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PSGQ – 001
CONTROLE DE DOCUMENTOS
PáG.: 1 de 5
Macaé – RJ –Brasil
Revisado
ROBSON GAUTÉRIO Assinatura: Data: 25/07/2019
por:
Aprovado
JORGE MAGNAGO Assinatura: Data: 25/07/2019
por:
A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO SERÁ SOMENTE A TÍTULO INFORMATIVO, SE NÃO HOUVER INDICAÇÃO
INEQUÍVOCA QUE ATESTE CONDIÇÃO ORIGINAL OU CÓPIA CONTROLADA.
Código
PSGQ – 001
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1. OBJETIVO
Estabelecer critérios para o controle dos documentos de forma assegurar a conformidade
do Sistema de Gestão da Qualidade da M&P Serviços, baseado nos requisitos da Norma
NBR ISO 9001.
2. APLICAÇÃO
Este documento é aplicável a todos os documentos do Sistema de Gestão de Qualidade.
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
NBR ISO 9001
4. DEFINIÇÕES
SGQ: Sistema de Gestão de Qualidade
Cópia Não Controlada: Documento pertencente ao SGQ, que não cumpre com as
condições de CÓPIA CONTROLADA nem com as de documento ORIGINAL. Serve a
título informativo e não pode ser utilizado como documento de trabalho.
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Objetivos: São aqueles que baseados na política da organização são necessários para
cumprir com os requisitos e expectativas de nossos clientes, especificando-se para os
níveis e funções pertinentes.
5. RESPONSABILIDADE
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6. Descrição de DESENVOLVIMENTO
6.1. Codificação
As identificações dos documentos são realizadas mediante um código alfanumérico
conforme descrito abaixo:
Onde:
Sigla que identifica o tipo de documento onde:
- MSGQ-NNN: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade
- PSGQ-NNN: Procedimento do Sistema de Gestão de Qualidade
- PTEC-NNN: Procedimento Técnico
- RE-NNN: Registros M&P
NNN: Número sequencial de rastreabilidade dentro da área/setor.
No caso de procedimentos que são aplicáveis para mais de um departamento/setor/área,
estes são identificados com o código correspondente ao departamento/setor que maior
incidência tem com as atividades descritas no mesmo.
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6.2. Rótulos
A capa dos documentos do SGQ inclui:
Logotipo da Empresa e opcionalmente, Entidade Certificadora;
Título do documento;
Código;
Revisão;
Descrição;
Data;
Assinatura dos responsáveis pela emissão, revisão e aprovação;
Paginação;
No restante das folhas do documento será indicado:
Logotipo da organização;
Título do documento;
Código;
Revisão;
Paginação;
Contém:
1. Objetivo: Detalha-se de forma clara a finalidade do documento.
2. Aplicação: Define-se o âmbito de aplicação deste documento, onde e em que
caso corresponde seu uso.
3. Documentos de Referência: Listam-se os documentos que são mencionados
no procedimento em questão, para se ter contato no caso de necessidade.
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Documentação Técnica
O responsável pelo departamento/setor mantém uma lista atualizada dos Planos,
Especificações Técnicas, Memórias de Cálculo, etc., gerada internamente e recebida do
Cliente e/ou Fornecedores.
Documentação Externa
Os documentos externos de processos que fazem parte do Sistema de Gestão da
Qualidade têm uma identificação interna própria, denominada REX-NNN (Registro
Externo), e estão contidas na Lista Mestra de documentos e registros (RE-001). Nestes
casos, excepcionalmente, a identificação, revisão e distribuição, constarão apenas nas
planilhas de controle de documentos (RE-001 e RE-002), e não no corpo do documento,
já que sua elaboração se dá em órgãos externos à empresa.
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Previdenciário:
5 anos
Lançamentos contábeis de fatos geradores das contribuições previdenciárias
20 anos
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
5 anos
Salário-Educação - documentos relacionados ao benefício
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10 anos
Salário-família - documentos referentes a concessão, manutenção e pagamento das cotas do salário-
família
Salário-maternidade - documentos relacionados ao benefício 5 anos
Sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado das empresas que utilizam sistema eletrônico de 5 anos
dados para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
Trabalhista:
Acordo de prorrogação de horas* 5 anos
Adiantamento salarial - comprovante* 5 anos
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 20 anos, no
mínimo, após o
desligamento do
funcionário
Aviso-Prévio - comunicado* 5 anos
Autorização de descontos* 5 anos
Cadastro Geral de empregados e desempregados (CAGED) 5 anos a contar
da data do envio
Carta com pedido de demissão* 5 anos
Nota: 1 - *Para os referidos casos não há prazo legal, tratando-se, portanto, de entendimento. Desse modo,
nada impede que exista posicionamento diverso ao exposto, situação em que caberá ao empregador adotar
o procedimento que julgar mais acertado.
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2 - O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade das normas que preveem prazo
prescricional de 30 (trinta) anos para ações relativas a valores não depositados no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).
O STF entendeu que o FGTS é direito dos trabalhadores urbanos e rurais definido na Constituição Federal
(art. 7º, inciso III) e, portanto, deve se sujeitar à prescrição trabalhista, de 5 (cinco) anos.
A decisão foi tomada na sessão plenária do STF em 13.11.2014, no julgamento do recurso extraordinário
com agravo (ARE) 709212, mas até o presente momento não houve alteração na legislação do FGTS.
8. REGISTROS
RE 001 – Lista Mestra de Documentos e Registros
RE-002 - Lista Mestra de Controle / Distribuição de Documentos
9. ANEXO
N/A
A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO SERÁ SOMENTE A TÍTULO INFORMATIVO, SE NÃO HOUVER INDICAÇÃO
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