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PLANILHA DE

ANÁLISE SWOT 3.5


Seja bem-vindo(a). Com esta planilha você poderá ter uma previsão sobre o mercado em que sua empresa atua. Entenda sobre fatores internos (forças e
fraquezas) e fatores externos (oportunidades e ameaças) para extrair o melhor de tudo.

IMPORTANTE: LEIA OS PASSOS E ENTENDA A PLANILHA


Dúvidas sobre o método? Clique no link para poder assistir um vídeo explicativo sobre o
método de análise SWOT.

Passo 1 CADASTROS ASSISTA AO VÍDEO

Cadastre as áreas e os responsáveis por cada uma delas na sua empresa.

1.1. Áreas da empresa: cadastre cada área de sua empresa.


1.2. Responsáveis: cadastre os funcionários responsáveis por cada área da empresa e atribua a qual área cada funcionário é responsável.

Passo 2 FATORES INTERNOS ASSISTA AO VÍDEO

Segundo a metodologia da análise SWOT, uma empresa tem 2 fatores internos: forças e fraquezas.

1.1. Forças: defina a lista com forças identificadas na empresa (equipe diferenciada, produto inovador, etc).
1.2. Fraquezas: defina a lista com as fraquezas (localização geográfica, folha de pagamento elevada, etc).

Passo 3 FATORES EXTERNOS ASSISTA AO VÍDEO

Após ter definido os fatores internos, defina os externos: oportunidades e ameaças.

2.1. Oportunidades: defina a lista com as oportunidades (expansão para locais estratégicos, novo nicho, etc).
2.2. Ameaças: defina a lista com as ameaças identificadas no mercado (novos concorrentes, mudanças fiscais, etc).

Passo 4 MATRIZ SWOT ASSISTA AO VÍDEO

Nesta parte da planilha será possível visualizar a visão geral da sua pontuação para as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A
partir desta visão, você terá o retorno da planilha sobre em que momento a empresa está passando (desenvolvimento, manutenção,
crescimento e sobrevivência). Além dos indicadores, veja também a lista com todas as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades
hierarquizadas, de acordo com sua pontuação.

Passo 5 CRUZAMENTOS ASSISTA AO VÍDEO


Uma vez definido seus fatores internos e externos, chegou a hora de cruzar os dados combinando suas forças e fraquezas com ameças e
oportunidades. Você pode traçar planos de ação para as combinações.

Passo 6 PLANOS DE AÇÃO ASSISTA AO VÍDEO

Crie planos de ação de acordo com os principais itens da Análise SWOT do seu negócio e dos Cruzamentos feitas para obter grandes
melhorias no curte e longo prazos.

Passo 7 RESULTADOS SWOT ASSISTA AO VÍDEO

Veja os resultados da SWOT como Índice de Favorabilidade, Análise Individual dos Fatores Internos e Externose gráficos da Matriz SWOT.

Passo 8 RESULTADOS PLANOS DE AÇÃO ASSISTA AO VÍDEO

Veja os resultados dos seus planos de ação graficamente e veja a análise por área e por funcionário responsável.

8.1. Gráficos: gráficos de desenvolvimento de planos de ação, status e conformidade dos planos em execução.
8.2. Análise por Área: veja a análise geral de cada área de sua empresa com relação aos planos de ação com cada status e o desempenho geral delas.
8.3. Análise por Funcionário: veja a análise geral de cada responsável de área de sua empresa com relação aos planos de ação com cada status e o desempenho geral deles.

Passo 9 RELATÓRIO DE IMPRESSÃO ASSISTA AO VÍDEO

Imprima somente o que importa. Esta parte gera um relatório formatado para impressão em 7 páginas A4 com seu plano de ação para
todas as combinações entre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Além disso, tenha os gráficos, a lista hierarquizada, o ínidice de
favorabilidade e as dicas.
GESTÃO DE R

CADASTROS

VERSÃO DE DEMONST

AUDITORIA
ÃO DE RISCOS

ÃO DE DEMONSTRAÇÃO
Processos da empresa
Subprocessos Processos
Responsáveis (cargo)
Conta Contábil Valor Anual
Processos Subprocessos
Objetivo do Controle Risco
Processos Subprocessos Objetivo do Controle Risco
IDENTIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO COMBATE AO RISCO CATEGORIZAÇÃO BASE AUDITORIA

Processos Subprocessos Objetivo do Controle Risco


BASE AUDITORIA

Atividade de Controle Responsável Responsável

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IDENTIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO COMBATE AO RISCO CATEGORIZAÇÃO BASE AUDITORIA

Processos Subprocessos Objetivo do Controle Risco Segregação Centralização


Automatização Supervisão Perfil Diretrizes

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0.00000094 0

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0.00000090 0
0.00000089 0

0.00000088 0

0.00000087 0

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0.00000085 0

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0.00000081 0

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0.00000071 0

0.00000070 0

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0.00000063 0

0.00000062 0

0.00000061 0

0.00000060 0

0.00000059 0

0.00000058 0
0.00000057 0

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0.00000055 0

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0.00000050 0
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0.00000040 0

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0.00000038 0

0.00000037 0

0.00000036 0

0.00000035 0

0.00000034 0
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0.00000032 0

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0.00000030 0

0.00000029 0

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0.00000027 0

0.00000026 0
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0.00000023 0

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0.00000021 0

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0.00000019 0

0.00000018 0
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0.00000016 0

0.00000015 0

0.00000014 0

0.00000013 0

0.00000012 0

0.00000011 0

0.00000010 0
0.00000009 0

0.00000008 0

0.00000007 0

0.00000006 0

0.00000005 0

0.00000004 0

0.00000003 0

0.00000002 0
0.000000010 0

0.0000000099 0

0.0000000098 0

0.0000000097 0

0.0000000096 0

0.0000000095 0

0.0000000094 0

0.0000000093 0
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0.0000000091 0

0.0000000090 0

0.0000000089 0

0.0000000088 0

0.0000000087 0

0.0000000086 0

0.0000000085 0
0.0000000084 0

0.0000000083 0

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0.0000000081 0

0.0000000080 0

0.0000000079 0

0.0000000078 0

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0.0000000070 0

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0.0000000067 0

0.0000000066 0

0.0000000065 0

0.0000000064 0

0.0000000063 0

0.0000000062 0

0.0000000061 0
0.0000000060 0

0.0000000059 0

0.0000000058 0

0.0000000057 0

0.0000000056 0

0.0000000055 0

0.0000000054 0

0.0000000053 0
0.0000000052 0

0.0000000051 0

0.0000000050 0

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0.0000000048 0

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0.0000000046 0

0.0000000045 0
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0.0000000043 0

0.0000000042 0

0.0000000041 0

0.0000000040 0

0.0000000039 0

0.0000000038 0

0.0000000037 0
0.0000000036 0

0.0000000035 0

0.0000000034 0

0.0000000033 0

0.0000000032 0

0.0000000031 0

0.0000000030 0

0.0000000029 0
0.0000000028 0

0.0000000027 0

0.0000000026 0

0.0000000025 0

0.0000000024 0

0.0000000023 0
IDENTIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO COMBATE AO RISCO CATEGORIZAÇÃO BASE AUDITORIA

Processos Subprocessos Objetivo do Controle Risco


BASE AUDITORIA

Teste de Efetividade
PROBABILIDADE IMPACTO

Processos Subprocessos Objetivo do Controle Risco Probabilidade

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PROBABILIDADE IMPACTO

Processos Subprocessos Objetivo do Controle Risco Impacto

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AUDITORIA RESULTADO PLANOS DE AÇÃO SEGUIMENTO P.A.

Processos Subprocessos Teste de Efetividade Testar? Efetivo?


Problemas / Recomendações
AUDITORIA RESULTADO PLANOS DE AÇÃO SEGUIMENTO P.A.

Processos Qtde de Subprocessos Qtde de Controles Controles Auditados Controles Efetivos


Eficácia Qualificação

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00
0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00
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0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
AUDITORIA RESULTADO PLANOS DE AÇÃO SEGUIMENTO P.A.

Processos Subprocessos Problemas / Recomendações


Plano de Ação Prazo Responsável

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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0

0
0

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0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
AUDITORIA RESULTADO PLANOS DE AÇÃO SEGUIMENTO P.A.

Processos Subprocessos Plano de Ação Prazo Avanço (%)


Status Responsável
MAPA DE RISCOS AUDITORIA

2; 50%; 50.00% 2; 50%; 50.00%

0% 100% 0% 100%

Eficácia dos Controles Planos de Ação Definidos


Resultado da50.00%
Auditoria (Original) 50.00%
Resultado Auditoria (original) Resultado Auditoria (status a

Controles Auditados 0 Controles Auditados

2; 50%; 50.00%

Controles Efetivos 0 Controles Efetivos

Eficácia 0% Eficácia
0% 100%

Eficácia dos Controles 0%

50.00%
Status atual

50%

50%
Auditoria (status atual) Planos de Ação Definidos

Auditados 0 Total de Pontos 0

Efetivos 0 Planos de Ação Definidos 0

0% Eficácia 0%

0% 0%

50% 50%

50% 50%
MAPA DE RISCOS AUDITORIA

Muito Leve Leve Moderado


Elevada
Muito Alta
Alta
Média
Baixa
LEGENDA DOS SUPROCESSOS:
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Severo Massivo SP.001 0

SP.002 0

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SP.004 0

SP.005 0

SP.006 0

SP.007 0
SP.008 0
SP.009 0

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SP.019 0

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SP.021 0

SP.022 0

SP.023 0

SP.024 0

SP.025 0

SP.026 0

SP.027 0
SP.028 0

SP.029 0

SP.030 0

SP.031 0

SP.032 0

SP.033 0

SP.034 0

SP.035 0

SP.036 0

SP.037 0

SP.038 0

SP.039 0

SP.040 0

SP.041 0

SP.042 0

SP.043 0

SP.044 0

SP.045 0

SP.046 0
SP.047 0

SP.048 0

SP.049 0

SP.050 0

SP.051 0

SP.052 0

SP.053 0

SP.054 0

SP.055 0

SP.056 0

SP.057 0

SP.058 0

SP.059 0

SP.060 0

SP.061 0

SP.062 0

SP.063 0

SP.064 0

SP.065 0
SP.066 0

SP.067 0

SP.068 0

SP.069 0

SP.070 0

SP.071 0

SP.072 0

SP.073 0

SP.074 0

SP.075 0

SP.076 0

SP.077 0

SP.078 0

SP.079 0

SP.080 0

SP.081 0

SP.082 0

SP.083 0

SP.084 0
SP.085 0

SP.086 0

SP.087 0

SP.088 0

SP.089 0

SP.090 0

SP.091 0

SP.092 0

SP.093 0

SP.094 0

SP.095 0

SP.096 0

SP.097 0

SP.098 0

SP.099 0

SP.100 0

SP.101 0

SP.102 0

SP.103 0
SP.104 0

SP.105 0

SP.106 0

SP.107 0

SP.108 0

SP.109 0

SP.110 0

SP.111 0

SP.112 0

SP.113 0

SP.114 0

SP.115 0

SP.116 0

SP.117 0

SP.118 0

SP.119 0

SP.120 0

SP.121 0

SP.122 0
SP.123 0

SP.124 0

SP.125 0

SP.126 0

SP.127 0

SP.128 0

SP.129 0

SP.130 0

SP.131 0

SP.132 0

SP.133 0

SP.134 0

SP.135 0

SP.136 0

SP.137 0

SP.138 0

SP.139 0

SP.140 0

SP.141 0
SP.142 0

SP.143 0

SP.144 0

SP.145 0

SP.146 0

SP.147 0

SP.148 0

SP.149 0

SP.150 0

SP.151 0

SP.152 0

SP.153 0

SP.154 0

SP.155 0

SP.156 0

SP.157 0

SP.158 0

SP.159 0

SP.160 0
SP.161 0

SP.162 0

SP.163 0

SP.164 0

SP.165 0

SP.166 0

SP.167 0

SP.168 0

SP.169 0

SP.170 0

SP.171 0

SP.172 0

SP.173 0

SP.174 0

SP.175 0

SP.176 0

SP.177 0

SP.178 0

SP.179 0
SP.180 0

SP.181 0

SP.182 0

SP.183 0

SP.184 0

SP.185 0

SP.186 0

SP.187 0

SP.188 0

SP.189 0

SP.190 0

SP.191 0

SP.192 0

SP.193 0

SP.194 0

SP.195 0

SP.196 0
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GESTÃO DE RISCOS Página 631 de 631
Relatório e Análises Gerais

RELATÓRIO GERAL
DADOS GERAIS CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS
Processos Mapeados....................................... 0 Cumprimento............................................ 0
Subprocessos Mapeados................................. 0 Estratégico................................................ 0
Riscos Identificados......................................... 0 Financeiro................................................. 0
Controles Definidos......................................... 0 Operacional............................................... 0
Percentual de Cobertura................................. 100% Subprocessos com Risco de Fraude.......... 0

AUDITORIA REALIZADA
BASE DA AUDITORIA RESULTADO DA AUDITORIA (ORIGINAL)
Total de Controles........................................... 0 Controles Auditados.................................. 0
Controles Selecionados................................... 0 Controles Efetivos..................................... 0
Percentual a Auditar........................................ 0% Eficácia dos Controles............................... 0%
Qualificação.............................................. NÃO EFICAZ 1.00

RESULTADO DA AUDITORIA (APLICAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO)


Controles Auditados.................................. 0
Controles Efetivos..................................... 0
Eficácia dos Controles............................... 0%
Qualificação.............................................. NÃO EFICAZ 1.00

PLANOS DE AÇÃO
Planos de Ação Necessários............................ 0
Planos de Ação Definidos................................ 0
Percentual de Planos de Ação Definidos......... 0%

Planos de Ação Finalizados............................. 0


Percentual de Planos de Ação Finalizados....... 0%