Pto - Social.ne El Quengo (5meses)

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - EDUSA
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL

Nombre del SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE Código SNIP: 300535 Costos al: 11/28/2019
proyecto: COCHAN-SAN MIGUEL-CAJAMARCA"
LOCALIDAD : EL QUENGO DISTRITO: SAN SILVESTRE DE COCHAN
Responsable: LIC. VILMA R. CACHI VALENCIA Número de beneficiarios: 78
CANT. Población
Componente PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA 53.00 281
ACTIVIDADES total
TIEMPO TOTAL DE INTERV.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL EN LA EJECUCION DE OBRA (MESES) 5 11 CRONOGRAMA MENSUAL DE A
SOCIAL (MESES)
ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO ACT. P. EJECUCIÓN
PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
01 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 53.00 3,202.56
1.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 32.00 2,119.78
01.02.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 611.80
ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE Y ALTERNATIVAS

01.02.01.01 ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00 0.00
DE SOLUCIÓN
ASAMBLEA: VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIÓN

01.02.01.02 UNILATERAL PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DEL SISTEMA DE AGUA ASAMBLEA 1.00 31.20 31.20 31.20
Y LA UBS.
SESIÓN EDUCATIVA N° 001: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, CUIDADO

01.02.01.03 SESIÓN EDUCATIVA 2.00 80.20 80.20 80.20
Y VIGILANCIA DE LOS SAS-VIGILANCIA CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
SESIÓN EDUCATIVA N° 002: EL CICLO DEL AGUA, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS

FUENTES DE AGUA
SESIÓN EDUCATIVA N° 003: CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL

LAVADO DE MANOS
SESIÓN EDUCATIVA N° 004: CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA SESIÓN EDUCATIVA
01.02.01.06 2.00 60.30 60.30 60.30
LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS.
SESIÓN EDUCATIVA N° 005: ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA SESIÓN EDUCATIVA
01.02.01.07 2.00 80.30 80.30 80.30
EN EL HOGAR, CUIDADO Y USO RACIONAL.
01.02.01.08 ASAMBLEA PARA LA APROBACIÓN DEL POA, PRESUPUESTO ANUAL Y LA CUOTA FAMILIAR ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00 0.00
VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 003, 004 Y VISITA
01.02.01.09 2.00 40.00 80.00 80.00
005 DOMICILIARIA
01.02.01.10 SESIÓN EDUCATIVA N° 006: BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS SESIÓN EDUCATIVA 2.00 80.30 80.30 80.30
01.02.01.11 SESIÓN EDUCATIVA N° 007: HIGIENE PERSONAL, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIVIENDA. SESIÓN EDUCATIVA 2.00 80.30 80.30 80.30
VISITA
01.02.01.12 VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 006 Y 007. 1.00 43.00 43.00 43.00
DOMICILIARIA
01.02.01.13 VISITA GUIADA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MI COMUNIDAD VISITA GUIADA 1.00 15.70 15.70
ACOMPAÑAMIENTO: REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON

01.02.01.14 REUNIÓN 1.00 0.00 0.00
LA VEEDURIA CIUDADANA Y LA JASS
ASAMBLEA INFORMATIVA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DEL

01.02.01.15 ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MI COMUNIDAD
01.02.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 1,487.00
CONCURSO: DIRIGIDO A LAS FAMILIAS SOBRE "LAVADO DE MANOS-CONOCIMIENTO DE LOS

01.02.02.01 CONCURSO 2.00 121.00 242.00 242.00
MOMENTOS Y PRÁCTICA DE LA TÉCNICA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS".
CAMPAÑA: " EL CONSUMO DE AGUA SEGURA, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES

01.02.02.02 CAMPAÑA 1.00 95.00 95.00 95.00
INVOLUCRADAS (SALUD Y EDUCACIÓN)
DIFUSIÓN POR
01.02.02.03 DIFUSIÓN POR PERIFONEO: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO 5.00 1150.00 1,150.00 1,150.00
PERIFONEO
01.02.03 EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL) - 20.98
01.02.03.01 AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES EVALUACIÓN 1.00 20.98 20.98
01.02.04 REMUNERACIONES 15,000.00
01.02.04.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UND 5.00 3000.00 15,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
1.03 ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN 17.00 453.78
01.03.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL - 304.80

VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL RINCÓN DE ASEO VISITA

01.03.01.01 1.00 15.60 15.60
ASOCIADO A LA PRÁCTICA DEL LAVADO DE MANOS. DOMICILIARIA
VISITA DOMICILIARIA: SESIÓN DEMOSTRATIVA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VISITA

01.03.01.02 1.00 107.80 107.80
UBS (SEGÚN OPCIÓN TÉCNICA) DOMICILIARIA
VISITA DOMICILIARIA: REFORZAMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PAGO VISITA

01.03.01.03 1.00 15.60 15.60
PUNTUAL DE LA CUOTA FAMILIAR. DOMICILIARIA
VISITA DOMICILIARIA: REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 003, 004 y 005 VISITA
01.03.01.04 1.00 0.00 0.00
(TOTAL DE FAMILIAS). DOMICILIARIA
VISITA DOMICILIARIA CON FINES DE REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCACTIVAS N° VISITA

01.03.01.05 1.00 0.00 0.00
006 Y 007. DOMICILIARIA
ASAMBLEA: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA Y CUOTA

01.03.01.06 ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00
FAMILIAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SAS
01.03.01.07 CONCURSO BUENAS PRACTICAS SANITARIAS EN LA VIVIENDA: DIRIGIDO A LAS FAMILIAS. CONCURSO 1.00 165.80 165.80
SESIÓN DEMOSTRATIVA DE LAVADO DE MANOS (TÉCNICA Y MOMENTOS) Y BUEN USO DE SESIÓN

01.03.01.08 1.00 0.00 0.00
LOS SERVICIOS DEMOSTRATIVA
01.03.01.09 ASAMBLEA INFORMATIVA: DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00
01.03.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 130.00
FERIA: CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS;

CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS
SERVICIOS; ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR,
01.03.02.01 FERIA 1.00 35.00 35.00
CUIDADO Y USO RACIONAL Y BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS. (EN
COORDINACIÓN CON LOS SECTORES SALUD, EDUCACIÓN, MUNICIPALIDAD - ATM, JASS Y
OTROS).
DIFUSIÓN POR
01.03.02.02 DIFUSIÓN POR PERIFONEO: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO 5.00 0.00 0.00
PERIFONEO
CAMPAÑA (EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN) : PROMOVER

01.03.02.03 CAMPAÑA 1.00 95.00 95.00
LA IMPORTANCIA Y EL CUIDADO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
01.03.03 EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL) 18.98
01.03.04.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UND 5.00 3000.00 15,000.00
TOTAL 3,202.56 3,629.00 4,382.20 3,402.30 3,160.60 3,138.00
Inversión Social en la etapa de ejecución
RESUMEN PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA EJECUCION POST TOTAL

EJECUCION
ADQUISICION DE BIENES, INSUMOS, MATERIALES 2,748.78 453.78 3,202.56 3,000.00

REMUNERACION DEL GESTOR SOCIAL 18,000.00 15,000.00 33,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
PAGO
SUB TOTAL 20,748.78 15,453.78 36,202.56 GESTOR
SOCIAL
TOTAL 36,202.56
629.00
BIENES 629.00 1,382.20 402.30 160.60 138.00

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES - PLAN EDUSA
EJECUCIÓN POST EJECUCION
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11


15.70
0.00
0.00
20.98
3,000.00
15.60
107.80
15.60
0.00
0.00
0.00
165.80
0.00
0.00
35.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.00
18.98
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3,036.68 3,139.00 3,000.00 3,200.80 3,095.00 3,018.98
20,748.78
Inversión Social en la etapa de post ejecución 15,453.78
COSTO DIRECTO DEL PLAN DE 36,202.56

EDUCACION SANITARIA
15,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
33,000.00
2,119.78 453.78
36.68 139.00 0.00 200.80 95.00 18.98
3,202.56
ACTIVIDADES
PLAN EDUSA PREPARATORIAS
N° ACTIVIDADES TOTALES 62
ACTIVIDADES QUE RESPONDEN DIRECTAMENTE A

A INDICADORES 46 8
ACTIVIDADES QUE RESPONDEN A LOS INDICADORES PARA

B ESTA COMUNIDAD (84) 62 10
PLAN GESTION
C N° ACTIVIDADES TOTALES 70
D N° ACTIVIDADES TOTALES PARA ESTA COMUNIDAD 75
ACTIVIDADES QUE RESPONDEN DIRECTAMENTE A

E INDICADORES 42 5
ACTIVIDADES QUE RESPONDEN A LOS INDICADORES PARA

F ESTA COMUNIDAD (84)
G ACTIVIDADES (INDICADORES+PRIORIZADAS) 65 8
ACTIVIDADES (INDICADORES+PRIORIZADAS) PARA ESTA

H COMUNIDAD (84)
TOTAL ACTIVIDADES
SUMA A+G 111 16
11.1428571
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
PREPARATORIAS
DURANTE LA DURANTE LA POST
PARA LA
EJECUCION DE EJECUCION DE
TRANSFERENCIA DE
OBRAS OBRAS
OBRA
17 8 13
25 12 15
20 5 12
26 12 19
43 20 32
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - EDUSA

Nombre del
proyecto: SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE Código SNIP: 300535 Costos al: 11/28/2019
COCHAN-SAN MIGUEL-CAJAMARCA"

CANT.
Componente PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA 53.00 Población total 281
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL EN LA EJECUCION DE OBRA (MESES) 5 11 CRONOGRAMA MENSUAL DE ACT
SOCIAL (MESES)
ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO ACT. P. EJECUCION
01 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 53.00 3202.56
01.01 ACTIVIDADES PREVIAS 4.00 629
01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 629
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL GESTOR SOCIAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN
01.01.01.01 ASAMBLEA 1.00 520.00 520.00 1.00
CON LAS FAMILIAS
01.01.01.02 ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA ACEPTACIÓN DEL PROYECTO ASAMBLEA 1.00 60.00 60.00 1.00
VISITA
01.01.01.03 VISITA DOMICLIARIA: PRIMERA VALIDACIÓN DEL PADRON DE USUARIOS DOMICILIARIA 1.00 7.80 7.80 1.00
LINEA DE BASE A NIVEL DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

01.01.01.04 INFORME 1.00 41.20 41.20 1.00
(REALIZADA POR EL GESTOR SOCIAL)
01.01.02 REMUNERACION 3000
01.01.02.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UND 1.00 3000 3000
1.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 32.00 2,119.78
ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE Y ALTERNATIVAS DE

01.02.01.01 ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00 1.00
SOLUCIÓN
ASAMBLEA: VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL PARA

01.02.01.02 ASAMBLEA 1.00 31.20 31.20 1.00
AUTORIZAR LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DEL SISTEMA DE AGUA Y LA UBS.
SESIÓN EDUCATIVA N° 001: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, CUIDADO Y SESIÓN

01.02.01.03 2.00 80.20 80.20 2.00
VIGILANCIA DE LOS SAS-VIGILANCIA CIUDADANA Y TRANSPARENCIA EDUCATIVA
SESIÓN
01.02.01.04 SESIÓN EDUCATIVA N° 002: EL CICLO DEL AGUA, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA 2.00 60.20 60.20 2.00
EDUCATIVA
01.02.01.05 SESIÓN EDUCATIVA N° 003: CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL LAVADO DE SESIÓN 2.00 0.30 0.30 2.00
MANOS EDUCATIVA
SESIÓN EDUCATIVA N° 004: CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA SESIÓN
01.02.01.06 2.00 60.30 60.30 2.00
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS. EDUCATIVA
SESIÓN EDUCATIVA N° 005: ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL SESIÓN

01.02.01.07 2.00 80.30 80.30 2.00
HOGAR, CUIDADO Y USO RACIONAL. EDUCATIVA
01.02.01.08 ASAMBLEA PARA LA APROBACIÓN DEL POA, PRESUPUESTO ANUAL Y LA CUOTA FAMILIAR ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00 1.00
VISITA
01.02.01.09 VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 003, 004 Y 005 2.00 40.00 80.00 1.00 1.00
DOMICILIARIA
SESIÓN
01.02.01.10 SESIÓN EDUCATIVA N° 006: BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS 2.00 80.30 80.30 2.00
EDUCATIVA
SESIÓN
01.02.01.11 SESIÓN EDUCATIVA N° 007: HIGIENE PERSONAL, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIVIENDA. 2.00 80.30 80.30 2.00
EDUCATIVA
VISITA
01.02.01.12 VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 006 Y 007. 1.00 43.00 43.00 1.00
DOMICILIARIA
01.02.01.13 VISITA GUIADA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MI COMUNIDAD VISITA GUIADA 1.00 15.70 15.70
ACOMPAÑAMIENTO: REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON LA

01.02.01.14 REUNIÓN 1.00 0.00 0.00
VEEDURIA CIUDADANA Y LA JASS
ASAMBLEA INFORMATIVA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

01.02.01.15 ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00
DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MI COMUNIDAD
01.02.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 1,487.00

01.02.02.01 CONCURSO 2.00 121.00 242.00 1.00 1.00

01.02.02.02 CAMPAÑA 1.00 95.00 95.00 1.00
DIFUSIÓN POR
01.02.02.03 DIFUSIÓN POR PERIFONEO: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO 5.00 1,150.00 1,150.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PERIFONEO
01.02.04.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UND 5.00 3,000.00 15,000.00
1.03 ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN 17.00 453.78
VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL RINCÓN DE ASEO ASOCIADO A LA VISITA
01.03.01.01 1.00 15.60 15.60
PRÁCTICA DEL LAVADO DE MANOS. DOMICILIARIA
VISITA DOMICILIARIA: SESIÓN DEMOSTRATIVA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS VISITA

01.03.01.02 1.00 107.80 107.80
(SEGÚN OPCIÓN TÉCNICA) DOMICILIARIA
VISITA DOMICILIARIA: REFORZAMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PAGO PUNTUAL DE VISITA
01.03.01.03 1.00 15.60 15.60
LA CUOTA FAMILIAR. DOMICILIARIA
VISITA DOMICILIARIA: REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 003, 004 y 005 (TOTAL DE VISITA
01.03.01.04 1.00 0.00 0.00
FAMILIAS). DOMICILIARIA
VISITA
01.03.01.05 VISITA DOMICILIARIA CON FINES DE REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCACTIVAS N° 006 Y 007. 1.00 0.00 0.00
DOMICILIARIA
ASAMBLEA: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA

01.03.01.06 ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00
LA SOSTENIBILIDAD DEL SAS
01.03.01.07 CONCURSO BUENAS PRACTICAS SANITARIAS EN LA VIVIENDA: DIRIGIDO A LAS FAMILIAS. CONCURSO 1.00 165.80 165.80
SESIÓN DEMOSTRATIVA DE LAVADO DE MANOS (TÉCNICA Y MOMENTOS) Y BUEN USO DE LOS SESIÓN
01.03.01.08 1.00 0.00 0.00
SERVICIOS DEMOSTRATIVA
01.03.01.09 ASAMBLEA INFORMATIVA: DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00
01.03.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 130.00
FERIA: CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS; CULTURA
DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS;
01.03.02.01 ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR, CUIDADO Y USO FERIA 1.00 35.00 35.00
RACIONAL Y BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS. (EN COORDINACIÓN CON LOS
SECTORES SALUD, EDUCACIÓN, MUNICIPALIDAD - ATM, JASS Y OTROS).
DIFUSIÓN POR
01.03.02.02 DIFUSIÓN POR PERIFONEO: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO PERIFONEO 5.00 0.00 0.00
CAMPAÑA (EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN) : PROMOVER LA

01.03.02.03 CAMPAÑA 1.00 95.00 95.00
IMPORTANCIA Y EL CUIDADO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
TOTAL 3,202.56 4.00 11.00 6.00 6.00 4.00
N° actividades en la etapa ejecución
POST
RESUMEN ACTIVIDADES PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA EJECUCION TOTAL
EJECUCION
N° ACTIVIDADES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA 36.00 17.00 53.00
N° PAGOS DEL GESTOR SOCIAL 6.00 5.00 11.00

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES - PLAN EDUSA
EJECUCION POST EJECUCION

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00
36.00
N° actividades en la etapa de post 17.00

ejecución.
TOTAL
ACTIVIDADES DE 53.00
PLAN EDUCACION
SANITARIA
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACÍON SANITARIA

SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE Código SNIP: 300535 Costos al:
DE COCHAN-SAN MIGUEL-CAJAMARCA"
LIC. VILMA R. CACHI

Especialista social responsable: Número de Beneficiarios:
VALENCIA
Componente: Comunicación y Educación Sanitaria Subpresupuesto: 3 Usuario:
PARTIDA
01.01 ACTIVIDADES PREVIAS
01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL GESTOR SOCIAL EN LA FAS

01.01.01.01 EJECUCIÓN CON LAS FAMILIAS
Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Lapicero caja 1.0 25.00

Cinta maskintape 1"x20yrds. (1 pulgada) und 20.0 2.00
Plumones gruesos de colores. und 20.0 2.50

Libro de Actas und 1.0 0.00
Papelografo cuadriculado Ciento 2.0 20.00
Banner conteniendo el Plan de trabajo de 1:50 x 2:00 metros und 1.0 60.00
Papel bond A4 de 75g Millar 1.0 25.00
File palanca de dos huecos Und 2.0 10.00
Fastener (hembra y macho) Caja 1.0 0.00
Folder manila A4 docena 1.0 0.00
Tablero acrílico Oficio con gancho und 1.0 10.00
Cartulina de colores Ciento 1.0 50.00
Tampón para huella dactilar und 1.0 10.00
Megafono Portatil (Para convocatoria) und 1.0 150.00
Pilas para megafono portatil Par 2.0 20.00
TOTAL (S/.)
01.01.01.02 ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

Lapicero und 2.0 0.00
Cinta maskintape 1"x20 yrds. (1 pulgada) und 1.0 0.00
Banner conteniendo el Ciclo del proyecto de 1.50 x 2.00 metros und 1.0 60.00
TOTAL (S/.)
01.01.01.03 VISITA DOMICLIARIA: PRIMERA VALIDACIÓN DEL PADRON DE USUARIOS


LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA

Fotocopia de ficha de visista domiciliaria und 78.0 0.10
TOTAL (S/.)

LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA
LINEA DE BASE A NIVEL DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFI

01.01.01.04 (REALIZADA POR EL GESTOR SOCIAL)

Fotocopias de encuesta de linea base und 312.0 0.10
TOTAL (S/.)
01.01.02 REMUNERACION
01.01.02.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL
Glb/DIA EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: Glb

HONORARIOS DEL GESTOR SOCIAL MES 0.50 6,000.00
TOTAL (S/.)
01.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS
ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE Y ALTERNATIV

01.02.01.01 SOLUCIÓN

Papelografo cuadriculado und 10.0 0.00
TOTAL (S/.)
ASAMBLEA: VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIÓN UNILA

01.02.01.02 PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DEL SISTEMA DE AGUA Y LA U


LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA

Fotocopias de las declaraciones unilaterales und 234.0 0.10
Fotocopias de DNI und 78 0.1
TOTAL (S/.)
SESIÓN EDUCATIVA N° 001: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, CUIDA

01.02.01.03 VIGILANCIA DE LOS SAS-VIGILANCIA CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

Rotafolio relacionado al tema (08 laminas) de 0.80 x 1 m.) und 1.0 80.00

LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA

Fotocopias de fichas de asistencia en sesiones y talleres und 2.0 0.10
TOTAL (S/.)
SESIÓN EDUCATIVA N° 002: EL CICLO DEL AGUA, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUEN
01.02.01.04 AGUA

Banner conteniendo el Plan de trabajo de 1:50 x 2:00 m. und 1.0 60.00
TOTAL (S/.)
SESIÓN EDUCATIVA N° 003: CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA

01.02.01.05 LAVADO DE MANOS

Banner sobre tecnica correcta de lavado de manos (1.50 x 2 m.) und 1.0 0.00
Banner sobre momentos criticos del lavado de manos (1.50 x 2 m.) und 1.0 0.00
TOTAL (S/.)
SESIÓN EDUCATIVA N° 004: CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PA

01.02.01.06 SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS.

Banner sobre el POA (1.50 x 2 m.) und 1.0 60.00

LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA
TOTAL (S/.)
SESIÓN EDUCATIVA N° 005: ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AG

01.02.01.07 EL HOGAR, CUIDADO Y USO RACIONAL.

TOTAL (S/.)

LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA
01.02.01.08 ASAMBLEA PARA LA APROBACIÓN DEL POA, PRESUPUESTO ANUAL Y LA CUOTA FAMIL

TOTAL (S/.)
01.02.01.09 VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 003, 00

Rotafolio de mano relacionado a los temas (08 laminas de A3) und 1.0 40.00
Tablero und 1.0 0.00
Ficha de visita und 1.0 0.00
Tampon para huella und 1.0 0.00
TOTAL (S/.)
01.02.01.10 SESIÓN EDUCATIVA N° 006: BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS

Rotafolio relacionado al tema (08 laminas de 0.80 x 1 m.) und 1.0 80.00
TOTAL (S/.)
01.02.01.11 SESIÓN EDUCATIVA N° 007: HIGIENE PERSONAL, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIVIEND


LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA

TOTAL (S/.)
01.02.01.12 VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 006 Y

Fotocopia de ficha de visita domiciliaria (relacionado al tema) und 30.0 0.10
TOTAL (S/.)
01.02.01.13 VISITA GUIADA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MI COMUNIDAD

Ficha conteniendo los componentes del sistema del sistema de aagua potable. und 156.0 0.10
Lapiceros und 2.0 0.00
TOTAL (S/.)
ACOMPAÑAMIENTO: REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS C

01.02.01.14

Fotocopia de Lista de asistencia und 2.0 0.00
TOTAL (S/.)
ASAMBLEA INFORMATIVA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA

01.02.01.15 SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MI COMUNIDAD


LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA

TOTAL (S/.)
01.02.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
CONCURSO: DIRIGIDO A LAS FAMILIAS SOBRE "LAVADO DE MANOS-CONOCIMIENTO DE

01.02.02.01 MOMENTOS Y PRÁCTICA DE LA TÉCNICA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS".

Banner sobre tecnica correcta de lavado de manos (1.50 x 2 m.) und 1.0 0.00
Banner sobre momentos criticos del lavado de manos (1.50 x 2 m.) und 1.0 0.00
Kit de aseo (toalla de mano, jabón y jabonera) und 10.0 8.00
Balde con caño de 10 litros und 1.0 15.0
Toalla und 1.0 6.0
Jabón und 1.0 2.0
Jabonera und 1.0 3.0
Tina und 1.0 15.0
TOTAL (S/.)
CAMPAÑA: " EL CONSUMO DE AGUA SEGURA, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIO

01.02.02.02 INVOLUCRADAS (SALUD Y EDUCACIÓN)

Banner sobre el consumo de agua segura 2.50 x 2 m. und 1.0 80.00
Cartulinas und 10.0 0.50

LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA
Papel crepe und 10.0 1.00

Plumones gruesos und 6.0 0.00
Megafono portatil und 1.0 0.00
TOTAL (S/.)
01.02.02.03 DIFUSIÓN POR PERIFONEO: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO

Elaboración de cuña mensajes claves und 1.0 250.00
Adquisición de equipo de perifoneo Global 1.0 900.00
TOTAL (S/.)
01.02.03 EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL)
01.02.03.01 AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES

Fotocopias (para elaboración de encuesta de medición de indicadores)
und 38 0.50

Tablero acrílico und 2.0 0.00
Hojas bond A4 de 75 gr. glb 50.0 0.00
TOTAL (S/.)
01.02.04 REMUNERACIONES
Costo unitario
Glb/DIA EQ. 1.0000 directo por:
Glb

TOTAL (S/.)
01.03 ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN


LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA
VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL RINCÓN DE ASE

01.03.01.01 ASOCIADO A LA PRÁCTICA DEL LAVADO DE MANOS.

Cuaderno de asistencia o visita und 1.0 0.00
Tampon und 1.0 0.00
TOTAL (S/.)

LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA
VISITA DOMICILIARIA: SESIÓN DEMOSTRATIVA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

01.03.01.02 (SEGÚN OPCIÓN TÉCNICA)

Kit de operación y mantenimiento en relación de la opción técnica Global 1.0 100.00
Fotocopia de Ficha de visita domiciliaria und 78.0 0.10
TOTAL (S/.)
VISITA DOMICILIARIA: REFORZAMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PA

01.03.01.03 PUNTUAL DE LA CUOTA FAMILIAR.

Cuaderno de recaudos und 1.0 0.00
Tampon und 1.0 0.00
TOTAL (S/.)
VISITA DOMICILIARIA: REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 003, 004 y 005

01.03.01.04
DE FAMILIAS).

TOTAL (S/.)
VISITA DOMICILIARIA CON FINES DE REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCACTIVAS N

01.03.01.05
007.

Fotocopias de fichas de visitas domiciliarias und 3.0 0.00

LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA
TOTAL (S/.)
ASAMBLEA: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAM

01.03.01.06 PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SAS

TOTAL (S/.)

LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA
01.03.01.07 CONCURSO BUENAS PRACTICAS SANITARIAS EN LA VIVIENDA: DIRIGIDO A LAS FAMILI

Kit de cosumo de agua segura( jarras de plastico con tapa, balde con caño) und 5.0 30.00
Fotocopia de las Bases del concurso und 156.0 0.10

Ficha de lista de participantes und 2.0 0.10
und 1.0 0.00
und 1.0 0.00
und 1.0 0.00
TOTAL (S/.)
SESIÓN DEMOSTRATIVA DE LAVADO DE MANOS (TÉCNICA Y MOMENTOS) Y BUEN USO D

01.03.01.08
SERVICIOS

Fotocopias de fichas de vista domiciliaria. und 3.0 0.00
Tampón de huella und 3.0 0.00
TOTAL (S/.)
01.03.01.09 ASAMBLEA INFORMATIVA: DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.

TOTAL (S/.)
01.03.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA


LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA
FERIA: CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL LAVADO DE MAN

CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA SOSTENIBILIDAD D
SERVICIOS; ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HO
01.03.02.01 CUIDADO Y USO RACIONAL Y BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS.
COORDINACIÓN CON LOS SECTORES SALUD, EDUCACIÓN, MUNICIPALIDAD - ATM, JAS
OTROS).

Globos y serpentina Global 1.0 20.00
TOTAL (S/.)
01.03.02.02 DIFUSIÓN POR PERIFONEO: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO

Elaboración de cuña de mensajes claves und 1.0 0.00
Adquisición de equipo de perifoneo Global 1.0 0.00
TOTAL (S/.)
CAMPAÑA (EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN) : PROMOV

01.03.02.03 IMPORTANCIA Y EL CUIDADO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

TOTAL (S/.)


LIC. VILMA R. CACHI

VALENCIA

Fotocopias (para elaboración de encuesta de medición de indicadores)
und 38 0.50

TOTAL (S/.)
Glb/DIA EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: Glb

TOTAL (S/.)
DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACÍON SANITARIA
11/28/2019
78
PNSR
ACTIVIDADES PREVIAS
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL GESTOR SOCIAL EN LA FASE DE

EJECUCIÓN CON LAS FAMILIAS
520.00
Parcial S/.
25.00
40.00
50.00
0.00
40.00
60.00
25.00
20.00
0.00
0.00
10.00
50.00
10.00
150.00
40.00
520.00
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
60.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
60.00
VISITA DOMICLIARIA: PRIMERA VALIDACIÓN DEL PADRON DE USUARIOS

11/28/2019
78
PNSR
7.80
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
7.80
7.80
11/28/2019
78
PNSR
LINEA DE BASE A NIVEL DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

(REALIZADA POR EL GESTOR SOCIAL)
41.20
Parcial S/.
0.00
10.00
31.20
41.20
REMUNERACION
PAGO DEL GESTOR SOCIAL
3000.00
Parcial S/.
3,000.00
3,000.00
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS
ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE Y ALTERNATIVAS DE

SOLUCIÓN
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ASAMBLEA: VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL

PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DEL SISTEMA DE AGUA Y LA UBS.
31.20
Parcial S/.
11/28/2019
78
PNSR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.40
7.80
31.20
SESIÓN EDUCATIVA N° 001: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, CUIDADO Y

VIGILANCIA DE LOS SAS-VIGILANCIA CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
80.20
Parcial S/.
80.00
0.00
0.00
11/28/2019
78
PNSR
0.00
0.00
0.20
80.20
SESIÓN EDUCATIVA N° 002: EL CICLO DEL AGUA, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE
AGUA
60.20
Parcial S/.
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
60.20
SESIÓN EDUCATIVA N° 003: CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL

LAVADO DE MANOS
0.30
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.30
SESIÓN EDUCATIVA N° 004: CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS.
60.30
Parcial S/.
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
11/28/2019
78
PNSR
60.30
SESIÓN EDUCATIVA N° 005: ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN

EL HOGAR, CUIDADO Y USO RACIONAL.
80.30
Parcial S/.
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
80.30
11/28/2019
78
PNSR
ASAMBLEA PARA LA APROBACIÓN DEL POA, PRESUPUESTO ANUAL Y LA CUOTA FAMILIAR
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 003, 004 Y 005
40.00
Parcial S/.
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
SESIÓN EDUCATIVA N° 006: BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS
80.30
Parcial S/.
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
80.30
SESIÓN EDUCATIVA N° 007: HIGIENE PERSONAL, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIVIENDA.
80.30
Parcial S/.
80.00
0.00
0.00
11/28/2019
78
PNSR
0.00
0.00
0.30
80.30
VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 006 Y 007.
43.00
Parcial S/.
40.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43.00
VISITA GUIADA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MI COMUNIDAD
15.70
Parcial S/.
15.60
0.00
0.00
0.10
15.70
ACOMPAÑAMIENTO: REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON LA

0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ASAMBLEA INFORMATIVA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DEL

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MI COMUNIDAD
0.00
Parcial S/.
0.00
11/28/2019
78
PNSR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA

121.00
Parcial S/.
0.00
0.00
80.00
15.00
6.00
2.00
3.00
15.00
121.00

95.00
Parcial S/.
80.00
0.00
5.00
11/28/2019
78
PNSR
10.00
0.00
0.00
95.00
DIFUSIÓN POR PERIFONEO: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO
1150.00
Parcial S/.
250.00
900.00
1,150.00
EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL)
AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES
20.98
Parcial S/.
18.98
2.00
0.00
0.00
20.98
REMUNERACIONES
3000.00
Parcial S/.
3,000.00
3,000.00
ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN

11/28/2019
78
PNSR
VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL RINCÓN DE ASEO

ASOCIADO A LA PRÁCTICA DEL LAVADO DE MANOS.
15.60
Parcial S/.
15.60
0.00
0.00
0.00
0.00
15.60
11/28/2019
78
PNSR
VISITA DOMICILIARIA: SESIÓN DEMOSTRATIVA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS

(SEGÚN OPCIÓN TÉCNICA)
107.80
Parcial S/.
100.00
7.80
107.80
VISITA DOMICILIARIA: REFORZAMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PAGO

PUNTUAL DE LA CUOTA FAMILIAR.
15.60
Parcial S/.
15.60
0.00
0.00
0.00
0.00
15.60
VISITA DOMICILIARIA: REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS N° 003, 004 y 005 (TOTAL
DE FAMILIAS).
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VISITA DOMICILIARIA CON FINES DE REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCACTIVAS N° 006 Y

007.
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
11/28/2019
78
PNSR
0.00
ASAMBLEA: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR

PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SAS
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11/28/2019
78
PNSR
CONCURSO BUENAS PRACTICAS SANITARIAS EN LA VIVIENDA: DIRIGIDO A LAS FAMILIAS.
165.80
Parcial S/.
150.00
15.60
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165.80
SESIÓN DEMOSTRATIVA DE LAVADO DE MANOS (TÉCNICA Y MOMENTOS) Y BUEN USO DE LOS

SERVICIOS
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
ASAMBLEA INFORMATIVA: DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA

11/28/2019
78
PNSR
FERIA: CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS;

CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS
SERVICIOS; ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR,
CUIDADO Y USO RACIONAL Y BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS. (EN
COORDINACIÓN CON LOS SECTORES SALUD, EDUCACIÓN, MUNICIPALIDAD - ATM, JASS Y
OTROS).
35.00
Parcial S/.
0.00
0.00
5.00
10.00
0.00
0.00
20.00
35.00
DIFUSIÓN POR PERIFONEO: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
CAMPAÑA (EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN) : PROMOVER LA

IMPORTANCIA Y EL CUIDADO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
95.00
Parcial S/.
80.00
0.00
5.00
10.00
0.00
0.00
95.00

11/28/2019
78
PNSR
18.98
Parcial S/.
18.98
0.00
0.00
0.00
18.98
REMUNERACIONES
3000.00
Parcial S/.
3,000.00
3,000.00
LOCALIDAD: EL QUENGO
POBLACION Calculo del tamaño de la muestra

ENCUESTADA
n Zo p q N e Intervalo
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2
OPERADORES
LOCALES Y 13 1.96 0.05 0.95 15 5%
COMUNALES
NUCLEO EJECUTOR 6 1.96 0.05 0.95 6 5%
DONDE:
N= POBLACION A SER ENCUESTADA
Zo= SEGURIDAD
Si la seguridad Zo fuere del 90% el coeficiente seria 1.645

Si la seguridad Zo fuere del 97.5% el coeficiente seria 2.24
n= poblacion muestral obtenida


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2


ENCUESTADA
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5% 2

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - GESTION DEL SERVICIO (JASS) Y ASISTENCIA TECNICA
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E

Nombre del
proyecto: INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, Código SNIP: 300535 Costos al: 11/28/2019
DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN-SAN MIGUEL-CAJAMARCA"
CANT. Población
Componente PLAN DE GESTION DEL SERVICIO 45.00 281
ACTIVIDADES total

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL EN LA EJECUCION DE OBRA (MESES) 5 11 CRONOGRAMA MENSUAL - PLAN DE GESTION D
SOCIAL (MESES)
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 3,958.60
02 GESTIÓN DEL SERVICIO: JASS - ASISTENCIA TECNICA 3,958.60
02.01 ACTIVIDADES PREPARATORIAS 3.00 636.20
02.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 19.00 676.80
TALLER: USO Y HERAMIENTAS DE GESTIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA JASS (LIBRO DE

02.02.01.01 INVENTARIOS, CUADERNO DE SUPERVISIÓN, CITACIONES, NOTIFICACIONES , LIBRO PADRÓN TALLER 1.00 100.20 100.20 100.20
DE USUARIOS Y LIBRO DE ACTAS)
TALLER: I PARTE (LIDERAZGO) Y II PARTE (ADECUACIÓN DE ESTATUTOS, ROLES Y FUNCIONES

02.02.01.02 TALLER 1.00 102.00 102.00 102.00
DE LA JASS)
TALLER: I PARTE (COMUNICACIÓN ASERTIVA Y GESTIÓN DE CONFLICTOS) Y II PARTE

02.02.01.03 TALLER 1.00 102.00 102.00 102.00
(REGLAMENTO INTERNO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
02.02.01.04 TALLER: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA JASS DEL PRESENTE AÑO. TALLER 1.00 0.20 0.20 0.20
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS: APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA

02.02.01.05 ASAMBLEA 1.00 78.00 78.00 78.00
JASS
TALLER: USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CONTROL DE RECAUDOS PARA QUE LA JASS
02.02.01.06 TALLER 1.00 40.00 40.00 40.00
COBRE EL FONDO DE IMPLEMENTACIÓN.
ASISTENCIA TÉCNICA: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL DE LA JASS (A NIVEL DE ASISTENCIA

02.02.01.07 1.00 0.20 0.20 0.20
ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO) TÉCNICA
02.02.01.08 TALLER: AUTOESTIMA PARA LA GESTIÓN TALLER 1.00 40.00 40.00 40.00
SESIÓN EDUCATIVA N° 001: PRIMERA PARTE USO Y HERAMIENTAS DE GESTIÓN DE LOS SESIÓN
02.02.01.09 DIRECTIVOS DE LA JASS (RECIBOS, CUADERNO DE CONTROL DE LA CUOTA FAMILIAR Y DE 2.00 60.20 60.20 60.20
EDUCATIVA
RESERVA, Y LIBRO DE CAJA)
SESIÓN EDUCATIVA N° 002: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICANDO LOS COMPONENTES SESIÓN

02.02.01.10 1.00 60.20 60.20 60.20
(PARTES Y SUS FUNCIONES) EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO RESIDENTE EDUCATIVA
SESIÓN
02.02.01.11 SESIÓN EDUCATIVA N° 003: IMPORTANCIA DE LA DESINFECCIÓN DEL SAP 1.00 60.20 60.20 60.20
EDUCATIVA
VISITA GUIADA: CONOCIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA DE SU PROYECTO (JASS EN

02.02.01.12 VISITA GUIADA 2.00 15.10 30.20 15.10
COORDINACIÓN CON EL ATM, AUTORIDADES COMUNALES E INGENIERO RESIDENTE)
02.02.01.13 TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JASS, EVALUACIÓN MENSUAL Y ANUAL TALLER 1.00 0.20 0.20 0.20
ASITENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (DEL SIGUIENTE AÑO) Y ASISTENCIA
02.02.01.14 2.00 0.20 0.40 0.40
PRESUPUESTO DE LA JASS TÉCNICA
ASISTENCIA
02.02.01.15 ASISTENCIA TÉCNICA AL CD DE LA JASS PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA 1.00 1.00 1.00
TÉCNICA
02.02.03.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UND 5.00 3000.00 15,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
2.03 ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCION DE OBRAS 23.00 2,645.60
02.03.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 11.00 49.60

ASAMBLEA: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA Y CUOTA

02.03.01.01 ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00
FAMILIAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN (ESTATUTO Y ASISTENCIA

02.03.01.02 1.00 0.00 0.00
REGLAMENTO) ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS. TÉCNICA
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA JASS: ASISTENCIA

02.03.01.03 LIBRO DE ACTAS, PADRÓN DE USUARIOS, LIBRO DE INVENTARIOS, PADRÓN DE RECAUDOS Y 1.00 0.20 0.20
TÉCNICA
LIBRO DE CAJA.
VISITA GUIADA: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO- AL BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO DEL

02.03.01.04 VISITA GUIADA 1.00 15.10 15.10
SAP POR PARTE DE LA JASS
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO A LA JASS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ASISTENCIA

02.03.01.05 1.00 0.00 0.00
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TÉCNICA
VISITA DOMICILIARIA: INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y VISITA

02.03.01.06 PRACTICAS DE HIGIENE SALUDABLE REALIZADAS POR LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS POR 1.00 15.60 15.60
DOMICILIARIA
PARTE DE LA JASS
ASISTENCIA TÉCNICA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA Y ASISTENCIA

02.03.01.07 1.00 2.10 2.10
PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS TÉCNICA
ASISTENCIA TECNICA : REFORZAMIENTO DE LA JASS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ASISTENCIA

02.03.01.08 1.00 0.00 0.00
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TÉCNICA
VISITA DOMICILIARIA: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO-INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE VISITA

02.03.01.09 1.00 8.30 8.30
AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS POR PARTE DE LA JASS DOMICILIARIA
VISITA: SUPERVISION CONJUNTA DE LA CALIDAD Y CLORACIÓN DEL AGUA Y COBERTURA

02.03.01.10 VISITA 1.00 8.30 8.30
DEL AGUA Y SANEAMIENTO (ATM, SALUD Y JASS).
ASAMBLEA DE USUARIOS: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CUOTA FAMILIAR POR PARTE DE

02.03.01.11 ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00
LOS USUARIOS.
02.03.02 EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL) 1.00 0.00
02.03.03.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UND 5.00 3000.00 15,000.00
02.03.04 PLAN DE ASISTENCIA TECNICA PARA OPERADORES 11.00 2596.00
02.03.04.01 TALLER: FORMACION DE OPERADORES SAP DE LA JASS TALLER 1.00 100.10 100.10
SESION EDUCATIVA: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SAP SESIÓN

02.03.04.02 1.00 60.10 60.10
(PARTES Y SUS FUNCIONES) EDUCATIVA
SESIÓN EDUCATIVA : EL SISTEMA DE AGUA POTABLE-PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y SESIÓN

02.03.04.03 1.00 60.00 60.00
MANTENIMIENTO EDUCATIVA
VISITA GUIADA: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SAP

02.03.04.04 VISITA GUIADA 1.00 9.10 9.10
(PARTES Y SUS FUNCIONES)
ASISTENCIA TÉCNICA: USO Y APLICACIÓN DEL CLORO SEGÚN DOSIS ADECUADA, MUESTREO ASISTENCIA
02.03.04.05 1.00 150.10 150.10
PERIODICO DEL CLORO RESIDUAL TÉCNICA
02.03.04.06 TALLER: DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TALLER 2.00 230.00 230.00
02.03.04.07 TALLER DE GASFITERIA TALLER 2.00 110.60 110.60
DIFUSION DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

02.03.04.08 GLB 1.00 1600.00 1,600.00
POTABLE Y SANEAMIENTO (JASS-OPERADORES COMUNALES)
ASISTENCIA TÉCNICA: USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDAD BASICA DE ASISTENCIA

02.03.04.09 1.00 276.00 276.00
SANEAMIENTO (SEGÚN OPCION TECNICA) TÉCNICA
02.03.05 REMUNERACION -ASISTENTE TECNICO 10500.00
02.03.05.01 PAGO DEL ASISTENTE TECNICO UND 3.00 3500.00 10,500.00
COSTOS DIRECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN: 3,636.20 3,364.60 3,133.50 3,160.60 3,000.20
3,958.60 Inversion Social en la etapa ejecución de obra
POST
RESUMEN PLAN DE DE GESTION DEL SERVICIO EJECUCION TOTAL
EJECUCION
ADQUISICION DE BIENES, MATERIALES E INSUMOS (JASS ) 1,313.00 49.60 1,362.60
REMUNERACION DEL GESTOR SOCIAL 18,000.00 15,000.00 33,000.00 PERSONAL 3,000.00
2,596.00 PAGO GS
ADQUISICION DE BIENES, MATERIALES E INSUMOS (ASISTENCIA TECNICA) 2,596.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
10,500.00
REMUNERACION DEL ASISTENTE TECNICO 10,500.00
SUB TOTAL
19,313.00 28,145.60 47,458.60 0.00
TOTAL PAGO ASIS. TEC

47,458.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATEIRAL 0.00
ASIS. TECNICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
636.20
BIENES 636.20 364.60 133.50 160.60 0.20
40,061.78
CRONOGRAMA MENSUAL - PLAN DE GESTION DEL SERVICIO (JASS) Y ASISTENCIA TECNICA


15.10
1.00
1.80
3,000.00
0.00
0.00
0.20
15.10
0.00
15.60
2.10
0.00
8.30
8.30
0.00
0.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
100.10
60.10
60.00
9.10
150.10
230.00
110.60
1,600.00
276.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00
3,017.90 6,831.00 6,904.30 8,391.60 3,018.70 3,000.00
19,313.00 Inversion Social en la etapa de post ejecución 28,145.60
COSTO DIRECTO DE
FORTALECIMIENTO 47,458.60
ORGANIZACIONAL
15,000.00 15,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
0.00 10,500.00
0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00
0.00 2,596.00
0.00 330.80 389.20 1,876.00 0.00 0.00
676.80 49.60
17.90 0.20 15.10 15.60 18.70 0.00
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - GESTION DEL SERVICIO (JASS) Y ASISTENCIA TECNICA
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO

Nombre del BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN-SAN MIGUEL- Código SNIP: 300535 Costos al: 11/28/2019
proyecto: CAJAMARCA"
CANT. Población
Componente PLAN DE GESTION DEL SERVICIO 45.00 281
ACTIVIDADES total

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL EN LA EJECUCION DE OBRA (MESES) 5 11 CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES
SOCIAL (MESES)
PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 3958.6
02 GESTIÓN DEL SERVICIO: JASS - ASISTENCIA TECNICA 3958.6
02.01.01.01 ASAMBLEA DE APROBACIÓN DEL FONDO DE IMPLEMENTACIÓN Y CUOTA FAMILIAR ASAMBLEA 1.00 634.00 634.00 1.00
02.01.01.02 ASAMBLEA: ELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL CONCEJO DIRECTIVO DE LA JASS ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00 1.00
ASISTENCIA
02.01.01.03 ASISTENCIA TÉCNICA: REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS JASS EN LA MUNICIPALIDAD 1.00 2.20 2.20 1.00
TÉCNICA
02.02.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 675

TALLER: USO Y HERAMIENTAS DE GESTIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA JASS (LIBRO DE INVENTARIOS,

02.02.01.01 CUADERNO DE SUPERVISIÓN, CITACIONES, NOTIFICACIONES , LIBRO PADRÓN DE USUARIOS Y LIBRO DE TALLER 1.00 100.20 100.20 1.00
ACTAS)
02.02.01.02 TALLER: I PARTE (LIDERAZGO) Y II PARTE (ADECUACIÓN DE ESTATUTOS, ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS) TALLER 1.00 102.00 102.00 1.00
TALLER: I PARTE (COMUNICACIÓN ASERTIVA Y GESTIÓN DE CONFLICTOS) Y II PARTE (REGLAMENTO

02.02.01.03 TALLER 1.00 102.00 102.00 1.00
INTERNO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
02.02.01.04 TALLER: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA JASS DEL PRESENTE AÑO. TALLER 1.00 0.20 0.20 1.00
02.02.01.05 ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS: APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS ASAMBLEA 1.00 78.00 78.00 1.00
TALLER: USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CONTROL DE RECAUDOS PARA QUE LA JASS COBRE EL
02.02.01.06 TALLER 1.00 40.00 40.00 1.00
FONDO DE IMPLEMENTACIÓN.
ASISTENCIA TÉCNICA: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL DE LA JASS (A NIVEL DE ASISTENCIA

02.02.01.07 1.00 0.20 0.20 1.00
ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO) TÉCNICA
02.02.01.08 TALLER: AUTOESTIMA PARA LA GESTIÓN TALLER 1.00 40.00 40.00 1.00
SESIÓN EDUCATIVA N° 001: PRIMERA PARTE USO Y HERAMIENTAS DE GESTIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA SESIÓN EDUCATIVA
02.02.01.09 2.00 60.20 60.20 1.00
JASS (RECIBOS, CUADERNO DE CONTROL DE LA CUOTA FAMILIAR Y DE RESERVA, Y LIBRO DE CAJA)
SESIÓN EDUCATIVA N° 002: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICANDO LOS COMPONENTES (PARTES Y SUS

FUNCIONES) EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO RESIDENTE
02.02.01.11 SESIÓN EDUCATIVA N° 003: IMPORTANCIA DE LA DESINFECCIÓN DEL SAP SESIÓN EDUCATIVA 1.00 60.20 60.20 1.00
VISITA GUIADA: CONOCIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA DE SU PROYECTO (JASS EN COORDINACIÓN CON
02.02.01.12 VISITA GUIADA 2.00 15.10 30.20 1.00
EL ATM, AUTORIDADES COMUNALES E INGENIERO RESIDENTE)
02.02.01.13 TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JASS, EVALUACIÓN MENSUAL Y ANUAL TALLER 1.00 0.20 0.20
ASITENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (DEL SIGUIENTE AÑO) Y PRESUPUESTO ASISTENCIA
02.02.01.14 2.00 0.20 0.40 1.00
DE LA JASS TÉCNICA
ASISTENCIA
02.02.01.15 ASISTENCIA TÉCNICA AL CD DE LA JASS PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA 1.00 1.00 1.00
TÉCNICA

02.02.03 REMUNERACIONES 15000
02.02.03.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UND 5 3000 15000
2.03 ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCION DE OBRAS 23.00 2645.6
02.03.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 11.00 49.6
ASAMBLEA: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA

02.03.01.01 ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN (ESTATUTO Y REGLAMENTO) ASISTENCIA

02.03.01.02 1.00 0.00 0.00
ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS. TÉCNICA
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA JASS: LIBRO DE ACTAS, ASISTENCIA
02.03.01.03 1.00 0.20 0.20
PADRÓN DE USUARIOS, LIBRO DE INVENTARIOS, PADRÓN DE RECAUDOS Y LIBRO DE CAJA. TÉCNICA
VISITA GUIADA: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO- AL BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO DEL SAP POR
02.03.01.04 VISITA GUIADA 1.00 15.10 15.10
PARTE DE LA JASS
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO A LA JASS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ASISTENCIA

02.03.01.05 1.00 0.00 0.00
GESTIÓN TÉCNICA
VISITA DOMICILIARIA: INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y PRACTICAS DE HIGIENE VISITA
02.03.01.06 1.00 15.60 15.60
SALUDABLE REALIZADAS POR LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS POR PARTE DE LA JASS DOMICILIARIA
ASISTENCIA TÉCNICA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA Y PRESUPUESTO ASISTENCIA
02.03.01.07 1.00 2.10 2.10
ANUAL DE LA JASS TÉCNICA
02.03.01.08 ASISTENCIA TECNICA : REFORZAMIENTO DE LA JASS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ASISTENCIA 1.00 0.00 0.00
GESTIÓN TÉCNICA
VISITA DOMICILIARIA: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO-INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y VISITA

02.03.01.09 1.0 8.30 8.30
SANEAMIENTO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS POR PARTE DE LA JASS DOMICILIARIA
VISITA: SUPERVISION CONJUNTA DE LA CALIDAD Y CLORACIÓN DEL AGUA Y COBERTURA DEL AGUA Y
02.03.01.10 VISITA 1.0 8.30 8.30
SANEAMIENTO (ATM, SALUD Y JASS).
ASAMBLEA DE USUARIOS: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CUOTA FAMILIAR POR PARTE DE LOS

02.03.01.11 ASAMBLEA 1.0 0.00 0.00
USUARIOS.
02.03.03 REMUNERACIONES 15000
02.03.03.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UND 5.0 3000 15000
02.03.04 PLAN DE ASISTENCIA TECNICA PARA OPERADORES 11.00 2596
02.03.04.01 TALLER: FORMACION DE OPERADORES SAP DE LA JASS TALLER 1.00 100.10 100.10
SESION EDUCATIVA: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SAP (PARTES Y

02.03.04.02 SESIÓN EDUCATIVA 1.00 60.10 60.10
SUS FUNCIONES)
02.03.04.03 SESIÓN EDUCATIVA : EL SISTEMA DE AGUA POTABLE-PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SESIÓN EDUCATIVA 1.00 60.00 60.00
VISITA GUIADA: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SAP (PARTES Y SUS
02.03.04.04 VISITA GUIADA 1.00 9.10 9.10
FUNCIONES)
ASISTENCIA TÉCNICA: USO Y APLICACIÓN DEL CLORO SEGÚN DOSIS ADECUADA, MUESTREO PERIODICO ASISTENCIA
02.03.04.05 1.00 150.10 150.10
DEL CLORO RESIDUAL TÉCNICA
02.03.04.06 TALLER: DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TALLER 2.00 230.00 230.00
02.03.04.07 TALLER DE GASFITERIA TALLER 2.00 110.60 110.60
02.03.04.08 DIFUSION DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN GLB 1.00 1,600.00 1,600.00
ASISTENCIA
02.03.04.09 ASISTENCIA TÉCNICA: USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (SE 1.00 276.00 276.00
TÉCNICA
02.03.05 REMUNERACION -ASISTENTE TECNICO 10,500.00
02.03.05.01 PAGO DEL ASISTENTE TECNICO UND 3.00 3500 10500
N° TOTAL DE ACTIVIDADES 3.00 5.00 5.00 3.00
N° Actividades en la etapa ejecución

POST
RESUMEN ACTIVIDADES PLAN DE GESTION DE SERVICIO EJECUCION TOTAL
EJECUCION
N° ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION DE SERVICIO 22.00 23.00 45.00
N° PAGO DEL GESTOR SOCIAL Y ASISTENTE TECNICO 14.00
GESTOR SOCIAL 6.00 5.00 11.00
ASISTENTE TECNICO 3.00 3.00

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES- PLAN DE GESTION DEL SERVICIO (JASS) Y ASISTENCIA TECNICA
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00
1.00
2.00 4.00 7.00 4.00 6.00 4.00 2.00
N° Actividades en la etapa ejecución 22.00 N° actividades en la etapa de post ejecución 23.00

N° ACTIVIDADES DEL
PLAN DE GESTION DE 45.00
SERVICIO
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION DEL SERVICIO

BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN-SAN MIGUEL- Código SNIP: 300535 Costos al:
CAJAMARCA"
Especialista social responsable: LIC. VILMA R. CACHI VALENCIA Número de beneficiarios:
Componente: Gestión del Servicio Subpresupuesto: 3 Usuario:
PARTIDA
02.01 ACTIVIDADES PREPARATORIAS
02.01.01.01 ASAMBLEA DE APROBACIÓN DEL FONDO DE IMPLEMENTACIÓN Y CUOTA FAMILIAR
GLB/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB

Banner referido al tema a trata de 1.50 x 2.00 metros und 1.0 60.00
Lapicero Caja 1.0 25.00
Cinta maskintape 1"x20yrds. und 10.0 2.00
Plumones gruesos de colores und 6.0 2.50
Plumones para pizarra acrilica a colores und 4.0 5.00
Mota para pizarra acrilica und 1.0 7.00
Papelografo cuadriculado Ciento 1.0 20.00
Tijera und 1.0 20.00
Engrampador und 1.0 20.00
Grapas caja 1.0 8.00
Papel bond A4 - 75 gr Millar 1.0 25.00
File palanca de dos huecos. Und 2.0 10.00
Fastener (hembra y macho) Caja 1.0 12.00
Folder manila A4 docena 2.0 10.00
Cuaderno (100 hojas cuadriiculado) und 2.0 3.50
Cartulinas de colores und 50.0 0.50
kit administrativo de la JASS (Libro Acta, Libro de caja, padrón,
inventario (legalizados); Cuadernos de control de pago, de
supervisión al operador y visitas domiciliarias; Recibos de ingresos,
egresos y cuota familiar, archivador acordeon con fuelle, sellos de
cada cargo) und 1.0 250.00
Calculadora und 1.0 15.00
Tinta para tampón und 1.0 15.00

TOTAL (S/.)
02.01.01.02 ASAMBLEA: ELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL CONCEJO DIRECTIVO DE LA JAS

Cartulinas de colores und 3.0 0.00

CAJAMARCA"
Papelografos und 5.0 0.00

Tampon para huella dactilar und 1.0 0.00
TOTAL (S/.)

CAJAMARCA"
02.01.01.03 ASISTENCIA TÉCNICA: REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS JASS EN LA MUNICIPALIDAD
GBL/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB

Papelógrafo cuadriculado und 4.0 0.00
Fotocopias para gestionar el registro y reconocimiento und 20.0 0.10
Fotocopias de fichas de asistencia und 2.0 0.10
Tampon de huella dactilar und 1.0 0.00
TOTAL (S/.)
GLB/DIA EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: GLB

TOTAL (S/.)
02.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

02.02.01.01 INVENTARIOS, CUADERNO DE SUPERVISIÓN, CITACIONES, NOTIFICACIONES , LIBRO PADRÓN D
USUARIOS Y LIBRO DE ACTAS)

Formato de modelo de Libro de Inventarios plastificado 1.0*0.8 m
und 1.0 20.00
Formato de modelo de cuaderno de supervisión plastificado 1.0*0.8

m und 1.0 20.00
Formato de modelo de citaciones 1.0*0.8 m und 1.0 20.00


CAJAMARCA"
Formato de modelo de notificaciones plastificado 1.0*0.8 m

und 1.0 20.00
Formato de modelo de Libro Padrón de Usuarios plastificado 1.0*0.8

m 1.0 20.00

Plumones para pizarra acrilica (4 colores) unid 4.0 0.00
mota para pizarra acrilica unid 1.0 0.00
TOTAL (S/.)

CAJAMARCA"
TALLER: I PARTE (LIDERAZGO) Y II PARTE (ADECUACIÓN DE ESTATUTOS, ROLES Y FUNCIONES D

02.02.01.02 LA JASS)

Banner "Liderazgo" 1.50*2.0 m und 1.0 60.00
Rotafolio para tema de roles y funciones (04 laminas de 0.80*1.00 m) und 1.0 40.00

Fotocopias de temas a tratar und 20.0 0.10
Plumones gruesos a colores und 4.0 0.00
TOTAL (S/.)

02.02.01.03 (REGLAMENTO INTERNO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Rotafolio para tema de gestión de conflictos (04 laminas de 0.80*1.00
und 1.0 40.00
m)
Banner "reglamento interno" 1.0*1.50 m und 1.0 60.00
Fotocopias de temas a tratar und 20.0 0.10
TOTAL (S/.)
02.02.01.04 TALLER: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA JASS DEL PRESENTE AÑO.


CAJAMARCA"
TOTAL (S/.)
02.02.01.05 ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS: APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS


Fotocopias de el estatuto y reglamento de la JASS und 780.0 0.10
Libro de actas und 1.0 0.00
Papelografos und 5.0 0.00
TOTAL (S/.)

CAJAMARCA"
02.02.01.06 COBRE EL FONDO DE IMPLEMENTACIÓN.

Formato de modelo de recibo palstificado 1.0*0.8 m und 1.0 20.00
Formato de modelo de Libro de control de recaudos palstificado
1.0*0.8 m und 1.0 20.00
papelografo und 4.0 0.00

TOTAL (S/.)
ASISTENCIA TÉCNICA: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL DE LA JASS (A NIVEL DE

02.02.01.07 ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO)


TOTAL (S/.)
02.02.01.08 TALLER: AUTOESTIMA PARA LA GESTIÓN

Material didáctico und 1.0 40.00

CAJAMARCA"

TOTAL (S/.)
SESIÓN EDUCATIVA N° 001: PRIMERA PARTE USO Y HERAMIENTAS DE GESTIÓN DE LOS

02.02.01.09 DIRECTIVOS DE LA JASS (RECIBOS, CUADERNO DE CONTROL DE LA CUOTA FAMILIAR Y DE

Formato de modelo de recibo plastificado 1.0*0.8 m und 1.0 0.00
Formato de modelo de cuaderno de control plastificado 1.0*0.8 m
und 1.0 20.00
Formato de modelo de Libro de Caja plastificado 1.0*0.8 m und 1.0 20.00

Formato de modelo de Libro de Actas plasstificado 1.0*0.8 m
und 1.0 20.00

TOTAL (S/.)
SESIÓN EDUCATIVA N° 002: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICANDO LOS COMPONENTES (PARTE

02.02.01.10 Y SUS FUNCIONES) EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO RESIDENTE

Banner sobre el tema a tratar 1.50*2.0 m und 1.0 60.00
Cinta masking tape und 1.0 0.00
TOTAL (S/.)
02.02.01.11 SESIÓN EDUCATIVA N° 003: IMPORTANCIA DE LA DESINFECCIÓN DEL SAP

Banner sobre el tema a tratar 1.50*2.0 m und 1.0 60.00
Cinta masking tape und 1.0 0.00

CAJAMARCA"

TOTAL (S/.)

02.02.01.12 COORDINACIÓN CON EL ATM, AUTORIDADES COMUNALES E INGENIERO RESIDENTE)

Croquis de ubicación de sistema de agua y saneamiento impreso en
A3. und 10.0 1.50
Tablero acrilico und 1.0 0.00

Cuaderno de visita guiada und 1.0 0.00
Fotocopias de ficha de visita guiada und 1.0 0.10
TOTAL (S/.)
02.02.01.13 TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JASS, EVALUACIÓN MENSUAL Y ANUAL


CAJAMARCA"

kit administrativo de la JASS (Libro Acta, Libro de caja, padrón,
inventario (legalizados); Cuadernos de control de pago, de
supervisión al operador y visitas domiciliarias; Recibos de ingresos,
egresos y cuota familiar, archivador acordeon con fuelle, sellos de und 1.0 0.00
cada cargo)

TOTAL (S/.)
ASITENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (DEL SIGUIENTE AÑO) Y
02.02.01.14 PRESUPUESTO DE LA JASS

Cartulina de colores und 10.0 0.00
TOTAL (S/.)
02.02.01.15 ASISTENCIA TÉCNICA AL CD DE LA JASS PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA

Libro de actas de la JASS und 1.0 0.00
Fotocopias de los formatos N° 36 y 37 und 10.0 0.10
TOTAL (S/.)

CAJAMARCA"

Fotocopias (para elaboración de encuesta de medición de
indicadores) und 18 0.10

TOTAL (S/.)

CAJAMARCA"

TOTAL (S/.)
02.03 ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCION DE OBRAS
ASAMBLEA: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIA

02.03.01.01 PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)

TOTAL (S/.)
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN (ESTATUTO Y

02.03.01.02 REGLAMENTO) ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS.

Rotafolio para tema de roles y funciones (04 laminas de 0.80*1.00 m) und 1.0 0.00
Banner "reglamento interno" 1.0*1.50 m und 1.0 0.00


CAJAMARCA"
TOTAL (S/.)
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA JASS: LIBRO

02.03.01.03 DE ACTAS, PADRÓN DE USUARIOS, LIBRO DE INVENTARIOS, PADRÓN DE RECAUDOS Y LIBRO D
CAJA.

Formato de modelo de Libro de Control de Recaudos 1.0*0.8 m
und 1.0 0.00
Formato de modelo de Libro Padrón de Usuarios plastificado 1.0*0.8

m und 1.0 0.00
Formato de modelo de Libro de Caja plastificado 1.0*0.8 m und 1.0 0.00

Formato de modelo de Libro de Actas plastificado 1.0*0.8 m
und 1.0 0.00
Formato de modelo de Libro de Inventarios plastificado 1.0*0.8 m

1.0 0.00

TOTAL (S/.)
VISITA GUIADA: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO- AL BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO DEL SA

02.03.01.04 POR PARTE DE LA JASS

Croquis de ubicación de sistema de agua y saneamiento impreso en
A3. und 10.0 1.50
Tablero acrilico und 1.0 0.00

Cuaderno de visita guiada und 1.0 0.00
Fotocopias de ficha de visita guiada und 1.0 0.10
TOTAL (S/.)
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO A LA JASS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS

02.03.01.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN


CAJAMARCA"

kit administrativo de la JASS (Libro Acta, libro de caja, padrón, libro de
inventario y libro de control de recaudos)
und 1.0 0.00

Plumones gruesos (4 colores) und 4.0 0.00
Papelógrafo cuadriculado blanco A1 und 6.0 0.00
TOTAL (S/.)
VISITA DOMICILIARIA: INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y PRACTICAS

02.03.01.06 DE HIGIENE SALUDABLE REALIZADAS POR LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS POR PARTE DE LA JAS

Fotocopia de Ficha de inspección und 156.0 0.10
Tampón de huella dactilar und 1.0 0.00
TOTAL (S/.)
ASISTENCIA TÉCNICA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA Y

02.03.01.07 PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS

Papelografos cuadriculados und 6.0 0.00
Plan Operativo Anual (POA) fotocopia und 20.0 0.10
TOTAL (S/.)

CAJAMARCA"
ASISTENCIA TECNICA : REFORZAMIENTO DE LA JASS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS

02.03.01.08 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

kit administrativo de la JASS (Libro Acta, libro de caja, padrón, libro de
inventario y libro de control de recaudos) und 1.0 0.00

Plumones gruesos (4 colores) und 4.0 0.00
Papelógrafo cuadriculado blanco A1 und 6.0 0.00
TOTAL (S/.)
VISITA DOMICILIARIA: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO-INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE

02.03.01.09 AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS POR PARTE DE LA JASS

Ficha de visita domiciliaria und 78.0 0.10
Fotocopia del padrón de usuarios und 3.0 0.10
TOTAL (S/.)
VISITA: SUPERVISION CONJUNTA DE LA CALIDAD Y CLORACIÓN DEL AGUA Y COBERTURA DEL

02.03.01.10 AGUA Y SANEAMIENTO (ATM, SALUD Y JASS).

Ficha de visita de supervisión und 78.0 0.10
Fotocopia del padrón de usuarios und 3.0 0.10
TOTAL (S/.)

02.03.01.11 LOS USUARIOS.


CAJAMARCA"

Libro de recaudos und 1.0 0.00
Libro de actas und 1.0 0.00
TOTAL (S/.)


CAJAMARCA"

indicadores) und 18 0.00

Hojas bond A4 de 75 gr. und 20.0 0.00
TOTAL (S/.)

TOTAL (S/.)
02.03.04 PLAN DE ASISTENCIA TECNICA PARA OPERADORES
02.03.04.01 TALLER: FORMACION DE OPERADORES SAP DE LA JASS

Rotafolio: Formacion de Operadores en Sistema de Agua Potable (8

laminas 0.80*1.0 m) und 1.0 80.00
Tripticos sobre funciones y roles de los operadores und 10.0 2.00

Fotocopia de ficha de asistencia und 1.0 0.10

CAJAMARCA"
TOTAL (S/.)
SESION EDUCATIVA: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SAP

02.03.04.02 (PARTES Y SUS FUNCIONES)

Banner del Sistema de Agua Potable (2.0 x 1.5 mts) und 1.0 60.00
TOTAL (S/.)
SESIÓN EDUCATIVA : EL SISTEMA DE AGUA POTABLE-PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y

02.03.04.03
MANTENIMIENTO

Banner de protocolo de operación y mantenimiento del SAP 1.0*1.5 und 1.0 60.00
m

TOTAL (S/.)

02.03.04.04 (PARTES Y SUS FUNCIONES)

libreta de apuntes und 6.0 1.50
Ficha de visita guiada und 1.0 0.10
TOTAL (S/.)
ASISTENCIA TÉCNICA: USO Y APLICACIÓN DEL CLORO SEGÚN DOSIS ADECUADA, MUESTREO
02.03.04.05 PERIODICO DEL CLORO RESIDUAL

CAJAMARCA"

Comparador de cloro + reactivos und 1.0 150.00
TOTAL (S/.)
02.03.04.06 TALLER: DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Tripticos sobre la desinfección del sistema de agua potable und 10.0 2.00
escobilla de mano und 1.0 5.00
libreta de apuntes und 6.0 0.00
Kit de seguridad: GUANTES DE JEBE und 1.0 10.00
LENTES PROTECTORES und 1.0 10.00
ARNES DE SEGURIDAD con linea de vida und 1.0 0.00
RESPIRADOR DE 2 VIAS CON FILTRO und 1.0 100.00
BOTAS DE JEBE und 1.0 20.00
TRAJE IMPERMEABLE (0.35 mm) und 1.0 30.00
CASCO PROTECTOR und 1.0 15.00
ESCOBILLON und 1.0 20.00
TOTAL (S/.)

CAJAMARCA"
02.03.04.07 TALLER DE GASFITERIA
Láminas con imágenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts) und 1.0 50.00
Fotocopias de ficha de asistencia und 1.0 0.10
cinta teflon und 2.0 1.50
tubo de repuesto und 1.0 10.00
repuesto para llave de agua und 3.0 5.00
pegamento und 1.0 30.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEMOSTRATIVOS PARA ESTRUCTURAS glb 1.0 0.00
MAYORES
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEMOSTRATIVOS PARA TENDIDO DE glb 1.0 0.00
REDES
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEMOSTRATIVOS PARA CONEXIONES
glb 1.0 0.00
DOMICILIARIAS
TOTAL (S/.)
DIFUSION DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

02.03.04.08 SANEAMIENTO (JASS-OPERADORES COMUNALES)

Acta de Entrega (libro de Acta de la JASS) und 1.0 0.00
tampon y sellos und 1.0 0.00
Impresión del Manual de Operación y Mantenimiento (60 pag. A4 a und 20.0 80.00
full color con tapa en cartoneta)
TOTAL (S/.)
ASISTENCIA TÉCNICA: USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDAD BASICA DE

02.03.04.09 SANEAMIENTO (SEGÚN OPCION TECNICA)

CAL Kg 10.0 2.00
Kit de limpieza de UBS (balde, escoba, recogedor, desinfectante, lejía, und 1.0 45.00
escobillón de inodoro)

CAJAMARCA"
Pata de cabra und 1.0 40.00

Tortol und 1.0 10.00
Faja lumbar und 1.0 40.00
guantes de latex und 2.0 0.00
cartucho de carbon und 1.0 30.00
BALDES CON TAPA DE 18 LITROS (RECOJO DE EXCRETAS) und 1.0 15.00
Bolsas BIODEGRADABLES und 2.0 3.00
CUCHARONES PARA RECOJO DE EXCRETAS und 2.0 5.00
CARRETILLA BUGI und 1.0 0.00
botas de jebe Glb 1.0 20.00
Lentes protectores und 1.0 10.00
Mascarilla und 1.0 10.00
escoba pequeña und 1.0 10.00
Franela metro 2.0 5.00
TOTAL (S/.)
02.03.05 REMUNERACION -ASISTENTE TECNICO
02.03.05.01 PAGO DEL ASISTENTE TECNICO

HONORARIOS DEL ASISTENTE TECNICO MES 0.5 7,000.00
TOTAL (S/.)
DEL PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION DEL SERVICIO
11/28/2019
78
PNSR
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
ASAMBLEA DE APROBACIÓN DEL FONDO DE IMPLEMENTACIÓN Y CUOTA FAMILIAR
634.00
Parcial S/.
60.00
25.00
20.00
15.00
20.00
7.00
20.00
20.00
20.00
8.00
25.00
20.00
12.00
20.00
20.00
10.00
7.00
25.00
250.00
15.00
15.00
634.00
ASAMBLEA: ELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL CONCEJO DIRECTIVO DE LA JASS
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
11/28/2019
78
PNSR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11/28/2019
78
PNSR
ASISTENCIA TÉCNICA: REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS JASS EN LA MUNICIPALIDAD
2.20
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
2.00
0.20
0.00
0.00
2.20
REMUNERACIONES
3000.00
Parcial S/.
3,000.00
3,000.00
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

INVENTARIOS, CUADERNO DE SUPERVISIÓN, CITACIONES, NOTIFICACIONES , LIBRO PADRÓN DE
USUARIOS Y LIBRO DE ACTAS)
100.20
Parcial S/.
20.00
20.00
20.00
11/28/2019
78
PNSR
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
100.20
11/28/2019
78
PNSR
TALLER: I PARTE (LIDERAZGO) Y II PARTE (ADECUACIÓN DE ESTATUTOS, ROLES Y FUNCIONES DE

LA JASS)
102.00
Parcial S/.
60.00
40.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102.00

(REGLAMENTO INTERNO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
102.00
Parcial S/.
40.00
60.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102.00
TALLER: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA JASS DEL PRESENTE AÑO.
0.20
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
11/28/2019
78
PNSR
0.20
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS: APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS
78.00
Parcial S/.
0.00
0.00
78.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78.00
11/28/2019
78
PNSR
COBRE EL FONDO DE IMPLEMENTACIÓN.
40.00
Parcial S/.
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
ASISTENCIA TÉCNICA: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL DE LA JASS (A NIVEL DE

ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO)
0.20
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20
TALLER: AUTOESTIMA PARA LA GESTIÓN
40.00
Parcial S/.
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11/28/2019
78
PNSR
0.00
40.00
SESIÓN EDUCATIVA N° 001: PRIMERA PARTE USO Y HERAMIENTAS DE GESTIÓN DE LOS

DIRECTIVOS DE LA JASS (RECIBOS, CUADERNO DE CONTROL DE LA CUOTA FAMILIAR Y DE
60.20
Parcial S/.
0.00
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
60.20
SESIÓN EDUCATIVA N° 002: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICANDO LOS COMPONENTES (PARTES

Y SUS FUNCIONES) EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO RESIDENTE
60.20
Parcial S/.
60.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
60.20
SESIÓN EDUCATIVA N° 003: IMPORTANCIA DE LA DESINFECCIÓN DEL SAP
60.20
Parcial S/.
60.00
0.00
0.00
0.20
11/28/2019
78
PNSR
0.00
0.00
60.20

COORDINACIÓN CON EL ATM, AUTORIDADES COMUNALES E INGENIERO RESIDENTE)
15.10
Parcial S/.
15.00
0.00
0.00
0.00
0.10
15.10
TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JASS, EVALUACIÓN MENSUAL Y ANUAL
0.20
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
11/28/2019
78
PNSR
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20
ASITENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (DEL SIGUIENTE AÑO) Y
PRESUPUESTO DE LA JASS
0.20
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.20
ASISTENCIA TÉCNICA AL CD DE LA JASS PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA
1.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
11/28/2019
78
PNSR
1.80
Parcial S/.
1.80
0.00
0.00
0.00
1.80
11/28/2019
78
PNSR
REMUNERACIONES
3000.00
Parcial S/.
3,000.00
3,000.00
ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCION DE OBRAS
ASAMBLEA: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR

PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN (ESTATUTO Y

REGLAMENTO) ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS.
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11/28/2019
78
PNSR
0.00
0.00
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA JASS: LIBRO

DE ACTAS, PADRÓN DE USUARIOS, LIBRO DE INVENTARIOS, PADRÓN DE RECAUDOS Y LIBRO DE
CAJA.
0.20
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20
VISITA GUIADA: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO- AL BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO DEL SAP

POR PARTE DE LA JASS
15.10
Parcial S/.
15.00
0.00
0.00
0.00
0.10
15.10
ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO A LA JASS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
0.00
11/28/2019
78
PNSR
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VISITA DOMICILIARIA: INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y PRACTICAS

DE HIGIENE SALUDABLE REALIZADAS POR LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS POR PARTE DE LA JASS
15.60
Parcial S/.
15.60
0.00
0.00
15.60
ASISTENCIA TÉCNICA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA Y

PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS
2.10
Parcial S/.
0.00
2.00
0.10
0.00
0.00
0.00
2.10
11/28/2019
78
PNSR
ASISTENCIA TECNICA : REFORZAMIENTO DE LA JASS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VISITA DOMICILIARIA: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO-INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS POR PARTE DE LA JASS
8.30
Parcial S/.
7.80
0.30
0.20
8.30
VISITA: SUPERVISION CONJUNTA DE LA CALIDAD Y CLORACIÓN DEL AGUA Y COBERTURA DEL

AGUA Y SANEAMIENTO (ATM, SALUD Y JASS).
8.30
Parcial S/.
7.80
0.30
0.20
0.00
8.30

LOS USUARIOS.
0.00
Parcial S/.
11/28/2019
78
PNSR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11/28/2019
78
PNSR
0.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REMUNERACIONES
3000.00
Parcial S/.
3,000.00
3,000.00
PLAN DE ASISTENCIA TECNICA PARA OPERADORES
TALLER: FORMACION DE OPERADORES SAP DE LA JASS
100.10
Parcial S/.
80.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
11/28/2019
78
PNSR
100.10
SESION EDUCATIVA: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SAP

60.10
Parcial S/.
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
60.10
SESIÓN EDUCATIVA : EL SISTEMA DE AGUA POTABLE-PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO
60.00
Parcial S/.
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00

9.10
Parcial S/.
9.00
0.10
9.10
ASISTENCIA TÉCNICA: USO Y APLICACIÓN DEL CLORO SEGÚN DOSIS ADECUADA, MUESTREO
PERIODICO DEL CLORO RESIDUAL
11/28/2019
78
PNSR
150.10
Parcial S/.
150.00
0.10
150.10
TALLER: DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
230.00
Parcial S/.
20.00
5.00
0.00
10.00
10.00
0.00
100.00
20.00
30.00
15.00
20.00
230.00
11/28/2019
78
PNSR
TALLER DE GASFITERIA
110.60
Parcial S/.
50.00
2.50
0.00
0.00
0.10
3.00
10.00
15.00
30.00
0.00
0.00
0.00
110.60
DIFUSION DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO (JASS-OPERADORES COMUNALES)
1600.00
Parcial S/.
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
ASISTENCIA TÉCNICA: USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDAD BASICA DE

SANEAMIENTO (SEGÚN OPCION TECNICA)
276.00
Parcial S/.
20.00
45.00
11/28/2019
78
PNSR
40.00
10.00
40.00
0.00
30.00
15.00
6.00
10.00
0.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
276.00
REMUNERACION -ASISTENTE TECNICO
PAGO DEL ASISTENTE TECNICO
3500.00
Parcial S/.
3,500.00
3,500.00
Intervalo
Calculo del tamaño de la muestra
POBLACION ENCUESTADA
n Zo p q N e 2
FAMILIAS 38 1.96 0.05 0.95 78 5%
OPERADORES LOCALES Y
13 1.96 0.05 0.95 15 5%
COMUNALES
DONDE:
Zo= SEGURIDAD
p= Proporcion esperada; en este caso es 5% = 0.05)

Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
Intervalo
n Zo p q N e 2
NOMBRES Y SEXO
N° DNI N° CARGO FIRMA
APELLIDOS
H M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - NUCLEO EJECUTOR

Nombre del
proyecto: SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE Código SNIP: 300535 Costos al: 11/28/2019
COCHAN-SAN MIGUEL-CAJAMARCA"

Población
Componente PLAN DE CAPACITACION DEL NUCLEO EJECUTOR CANT. ACTIVIDADES 52.00 281
total

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA (MESES) 5 11
SOCIAL (MESES)
CRONOGRAMA ME
03 PLAN DE CAPACITACION AL NUCLEO EJECUTOR 52.00 0.00

03.02.01 SOCIALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO 12.00 0.00
03.02.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA: SOCIALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ASISTENCIA TECNICA 1.00 0.00 0.00 0.00
03.02.01.02 ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 0.00
ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO: CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE

03.02.01.03 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 0.00
ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO (FORMATO N° 22 Y 23)
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CONTROL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACÉN, ENTRADAS Y SALIDAS

03.02.01.04 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 0.00
(MATERIALES Y EQUIPOS) FORMATOS 16, 17 Y 18
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO PARA CONOCER Y VERIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

03.02.01.05 (MONC Y MOC, HOJA DE TAREO, HOJA DE JORNALES, MANIFIESTO DE GASTOS, PAGO DE JORNALES Y ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS) FORMATOS N° 14, 15, 19, 20, 22,23,28 Y 29.
03.02.01.06 ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL (FORMATO N° 43) ASISTENCIA TECNICA 1.00 0.00 0.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTO PARA REUNIÓN MENSUAL CON REPRESENTANTES DEL N.E. Y PERSONAL EXTERNO
03.02.01.07 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 0.00
(EQUIPO DE EJECUTORES DE LA OBRA) -FORMATO N° 27
03.02.01.08 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (SITUACIONES FORTUITAS) ASISTENCIA TECNICA 1.00 0.00 0.00 0.00
03.02.01.09 ASAMBLEA: RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL (FORMATO N° 43 DE LA GUÍA DE N.E.) ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTO Y REFORZAMIENTO: USO Y MANEJO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL N.E

03.02.01.10 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 0.00
(FORMATO N° 36, 37 Y 43)
03.02.01.11 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 0.00
03.02.02.01 AUTOEVALUACIÓN: MEDICION DE INDICADORES EVALUACIÓN 1.00 0.00 0.00
03.02.03 USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO 12.00 0.00

03.02.03.01 ACOMPAÑAMIENTO 2.00 0.00 0.00 0.00
(FORMATO N° 36, 37 Y 43)
03.02.03.02 ACOMPAÑAMIENTO 2.00 0.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA: APECTOS DE LA TERMINACIÓN DE OBRA Y ROL DEL N.E EN LA TRANSFERENCIA DE

03.02.03.04 ASISTENCIA TECNICA 1.00 0.00 0.00
OBRA (FORMATO N° 36)
03.02.03.05 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
03.02.03.06 ASAMBLEA: RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL (FORMATO N° 43 DE LA GUÍA DE N.E.) ASAMBLEA 1.00 0.00 0.00
03.02.03.07 ASISTENCIA TÉCNICA: TRANSFERENCIA DE SALDOS DE OBRA A LA JASS ASISTENCIA TECNICA 1.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN (FORMATOS
N° 36 Y 37)
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE

03.02.03.09 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
AGUA Y SANEAMIENTO POR LOS TITULARES DE VIVIENDA (ORIGINALES POR TRIPLICADO)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Social en la etapa eje
POST
RESUMEN PLAN DE DE GESTION DEL SERVICIO EJECUCION TOTAL
EJECUCION
ADQUISICION DE BIENES, MATERIALES E INSUMOS (NUCLEO EJECUTOR) 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00

CRONOGRAMA MENSUAL - PLAN DEL NUCLEO EJECUTOR


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Social en la etapa ejecución Inversión Social en la etapa de post ejecución
COSTO DIRECTO DeL

PLAN DE NUCLEO
EJECUTOR
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - NUCLEO EJECUTOR

Nombre del
proyecto: SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE Código SNIP: 300535 Costos al: 11/28/2019
Responsable: LIC. VILMA R. CACHI VALENCIA Número de vivienda beneficiarias: 78
Población
Componente PLAN DE CAPACITACION DEL NUCLEO EJECUTOR CANT. ACTIVIDADES 52.00 281
total

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA (MESES) 5 11
SOCIAL (MESES)
CRONOGRAMA MENSUAL - PL
03.01.01 CONFORMACION Y ORGANIZACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR 2.00 0.00
REUNION INFORMATIVA A LA MUNICIPALIDAD SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL PNSR CON NÚCLEO

03.01.01.01 REUNIÓN 1.00 0.00 0.00 1.00
EJECUTOR Y LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN VEEDOR ACOMPAÑANTE (DENTRO DE LOS 10 DÍAS)
REVISIÓN, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBRE

03.01.01.02 REUNIÓN 1.00 0.00 0.00 1.00
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y SERVIDUMBRE (DENTRO DE LOS 10 DÍAS)
DESARROLLO DE LA GUÍA DE N.E. CON SUS REPRESENTANTES (FORMATOS DEL N°001 AL 0047 DE LA
03.01.02 9.00 0.00
GUÍA DE N.E.)
SESIÓN EDUCATIVA N° 001: PRIMERA PARTE - USO Y MANEJO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL
03.01.02.01 SESION EDUCATIVA 1.00 0.00 0.00 1.00
N.E (FORMATO N° 27 y 43)
SESIÓN EDUCATIVA N° 002: SEGUNDA PARTE - CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y

03.01.02.02 SERVICIOS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO (FORMATO N°10, 13 Y 21) SOLICITUD DE SESION EDUCATIVA 1.00 0.00 0.00 1.00
COTIZACIÓN
SESIÓN EDUCATIVA N° 003: TERCERA PARTE - PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA (COMPRAS,

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN) Y HERRAMIENTAS CONTABLES-FORMATOS 12,16,17 Y 18.
SESIÓN EDUCATIVA N° 004: CUARTA PARTE - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MONC, MOC, HOJA
03.01.02.04 DE TAREO, HOJA DE JORNALES, MANIFIESTO DE GASTOS, PAGO DE JORNALES Y HORARIOS SESION EDUCATIVA 1.00 0.00 0.00 1.00
(FORMATOS N° 14,15,19,20,22,23,28 Y29)
03.01.02.05 SESIÓN EDUCATIVA N° 005: QUINTA PARTE - RENDICIÓN DE CUENTAS (FORMATO N° 43) SESION EDUCATIVA 1.00 0.00 0.00 1.00
03.01.02.06 SESIÓN EDUCATIVA N° 006: ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA OBRA SESION EDUCATIVA 1.00 0.00 0.00 1.00
SESIÓN EDUCATIVA N° 007: FUNCIONES Y PROHIBICIONES DEL N.E. (GUÍA DE EJECUCIÓN Y

CONVENIO DEL N.E.)
ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y DE ADQUISIONES DEL NÚCLEO

03.01.02.09 ASISTENCIA TECNICA 1.00 0.00 0.00 1.00
EJECUTOR
SOCIALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION

03.02.01 12.00 0.00
ADMINISTRATIVO
03.02.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA: SOCIALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ASISTENCIA TECNICA 1.00 0.00 0.00 1.00
03.02.01.02 ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 1.00

03.02.01.03 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 1.00
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CONTROL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACÉN, ENTRADAS Y

03.02.01.04 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 1.00
SALIDAS (MATERIALES Y EQUIPOS) FORMATOS 16, 17 Y 18
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO PARA CONOCER Y VERIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS

03.02.01.05 HUMANOS (MONC Y MOC, HOJA DE TAREO, HOJA DE JORNALES, MANIFIESTO DE GASTOS, PAGO DE ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 1.00
JORNALES Y HONORARIOS) FORMATOS N° 14, 15, 19, 20, 22,23,28 Y 29.
03.02.01.06 ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL (FORMATO N° 43) ASISTENCIA TECNICA 1.00 0.00 0.00 1.00
ACOMPAÑAMIENTO PARA REUNIÓN MENSUAL CON REPRESENTANTES DEL N.E. Y PERSONAL

03.02.01.07 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 1.00
EXTERNO (EQUIPO DE EJECUTORES DE LA OBRA) -FORMATO N° 27

03.02.01.10 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 1.00
(FORMATO N° 36, 37 Y 43)

03.02.01.11 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00 1.00
03.02.03 USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO 12.00 0.00

03.02.03.01 ACOMPAÑAMIENTO 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
(FORMATO N° 36, 37 Y 43)

03.02.03.02 ACOMPAÑAMIENTO 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
03.02.03.03 ASAMBLEA: RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL (FORMATO N° 43 DE LA GUÍA DE N.E.) ASAMBLEA 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
ASISTENCIA TÉCNICA: APECTOS DE LA TERMINACIÓN DE OBRA Y ROL DEL N.E EN LA TRANSFERENCIA

03.02.03.04 ASISTENCIA TECNICA 1.00 0.00 0.00 1.00
DE OBRA (FORMATO N° 36)

03.02.03.05 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
03.02.03.07 ASISTENCIA TÉCNICA: TRANSFERENCIA DE SALDOS DE OBRA A LA JASS ASISTENCIA TECNICA 1.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN

(FORMATOS N° 36 Y 37)
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

03.02.03.09 INTRADOMICILIARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO POR LOS TITULARES DE VIVIENDA (ORIGINALES POR ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
TRIPLICADO)
3.03 ACTIVIDADES DE LA POST EJECUCIÓN DE OBRA 16.00 0.00
03.03.01 REFORZAMIENTO: USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO 4.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL INICIO DE LA POST EJECUCIÓN

SEGÚN GUÍA DE N.E. (DOCUMENTACIÓN TRAMITADA ANTE EL PNSR Y EL BANCO)

03.03.01.02 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
(FORMATO N° 36, 37 Y 43)

03.03.01.03 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
03.03.02 REFORZAMIENTO: USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO 8.00 0.00

03.03.02.01 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
03.03.02.02 ASAMBLEA: RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL (FORMATO N° 43 DE LA GUÍA DE N.E.) ASAMBLEA TEDICIÓN 1.00 0.00 0.00

03.03.02.03 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES

DEL N.E (FORMATO N° 46)

03.03.02.06 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO EN LA TERMINACIÓN DE LA POST EJECUCIÓN, PRE

03.03.02.08 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
LIQUIDACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIO
03.03.04 ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO 3.00 0.00

03.03.04.01 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTO EN ASAMBLEA: RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL A LA COMUNIDAD SOBRE EL USO

03.03.04.02 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
DE LOS RECURSOS Y METAS ALCANZADAS POR EL PROYECTO.
ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE PRE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA ETAPA DE

03.03.04.03 ACOMPAÑAMIENTO 1.00 0.00 0.00
POST EJECUCIÓN
11.00 9.00 3.00 3.00 4.00
N° actividades en la etapa ejecución
11.00
POST
RESUMEN N° ACTIVIDADES DEL PLAN DEL NUCLEO EJECUTOR EJECUCION TOTAL
EJECUCION
N° ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION DE SERVICIO 36.00 16.00 52.00

CRONOGRAMA MENSUAL - PLAN DEL NUCLEO EJECUTOR
EJECUCIÓN POST EJECUCIÓN



1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00
N° actividades en la etapa ejecución N° actividades en la post etapa ejecución
25.00 16.00
TOTAL ACTIVIDADES 52.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN AL NUCLEO EJECUTOR
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA Código
300535
LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN-SAN MIGUEL-CAJAMARCA" SNIP:
Responsable: LIC. VILMA R. CACHI VALENCIA Número de beneficiarios:

Componente: Gestión del Núcleo Ejecutor Subpresupuesto: 3
PARTIDA
03.01 ACTIVIDADES PREPARATORIAS
03.01.01 ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD TÉCNICO SOC
REUNION INFORMATIVA A LA MUNICIPALIDAD SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL PNSR CON

03.01.01.01 EJECUTOR Y LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN VEEDOR ACOMPAÑANTE (DENTRO DE LO
GBL/DIA EQ. Costo unitario directo por:

Descripción Recurso undad Cuadrilla Cantidad
Utilización de diapositvas con proyector sobre el tema a exponer. Glb 1.0
Fotocopias Millar 1.0

Tablero acrílico Oficio negro con gancho unid 1.0
Cinta maskintape 1"x20 yrds. und 5.0
Plumones gruesos (4 colores) GLB 4.0
Papelografo Cuadriculado ciento 1.0
Papel bond A4 de 75 gr Millar 1.0
Banner plastificado para llenado de los formatos del 01 al 47 GLB 1.0
Rotafolio para desarrollo de sesión educativa roles y funciones del GLB 1.0
N.E y personal contratado.
Banner sobre el proyecto con N.E unid 1.0

Elaboración de tripticos sobre la intervención de N.E (copias) ciento 1.0
Elaboración de guiones metodologicos para las sesiones educativas GLB 1.0
Tampón para huella unid 1.0
Libro de actas del N.E unid 1.0
Plumones para pizarra acrilica (4 colores) unid 4.0
mota para pizarra acrilica unid 1.0
Calculadora unid 1.0
REVISIÓN, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBRE D

03.01.01.02 DE TERRENOS Y SERVIDUMBRE (DENTRO DE LOS 10 DÍAS)

Fotocopias und 50.0
Tampón para huella und 1.0
Lapicero und 1.0
DESARROLLO DE LA GUÍA DE N.E. CON SUS REPRESENTANTES (FORMATOS DEL N°001 AL 004
03.01.02 DE N.E.)
300535

SESIÓN EDUCATIVA N° 001: PRIMERA PARTE - USO Y MANEJO DE LOS DOCUMENTOS DE GE

03.01.02.01 (FORMATO N° 27 y 43)


Fotocopias und 20.0
Lapicero und 2.0

300535

SESIÓN EDUCATIVA N° 002: SEGUNDA PARTE - CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y

03.01.02.02 ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO (FORMATO N°10, 13 Y 21) SOLICITUD DE COTIZA


Fotocopias und 20.0
Lapicero und 2.0
SESIÓN EDUCATIVA N° 003: TERCERA PARTE - PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA (CO

03.01.02.03
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN) Y HERRAMIENTAS CONTABLES-FORMATOS 12,16


Fotocopias und 20.0
Lapicero und 2.0
SESIÓN EDUCATIVA N° 004: CUARTA PARTE - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MONC, M

03.01.02.04 TAREO, HOJA DE JORNALES, MANIFIESTO DE GASTOS, PAGO DE JORNALES Y HORARIOS (FO
14,15,19,20,22,23,28 Y29)


Fotocopias und 20.0
Lapicero und 2.0
03.01.02.05 SESIÓN EDUCATIVA N° 005: QUINTA PARTE - RENDICIÓN DE CUENTAS (FORMATO N

300535


Fotocopias und 20.0
Lapicero und 2.0

300535

03.01.02.06 SESIÓN EDUCATIVA N° 006: ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA L

N.E y personal contratado. 1.0
Papelografo und 5.0

Plumones gruesos (4 colores) und 4.0
Cinta masking tape und 1.0
Lapicero und 2.0
SESIÓN EDUCATIVA N° 007: FUNCIONES Y PROHIBICIONES DEL N.E. (GUÍA DE EJECUCIÓN Y C

03.01.02.07 N.E.)

N.E y personal contratado. 1.0
Papelografo und 5.0

Lapicero und 2.0
03.01.02.08 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (SITUACIONES

Papelografo und 5.0

Lapicero und 2.0
Papel bond A4 de 75 gr unid 10.0
03.01.02.09 ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y DE ADQUISIONES DEL NÚCL

300535

Papelografo und 5.0

Lapicero und 2.0
Fotocopias (infromación de insumos, materiales de bienes y servicios unid 25.0
del proyecto)
300535

03.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
03.02.01 SOCIALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMIN
03.02.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA: SOCIALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Papelografo und 10.0
Lapiceros und 6.0
Fotocopias (ficha de asistencia técnica al N.E) und 1.0
03.02.01.02 ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PR

Papelografo und 6.0
Lapiceros und 30.0
ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO: CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE

03.02.01.03 ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO (FORMATO N° 22 Y 23)

Banner plastificado para llenado de los formatos N° 22 Y 23) GLB 1.0

Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CONTROL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACÉN, ENTRADA

03.02.01.04 (MATERIALES Y EQUIPOS) FORMATOS 16, 17 Y 18

Banner plastificado para llenado de los formatos N° 16,17 Y 18) GLB 1.0
300535


Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0
300535

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO PARA CONOCER Y VERIFICAR LA GESTIÓN DE R

03.02.01.05 HUMANOS (MONC Y MOC, HOJA DE TAREO, HOJA DE JORNALES, MANIFIESTO DE GASTO

Banner plastificado para llenado de los formatos N°
14,15,19,20,22,23,28 Y 29) GLB 1.0

Fotocopias und 20.0
Lapicero und 2.0
03.02.01.06 ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL (FORMAT

Banner plastificado para llenado de los formatos N° 43 GLB 1.0
Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0
ACOMPAÑAMIENTO PARA REUNIÓN MENSUAL CON REPRESENTANTES DEL N.E. Y PERSON

03.02.01.07 (EQUIPO DE EJECUTORES DE LA OBRA) -FORMATO N° 27


Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0
03.02.01.08 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (SITUACIONES

300535

Papelografo und 5.0

Lapicero und 2.0
300535

03.02.01.09 ASAMBLEA: RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL (FORMATO N° 43 DE LA GUÍA DE N

Libro de actas del N.E und 1.0

Papelografos und 10.0
Lapicero und 2.0
ACOMPAÑAMIENTO Y REFORZAMIENTO: USO Y MANEJO DE LOS DOCUMENTOS DE GEST

03.02.01.10 (FORMATO N° 36, 37 Y 43)

Banner plastificado para llenado de los formatos N° 36,37 y 43
GLB 1.0

Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0


Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0


300535


Lapicero und 2.0
300535

03.02.02.01 AUTOEVALUACIÓN: MEDICION DE INDICADORES

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
indicadores) und 10
Procesamiento de encuestas y sistematización de datos, realizadas glb 1.0

por el supervisor social
Lapicero und 1.0

Tablero acrílico und 1.0
Elaboracion e impresión del informe sobre la medicion de glb 1.0

indicadores y cumplimiento de metas
03.02.03 USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO

03.02.03.01 (FORMATO N° 36, 37 Y 43)

GLB 1.0

Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0



Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0
300535



Lapicero und 2.0
300535

ASISTENCIA TÉCNICA: APECTOS DE LA TERMINACIÓN DE OBRA Y ROL DEL N.E EN LA TRANS

03.02.03.04 OBRA (FORMATO N° 36)

Banner plastificado para llenado del formato N° 36 GLB 1.0
Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0

03.02.03.05


Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0


Lapicero und 2.0
03.02.03.07 ASISTENCIA TÉCNICA: TRANSFERENCIA DE SALDOS DE OBRA A LA JASS

300535


Lapiceros und 2.0
Calculadora und 1.0
ASISTENCIA TÉCNICA: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA POR EL COMITÉ DE RE

03.02.03.08

Banner plastificado para llenado del formato N° 36 y 37 GLB 1.0
Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTRADO

03.02.03.09 AGUA Y SANEAMIENTO POR LOS TITULARES DE VIVIENDA (ORIGINALES POR TRIPLIC

Fotocopia de ficha de actas de recepción und 100.0
Tablero acrilico und 1.0
Tampon para huella und 1.0
Lapiceros und 2.0
03.03 ACTIVIDADES DE LA POST EJECUCIÓN DE OBRA
03.03.01 REFORZAMIENTO: USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO
ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL INICIO DE LA POST EJECU

03.03.01.01
GUÍA DE N.E. (DOCUMENTACIÓN TRAMITADA ANTE EL PNSR Y EL BANCO)

Papel Bond A4 und 20.0

300535


03.03.01.02 (FORMATO N° 36, 37 Y 43)

GLB 1.0

Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0

03.03.01.03


Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0
300535



Lapicero und 2.0
03.03.02 REFORZAMIENTO: USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO



Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0


Lapicero und 2.0


300535


Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0
300535



Lapicero und 2.0
ASISTENCIA TÉCNICA EN LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO DIRIGIDO A LOS REPRESENT

03.03.02.05
(FORMATO N° 46)

Banner plastificado para llenado del formato N° 46 GLB 1.0

Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0



Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0


300535


Lapicero und 2.0
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO EN LA TERMINACIÓN DE LA POST EJECUCIÓN, PRE

03.03.02.08 FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIO


Lapiceros und 1.0
Calculadora und 1.0
300535

03.03.03.01 AUTOEVALUACIÓN: MEDICION DE INDICADORES

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Fotocopias (para elaboración de encuesta de medición de und 10
Procesamiento de encuestas y sistematización de datos, realizadas
indicadores) glb 1.0
por el supervisor social
Lapicero und 1.0
Tablero acrílico und 1.0
Elaboracion e impresión del informe sobre la medicion de glb 1.0
indicadores y cumplimiento de metas
03.03.04 ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO



Fotocopias und 10.0
Lapicero und 2.0
ACOMPAÑAMIENTO EN ASAMBLEA: RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL A LA COMUNIDAD SOB

03.03.04.02 LOS RECURSOS Y METAS ALCANZADAS POR EL PROYECTO.


Fotocopias und 100.0
ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE PRE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA E

03.03.04.03 EJECUCIÓN

300535


Fotocopias und 100.0
Calculadora und 1.0
UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN AL NUCLEO EJECUTOR
Costos al: 11/28/2019
Número de beneficiarios: 78
Usuario: PNSR
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD TÉCNICO SOCIAL (F-5)
REUNION INFORMATIVA A LA MUNICIPALIDAD SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL PNSR CON NÚCLEO

EJECUTOR Y LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN VEEDOR ACOMPAÑANTE (DENTRO DE LOS 10 DÍAS)
GLB 0.00
Precio S/. Parcial S/.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
REVISIÓN, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

DE TERRENOS Y SERVIDUMBRE (DENTRO DE LOS 10 DÍAS)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
DESARROLLO DE LA GUÍA DE N.E. CON SUS REPRESENTANTES (FORMATOS DEL N°001 AL 0047 DE LA GUÍA
DE N.E.)
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
SESIÓN EDUCATIVA N° 001: PRIMERA PARTE - USO Y MANEJO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL N.E
(FORMATO N° 27 y 43)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
SESIÓN EDUCATIVA N° 002: SEGUNDA PARTE - CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE

ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO (FORMATO N°10, 13 Y 21) SOLICITUD DE COTIZACIÓN
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SESIÓN EDUCATIVA N° 003: TERCERA PARTE - PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA (COMPRAS,

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN) Y HERRAMIENTAS CONTABLES-FORMATOS 12,16,17 Y 18.
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SESIÓN EDUCATIVA N° 004: CUARTA PARTE - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MONC, MOC, HOJA DE
TAREO, HOJA DE JORNALES, MANIFIESTO DE GASTOS, PAGO DE JORNALES Y HORARIOS (FORMATOS N°
14,15,19,20,22,23,28 Y29)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SESIÓN EDUCATIVA N° 005: QUINTA PARTE - RENDICIÓN DE CUENTAS (FORMATO N° 43)
GLB 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
SESIÓN EDUCATIVA N° 006: ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA OBRA
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SESIÓN EDUCATIVA N° 007: FUNCIONES Y PROHIBICIONES DEL N.E. (GUÍA DE EJECUCIÓN Y CONVENIO DEL
N.E.)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (SITUACIONES FORTUITAS)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y DE ADQUISIONES DEL NÚCLEO EJECUTOR
GLB 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
SOCIALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO
ASISTENCIA TÉCNICA: SOCIALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CONTROL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACÉN, ENTRADAS Y SALIDAS

(MATERIALES Y EQUIPOS) FORMATOS 16, 17 Y 18
GLB 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO PARA CONOCER Y VERIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS (MONC Y MOC, HOJA DE TAREO, HOJA DE JORNALES, MANIFIESTO DE GASTOS, PAGO DE
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL (FORMATO N° 43)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (SITUACIONES FORTUITAS)
GLB 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
ASAMBLEA: RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL (FORMATO N° 43 DE LA GUÍA DE N.E.)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

(FORMATO N° 36, 37 Y 43)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GLB 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
AUTOEVALUACIÓN: MEDICION DE INDICADORES
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO

(FORMATO N° 36, 37 Y 43)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
ASISTENCIA TÉCNICA: APECTOS DE LA TERMINACIÓN DE OBRA Y ROL DEL N.E EN LA TRANSFERENCIA DE

OBRA (FORMATO N° 36)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA: TRANSFERENCIA DE SALDOS DE OBRA A LA JASS
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN

GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE

AGUA Y SANEAMIENTO POR LOS TITULARES DE VIVIENDA (ORIGINALES POR TRIPLICADO)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ACTIVIDADES DE LA POST EJECUCIÓN DE OBRA
REFORZAMIENTO: USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO
ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL INICIO DE LA POST EJECUCIÓN SEGÚN

GUÍA DE N.E. (DOCUMENTACIÓN TRAMITADA ANTE EL PNSR Y EL BANCO)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR

(FORMATO N° 36, 37 Y 43)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
REFORZAMIENTO: USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GLB 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES DEL N.E
(FORMATO N° 46)
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO EN LA TERMINACIÓN DE LA POST EJECUCIÓN, PRE LIQUIDACIÓN

FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIO
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
AUTOEVALUACIÓN: MEDICION DE INDICADORES
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTO EN ASAMBLEA: RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL A LA COMUNIDAD SOBRE EL USO DE

LOS RECURSOS Y METAS ALCANZADAS POR EL PROYECTO.
GLB 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE PRE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA ETAPA DE POST

EJECUCIÓN
GLB 0.00
Costos al: 11/28/2019
Usuario: PNSR
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

ENCUESTADA n Zo p q N e
OPERADORES LOCALES Y
38 1.96 0.05 0.95 78 5%
COMUNALES
NUCLEO EJECUTOR 6 1.96 0.05 0.95 6 5%
DONDE:
Zo= SEGURIDAD
p= Proporcion esperada; en este caso es 5% = 0.05)
q= 1-p (En este caso 1-0.05=0.95)
d= PRECISION (se recomienda 5%)
n= poblacion muestral obtenida
DETALLE DE COSTO DE SUPERVISIÓN
PROYECTO : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN
SILVESTRE DE COCHAN-SAN MIGUEL-CAJAMARCA"
TIEMPO DE INTERVENCION CANT. PERIODO
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA ETAPA DE EJEUCION (1+ x (tiempo

de ejecucion obra)) 6.00 MESES N° LOCALIDAD INTERVENIDA POR EL SUPERVISOR SOCIAL MUNICIPAL
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA ETAPA DE POST EJECUCION ( 4 COEFICIENTE DE TOTAL

5.00 MESES LOCALIDAD:
(tiempo de post ejecucion) + 1 (tiempo de liquidacion social)) PARTICIPACION LOCALIDADES
PLAZO TOTAL DE INTERVENCION SOCIAL: 11.00 MESES EL QUENGO 0.5

2
0.5
N° DE FAMILIAS 78.00
COEF. DE COSTO
DESCRIPCION MESES MONTO %
PARTICIPACION
PARCIAL
I. COSTO INDIRECTO S/. 38,500.00 100.00%

1.1. SUELDOS Y SALARIOS S/. 38,500.00 100.00%
SUPERVISOR SOCIAL 11.00 0.50 7000 S/. 38,500.00 100.00%
SUB TOTAL S/. 38,500.00
SUPERVISION SOCIAL S/. 38,500.00

PORCENTAJE DE INTERVENCION DE SUPERVISION POR ETAPA
RESUMEN DE COSTOS DIRECTO IMPORTE TIEMPO DE EJECUCION

SUPERVISION SOCIAL EN ETAPA DE EJECUCION S/. 21,001.75 6.00 0.5455
SUPERVISION SOCIAL EN ETAPA POST EJECUCION S/. 17,498.25 5.00 0.4545
TOTAL S/. 38,500.00 11.00 1.0000

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN
PROYECTO : SILVESTRE DE COCHAN-SAN MIGUEL-CAJAMARCA"
TIEMPO DE INTERVENCION CANT. PERIODO
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA ETAPA DE EJEUCION (1+ x (tiempo de

6.00 MESES N° LOCALIDAD INTERVENIDA POR EL GESTOR SOCIAL MUNICIPAL
ejecucion obra))
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA ETAPA DE POST EJECUCION ( 4 COEFICIENTE DE TOTAL

5.00 MESES LOCALIDAD:
(tiempo de post ejecucion) + 1 (tiempo de liquidacion social)) PARTICIPACION LOCALIDADES
PLAZO TOTAL DE INTERVENCION SOCIAL: 11.00 MESES EL QUENGO 1 1
N° DE FAMILIAS = 78.00
ACTIVIDADES TOTALES = 150.00
DESCRIPCION TOTAL ACTIVIDADES COSTO %

POST
I COSTO DIRECTO (CD) MESES EJECUCION 7,161.16 100.00%
EJECUCION
1.1 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 11 36.00 17 3202.56 44.72%
ACTIVIDADES PREVIAS 1 4.00 629.00 8.78%
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 5 32.00 2119.78 29.60%
ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN 5 17.00 453.78 6.34%
1.2 GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS, ASISTENCIA TECNICA) 11 22.00 23.00 3,958.60 55.28%
GESTIÓN DEL SERVICIO: JASS - ASISTENCIA TECNICA
ACTIVIDADES PREPARATORIAS 1 3.00 636.20 8.88%
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 5 19.00 676.80 9.45%
ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCION DE OBRAS 5 23.00 2645.60 36.94%
1.3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL NUCLEO EJECUTOR 11 36.00 16.00 0.00 0.00%
ACTIVIDADES PREPARATORIAS 1 11.00 0.00 0.00%

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 5 25.00 0.00 0.00%
ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCION DE OBRAS 5 16.00 0.00 0.00%
POST
COEF. DE MONTO EJECUCION
II COSTO INDIRECTO (CI) EJECUCION S/. 76,500.00 100.00%
PARTICIPAC. MENSUAL (MESES) (MESES)
2.1 SUELDO S/. 76,500.00 100.00%
GESTOR SOCIAL 6 5 S/. 66,000.00 86.27%
SUELDO 1.00 6,000.00 36,000.00 30,000.00 S/. 66,000.00 86.27%
TOTAL GESTOR SOCIAL 36,000.00 30,000.00
ASISTENCIA TECNICA - POST EJECUCION 0 3 10,500.00 13.73%

SUELDOS 0.50 7,000.00 0.00 10,500.00 S/. 10,500.00 13.73%
TOTAL ASISTENCIA TECNICA 0.00 10,500.00
SUB TOTAL S/. 83,661.16
IV COSTO SIN I.G.V. S/. 83,661.16
V IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV) S/. 0.00 0.00%
COMUNICACIÓN, EDUCACION SANITARIA, GESTION DEL SERVICIO Y NUCLEO EJECUTOR (INCLUYE GESTOR SOCIAL) S/. 83,661.16
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DETALLE S/.
EDUCACION SANITARIA 36,202.56

GESTION DEL SERVICIO 47,458.60 S/. 83,661.16
NUCLEO EJECUTOR 0.00
SUPERVISION SOCIAL 38,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 122,161.16
TIEMPO DE CANT.
DESCRIPCION INTERVENCION BIENES PERSONAL IGV SUPERVISION TOTAL
ACTIVIDADES
(MESES)
ETAPA DE 6.00 94 4,061.78 36,000.00 0.00 21,001.75 S/. 61,063.53

EJECUCION
ETAPA DE POST 5.00 56 3,099.38 40,500.00 0.00 17,498.25 S/. 61,097.63

EJECUCION
TOTAL 11 150 7,161.16 76,500.00 0.00 38,500.00 S/. 122,161.16
RESUMEN POR PLAN
TIEMPO DE CANT.
DESCRIPCION INTERVENCION BIENES PERSONAL IGV TOTAL
ACTIVIDADES
(MESES)
EDUSA 11 49.00 3,202.56 33,000.00 36,202.56
GESTION DEL 11 41.00 3,958.60 43,500.00 47,458.60

SERVICIO
NUCLEO EJECUTOR 11 49.00 0.00 0.00
SUPERVISION 11 11.00 0 38,500.00 38,500.00
TOTAL 150.00 7,161.16 115,000.00 0.00 122,161.16

ANEXO N° 01
NOMBRE DEL PROYECTO:
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA
LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN-SAN MIGUEL-CAJAMARCA"
CODIGO SNIP: 300535
Responsable: LIC. VILMA R. CACHI VALENCIA
DETALLE TOTAL
PLAZO DE EJECUCION 11
CANTIDAD DE VIVIENDAS 78
POBLACION 281
SISTEMA DE UBS A INSTALAR UBS ARRASTRE HIDRAULICO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
DETALLE PRESUPUESTO S/.
EDUCACION SANITARIA 36,202.56
GESTION DEL SERVICIO 47,458.60
NUCLEO EJECUTOR 0.00
SUPERVISION SOCIAL 38,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 122,161.16

ANEXO "E"
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL
PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL
SILVESTRE DE COCHAN-SAN MIGUEL-CAJAMARCA"
SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

A. POR FASE
FASE DE EJECUCION:
BIENES 4,061.78
1)
a. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 2,748.78
7 b. GESTION DEL SERVICIO 1,313.00
c. NUCLEO EJECUTOR 0.00
SERVICIOS 36,000.00
2)
d. REMUNERACIONES 36,000.00
SUBTOTAL
GASTOS FIJOS + IGV
TOTAL
f. SUPERVISIÓN SOCIAL - ETAPA EJECUCIÓN

3)
COSTO EJECUCIÓN S
FASE DE POST EJECUCION:
BIENES 3,099.38
4)
g. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 453.78
h. GESTION DEL SERVICIO 49.60
i. ASISTENCIA TECNICA 2,596.00
j. NUCLEO EJECUTO 0.00
SERVICIOS 40,500.00
5)
k. REMUNERACIONES 40,500.00
SUBTOTAL
GASTOS FIJOS + IGV
TOTAL
m SUPERVISIÓN SOCIAL - ETAPA POST EJECUCIÓN

6)
COSTO POST EJECUCIÓN S
COSTO TOTAL POR COMPONENTE S
Nota: los nombres estarán sujetos a la denominación prevista en Formato SNIP 03 salvo un componente adicional (considerar en parentesis los nombres cons
ANEXO "E"
TO COMPONENTE SOCIAL
E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN

RESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL
40,061.78
0.00
40,061.78
21,001.75
COSTO EJECUCIÓN SOCIAL (S/.) 61,063.53
43,599.38
0.00
43,599.38
17,498.25
COSTO POST EJECUCIÓN SOCIAL (S/.) 61,097.63
COSTO TOTAL POR COMPONENTE SOCIAL (S/.) 122,161.16
un componente adicional (considerar en parentesis los nombres considerados en el PIP)

PRESUPUESTO MENSUALIZADO DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA DENOMINADO:
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE
MIGUEL-CAJAMARCA"
(Componente Social)
ENTIDAD MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ACT.P EJECUCION POST EJECUC

ESPECIFICA DE GASTO Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08
JEFATURA DE GESTIÓN: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ASUNTOS SOCIALES
Codigo "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN
300535 PIP
SNIP CAJAMARCA"
ACTIVIDAD 1 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA
Gestor Social 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Materiales de capacitación 629.00 1,382.20 402.30 160.60 138.00 36.68 139.00 0.00
Total por Actividad: 3,629.00 4,382.20 3,402.30 3,160.60 3,138.00 3,036.68 3,139.00 3,000.00
ACTIVIDAD 2 PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTION DEL SERVICIOS (JASS y OPERADORES LOCALES)

Gestor Social 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Materiales de capacitación 636.20 364.60 133.50 160.60 0.20 17.90 0.20 15.10
ACTIVIDAD 3 PLAN DE NUCLEO EJECUTOR

Materiales de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total por Actividad: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD 4 AISTENCIA TECNICA

Asistente tecnico 3,500.00 3,500.00
Materiales de capacitación 330.80 389.20
Total por Actividad: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,830.80 3,889.20
ESPECIFICA DE GASTO Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08
ACTIVIDAD 5 SUPERVISION SOCIAL

Supervisor Social 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Total por Proyecto: 10,765.20 11,246.80 10,035.80 9,821.20 9,638.20 9,554.58 13,470.00 13,404.30
L PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA DENOMINADO:
SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN-SAN
GUEL-CAJAMARCA"
Componente Social)
POST EJECUCION
Mes 09 Mes 10 Mes 11 TOTAL
SUNTOS SOCIALES
CIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN-SAN MIGUEL-
CAJAMARCA"
3,000.00 3,000.00 3,000.00 33,000.00

200.80 95.00 18.98 3,202.56
3,200.80 3,095.00 3,018.98 36,202.56
3,000.00 3,000.00 3,000.00 33,000.00

15.60 18.70 0.00 1,362.60
3,015.60 3,018.70 3,000.00 34,362.60
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
3,500.00 10,500.00
1,876.00 2,596.00
5,376.00 0.00 0.00 13,096.00
Mes 09 Mes 10 Mes 11 TOTAL
3,500.00 3,500.00 3,500.00 38,500.00

3,500.00 3,500.00 3,500.00 38,500.00
15,092.40 9,613.70 9,518.98 122,161.16

TOTAL
122,161.16 por mes

281.00 11.00
434.74 11,105.56

Pto - Social.ne El Quengo (5meses)

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PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - EDUSA

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL

LOCALIDAD : EL QUENGO DISTRITO: SAN SILVESTRE DE COCHAN

Responsable: LIC. VILMA R. CACHI VALENCIA Número de beneficiarios: 78

TIEMPO TOTAL DE INTERV.

ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO ACT. P. EJECUCIÓN

01 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 53.00 3,202.56

1.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 32.00 2,119.78

01.02.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 611.80

ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE Y ALTERNATIVAS

ASAMBLEA: VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIÓN

SESIÓN EDUCATIVA N° 001: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, CUIDADO

SESIÓN EDUCATIVA N° 002: EL CICLO DEL AGUA, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS

SESIÓN EDUCATIVA N° 003: CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL

ACOMPAÑAMIENTO: REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON

ASAMBLEA INFORMATIVA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DEL

01.02.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 1,487.00

CONCURSO: DIRIGIDO A LAS FAMILIAS SOBRE "LAVADO DE MANOS-CONOCIMIENTO DE LOS

CAMPAÑA: " EL CONSUMO DE AGUA SEGURA, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES

01.02.03 EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL) - 20.98

01.02.03.01 AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES EVALUACIÓN 1.00 20.98 20.98

01.02.04 REMUNERACIONES 15,000.00

1.03 ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN 17.00 453.78

01.03.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL - 304.80

VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL RINCÓN DE ASEO VISITA

VISITA DOMICILIARIA: SESIÓN DEMOSTRATIVA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VISITA

VISITA DOMICILIARIA: REFORZAMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PAGO VISITA

VISITA DOMICILIARIA CON FINES DE REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES EDUCACTIVAS N° VISITA

ASAMBLEA: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA Y CUOTA

SESIÓN DEMOSTRATIVA DE LAVADO DE MANOS (TÉCNICA Y MOMENTOS) Y BUEN USO DE SESIÓN

01.03.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 130.00

FERIA: CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS;

CAMPAÑA (EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN) : PROMOVER

01.03.03 EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL) 18.98

01.03.03.01 AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES EVALUACIÓN 1.00 18.98 18.98

01.03.04 REMUNERACIONES 15,000.00

01.03.04.01 PAGO DEL GESTOR SOCIAL UND 5.00 3000.00 15,000.00

TOTAL 3,202.56 3,629.00 4,382.20 3,402.30 3,160.60 3,138.00

Inversión Social en la etapa de ejecución

RESUMEN PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA EJECUCION POST TOTAL

ADQUISICION DE BIENES, INSUMOS, MATERIALES 2,748.78 453.78 3,202.56 3,000.00

BIENES 629.00 1,382.20 402.30 160.60 138.00

EJECUCIÓN POST EJECUCION

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3,036.68 3,139.00 3,000.00 3,200.80 3,095.00 3,018.98

Inversión Social en la etapa de post ejecución 15,453.78

COSTO DIRECTO DEL PLAN DE 36,202.56

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

36.68 139.00 0.00 200.80 95.00 18.98

ACTIVIDADES QUE RESPONDEN DIRECTAMENTE A

ACTIVIDADES QUE RESPONDEN A LOS INDICADORES PARA

D N° ACTIVIDADES TOTALES PARA ESTA COMUNIDAD 75

ACTIVIDADES QUE RESPONDEN DIRECTAMENTE A

ACTIVIDADES QUE RESPONDEN A LOS INDICADORES PARA

ACTIVIDADES (INDICADORES+PRIORIZADAS) PARA ESTA

SUMA A+G 111 16