SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
1 - 27/07/2018
PARA TODO ITEM CRÍTICO É NECESSÁRIO O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO COM O QUESTIONÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR
Fornecedores podem ser qualificados por KNOW HOW e HISTÓRICO DE FORNECIMENTO
NOTA
O envio por parte dos Fornecedores dos Certificados IS0 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 Substituem o Questionário de Qualificação
FAMÍLIA DE FORNECEDORES
AÇO PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS
ALIMENTAÇÃO
ANÁLISE DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO
(Potável, Mineral e Gelo)
ANÁLISES AMBIENTAIS / OCUPACIONAL
(ruído, calor, poeira)
AREIA, ROCHA, TERRA E DERIVADOS,
CALCÁRIO
CONCRETO USINADO PARA
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
(Vigas, Pilares, Lajes)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM
VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL
(frete de máquinas, equipamentos e
materiais)
DESTINAÇÃO DE EFLUENTES
DESTINADOR DE RESÍDUOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
DESTINADOR DE PRODUTOS E
RESÍDUOS PERIGOSOS - CLASSE I
(Latas de tinta, óleos minerais e
lubrificantes, resíduos com thinner, materiais
e EPIs contaminados com óleo, graxas ou
produtos químicos, papéis e plásticos
contaminados com graxa/óleo.
FORNECEDOR DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
HIGIENIZAÇÃO DE EPI
LAUDO ERGONÔMICO
LAUDO OPACIDADE
LAVA - JATOS
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS,
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
REVISÃO: 7.
LISTA DE ITENS CRÍTICOS DE SUPRIMENTOS Referência: PG-VEC-CORP-06
LISTA DE ITENS CRÍTICOS
PRODUTO / IMPACTO EM ATENDIMENTO LEGAL
SERVIÇO
Q MA SSO DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO NA COMPRA / REALIZAÇÃO SERVIÇOS
PRODUTO X • Questionário de Qualificação • Certificado de qualidade do material
• Questionário de Qualificação
SERVIÇO X
• Alvará Sanitário
• Registro do responsável técnico
SERVIÇO X • Questionário de Qualificação • Informações nos relatórios sobre a calibração dos
instrumentos e a rastreabilidade dos padrões.
• Registro do responsável técnico;
• Informações nos relatórios sobre a calibração dos
SERVIÇO X • Questionário de Qualificação
instrumentos e a rastreabilidade dos padrões.
• Certificados de calibração dos equipamentos utilizados.
• Questionário de Qualificação • Licença ou Dispensa da Licença Ambiental da origem do
PRODUTO X
• Licença ou Dispensa da Licença Ambiental produto caso seja distribuidor
• Certificado de qualidade do material quando exigido pelo
PRODUTO X • Questionário de Qualificação
cliente
• Comprovante de treinamento específico em transporte
coletivo de passageiros
• ASO - quando executado no ambiente da empresa
SERVIÇO X • Questionário de Qualificação
• PCMSO - quando executado no ambiente da empresa
• PPRA - quando executado no ambiente da empresa
• Controle de fumaça preta do veículo
• Programa de inspeção de veículos movidos à diesel,
SERVIÇO X • Questionário de Qualificação
inclusive fumaça preta
• Questionário de Qualificação
SERVIÇO X X • Comprovação de Descarte
• Licença ou dispensa da licença ambiental
• Questionário de Qualificação
SERVIÇO X X • Comprovação de Descarte
• Licença ou dispensa da licença ambiental
• Treinamento no MOPP - Movimentação e Operação de
• Questionário de Qualificação
Produtos Perigosos do condutor do veículo
• Licença ambiental para transporte de resíduos
• Evidencia de descarte adequado de resíduos ou
SERVIÇO X X • Cadastro Agencia Nacional do Petróleo (para destinador
declaração de processo de rerrefino, em caso de óleo
de óleo)
• CIPP - Certificado de Inspeção de Produto Perigoso para o
• Licença ou dispensa da licença ambiental
veículo que transporta o resíduo
PRODUTO X X • Questionário de Qualificação • Certificado de Aprovação
• Questionário de Qualificação
SERVIÇO X X
• Licença ou dispensa da licença ambiental
• ART do responsável técnico
• Informações no laudo sobre a calibração dos
SERVIÇO X • Questionário de Qualificação
equipamentos utilizados
• Certificados de calibração dos equipamentos utilizados
• Informações no laudo sobre a calibração dos
• Questionário de Qualificação
SERVIÇO X equipamentos utilizados
• Comprovante de credenciamento ao órgão ambiental
• Certificados de calibração dos equipamentos utilizados
• Questionário de Qualificação
SERVIÇO X
• Licença ou dispensa da licença ambiental
• Plano de manutenção
SERVIÇO X X • Questionário de Qualificação
• Controle de fumaça preta para veículos à diesel.
SERVIÇO X X • Questionário de Qualificação

PARA TODO ITEM CRÍTICO É NECESSÁRIO O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO COM O QUESTIONÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR
Fornecedores podem ser qualificados por KNOW HOW e HISTÓRICO DE FORNECIMENTO
NOTA
O envio por parte dos Fornecedores dos Certificados IS0 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 Substituem o Questionário de Qualificação
FAMÍLIA DE FORNECEDORES
ÓRGÃO CERTIFICADOR
CONTEÚDO LOCAL
ÓRGÃO CERTIFICADOR
ISO 9001, ISO 14001
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PRODUTO E SUBPRODUTO FLORESTAL
(madeira em toras; postes; escoramentos;
sarrafos; palanques roliços; dormentes;
estacas; moirões; pranchões, etc)
PRODUTO QUÍMICO
(Tinta, Solvente, Óleo, Produto de limpeza)
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE MEDIÇAO E
MONITORAMENTO
(Estação Total, Tacógrafo, Analisador
Multi-Função, Dosimetro, Multimetro, etc.)
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO DE PNEU
SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE
OCUPACIONAL
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR
DE INCÊNDIO
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE
INIBIDORES DE CRESCIMENTO,
CONTROLE DE VETORES E PRAGAS
SUBCONTRATAÇÃO DE LIMPEZA DE
FOSSA OU CAIXA D'ÁGUA
SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
OPERACIONAIS
(Jateamento e Pintura, Serviços de
Automação, Elétrica, Instrumentação, Pré-
Fabricação, Corte/Dobra e Conformação de
Estruturas e Tubulação, Piso; Pavimentação,
Caldeiraria; etc.)
SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS
(Execução de Projetos; Elaboração de
Laudos Técnicos; etc..)
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO REVISÃO: 7.1 - 27/07/2018
LISTA DE ITENS CRÍTICOS DE SUPRIMENTOS Referência: PG-VEC-CORP-06
LISTA DE ITENS CRÍTICOS
PRODUTO / IMPACTO EM ATENDIMENTO LEGAL
SERVIÇO
Q MA SSO DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO NA COMPRA / REALIZAÇÃO SERVIÇOS
• Questionário de Qualificação
SERVIÇO X
• Acreditação na ANP
• Questionário de Qualificação
SERVIÇO X
• Acreditação em organismo reconhecido
PRODUTO X • Questionário de Qualificação • Certificado de qualidade do material
• Documento de origem florestal (DOF) ou
PRODUTO X • Questionário de Qualificação • Informação de isenção da necessidade de DOF descrita
em nota fiscal, informando a origem do produto florestal.
PRODUTO X X • Questionário de Qualificação • FISPQ
• Questionário de Qualificação • Certificado de calibração
SERVIÇO X
• Escopo e Certificado de Acreditação • Certificado dos padrões utilizados para calibração
SERVIÇO X • Questionário de Qualificação • Evidencia do descarte adequado dos pneus inservíveis
• Questionário de Qualificação
• Alvará de Sanitário (Protocolo de Renovação)
SERVIÇO X • Certificado de Calibração da Cabine de Audiometria
• Certificado de Calibração do Equipamento Audiômetro
• Registro de CRM
• Questionário de Qualificação
SERVIÇO X
• Cadastro INMETRO
• Questionário de Qualificação
• Certificado de Registro na Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e/ou Vigilância • ART do responsável técnico
Sanitária como prestador de serviço de aplicação de • Evidencia do descarte adequado das embalagens;
agrotóxicos e/ou controle de pragas; • Relação de todos os produtos utilizados nos serviços com
SERVIÇO X X
• Certificado ou Comprovante de Registro no Cadastro as respectivas FISPQ
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras • Evidencia da existência de procedimentos da execução
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e Certificado de das atividades (ANVISA)
Regularidade atualizado
• Licença ou dispensa da licença ambiental
• Comprovação ou registro da limpeza da fossa ou caixa
d'água
• Comprovante de treinamento de trabalho em altura (se
SERVIÇO X X X • Questionário de Qualificação
aplicável)
• Comprovante de treinamento de espaço confinado (se
aplicável)
• Certificado / Relatório de qualidade dos serviços
executados
SERVIÇO X X • Questionário de Qualificação • ASO - quando executado no ambiente da empresa
• PCMSO - quando executado no ambiente da empresa
• PPRA - quando executado no ambiente da empresa
SERVIÇO X • Questionário de Qualificação ART do serviço prestado