No.

PLANO DE AÇÃO 002/19

Data da Emissão:
CÓDIGO DO DOCUMENTO: M.410/QUA/FP-019 - Rev.00 26/07/2019
Assunto: Rev. Data:

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 00 26/07/2019

Data
Item Atividade Ação Responsável Outros Envolvidos Data Prevista Observação
Real

A Contratada apresentou um CRONOGRAMA para elaboração de todos os documentos que compõem o

Realizar atualização do cronograma e apresentar as instruções pendentes
4 completo funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade a ser implementado? E os prazos estão Controle da Qualidade N/A 13/08/19 - -
no prazo estabelecido.
sendo atendidos?

Há uma planilha (Mapa de Controle de Registros) de controle de Registros? Ela está devidamente
10 Manter Atualizada a Planilha de Controle de Registros Controle da Qualidade N/A 12/08/19 - -
atualizada?

-Solicitar à Gerencia a contratação de Inspetor da Qualidade

-Alinhar com a
Controle da Qualidade
11 Os registros estão legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis? qualidade e monitorar a metodologia para entrega dos documentos Suprimentos-Compras-Gerencia 12/08/19 - -
Gestão do Contrato
relacionados aos pedidos de compras.

Os documentos que irão compor o data book estão organizados e arquivados desde o início de suas Estruturar arquivo conforme PCN1-G-MRF-IT0057 Data book aprovada
13 Controle da Qualidade - 12/08/19 - -
atividades? via UNI.

Está sendo efetuado backup e a digitalização dos documentos está sendo feita a medida que os
17 Instalar Sistema de back up dos registros da obra 410. T.I ADMINISTRAÇÃO 30/07/19 - -
mesmos são gerados? Item 3.2.6

Na última avaliação mensal do desempenho da Gestão da Qualidade, a Contratada obteve desempenho Suprimentos-Compras-
20 Implementar planos de ação dos setores envolvidos Controle da Qualidade 14/08/19 - -
maior ou igual a 85%? Administração,Gerencia-RH-T.I

Foi estabelecido implementado e mantido sistemática para obtenção, registro e análise do

23 Implementar uma sistemática para tratamento de retrabalhos Controle da Qualidade - 14/08/19 - -
número de retrabalhos em função do não atendimento aos padrões de qualidade?

Foi estabelecido, implementado e mantido uma sistemática para obtenção, registro e análise e
24 Desenvolver uma planilha de indicadores de desempenho do SGQ. Controle da Qualidade - 14/08/19 - -
tratamento de resultados de indicadores de desempenho (ex.: painel de desempenho)

Foi elaborado um Plano de Conscientização abrangendo toda estrutura organizacional alocada ao

projeto para divulgação dos assuntos (conceituação sistema da qualidade-plano da qualidade da
contratada-diretrizes e requisitos da qualidade Samarco-procedimentos para execução e inspeção dos
Elaborar o Plano de Conscientização e enviar à fiscalização para ADMINISTRAÇÃO
27 serviços contratados-exemplos de benefícios da implantação do sistema da qualidade). O conteúdo Controle da Qualidade 14/08/19 - -
aprovação. GESTÃO DO CONTRATO
minimo do plano deve ser (eventos a serem realizados-assuntos a serem abordados-data-local-horário e
duração do evento-responsável pela condução do evento-grupo/pessoal a quem se destina o evento)?
item 3.2.11.1

As Ações previstas /eventos previstos no Plano de Conscientização estão acontecendo, dentro dos
28 Implementar o plano de conscientização conforme sua elaboração. Controle da Qualidade Gestão do Contrato 14/08/19 - -
prazos previstos?

Adequação do manual de descrição de cargo conforme funções prevista no

A Contratada tem evidência que os colaboradores que executam atividades que afetam a qualidade do
edital do cliente.
29 produto tem competência baseada na descrição de cargo, em qualificação, treinamento, habilidade e Recursos Humanos - RH SMS 12/08/19 - -
Ordem
experiência apropriados?(3.2.11)
de Serviço.

A Contratada tem uma matriz de competência/descrição de cargos, onde estão estabelecidas as

competências mínima por função?
A Contratada deve apresentar, para aprovação da SAMARCO procedimentos Adequação do manual de descrição de cargo
de sistema, detalhando as rotinas, responsabilidades, fluxos de informação e de documentos, modo de Comprovação de Experiencia através de carteira profissional de trabalho e
30 Recursos Humanos - RH SMS 12/08/19 - -
preenchimento de formulários, modelos de carimbos e etiquetas, abrangendo pelo menos as seguintes formulário de competência mínima por função.
atividades:
• Descrição de cargos, gestão de competências, plano de conscientização de pessoal;
• Aquisição de materiais e serviços

A Contratada aplica mensalmente, lista de verificação, para todos os serviços em andamento,

Aplicar listas de verificação conforme atividades desenvolvidas no decorrer
38 abordando os requisitos previstos nas especificações técnicas do contrato, diretrizes contratuais, Controle da Qualidade - 26/07/19 - -
da obra.
procedimentos operacionais, sendo acompanhada por representante da Contratante?

Solicitar à Gerencia a contratação de Inspetor(es) da Qualidade

- Solicitar Meios
Foi evidenciado que estão sendo realizados os recebimentos, pelo setor de materiais, más tendo como
de transporte para atendimento aos serviços de inspeção nas diferentes
44 base, a verificação das informações da nota fiscal. Sendo assim, não foi possível identificar a atuação Controle da Qualidade Suprimentos-Compras-Gerencia 15/08/19 - -
frentes de trabalho.
efetiva do setor da Qualidade.
-Documentos apresentados ao auditor via sistema.
Serão novamente apresentados na próxima data da reunião.

A inspeção de recebimento é executada de acordo com o Plano de Inspeção e respectivos documentos

de pedido de compra? A inspeção deve ser realizada, verificando as seguintes atividades:
• Verificação da documentação que acompanha o material: notas fiscais, romaneios, certificados de
qualidade dos materiais emitidos pelo fornecedor, certificados de liberação emitidos pela SAMARCO ou -Solicitar à Gerencia a contratação de Inspetor(es) da Qualidade
seus prepostos, quando aplicável; - Solicitar Meios
• Verificação do estado do material ou de sua embalagem, visando detectar danos que possam ter sido de transporte para atendimento aos serviços de inspeção nas diferentes
45 Controle da Qualidade Suprimentos-Compras-Gerencia-T.I 15/08/19 - -
causados pelo transporte; frentes de trabalho.
• Verificação da identificação do material, e sua rastreabilidade a documentação que o acompanha; Treinamento de Reciclagem de Recebimento de materiais
• Inspeção, ensaios e testes do material, de acordo com o previsto no Plano de Inspeção e convocação (Suprimento/Compras)
da SAMARCO, caso previsto no Plano;
• Emissão dos documentos previstos no Plano de Inspeção;
• Identificação do material, conforme previsto em Identificação e Rastreabilidade
 No.

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Data
Item Atividade Ação Responsável Outros Envolvidos Data Prevista Observação
Real

Monitorar recebimentos de materiais adquiridos e recebido do cliente,

Todos os materiais e serviços adquiridos pela Contratada ou fornecidos pela SAMARCO, estão em registrar possiveis não conformidades que causem impacto no processo
46 Controle da Qualidade Gerencia 13/08/19 - -
conformidade com os projetos e normas aplicáveis? produtivo.
Solicitar a fiscalização rotina de assinatura de registros de inspeções

Os Relatórios de Registro de Resultados de inspeções, ensaios e testes são rastreáveis à identificação

do material, área ou etapa do serviço.
Os Certificados emitidos por laboratórios independentes utilizados pela Contratada devem ser
rastreáveis aos lotes, corridas ou betonadas das amostras do material ensaiado.
Os materiais devem estar identificados quanto às seguintes situações:
A. Aguardando inspeção;
B. Pendente; Foi a presentado para o auditor via sistemas o processo de qualificação
49 C. Aprovado; dos fornecedores. Na próxima reunião será apresentada a lista impressa Suprimentos Compras 8/15/2019 - -
D. Rejeitado; de fornecedores qualificados do Consórcio MRF e Milplan.
E. Não conforme.
Os materiais nas situações (a), (d) e (e) do item anterior, devem sempre que possível em função da
facilidade de movimentação, ser mantidos em áreas segregadas e identificadas, de modo a evitar
mistura com os demais materiais, ou uso inadvertido. Não havendo possibilidade de segregação, estes
materiais devem ter sua situação claramente identificada, só podendo ser movimentados com
autorização do Controle da Qualidade da Contratada.

As anomalias/pendências identificadas durante a aplicação das LV´s estão sendo tratadas/respondidas Atender a Lista de Verificação - LV -JULHO- dentro do prazo estabelecido Suprimentos-Compras-T.I-RH-
61 Controle da Qualidade 26/07/19 - -
em 3 dias uteis? e encaminhar à fiscalização o plano de ação Administração / Gerencia