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Informe de
Cumplimiento de
Objetivos de Trabajo
1.1.1.1- Se obtienen ingresos totales de acuerdo con el plan aprobado. (L: 1, 7, 9, 12) ................................................ 3
Lograr una relación Cargo cuenta final/Cargo Total inferior al 2% (MLC). ...................................................... 3
2.2.1 Ejecutar al 100% el presupuesto anual destinado para las inversiones de la actividad Comercial (L: 88, 89, 90,
93, 94, 95, 96, 108) .......................................................................................................................................................... 5
4.1.1.1 Cumplidas al 100% las metas de desarrollo fijadas, con prioridad en las zonas que generen mayores ingresos,
de baja densidad telefónica y de interés social. (L: 108, 142, 223, 226, 311, 313). ........................................................ 7
4.1.1.3 Cumplidas las metas de calidad de los servicios previstas para el año. (L: 108) ............................................... 12
Anexos ........................................................................................................................................................................... 19
ARC. 1. Aseguramiento al Plan de la Economía
Objetivo Estratégico 1.1: Maximizar la utilidad de la empresa para mantener el crecimiento y el
aporte a la economía del país.
Objetivo Anual 1.1.1: Obtener resultados económico-financieros positivos, de acuerdo con el Plan de
la Economía (L: 1, 7, 9, 12, 67, 68) (IP: 1)
Criterios de Medida:
1.1.1.1- Se obtienen ingresos totales de acuerdo con el plan aprobado. (L: 1, 7, 9, 12)
Lograr un pendiente de Cobros en MLC de 12%
Total Pendiente Indicador Cantidad Pendiente
Oficinas Comerciales
Facturado Neto (12 %) de Cuentas Bruto
Santiago de Cuba
Guamá
La Maya
II Frente
Empresas Santiago
Distrito José Martí
Palma Soriano
Contramaestre
III Frente
Julio A. Mella
San Luis
División Territorial
Fuente: Sitio WEB Pendiente de Cobro
El resultado del indicador se deteriora bastante respecto al mes anterior (0.18%) debido a que el pendiente de
la oficina Empresas cierra en estado de débito, aumentando su valor en 33323.00 cuc. El segmento Negocios
(DV) cierra con 50 589.09 cuc y representa el 93.7% del pendiente bruto en esta moneda, por lo que
determina en el resultado. Los clientes Banco de Crédito y Comercio y el Poder Popular Provincial con 20
609.00 cup y 9780.00 cup pendientes, respectivamente, son los que más inciden. En la emulación nacional
la DT se posiciona en el lugar 17.
La oficina Santiago cierra con 202 clientes pendientes en el sector PT- Tarifas Mixtas, cantidad que se
mantiene en este rango mes tras mes, lo que evidencia falta de sistematicidad en la gestiones de cobros.
Destacamos y felicitamos el trabajo realizado en las oficinas comerciales de Guamá, II Frente, III Frente y
Julio A. Mella, que cierran en cero su pendiente en débito.
Total Factura C.
Oficinas Comerciales Sector
Final (MLC)
PT
Santiago de Cuba
RS
Oficinas Comerciales Sector
Chivirico PT
La Maya PT
Empresas DV
Distrito José Martí PT
Palma Soriano AG
Contramaestre AG
III Frente PT
División Territorial
Total Facturación C. Activo+ C. Final
Cargo Cuenta Final/Cargo Total (MLC)
Fuente: Sitio WEB Pendiente de Cobro
El indicador se comporta de forma favorable ya que en todas las oficinas el importe facturado fue en estado de
crédito. Al cierre de mes no existen deudas en cuentas finales en esta moneda. Este resultado ubica a la DT
Santiago en el lugar 8 de la Emulación Nacional.
El resultado del indicador es el peor del año, en todas las oficinas se incumple el valor permisible. Este hecho
lo provocan las ventas de teléfonos inalámbricos en promoción por valor de 1000.00 cup, con cargo a la
factura y facilidad de pagos a plazos de hasta 1 año, realizada en el mes de junio.
En el mes de agosto se deberán trazar estrategias de cobros encaminadas a amortiguar las deudas que
perduraran hasta el mes de junio de 2020, por las causas antes expuestas.
En la emulación nacional la DT se posiciona en el lugar 15.
La oficina Empresas disminuye el pendiente neto en 6025.90 cup respecto al mes anterior. El mayor importe
pendiente corresponde a la empresa Provincial de Gastronomía y alojamiento del parque Baconao, con 3
973.21 cup, deuda que ya está en la edad de 60 días.
La situación de las cuentas finales se detalla en la siguiente tabla:
Cuentas Finales:
Oficinas Sector Clien/Pend Pendiente Clien/Crédito Crédito
(AG)
Santiago de Cuba (LM)
(PT)
Guamá (PT)
La Maya (PT)
(AG)
Distrito José Martí (LM)
(PT)
Palma Soriano (PT)
Contramaestre (PT)
III Frente (PT)
División Territorial
Fuente: Sitio WEB Pendiente de Cobro.
Respecto al mes anterior las cuentas en débito aumentan en 25. La OC Santiago es la que incide
negativamente, debido al cambio tecnológico realizado en el mes de junio en la zona donde se encuentran
ubicados los edificios 18 plantas de Garzón y cercana a éstos, de la central ZTE hacia la NGN. En la oficina
comercial existe demora en la realización de las transferencias de las cuentas finales en débito hacia las
cuentas activas (servicios actuales).
Objetivo Anual 2.1.1: Elevar la efectividad del proceso inversionista de manera que asegure los
niveles de crecimiento y desarrollo esperados. (L: 73, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 108, 250) (IP: 4)
Criterios de Medida:
2.2.1 Ejecutar al 100% el presupuesto anual destinado para las inversiones de la
actividad Comercial (L: 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 108)
Objetivo Anual 4.1.1: Cumplir los índices de crecimiento y desarrollo previstos en el Plan del Año. (L:
108, 154, 247 (IP:4)
Criterios de Medida:
4.1.1.1 Cumplidas al 100% las metas de desarrollo fijadas, con prioridad en las zonas
que generen mayores ingresos, de baja densidad telefónica y de interés social. (L: 108,
142, 223, 226, 311, 313).
Incremento territorial de líneas telefónicas fijas: (2000 líneas)
Telefonía Fija sector Residencial (MN y MLC)
Crecimiento Crecimiento Líneas
CTLC A TA FFA B TB FFB
del mes Acumulado Fijas
Guamá 1 -1 1 811
Contramaestre 5 1 1 1 4 61 2804
II Frente 1 1 -7 722
III Frente 0 10 724
Julio Antonio Mella 1 1 -1 537
La Maya 108 1 107 203 1470
Palma Soriano 1 -1 -18 2885
San Luis 1 2 2 1 7 1821
Santiago de Cuba 214 61 5 129 77 10 64 542 48539
División Territorial 328 65 6 129 83 11 176 798 60.313
La situación actual de los procesos de comercialización a la población pendientes por los consejos de
administración municipales es como sigue:
Las bajas de TFA del mes están relacionadas fundamentalmente con 9 cambios tecnológicos: 3 en el CTLC
Santiago Este, y 4 en Contramaestre.
Telefonía Fija Sector Estatal (MN y MLC)
Crecimiento Crecimiento Líneas
CTLC A TA FFA B TB FFB
del mes Acumulado Fijas
Guamá 5 321
Contramaestre 2 2 56 707
II Frente -6 396
III Frente 13 337
Julio Antonio Mella -1 379
La Maya 59 401
Palma Soriano -17 855
San Luis 1 1 7 621
Santiago de Cuba 9 3 9 7 -4 322 10.737
División Territorial 12 3 10 7 -2 438 14.754
Fuente: Sistema de Provisión de los Servicios (SIPREC) – Facturación (SINBAD PLUS).
Guamá
Contramaestre 70 3 67 191 544
II Frente 4 1 3 5 87
III Frente 18 18 65 54
Julio A. Mella
La Maya 4 4 45 45
Palma Soriano 33 9 24 125 559
San Luis 5 3 2 73 152
CM Distrito José Martí 48 103 6 97 209 579
Santiago de Cuba 195 405 153 252 1.528 6.694
División Territorial 243 642 175 467 2.241 8.737
Fuente: SIPREC / GESNAUTA
En el mes se realizaron un total de 642 Contratos del servicio Nauta-Hogar, que fue superior en 275 a los
que se realizaron en el mes de Julio del 2019, la oficina comercial santiago representó el 63 % con 405
contratos. En el mes causaron baja 175 clientes del servicio. En total hay 8.737 servicios contratados al
cierre del mes de agosto de 2019.
Áreas Wi-Fi
Tipos de Servicios En servicios
ETECSA 66
MINTUR 23
Aeropuerto 1
EGREM 1
Servicios Médicos 3
Joven Club 1
Otros 2
División Territorial 97
4.1.1.3 Cumplidas las metas de calidad de los servicios previstas para el año. (L: 108)
Demora promedio en la instalación de nuevos servicios de telefonía básica
Demora Demora
Demora Demora Demora Demora
Promedio Promedio
Promedio Promedio Promedio Promedio Total de
CTLC en en dar OK
en Ordenar en Aprobar en Instalar Total Ordenes
Asignar Comercial
(4 días) (1 día) (10 días) (30 días)
(13 días) (2 días)
Guamá 0,33 0,00 0,00 0,17 2,00 2,50 6
Contramaestre 0,00 1,43 0,00 6,14 0,29 7,86 7
II Frente 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 1
III Frente 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 3,00 1
Julio A. Mella 0,00 0,50 0,00 1,50 0,00 2,00 2
La Maya 1,51 0,71 0,15 2,16 1,10 5,63 108
Palma Soriano 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1
San Luis 0,50 0,50 0,00 4,50 1,00 6,50 2
Santiago Centro 6,29 28,92 0,02 5,48 2,11 42,82 85
Santiago Este 0,08 4,08 0,03 3,72 2,54 10,45 124
Santiago Oeste 4,10 5,86 0,00 9,71 1,81 21,48 21
División Territorial 2,23 8,87 0,06 3,97 1,87 17,01 358
Fuente: SIPREC
La demora promedio en instalar un servicio de telefonía básica al cierre del mes agosto 2019 se cumple en la
DTSC, alcanzándose en 17,01 días.
A pesar de haber logrado un resultado favorable, el indicador demora promedio en ordenar se incumplió,
afectado en los siguientes Centros de Telecomunicaciones:
CTLC Santiago Centro: Demora en ordenar en 28.92 días producto de 74 cambios tecnológicos del proceso
de Plomo 2 demorados por la firma del contrato entre 5 y 43 días, imputables a los usuarios.
CTLC Santiago Este: Demora en ordenar en 4.08 días producto de 4 casos excepcionales demorados en
firmar contrato de 10 a 77 días, imputable al gobierno y 18 beneficiados del proceso Altos del 30 de
Noviembre demorados en firmar contrato de 5 a 31 días, imputable a la Oficina Comercial Santiago.
CTLC Santiago Oeste: Demora en ordenar en 5.86 días debido a un caso excepcional (deportista que se
encontraba en los juegos panamericanos) demorado en 98 días en acudir a firmar contrato.
El CTLC Santiago Centro: Incumple la Demora en dar Ok (2.11) debido a 19 cambios tecnológicos del
proceso de Plomo 2 demoradas entre 3 a 24 días imputable al centro telefónico.
CTLC Santiago Este: Incumple la demora en dar Ok(2.54) debido a 48 altas puras del proceso de Altos del 30
de Noviembre demoradas entre 3 a 10 días imputable al centro telefónico.
El CTLC Santiago Centro incumplió la demora promedio total en 42,82 días, ya que como se explicó estuvo
incidencia negativa en las demora promedio ordenar y dar ok comercial.
El mes de Agosto concluyó con una demora promedio en la instalación de traslados de servicios de
Telefonía Básica de 65,64 días, resultado que nos ubica en el décimo lugar a nivel nacional, cumpliéndose
todos los indicadores metas globales de la División Territorial a excepción de la demora promedio en instalar.
En los CTLC Santiago Este, Centro y Oeste se incumple la demora en dar ok, esto se debe a la mala
coordinación existente entre los compañeros de operaciones y las oficinas implicadas para entregar las
órdenes de traslados ejecutados, con el objetivo de efectuar en tiempo el ok comercial.
Al cierre del mes de Agosto existía un total de 930 traslados pendientes, de los cuales 866 se encontraban en
demanda insatisfecha, a continuación se muestra el desglose de los consejos populares que tuvieron mayor
incidencia negativa en este estado:
Los Maceos: 75
Los Olmos: 74
Vista Hermosa: 59
Heredia: 58
30 de Noviembre: 55
Santa Bárbara: 52
Boniato: 51
Santa Bárbara: 49
Caney: 49
Se cumple el indicador de nivel de servicio comportándose al 94,5% para un total de 677.928 llamadas
atendidas.
Se realizaron 2.483 operaciones, equivalente a $978.95,03 CUP en general. Se relacionan los movimientos
comerciales que generan ingresos fundamentalmente.
Movimientos comerciales emitidos que generaron ingresos Cantidad Ingresos
Altas servicios suplementarios 185 168,00
Cambios de Números 62 620,00
Cambio de lugar 21 210,00
Cambio de Montaje 39 390,00
Altas suplementarias 148 1864,00
Total 455 3252,00
Fuente: SIPREC
Se tramitaron 697 movimientos comerciales por el servicio de Gestión Comercial (112), de ellos 455
reportaron ingresos como se muestra en la tabla anterior.
Se realizaron 726 conexiones a través del servicio de Gestión Comercial (112), lo cual evidencia que los
puntos de la red comercial no conectan los servicios una vez se efectúa el pago de la factura telefónica.
Como se aprecia, en el mes se realizaron 20 ajustes, constituyendo la mayor cantidad del año, todos
imputables al área Comercial. Se afectan los conceptos de Cuota (8) y Miscelánea (12).
El importe total ajustado en CUP asciende a 6159.00 cup, de ellos 6000.00 cup corresponden 4 realizados en
OC Santiago y 2 realizados en OC Distrito por errores en la aplicación de la clave miscelánea referida a la
venta de equipos inalámbricos, por errores tales como: cambio en un dígito del servicio, clientes que
compraron el equipo en efectivo y se les aplicó el cargo a la factura y clientes que no compraron equipos y se
les aplicó el cargo a la factura.
En la supervisión realizada al Sistema Ávila Doc pro se rechazaron 4 respuestas a quejas, de ellas
quedan pendientes 3, las cuales corresponden a las siguientes unidades organizativas:
Oficina Comercial Santiago de Cuba: cliente que refiere que pagó el servicio nauta hogar y aún
continua deshabilitado.
CTLC La Maya: Interrupción con más de 72 horas.
CTLC Santiago Este: Cliente con solicitud de extensión.
Señalar que en el mes se recibieron 10 cartas procedentes de las oficinas de atención a la población del
Consejo de Administración Provincial, del Comité Provincial del Partido y a título personal. La línea de
asunto se refería a interrupciones del servicio telefónico, traslados pendientes, procesos de
comercialización y litigios comerciales. De ellas queda pendiente:
Caso 56, la recurrente Raiza Espesht Ramos, reclama la titularidad del servicio telefónico.
Caso 78, usuaria Tania Reyes Calzadilla, reclama la instalación del traslado pendiente.
Departamento Comercial:
Caso 79, usuaria María Esther Molina Gómez, reclama la instalación del traslado pendiente.
En la edición publicada el 10 de agosto del 2019 del Periódico Sierra Maestra, se publicó “hace más de 5
años se aprobó para este poblado (Aguacate) la localización de una Radio Base por ETECSA, para la mejora
de la señal para la telefonía móvil pero nunca se realizó, en varias rendiciones de cuenta se ha planteado y no
tenemos respuesta, en este poblado solo existen 3 teléfonos de minutos, al no haber teléfonos particulares se
empeora la situación. Hay un solo teléfono de tarjeta. Respondiéndole. El tratamiento que nuestra la entidad
le ha dado a su inquietud ha sido a través del Sistema de Atención a los Planteamientos de las Rendiciones de
Cuentas de los delegados del Poder Popular, o los despachos con los mismos. Notificándole la respuesta al
cliente.
Anexos
Pendiente de cobro CUP mensual (5%)
Oficinas Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Santiago de Cuba -6,00 -5,07 -8,84 -7,49 -10,87 -6,13 20,24
Guamá -1,02 0,36 -0,48 0,45 -0,49 -1,72 8,72
La Maya 0,96 -0,88 0,49 -1,24 -1,36 -0,29 14,27
II Frente -3,44 -3,14 -3,95 -3,01 -2,82 -6,47 23,77
Oficina Empresas 0,06 -0,04 0,41 0,06 0,62 0,61 0,39
Distrito José Martí -0,39 1,11 -2,09 1,02 -2,50 0,03 24,37
Palma Soriano -2,01 -0,15 -2,20 -1,11 -2,16 -1,00 20,22
Contramaestre -2,16 -1,79 -3,23 -2,91 -3,41 -1,98 24,95
III Frente -5,05 -5,01 -5,74 -4,79 -4,82 -4,52 29,22
Julio Antonio Mella -3,73 -3,54 -3,06 -3,76 -4,57 -5,13 52,70
San Luis -1,66 -1,42 -1,32 -0,82 -1,63 -2,58 31,59
División
-1,98 -1,54 -2,64 -2,13 -3,16 -1,63 14,07
Territorial
División Territorial 69 15 93 60 87 386 33 422 -5 362 126 375 263 368 180 1.988 743
Santiago de Cuba -2 -3 9 -8 4 1 -2 -1
División Territorial -1 -3 8 -8 5 1 1 3
División Territorial -27 -54 0 -10 -14 -10 -29 -10 -62 -10 -55 -10 -10 -50 -251
Centro Telefónico Estatal Residencial Interno Líneas
Públicos Total
Moneda CUP CUC CUP CUC ETECSA CUP CUC
(103) Extra-Radio 1 1 2
(198) VSAT 1 35 36
(199) TFA 214 9181 1 669 10065
(900) Santiago UT-100 2798 536 10592 1 432 832 708 15 15914
(901) Alto Songo 58 6 477 6 71 618
(902) Chivirico 254 24 522 8 81 4 893
(903) EL Cobre 113 16 501 9 53 692
(904) IAD Romana VII 3 0 25 0 1 29
(905) La Maya 245 19 787 12 86 1149
(906) Los Reynaldos 50 3 206 2 22 283
(907) II Frente 347 38 722 11 172 8 1298
(908) Siboney 101 9 345 7 51 1 514
(909) Carisol 32 24 130 4 25 215
(910) El Cayo 17 1 196 1 6 221
(911) Abel Santamaría 249 32 5434 16 88 5819
(912) Plomo 2 0 0 508 2 5 515
(913) Los Negros 28 2 226 4 23 283
(914) Baire 45 4 333 7 35 424
(915) Santiago HUAWEI 199 17 44 37 26 323
(916) Sueño 312 27 1434 10 81 1864
(917) Micro 9 44 2 2030 3 20 2099
(919) MSAN Vista Alegre 370 36 970 5 194 1575
(920) Palma Soriano 642 63 1893 24 200 40 2862
(921) Contramaestre 522 43 2188 22 145 2 2922
(922) Cruce de los Baños 270 16 516 11 92 1 906
(923) Chile 52 3 143 9 20 227
(924) Dos Caminos 83 5 448 2 53 591
(925) Julio A. Mella 296 15 435 14 76 6 842
(926) San Luis 417 32 1230 18 136 6 1839
(927) Matías 34 1 208 5 48 296
(928) M. Baraguá 49 2 102 3 29 185
(929) Laguna Blanca 22 2 32 4 0 60
(930) Flores 10 6 1988 4 14 2022
(931) Boniato 117 5 1215 4 121 1462
(932) El Cristo 128 5 672 4 70 879
(933) Plomo 4 73 43 1356 5 40 1517
(934) Refinería 54 143 13 1 35 246
(935) Dos Ríos 91 2 710 1 33 837
(936) Sismo_1 100 8 0 5 0 113
(939) Micro IX 32 2 2404 3 24 2465
(940) El Caney 153 10 1056 6 68 1293
(941) Vista Alegre 1980 379 5405 35 404 8203
(942) Micro X_1 5 3 637 1 0 646
(943) San Pedrito 1 50 3 1480 3 11 1547
Centro Telefónico Estatal Residencial Interno Líneas
Públicos Total
Moneda CUP CUC CUP CUC ETECSA CUP CUC
(944) Distrito 932 159 4899 50 311 6351
(945) Versalles 481 164 4587 18 278 5528
(947) Dos Palma 29 2 282 1 23 337
(948) Petrocasas 74 8 642 7 16 747
(949) Sierra Mar 20 12 289 3 9 333
División Territorial 12.197 1.932 69.493 1 841 4.832 775 16 90.087
Líneas en Servicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
División Territorial 89.434 89.459 89.611 89.626 89.613 89.710 89.910 90.087
Crecimiento Servicios Suplementarios (AS) SIPREC
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
CTLC
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
Guamá 2 1 5 2 12 2 5 2 1 2 6 2 10 32
Contramaestre 12 10 13 2 19 3 33 3 22 3 28 3 20 14 157
II Frente 0 3 0 2 8 3 3 3 5 3 3 1 7 12 29
III Frente 2 10 13 2 3 2 7 3 9 2 3 1 6 10 53
Julio A, Mella 5 6 6 1 11 4 11 5 12 2 14 1 3 13 68
La Maya 4 2 2 16 12 20 5 23 49 18 43 16 16 93 133
Palma Soriano 8 6 8 5 16 5 14 6 16 5 18 4 16 25 102
San Luis 5 7 5 3 7 2 8 7 6 6 5 5 31 35
Santiago de Cuba 156 118 198 80 105 101 137 108 191 107 223 82 176 478 1.304
División
194 156 252 115 189 147 217 161 312 148 344 115 249 686 1.913
Territorial
Servicios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Trasmisión de Datos P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
Sector Empresarial 0 10 0 22 50 -1 60 70 60 47 60 103 54 67 35 319 318
Nauta Hogar
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Nauta Hogar R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
75 614 125 272 150 155 200 112 392 200 393 200 293 171 243 467 1.871 2.191
Sector Empresarial:
En
Tipos de Servicios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Total
servicio
Enlaces Dedicados 13 23 3 74 31 32 44 220 2.125
ADSL Hogar Jurídico 26 75 24 125 125
Conmutados -1 -4 -5 -11 -3 -24 72
FrameRelay -1 -1 -2 11
Punto a Punto -3 1 -2 26
Otros (Hosting y PAP) 1 1 9
Total 10 22 -1 70 47 103 67 318 2.368