y control con base en el resultado de la
identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos,
biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible
priorizar la intervención en la fuente y en el medio?.
La empresa para los peligros identificados ha estructurado programa de prevención y
protección de la seguridad y salud de las personas (incluye procedimientos, instructivos,
fichas técnicas).
Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos

los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del

Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de

acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de condiciones inseguras?

Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Elementos de Protección
Personal y se les reponen oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de
los mismos. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que tengan trabajadores
realizando actividades en la empresa, en su proceso de producción o de prestación de
servicios se les entrega los Elementos de Protección Personal y se hace reposición
oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. Se realiza la
capacitación para el uso de los Elementos de Protección Personal?
 Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifica
las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que
identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida, simulacros
como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas
de trabajo en todos los centros de trabajo?.
Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias, organizada según las necesidades y el tamaño de la
empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.).
El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?.

El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación

VERIFICAR

del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo?.

La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo; sus resultados son comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y/o
correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, la
medición de los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
entre otros, y las recomendaciones del COPASST o Vigía?
Después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
ACTUAR en el Trabajo se evidencia que las medidas de prevención y control relativas a los peligros
y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser
eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para
subsanar lo detectado?
Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o
recomendaciones de autoridades administrativas, así como de las Administradoras de
Riesgos Laborales?
 PLAN DE AUDITORÍA
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Cumplimiento Calidad No se pudo

ACTIVIDADES / PREGUNTAS
Si No NA validar
onsable del SG-SST?
certificados de estudio y licencia vigente?
X

igno la empresa para la implementacion, mantenimiento y continuidad del

X

el pago de aportes a la ARL? X

nen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen en forma

jercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090
as normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les está
X
onto establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la
asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con
n la presente resolución para actividades de alto riesgo.

ada la convocatoria para la selección del COPASST? X

del COPASST se encuentran capacitados y saben acerca de las

X
es que asigna la ley?
vivencia laboral funciona de acuerdo a la normatividad vigente?
X

n programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluye

gos prioritarios, extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo X

adores al inicio de su vinculacion laboral reciben capacitacion, induccion y

o en las labores a realizar y la identificacion de riesgos y peligros de su X
revenir esos riesgos identificados?.
s del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuentan con
e aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas X
inisterio del Trabajo?
tica fechada y firmada por el representante legal, donde se exprese el
la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
ependientemente de su forma vinculación y/o contratación, es revisada,
na vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se
dida y accesible para todos los niveles de la organización. Incluye como X X
romiso con: – La identificación de los peligros, evaluación y valoración de
ablece los respectivos controles. – Proteger la seguridad y salud de todos
, mediante la mejora continua. – El cumplimiento de la normativa vigente
eria de riesgos laborales?
los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
n de conformidad con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, son
, cuantificables y tienen metas, coherentes con el plan de trabajo anual,
la normativa vigente? X X
documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y
mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario, están acordes a
efinidas y se encuentran firmados por el empleador?
izó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

cando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la

X
l existente y fue realizada por el responsable del Sistema de Gestión de

ud en el Trabajo?
eña y define un plan de trabajo anual para el cumplimiento del Sistema de

guridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas,

X
es, recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el

esponsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?

nta con un sistema de archivo o retención documental, para los registros y

soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?

s sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo rinden

ente sobre su desempeño?

fine la matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema

gos Laborales aplicables a la empresa?

pone de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones
nas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo
X
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o
 e establecido un procedimiento para la identificación y evaluación de las

en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras y adquisición de X

icios, como por ejemplo los elementos de protección personal?

pone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y
X
ajo que se pueda generar por cambios internos o externos?
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escripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad,
caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las X
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s evaluaciones médicas ocupacionales?
y se llevaron a cabo las actividades de medicina del trabajo, promoción y
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X
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édico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles del cargo, con
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trabajadores para la realización de sus funciones?. Asimismo, y de ser
adecua el puesto de trabajo, se reubica al trabajador o realiza la
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a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son
del empleador que trata la norma para la calificación de origen y
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encia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros?.

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 porta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad
Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales
Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y mortal,
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diagnosticadas como laborales, determinando las causas básicas e X
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X
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ajo y en todos los trabajadores independientemente de su forma de
ontratación?
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y/o biológicos?.
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peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos,
micos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los X
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ención en la fuente y en el medio?.
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seguridad y salud de las personas (incluye procedimientos, instructivos, X

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con la prevención y atención de emergencias; con la participación del X

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informes de las inspecciones o reportes de condiciones inseguras?

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s reponen oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de
verifica que los contratistas y subcontratistas que tengan trabajadores
dades en la empresa, en su proceso de producción o de prestación de X
entrega los Elementos de Protección Personal y se hace reposición
conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. Se realiza la
a el uso de los Elementos de Protección Personal?
n de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifica
evalúa y analiza la vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que
s y salidas de emergencia, así como la señalización debida, simulacros X
na vez al año y este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas
dos los centros de trabajo?.
onformada, capacitada y dotada la brigada de prevención, preparación y
emergencias, organizada según las necesidades y el tamaño de la X
os auxilios, contra incendios, evacuación, etc.).
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ultados son comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
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uridad y Salud en el Trabajo?
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esarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, la
X
indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
recomendaciones del COPASST o Vigía?
evisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
evidencia que las medidas de prevención y control relativas a los peligros
eguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser X
presa toma las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para
ctado?
n las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o
s de autoridades administrativas, así como de las Administradoras de X
es?
 KASSANI

EVIDENCIAS DEL AUDITOR

Marcela Ardila responsable del SG-SST presenta

certificado de la licencia vigente del SG-SST como
especialista en SG-SST, curso de 50 horas por el SENA Y
ARL para la implementacion del SG-SST.
La empresa asigno recusos economicos, tecnologicos,
fisicos, bienestar y humanos para la implementacion,
mantenimiento
Se verifico con losy nombre
continuidad delSG-SST.
de 10 trabajadores Evidencia
y la seguridad
documento fisico de asignacion de recursos
social a la fecha correspondiente se ha venido pagando al

dia mes, por adelantado.

N/A

El acta de constitucion se socializo por medio de correo

electronico, como evidencia se cuenta con las actas de la
designacion de sus integrantes por parte de los trabajadores
y por parte del gerente, con sus respectivas firmas.
Si se encuentran capacitados, se muestra las evidencias de

las capacitaciones realizadas

Si funciona de acuerdo a la normatividad vigente, evidencia
de docuemntos de reuniones y de un caso vigente, por tal
motivo no pueden mostrar el acta ya que es confidencial..
Evidencias de las capacitaciones a trabajadores, se

socializo con el coppasst para el 20 de junio la matriz de

riesgosa y peligros y el plan de capacitacion anual.

Soportes de las evaluaciones de induccion realizadas, se

evidenciaron fisicas de las dos ultimas personas vinculadas.

Segunda responsable de sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo Maria Zuleima certificado de las 50 horas
para la implementacion del SG-SST por ARL SURA
Se evidencia el documento del Manual de calidad fisico y en

la intranet donde se encuentran la politica de la compañía

divulgados para todos los colaboradores.Cabe aclarar que

no hay claridad de la fecha en que fue firmado por el

representante legal
Se evidencia el documento del Manual de calidad fisico y en
la intranet donde se encuentran la politica de la compañía
divulgados para todos los colaboradores.Cabe aclarar que
no hay claridad de la fecha en que fue firmado por el
representante legal
Analisis de puestos de trabajo no se han requerido ya que
no se ha presentado el caso de evaluar un puesto de
trabajo. Los examenes periodicos se realizan cada dos
años, por baja tasa de accidentalidad y enferemedades por
ese mortivo se realizan cada dos años. Indicadores se
manejan 5 indicadores. Se evidenciaron los indicadores de
gestion atraves del SHARE-POINT
Hasta el dia de hoy se ha cumplido con un 75% de
actividades realizadas. Falta aun por terminar algunas
actividades que corresponden al cierre de fin de año. Se
evidencio plan de trabajo anual con fechas, responsables y
actividades a realizar.
Si se cuenta con un sistema de archivo. Como evidencia se

entro a cada una de las carpetas que maneja el SST.

Se rinde cuentas anual a la alta direccion del SG-SST.

(Daniela tiene actas de reunion de cuentas)

La ultima actualizacion se realizo con la resolucion 1111 de
SG-SST, por lo tanto se evidencia una NO CONFORMIDAD
ya que la matriz legal no se encuentra actualizada con las
normas legales vigentes
Reuniones trimestrales con ISAGEN, CON Cofenalco se
relizan por medio de don Diego. Internamente se efectuan
por medio del buzon de sugerencias.
Si existe evidencia de procedimiento el cual aplica para

todos los procesos que gestionan compras y de la matriz de

EPP y acta de entrega donde firma el trabajador.

Existe un procedimiento de gestion de cambios el cual
aplica para toda la organización SG-P-001 GESTION DEL
CAMBIO Y CONTROL DOCUMENTAL
Se evidencia la actualizacion desde el ingreso de los ultimos

trabajadores que ingresaron a la compañía hasta la

actualziacion de trabajadores antiguos.

Se evidencia el documento del PVE

Si se realizan por medio del profesiograma, Sanitas es el

encargado de realizar los Examenes ocupacionales.

Evidencia la carta que se entrega al trabajador con las

recomendaciones medicas y periodocidad con la que se

volvera a realizar el examen medico ocupacional.

Sanitras se queda con el el resultado de la examen medico,

SISA solo tiene el informe de las recomendaciones medicas

dadas al trabajador.
Se garantizan por medio de las evaluaciones, pausas

activas, como evidencia esta el PESV y por medio de estilos

de vida saludable como por ejemplo la semana de la salud

que se reliza.
Se evidencia atraves de la politica de alcohol y sustancias

psicoactivas.
Se deja registro fotografico de como se tienen clasificadas

las canecas de las basuras.

No se han presentado ni accidentes laborales, ni

enfermedades laborales..
No se han presentado, ni accidentes laborales, ni

enfermedades laborales.
Si se miden atraves de indicadores de gestion por el

indicador tasa de gestion a de ausentismo TGA.

Se ha venido actualizando con los trabajadores atraves del

formato encuesta de la identificacion de los trabajadores.

Si se hizo en el 2016 de luxometria. Como evidencia el

documento emitido por la ARL SURA.

Se verifico por medio del plan anual de trabajo se constato

que si estuvieran.
Si hay procedimientos se encuentran ubicados en el
SHARE-POINT y por parte de prevencion la semana de la
salud.
Si cuentan con las inspecciones realizadas y los planes de

accion encontrados ya se encuentran programados

Si cuenta con el mantenimiento periodico de las

instalaciones como evidencia se cuenta con el crobograma

de las actividades programadas por parte de mantenimiento.

Si se suministran los elementos de proteccion personal,

como evidencia esta la matriz de elementos de proteccion

personal y el formato de entrega firmado por parte de los

trabajadores que lo recibieron los EPP.

Si se cuenta con el plan de prevencion, preparacion ante

emergencias, como evidencia un instructivo. Adicional en las

instalaciones se cuenta con als rutas de evacuacion.

Si se encuentran capacitados y quedo como evidencia la

entrega de dotacion a los integrantes.

Si se encuentran alineados con los objetivos y estan
definidos de acuerdo al proceso, estrategico y de
estructura… Evidencia de los indicadores que se
encuentran en el SHARE-POINT.
Evidencia del plande auditoria con el alcance y los

resultados.
Si se realizo, en este año en el mes de julio se hizo la

rendicon de cuentas a la alta direccion.

Si se realiza y se le hacen seguimiento, falta empezar a

implementar el formato de seguimiento y planes de accion.

Solicitar acta de reunion de rendicion de cuentas a Daniela.

No han habido sugerencias por parte de la ARL. Han sido

un poco flexibles, ya que el sistema se encontraba en un
poprcentaje muy bajo y este se logro levantar.
 NOMBRE DEL FORMATO
SOLICITUD DE CAMBIOS
CONTROL DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR EL SG
SOLICITUD DE ACCIÓN DE MEJORA
REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA
ACTA DE REUNIÓN ESTA EN WORD
FORMATO PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME
REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME
PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTIÓN
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
LISTA DE VERIFICACIÓN EN AUDITORÍA
EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS CALIDAD
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS SST
MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO
FORMATO DE REPORTE SST
PLANTILLA DEL INDICADOR
MATRIZ INDICADORES
OL DE RIESGOS SST
 CÓDIGO: SG-F-024
SUGERENCIAS Y QUEJAS VERSION: 1
FECHA DE VERSIÓN :
COMITÉ DE CONVIVENCIA 10/10/2016
TIPO CONFIDENCIAL

Nombre (No se aceptan anónimos):

Cedula: Cargo:
Fecha: Lugar:
Queja
Relación de los hechos constitutivos de la queja: Deben incluirse todos los elementos en los que se
identifiquen las circunstancias de sujeto (quien o quienes), tiempo (cuando), modo (como) y lugar (donde).

(De ser necesario el Comité podrá solicitarle posteriormente la ampliación de la información ofrecida)
¿Cuenta usted con alguna prueba? (Cuál(es)?)

Sugerencias
Orientadas a la actividad de prevención de las situaciones de acoso laboral
1.
2.
3.
4.
Orientadas a la actividad de corrección de situaciones de acoso laboral
1.
2.
3.
4.
Elaborado por: