LOGO INSTITUCIONAL

(Para el caso del OCI utilizar el logo de la entidad)

FORMATO N° 1 - ESQUEMA DEL PROCESO EN CURSO

1.    DATOS DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA

Entidad /
[Nombre de la Entidad / Dependencia sujeta a Control Simultáneo]
Dependencia

[De corresponder, indicar el nombre al que pertenece la

Nivel de Poder / Sector /
[Nacional, Regional, Local] entidad o dependencia, que se encuentra a cargo de
gobierno: Organismo:
ejecutar el proceso]

Pliego: [De corresponder] Unidad ejecutora: [De corresponder]

2.    DATOS DEL PROCESO EN CURSO

Proceso [Indicar la denominación del proceso]

Objetivo del proceso [Detallar el objetivo del proceso]

Producto resultante [Indicar el producto resultante]

Fecha inicio - fecha fin del

Del [dia] de [mes] de [año] hasta el [dia] de [mes] de [año]
proceso

3. FASES O ETAPAS Y ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO EN EL PROCESO EN CURSO

Selección de la(s)
Subproceso actividad(es) de
Proceso Actividades
(Fase/Etapa) mayor impacto
(Marcar con una X)

Actividad 1: [Denominación]

[Consignar el nombre del [De corresponder, consignar

proceso] el subproceso: fase o etapa] Actividad 2: [Denominación]

Actividad n: [Denominación]

Diagrama de Flujo del Proceso Seleccionado

 FORMATO N° 1A - HITO DE CONTROL(*)

Hito de Control Actividad de Mayor Impacto Situaciones riesgosas Comentarios

1. [Denominación de la actividad] [Situaciones riesgosas identificadas preliminarmente [De corresponder, incluir comentarios adicionales]
en el hito de control o actividad]

2. [Denominación de la actividad] [Situaciones riesgosas identificadas preliminarmente [De corresponder, incluir comentarios adicionales]
en el hito de control o actividad]
[Denominación del hito
de control] n. [Denominación de la actividad] [Situaciones riesgosas identificadas preliminarmente [De corresponder, incluir comentarios adicionales]
en el hito de control o actividad]
[…] […] […]
[…] […] […]
[…] […] […] […]
[…] […] […] […]
(*) Este formato será utilizado para el Servicio de Control Concurrente y para el Servicio de Visita de Control al hito de control.
 FORMATO N° 1B - ACTIVIDAD DE MAYOR IMPACTO(*)

Actividad de Mayor Impacto Situaciones riesgosas Comentarios

1. [Denominación de la actividad] [Situaciones riesgosas identificadas en la actividad] [De corresponder, incluir comentarios adicionales]
2. [Denominación de la actividad] [Situaciones riesgosas identificadas en la actividad] [De corresponder, incluir comentarios adicionales]
n. [Denominación de la actividad] [Situaciones riesgosas identificadas en la actividad] [De corresponder, incluir comentarios adicionales]
[…] […] […]
[…] […] […]
[…] […] […]
[…] […] […]
(*) Este formato sería utilizado para el Servicio de Visita de Control a la actividad.