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A054240005B

!#4$;" MARCONES DE ANDRADE LIMA


PC -00
Internacional
00170124

Resumo da fatura em R$
R BUTANTA 194
PINHEIROS Total da fatura anterior 969,50
05424-000 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 09/10/2019 - 969,50
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 05/11/2019 L Lançamentos atuais 422,02
Vencimento: 14/11/2019
= Total desta fatura 422,02
Emissão: 04/11/2019
051119 Fechamento próxima fatura: 04/12/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular MARCONES DE ANDRADE LIMA
Cartão 5274.XXXX.XXXX.4661

37,33
14/11/2019 422,02 63,30 +23x 37,33
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 13.640,00 MARCONES DE ANDRADE LIMA(final 4661)
Limite utilizado no mês 505,93 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 21/09 MERCADOCAR BARRA F02/03 62,56
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.000,00 VEÍCULOS .SAO PAULO
21/09 MERCADOCAR BARRA FUNDA - 0,02
VEÍCULOS .SAO PAULO
26/09 PAG*Saraiva204 02/03 36,60
EDUCAÇÃO .BARUERI
04/10 LEROY MERLIN 62,29
MORADIA .BARUERI
04/10 POSTO BETHAVILLE 50,00
VEÍCULOS .BARUERI
05/10 LEROY MERLIN 175,84
MORADIA .BARUERI
05/10 PAG*NGCONSTRUCAO 19,50
MORADIA .SANTANADEPARN
Lançamentos no cartão (final 4661) 406,77

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75454 63255.442525 50040.380003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00045632554/1262639 Nosso Número 175/45632554-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARCONES DE ANDRADE LIMA - 227.295.398-08 Valor do Documento R$ 422,02
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 14/11/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75454 63255.442525 50040.380003 1 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 14/11/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

14/11/2019 00045632554/1262639 FT N 04/11/2019 175/45632554-4


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 422,02
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARCONES DE ANDRADE LIMA - 227.295.398-08
R BUTANTA 194 - PINHEIROS - 05424-000 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w NnWwNWwnNw n wnWNn wWwN n wWNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 422,02
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Juros do parcelamento 7,70 % am 146,58% aa
05/10 ANUIDADE DIFERENCI12/12 15,25 CET do parcelamento 8,45 % am 168,30 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços 15,25 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 436,43 100,00%
Total a financiar (1) 422,02 96,70 %
L Total dos lançamentos atuais 422,02 Valor do IOF (2) 12,12 3,30%
Valor total a pagar 895,92
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
21/09 MERCADOCAR BARRA F03/03 62,56
26/09 PAG*Saraiva204 03/03 36,60 Compras parc. c/ juros próximo período
Próxima fatura 99,16 Limite de crédito 13.640,00
Demais faturas 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Total para próximas faturas 99,16 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Encargos cobrados nesta fatura Valor em R$ financiado
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 Valor total financiado 13.640,00 100.00 %
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Valor do IOF 405,71
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total a pagar 26.059,68
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
Demais Taxas de Juros próximo período
Fique atento aos encargos para o próximo De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
período (14/11 a 13/12)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura


Valor da fatura atual 422,02
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 53,45
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 358,72 100,00 %
Valor do IOF 2,24
Valor total a pagar 414,41

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04530 VK045 05/11/2019 VKRPOF01 G2440 0170127