Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2397764

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CACAO EN 45 COMUNIDADES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO – SATIPO, JUNIN

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* NO CORRESPONDE
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES
SECTOR RESPONSABLE DEFENSA
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO CAPACIDAD DE PROTECCIÓN ANTE PELIGROS

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE PELIGROS
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS EXPUESTAS FRENTE A PELIGROS IDENTIFICADOS QUE NO CUENTAN
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:
CON UNA INFRAESTRUCTURA DE
PROTECCIÓN
3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO
OPMI OPMI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO OPMI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO
UF UF - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO UF - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO
UEI GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL MEDIO AMBIENTE

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO
DEPARTAMENTO SAN MARTIN SAN MARTIN
PROVINCIA TOCACHE TOCACHE
DISTRITO NUEVO PROGRESO NUEVO PROGRESO
LOCALIDAD NUEVO SAN MARTIN NUEVO SAN MARTIN
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
MEDIDA
Servicio de protecciòn frente a
Población atendida 400.00 404.00 408.00 412.00 416.00 421.00 425.00 429.00 433.00 437.00 441.00
inundaciones
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
MEDIDA
Servicio de protecciòn frente a
Población atendida 400.00 404.00 408.00 412.00 416.00 421.00 425.00 429.00 433.00 437.00 441.00
inundaciones
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Construccion de defensa rivereña ESTRUCTURA FISICA ML 1200 ML 1200 S/.2,492,088.65 GDUI

SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A GESTION DEL PROYECTO INTANGIBLE 1 S/.46,364.00 GDUI
INUNDACIONES
SUPERVISIÓN INTANGIBLE INFORMES 7 INFORMES 7 S/.27,000.00 GDUI
EXPEDIENTE TÉCNICO INTANGIBLE ESTUDIO 1 ESTUDIO 1 S/.22,781.00 GDUI
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. S/.2,588,233.65
 FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Construccion de defensa rivereña ESTRUCTURA FISICA ML 1200 ML 1200 S/.2,826,390.59 GDUI

SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A SUPERVISIÓN INTANGIBLE INFORMES 7 INFORMES 7 S/.30,571.62 GDUI

INUNDACIONES

EXPEDIENTE TÉCNICO INTANGIBLE ESTUDIO 1 ESTUDIO 1 S/.22,781.07 GDUI

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. S/.2,879,743.28

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 8/1/2019

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
Sin Proyecto
Mantenimiento S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
Operación S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
Con Proyecto
Mantenimiento S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2019

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400
Sin Proyecto
Mantenimiento S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694
Operación S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400
Con Proyecto
Mantenimiento S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución
Valor Actual Neto
S/.1,083,981.00
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 15.49%
Retorno (TIR)
Valor Anual
S/.1,953,598.90
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
2,228,554.64
Costos (VAC)
Costo Anual
332,120.36
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
1,857.13
de producción
Costo por beneficiario
375.70
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución
1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI Documento de
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

Construccion de defensa rivereña ESTRUCTURA FISICA ML 1200 ML 1200 S/.2,957,658.38 GDUI

INFORME
SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A SUPERVISIÓN INTANGIBLE INFORMES 7 INFORMES 7 S/.59,898.75 GDUI TÉCNICO N°
INUNDACIONES 010-2018-
GDUI- MDNP
EXPEDIENTE TÉCNICO INTANGIBLE ESTUDIO 1 ESTUDIO 1 S/.22,781.07 GDUI

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. S/.3,040,338.20

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Costos de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem inversión a Fecha de entrega del
Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al responsable UEI
precios de de su O & M
mercado S/

Construccion de defensa rivereña INFRAESTRUCTURA ### ADMINISTRACION INDIRECTA Mar-19 Jul-19 8/1/2019 GDUI

SUPERVISIÓN INTANGIBLE S/.59,898.75 ADMINISTRACION INDIRECTA Mar-19 Jul-19 8/1/2019 GDUI

EXPEDIENTE TÉCNICO INTANGIBLE S/.22,781.07 ADMINISTRACION INDIRECTA Jun-18 Jul-18 8/1/2018 GDUI
###

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Tipo de Ítem Acciones que forman parte de la gestión de la Costo de inversión Documento de Fecha de entrega del
ejecución del proyecto modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente Fecha de término Fecha de aprobación aprobación de la activo al responsable UEI
de mercado) S/ vigente de la modificación modificación de su O & M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Tipo de Ítem Acciones que forman parte de la gestión de la Costo de inversión Documento de Fecha de entrega del
ejecución del proyecto modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente Fecha de término Fecha de aprobación aprobación de la activo al responsable UEI
de mercado) S/ vigente de la modificación modificación de su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

Descripción del Producto Acciones

ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO

EN EL MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA DEL CACA
COSECHA Y POST ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA AMPLIAC
COSECHA EN CULTIVO UNIDADES DE
ASISTENCIA VALOR AGREGADO
TÉCNICA DEL
PARA EL DESARR
DEL CACAO DE UNIDADES DE VALOR AGREGADO D
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN
CACAO A LÍDERES PARA
MEDIANTE LAS ECAS FACILITADORES DE ESCUELAS DE CAM
CAPACITACIÓN EN ECAS PARA AGRICUL
EN MANEJO COSECHA Y
DÍAS DE CAMPO
POST COSECHA DEL
CULTIVO MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA ECAS
DIFUSIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN DEL
CULTIVO DE CACAO
CONCURSOS ENTRE PRODUCTORES DE
CACAO
PASANTÍAS LOCALES
ASOCIATIVIDAD Y PASANTÍAS NACIONALES
COMERCIALIZACIÓN FERIAS DE DEGUSTACIÓN Y EXPOSICIÓ
CAPACITACIÓN EN EXPORTACIONES
CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES
EN GESTIÓN EMPRESAR
GESTIÓN Y AGRICULTORES
CURSOS ESPECIALIZADOS EN GESTIÓN
DESARROLLO AMBIENTAL
DÍAS DE CAMPO PARA LA IMPLEMENTA
AMBIENTAL AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
INTANGIBLES SUPERVISIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO
TOTAL
 Unidad de Producción
Acciones Costos de Inversión (S/)
Unidad de medida META
SISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO MODULOS
27 S/.210,357.00
OSECHA Y POST COSECHA DEL CACAO DEMOSTRATIVOS
SISTENCIA TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE PARCELAS
27 S/.602,828.00
NIDADES DE
SISTENCIA VALOR AGREGADO
TÉCNICA DEL CACAO
PARA EL DESARROLLO DEMOSTRATIVAS
E UNIDADES DE VALOR AGREGADO DEL ASISTENCIA TECNICA 7194 S/.892,000.00
APACITACIÓN
ACAO A LÍDERES PARA
EVENTOS 2 S/.60,000.00
ACILITADORES DE ESCUELAS DE CAMPO
APACITACIÓN EN ECAS PARA AGRICULTORES SESIONES 10 S/.1,134,575.50
ÍAS DE CAMPO DIAS DE CAMPO 2 S/.38,437.50
ÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA ECAS SESIONES 4 S/.490,474.00
IFUSIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN DEL
FAMILIAS 1199 S/.72,756.00
ULTIVO DE CACAO
ONCURSOS ENTRE PRODUCTORES DE
EVENTOS 3 S/.34,540.00
ACAO
ASANTÍAS LOCALES PASANTIAS 6 S/.61,860.00
ASANTÍAS NACIONALES PASANTIAS 3 S/.56,030.00
ERIAS DE DEGUSTACIÓN Y EXPOSICIÓN EVENTOS 12 S/.77,740.00
APACITACIÓN EN EXPORTACIONES EVENTOS 2 S/.71,371.50
APACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO
EVENTOS 4 S/.100,528.00
RGANIZACIONAL
APACITACIÓN A PRODUCTORES
EN GESTIÓN EMPRESARIAL A
EVENTOS 2 S/.156,628.00
GRICULTORES
URSOS ESPECIALIZADOS EN GESTIÓN
EVENTOS 27 S/.117,586.00
MBIENTAL
ÍAS DE CAMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DIA DE CAMPO 27 S/.14,556.50
MBIENTAL
ASTOS GENERALES EVENTOS 24 S/.310,401.00
UPERVISIÓN INFORMES 25 S/.90,000.00
XPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 1 S/.130,000.00
TOTAL S/.4,722,669.00

0.1666666667
-0.8333333333
S/.1,705,185.00

S/.1,723,487.00

S/.631,453.50

S/.132,142.50

S/.400,401.00