CREMA FACIAL DE PALTA

Nombre de los participantes:

Rojas , Franzue
Morales, Enys
Fernandez, Leo
Pinzon, Alexandra
Chuquiruna, Jesús

Dinamizador de grupo:
Rojas, Franzue

Curso:
Proyecto de investigación e innovación tecnológica

Semestre:
IV Ciclo

Aula:
205 B

Facilitador:
David Roberto Palacios Cajaleon

Año:
Noviembre 2018
INDICE:
Introducción: ................................................................................................. 4
Resumen ejecutivo: ........................................................................................ 4
1. Descripción del producto: ......................................................................... 5
1.1 Conceptualización de la idea de negocio ............................................ 6
1.2 Razón social – Tipo de empresa – Ubicación ...................................... 6
.................................................................................................................... 7
1.3 Modelo del negocio .............................................................................. 8
a) Propuesta de valor: ............................................................................ 8
b) Segmento de clientes: ......................................................................... 8
c) Canales ............................................................................................... 8
2. Dirección estratégica .............................................................................. 11
2.1 Visión – Misión -Valores – Políticas .................................................. 11
Visión ..................................................................................................... 11
Misión.................................................................................................... 11
Valores: ................................................................................................. 11
Políticas de venta:................................................................................. 11
Políticas de confidencialidad: .............................................................. 12
Políticas de cambios o devoluciones: ................................................... 12
2.2 MATRIZ FODA .................................................................................. 13
3.1. Identificación y segmentación de mercado ....................................... 15
3.2. Elaborar y aplicar el Diseño de Investigación ................................. 16
Definir el problema de la investigación de mercado. ........................... 16
Objetivos: .............................................................................................. 17
Hipótesis: .............................................................................................. 17
Definir las fuentes de información a utilizar:....................................... 17
Definir el tipo de investigación a utilizar ............................................. 17
Definir el instrumento de investigación de mercado ............................ 17
FICHA TECNICA ................................................................................. 18
3.3. Identificación de la competencia ...................................................... 20
NIVEA ................................................................................................... 20
 DOVE .................................................................................................... 21
L´ORÉAL ............................................................................................... 23
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO .................................................... 26
3.4. Determinación del tamaño del mercado. Estimaciones de ventas. .. 27
CONSUMO PROMEDIO: .................................................................... 27
ESTRUCTURA DE INVERSIÓN DEL PROYECTO............................. 28
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 33
 Introducción:

El estado encuentra en las exportaciones una forma de obtener ingresos,

en cuanto al exportador que quiera iniciar un proyecto de este tipo, tiene
una amplia gama de productos agros industriales que escoger para ello
para que se pueda elaborar un exitoso plan de negocio con ayuda también
de programas con el estado.

Sin embargo nos llama la atención el hecho de que en su mayoría se

importe sólo la materia prima y no se adicione un valor agregado.

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) dio a conocer que

el Perú exportó 247 mil toneladas de palta lo representó un incremento de
27% a lo registrado en el 2016, y convirtió a nuestro país en el segundo
productor mundial de palta.

Para finalizar este trabajo se encuentra enfocado a uno de los principales

productos de agro exportación del Perú como lo comprobamos en el dato
anterior.

Resumen ejecutivo:

Esta investigación tiene como propósito principal poder determinar la

viabilidad de la crema facial que elaboraremos considerando los
beneficios y características de ésta.

Para poder optar por éste producto nos hemos visto en la disposición de
investigar a cerca de los datos actuales sobre el producto ya que las
exportaciones de palta han crecido de manera significativa en los últimos
años ubicándonos en el segundo lugar a nivel mundial. Viendo así éste
dato nos llamó la atención poder elaborar un producto que sea tendencia
actualmente.

Para agosto de este año, los envíos de palta superaron su récord de

exportación que en 2017 ascendieron a US$ 631 millones. La mayor oferta
en países como España (+14%) y Países Bajos (+20%) explican en parte
dicho fenómeno.

Ya para esas fechas el Mincetur, Rogers Valencia, señaló que la

palta venía posicionándose, además, en el Asia.

En general según los datos estadísticos buscamos obtener una

participación actual y futura, logrando así una rentabilidad

1. Descripción del producto:

La exportación ha sido considerada en estos últimos años el emblema de

fuerza en la política de crecimiento económico nacional en la palta hemos
encontrado un producto con potencial para elaborar diversos derivados.
Los envíos de palta se han dado principalmente en la variedad Hass.

Por otro lado, la producción nacional de palta superó en el 2017 las 470
mil toneladas, que significó un incremento de 3.4% respecto a lo producido
en el 2016, siendo los departamentos de La Libertad, Lima, Ica y Junín los
que explican el 80% de la producción nacional.

La palta es el tercer producto más importante de la canasta de

agroexportaciones, detrás del café y la uva. De acuerdo a cifras del Trade
Map al 2016, Perú es considerado como el segundo proveedor mundial de
palta en volumen, siendo solo superado por México.
 1.1 Conceptualización de la idea de negocio

Hemos buscado brindarle un valor agregado a la palta elaborando tres

distintos de crema para tres clases de piel: normal, grasa y seca. La palta
es uno de los productos naturales más recomendados para la piel del rostro
por sus diversas propiedades. Contiene calcio, hierro, sodio, potasio y
vitaminas A, B, E y K y llega hasta las capas más internas de la piel, de
modo que le da la elasticidad que necesita. Gracias a sus propiedades
curativas, el aguacate repara los problemas de la piel, elimina la suciedad
que tapa los poros y nos hace tener una piel más firme.

Este alimento también hace que nuestra piel esté completamente hidratada
y está especialmente recomendado para aquellas personas que tengan la
piel sensible. Además, es un excelente exfoliante, así como un magnífico
producto anti-edad.

1.2 Razón social – Tipo de empresa – Ubicación

Razón Social: Paltitas del Perú

Tipo de empresa: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

(S.R.L)

Ubicación: Av. Las Palmeras con Av. Carlos Izaguirre Mz. G Lt. 14 – Los
Olivos.
 1.3 Modelo del negocio

a) Propuesta de valor:

Será la de formular, elaborar y comercializar cremas faciales limpiadoras

e hidratantes empleando procesos educados respetando el medio ambiente,
usando envases ecológicos.

Además nuestros productos serán elaborados con alternativas naturales

aprovechando los aceites de flores en beneficio de las necesidades de los
diferentes de piel enfocándonos en: normal, grasa y seca.

b) Segmento de clientes:

En nuestro negocio cosmético queremos llegar a:

-Mujeres entre los 20 y 60 años.

-De pieles: normal, grasa y seca.

-Personas atraídas por cuidar su piel y salud en general.

c) Canales

Tienda física:

-Para comenzar se realizará la instalación de un punto de venta física para

dar a conocer nuestra línea de cremas de puntos de venta en tienda para
dar conocer la línea de productos.

-Reuniones de demostración en ferias de emprendedores.

-Entrega de material informativo sobre nuestras cremas en tiendas de

cosmética, tiendas de productos ecológicos y naturales.
Tienda virtual:

-Se utilizarán las redes sociales estos canales son realmente accesibles. Se
creerán perfiles en Facebook, Instagram y Youtube.

-Desarrollaré un sitio web con información sobre las cremas, así mismo los
beneficios del uso de la misma y sobre la elaboración.

-Igualmente en nuestras redes sociales se podrá interactuar con los

clientes para que nos puedan comentar sobre la experiencia que tuvo con
nuestras cremas, sugerencias y comentarios para así poder hacer mejoras
de las mismas. Adicionalmente nuestros clientes podrán hacer sus pedidos
por nuestras redes sociales entregados en puntos céntricos.

d) Relación con los clientes:

-Se realizarán demostraciones gratuitas sobre las cremas y se repartirán

muestras gratuitas en nuestras activaciones en alianzas con centros
comerciales.

-Se ofrecerán descuentos especiales en el día del shopping, en fiestas

patrias, navidad, día de la mujer, día de la madre.

-Concurso en redes sociales

e) Fuente de ingresos

-Al hacer sus pedidos por las redes sociales el pago se realizará través de
un depósito de bancario.

f) Recursos clave

-Materia prima de proveedores orgánicos certificados

-Proveedores de envases ecológicos

-Transporte para realizar la entrega de los pedidos

g) Actividades clave

-Atención al cliente

-Venta y comercialización del producto

-Publicidad a través de las redes sociales

h) Socios

-Creación de vínculos cercanos con los proveedores de materias primas

-Empresas aliadas como empresas de cosmética, de belleza y naturistas.

i) Estructura de costes

-Adquisición de utensilios para la producción de productos

-Registro de la empresa, patente de la marca

-Permisos y acreditaciones de cosmética general

Costes permanentes:

-Materia prima

-Envases y etiquetas

-Pago de servicios agua, electricidad, internet

-Impuestos
 2. Dirección estratégica

2.1 Visión – Misión -Valores – Políticas

Visión

Fabricar y comercializar productos que satisfagan las necesidades del

cuidado y embellecimiento facial de nuestros clientes. A través de nuestros
productos cuya eficacia radica en la utilización de ingredientes naturales y
aceites esenciales.

Misión

Ser una empresa altamente competitiva orientada siempre a lograr la

satisfacción de nuestros clientes por encima de sus expectativas.
Ofreciendo productos de calidad creando un bienestar en todos los
aspectos.

Valores:

• Responsabilidad

• Honestidad

• Confianza

• Compromiso

• Respeto

• Pasión

Políticas de venta:

-Ser siempre comprometidos con el servicio de nuestros clientes.

-Nuestro principal objetivo es brindarle un producto de calidad.
 Políticas de confidencialidad:

Nuestro compromiso es dar un correcto un uso de los datos personales esto

no serán divulgados ni sé permitirá el acceso no autorizado a terceros a la
información de nuestra base de datos de clientes.

Esta información no será vendida, ni comercializada a ninguna otra

empresa.

Los titulares de los datos personales de nuestra base de datos podrán

decidir conocer, actualizar, rectificar o solicitar que sus datos sean
retirados en la base de datos en cualquier momento.

Políticas de cambios o devoluciones:

Es muy importante la satisfacción total de nuestros clientes en los

productos adquiridos, para realizar la devolución o cambio únicamente
tiene que decirnos mediante las redes sociales el motivo por la cual no está
conforme con el producto y se realiza la devolución del dinero de
inmediato o si prefiere cambiarlo por otro producto.

El plazo para realizar el cambio o devolución del producto es de 8 días

hábiles a partir del día el cual adquirió al producto.
 2.2 MATRIZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
- Ventajas naturales y comparativas. - Incremento de oferta exportable
- Capacidades fundamentales en áreas claves. - Cumplimiento de regulaciones del estado a
- Calidad y formación de personal. empresas grandes con la libre competencia.

- Recursos financieros adecuados. - Tecnología para aumentar la capacidad y

calidad.
- Productos de imagen cultural peruana.
- Ingresar a nuevos mercados o segmentos.
DEBILIDADES AMENAZAS
- Incapacidad inicial de cubrir costos de - Competencia desleal.
pedidos masivos. - Incumplimiento de proveedores.
- Incapacidad de enfrentar a competencia - Incremento de impuestos de importación y
posicionada. exportación.
- Área Gerencial poco competitiva. - Entorno político inestable.
- Incapacidad de cubrir costos elevados de - Falta de campañas de promoción de los
marketing. productos peruanos por parte del estado.
 FORTALEZAS DEBILIDADES
FO DO
- El incremento de oferta exportable - Si se incrementa la oferta exportable de
favorece a nuestra empresa ya que nuestros productos, seremos incapaces de
OPORTUNIDADES

contamos con un producto peruano agro cubrir los costos de producción de un

industrial. pedido elevado.
- Teniendo los recursos financieros - Si el estado no cumple con su deber
adecuados podemos utilizar mejor regulando la libre competencia, no seremos
tecnología para aumentar la calidad de capaces de enfrentar arcas posicionadas.
nuestros productos. - Sin un personal gerencial competitivo y
- Podremos ingresar a nuevos mercados muy preparado, no podremos ingresar a
gracias a nuestras capacidades nuevos mercados.
fundamentales en áreas claves.
FA DA
- La falta de campañas de promoción de - El Incremento de impuestos de
los productos peruanos por parte del importación y exportación, nos aumentará
estado, ralentizara la distribución de más la incapacidad de cubrir costos.
nuestros productos peruanos - La Falta de campañas de promoción de
AMENAZAS

agroindustriales. los productos peruanos por parte del estado

- De nada sirve tener ventajas naturales nos afectará más debido a que contamos
y competitivas si existe una con un Área Gerencial poco competitiva.
competencia desleal.
- No podremos enfrentar el Incremento
de impuestos de importación y
exportación ya que no contamos con
recursos financieros adecuados.
3. PLAN DE MERCADO / DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Identificación y segmentación de mercado

SEGMENTACIÓN DE MERCADO
Geográfica
Ciudad Los Olivos

Población 318 140 hab.

Demográfica
Edad 20 años a más (190 000)

Género Indistinto (190 000)

Ingreso S/ 1000.00 a más (175 000)

Educación Media Superior, Superior (140 000)

Ocupación Indistinto (140 000)

Estado civil Indistinto (140 000)

Psicográfica
Creencias Indistinto (140 000)

Clase social (NSE) A,B,C,D (98 000)

Conductual
Etapas de disposición Deseoso y con intención de compra (58 000)

Tasa de uso Frecuente, moderado (55 000)

Beneficios buscados Precio, calidad, seguridad, confianza, etc. (47 500)

TARGET 47 500
Público objetivo:
Nos dirigimos a personas mayores a 20 años, principalmente mujeres pero
también hombres, a los que les gusta usar cremas facial para verse y
sentirse bien, provenientes de hogares de nivel socioeconómico A,B, C y D
que perciban como mínimo una salario de S/ 1000.00, con deseo e
intención de compra, que utilicen productos de manera frecuente o
moderado y que busquen una coherente relación entre el precio y calidad.

3.2. Elaborar y aplicar el Diseño de Investigación

Definir el problema de la investigación de mercado.

En la actualidad si preguntamos a cualquier mujer -y cada vez a más

hombres- cuál es el producto facial que no puede faltar en su día a día, sin
duda, en los primeros lugares, siempre aparece la crema facial. Está claro
que nos preocupa frenar la aparición de las huellas del paso del tiempo, y
los beneficios que ofrecen estos es cada vez más importante.
Cifras oficiales de gobierno, revelaron que durante el 2016 las ventas
globales de productos de aseo personal, belleza y maquillaje vieron un
incremento del +7%, siendo el maquillaje y las cremas faciales los de
mayor crecimiento, y estimas que estas cifran seguirán manteniendo una
pendientespositiva.

Los peruanos pasan cada vez más tiempo cuidando su aspecto físico y la
tendencia a usar un producto natural y peruano lo hace aún más atractivo
y más beneficioso para la salud.

A continuación definiremos los problemas más relevantes que hemos

encontrado:
- Medir el nivel de aceptación de púbico.
- Determinar el precio de venta del producto.
- Determinar los atributos adicionales del producto.
- Determinar el nivel de influencia de la competencia y las preferencias
precisas de los consumidores.
Objetivos:

- Determinar el porcentaje aproximado de ventas que se realizarán.

- Determinar un precio justo, asequible y coherente del producto.
- Agregar valor al producto a través de atributos adicionales adecuados.
- Elaborar estrategias para entrar al mercado con productos innovadores y
no tradicionales.

Hipótesis:

- Las ventas de cremas faciales son significativamente mayores cuando

están formulados de una mezcla natural y con tecnología innovadora.
- Muchas personas a nivel nacional e internacional están interesadas en el
cuidado de la piel, precisamente en el rostro.
- Las preferencias del público se inclinan cada vez más por usar un
producto natural, bien elaborado y con una relación coherente entre el
precio y la calidad.

Definir las fuentes de información a utilizar:

Fuentes Primarias: Encuestas

Fuentes secundarias: Paginas web

Definir el tipo de investigación a utilizar

Cuantitativa: Encuestas
Cualitativa: Encuestas, entrevistas

Definir el instrumento de investigación de mercado

- Encuesta
- Entrevista

FICHA TECNICA

Presentación:
Se utilizó la técnica de la encuesta directa y personal como instrumento de
recojo de información, se utilizó un cuestionario estructurado y
estandarizado, elaborado de acuerdo al objetivo de la investigación, que
incluyó 12 preguntas que se aplicaron al jefe del hogar o su conyugue. Las
preguntas fueron coordinadas previamente con el equipo de trabajo para
determinar su comprensión y efectividad.
Datos:
La encuesta de aplicó entre el 21 y el 02 de noviembre del año 2018.
Tamaño de muestra:
Se realizó la encuesta a 100 personas en el distrito de Los Olivos.
Margen de error observado:
1.2% total (Erros estándar relativo máximo, para fenómenos presentes en
la población con una frecuencia de ocurrencia del 50% con un nivel de
confianza del 95%)
Público objetivo:
Se investigó el siguiente público: personas con ingresos mayor al sueldo
mínimo vital a la actualidad (930 soles) con lugar de residencia en el
distrito de Los Olivos. De los niveles socio económicos A,B, C y D
 ENCUESTA CREMA FACILA DE PALTA

Nombre y Apellido:
Edad:

1. ¿Usted utiliza cremas faciales?

a) Si b) No

2. ¿Con qué frecuencia utiliza cremas faciales?

a) Una vez al día b) 2 o más veces al día c) 1 o más veces a la semana d) casi nunca

3. ¿En qué momento del día prefiere utilizar las cremas?

a) Por las mañanas b) Después de almorzar c) Antes de ir a dormir d) Cualquier momento

4. Cuándo usted piensa en utilizar las cremas lo hace porque…

a) Piensa en la conservación del medio ambiente

b) Considera que son productos sanos para la salud

c) Por su textura, color y olor natural

d) Porque le permite cuidar su piel

5. ¿Alguna vez ha presentado algún efecto colateral al utilizar cremas faciales?

a) Si b) No

6. ¿Cuáles de estas marcas de cremas faciales usted ha usado?

a) Nivea b) Pond´s c) Dove d) Avon

7. ¿Cree en los beneficios de la palta como un producto para el cuidado de la piel?

a) Si b) No

8. ¿Cuántas cremas faciales compra al año?

a) 1 - 3 b) 4 - 6 c) 7 - 9

9. ¿Utilizaría una crema facial hecha con palta?

a) Si b) No

10. ¿Mediante que canal le gustaría que los productos de crema facial se vendan?

a) Farmacias b) Centros naturales c) Internet d) Bodegas

11. Si a usted le ofreciera un producto que al usarlo le brinde limpieza, exfoliación y cuidado de la piel, ¿lo
compraría?

a) Si b)No, porque……………………………………………………………………………………………………

12. ¿Que sugiere encontrar en una crema facial hecha a palta?

 3.3. Identificación de la competencia

NIVEA

Algunos productos y sus precios:

  Análisis FODA.

Fortalezas:
- Empresa Líder en el cuidado estético de la mujer.
- Productos y diseños modernos (responde a las nuevas tendencias del
cuidado corporal)
- Amplia Visión y Misión.
- Posee un muy buen nivel de Control de Gestión de la Calidad.
- Empresa instalada en el mercado hace muchos años.
- Constante investigación y desarrollo de sus productos.
- Cuenta con un equipo de expertos muy prestigiosos.
Oportunidades:
- Demanda cada vez en más crecimiento.
- Buena reputación en países nuevos en nuestro mercado.
- Responsabilidad Social Empresaria.
- Precios razonables, (no tan caro), con fácil acceso al público.
Debilidades:
- Parte de desconfianza a partir de determinadas situaciones que de-
bilitaron la imagen de la empresa.
- Imperfecciones que aparecen en ocasiones de crisis.
- A comparación de la competencia, no posee mucho uso de herra-
mientas de comunicación.
Amenazas:
- La competencia, muy bien posicionada en el mercado, nos amenaza
con el lanzamiento de productos similares a los nuestros (DOVE)
- La opinión pública, en ocasiones de debate.
- La inestabilidad de la economía.

DOVE
Algunos productos y sus precios:

 Análisis FODA.

Fortalezas:
- Calidad del producto
- Precio equiparable a competencia / algo elevado
- Campañas fuertes / originales
- Presencia global
- Recursos de investigación de Unilever
- Amplia gama (línea hombres)
- Buena imagen en mente de consumidores.
Oportunidades:
- Ampliar segmento: adolescentes
- Ampliar gama: productos de protección solar
Debilidades:
- Pocas ofertas
- Clase media-baja con menos acceso
- Alto coste en publicidad
- Estrategia estancada, poca innovación
Amenazas:
 - Mucha competencia en el sector
- Campañas monótonas
- Perder autenticidad
- Ideas contrarias a la industria de la belleza
L´ORÉAL

Algunos productos y sus precios:

  Análisis FODA.

Fortalezas:
- Líder del sector cosmético
- Presencia en redes sociales
- Reconocimientos
- Estrategia de marketing
- Experiencia en el sector
- Variedad de marcas

Oportunidades:
- Nuevos segmentos de mercado
- Cambios en las modas
- Expansión geográfica
- Incremento de tiendas propias

Debilidades:
- Elevados costes
- Dependencia de gustos personales
- Necesidad de innovación constante
- Gran tamaño de la organización

Amenazas:
- Crisis económica
- Desempleo
- Aumento de competidores
- Rechazo por parte de cliente
 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

Factor clave o Críticos de

Ponderación NIVEA DOVE LOREAL
éxito

1. Gama de productos 0.20 4 0.80 3 0.60 4 0.80

2. Calidad de productos 0.30 4 1.20 4 1.20 3 0.90

3. Tecnología 0.20 3 0.60 2 0.40 2 0.40

4. Experiencia 0.15 4 0.60 4 0.60 3 0.45

5. Competitividad 0.15 4 0.60 3 0.45 3 0.45

TOTAL 1.00 3.80 3.25 3.00

 3.4. Determinación del tamaño del mercado. Estimaciones de ventas.

DATOS:
N = 100 encuestas
Z = 95% = 1.96
e = 2.5% - 5%
p = 70%
q = 30%

CONSUMO PROMEDIO:

Intervalo Xi Fi Xi*Fi
(año)
1–3 2 45 90
4–6 5 39 195
7-9 8 16 128
100 413

CP= 413/100 = 4.13 = 5

Rpta.: El CONSUMO PROMEDIO es de 5 cremas por año.
 4.0 ESTRUCTURA DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

Luego de haber realizado analizado a nuestro público objetivo mediante la

segmentación según las variables Demográficas, Psicográficas,
Geográficas y Conductuales; podemos concluir que nuestro público
objetivo es de 47 500 personas.
Según las características de nuestro público seleccionado, estos adquieren
este tipo de producto 5 veces al año.

- Consumo Promedio/ Año = 5 cremas faciales

La demanda en el mercado anualmente será de

= 47500 personas x 5 cremas
= 237 500 cremas faciales / Año
Ahora respecto a nuestra capacidad económica y recursos, tendremos en la
capacidad de cubrir el 0.3 % del total de la demanda.

Esto quiere decir = 0.3 % x 237 500 = 713 cremas faciales / Año
4.1. Cuadro resumen de inversion

Proyección de Ventas
Unidades Físicas

Periodo Años 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Enero 60
Febrero 60

Marzo 60

Abril 55
Mayo 50
Junio 50
Julio 50
 Agosto 50
Setiembre 50
Octubre 50
Noviembre 50
Diciembre 50
ToTaL
635 686 754 845 972
/Unid
incremento 8% 10% 12% 15%

Unidades Monetarias / Precio Compra / S/.

Periodo Años 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

S/.
Enero
900.00
S/.
Febrero
900.00
S/.
Marzo
900.00
S/.
Abril
825.00
S/.
Mayo
750.00
S/.
Junio
750.00
S/.
Julio
750.00
S/.
Agosto
750.00
S/.
Setiembre
750.00
S/.
Octubre
750.00
S/.
Noviembre
750.00
S/.
Diciembre
750.00
S/. S/. S/. S/. S/.
ToTaL ( S/.)
9,525.00 10,287.00 11,315.70 12,673.58 14,574.62
incremento 8% 10% 12% 15%

Unidades Monetarias / Precio Venta / S/.

Periodo Años 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

S/.
Enero
3,000.00
 S/.
Febrero
3,000.00
S/.
Marzo
3,000.00
S/.
Abril
2,750.00
S/.
Mayo
2,500.00
S/.
Junio
2,500.00
S/.
Julio
2,500.00
S/.
Agosto
2,500.00
S/.
Setiembre
2,500.00
S/.
Octubre
2,500.00
S/.
Noviembre
2,500.00
S/.
Diciembre
2,500.00
S/. S/. S/. S/. S/.
ToTaL ( S/.)
31,750.00 34,290.00 37,719.00 42,245.28 48,582.07
incremento 8% 10% 12% 15%

COSTOS FIJOS MENSUALES COSTOS VARIABLES

Descripción Importe DESCRIPCIÓN CANTIDAD IMPORTE

S/
LUZ
30.00 PRODUCTO 1 S/ 15.00
S/
LOCAL
1,000.00 FLETES X PROD 1 S/ 3.00
PUBLICIDAD REDES S/
S. 150.00 COMISIÓN POR VENTA 1 S/ 5.00
S/
UTENSILIOS
20.00 TOTAL COSTOS VARIABLES S/ 23.00
TOTAL COSTOS FI- S/
JOS 1,200.00

PUNTO DE EQUILIBRIO
S/
COSTOS FIJOS 1,200.00
S/
COSTOS VARIABLES 23.00
PRECIO DE VENTA 50
 CANT REQUERIDA 44.44

FLUJO DE CAJA MENSUAL 1ER AÑO

Mes egresos ingresos Total de Ganancia (S/.)

1 S/.4,560.00 S/.3,000.00 -S/.1,560.00
2 S/.2,560.00 S/.3,000.00 S/.440.00
3 S/.2,560.00 S/.3,000.00 S/.440.00
4 S/.2,445.00 S/.2,750.00 S/.305.00
5 S/.2,330.00 S/.2,500.00 S/.170.00
6 S/.2,330.00 S/.2,500.00 S/.170.00
7 S/.2,330.00 S/.2,500.00 S/.170.00
8 S/.2,330.00 S/.2,500.00 S/.170.00
9 S/.2,330.00 S/.2,500.00 S/.170.00
10 S/.2,330.00 S/.2,500.00 S/.170.00
11 S/.2,330.00 S/.2,500.00 S/.170.00
12 S/.2,330.00 S/.2,500.00 S/.170.00
TOTAL S/.30,765.00 S/.31,750.00 S/.985.00

Cuadros de Inversion 1 Año / 1 er mes N° Socios 5

Inversion Intangibles ( 1er mes) Inversión Unica Inicial (1er mes)

DESCRIPCIÓN COSTO DESCRIPCIÓN COSTO

Publicida redes S/
Laptop (1 und)
Sociales S/ 150.00 1,200.00
S/
LUZ S/ 30.00 Utensilios 300.00
S/
Alquiler S/ 1,000.00 Moviliario 500.00
S/
TOTAL S/ 1,180.00 TOTAL 2,000.00

Capital Trabajo(1er mes)

DESCRIPCIÓN COSTO 1er Mes SOLES

S/
Inversion (CF+CV)
mercaderia P.C. S/ 900.00 60 UND 4,560.00
S/
S/. 3 x PROD TOTAL VENTA
Fletes S/ 180.00 3,000.00
-S/
Rentabilidad
Comisión por ventas S/ 300.00 1,560.00
TOTAL S/ 1,380.00
 COSTOS TOTALES (de toda la empresa)

AÑO 1
Fletes de Comisión
Concepto Publicidad Alquiler LUZ Laptop Utencilios Moviliarios Mercaderia
Venta x ventas
Total Mensual
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 1 150.00 1,000.00 30.00 S/ 1,200.00 300.00 500.00 900.00 180.00 300.00 4,560.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 2 150.00 1,000.00 30.00 S/ - S/ - S/ - 900.00 180.00 300.00 2,560.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 3 150.00 1,000.00 30.00 S/ - S/ - S/ - 900.00 180.00 300.00 2,560.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 4 150.00 1,000.00 30.00 S/ - S/ - S/ - 825.00 165.00 275.00 2,445.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 5 150.00 1,000.00 30.00 S/ - S/ - S/ - 750.00 150.00 250.00 2,330.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 6 150.00 1,000.00 30.00 S/ - S/ - S/ - 750.00 150.00 250.00 2,330.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 7 150.00 1,000.00 30.00 S/ - S/ - S/ - 750.00 150.00 250.00 2,330.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 8 150.00 1,000.00 30.00 S/ - S/ - S/ - 750.00 150.00 250.00 2,330.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 9 150.00 1,000.00 30.00 S/ - S/ - S/ - 750.00 150.00 250.00 2,330.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 10 150.00 1,000.00 30.00 S/ - S/ - S/ - 750.00 150.00 250.00 2,330.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 11 150.00 1,000.00 30.00 S/ - S/ - S/ - 750.00 150.00 250.00 2,330.00

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mes 12 150.00 1,000.00 30.00 S/ - S/ - S/ - 750.00 150.00 250.00 2,330.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Total Anual S/ 1,800.00 12,000.00 360.00 S/ 1,200.00 300.00 500.00 S/ 9,525.00 1,905.00 3,175.00 30,765.00
 BIBLIOGRAFÍA

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