Número

Ordem de Compra
OC100-125321
FATURAMENTO CNPJ
L.A. FALCAO BAUER C. T. C. Q. LTDA 530201520001-12
ENDEREÇO FATURAMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AQUINOS, 111 AGUA BRANCA SAO PAULO - SP05036070BRA 111035033117
COMPRADOR TELEFONE E-MAIL
JOSEANE NAKANO R.411 JOSEANE.NAKANO@FALCAOBAUER.COM.BR
DADOS DO FORNECEDOR CNPJ
ENG.CAF POTENCIAL ENGENHARIA LTDA 306839340001-36
ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINHO VAZ DE BARROS,388 VILA PIRAJUSSARA SAO PAULO - SP05786150BRA

CONTATO TELEFONE E-MAIL

ROGÉRIO KATO 11 4259-3535 kato@engcaf.com.br

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA AQUINOS, 111 AGUA BRANCA SAO PAULO - SP05036070BRA
CONTATO TELEFONE E-MAIL
NERIVALDO DIAS MELO (11) 3611-0833 R.230 nerivaldo.melo@falcaobauer.com.br

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNID. $ UNIT. $ TOTAL

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO PARA SISTEMAS

014471
ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS
1 SV R$ 8.100,00 R$ 8.100,00 1

RESIDENCIAL JD. DAS ORQUÍDEAS / OSASCO 2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
SUB-TOTAL R$ 8.100,00

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PROGRAMAÇÃO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DDL

PREV. DE INÍCIO: Sim
RETENÇÃO DE 5%:
PREV. DE TÉRMINO: Não

OBSERVAÇÕES

RC 96846 - ORÇAMENTO N°: 84DM19-R1

FO-SUP.011_0 1 de 3
 RC 96846 - ORÇAMENTO N°: 84DM19-R1

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Procedimento para emissão das notas:
1. O fornecedor não está liberado para execução dos serviços sem que a Ordem de Compra esteja assinada. As liberações das
medições estão vinculadas a assinatura da Ordem de Compra;

2. Todas as notas emitidas devem ter autorização e medição liberada pelas Áreas de Negócio / Contrato / Obra;

3. Necessário a descrição do serviço prestado;

4. Necessário o número da Ordem de Compra;
5. Local de apropriação do serviço;

6. Não é permitido o recebimento e emissão notas fiscais de Serviços/Mão de obra entre os dias 20 a 30/31 de cada mês;

7. O pagamento deve ser feito, preferencialmente, através de transferência bancária. Os dados bancários devem constar no corpo
da nota fiscal;
8. É proibida a negociação de títulos com empresas Factoring;

9. As retenções dos impostos (se houver) e o valor líquido para pagamento devem estar destacados no corpo da nota fiscal;

10. Não realizamos pagamentos em conta de pessoa física;

11. Não realizamos pagamentos em cheque;
12. Descriminar na nota a retenção contratual caso se aplique;
13. Os fornecedores devem ser cadastrados antecipadamente no sistema do comprador;
14. Notas fiscais só serão aceitas com prazo de até 2 dias úteis do faturamento;
15. Não serão aceitas notas fiscais que estiverem com dados incorretos ou fora dos padrões exigidos e a responsabilidade por
correção, cancelamento e ou prorrogação de pagamento é do fornecedor;
16. Todas as notas fiscais devem ter o endereço e CEI da Obra caso se aplique;

17. Nos escopos de execução de serviços com fornecimento de mão de obra deverão ser atendidos os requisitos do Anexo FO-
SUP.007 – DIRETRIZES DE QSMS (QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL), bem como entregues e validados os
documentos constantes deste anexo antes da execução dos serviços

18. Multa por atraso - 0,30% ao dia limitada a 10% do valor global da Ordem de Compra;

19. Retenção contratual - 5% do total do Contrato, com devolução a 60 dias corridos após a entrega total e aceite dos serviços pelo
engenheiro responsável e pelo cliente inerente ao contrato se aplicável.

CONDIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - Pelo presente pedido de fornecimento e/ou serviços, a CONTRATADA responsabiliza-se em entregar, os produtos/serviços
especificados no presente, em rigorosa observância aos prazos, preços especificações e condições constantes deste.

1.2 - A aquisição específica no Pedido abrange também o fornecimento de catálogos e manuais dos Produtos, bem como o
treinamento em relação ao uso dos mesmos, quando for o caso.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
2.1 - O Prazo de entrega dos produtos ou da execução dos serviços, bem como, o seu local de entrega encontram-se detalhados no
presente documento.

2.2 - Ocorrendo a hipótese prevista no item 2.1 supra, os prazos de entrega dos Produtos ou execução dos serviços serão prorrogados
por tantos dias quantos perdurarem os motivos que venham impedir a execução normal do cronograma, na forma ajustada, de
comum acordo, entre as Partes.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS
3.1 - Os preços serão aqueles indicados no presente Pedido, estando nos mesmos compreendidos todos os custos diretos e indiretos
até o recebimento dos produtos ou serviços.
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO

4.1 - Caso os Produtos ou Serviços sejam entregues sem as especificações, características, qualidade e quantidade, prevista neste
instrumento os mesmos poderão ser recusados, com suspensão de pagamentos. Nesta hipótese, fica a CONTRATADA obrigado a
retirar os produtos, e substituí-los, ou refazer os serviços, as suas expensas.

4.2 - Para as contratações de material e serviço a CONTRATADA só terá a liberação da 2ª medição após a assinatura da Ordem de
Compra.

4.3- Para as contratações de mão de obra civil a CONTRATADA só terá autorização para qualquer medição após a assinatura da
Ordem de Compra.
CLÁUSULA QUINTA - EMBALAGEM

FO-SUP.011_0 2 de 3
5.1 - A CONTRATADA providenciará as suas expensas embalagem (quando for o caso) adequada para a proteção dos Produtos
durante a carga, transporte e descarga no destino.

5.2 - A CONTRATADA será responsável por avarias nos Produtos decorrente de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada
bem como por imperícia, negligência ou imprudência na execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 - A CONTRATADA é vedada a emissão de duplicatas e congêneres em face da Contratante, bem como a negociação de
qualquer fatura ou título de credito emitido em razão da presente Ordem de Compra, incluindo, mas não se limitando a Instituições
Financeiras, creditícias e similares, devendo, pois o FORNECEDOR, responsabilizar-se integralmente pelo resgate de tais títulos, em
qualquer hipótese, responsabilizando-se, outrossim, pelos eventuais prejuízos causados, decorrentes da inobservância do disposto
neste item, arcando com eventuais custos / despesas processuais.

6.2 - Caso a proposta consolidada da CONTRATADA contenha cláusulas contratuais de cunho jurídico, estas somente serão validas
caso o contrato não disponha o contrário.

6.3 - Apresentar títulos para pagamento via cobrança bancária/carteira/ ficha de compensação no mesmo valor da Nota Fiscal.

6.4 - Mencionar no corpo da Nota Fiscal, o número do pedido, nome e endereço da obra e o número da CEI se aplicável

6.5 - Aquisição destinada a consumo final, incluir IPI quando devido, na base de cálculo do ICMS, conforme Dec. 33118/91, art. 3º § 1º,
item 3 de14/03/91

SUBTOTAL R$ 8.100,00
DESCONTO
FRETE 0
Comprador Ger. Suprimentos Diretoria TOTAL R$ 8.100,00

Declaro estar ciente das condições de contratação através desta Ordem de Compra

Assinatura do Representante Legal

Nome Legível:
RG:

FO-SUP.011_0 3 de 3