Ficha Tecnica - Modelo PNSR

RESUMEN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYE“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE COLICOCHA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE
PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
PRESUPUESTO PIP 1,273,822.61 SOLES
LOCALIDAD C.P. COLICOCHA
DISTRITO PANAO
PROVINCIAL PACHITEA
DEPARTAMENTO HUANUCO
UBICACIÓN C.P. COLICOCHA-PANAO-PACHITEA-HUANUCO
PLAZO DE EJECUCION OBRA 6.0 MESES
RESUMEN
Costo Agua Potable 153,000.00

Costo de Disposición sanitaria de excretas 512,500.00
Total Costo Directo de Infraestructura 665,500.00
GASTOS GENERALES 46,585.00
UTILIDAD 33,275.00
SUB TOTAL 745,360.00
IGV 134,164.80
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) 879,524.80
PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA 48,333.28
PLAN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 66,108.42
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL 44,000.00
Total Componente Social 158,441.70
EXPEDIENTE TÉCNICO 50,297.77
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 8,000.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 21,300.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 78,750.00
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA 16,770.00
Total Componente Intangibles - Indirectos 235,856.10
Costo Total del Proyecto 1,273,822.61
POBLACION ACTU
SECTOR 01: ACHILPAY SECTOR 02 : RAULPUQUIO

CANTIDAD DE HABITANTES SEGÚN
CANTIDAD DE HABITANTES SEGÚN PADRON 2018 PARA EL SECTOR
PADRON 2018 PARA EL SECTOR ACHILPAY RAULPUQUIO
Nº DE Nº DE
CODIGO HABITANTES CODIGO
VIVIENDAS VIVIENDAS
1 C-04 1 1 C-01
2 C-10 2 2 C-02
3 C-11 4 3 C-03
4 C-12 5 4 C-05
5 C-13 2 5 C-06
6 C-14 3 6 C-07
7 C-15 1 7 C-08
8 C-20 2 8 C-09
9 C-21 7 9 C-16
10 C-26 4 10 C-17
11 C-27 4 11 C-18
12 C-28 5 12 C-19
13 C-29 5 13 C-22
14 C-30 0 I.E. 14 C-23
15 C-31 3 15 C-24
16 C-32 3 16 C-25
17 C-33 4 17 C-36
18 C-34 5 18 C-37
19 C-35 2 19 C-78
20 C-39 3 20 C-82
21 C-40 6 21 C-83
22 C-41 3 22 C-85
23 C-44 1 23 C-86
24 C-45 1 24 C-100
25 C-46 2 25 C-102
26 C-47 5 26 C-110
27 C-48 2 27 C-111
28 C-49 1 28 C-112
29 C-50 3 29 C-116
30 C-51 1 TOTAL
31 C-54 5
32 C-56 1
33 C-59 1
34 C-65 5
35 C-76 4
36 C-80 1
37 C-84 2
38 C-88 3
39 C-98 6
40 C-99 0 LOCAL COMUNAL
41 C-101 2 356.00
42 C-105 1
43 C-107 6
44 C-113 3
45 C-114 4
46 C-115 1 79.82
47 C-118 2
TOTAL 137.0 Poblacion Total
Viviendas Total
Resumen Resumen
Población total 137.00 habitantes Población total
Nº total de viviendas habitadas 45.00 viviendas Nº total de viviendas habitadas
Densidad (habitantes/viviendas) 3.04 habitantes/vivienda Densidad (habitantes/viviendas)
Nº Instituciones Educativas 1.00 (01 I.E.) C-30 Nº Instituciones Educativas
I.E.INICIAL 14.00 Alumnos I.E.INICIAL
I.E.PRIMARIA 26.00 Alumnos I.E.PRIMARIA
01 local comunal C-
Nº Instituciones Sociales 1.00 Nº Instituciones Sociales
99
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR PARAMETROS Y SUPUESTOS

Dotación l/h/d 50 Dotación
Pérdidas de agua potable % 30% Pérdidas de agua potable
Aporte al sistema de alcantarillado % Aporte al sistema de alcantarillado
POBLACION ACTUAL SEGÚN PADRON
02 : RAULPUQUIO SECTOR 03 : HILARIOPUQUIO

E HABITANTES SEGÚN CANTIDAD DE HABITANTES SEGÚN
18 PARA EL SECTOR PADRON 2018 PARA EL SECTOR
AULPUQUIO HILARIOPUQUIO
Nº DE
HABITANTES CODIGO HABITANTES
VIVIENDAS
1 1 C-38 1
1 2 C-42 2
2 3 C-43 2
4 4 C-52 4
1 5 C-53 3
1 6 C-55 3
4 7 C-57 6
1 8 C-58 1
2 9 C-60 1
4 10 C-61 2
7 11 C-62 4
2 12 C-63 1
5 13 C-64 4
5 14 C-66 2
2 15 C-67 2
3 16 C-68 1
1 17 C-69 3
2 18 C-70 4
2 19 C-71 5
3 41 20 C-72 5
4 21 C-73 3
7 22 C-74 2
2 23 C-75 5
2 24 C-77 1
1 25 C-79 3
3 26 C-81 4
2 27 C-87 3
2 28 C-89 2
3 29 C-90 5
79.0 30 C-91 5
31 C-92 3
32 C-93 3
33 C-94 5
3.04 34 C-95 5
2.72 35 C-96 3
3.33 36 C-97 4
9.09 37 C-103 5
3.03 38 C-104 1
39 C-106 4
40 C-108 5
116.00 3.0689655172 41 C-109 6
45 138 42 C-117 7
29.00 89 TOTAL 140.0
42.00 129
9
116.00
356.00 3.0689655172 116 118
116.00
Resumen Resumen
79.00 habitantes Población total 140.00 habitantes
29.00 viviendas Nº total de viviendas habitadas 42.00 viviendas
2.72 habitantes/vivienda Densidad (habitantes/viviendas) 3.33 habitantes/vivienda
0.00 ( I.E.) Nº Instituciones Educativas 0.00 ( I.E.)
0.00 Alumnos I.E.INICIAL 0.00 Alumnos
0.00 Alumnos I.E.PRIMARIA 0.00 Alumnos
0.00 local comunal Nº Instituciones Sociales 0.00 local comunal
UM VALOR PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

l/h/d 50 Dotación l/h/d 50
% 30% Pérdidas de agua potable % 30%
% Aporte al sistema de alcantarillado %
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE COLICOCHA,
DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
1.-INFORMACION PARA EL CALCULO
Para del calculo de la tasa de crecimiento, la informacion disponible utilizada son los datos de poblacion de
los Censos de los años 1993, 2007 y los datos del empadronamiento recopilado en campo correspondiente
al desarrollo de la presente Ficha Tecnica Estandar. La formula utilizada sera el crecimiento aritmetico.
2.- CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DE CENTRO POBLADO
Censo 1993
Población 217
Empadronamiento 2018
Población 356.00
Tiempo transcurrido: 25
Tasa de crecimiento: 2.00%
Censo 1993
Población 217
Censo 2007
Población 278
3.-CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DISTRITAL RURAL
Censo 1993
Población 11915
Censo 2007
Población 16103
4.-CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL PROVINCIAL RURAL
Censo 1993
Población 40,588
Censo 2007
Población 51692
4.-CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL RURAL
Censo 1993
Población 401,711
Censo 2007
Población 438,288
5.-TASA DE CRECIMIENTO A CONSIDERAR PARA EL PROYECTO
A partir de los resultados reflejados en los cuadros anteriores se ha obtenido como primera opción, se ha elegido la
tasa de crecimiento a nivel de Centro Poblado con datos oficiales (INEI), la cual resulta ser adecuada ya que se ajusta
correctamente a la realidad observada en el centro poblado.
6.- ANEXOS
CENTRO POBLADO COLICOCHA - INEI 1993
DISTRITO PANAO - INEI 1993
PROVINCIA PACHITEA - INEI 1993
DEPARTAMENTO HUANUCO - INEI 1993

CENTRO POBLADO COLICOCHA - INEI 2007
DISTRITO PANAO - INEI 2007
PROVINCIA PACHITEA - INEI 2007

DEPARTAMENTO HUANUCO - INEI 2007
IENTO
AGUA POTABLE Y DE
TRO POBLADO DE COLICOCHA,
EPARTAMENTO DE HUÁNUCO
da son los datos de poblacion de

pilado en campo correspondiente
ra el crecimiento aritmetico.
AL RURAL
o primera opción, se ha elegido la

ulta ser adecuada ya que se ajusta
CALCULO DEL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL PARA
CONEXIONES ESTATALES
Para el calculo se tomo las consideraciones indicadas en la "GUIA DE OPCIONES TECNOLOGICAS
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO
EN EL AMBITO RURAL (RESOLUCION MINISTERIAL N° 192-2018-VIVIENDA). Tambien se asumio
23 dias de los alumnos que permanecen en la institucion educativa. Asi mismo se considera la
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 199-2018-VIVIENDA que invcluye como beneficiarios a Insituciones
Educativas del Area de Influencia del Proyecto.
Consumo Consumo
Institución Nº Cantidad
lt/hab/dia Mensual (m3)
Institución Educativa Inicial 1 14 20 6.44
Institución Educativa Primaria 1 26 20 11.96
Total 2 18.40
Consumo promedio estatal 9.2 (m3/mes/ conex)

ESTRUCTURA DE COSTOS TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA
GASTOS TOTAL A
COSTO DIRECTO UTILIDAD 0.00 IMPUESTOS
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/. GENERALES 0.00 PRECIOS
S/. % 18%
% PRIVADOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE 153,000.00 153,000.00

Captación. Und 1.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
Estación de Bombeo. Und 1.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
Línea de Impulsión. Ml 100.00 25.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
Reservorio Elevado. Und 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Línea de Aducción. Ml 100.00 30.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Red de Distribución. Ml 100.00 30.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable. Und 50.00 250.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00
Pileta Pública. Und 2.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Lavaderos Multiusos. Und 50.00 500.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 512,500.00 512,500.00
UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico para Viviendas y Or Und 45.00 10,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00
UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico para Instituciones E Und 5.00 12,500.00 62,500.00 0.00 0.00 0.00 62,500.00
COSTO DIRECTO 665,500.00 665,500.00
GASTOS GENERALES 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 0.00
SUB TOTAL 665,500.00 665,500.00
IGV 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) 665,500.00 665,500.00
GASTOS TOTAL A
COSTO UNITARIO S/ COSTO DE UTILIDAD 0.00 IMPUESTOS
COMPONENTE SOCIAL UNIDAD METRADO GENERALES 0.00 PRECIOS
( INCLUYE GG+IGV) INVERSION % 18%
% PRIVADOS
COMPONENTE SOCIAL 114,441.70 114,441.70
PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA GBL 1.00 48,333.28 48,333.28 48,333.28
PLAN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO GBL 1.00 66,108.42 66,108.42 66,108.42
COSTO DIRECTO 114,441.70 114,441.70
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 114,441.70 114,441.70
IGV 0.00
TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL 114,441.70 114,441.70
GASTOS TOTAL A
COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS O INTANGIBLES UNIDAD METRADO GENERALES 0.00 PRECIOS
% PRIVADOS
COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS 279,856.10 279,856.10

EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1.00 50,297.77 50,297.77 50,297.77
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO GBL 1.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA GBL 1.00 78,750.00 78,750.00 78,750.00
MONITOREO Y GESTION DE PROYECTOS GBL 1.00 60,738.33 60,738.33 60,738.33
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL GBL 1.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA GBL 1.00 16,770.00 16,770.00 16,770.00
COSTO DIRECTO 279,856.10 279,856.10
UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 279,856.10 279,856.10
IGV 0.00
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES 279,856.10 279,856.10
GASTOS TOTAL A
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO UNIDAD METRADO GENERALES 0.00 PRECIOS
% PRIVADOS
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) 665,500.00 0.00 0.00 0.00 665,500.00

TOTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 1,059,797.81 1,059,797.81
PRESUPUESTO DEL PROYECTO - AGUA POTABLE
GASTOS TOTAL A
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/. GENERALES 0.00 PRECIOS
S/. % 18%
% PRIVADOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE 153,000.00 153,000.00

Captación. Und 1.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
Estación de Bombeo. Und 1.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
Línea de Impulsión. Ml 100.00 25.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
Reservorio Elevado. Und 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Línea de Aducción. Ml 100.00 30.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Red de Distribución. Ml 100.00 30.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable. Und 50.00 250.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00
Pileta Pública. Und 2.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Lavaderos Multiusos. Und 50.00 500.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
COSTO DIRECTO 153,000.00 153,000.00
UTILIDAD 0.00 0.00
SUB TOTAL 153,000.00 153,000.00
IGV 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA - AGUA POTABLE 153,000.00 153,000.00
GASTOS TOTAL A
COMPONENTE SOCIAL - AGUA POTABLE UNIDAD METRADO GENERALES 0.00 PRECIOS
% PRIVADOS

COSTO DIRECTO 57,220.85 57,220.85
UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 57,220.85 57,220.85
IGV 0.00
GASTOS TOTAL A
COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS O INTANGIBLES - AGUA POTABLE UNIDAD METRADO GENERALES 0.00 PRECIOS
% PRIVADOS

SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL GBL 1.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
COSTO DIRECTO 139,928.05 139,928.05
UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 139,928.05 139,928.05
IGV 0.00
GASTOS TOTAL A
COSTO DE UTILIDAD 0.00 IMPUESTOS
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO - AGUA POTABLE UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ GENERALES 0.00 PRECIOS
INVERSION % 18%
% PRIVADOS
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA - AGUA POTABLE 153,000.00 0.00 0.00 0.00 153,000.00
TOTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 350,148.90 350,148.90
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
GASTOS TOTAL A
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/. GENERALES 0.00 PRECIOS
S/. % 18%
% PRIVADOS
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 512,500.00 512,500.00

UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico para Viviendas y Organizaciones. Und 45.00 10,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00
UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico para Instituciones Educativas. Und 5.00 12,500.00 62,500.00 0.00 0.00 0.00 62,500.00
COSTO DIRECTO 512,500.00 512,500.00
UTILIDAD 0.00 0.00
SUB TOTAL 512,500.00 512,500.00
IGV 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) - DISPOSICION SANITARIA DE
512,500.00 512,500.00
EXCRETAS
GASTOS TOTAL A
COMPONENTE SOCIAL - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD METRADO GENERALES 0.00 PRECIOS
% PRIVADOS

COSTO DIRECTO 57,220.85 57,220.85
UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 57,220.85 57,220.85
IGV 0.00
TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL - DISPOSICION SANITARIA DE
57,220.85 57,220.85
EXCRETAS
GASTOS TOTAL A
COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS O INTANGIBLES - DISPOSICION COSTO UNITARIO S/ COSTO DE UTILIDAD 0.00 IMPUESTOS
UNIDAD METRADO GENERALES 0.00 PRECIOS
SANITARIA DE EXCRETAS ( INCLUYE GG+IGV) INVERSION % 18%
% PRIVADOS

SUPERVISION DEL COMPONENENTE SOCIAL GBL 1.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
COSTO DIRECTO 139,928.05 139,928.05
UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 139,928.05 139,928.05
IGV 0.00
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES - DISPOSICION SANITARIA DE
139,928.05 139,928.05
EXCRETAS
GASTOS TOTAL A
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO - DISPOSICION SANITARIA DE COSTO UNITARIO S/ COSTO DE UTILIDAD 0.00 IMPUESTOS
UNIDAD METRADO GENERALES 0.00 PRECIOS
EXCRETAS ( INCLUYE GG+IGV) INVERSION % 18%
% PRIVADOS
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) - DISPOSICION SANITARIA DE

512,500.00 0.00 0.00 0.00 512,500.00
EXCRETAS
TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL - DISPOSICION SANITARIA DE

57,220.85 57,220.85
EXCRETAS
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES - DISPOSICION SANITARIA DE
139,928.05 139,928.05
EXCRETAS
TOTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO - DISPOSICION SANITARIA DE
709,648.90 709,648.90
EXCRETAS
TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
Corrección SOCIALES
116,127.00
0.759 45,540.00
0.759 30,360.00
0.759 1,897.50
0.759 3,795.00
0.759 2,277.00
0.759 2,277.00
0.759 9,487.50
0.759 1,518.00
0.759 18,975.00
388,987.50
0.759 341,550.00
0.759 47,437.50
505,114.50
505,114.50
505,114.50
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
104,027.51
0.909 43,934.95
0.909 60,092.55
104,027.51
0.00
0.00
104,027.51
0.00
104,027.51
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
254,389.20
0.909 45,720.67
0.909 7,272.00
0.909 19,361.70
0.909 71,583.75
0.909 55,211.15
0.909 39,996.00
0.909 15,243.93
254,389.20
0.00
0.00
254,389.20
0.00
254,389.20
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
505,114.50
104,027.51
254,389.20
863,531.21
EL PROYECTO - AGUA POTABLE
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
116,127.00
0.759 45,540.00
0.759 30,360.00
0.759 1,897.50
0.759 3,795.00
0.759 2,277.00
0.759 2,277.00
0.759 9,487.50
0.759 1,518.00
0.759 18,975.00
116,127.00
0.00
0.00
116,127.00
0.00
116,127.00
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
52,013.75
0.909 21,967.48
0.909 30,046.28
52,013.75
0.00
52,013.75
0.00
52,013.75
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
127,194.60
0.909 22,860.34
0.909 3,636.00
0.909 9,680.85
0.909 35,791.88
0.909 27,605.57
0.909 19,998.00
0.909 7,621.97
127,194.60
0.00
0.00
127,194.60
0.00
127,194.60
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
116,127.00
52,013.75
127,194.60
295,335.35
YECTO - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
388,987.50
0.759 341,550.00
0.759 47,437.50
388,987.50
0.00
0.00
388,987.50
0.00
388,987.50
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
52,013.75
0.909 21,967.48
0.909 30,046.28
52,013.75
0.00
0.00
52,013.75
0.00
52,013.75
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
127,194.60
0.909 22,860.34
0.909 3,636.00
0.909 9,680.85
0.909 35,791.88
0.909 27,605.57
0.909 19,998.00
0.909 7,621.97
127,194.60
0.00
0.00
127,194.60
0.00
127,194.60
PRECIOS SOCIALES
Factor de PRECIOS
388,987.50
52,013.75
127,194.60
568,195.85
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABL
CALCULO DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SIN
Precios de Mercado y precio Social
Costo Costo Parcial

Unitario a Precios de
Ítem Descripción Und. Cant.
por mes Mercado
(s/.) Anual (s/.)
A. ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 339.00
A.1 Mano de Obra no Calificada (operador JASS) Mensual 12 25.00 300.00
A.2 Herramientas Mensual 12 0.75 9.00
A.3 Reactivo para determinar el cloro residual Mensual 12 2.50 30.00
B. MANTENIMIENTO 1221.60
Mano de Obra no Calificada (encargado de
B.1 Mensual 12 60.00 720.00
mantenimiento)
B.2 Herramientas Mensual 12 1.80 21.60
B.3 Materiales de limpieza Mensual 12 15.00 180.00
B.4 Repuestos y accesorios Mensual 12 25.00 300.00
TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 130.05 1560.60
CALCULO DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
Costo Costo Parcial

Unitario a Precios de
Ítem Descripción Und. Cant.
por mes Mercado
(s/.) Anual (s/.)
A. ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 3234.00
Mano de obra calificada (asesoramiento) - Sector 01,
A.1 Anual 6 150.00 900.00
02 y 03de Obra no Calificada (operardor JASS) -
Mano
A.2 Mensual 12 175.00 2100.00
Sector 01, 02 y 03
A.3 Herramientas Anual 1 3% M.O. 90.00
Reactivo para determinar el cloro residual - Sector 01,
A.4 und. 72 2.00 144.00
02 y 03
B. MANTENIMIENTO 3681.00
B.1 Mano de obra calificada - Sector 01, 02 y 03 Anual 6 150.00 900.00
B.2 Mano de Obra no Calificada - Sector 01, 02 y 03 Mensual 12 150.00 1800.00
B.3 Herramientas Anual 1 3% M.O. 81.00
B.4 Accesorios - Sector 01, 02 y 03 Global 1 900.00 900.00
TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6915.00
CALCULO DE COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRO
Dosificacion en el reservorio de 1.5 mg/l

Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0015
Precio del hipoclorito Soles por Kg 25
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.0375
Producción Costo
de Agua Cantidad
Cantidad de Precio Costo Total a Costo Total a
(m3/Año) total de
Año cloro cloro unitario Precio de FC Precio
cloro por
(kg/m3) (S/.xm3) (S/.xm3) Mercado Sociales (S/.)
kg
(S/.)
1 6,926 0.0015 10.39 25 0.038 259.71 0.847 219.98
2 7,070 0.0015 10.60 25 0.038 265.11 0.847 224.55
3 7,214 0.0015 10.82 25 0.038 270.51 0.847 229.13
4 7,358 0.0015 11.04 25 0.038 275.91 0.847 233.70
5 7,502 0.0015 11.25 25 0.038 281.31 0.847 238.27
6 7,646 0.0015 11.47 25 0.038 286.71 0.847 242.85
7 7,646 0.0015 11.47 25 0.038 286.71 0.847 242.85
8 7,790 0.0015 11.68 25 0.038 292.11 0.847 247.42
9 7,934 0.0015 11.90 25 0.038 297.51 0.847 251.99
10 8,078 0.0015 12.12 25 0.038 302.91 0.847 256.57
11 8,222 0.0015 12.33 25 0.038 308.31 0.847 261.14
12 8,366 0.0015 12.55 25 0.038 313.71 0.847 265.72
13 8,366 0.0015 12.55 25 0.038 313.71 0.847 265.72
14 8,510 0.0015 12.76 25 0.038 319.11 0.847 270.29
15 8,654 0.0015 12.98 25 0.038 324.51 0.847 274.86
16 8,798 0.0015 13.20 25 0.038 329.91 0.847 279.44
17 8,798 0.0015 13.20 25 0.038 329.91 0.847 279.44
18 8,942 0.0015 13.41 25 0.038 335.31 0.847 284.01
19 9,086 0.0015 13.63 25 0.038 340.71 0.847 288.59
20 9,230 0.0015 13.84 25 0.038 346.11 0.847 293.16
Costos del Sistema de agua potable

Precios
Precio
COSTOS de
Sociales
Mercado
Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/, por año) 3,234.00 2,045.30
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por año) 3,681.00 2,531.01
Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3) 0.038 0.032
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UBS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SANEAMIENTO POR CADA UBS SIN PROYECTO

TOTAL
ANUAL A
Tiempo P.U. PARCIAL
COMPONENTES Unidad Cantidad PRECIOS DE
(Meses) (S/.) (S/.)
MERCADO
(S/.)
A. OPERACIÓN (UBS ARRASTRE HIDRAULICO)
COSTOS FIJOS 56.20
Mano de obra Jornal 2.0 1.0 20.00 40.00
Herramientas % 3.0 1.0 40.00 1.20
Ceniza y/o tierra glb 3.0 1.0 5.00 15.00
B. MANTENIMIENTO (UBS)
COSTOS FIJOS 66.20
Herramientas % 3.0 1.0 40.00 1.20
Materiales de reparaciones glb 1.0 1.0 25.00 25.00
Total Costos Fijos Anuales de Operación 56.20
Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento 66.20
Total Costos Variables Anuales de Operación 0.00
Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento 0.00
Costo Anual de Operación y Mantenimiento (01 UBS) 122.40
Cantidad de UBS 1.00
Costo Total Anual de Operación y Mantenimiento (UBS) 122.40
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SANEAMIENTO POR CADA UBS CON PROYECT

TOTAL
ANUAL A
Tiempo P.U. PARCIAL
COMPONENTES Unidad Cantidad PRECIOS DE
(Meses) (S/.) (S/.)
MERCADO
(S/.)
A. OPERACIÓN (UBS COMPOSTERA)
COSTOS FIJOS 0.00
Mano de obra (aplicación de cal y
Jornal 0.0 1.0 25.00 -
volteo 1/2 jornal por aplicacion)
Herramientas % 0.0 1.0 - -
Cal glb 0.0 1.0 5.00 -
B. MANTENIMIENTO (UBS COMPOSTERA)
COSTOS FIJOS 81.50
Herramientas % 3.0 1.0 50.00 1.50
Materiales de reparaciones glb 1.0 1.0 30.00 30.00
Total Costos Fijos Anuales de Operación 0.00
Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento 81.50
Total Costos Variables Anuales de Operación 0.00
Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento 0.00
Costo Anual de Operación y Mantenimiento (01 UBS) 81.50
Cantidad de UBS 118.00
Costo Total Anual de Operación y Mantenimiento (UBS) 9,617.00
A AGUA POTABLE
E AGUA POTABLE SIN PROYECTO
Costo a
Precios
F.C
Sociales
Anual (s/.)
180.03
0.490 147.00
0.847 7.62
0.847 25.41
777.66
0.490 352.80
0.847 18.30
0.847 152.46
0.847 254.10
957.69
AGUA POTABLE CON PROYECTO
Costo a
Precios
F.C
Sociales
Anual (s/.)
2045.30
0.909 818.10
0.490 1029.00
0.847 76.23
0.847 121.97
2531.01
0.909 818.10
0.490 882.00
0.847 68.61
0.847 762.30
4576.31
A POTABLE CON PROYECTO
1 2 3
259.71 265.11 270.51
PARA UBS
A UBS SIN PROYECTO

PRECIOS
FACTORES DE SOCIALES
CORRECCIÓN
(S/.)
30.1
0.410 16.4
0.847 1.0
0.847 12.7
38.6
0.410 16.4
0.847 1.0
0.847 21.2
30.1
38.6
0.0
0.0
68.7
1.0
68.7
A UBS CON PROYECTO

PRECIOS
FACTORES DE SOCIALES
CORRECCIÓN
(S/.)
0.0
0.410 0.0
0.847 0.0
0.847 0.0
47.2
0.410 20.5
0.847 1.3
0.847 25.4
0.0
47.2
0.0
0.0
47.2
118.0
5,567.3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
275.91 281.31 286.71 286.71 292.11 297.51 302.91 308.31 313.71 313.71 319.11
15 16 17 18 19 20
324.51 329.91 329.91 335.31 340.71 346.11
CALCULO DE LAS INVERSIONES FUTURAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
INVERSIO Factor
N POR de PRECIOS
DESCRIPCION DE LA INVERSION UND CANT. P.U.
P.MERCAD Correcci SOCIALES
O UND. ón
COSTO DE CNX DE AGUA S/ UND 1 30.00 30.00 0.802 24.06
RED A AMPLIAR POR CNX (CONSIDERA 10 M) M 10 250.00 2500.00 0.802 2,005.00
TOTAL 2530.00 2,029.06
CNX DE AGUA
INVERSION
INVERSION FUTURA
AÑO CNX A FUTURA PRECIO
DOMES ESTATAL SOCIAL TOTAL PRECIO MERCADO S/
INCREMENTAR SOCIAL S/
TICO
Base 2018 45 1 1 47 0 0.00 0.00
0 2019 46 1 1 48 1 2530.00 2029.06
1 2020 46 1 1 48 0 0.00 0.00
2 2021 47 1 1 49 1 2530.00 2029.06
3 2022 48 1 1 50 1 2530.00 2029.06
4 2023 49 1 1 51 1 2530.00 2029.06
5 2024 50 1 1 52 1 2530.00 2029.06
6 2025 51 1 1 53 1 2530.00 2029.06
7 2026 51 1 1 53 0 0.00 0.00
8 2027 52 1 1 54 1 2530.00 2029.06
9 2028 53 1 1 55 1 2530.00 2029.06
10 2029 54 1 1 56 1 2530.00 2029.06
11 2030 55 1 1 57 1 2530.00 2029.06
12 2031 56 1 1 58 1 2530.00 2029.06
13 2032 56 1 1 58 0 0.00 0.00
14 2033 57 1 1 59 1 2530.00 2029.06
15 2034 58 1 1 60 1 2530.00 2029.06
16 2035 59 1 1 61 1 2530.00 2029.06
17 2036 59 1 1 61 0 0.00 0.00
18 2037 60 1 1 62 1 2530.00 2029.06
19 2038 61 1 1 63 1 2530.00 2029.06
20 2039 62 1 1 64 1 2530.00 2029.06
ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE P
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Categoría Consumo (m3/mes/ conex)
Doméstico 8.40
Comercial 0
Industrial 0
Estatal 9.2
Social 8.40
1.01 Proyección de la demanda de agua

A. SECTOR 01 : ALCHILPAY
TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA
% DE
AÑO POBLACION DOMESTIC
PÉRDIDAS ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO ESTATAL
O
Base 2018 137 45 1 1 47
0 2019 139 30% 46 1 1 48 12,704 302
1 2020 141 30% 46 1 1 48 12,704 302
2 2021 144 30% 47 1 1 49 12,980 302
3 2022 146 30% 48 1 1 50 13,256 302
4 2023 149 30% 49 1 1 51 13,532 302
5 2024 151 30% 50 1 1 52 13,808 302
6 2025 154 30% 51 1 1 53 14,084 302
7 2026 156 30% 51 1 1 53 14,084 302
8 2027 159 30% 52 1 1 54 14,361 302
9 2028 161 30% 53 1 1 55 14,637 302
10 2029 164 30% 54 1 1 56 14,913 302
11 2030 166 30% 55 1 1 57 15,189 302
12 2031 169 30% 56 1 1 58 15,465 302
13 2032 171 30% 56 1 1 58 15,465 302
14 2033 174 30% 57 1 1 59 15,741 302
15 2034 176 30% 58 1 1 60 16,018 302
16 2035 179 30% 59 1 1 61 16,294 302
17 2036 181 30% 59 1 1 61 16,294 302
18 2037 184 30% 60 1 1 62 16,570 302
19 2038 186 30% 61 1 1 63 16,846 302
20 2039 189 30% 62 1 1 64 17,122 302
1.02 Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario (NO APLICA)

TIPO DE CONEXIONES (und)
AÑO POBLACION
DOMESTIC COMERCIAL INDUSTRIA ESTATAL SOCIAL TOTAL
O L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.03 Proyección de la demanda de UBS
TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
Base 2018 45 1 1 47
0 2019 46 1 1 48
1 2020 46 1 1 48
2 2021 47 1 1 49
3 2022 48 1 1 50
4 2023 49 1 1 51
5 2024 50 1 1 52
6 2025 51 1 1 53
7 2026 51 1 1 53
8 2027 52 1 1 54
9 2028 53 1 1 55
10 2029 54 1 1 56
11 2030 55 1 1 57
12 2031 56 1 1 58
13 2032 56 1 1 58
14 2033 57 1 1 59
15 2034 58 1 1 60
16 2035 59 1 1 61
17 2036 59 1 1 61
18 2037 60 1 1 62
19 2038 61 1 1 63
20 2039 62 1 1 64
II. ESTIMACION DE LA OFERTA

2.01 Oferta de agua potable y UBS
A. SECTOR 01: ALCHILPAY

TIPO DE CONEXIONES ACTUAL (Und) CONSUMO DE AGUA ACTUAL (l/día)
PRODUCCION DE
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL (m3/Año)
42 1 0 43 11599 302 0 11944 6228
Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Oferta de alcantari

Captación 01.02 y 03 (Qmd) 0.257 0.000 Compon
Línea de conducción (Qmd) 0.257 0.000 Emisor (Qmh)
PTAP (Qmd) 0.00 0.000 PTAR (Qmh)
Reservorio (m3) 16.46 0.00 Emisor final (Qmh)
Línea de aducción (Qmh) 0.395 0.000
Red de distribución (Qmh) 0.395 0.000
Línea de impulsión (Qb) 0.00 0.00
Disposicon sanitaria de Excretas 1.00 0.00
III. BALANCE OFERTA DEMANDA

3.01 Balance por componentes de agua
A. SECTOR 01: ALCHILPAY
Línea de Conducción
Año Captación PTAP (Qmd) Reservorio (m3)
(Qmd)
0 2019 -0.29 -0.29 -6.21
1 2020 -0.29 -0.29 -6.21
2 2021 -0.29 -0.29 -6.34
3 2022 -0.30 -0.30 -6.46
4 2023 -0.30 -0.30 -6.59
5 2024 -0.31 -0.31 -6.72
6 2025 -0.32 -0.32 -6.85
7 2026 -0.32 -0.32 -6.85
8 2027 -0.32 -0.32 -6.98
9 2028 -0.33 -0.33 -7.11
10 2029 -0.33 -0.33 -7.24
11 2030 -0.34 -0.34 -7.37
12 2031 -0.34 -0.34 -7.50
13 2032 -0.34 -0.34 -7.50
14 2033 -0.35 -0.35 -7.63
15 2034 -0.36 -0.36 -7.75
16 2035 -0.36 -0.36 -7.88
17 2036 -0.36 -0.36 -7.88
18 2037 -0.37 -0.37 -8.01
19 2038 -0.37 -0.37 -8.14
20 2039 -0.38 -0.38 -8.27
3.02 Balance por componentes de alcantarillado (NO APLICA)

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
IV. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Ver cuadro adjunto)

4.01 Costos del Sistema de agua potable
Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/, por año) 3,234 2,045
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por año) 3,681 2,531
Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3) 0.038 0.032
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) 0.00 0.00
4.02 Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado (NO APLICA)

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero N° pers. 0
Técnico N° pers. 0
Obrero N° pers. 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica Kkw-día 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero N° pers./año 0
Técnico N° pers./año 0
Obrero N° pers./año 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Gbl./año 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0
4.03 Costos del Sistema de alcantarillado (NO APLICA)

Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por año) - -
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por año) 0 -
Costo Variables unitario de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0 0.000
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0.007 0.006
4.04 Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales (NO APLICA)
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero N° pers./mes 0
Técnico N° pers./mes 0
Obrero N° pers./mes 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero N° pers./año 0
Técnico N° pers./año 0
Obrero N° pers./año 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Gbl./año 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0
4.05 Costos de la planta de tratamiento (NO APLICA)

Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operación de la planta de tratamiento (S/, por año) - -
Costo Fijo de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por año)
Costo Variables unitario de Operación de la planta de tratamiento (S/, por m3)
Costo Variables unitario de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por m3)
V. EVALUACION SOCIAL
Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente
Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO
AÑO
Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC.
0 2018 295,335.35 295,335.35 0.00
1 2019 0.00 3,838.59 3,838.59 0.00
2 2020 2,029.06 3,843.17 5,872.23 0.00
3 2021 2,029.06 3,847.74 5,876.80 0.00
4 2022 2,029.06 3,852.32 5,881.38 0.00
5 2023 2,029.06 3,856.89 5,885.95 0.00
6 2024 2,029.06 3,861.46 5,890.52 0.00
7 2025 0.00 3,861.46 3,861.46 0.00
8 2026 2,029.06 3,866.04 5,895.10 0.00
9 2027 2,029.06 3,870.61 5,899.67 0.00
10 2028 2,029.06 3,875.19 5,904.25 0.00
11 2029 2,029.06 3,879.76 5,908.82 0.00
12 2030 2,029.06 3,884.33 5,913.39 0.00
13 2031 0.00 3,884.33 3,884.33 0.00
14 2032 2,029.06 3,888.91 5,917.97 0.00
15 2033 2,029.06 3,893.48 5,922.54 0.00
16 2034 2,029.06 3,898.05 5,927.11 0.00
17 2035 0.00 3,898.05 3,898.05 0.00
18 2036 2,029.06 3,902.63 5,931.69 0.00
19 2037 2,029.06 3,907.20 5,936.26 0.00
20 2038 2,029.06 3,911.78 5,940.84 0.00
VAC S/. 348,865.06 S/. 0.00
Población beneficiaria 165.00 -
Indicador Costo Efectividad (ICE) 2,114.33
Costos Percápita a precio de mercado 1,641.99
VI. SOSTENIBILIDAD
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo
Año actualizació
Agua Potable UBS Total M3/Año
n
0 2018
1 2019 7,174.71 7,175 6,926 0.93
2 2020 7,180.11 7,180 7,070 0.86
3 2021 7,185.51 7,186 7,214 0.79
4 2022 7,190.91 7,191 7,358 0.74
5 2023 7,196.31 7,196 7,502 0.68
6 2024 7,201.71 7,202 7,646 0.63
7 2025 7,201.71 7,202 7,646 0.58
8 2026 7,207.11 7,207 7,790 0.54
9 2027 7,212.51 7,213 7,934 0.50
10 2028 7,217.91 7,218 8,078 0.46
11 2029 7,223.31 7,223 8,222 0.43
12 2030 7,228.71 7,229 8,366 0.40
13 2031 7,228.71 7,229 8,366 0.37
14 2032 7,234.11 7,234 8,510 0.34
15 2033 7,239.51 7,240 8,654 0.32
16 2034 7,244.91 7,245 8,798 0.29
17 2035 7,244.91 7,245 8,798 0.27
18 2036 7,250.31 7,250 8,942 0.25
19 2037 7,255.71 7,256 9,086 0.23
20 2038 7,261.11 7,261 9,230 0.21
VALOR ACTUAL S/.70,769.89 S/.0.00 70,769.89
Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B)

VAC O,M y Repos. VAC O,M
Tarifa x m3 = Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Cons
Tarifa x m3 = 70,769.89
76,730.66
Tarifa x m3 = 0.92 Soles
ULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
CONSUMO DE AGUA (l/día) PRODUCCI DEMANDA AGUA VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO

ON DE
Qmd Qb REGULAC RESER
SOCIAL TOTAL AGUA Qp (lps) Qmh (lps) TOTAL (m3)
(lps) (lps) ION (m3) VA (M3)
(m3/Año)
276 13,282 6,926 0.22 0.29 0.44 5.7 0.51 6.2

276 13,282 6,926 0.22 0.29 0.44 5.7 0.51 6.2
276 13,558 7,070 0.22 0.29 0.45 5.8 0.52 6.3
276 13,835 7,214 0.23 0.30 0.46 5.9 0.54 6.5
276 14,111 7,358 0.23 0.30 0.47 6.0 0.55 6.6
276 14,387 7,502 0.24 0.31 0.48 6.2 0.56 6.7
276 14,663 7,646 0.24 0.32 0.48 6.3 0.57 6.9
276 14,663 7,646 0.24 0.32 0.48 6.3 0.57 6.9
276 14,939 7,790 0.25 0.32 0.49 6.4 0.58 7.0
276 15,215 7,934 0.25 0.33 0.50 6.5 0.59 7.1
276 15,492 8,078 0.26 0.33 0.51 6.6 0.60 7.2
276 15,768 8,222 0.26 0.34 0.52 6.8 0.61 7.4
276 16,044 8,366 0.27 0.34 0.53 6.9 0.62 7.5
276 16,044 8,366 0.27 0.34 0.53 6.9 0.62 7.5
276 16,320 8,510 0.27 0.35 0.54 7.0 0.63 7.6
276 16,596 8,654 0.27 0.36 0.55 7.1 0.64 7.8
276 16,872 8,798 0.28 0.36 0.56 7.2 0.65 7.9
276 16,872 8,798 0.28 0.36 0.56 7.2 0.65 7.9
276 17,148 8,942 0.28 0.37 0.57 7.3 0.66 8.0
276 17,425 9,086 0.29 0.37 0.58 7.5 0.67 8.1
276 17,701 9,230 0.293 0.380 0.585 7.586 0.685 8.271
Reserva : ( Horas de corte / 24 ) x Dn Diaria 0.5 horas
PRODUCCION DE DEMANDA DE
CAUDAL DE
AGUA RESIDUAL ALCANTARILL
INFILTRACION (lps)
(l/seg) ADO (Qmh)
DEMANDA AGUA
PRODUCCION DE AGUA
Qmh
(m3/Año) Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps)
(lps)
6228 0.197 0.257 0.395
Oferta de alcantarillado
Oferta
Componentes Capacidad actual (lps) optimizada
Emisor (Qmh) (lps)
PTAR (Qmh)
Emisor final (Qmh)
Línea de aducción Red de distribución Línea de

(Qmh) (Qmh) Impulsión (Qb)
-0.44 -0.44 0.00
-0.44 -0.44 0.00
-0.45 -0.45 0.00
-0.46 -0.46 0.00
-0.47 -0.47 0.00
-0.48 -0.48 0.00
-0.48 -0.48 0.00
-0.48 -0.48 0.00
-0.49 -0.49 0.00
-0.50 -0.50 0.00
-0.51 -0.51 0.00
-0.52 -0.52 0.00
-0.53 -0.53 0.00
-0.53 -0.53 0.00
-0.54 -0.54 0.00
-0.55 -0.55 0.00
-0.56 -0.56 0.00
-0.56 -0.56 0.00
-0.57 -0.57 0.00
-0.58 -0.58 0.00
-0.59 -0.59 0.00
0.9
0.9
0.6
0.904
0.9
0.9
0.6
0.904
0.9
0.9
0.6
0.9
0.9
0.6
0.904
Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0.00 568,195.85 568,195.85
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 13,064.46 5,498.59 18,563.05
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
0.00 0.00 5,498.59 5,498.59
S/. 0.00 S/. 628,233.16
- 137.00
4,585.64
4,601.66
Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos

Agua Potable UBS Total M3
6,643 - 6,643 6,413

6,156 - 6,156 6,061
5,704 - 5,704 5,726
5,286 - 5,286 5,408
4,898 - 4,898 5,106
4,538 - 4,538 4,818
4,202 - 4,202 4,461
3,894 - 3,894 4,209
3,608 - 3,608 3,969
3,343 - 3,343 3,742
3,098 - 3,098 3,526
2,871 - 2,871 3,322
2,658 - 2,658 3,076
2,463 - 2,463 2,897
2,282 - 2,282 2,728
2,115 - 2,115 2,568
1,958 - 1,958 2,378
1,814 - 1,814 2,238
1,681 - 1,681 2,105
1,558 - 1,558 1,980
70,769.89 0 70,769.89 76,730.66
ntarillado Sanitario (B) Total (A+B)

VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos.
Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
- 70,769.89
-
FORMATO N° 07- A:
REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en este FORMATO tiene carácter de Declaración Jurada -
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2,
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

2303192
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
No X
Sí
Indique el código del Programa de Inversión
A. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA:
FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
60/149
SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANIT
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PERSONAS
Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de
PERSONAS geográfico de
indicador medida:
la UP
CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 356
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)
TIPOLOGIA DE PROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO RURA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un
indicador
B. INSTITUCIONALIDAD:
1.- OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
NIVEL DE GOBIERNO: GOBIERNO NA
ENTIDAD: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONST
NOMBRE DE LA OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, C
RESPONSABLE DE LA OPMI: WILFREDO DÍAZ
2.- UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CO
RESPONSABLE DE LA UF: ING. WALTER AGUSTO
3.- UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
61/149
NOMBRE DE LA UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CO
RESPONSABLE DE LA UEI: ING. HUGO ENRIQUE
62/149
4.- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
NOMBRE DE LA UEP: PROGRAMA NACIONAL DE
C. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN (FyE):

1.- IDENTIFICACIÓN:
1.1.- Código de la Unidad Productora (en caso el sector lo haya definido)*
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento).
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora.
1.2 Nombre de la Unidad Productora:
1.3 Naturaleza de Intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
1.4 Servicio a Intervenir: AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
1.5 Localización Geográfica de la Unidad Productora (no lineal):
Departamento LAMBAYEQUE
Provincia LAMBAYEQUE
Distrito OLMOS
Localidad CENTRO POBLADO DE COLICOCHA
Coordenada Geográfica UTM 390705 / 8904421
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán a
Unidades Productoras Lineales.
Adjuntar un archivo KML
63/149
Nota: Adjuntar un Archivo KML con las Coordenadas UTM y el número de orden secuencial.
1.6 Localización del Ámbito de Influencia del Proyecto:
Ambito nacional
Otros ámbitos:
Departamento LAMBAYEQUE
Provincia LAMBAYEQUE
Distrito OLMOS
Localidad CENTRO POBLADO DE COLICOCHA
Nota: Si el Ámbito de Influencia del Proyecto abarca más de una Localización, se podrán añadir más Localizaciones.
Ambitos de influencia múltiples
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del Objetivo Central del Proyecto:
LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE XXXXXXXXXXXXXX ACCEDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOS
Nombre del Indicador para Medición del Objetivo Central: COBERTURA.
Unidad de Medida del Indicador: PERSONAS
64/149
Linea de Base (Valor del año base) 356
Meta 491
Señalar el numero de año del cumplimiento de la meta, luego de inicio de funcionamiento del proyecto 20.0
Fuente de Información:
65/149
2.2. Beneficiarios Directos:
Denominación de los beneficiarios directos: POBLACIÓN

AGUA POTABLE:
Unidad de medidad de los beneficiarios Sedirectos:
contempla la: PERSONAS
• Construcción de (01) Captaciones Tipo Pozo Tubular (Qmd = 0.54 l/s).
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 491 (Valor) • Construcción de
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación:

• Instalación 8,573 tuberia
de 646.55 m, de Línea de Impulsión; (Valor)
PVC, C-10 Ø1".
• Construcción de (01) Reservorio Elevado 10 m3.

3.- ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
258.61 m de Línea de Aducción; tubería PVC, C-10, Ø1".
Descripción de alternativas • Instalación de 12,47
• Instalación de 117 Conexiones Domiciliarias (115 Conexión Tipo Domesticas, 01 ConexiónTipo E
Piletas Domiciliaria.
• Construcción de 117 Lavader
Alternativa N° 01: (Recomendada)
Se plantea la construcción de 116 Unidades Básicas de Saneamiento Tipo Arrastre Hidraúlcio (UBS-AH)
• Instalación de 115 UBS-AH, para Viviendas.
• Ins
. x
Alternativa N° 02: No se ha considerado
Alternativa N° 03: No se ha considerado
66/149
4.- BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFI
Capacidad de producción
Capacidad Capacidad Capacidad con
Servicios Unidad de Medida
Actual Optimizada Proyecto
Agua Potable. Población Atendida/Año 0 491
Disposición Sanitaria de Excretas. Población Atendida/Año 0 356
Nota: (1) Los Servicios corresponden a los Servicios Públicos con Indicadores de Cobertura.
(2) La Unidad de Medida de la Capacidad de Producción es la misma que la del Balance Oferta Demanda.
(3) La Capacidad con Proyecto debe ser mayor a la Capacidad Actual para las naturalezas de intervención: Creación, Ampliación, Recupera
Ampliación".
(4) Este Cuadro se repite por cada Unidad Productora intervenida por el Proyecto de Inversión.
Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 20
Servicios con brecha Unidad de medida AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
AGUA POTABLE. Población Atendida/Año 367 374 380 387
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS. Población Atendida/Año 356 356 356 356
AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033
432 438 445 451
356 356 356 356
Nota: (1) Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura.
(2) Este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión:
67/149
5.- UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
5.1 Metas Físicas, Costos y Plazos: (En la Alternativa Recomendada)
Product Acción sobre los Activos Unidad Física Dimensión Físic
o Tipo de Factor
/Compo Productivo Unidad de Unidad de
Acción Activo que define Cantidad
nente medida medida
capacidad
Captación, Tipo Pozo
InfraestructuraN° Estructuras Físicas 1.0 l/s
Tubular (Q= 0.54 l/s).
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE
Estación de Bombeo. InfraestructuraN° Estructuras Físicas 1.0 l/s
Línea de Impulsión. InfraestructuraN° Estructuras Físicas 1.0 m
Reservorio Elevado. InfraestructuraN° Estructuras Físicas 1.0 m3

Construcción.
Línea de Aducción. InfraestructuraN° Estructuras Físicas 1.0 m
EXCRETAS.
Red de Distribución. InfraestructuraN° Estructuras Físicas 1.0 m

Conexiones
Domiciliarias de Agua InfraestructuraN° Estructuras Físicas 50.0 m
Potable.
Pileta Pública. InfraestructuraN° Estructuras Físicas 2.0 m2
Otras Acciones de Infraestructura. Lavaderos Multiusos. InfraestructuraN° Estructuras Físicas 50.0 m2

UBS, Tipo Arrastre
Hidraúlico para
InfraestructuraN° Estructuras Físicas 45.0 m2
Viviendas y
Construcción. Organizaciones.
UBS, Tipo Arrastre
Hidraúlico para
InfraestructuraN° Estructuras Físicas 5.0 m2
Instituciones
Educativas.
Otras Acciones de Intangibles. Supervisón de Obra Intangibles N° Informes 1.0
SUBTOTAL
Nota: Este Cuadro se repite por cada unidad Productora o Componente intervenido por el Proyecto de Inversión.
68/149
Product Acción sobre los Activos Unidad Física Dimensión Físic
o Tipo de Factor
/Compo Productivo Unidad de Unidad de
Acción Activo que define Cantidad
nente medida medida
capacidad
Taller (PLAN DE
COMPONENTE
Capacitación EDUCACIÓN Intangibles N° Informes 1.0

SOCIAL.
SANITARIA).
Taller (PLAN DE
Capacitación GESTIÓN DEL Intangibles N° Informes 1.0
SERVICIO).
SUPERVISIÓN SOCIAL Y
Otras Acciones de Intangibles Intangibles N° Informes 1.0
ASISTENCIA TÉCNICA.
SUBTOTAL
Nota: Este Cuadro se repite por cada unidad Productora o Componente intervenido por el Proyecto de Inversión.
5.2 Otros Costos de Inversión:

Costos a Precios de
Otros Costos
Mercado
Gestión del Proyecto 60,738.33
Expediente Técnico 50,297.77
Supervisión 8,000.00
TOTAL 119,036.10
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,059,797.81
5.3 Cronograma de Inversión según Componentes:

Fecha prevista de inicio de ejecución: 11/1/2020 (mes y año)
Tipo de periodo Mes
Número de periodos 12.0 (valor)
Cronograma de
Inversión (Mes).
Tipo de Factor Productivo
69/149
Mes N° 01 Mes N° 02 Mes N° 03 Mes N° 04 Mes N° 05
Infraestructura. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangibles. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestión del Proyecto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente Técnico. 0.00 16,765.93 16,765.92 16,765.92 0.00
Supervisión. 0.00 2,666.67 2,666.67 2,666.66 0.00
70/149
Nota: (1) La Gestión del Proyecto, el Expediente Técnico o Documento Equivalente, la Supervisión y la Liquidación no son items.
(2) Los Gastos Generales, la Utilidad y el IGV forman parte de los item.
(3) La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la Complejidad del Proyecto.
5.4 Monto de Inversión Financiados con Recursos Públicos:

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
SI Aporte de los beneficiarios (S/): 0
Financiado con recursos públicos

NO X 1,059,797.81
(S/):
5.5 Cronograma de Metas Físicas:

Unidad de medida
representativa Mes N° 01 Mes N° 02 Mes N° 03 Mes N° 04
Infraestructura M
Intangibles Informe 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidade
5.6 Costo de Inversión a Precios Sociales:

Alternativa N°
01 Alternativa N° Alternativa N°
(Recomendada 02 03
)
Costo de inversión a Precios de Mercado = 1,059,797.81 0.00 0.00
Costo de inversión a Precios Sociales = 863,531.21 0.00 0.00
6.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 11/26/2021
Horizonte de funcionamiento (años) 20
71/149
Pe
Costos (S/)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 3,603.17 3,606.18 3,615.18 3,624.19

Con Proyecto
Mantenimiento 13,298.00 13,298.00 13,298.00 13,298.00
Pe
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3,666.22 3,675.23 3,678.23 3,684.23
13,298.00 13,298.00 13,298.00 13,298.00
Nota: Los costos de Operación y Mantenimiento incluyen los Costos Por Reposición cada 03 años.
7.- CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:
Alternativa N°
01 Alternativa Alternativa
Tipo Criterio de elección**
(Recomendad N° 02 N° 03
a)
Valor Actual de los Costos (VAC). 348,865.06
Costo por beneficiario directo (ICE). 2,114.33
Costo / Eficiencia* Agua potable
Costo Percapita a Precios de Mercado. 1,641.99
Línea de Corte. 8,787.00
Valor Actual de los Costos (VAC). 628,233.16
Costo / Eficiencia* Disposición sanitaria Costo por beneficiario directo (ICE). 4,585.64
de excretas Costo Percapita a Precios de Mercado. 4,601.66
Línea de Corte. 10,588.00
72/149
Valor Actual de los Costos (VAC) 977,098.22
Costo / Eficiencia del Proyecto (Agua +
Población Promedio. 165.00
DSE).
Costo por beneficiario directo (ICE) 5,921.81
Nota: (*) A Precios Sociales.

(**) En función a la tipología del Proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente.
73/149
8.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
8.1 Análisis de Sostenibilidad:
La Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), será la encargada de la operación y mantenimiento del sistema de agua potable, pa
será el propio usuario el que estará a cargo de la operación y mantenimiento. Su capacidad técnica se sustenta con las capacitaciones que recib
componente social del proyecto. Su capacidad financiera se sustenta con la capacidad de pago que cuenta la población del Centro Poblado Colic
8.2. ¿Qué Medidas de Reducción de Riesgos se están incluyendo en el Proyecto de Inversión?
Nivel (bajo,
Peligros Medida de reducción de riesgo en contexto de
medio o alto)
Inundaciones. Alto Ubicación de elementos principales sobre pla
El Planteamiento del sistema debe estar acorde a las norm
Sismos Bajo
considera medidas de reducción de riesgos ant
Lluvias Intensas Alto Ubicación de elementos principales sobre pla
8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio clim 0.00
8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación
9.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Marcar con
Modalidad de ejecución
(X)
1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
74/149
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada
DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de I
Documento de Declaratoria de Interés
10.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Marcar con
Fuente de Financiamiento
(X)
1. Recursos ordinarios X
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados
11.- DOCUMENTO TÉCNICO
Persona Natural o Jurídica

Tipo de documento técnico Marcar con (X) que elaboró el Documento DNI/RUC*
Técnico*
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar X NOMBRE DEL CONSULTOR XXXXXXXXX
Ficha técnica
Perfil
Nota: (*) Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
75/149
12.- CONCLUSIONES:
12.1. Resultado de la Formulación y Evaluación (FyE):
VIABLE : X
NO VIABLE :
12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación
EL PROYECTO EN MENCION CIERRA LA BRECHA DE COBERTURA EN EL CENTRO POBLADO DE XXXXXXXXXXXXX, CONTRIBUYE AL BIENESTAR DE L
CUENTA CON EL COMPROMISO DE PAGO ASUMIDOS POR LA POBLACION.
NOTA: Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la
1.- Estudio de preinversión o ficha técnica
2.- Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
3.- Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
4.- Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): CONVENIO S/
Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora
76/149
A:
NVERSIÓN
aración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
os numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
A DE EXCRETAS, EN EL CENTRO POBLADO XXXXXXXXXXXXXX

PARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".
77/149
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
PERSONAS
1008010020 Año: 2018 Valor: 356
ANEAMIENTO RURAL
GOBIERNO NACIONAL.
DE VIVIENDA, CONSTRUYCCIÓN Y SANEAMIENTO.
ERIO DE VIVIENDA, CONSTRUYCCIÓN Y SANEAMIENTO.
WILFREDO DÍAZ ZUMAETA.
GOBIERNO NACIONAL.
RIO DE VIVIENDA, CONSTRUYCCIÓN Y SANEAMIENTO.
NG. WALTER AGUSTO NOÉ YAPAPASCA
78/149
GOBIERNO NACIONAL.
ERIO DE VIVIENDA, CONSTRUYCCIÓN Y SANEAMIENTO.
ING. HUGO ENRIQUE SALAZAR NEIRA
79/149
RAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.
ductora, se podrán añadir más Localizaciones.
80/149
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD.
COBERTURA.
PERSONAS
81/149
356
491
20.0
82/149
POBLACIÓN
• Construcción de (01) Estación de Bombeo (Qb = 0.54 l/s).
o Elevado 10 m3.
• Instalación de
Instalación de 12,472.97 m de Red de Distribución, tubería PVC, C-10, Ø3/4".
s, 01 ConexiónTipo Estatal, 01 Conexión Tipo Social).

• Construcción de 01
cción de 117 Lavaderos Multiusos.
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (UBS):

e Hidraúlcio (UBS-AH), distribuidas de la siguiente manera:
• Instalación de 01 UBS-AH, para Institución Educativa.
83/149
RECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Ampliación, Recuperación, y "Mejoramiento y
AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029
393 400 406 412 419 425
356 356 356 356 356 356
457 465 470 478 483 491
356 356 356 356 356 356
84/149
Expediente técnico o
Dimensión Física Costo a documento Ejecución física
Precio de equivalente
Mercado Fecha Fecha Fecha
Cantidad Fecha término
inicio término inicio
0.54 61,920.36 11/1/2020 12/30/2020 2/1/2021 7/31/2021
0.54 41,280.24 11/2/2020 12/31/2020 2/2/2021 8/1/2021
100.00 2,580.02 11/1/2020 12/30/2020 2/1/2021 7/31/2021
5.0 5,160.03 11/1/2020 12/30/2020 2/1/2021 7/31/2021
100.00 3,096.02 11/1/2020 12/30/2020 2/1/2021 7/31/2021
100.00 3,096.02 11/1/2020 12/30/2020 2/1/2021 7/31/2021
300.00 12,900.08 11/1/2020 12/30/2020 2/1/2021 7/31/2021
11.65 2,064.01 11/1/2020 12/30/2020 2/1/2021 7/31/2021
25.6 25,800.15 11/1/2020 12/30/2020 2/1/2021 7/31/2021
376.27 464,402.70 11/1/2020 12/30/2020 2/1/2021 7/31/2021
37.95 64,500.38 11/1/2020 12/30/2020 2/1/2021 7/31/2021
78,750.00 11/1/2020 12/30/2020 2/1/2021 8/30/2021 600.00
765,550.01
85/149
Expediente técnico o
Dimensión Física Costo a documento Ejecución física
Precio de equivalente
Mercado Fecha Fecha Fecha
Cantidad Fecha término
inicio término inicio
48,333.28 11/1/2020 12/30/2020 1/1/2021 10/27/2021
66,108.42 11/1/2020 12/30/2020 1/1/2021 10/27/2021
60,770.00 11/1/2020 12/30/2020 1/1/2021 10/27/2021 253,961.70
175,211.70
86/149
Mes N° 06 Mes N° 07 Mes N° 08 Mes N° 09 Mes N° 10 Mes N° 11 Mes N° 12 Mes N° 13 Mes N° 14
0.00 137,360.01 137,360.00 137,360.00 137,360.00 137,360.00 0.00 0.00 0.00
19,467.98 35,217.98 35,217.97 35,217.97 35,217.96 35,217.96 19,467.96 19,467.96 19,467.96
Sub Total :
6,748.71 6,748.71 6,748.71 6,748.70 6,748.70 6,748.70 6,748.70 6,748.70 6,748.70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (S/.) =
87/149
ems.
Periodo (Meses).
Mes N° 05 Mes N° 06 Mes N° 07 Mes N° 08 Mes N° 09 Mes N° 10 Mes N° 11 Mes N° 12 Mes N° 13
120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
0.00 0.08 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.08 0.08

oviene de las unidades de medida de tamaño
88/149
Periodo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,630.19 3,636.20 3,639.20 3,645.20 3,654.21 3,660.21
13,298.00 13,298.00 13,298.00 13,298.00 13,298.00 13,298.00
Periodo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,690.24 3,699.24 3,702.24 3,708.25 3,714.25 3,723.26
13,298.00 13,298.00 13,298.00 13,298.00 13,298.00 13,298.00
89/149
a de agua potable, para la disposición sanitaria de excretas
acitaciones que recibirá la JASS, contempladas en el
Centro Poblado Colicocha.
go en contexto de cambio climático
s principales sobre plataformas.

star acorde a las normas de diseño, lo que ya
ucción de riesgos ante los sismos.
s principales sobre plataformas.
0.00
90/149
fidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del
a la Declaratoria de Interés.
Nro Contrato*
XXXXXXXXXX
91/149
YE AL BIENESTAR DE LA POBLACION BENEFICIARIA, Y ES SOSTENIBLE PUESTO QUE
el responsable de la UF):
nio): CONVENIO S/N (ADENDA N° 03) - PNSR y Municipalidad Provincial de Pachitea - Huanuco.
92/149
Costo
estimado de
Inversión a
Precios de
Mercado
(Soles)
93/149
Costo
estimado de
Inversión a
Precios de
Mercado
(Soles)
686,800.01
253,961.70
940,761.71
60,738.33
50,297.77
8,000.00
1,059,797.81
94/149
Total Meta
Mes N° 14 Física
600.00
0.08 1.00
95/149
FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECT
FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO: 2303192
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE A

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO : EN EL CENTRO POBLADO XXXXXXXXXXXXXX DE
DEPARTAMENT
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIOVIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓSI
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:
1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZA SI
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE L
(Ingresar código UBIGEO
DEPARTAMENTO PROVINCIA DIS
14 1403 14
DEPARTAMENTO PROVINCIA DIS

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE O
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIG

1.7
SER SÍ, INCORPORAR EVAP)
SI NO X
1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEA
NOMBRE: UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ING. WALTER AGUSTO NOÉ YAPAPASCA
96 de 149
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULA
NOMBRE DEL CONSULTOR
SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : NOMBRE DEL CONSULTOR
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 29,000.00
1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEA
NOMBRE: UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RU
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING.HUGO ENRIQUE SALAZAR NEIRA.
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES
INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E
VALOR ACTUAL
INDICADORES
No. Total de viviendas (unidades) 116
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 3.07
Tasa de crecimiento 1.79%
Población Total (habitantes) 356
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 182
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 130.05
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S 0
Cuota familiar (S/xmes)* 2.5
*: De corresponder
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO
A. Cobertura (%) 36.21%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diar 12
C. Cloro residual en redes de agua 0.00
Color, Dureza, Aluminio, Hierro,
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles coliformes termotolerantes,
coliformes totales
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO
A. Cobertura (%)
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.86%
97 de 149
¿EL PROYECTO INCLUYE BENEFICIARIO(S) A ALGUNA(S) INSTITUCION(ES) EDUCATIVA(S)?
2.2a
SI NO
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA INDICAR EL(LOS) NOMBRE(S) Y CÓDIGOS DE LA(S) INSTITUCIÓN(E

CONEXIÓN NUEVA O SI SE ESTÁ REHABILITANDO O MEJORANDO UNA EXISTENTE
SE ESTÁN INTERVINIENDO EN LA CONEXIÓN
NOMBRE DE LA DOMICILIARIA DE LA IIEE
CODIGO
INSTITUCION ES CONEXIÓN SE ESTA REHABILITANDO O
DE LOCAL
EDUCATIVA NUEVA MEJORANDO
I.E. Nº 32660 205233 X
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
FUENTE DE AGUA N° 01: POZO TUBULAR. 0.380 3/18/2018
FUENTE DE AGUA N° 01: POZO ARTESIANO. 0.091 3/18/2018
*/. Información de aforo o referencia de la
población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ANTIGÜEDAD OPERAT

U. M. CAPACIDAD
AGUA (Años) (SI/NO
CAPTACIÓN N° 01: POZO TUBULAR L/S 0.380 21 SI
CAPTACIÓN N° 02: POZO
L/S 0.000 11 SI
ARTESIANO
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO 1" - 2"
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA 11 - 21 SI
M 552.27
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3 16.46 21 SI
DIÁMETRO 1"
ADUCCIÓN 11 - 21 SI
M 90.60
DIÁMETRO 3/4"
RED DE DISTRIBUCIÓN 11 - 21 SI
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS
UNIDADES
NUEVOS USUARIOS
UNIDADES 1 11 - 21 SI
USUARIOS ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 42 11 - 21 SI
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS D
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ANTIGÜEDAD

U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO (Años)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
98 de 149
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA
UNIDADES
PTAR)
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / ANTIGÜEDAD

U. M. CANTIDAD
LETRINAS (Años)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES 1.00 2.00
UBS COMPOSTERA UNIDADES

LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES
CARACTERISTICAS DEL
Zona inundable SI No Nivel freático
TERRENO:
En epoca de Lluvias Según Test de Perco
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO XXXXXXXXX TIENE LIMITADO ACCESO A SERVICIO
CALIDAD.
2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO XXXXXXXXXX TIENE ACCESO A SERVICIOS DE AG
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar só
COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Número de años del horizonte de ev 20
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demand
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR
Dotación l/h/d 90 Tabla N° 03.02. Dotació
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de alcantarillado %
Cobertura de UBS % 72.51%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de opera hab 141
Tasa de crecimiento % 1.79%
Pérdidas de agua potable % 30%
Aporte al sistema de alcantarillado %
99 de 149
3.2.2 Estimación de la Brecha
TRATAMIENTO D
AÑ AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S)
O DEMA
OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA
NDA
0
1 0.29 - -0.29 - 0.00
2 0.29 - -0.29 - 0.00
3 0.30 - -0.30 - 0.00
4 0.30 - -0.30 - 0.00
5 0.31 - -0.31 - 0.00
6 0.32 - -0.32 - 0.00
7 0.32 - -0.32 - 0.00
8 0.32 - -0.32 - 0.00
9 0.33 - -0.33 - 0.00
10 0.33 - -0.33 - 0.00
11 0.34 - -0.34 - 0.00
12 0.34 - -0.34 - 0.00
13 0.34 - -0.34 - 0.00
14 0.35 - -0.35 - 0.00
15 0.36 - -0.36 - 0.00
16 0.36 - -0.36 - 0.00
17 0.36 - -0.36 - 0.00
18 0.37 - -0.37 - 0.00
19 0.37 - -0.37 - 0.00
20 0.38 - -0.38 - 0.00
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el p
CONCEPTO U.M. C
Total de conexiones de agua potable para viviendas unidades
Total de conexiones de agua potable para Institucion Social unidades
Total de conexiones de agua potable para Institucion Educativa unidades
Total de conexiones por pileta publica para vivienda unidades
Total de UBS tipo Compostera unidades
3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE T
COMPONENTES DEL SISTEMA
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOC
DE AGUA
TERRENO ACRE
Acta de
Captación, Tipo Pozo Tubular (Q=
l/s 0.066 Comunidad de t
0.54 l/s).
co
Acta de
Estación de Bombeo. l/s 0.000 Comunidad de t
co
Acta de
Línea de Impulsión. ml 100.000 Comunidad de t
co
Acta de
Reservorio Elevado. m3 5.000 Comunidad de t
co
Acta de
Línea de Aducción. ml 100.000 Comunidad de t
co
Acta de
Red de Distribución. ml 100.000 Comunidad de t
co
100 de 149
Acta de
Conexiones Domiciliarias de Agua
ml 50.000 Comunidad de t
Potable.
co
Acta de
Pileta Pública. Und 2.000 Comunidad de t
co
Acta de
Lavaderos Multiusos. Und 50.000 Comunidad de t
co
*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO D
GASTOS GENE
UT
TOTA
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO /

CANTIDAD
LETRINAS
UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico para Viviendas y
45.00
Organizaciones.
UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico para Instituciones

5.00
Educativas.
TOTAL COSTO D
GASTOS GENE
UT
TOTAL DISPOS.EXC
CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA Actividades 79

PLAN PARA LA GESTIÓN DEL
Actividades 71
SERVICIO
TOTAL COSTO D
GASTOS GENE
UT
TOTAL COMPONENTE
101 de 149
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
MONITOREO Y GESTION DE PROYECTOS
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA
TOTAL COSTO D
GASTOS GENE
UT
TOTAL COSTO IND
TOTAL INVERSIÓN PRO
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las ra
En la actualidad la localidad de Colicocha, no cuenta con un servicio adecuado y eficiente de agua
infraestructura de agua potable existente se encuentra operativa, por lo que nace la posibilidad de
dada las condiciones de las únicas fuentes óptimas (manantiales) en la parte alta de la localidad, s
ampliación del servicio mediante la tecnología de Gravedad sin Tratamiento.
Respecto a la disposición sanitaria de excretas, de acuerdo al estudio de suelos y disponibilidad de
compostera.
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento
Para la valorizacion
utilizarlos economica
en el presente de las
proyecto. Dealternativas planteadas
ser necesario, incluir el en el PI de
detalle , tanto para los de
la estimación eninversion,
los anexo
el sistema de agua potable y disposicion de excretas, se ha seguido una metodologia en la recopila
de informacion empleadas han sido principalmente por:
- Presupuestos de otros PIP de servicio de agua y saneamiento, recopilados a nivel de perfil y expe
- Informacion brindada por el PNSR a nivel de culminacion de Ficha Tecnica Estandar.
- Bibliografia tecnica y publicaciones especializadas, como la revista de costos Capeco, Constructi
- La experiencia propia del consultor en proyectos similares.
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (ME 11/1/2020
PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 360
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES 11/26/2021
Años
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6
COSTOS DE
395.20 3,493.71 3,499.11 3,504.51 3,509.91 3,515.31 3,520.
OPERACIÓN
Agua Potable 339.00 3,493.71 3,499.11 3,504.51 3,509.91 3,515.31 3,520.
Alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UBS 56.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 de 149
COSTO
### ### ### ### ### ### ###
MANTENIMIENTO
Agua Potable 1,221.60 3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.
Alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UBS 66.20 9,617.00 9,617.00 9,617.00 9,617.00 9,617.00 9,617.
TOTAL OyM ### ### ### ### ### ### ###
Años
11 12 13 14 15 16
3,542.31 3,547.71 3,547.71 3,553.11 3,558.51 3,563.
3,542.31 3,547.71 3,547.71 3,553.11 3,558.51 3,563.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### ### ### ### ### ###
3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,617.00 9,617.00 9,617.00 9,617.00 9,617.00 9,617.
### ### ### ### ### ###
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL
INVERSIONES POR
REPOSICIÓN
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : RECURSOS ORDINARIOS
7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado
Inversión a precios privados 350,148.90 0.00
Inversión a precios sociales 295,335.35 0.00
Valor Actual O, M; Inv. Futuras y
70,769.89 0.00
Repos. a precios privados
Valor Actual O, M; Inv. Futuras y
53,529.71 0.00
Repos. a precios sociales
VACS 348,865.06 0.00
Población beneficiaria promedio 165 0.00
ICE 2,114.33 0.00
Costo Percápita 1,641.99 0.00
Linea de Corte 8,787.00
103 de 149
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CO
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a
Año Agua Usuarios
Alcantarillado Total fam
Potable
0
1 7,174.71 7,174.71 48 14
2 7,180.11 7,180.11 49 1
3 7,185.51 7,185.51 50 1
4 7,190.91 7,190.91 51 1
5 7,196.31 7,196.31 52 1
6 7,201.71 7,201.71 53 1
7 7,201.71 7,201.71 53 1
8 7,207.11 7,207.11 54 1
9 7,212.51 7,212.51 55 1
10 7,217.91 7,217.91 56 1
11 7,223.31 7,223.31 57 1
12 7,228.71 7,228.71 58 1
13 7,228.71 7,228.71 58 1
14 7,234.11 7,234.11 59 1
15 7,239.51 7,239.51 60 1
16 7,244.91 7,244.91 61 1
17 7,244.91 7,244.91 61 1
18 7,250.31 7,250.31 62 1
19 7,255.71 7,255.71 63 1
20 7,261.11 7,261.11 64 1
9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota
Capacidad de Requiere
COSTOS UNITARIOS familiar (S/ /
pago (S/) subsidio (Si/No)
mes)
Agua Potable 12.46 5.46 SI
9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicars

Documento con el que la entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, m
___________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite
concejo municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCN
10.
DEL SISTEMA
La Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), será la encargada de la operación y
de excretas será el propio usuario el que estará a cargo de la operación y mantenimiento. Su c
contempladas en el componente social del proyecto. Su capacidad financiera se sustenta con la
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
104 de 149
NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO
X SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA
12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?
EL PELIGRO IDENTIFICADO SON LAS INUNDACIONES Y LOS HUAYCOS QUE SE DAN EN LAS LADERA
LLUVIA, ESTANDO EXPUESTAS AL MISMO LAS VIVIENDAS ASENTADAS A SU FAL
12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYEC

NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO)
Inundaciones Alto UB
EL PLAN
Sismos Bajo DISEÑO, LO
Lluvias intensas Alto UB
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias inte
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DES
13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable
EIA SEMI
FTA X DIA
DETALLADO
105 de 149
14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.
DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS D
FIN
PROPÓ
SITO
COMPO
NENTE
S
ACTIVI
DADES
15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Desarrollar los trabajos en epocas de estiaje, realizar una buena planificacion para el traslado de m
cerros en la zona.
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO
LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NI

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE
CONVENIO N° S/N-VIVIENDA/VMCS/PNSR - CONVENIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
DE PLAZO N° 03 DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2019.
16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUA ECON. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RESPONSABLE DE LA U.F. ING. WALTER AGUSTO NOÉ YAPAPASCA
106 de 149
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente
107 de 149
N DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS,

XXXXXXXXX DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".
OBJETO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
NO X
NO X
EFERENCIADA DE LA LOCALIDAD
sar código UBIGEO)
DISTRITO CENTRO POBLADO
140308 1403080002
DISTRITO CENTRO POBLADO

OLMOS EL VIRREY
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE
AMIENTO
UCCION Y SANEAMIENTO
A, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SCA
108 de 149
TA (CONSULTORÍA):
AMIENTO
UCCION Y SANEAMIENTO
SANEAMIENTO RURAL
A.
CON PROYECTO
100%
24
0.3 - 0.8 mg/L
Ninguno
CON PROYECTO
CON PROYECTO
72.51%
109 de 149
LA(S) INSTITUCIÓN(ES) EDUCATIVA(S) E INDICAR CON UN ASPA (X) SI SE TRATASE DE
E
EN LA CONEXIÓN
E LA IIEE
A REHABILITANDO O
MEJORANDO
X
Q Mínimo estimado* COTA referencial**

Fecha de Aforo COORDENADAS UTM**
(l/s) (msnm)
3/18/2018 0.066 2702.09 X: 390694; Y: 8903818
3/18/2018 0.072 2695.14 X: 390819; Y: 8903944
OPERATIVO ESTADO (Bueno

OBSERVACIÒN COORDENADAS UTM**
(SI/NO) /Regular /malo)
SI MALO X: 390694; Y: 8903818
SI MALO X: 390819; Y: 8903944
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
I= X: 390694; Y: 89038
SI MALO
F= X: 390821; Y: 8904
SI MALO X: 390822; Y: 8904283

MALO I= X: 390821; Y: 89042
SI
MALO F= X: 390650; Y: 8904
MALO
SI
MALO
Corresponde a la I.E.
SI MALO
Nº 32660
SI MALO
O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
OBSERVACIÓN
ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
110 de 149
NO EXISTE SISTEMA
NO EXISTE SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
Corresponde a la I.E.
2.00 SI BUENO
Nº 32660
Nivel freático SI NO Tasa de percolación 1.92 Min/cm

Según Test de Percolacion no se encontro hasta 1.50m
CCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE

CALIDAD.
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD
brecha, marcar sólo la principal)
OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….
ción de la demanda de agua y alcantarillado
a N° 03.02. Dotación de agua según opción tecnológica y región (l/hab.d) RM-192-2018-VIVIENDA
111 de 149
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
UBS (UNIDADES)
(L/S)
OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
- 0.00 48.00 1.00 (47)

- 0.00 49.00 1.00 (48)
- 0.00 50.00 1.00 (49)
- 0.00 51.00 1.00 (50)
- 0.00 52.00 1.00 (51)
- 0.00 53.00 1.00 (52)
- 0.00 53.00 1.00 (52)
- 0.00 54.00 1.00 (53)
- 0.00 55.00 1.00 (54)
- 0.00 56.00 1.00 (55)
- 0.00 57.00 1.00 (56)
- 0.00 58.00 1.00 (57)
- 0.00 58.00 1.00 (57)
- 0.00 59.00 1.00 (58)
- 0.00 60.00 1.00 (59)
- 0.00 61.00 1.00 (60)
- 0.00 61.00 1.00 (60)
- 0.00 62.00 1.00 (61)
- 0.00 63.00 1.00 (62)
- 0.00 64.00 1.00 (63)
o de ejecutado el proyecto)
CANTIDAD
115.00
1.00
1.00
1.00
116.00
PONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
ACREDITACIÓN (*)
Acta de disponibilidad
de terreno de la 60,000.00 60,000.00
comunidad
de terreno de la 40,000.00 40,000.00
comunidad
de terreno de la 2,500.00 2,500.00
comunidad
de terreno de la 5,000.00 5,000.00
comunidad
de terreno de la 3,000.00 3,000.00
comunidad
de terreno de la 3,000.00 3,000.00
comunidad
112 de 149
de terreno de la 12,500.00 12,500.00
comunidad
de terreno de la 2,000.00 2,000.00
comunidad
de terreno de la 25,000.00 25,000.00
comunidad
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) = 153,000.00 0.00 153,000.00
GASTOS GENERALES (S/.) = 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD (S/.) = 0.00 0.00 0.00
IGV (S/.) = 0.00 0.00 0.00
TOTAL AGUA (S/.) = 153,000.00 0.00 153,000.00
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
450,000.00 450,000.00
62,500.00 62,500.00

GASTOS GENERALES (S/.) = 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD (S/.) = 0.00 0.00 0.00
IGV (S/.) = 0.00 0.00 0.00
TOTAL DISPOS.EXCRETAS (S/.) = 512,500.00 0.00 512,500.00

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
48,333.28 48,333.28
66,108.42 66,108.42
GASTOS GENERALES (S/.) = 0.00 0.00
UTILIDAD (S/.) = 0.00 0.00
IGV (S/.) = 0.00 0.00
AL COMPONENTE SOCIAL (S/.) = 114,441.70 0.00 114,441.70
113 de 149
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
50,297.77 50,297.77
8,000.00 8,000.00
21,300.00 21,300.00
78,750.00 78,750.00
60,738.33 60,738.33
44,000.00 44,000.00
16,770.00 16,770.00
GASTOS GENERALES (S/.) = 0.00 0.00
UTILIDAD (S/.) = 0.00 0.00
IGV (S/.) = 0.00 0.00
TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.) = 279,856.10 0.00 279,856.10
AL INVERSIÓN PROYECTO (S/.) = 1,059,797.80 0.00 1,059,797.80
ase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
y eficiente de agua potable y disposición sanitaria de excretas, sin embargo la
ace la posibilidad de reparar algunos componentes y utilizarlos con el proyecto. Además,
lta de la localidad, se plantea como alternativa única de solución, el mejoramiento y la
s y disponibilidad de agua en las fuentes, se recomienda como única opción las UBS tipo
ón y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y

ara los de
mación eninversion, operación y mantenimiento correspondiente a las metas planteadas en
los anexos)
ologia en la recopilacion y analisis de costos por unidad de medida en referencia, las fuentes
nivel de perfil y expedientes tecnicos.
Capeco, Constructivo, etc.
Años
6 7 8 9 10
3,520.71 3,520.71 3,526.11 3,531.51 3,536.91
3,520.71 3,520.71 3,526.11 3,531.51 3,536.91

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 de 149
### ### ### ### ###
3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,617.00 9,617.00 9,617.00 9,617.00 9,617.00
### ### ### ### ###
Años
16 17 18 19 20
3,563.91 3,563.91 3,569.31 3,574.71 3,580.11
3,563.91 3,563.91 3,569.31 3,574.71 3,580.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### ### ### ### ###
3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.00 3,681.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,617.00 9,617.00 9,617.00 9,617.00 9,617.00
### ### ### ### ###
Año
5 … 10 20
0
13,064
13,064
PTAR UBS TOTAL

0.00 709,648.90 1,059,797.81
0.00 568,195.85 863,531.21
0.00 101,192.21 171,962.10
0.00 60,037.30 113,567.02
0.00 628,233.16 977,098.22

0.00 137 165
0.00 4,585.64 5,921.81
0.00 4,601.66 6,243.65
10,588.00 19,375.00
115 de 149
MARCAR CON (X)
Cuota a pagar /S/ / Cuota a pagar /S/ /

familia/año) familia/mensual)
149.47 12.46
146.53 12.21
143.71 11.98
141.00 11.75
138.39 11.53
135.88 11.32
135.88 11.32
133.47 11.12
131.14 10.93
128.89 10.74
126.72 10.56
124.63 10.39
124.63 10.39
122.61 10.22
120.66 10.05
118.77 9.90
118.77 9.90
116.94 9.75
115.17 9.60
113.45 9.45
", deberá indicarse:

sidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
________________________________________________________
ntación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de
CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN

da de la operación y mantenimiento del sistema de agua potable, para la disposición sanitaria
mantenimiento. Su capacidad técnica se sustenta con las capacitaciones que recibirá la JASS,
a se sustenta con la capacidad de pago que cuenta la población del C.P. Colicocha.
116 de 149
SOLES / MES /FAMILIA.
STA DE SOLUCIÓN)
DAN EN LAS LADERAS DE LOS CERROS LAS CUALES SE PRESENTAN ENTRE LOS MESES DE
SENTADAS A SU FALDA, ASI COMO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
ENDO EN EL PROYECTO?
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
UBICACIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES SOBRE PLATAFORMAS

EL PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DEBE ESTAR ACORDE A LAS NORMAS DE
DISEÑO, LO QUE YA CONSIDERA MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE LOS
SISMOS.
UBICACIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES SOBRE PLATAFORMAS
nizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 0.00
tal sería aplicable al proyecto?:

EIA DETALLADO Otro:
117 de 149
do por la DGPMI.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
ara el traslado de materiales el cual sera por medio terrestre colindante con laderas de
PETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):
DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL EXCLUSIVA ENTRE EL
CIAL DE PACHITEA DE FECHA: 11 DE NOVIEMBREE DEL 2013, CON ADENDA DE AMPLIACION
FIRMA:…………………………………
FIRMA:…………………………………
118 de 149
dos financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
119 de 149
FICHA TÉCNICA ESTANDAR (FTE):
COSTO
COSTO TRABAJOS OBRAS SEGURIDA MITI. PARCIAL X
PRODUCTOS FLETE GG UTILD
DIRECTO PRELIM. PROVIS. D Y SALUD AMBIENTAL COMPONENT
E
1.0.- AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE EXCRETAS:
1.1.- AGUA POTABLE: 153,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,000.00 0.00 0.00
Captación (Manantial /Pozo). 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00
Estación de Bombeo de AP. 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
Línea de Conducción/Línea de Impulsión de AP. 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
Reservorio. 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Línea de Aducción de AP. 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Red de Distribución de AP. 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Conexiones Domicialiarias de AP. 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00
Pileta Pública. 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Lavadero Multiusos. 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.- DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS: 512,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512,500.00 0.00 0.00
UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico - VIVIENDAS y
450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00
ORGANIZ.
UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico - II.EE
62,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,500.00 0.00 0.00
(COLEGIOS).
UBS, Tipo Compostera - VIVIENDAS y ORGANIZ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UBS, Tipo Compostera - II.EE (COLEGIOS). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO (OBRAS CIVILES). 665,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665,500.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (OBRAS CIVILES). 665,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665,500.00 0.00 0.00
2.0.- COMPONENTE SOCIAL: 175,211.70
PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA. 48,333.28

PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO. 66,108.42
SUPERVISIÓN SOCIAL 44,000.00
ASISTENCIA TÉCNICA En O&M. 16,770.00
3.0.- INTANGIBLES: 197,786.10
EXPEDIENTE TECNICO. 50,297.77
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO. 8,000.00
SUPERVISIÓN DE OBRA. 78,750.00
MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO. 60,738.33
TOTAL ###
COSTO
PROG.
SUB TOTAL SUB TOTAL N° MONIT. TOTAL A
IGV MITIG.
N° 01 02 ARQUEOL. PRECIOS DE
AMBIENT.
MERCADO
153,000.00 0.00 21,300.00 0.00
153,000.00 0.00 153,000.00 21,300.00 0.00 157,896.92
60,000.00 0.00 60,000.00 1,920.36 0.00 61,920.36
40,000.00 0.00 40,000.00 1,280.24 0.00 41,280.24
2,500.00 0.00 2,500.00 80.02 0.00 2,580.02
5,000.00 0.00 5,000.00 160.03 0.00 5,160.03
3,000.00 0.00 3,000.00 96.02 0.00 3,096.02
3,000.00 0.00 3,000.00 96.02 0.00 3,096.02
12,500.00 0.00 12,500.00 400.08 0.00 12,900.08
2,000.00 0.00 2,000.00 64.01 0.00 2,064.01
25,000.00 0.00 25,000.00 800.15 0.00 25,800.15
0.00
512,500.00 0.00 512,500.00 528,903.08
450,000.00 0.00 450,000.00 14,402.70 0.00 464,402.70
62,500.00 0.00 62,500.00 2,000.38 0.00 64,500.38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
665,500.00 0.00 21,300.00 0.00 686,800.00
665,500.00 0.00 21,300.00 0.00 686,800.00
175,211.70
48,333.28
66,108.42
44,000.00
16,770.00
197,786.10
50,297.77
8,000.00
78,750.00
60,738.33
###
TOTAL PERIODO (Meses).
COMPONENTES
INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obra (Infraestructura) 686,800.01 137,360.01 137,360.00 137,360.00

SUB TOTAL N° 01
(INFRAESTRUCTURA).
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,360.01 137,360.00 137,360.00
Recurso Humano (PLAN DE

5,370.37 5,370.37 5,370.37 5,370.37
EJECUCIÓN DE OBRA
48,333.28
EDUCACIÓN SANITARIA).
CONTRATACIÓN DE
CONTRATACIÓN DE
ELABORACIÓN DE
EXPED. TECNICO.
PROCESO DE
PROCESO DE
Recurso Humano (PLAN DE
GESTIÓN DEL SERVICIO).
66,108.42 7,345.38 7,345.38 7,345.38 7,345.38
(SUPERVISIÓN SOCIAL, GASTOS

DEL NÚCLEO EJECUTOR, 60,770.00 6,752.23 6,752.23 6,752.22 6,752.22
ASISTENCIA TÉCNICA EN O&M).
Supervisón de Obra 78,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00
SUB TOTAL N° 02 (INTANGIBLES). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,467.98 35,217.98 35,217.97 35,217.97
Gestión, Monitoreo y Liquidación del
Proyecto
60,738.33 6,748.71 6,748.71 6,748.71 6,748.70
Expediente Técnico 50,297.77 16,765.93 16,765.92 16,765.92
Supervisión Exp. Tec. 8,000.00 2,666.67 2,666.67 2,666.66

SUB TOTAL N° 03 (OTROS
COSTOS).
0.00 19,432.60 19,432.59 19,432.58 0.00 6,748.71 6,748.71 6,748.71 6,748.70
TOTAL 1,059,797.81 0.00 19,432.60 19,432.59 19,432.58 0.00 26,216.69 179,326.70 179,326.68 179,326.67
TOTAL
10 11 12 13 14
137,360.00 137,360.00 686,800.01
137,360.00 137,360.00 0.00 0.00 0.00 686,800.01
5,370.36 5,370.36 5,370.36 5,370.36 5,370.36 48,333.28
7,345.38 7,345.38 7,345.38 7,345.38 7,345.38 66,108.42
6,752.22 6,752.22 6,752.22 6,752.22 6,752.22 60,770.00
15,750.00 15,750.00 78,750.00
35,217.96 35,217.96 19,467.96 19,467.96 19,467.96 253,961.70
6,748.70 6,748.70 6,748.70 6,748.70 6,748.70 60,738.33
50,297.77
8,000.00
6,748.70 6,748.70 6,748.70 6,748.70 6,748.70 119,036.10
179,326.66 179,326.66 26,216.66 26,216.66 26,216.66 ###

SUB PRESUPUESTO MONITOREO ARQUEOLOGICO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN

SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE COLICOCHA, DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
:
F.1 ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Nº DESCRIPCION UND CAN. PRECIO (S/.) TOTAL

1 Derecho de solicitud por ingreso de plan de monitoreo gbl 1 250.00 250.00
2 Elaboracion del Plan de monitoreo gbl 1 3,250.00 3,250.00
TOTAL 3,500.00
F.2 IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Nº DESCRIPCION UND CAN. PRECIO (S/.) TOTAL

1 Supervisión de Ministerio de Cultura gbl 1 2,800.00 2,800.00
2 Arqueologo Responsable (A todo costo) mes 2.5 6,000.00 15,000.00
3 Aprobacion de Informe Final de Monitoreo gbl 1 1,500.00 1,500.00
TOTAL 17,800.00
COSTO TOTAL POR MONITOREO ARQUEOLOGICO (S/.) 21,300.00

PRESUPUESTO POR ASISTENCIA TECNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE COLICOCHA,
: DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

:
COSTO Coeficiente de PARCIAL

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO (S/.) Participación (S/.)
1 PERSONAL PROFESIONAL 11,250.00

1.1 Honorarios - Especialista en Operación y Mantenimiento 3 mes 7,500.00 50.00% 11,250.00
2 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 1,850.00
2.1 Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) 1 und. 1,850.00
2.1.1 PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICO
2.1.1.1 Alcalinidad total 1 mg/l CaCO3 50.00 50.00
2.1.1.2 Cloro residual activo 1 mg/l Cl2 40.00 40.00
2.1.1.3 Cloruros 1 mg/l Cl- 60.00 60.00
2.1.1.4 Color 1 TCU 40.00 40.00
2.1.1.5 Conductividad 1 µScm-1 40.00 40.00
2.1.1.6 Dureza total 1 mg/l CaCO3 40.00 40.00
2.1.1.7 Fluoruros 1 mg/l F 60.00 60.00
2.1.1.8 pH 1 Unidades 40.00 40.00
2.1.1.9 Sólidos totales disueltos 1 mg/l 60.00 60.00
2.1.1.10 Sulfatos 1 mg/l SO4-2 70.00 70.00
2.1.1.11 Temperatura 1 °C 30.00 30.00
2.1.1.12 Turbiedad 1 UNT 70.00 70.00
2.1.2 ANÁLISIS DE NUTRIENTES
2.1.2.1 Nitratos 1 mg/l NO3- 70.00 70.00
2.1.3 INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS
2.1.3.1 Bacterias heterotróficas 1 UFC/ml 60.00 60.00
2.1.3.2 Coliformes totales 1 NMP/100 ml 60.00 60.00
2.1.3.3 Coliformes fecales o termotolerantes 1 NMP/100 ml 60.00 60.00
2.1.4 METALES DISUELTOS
2.1.4.1 Aluminio disuelto 1 mg/l Al 150.00 150.00
2.1.4.2 Arsénico disuelto 1 mg/l As 120.00 120.00
2.1.4.3 Cadmio disuelto 1 mg/l Cd 120.00 120.00
2.1.4.4 Cobre disuelto 1 mg/l Cu 120.00 120.00
2.1.4.5 Cromo disuelto 1 mg/l Cr 90.00 90.00
2.1.4.6 Hierro disuelto 1 mg/l Fe 90.00 90.00
2.1.4.7 Manganeso disuelto 1 mg/l Mn 90.00 90.00
2.1.4.8 Mercurio disuelto 1 mg/l Hg 120.00 120.00
2.1.4.9 Plomo disuelto 1 mg/l Pb 100.00 100.00
3 MOVILIDAD Y VIATICOS 3,000.00
3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 3,000.00
3.1.1 Movilidad y viáticos - Especialista en O & M (4 días por mes) 12 Día 250.00 3,000.00
4 OTROS 670.00
4.1 Kit para capacitación en cloración 1 Glb 500.00 500.00
4.2 Pastillas de Cloro 1 Kg 45.00 45.00
4.3 Indumentaria (implementos de EPP) 1 Glb 250.00 50.00% 125.00
COSTO TOTAL POR POST EJECUCIÓN - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) - (1+2+3+4) 16,770.00
PRESUPUESTO POR ASISTENCIA TECNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 127 / 149

PRESUPUESTO POR SUPERVISIÓN DE OBRA
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE COLICOCHA,
DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

:
COSTO Coeficiente de PARCIAL SUB

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. TOTAL
UNITARIO (S/.) Participación (S/.) TOTAL

1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Expediente Tecnico - Ejecución 6 mes 10,500.00 100% 63,000.00
1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Liquidación de Obra 1 mes 10,500.00 100% 10,500.00
2 MOVILIDAD Y VIATICOS 5,250.00
2.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 5,250.00
2.1.1 Movilidad
2.2 MOVILIDAD y viáticos - Supervisión de Obra (3 días por mes)
PLUVIAL 21 Día 250.00 5,250.00
0.00
COSTO TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) - (1+2) 78,750.00

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTA
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITA

EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE COLICOCHA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
P. UNIT
ITEM DESCRIPCION UND CANT
ESTIMADO
1.00 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

1.01 CONTENEDORES UND 6.00 230.00
1.02 RECOJO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MES 5.00 400.00
2.00 PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

2.01 RIEGO EN ZONAS DE TRABAJO M 13,378.13 2.15
2.02 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES (02) MES 6.00 800.00
3.00 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

3.01 MONITOREO DEL NIVEL DE RUIDO ( EVENTO X 3 TOMAS) UND 3.00 1,200.00
3.02 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE ( EVENTO X 3 TOMAS) UND 3.00 1,800.00
3.03 MONITOREO DE AGUA ( EVENTO X 3 TOMAS) UND 3.00 1,200.00
3.04 GASTOS DE MOVILIDAD, VIÁTICOS Y ELAB. DE INFORME UND 3.00 1,500.00
4.00 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

4.01 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DE ACCIDENTES Y OTROS UND 6.00 300.00
4.02 EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINGUIDORES 12KG) UND 6.00 245.00
4.03 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN) UND 6.00 90.00
4.04 KIT ANTIDERRAMES UND 6.00 350.00
4.04 CHARLAS DE INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y M. AMBIENTE UND 6.00 220.00
5.00 PROGRAMA DE TALLERES INFORMATIVOS A LOS BENEFICIARIOS

5.01 CAPTACITADOR AMBIENTAL DIAS 8.00 300.00
5.02 GASTOS DE MOVILIDAD Y VIÁTICOS UND 6.00 220.00
5.03 ALQUILER DE LOCAL PARA CHARLAS UND 8.00 20.00
5.04 APERITIVOS, BEBIDAS DE CORTESIA UND 8.00 50.00
5.05 ELABORACION DE TRIPTICOS UND 90.00 1.50
6.00 PROGRAMA DE ABANDONO

6.01 RESTAURACIÓN DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO UND 80.00 1.50
COSTO DIRECTO
O AMBIENTAL
OSICIÓN SANITARIA DE
PACHITEA,
P. PARCIAL
ESTIMADO
3,380.00
1,380.00
2,000.00
33,562.98
28,762.98
4,800.00
17,100.00
3,600.00
5,400.00
3,600.00
4,500.00
7,230.00
1,800.00
1,470.00
540.00
2,100.00
1,320.00
4,415.00
2,400.00
1,320.00
160.00
400.00
135.00
120.00
120.00
65,807.98
PRESUPUESTO POR SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE COLICOCHA,
DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

:


1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Expediente - Ejecución 2 mes 3,400.00 100% 6,800.00
1.1 Honorarios Profesionales - Asistente Tecnico 0.5 mes 2,000.00 100% 1,000.00
2 INFORMES TECNICOS 200.00
2.1 ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES 200.00
2.1.1 Materiales
2.2 MOVILIDAD PLUVIALde escritorio, impresiones 1 glb 200.00 200.00
0.00

DETALLE DE COSTO DE SUPERVISIÓN SOCIAL
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO
POBLADO DE COLICOCHA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
TIEMPO DE INTERVENCION
TIEMPO DE INTERVENCION (MESES)
N° LOCALIDAD INTERVENIDA POR EL SUPERVISOR SOCIAL
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA ETAPA PREVIA A LA EJECUCION 1.00 MESES
MUNICIPAL
COEFICIENTE DE TOTAL
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA ETAPA DE EJECUCION 6.00 MESES Centro Poblado : PARTICIPACION DEL LOCALIDADES
SUPERVISOR
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA ETAPA DE PUESTA EN MARCHA 3.00 MESES

COLICOCHA 0.5 1
PLAZO TOTAL DE INTERVENCION SOCIAL: 10.00 MESES
N° DE FAMILIAS 116.00
COEF. DE COSTO
DESCRIPCION MESES MONTO %
PARTICIPAC PARCIAL
I. COSTO INDIRECTO S/. 44,000.00 100.00%

1.1. IMPORTE A PAGAR S/. 44,000.00 100.00%
SUPERVISOR SOCIAL 10.00 0.50 8700 S/. 43,500.00 98.86%
MOVILIDAD (LOCALIDAD SE ENCUENTRA DISTANTE DEL DISTRITO) 10.00 1.00 50 S/. 500.00 1.14%
SUB TOTAL S/. 44,000.00
COSTO DE LA SUPERVISION SOCIAL (S/.) S/. 44,000.00
PORCENTAJE DE INTERVENCION DE SUPERVISION POR ETAPA
IMPORTE
RESUMEN DE COSTOS DIRECTO SUELDO MOVILIDAD TIEMPO DE EJECUCION
TOTAL
SUPERVISION SOCIAL EN ETAPA DE EJECUCION 30,450.00 350.00 30,800.00 7.00 0.7
SUPERVISION SOCIAL EN ETAPA PUESTA EN MARCHA 13,050.00 150.00 13,200.00 3.00 0.3
TOTAL 43,500.00 500.00 44,000.00 10.00 1.0000
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - EDUCACION SANITARIA- EDUSAA
ITEM DESCRIPCION UND. DE MEDIDA META COSTO UNITARIO
01 EDUCACIÓN SANITARIA 79.00
01.01 ACTIVIDADES PREVIAS 4.00
01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL -
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL GESTOR SOCIAL EN LA
01.01.01.01 REUNION 1.00 1842.00
FASE DE EJECUCIÓN CON LAS FAMILIAS
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA LA ACEPTACION DE ACUERDOS Y
01.01.01.02 ASAMBLEA 1.00 200.40
COMPROMISOS DEL PROYECTO
VISITA DOMICLIARIA: PARA VERIFICACION Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE

VISITA
01.01.01.03 USUARIOS SEGÚN EL EXPEDIENTE TECNICO Y FIRMA DE LA DECLARACION 1.00 489.70
DOMICILIARIA
UNILATERAL POR VIVIENDA
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA (REALIZADA POR EL

01.01.01.04 INFORME 1.00 57.60
GESTOR SOCIAL)
01.01.02 REMUNERACION
01.01.02.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UND 1.00 3000.00
1.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 75.00
01.02.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL
01.02.01.01 ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL ASAMBLEA 1.00 80.40
ASAMBLEA: VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS (POBLACION - JASS - ATM) Y

01.02.01.02 VALIDACION DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN ASAMBLEA 1.00 2530.00
INTRADOMICILIARIA DEL SISTEMA DE AGUA Y LA UBS.
SESIÓN EDUCATIVA: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, CUIDADO SESIÓN

01.02.01.03 8.00 130.40
Y VIGILANCIA DE LOS SAS-VIGILANCIA CIUDADANA Y TRANSPARENCIA EDUCATIVA
SESIÓN EDUCATIVA 001: EL CICLO DEL AGUA, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS SESIÓN
01.02.01.04 FUENTES DE AGUA Y FORMAS DE CONTAMINACION EDUCATIVA 8.00 130.40
SESIÓN DEMOSTRATIVA 001: RINCON DE ASEO, CONOCIMIENTO DE LOS SESIÓN

01.02.01.05 8.00 104.40
MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS DEMOSTRATIVA
SESIÓN EDUCATIVA 002: CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR SESIÓN
01.02.01.06 8.00 230.40
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS. EDUCATIVA
SESIÓN DEMOSTRATIVA 002: ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO SESIÓN
01.02.01.07 8.00 90.40
DEL AGUA EN EL HOGAR, CUIDADO Y USO RACIONAL. DEMOSTRATIVA
SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL POA, PRESUPUESTO ANUAL Y LA CUOTA
01.02.01.08 ASAMBLEA 1.00 2447.90
FAMILIAR
VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS VISITA
01.02.01.09 2.00 34.40
N° 001 Y 002 DOMICILIARIA
SESIÓN
01.02.01.10 SESIÓN EDUCATIVA 003: BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS 8.00 120.40
EDUCATIVA
SESIÓN DEMOSTRATIVA 003: LAVADO Y CUIDADO DE LOS ALIMENTOS, HIGIENE SESIÓN
01.02.01.11 8.00 420.40
PERSONAL Y ENTORNO SALUDABLE) . DEMOSTRATIVA
VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS VISITA

01.02.01.12 LAVADO Y CUIDADO DE LOS ALIMENTOS, HIGIENE PERSONAL Y ENTORNO 1.00 394.10
DOMICILIARIA
SALUDABLE). (Se debe realizar a todas las familias).
01.02.01.13 VISITA GUIADA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MI COMUNIDAD VISITA GUIADA 1.00 1019.40
ACOMPAÑAMIENTO: REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE ACOMPAÑAMIEN
01.02.01.14 1.00 0.20
OBRAS CON LA VEEDURIA CIUDADANA Y LA JASS TO
ASAMBLEA INFORMATIVA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN
01.02.01.15 ASAMBLEA 1.00 0.00
MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MI COMUNIDAD
01.02.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
CONCURSO: DIRIGIDO A LAS FAMILIAS SOBRE "LAVADO DE MANOS-CONOCIMIENTO
01.02.02.01 DE LOS MOMENTOS Y PRÁCTICA DE LA TÉCNICA CORRECTA DEL LAVADO DE CONCURSO 2.00 960.50
MANOS".
CAMPAÑA: " EL CONSUMO DE AGUA SEGURA, EN COORDINACIÓN CON LAS
01.02.02.02 CAMPAÑA 1.00 98.40
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (SALUD Y EDUCACIÓN)
SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE EDUCACION SANITARIA Y CUIDADO DEL MEDIO
01.02.02.03 SENSIBILIZACION 6.00 96.00
AMBIENTE
01.02.03 EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL) -
AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES ELABORADO POR EL GESTOR
01.02.03.01 EVALUACIÓN 1.00 34.00
SOCIAL
01.02.04 REMUNERACIONES
1.03 ACTIVIDADES DURANTE LA PUESTA EN MARCHA DE LA OBRA 15.00
01.03.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 9.00
VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RINCÓN DE VISITA
01.03.01.01 1.00 434.10
ASEO ASOCIADO A LA PRÁCTICA DEL LAVADO DE MANOS. DOMICILIARIA
VISITA DOMICILIARIA: SESIÓN DEMOSTRATIVA DE LA OPERACIÓN Y VISITA
01.03.01.02 1.00 424.10
MANTENIMIENTO DE LA UBS (SEGÚN OPCIÓN TÉCNICA) DOMICILIARIA
VISITA DOMICILIARIA: REFORZAMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS Y VISITA
01.03.01.03 1.00 295.80
PAGO PUNTUAL DE LA CUOTA FAMILIAR. DOMICILIARIA
VISITA DOMICILIARIA: REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS (TOTAL VISITA
01.03.01.04 1.00 198.72
DE FAMILIAS). DOMICILIARIA
VISITA
01.03.01.05 VISITA DOMICILIARIA CON FINES DE REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS 1.00 0.60
DOMICILIARIA
ASAMBLEA: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA Y
01.03.01.06 ASAMBLEA 1.00 2083.00
CUOTA FAMILIAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SAS
CONCURSO DE VIVIENDAS Y ENTORNO SALUDABLE (CUIDADO DEL MEDIO
01.03.01.07 CONCURSO 1.00 1279.78
AMBIENTE)
VISITA DOMICILIARIA DE VERIFICACION DEL LAVADO DE MANOS (TÉCNICA Y VISITA
01.03.01.08 1.00 28.40
MOMENTOS) Y BUEN USO DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIA
01.03.01.09 ASAMBLEA INFORMATIVA: DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. ASAMBLEA 1.00 0.00
01.03.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 5.00
FERIA DEL AGUA: (CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL

LAVADO DE MANOS; CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS; ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN
01.03.02.01 FERIA 1.00 1333.00
Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR, CUIDADO Y USO RACIONAL Y BUEN USO,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS. (EN COORDINACIÓN CON LOS
SECTORES SALUD, EDUCACIÓN, MUNICIPALIDAD - ATM, JASS Y OTROS).
01.03.02.02 CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION EDUCATIVA (CULTURA DE PAGO, USO RA CAMPAÑA 3.00 80.00
01.03.02.03 CAMPEONATO DEPORTIVO PROMOVIENDO HABITOS SALUDABLES CAMPEONATO 1.00 440.00
01.03.03 EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL) 1.00
01.03.03.01 AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES EVALUACIÓN 1.00 64.00
TOTAL EN SOLES
COSTO PARCIAL
48,333.28
5,589.69
2,589.69
1,842.00
200.40
489.70
57.60
3,000.00
3,000.00
26,922.09
7,733.20
80.40
2,530.00
130.40
130.40
104.40
230.40
90.40
2,447.90
34.40
120.40
420.40
394.10
1,019.40
0.20
0.00
1,154.90
960.50
98.40
96.00
34.00
34.00
18,000.00
18,000.00
15,821.50
4,744.50
434.10
424.10
295.80
198.72
0.60
2,083.00
1,279.78
28.40
0.00
2,013.00
1,333.00
240.00
440.00
64.00
64.00
9,000.00
9,000.00
48,333.28
###
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - GESTION DEL SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA
ITEM DESCRIPCION UND. DE MEDIDA
02 ESTION DEL SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA (GESTION DEL SERVICIO)
02.01 ACTIVIDADES PREPARATORIAS
REUNION DE COORDINACION CON EL GOBIERNO LOCAL - ATM - JASS SOBRE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS
02.01.01.01 REUNION
ASUMIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
02.01.01.02 ASAMBLEA: ELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL CONCEJO DIRECTIVO DE LA JASS (JASS - ATM) ASAMBLEA
ASISTENCIA
02.01.01.03 ASISTENCIA TÉCNICA: REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS JASS EN LA MUNICIPALIDAD (JASS - ATM) TÉCNICA
REUNION DE COORDINACION CON EL GESTOR SOCIAL - JASS - ATM Y AUTORIDADES LOCALES PARA LA VALIDACION
02.01.01.04 REUNION
DEL PADRON DE USUARIOS
ASISTENCIA TÉCNICA: GESTION DE VALIDACION DE LAS CONSTANCIAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, PASE ASISTENCIA
02.01.01.05 DE SERVIDUMBRE EN LA MUNICIPALIDAD (ATM - JASS) TÉCNICA
02.01.01.06 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA JASS - ATM (REALIZADA POR EL GESTOR SOCIAL) INFORME
02.01.02.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UND
02.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
02.02.01.01 ASAMBLEA DE APROBACIÓN DEL FONDO DE IMPLEMENTACIÓN (FONDO SEMILLA) Y CUOTA FAMILIAR ASAMBLEA
02.02.01.02 REUNION DE SOCIALIZACION DE RESULTADO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL (JASS - ATM - AUTORIDADES LOCALES) REUNIÓN
02.02.01.03 TALLER DE LIDERAZGO - ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS TALLER
02.02.01.04 TALLER: ESTATUTO Y REGLAMENTE DE LA JASS (JASS - ATM) TALLER
02.02.01.05 ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS: APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS ASAMBLEA
02.02.01.06 TALLER: REFORZAMIENTO DEL LIDERAZGO Y ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS (JASS - ATM) TALLER
TALLER: (COMUNICACIÓN ASERTIVA Y GESTIÓN DE CONFLICTOS) Y (ADECUACION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO
02.02.01.07 TALLER
INTERNO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS - ATM)
02.02.01.08 TALLER: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA JASS DEL PRESENTE AÑO. TALLER
02.02.01.09 ASAMBLEA GENERAL: APROBACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS (JASS) ASAMBLEA
REUNION INFORMATIVA: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE REUNION
02.02.01.10 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (JASS-ATM-MUNICIPALIDAD) INFORMATIVA
ASISTENCIA TECNICA: REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADECUADA GESTION DEL ATM EN EL PROYECTO ASISTENCIA
02.02.01.11 (ATM-MUNICIPALIDAD) TÉCNICA
ASISTENCIA TECNICA: HERRAMIENTAS DE SUPERVISION PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ASISTENCIA
02.02.01.12 SANEAMIENTO DEL ATM (JASS-ATM) TÉCNICA
VISITA GUIADA: SUPERVISIÓN CONJUNTA DEL AVANCE DE LAS OBRAS (JASS- ATM - AUTORIDADES COMUNALES E ING.
02.02.01.13 VISITA GUIADA
RESIDENTE)
ASISTENCIA TECNICA : ATM REGISTRA, ATIENDE CONSULTAS Y REQUERIMIENTOS DE LA JASS Y USUARIOS (JASS - ASISTENCIA
02.02.01.14 ATM), EN COORDINACION CON EL PROGRAMA DE INCENTIVOS DEL PNSR TÉCNICA
TALLER: USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CONTROL DE RECAUDOS PARA QUE LA JASS COBRE EL FONDO DE
02.02.01.15 TALLER
IMPLEMENTACIÓN (JASS - ATM)
ASISTENCIA
02.02.01.16 ASISTENCIA TÉCNICA: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL DE LA JASS (A NIVEL DE SEGUIMIENTO) TÉCNICA
02.02.01.17 TALLER: AUTOESTIMA PARA LA GESTIÓN (JASS - ATM) TALLER
SESIÓN EDUCATIVA: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICANDO LOS COMPONENTES (PARTES Y SUS FUNCIONES) (JASS, SESIÓN
02.02.01.18 ATM EN COORDINACIÓN CON EL ING. RESIDENTE) EDUCATIVA
SESIÓN
02.02.01.19 SESIÓN EDUCATIVA: IMPORTANCIA DE LA DESINFECCIÓN DEL SAP (JASS - ATM) EDUCATIVA
02.02.01.20 TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JASS, EVALUACIÓN MENSUAL Y ANUAL (JASS - ATM) TALLER
ASISTENCIA
02.02.01.21 ASITENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (DEL SIGUIENTE AÑO) Y PRESUPUESTO DE LA JASS TÉCNICA
ASISTENCIA
02.02.01.22 ASISTENCIA TÉCNICA AL CD DE LA JASS PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA (JASS - ATM) TÉCNICA
SESIÓN
02.02.01.23 SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (JASS-ATM) EDUCATIVA
TALLER: PROMOCION Y VALORACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, BUEN USO Y PRACTICAS
02.02.01.24 TALLER
SALUDABLES E HIGIENE
ASAMBLEA: RATIFICACION DE COMPROMISOS PARA EL PAGO OPORTUNO DE LA CUOTA FAMILIAR Y ADECUADA
02.02.01.25 ASAMBLEA
ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SAS (FAMILIAS, JASS Y AUTORIDADES COMUNALES)
02.02.02 EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL)
02.02.02.01 AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES EVALUACIÓN
2.03 ACTIVIDADES DURANTE LA PUESTA EN MARCHA DE LA OBRA
02.03.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL - PUESTA EN MARCHA (JASS - ATM)
SESION EDUCATIVA: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER EL PAGO OPORTUNO DE LA CUOTA DE SESIÓN
02.03.01.01 RESERVA Y FAMILIAR (JASS-ATM) EDUCATIVA
ASAMBLEA: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA
02.03.01.02 ASAMBLEA
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN (ESTATUTO Y REGLAMENTO) ASISTENCIA
02.03.01.03 ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS. TÉCNICA
ASISTENCIA TECNICA: USO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA JASS (LIBRO DE ACTAS, PADRÓN DE USUARIOS, ASISTENCIA
02.03.01.04 LIBRO DE INVENTARIOS, PADRON DE RECAUDOS Y LIBRO DE CAJA). TÉCNICA
02.03.01.05 VISITA GUIADA: JASS Y ATM REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO DEL SAP VISITA GUIADA
ASISTENCIA
02.03.01.06 ASISTENCIA TÉCNICA A LA JASS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TÉCNICA
VISITA DOMICILIARIA: JASS REALIZA LA INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y PRACTICAS DE VISITA
02.03.01.07 HIGIENE SALUDABLE REALIZADAS POR LAS VIVIENDAS DOMICILIARIA
SESIÓN EDUCATIVA : REFORZAMIENTO EN GESTION, ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SAS SESIÓN
02.03.01.08 (JASS-ATM) EDUCATIVA
TALLER : PARTE II EN LIDERAZGO Y GESTION DE CONFLICTOS (JASS -ATM) - AUTOEVALUACION DE DESEMPEÑO (JASS
02.03.01.09 TALLER
- ATM)
ASISTENCIA
02.03.01.10 ASISTENCIA TÉCNICA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS TÉCNICA
VISITA DOMICILIARIA: SEGUIMIENTO, REFORZAMIENTO E INSPECCIÓN DE LA JASS DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y VISITA
02.03.01.11 SANEAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DOMICILIARIA
02.03.01.12 ASAMBLEA DE USUARIOS: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CUOTA FAMILIAR POR PARTE DE LOS USUARIOS. ASAMBLEA
VISITA
02.03.01.13 VISITA DOMICILIARIA: INSPECCIÓN DE LA JASS A LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DOMICILIARIA
ASISTENCIA TECNICA: CALIDAD, COBERTURA Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA ASISTENCIA
02.03.01.14 LOCALIDAD (JASS - ATM) TÉCNICA
02.03.02 EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL)
02.03.02.01 AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES EVALUACIÓN
02.03.04 ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PARA OPERADORES COMUNALES
02.03.04.01 TALLER: DE INDUCCION PARA LA FORMACION DE OPERADORES SAP DE LA JASS TALLER
ASISTENCIA
02.03.04.02 ASISTENCIA TECNICA: REGISTRO DE COBERTURA Y CALIDAD DEL AGUA DE LA LOCALIDAD (JASS - ATM) TÉCNICA
SESIÓN
02.03.04.03 SESION EDUCATIVA: EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EDUCATIVA
SESION EDUCATIVA REFORZAMIENTO: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SAP SESIÓN
02.03.04.04 (PARTES Y SUS FUNCIONES) EDUCATIVA
ASISTENCIA TECNICA : EL SISTEMA DE AGUA POTABLE-PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ANALISIS ASISTENCIA
02.03.04.05 DEL AGUA TÉCNICA
VISITA GUIADA: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES (RESERVORIO, SISTEMA DE

02.03.04.06 CLORACION, LINEAS DE CONDUCCION Y ADUCCION, CAMARAS DE ROMPE PRESION) DEL SAP (PARTES Y SUS VISITA GUIADA
FUNCIONES), PLANTA DE TRATAMIENTO
02.03.04.07 TALLER: USO Y APLICACIÓN DEL CLORO SEGÚN DOSIS ADECUADA, MUESTREO PERIODICO DEL CLORO RESIDUAL TALLER
VISITA: SUPERVISION CONJUNTA DE LA JASS - ATM - SALUD DEL CONTROL, CALIDAD Y CLORACIÓN DEL AGUA Y
02.03.04.08 VISITA
COBERTURA DEL AGUA Y SANEAMIENTO
02.03.04.09 TALLER: DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TALLER
SESIÓN
02.03.04.10 SESION EDUCATIVA: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UBS SEGÚN LA OPCION TECNICA EDUCATIVA
SESIÓN
02.03.04.11 SESION DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS (SEGÚN OPCION TECNICA) DEMOSTRATIVA
VISITA GUIADA: EL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL Y LAS
02.03.04.12 VISITA GUIADA
SESION DEMOSTRATIVA: USO Y APLICACIÓN DE CLORO SEGÚN DOSIS ADECUADA, MUESTREO PERIÓDICO DE CLORO SESIÓN
02.03.04.13 RESIDUAL DEMOSTRATIVA
02.03.04.14 TALLER DE GASFITERIA TALLER
DIFUSION DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (JASS-
02.03.04.15 DIFUSION
OPERADORES COMUNALES)
ASISTENCIA TÉCNICA: USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (SEGÚN ASISTENCIA
02.03.04.16 OPCION TECNICA) TÉCNICA
02.03.05 REMUNERACION -ASISTENTE TECNICO
02.03.05.01 PAGO DEL ASISTENTE TECNICO UND
TOTAL (S/.)
TECNICA
META COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL
71.00 66,108.42
6.00 4,202.73
1,202.73
1.00 1107.40 1,107.40
1.00 80.00 80.00
1.00 2.40 2.40
1.00 0.40 0.40
1.00 7.50 7.50
1.00 5.03 5.03

3,000.00
1.00 3000.00 3,000.00
29.00 24,348.59
28.00 6,342.30
1.00 1053.00 1,053.00
1.00 80.40 80.40
1.00 180.00 180.00
1.00 0.20 0.20
1.00 979.00 979.00
1.00 75.00 75.00
1.00 120.00 120.00
1.00 18.20 18.20

1.00 637.40 637.40
1.00 180.00 180.00
1.00 15.20 15.20
1.00 20.40 20.40
2.00 33.40 33.40
1.00 0.00 0.00
1.00 177.00 177.00
1.00 0.40 0.40
1.00 80.30 80.30
1.00 145.40 145.40
1.00 80.40 80.40
2.00 0.40 0.40
1.00 80.40 80.40
1.00 1.40 1.40
1.00 51.40 51.40
2.00 83.40 83.40

1.00 2249.60 2,249.60
1.00 6.29
1.00 6.29 6.29
18,000.00
6.00 3000.00 18,000.00
36.00 37,557.09
19.00 563.10
2.00 150.40 150.40
1.00 0.00 0.00
1.00 10.40 10.40
2.00 0.50 0.50
2.00 15.20 15.20
1.00 0.40 0.40
1.00 195.80 195.80
1.00 8.40 8.40
1.00 0.40 0.40
1.00 2.10 2.10
1.00 98.20 98.20
1.00 0.40 0.40
3.00 0.50 0.50
1.00 80.40 80.40
1.00 6.29
1.00 6.29 6.29
9,000.00
3.00 3000.00 9,000.00
16.00 6,987.70
1.00 70.20 70.20
1.00 54.40 54.40
1.00 1136.90 1,136.90
1.00 0.40 0.40
1.00 1130.00 1,130.00
1.00 1.60 1.60
1.00 371.50 371.50
1.00 2.30 2.30
1.00 294.40 294.40
1.00 50.40 50.40
1.00 242.40 242.40

1.00 3.20 3.20
1.00 40.40 40.40
1.00 30.60 30.60
1.00 380.00 380.00
1.00 3179.00 3,179.00
21,000.00
3.00 7000.00 21,000.00
66,108.42
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO
POBLADO DE COLICOCHA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

:


1.1 Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil o Sanitario) 2 mes 9,000.00 100% 18,000.00
1.1 Especialista Ambientlal 0.25 mes 4,000.00 100% 1,000.00
1.1 Asistente Ingeniero (elaboracion de planos,metrados y pto) 1 mes 5,000.00 100% 5,000.00
2 ESTUDIOS BASICOS 18,000.00
2.1 Analisis de Agua 1 glb 9,000.00 100% 9,000.00
2.1 Estudio de Mecanica de Suelos 1 glb 3,000.00 100% 3,000.00
Estudio de Canteras 1 glb 3,000.00 100% 3,000.00
Levantamiento Topografico 1 glb 3,000.00 100% 3,000.00
2 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 3,800.00
2.1 Estudios de aprovechamiento hidrico 1 glb 1,200.00 100% 1,200.00
2.1 Impacto Ambiental 1 glb 1,000.00 100% 1,000.00
2.3 Certificacion CIRA 1 glb 800.00 200% 1,600.00
2 GASTOS OPERATIVOS 4,497.77
2.1 Movilizacion a localidad 1 glb 1,900.00 100% 1,900.00
2.1 MOVILIDAD
2.2 Entregable (Copias, impresiones, ploteo)
PLUVIAL 1 glb 2,597.77 100% 2,597.77
#REF!

ESTIMACION DEL COSTO DE MONITOREO Y GESTION DE PROYECTOS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE COLICOCHA, DISTRITO DE PANAO
COEFICI ETAPA DE EJECUCION

ENTE
NUMERO COSTO COSTO
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DIAS DE EJECUCION DE LA OBRA
DE PIP MENSUL UNITARIO
PARTICI
PACION
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
Coordinador de Proyecto 4 0.25 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Especialista social 8 0.13 8,500.00 1,062.50 1,062.50 1,062.50 1,062.50 1,062.50 1,062.50 1,062.50
Liquidacion Contable 6 0.17 6,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Total 1 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50
Transporte (terrestre) 4 640.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Viaticos 4 320.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Pasaje terrestre 4 960.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Gastos del Coordinador del proyecto Sub Total 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
Transporte (terrestre ) 8 5 640.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Viaticos 8 5 320.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Pasaje aereo 8 1 960.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Gastos del Especialista social Sub Total 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Transporte (terrestre y Fluvial) 6 1 640.00 106.67 106.67 106.67 106.67 106.67 106.67
Viaticos 6 5 320.00 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67
Pasaje aereo 6 1 960.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Gastos de Liquidacion Contable Sub Total 533.33 533.33 533.33 533.33 533.33 533.33
Total 2 2,693.33 2,693.33 2,693.33 2,693.33 2,693.33 2,693.33
TOTAL 7,255.83 7,255.83 7,255.83 7,255.83 7,255.83 7,255.83
RESUMEN: COSTO DE MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO

Coordinador de Proyecto + Transporte,
4 3,940.00 3,940.00 3,940.00 3,940.00 3,940.00 3,940.00
peaje aereo y viaticos
Especialista Social + Transporte, peaje
8 1,782.50 1,782.50 1,782.50 1,782.50 1,782.50 1,782.50
aereo y viaticos
Liquidacion Contable + Transporte, peaje
6 1,533.33 1,533.33 1,533.33 1,533.33 1,533.33 1,533.33
aereo y viaticos
TOTAL 7,255.83 7,255.83 7,255.83 7,255.83 7,255.83 7,255.83
E MONITOREO Y GESTION DE PROYECTOS
ETAS DEL CENTRO POBLADO DE COLICOCHA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
ETAPA DE EJECUCION ETAPA POST EJECUCION DEL PROYECTO

LIQUIDACION DE LA
PUESTA EN MARCHA DEL LIQUIDACION TOTAL
OBRA
PROYECTO DEL PIP
TRANSFERENCIA
Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10
2,500.00 17,500.00
1,062.50 1,062.50 1,062.50 1,062.50 10,625.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10,000.00
4,562.50 2,062.50 2,062.50 2,062.50 38,125.00
800.00 5,600.00
400.00 2,800.00
240.00 1,680.00
1,440.00 0.00 0.00 0.00 10,080.00
400.00 400.00 400.00 400.00 4,000.00
200.00 200.00 200.00 200.00 2,000.00
120.00 120.00 120.00 120.00 1,200.00
720.00 720.00 720.00 720.00 7,200.00
106.67 106.67 106.67 106.67 1,066.67
266.67 266.67 266.67 266.67 2,666.67
160.00 160.00 160.00 160.00 1,600.00
533.33 533.33 533.33 533.33 5,333.33
2,693.33 1,253.33 1,253.33 1,253.33 22,613.33
7,255.83 3,315.83 3,315.83 3,315.83 60,738.33
MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO

3,940.00 0.00 0.00 0.00 27,580.00
1,782.50 1,782.50 1,782.50 1,782.50 17,825.00

1,533.33 1,533.33 1,533.33 1,533.33 15,333.33
7,255.83 3,315.83 3,315.83 3,315.83 60,738.33

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RESUMEN DEL PROYECTO

PLAZO DE EJECUCION OBRA 6.0 MESES

Costo Agua Potable 153,000.00

SECTOR 01: ACHILPAY SECTOR 02 : RAULPUQUIO

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR PARAMETROS Y SUPUESTOS

02 : RAULPUQUIO SECTOR 03 : HILARIOPUQUIO

UM VALOR PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE COLICOCHA,

DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

1.-INFORMACION PARA EL CALCULO

2.- CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DE CENTRO POBLADO

3.-CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DISTRITAL RURAL

4.-CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL PROVINCIAL RURAL

5.-TASA DE CRECIMIENTO A CONSIDERAR PARA EL PROYECTO

Tasa de crecimiento: 1.79%

PROVINCIA PACHITEA - INEI 1993

DEPARTAMENTO HUANUCO - INEI 1993

DISTRITO PANAO - INEI 2007

PROVINCIA PACHITEA - INEI 2007

TRO POBLADO DE COLICOCHA,

da son los datos de poblacion de

o primera opción, se ha elegido la

Consumo promedio estatal 9.2 (m3/mes/ conex)

SISTEMA DE AGUA POTABLE 153,000.00 153,000.00

Línea de Impulsión. Ml 100.00 25.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

Línea de Aducción. Ml 100.00 30.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

Red de Distribución. Ml 100.00 30.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS 279,856.10 279,856.10

TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) 665,500.00 0.00 0.00 0.00 665,500.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE 153,000.00 153,000.00

Línea de Impulsión. Ml 100.00 25.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

Línea de Aducción. Ml 100.00 30.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

Red de Distribución. Ml 100.00 30.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

COMPONENTE SOCIAL 57,220.85 57,220.85

COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS 139,928.05 139,928.05

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 512,500.00 512,500.00

COMPONENTE SOCIAL 57,220.85 57,220.85

COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS 139,928.05 139,928.05

TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) - DISPOSICION SANITARIA DE

TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL - DISPOSICION SANITARIA DE

Costo Costo Parcial

TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 130.05 1560.60

Costo Costo Parcial

Dosificacion en el reservorio de 1.5 mg/l

Costos del Sistema de agua potable

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UBS

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SANEAMIENTO POR CADA UBS SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SANEAMIENTO POR CADA UBS CON PROYECT

E AGUA POTABLE SIN PROYECTO

AGUA POTABLE CON PROYECTO

A POTABLE CON PROYECTO

A UBS SIN PROYECTO

A UBS CON PROYECTO

1.01 Proyección de la demanda de agua

1.02 Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario (NO APLICA)

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

A. SECTOR 01: ALCHILPAY

Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Oferta de alcantari

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

3.02 Balance por componentes de alcantarillado (NO APLICA)

IV. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Ver cuadro adjunto)

4.02 Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado (NO APLICA)