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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
ANEXOS
Presupuesto: Costos directos de inversión.
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Agua Potable
El Balance Oferta – Demanda para la producción de agua potable en lt/seg, en el
horizonte del proyecto, se tiene un déficit creciente de -0.54 lt/seg, en el año 20.
CUADRO Nº 1-A
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA (lt/seg)
Oferta sin Oferta con
Año Demanda Balance
Proyecto Proyecto
0 0.65 0.65 3.75 0.00
1 2.88 0.65 3.75 -2.23
2 2.92 0.65 3.75 -2.27
3 2.96 0.65 3.75 -2.31
4 3.01 0.65 3.75 -2.36
5 3.05 0.65 3.75 -2.40
6 3.09 0.65 3.75 -2.44
7 3.13 0.65 3.75 -2.48
8 3.18 0.65 3.75 -2.53
9 3.22 0.65 3.75 -2.57
10 3.32 0.65 3.75 -2.67
11 3.36 0.65 3.75 -2.71
12 3.41 0.65 3.75 -2.76
13 3.45 0.65 3.75 -2.80
14 3.49 0.65 3.75 -2.84
15 3.54 0.65 3.75 -2.89
16 3.58 0.65 3.75 -2.93
17 3.62 0.65 3.75 -2.97
18 3.67 0.65 3.75 -3.02
19 3.71 0.65 3.75 -3.06
20 3.75 0.65 3.75 -3.10
Elaboración: Consultora
GRAFICO N° 01-A
4.00
3.50
3.00
2.50
l/s
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Captación:
Se construirá una presa de C° A°, donde la pantalla es de forma trapezoidal con base
superior de 0.25 m, base inferior de 0.60 m, altura de 4.0 m; la cimentación será
rectangular de 3.70 m de ancho por 0.80 m de alto; también habrá dentellón de 0.60
m de ancho por 0.60 m de alto; y con una longitud de 50 m de largo.
Línea de Conducción:
Se instalara tubería HDPE 90mm, PN10 con una longitud total de 17,972.85 m; con
una longitud de 10,720 m desde la laguna Nahullpun hasta Mahccan, una longitud de
2,260 m desde Machcan hasta Pumacayan, una longitud de 2,610 m desde
Pumacayan hasta Misharan, una longitud de 810 m desde Misharan hasta Los
Ángeles y una longitud de 1,572.85 m desde Los Ángeles hasta Yarusyacan.
a) Módulo de capacitación
Reposición de vegetación
Manejo de residuos sólidos
Plan de Contingencias
Charlas de adiestramiento
La inversión total está compuesta por el componente de agua potable, alternativa única y
es la siguiente:
CUADRO N° 2-A
Resumen de los Costos de Inversión a Precios Privados (S/.)
P R E S UP UE S T O AL T E R NAT IVA 01
AGUA P O T AB L E 6,733,944.19
T O T AL 6,733,944.19
Elaboración: Consultora
CUADRO Nº 3-A
TOTAL BENEFICIOS ECONOMICOS DE AGUA POTABLE
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)
Población
Poblacion Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas
Años Conectada
Total sin sin Total sin sin Total
(%)
medicion medicion medicion medicion
CUADRO Nº 4-A
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA
AGUA POTABLE
Indicadores
Alternativa Única
VANs 258,302
TIRs 10%
Elaboración: Consultora
Por otro lado la Unidad Ejecutora, fortalecerá la capacidad de gestión de la JASS del
gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable
a instalar.
Los beneficiarios también participarán en todas y cada una de las charlas sanitarias y
en los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene y
capacitación en la gestión, las que efectivizará la Unidad Ejecutora, la que para tal
efecto, cuenta con el respectivo recurso financiero señalado en la estructura de la
inversión del Proyecto.
Medio Físico
Paisaje. Al ejecutarse las obras del sistema de agua, no modificará el paisaje del
lugar por lo que no existirá un impacto negativo.
Medio Biótico
Uso del Territorio. La población y las autoridades han garantizado el uso del
terreno para la ejecución de las obras.
Las familias están conscientes de la importancia del pago de una tarifa mensual,
para el funcionamiento adecuado de la infraestructura de agua.
CUADRO Nº 5-A
CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO
PROYECTO :Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de las Localidades de Yarusyacan, Los Ángeles, Misharan, Pumacayan y Machcan, Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan, Provincia y Región Pasco”
DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN DIAS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN: 300 DIAS
DEPARTAMENTO
PASCO COSTO PRESUPUESTO BASE: 6,733,944.19
T IE MP O P R OG R AMADO
IT E M DE S C R IP C ION P R E S UP UE S T O S UB T OT AL
ME S 01 ME S 02 ME S 03 ME S 04 ME S 05 ME S 06 ME S 07 ME S 08 ME S 09 ME S 10
QUINC ENA 1 QUINC ENA 2 QUINC ENA 3 QUINC ENA 4 QUINC ENA 5 QUINC ENA 6 QUINC ENA 7 QUINC ENA 8 QUINC ENA 9 QUINC ENA 10 QUINC ENA 11 QUINC ENA 12 QUINC ENA 13 QUINC ENA 14 QUINC ENA 15 QUINC ENA 16 QUINC ENA 17 QUINC ENA 18 QUINC ENA 19 QUINC ENA 20
01.00.00 MUR O DE C ° A° - P R E S A S /. 1,150,235.79 69,014.15 115,023.58 149,530.65 138,028.29 149,530.65 161,033.01 138,028.29 120,774.76 109,272.40 1,150,235.79
02.00.00 S IS T E MA DE AG UA P OT AB L E S /. 2,998,986.63 119,959.47 194,934.13 224,924.00 179,939.20 164,944.26 164,944.26 179,939.20 194,934.13 194,934.13 119,959.47 179,939.20 164,944.26 149,949.33 209,929.06 179,939.20 179,939.20 149,949.33 44,984.80 2,998,986.63
03.00.00 P L AN DE MANE J O AMB IE NT AL S /. 158,810.01 15,881.00 20,645.30 23,821.50 22,233.40 20,645.30 19,057.20 2,668.01 17,469.10 16,389.19 158,810.01
04.00.00 C AP AC IT AC ION S /. 43,427.37 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 43,427.37
05.00.00 0.00
C OS T O DIR E C T O 4,351,459.80 69,014.15 119,366.32 269,490.12 337,305.16 374,454.65 345,314.95 302,972.56 290,061.76 289,211.60 199,276.87 210,815.13 144,947.50 203,760.70 191,520.40 170,594.63 233,329.00 179,939.20 186,949.94 167,418.43 65,716.73 4,351,459.80
G A S TO S G E NE R A L E S 8% 348,075.88 7,488.21 12,951.54 29,240.34 36,598.44 40,629.26 37,467.53 32,873.27 31,472.42 31,380.17 21,622.03 22,873.96 15,727.16 22,108.54 20,780.44 18,509.94 25,316.77 19,523.85 20,284.53 18,165.31 7,130.43 472,144.16
UTIL IDA D 7% 304,602.19 7,488.21 11,936.63 26,949.01 33,730.52 37,445.46 34,531.49 30,297.26 29,006.18 28,921.16 19,927.69 21,081.51 14,494.75 20,376.07 19,152.04 17,059.46 23,332.90 17,993.92 18,694.99 16,741.84 6,571.67 435,145.98
S UB T OT AL DE OB R A 5,004,137.87 83,990.57 144,254.49 325,679.47 407,634.12 452,529.37 417,313.97 366,143.09 350,540.36 349,512.93 240,826.59 254,770.60 175,169.41 246,245.31 231,452.88 206,164.03 281,978.67 217,456.97 225,929.46 202,325.58 79,418.83 5,258,749.94
IG V 18% 900,744.82 15,118.30 25,965.81 58,622.30 73,374.14 81,455.29 75,116.51 65,905.76 63,097.26 62,912.33 43,348.79 45,858.71 31,530.49 44,324.16 41,661.52 37,109.53 50,756.16 39,142.25 40,667.30 36,418.60 14,295.39 946,574.99
P R E S UP UE S T O T OT AL DE OB R A 5,904,882.69 99,108.87 170,220.30 384,301.77 481,008.26 533,984.66 492,430.48 432,048.85 413,637.62 412,425.26 284,175.38 300,629.31 206,699.90 290,569.47 273,114.40 243,273.56 332,734.83 256,599.22 266,596.76 238,744.18 93,714.22 6,205,324.93
G as tos de ex pediente tec nic o (6.5% C O - Inc luido Impues tos ) 383,817.37 383,817.37 383,817.37
G as tos de s upervis ion (5% C O - Inc luido Impues tos ) 295,244.13 7,928.71 13,617.62 30,744.14 38,480.66 42,718.77 39,394.44 34,563.91 33,091.01 32,994.02 22,734.03 24,050.34 16,535.99 23,245.56 21,849.15 19,461.89 26,618.79 20,527.94 21,327.74 19,099.53 7,497.14 496,425.99
F INANC IAMIE NT O T OT AL 6,733,944.19 640,854.95 183,837.92 415,045.91 519,488.92 576,703.43 531,824.92 466,612.76 446,728.63 445,419.28 306,909.41 324,679.65 223,235.89 313,815.03 294,963.55 262,735.45 359,353.62 277,127.16 287,924.50 257,843.71 101,211.36 7,235,568.29
CONCLUSIONES
5.2 Recomendaciones
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.2 LOCALIZACION
Departamento/Región: PASCO
Provincia: PASCO
Distrito: SAN FRANCISCO DE ASIS DE
YARUSYACAN
Localidades: YARUSYACAN, LOS ANGELES,
MISHARAN, PUMACAYAN Y MACHCAN
Región Geográfica: SIERRA
Altitud 3814 a 4035 m.s.n.m.
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO GOBIERNOS LOCALES
UNIDAD FORMULADORA (UF) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
FRANCISCO DE YARUSYACAN
RESPONSABLE DE LA UF Narda Judith Mendoza Julca
LOCALIDAD San Francisco de Asís de Yarusyacan
DIRECCIÓN Plaza de Armas S/N
TELEFONO 947632278
CORREO judith666_97@hotmail.com
RESPONSABLE DE ELABORAR Econ. Rosalía Verónica Vásquez Figueroa
EL PERFIL
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO GOBIERNOS LOCALES
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
FRANCISCO DE YARUSYACAN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
EJECUTORA
TELÉFONO (063) 826965
CORREO
DIRECCIÓN Plaza de Armas S/N
LOCALIDAD San Francisco de Asís de Yarusyacan
MAPA 01
a) Magnitud
Teniendo en cuenta a la población afectada, a los hogares afectados por el problema central
en las localidades de Yarusyacan, Los Ángeles, Misharan, Pumacayan y Machcan.
b) Gravedad
Se ha considerado que al no existir un servicio de agua potable y disposición higiénica de
excretas en las localidades de Yarusyacan, Los Ángeles, Misharan, Pumacayan y Machcan
afecta sobremanera la calidad de vida de las personas que viven en dichos localidades,
principalmente, a los niños.
c) Importancia
En los procesos de presupuesto participativo se ha priorizado esta necesidad de la población
que anhela vivir con mejores niveles de vida.
GRAFICO Nº 01
MAPA DE PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
ALTA INCIDENCIA DE
Beneficiarios:
Habitantes de las ENFERMEDADES Puestos de Salud
GASTROINTESTINALES Y de las localidades
localidades de
DERMICAS EN LAS de Yarusyacan, Los
Yarusyacan, Los
LOCALIDADES DE Ángeles, Misharan,
Ángeles, Misharan,
Pumacayan y
Pumacayan y YARUSYACAN, LOS ÁNGELES,
Machcan
Machcan MISHARAN, PUMACAYAN Y
MACHCAN
adecuada y a los servicios básicos. Tiene como objetivo general el contribuir a ampliar
la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición final de excretas.
D. Puestos de Salud
E. Beneficiarios
CUADRO Nº 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INTERESES
GRUPOS PRINCIPALES PROBLEMAS PREFERENCIAS ANTE
DEL GRUPO PERCIBIDOS CONCERTACIÓN
a.-Promover el a.- Frecuentes a.-Gestiona ante la
desarrollo del casos de Municipalidad Provincial de
distrito de San enfermedades Pasco y ante el Gobierno
Francisco de gastrointestinales y Regional de Pasco, el
Asís de dérmicas en la financiamiento para estudios de
Yarusyacan. población de las pre inversión y para ejecución de
b.- localidades de obras de agua, alcantarillado y
Financiamiento Yarusyacan, Los tratamiento de aguas residuales
de los proyectos Ángeles, Misharan, en la fase de inversión en el
de inversión Pumacayan y marco del SNIP.
Pública, Machcan, b.-Participa conjuntamente con
Municipalidad priorizados en principalmente los beneficiarios con el
Distrital de el presupuesto niños cofinanciamiento de las obras.
San Francisco participativo b.- Insatisfacción c.- Brinda apoyo para la
de Asís de distrital. de los pobladores elaboración del estudio a nivel de
Yarusyacan c.- Fase por consumo de Perfil en el marco del SNIP
Preinversión: agua sin d.- Apoyo en la conformación de
Ejecución de potabilizar. la JASS, de las 05 localidades
Estudios d.- Escasez de e.- Consolidación de los procesos
d.- Fase de recursos y compromisos necesarios para
inversión: financieros de ejecutar el proyecto dentro de los
expediente y inversión para parámetros establecidos por el
obras. afrontar una obra MVCS.
de impacto. f.-La Municipalidad distrital de
e.- Mínima San Francisco de Asís de
capacidad técnica Yarusyacan suscribirá el
para supervisar ala convenio específico para
JASS de las establecer los aportes de
localidades cofinanciamiento.
beneficiadas. g.- La Municipalidad crea el Área
Técnica Municipal, el cual
supervigilara a las JASS.
a.- Contribuir a a.- Existencia de a.- Corresponde las acciones
mejorar la población pobre y orientadas a garantizar el
salud y calidad extremadamente abastecimiento de agua potable,
de vida de la pobre en el distrito alcantarillado y tratamiento de
población de de San Francisco aguas residuales.
Ministerio de áreas urbanas y de Asís de b.-Comprende el planeamiento,
Vivienda, rurales. Yarusyacan promoción y desarrollo de las
Construcción y b.- Incrementar b.- Reducida entidades prestadoras de
Saneamiento la cobertura y el confianza de la servicios de saneamiento.
uso sostenible población de las
de los servicios localidades de
de agua y Yarusyacan, Los
saneamiento Ángeles, Misharan,
en áreas Pumacayan y
urbanas y Machcan en la
rurales. acción de dotar
de agua potable
por parte del
Estado en las
poblaciones
andinas muy
alejadas.
El presente estudio de pre inversión del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Agua
Potable de las Localidades de Yarusyacan, Los Angeles, Misharan, Pumacayan y
Machcan, Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan, Provincia y Región
Pasco” a nivel de Perfil, se ha elaborado en el Marco de la Ley Nº 27293 - Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802 y por
los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091; Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que
aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública y que, en el
literal a. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública, aprobado por el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, establece que
la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) aprueba, a través de
Resoluciones, las Directivas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de
Inversión Pública; cuya última actualización se da según Resolución Directoral Nº 003-
La Ley establece las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento.
Según la Ley, la prestación de los Servicios de Saneamiento comprende la
prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y
disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como en el rural.
Estrategias
Las estrategias de intervención en agua y saneamiento para lograr servicios sostenibles
son:
Educación en salud e higiene, así como en materia de deberes y derechos para con
los servicios de agua y saneamiento.
Desarrollo de capacidades tanto a nivel comunal (Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento - JASS - para la administración del servicio) como en los
gobiernos locales para la asistencia técnica, seguimiento y supervisión de los servicios
implementados.
Lineamientos de Política
El Plan Nacional del Sub Sector Saneamiento es un marco de orientación para integrar y
armonizar las acciones de los diversos agentes que de una y otra forma intervienen en
el desarrollo del Sector.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 los servicios básicos, entre
ellos el de agua potable y saneamiento, son de exclusiva función municipal dentro de su
jurisdicción.
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
La vía de acceso más utilizada para llegar a las Localidades de Yarusyacan, Los Angeles,
Misharan, Pumacayan y Machcan, es a través de la carretera afirmada, que parte de la
localidad de San Francisco de Yarusyacan, que es la capital del distrito del mismo nombre.
CUADRO N° 02
POBLACIÓN TOTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
LOCALIDADES AMBITO POBLACION N° VIVIENDAS DENSIDAD
Yarusyacan Rural 1003 100% 212 100% 4.73
Los Angeles Rural 302 100% 64 100% 4.73
Pumacayan Rural 297 100% 63 100% 4.73
Machcan Rural 269 100% 57 100% 4.73
Misharan Rural 375 100% 79 100% 4.73
TOTAL 2246 Hab. 100% 475 viv 100% 4.73 Hab/viv
Fuente: Equipo Técnico Investigación Social de Campo
CUADRO N° 03
POBLACIÓN BENEFICIARIA TOTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
N° VIVIENDAS DENSIDAD POBLACION
LOCALIDAD AMBITO BENEFICIADAS (Hab/viv) BENEFICIARIA
Yarusyacan Rural 212 100.00% 4.73 1003 hab. 100.00%
Los Angeles Rural 64 100.00% 4.73 302 hab. 100.00%
Pumacayan Rural 63 100.00% 4.73 297 hab. 100.00%
Machcan Rural 57 100.00% 4.73 269 hab. 100.00%
Misharan Rural 79 100.00% 4.73 375 hab. 100.00%
TOTAL 475 viv 100.00% 4.73 Hab/viv 2246 Hab 100.00%
Población bajo estudio: Con un total de 2,246 habitantes conformando 475 familias
que fueron visitadas en sus viviendas en el momento de la aplicación de las
encuestas.
Población:
N° de familias : 475
N° de viviendas : 475
N° de Instituciones públicas : 07
N° Otros usuarios : 18
N° Promedio de integrantes por vivienda : 4.73 hab / vivienda
Población Total : 2,246 habitantes
N° de viviendas beneficiadas con el proyecto : 475 viviendas
CUADRO N° 04
POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS SEGÚN SEXO
DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN
Acumulado
Categorías Casos %
%
Hombre 6,179 55.13 55.13
Mujer 5,030 44.87 100
Total 11,209 100 100
FUENTE: - INEI-Censos Nacionales 2007- XI de Población y VI de Vivienda
Para efectos del presente Proyecto se considera la tasa de los periodos 2005 -
2007, de crecimiento poblacional promedio anual de 1.87% correspondiente al
departamento de Pasco.
Pf = P0 (1 + r n)
En donde:
P0 = Es la población total inicial en el año cero, año 2012 = 2246 habitantes
r = Es la tase de crecimiento promedio anual, expresado como decimal = 0.0187
Pf = Es la población final calculada para en el año “n”
n = Es el año en el cual se calcula la proyección y varía de 1 a 20, para los cálculos
de componentes de agua potable.
CUADRO N° 05
POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA
Población Población
N° Año Total N° Año Total
(Hab) (Hab)
0 2012 2,246 11 2023 2,708
1 2013 2,288 12 2024 2,750
2 2014 2,330 13 2025 2,792
3 2015 2,372 14 2026 2,834
4 2016 2,414 15 2027 2,876
5 2017 2,456 16 2028 2,918
6 2018 2,498 17 2029 2,960
7 2019 2,540 18 2030 3,002
8 2020 2,582 19 2031 3,044
9 2021 2,624 20 2032 3,086
10 2022 2,666
A.-SALUD
Puesto de Salud I-1, cuenta con 2 técnicos en enfermería, año de creación 2000.
Morbilidad
B.- EDUCACION
ACTIVIDAD AGRICOLA
La actividad agrícola está constituida por la pequeña agricultura con fines de autoconsumo
y subsistencia; solo un pequeño porcentaje es destinado a los mercados locales. Las
dificultades que enfrenta el agricultor son los fenómenos climatológicos adversos en las
diferentes etapas del proceso productivo, presencia de plagas y enfermedades,
insuficiente o inadecuada infraestructura de riego, empleo de tecnología rudimentaria, falta
de asistencia técnica, crediticia y canales de comercialización poco apropiados. E
igualmente enfrentas la contaminación de sus fuentes de agua por la extracción de
minerales de grandes empresas mineras.
Es importante observar que la mayor área del recurso agrícola corresponde a papa, olluco,
oca, y en menor porcentaje a pastos cultivados, donde se desarrolla la actividad de
crianza de vacunos, ovinos y porcinos. Asimismo, las tierras aptas para cultivos en limpio
tienen limitaciones de suelo relacionadas con la fertilidad y con pendientes pronunciadas.
Es importante señalar que las tierras aptas para pastos son de mediana fertilidad, con
topografía accidentada y susceptible a la erosión.
Es importante señalar que la mayor parte de la tenencia de las parcelas cuenta con título
registrado.
Entre los principales cultivos tenemos a los cereales: papa, olluco, trigo, cebada y habas.
Los cultivos que se siembran en mayor extensión son la papa, trigo, cebada, haba y
olluco. La tecnología agropecuaria que se utiliza es consecuencia de su economía local
de autoconsumo. La fuerza básica que se utiliza es de la familia (esposo, esposa e hijos) y
si no es suficiente, cuentan con la ayuda de familiares y amigos. Los varones tienen
asignados actividades de mayor esfuerzo físico, mientras que las mujeres se ocupan de
actividades de menor esfuerzo físico pero que se complementan con labores de
reproducción y de servicios. Los hijos también aportan lo propio: cuidado de los animales,
recojo de leña, traslado de agua juntamente con la ama de casa.
ACTIVIDAD PECUARIA
ACTIVIDAD COMERCIAL
LOCALIDAD DE MACHCAN
Se aprecia la captación en el
lugar Pozorragra, de
concreto deteriorada y sin
tapa sanitaria
Reservorio: No existe.
Conexión domiciliaria: No cuentan con conexiones en las casas, sino con piletas
publicas hechas sin tener en cuenta normas técnicas como la caja de válvula ni con
las llaves es simplemente un tubo parado con un palo.
LOCALIDAD DE PUMACAYAN
Se ubica a 3,887 msnm, con 0368131E y 8837520N
Conexión domiciliaria: No cuentan con conexiones en las casas, sino con pileta
pública.
LOCALIDAD DE MISHARAN
Se ubica a 3,830 msnm, con 0368091E y 8837434N
Conexión domiciliaria: Cuentan con conexiones en las casas con una cobertura del
90%, en regular estado de conservación.
Conexión domiciliaria: Cuentan con conexiones en las casas con una cobertura del
90%, en forma empírica.
LOCALIDAD DE YARUSYACAN
Se ubica a 3,796 msnm, con 0369167E y 8840198N
Conexión domiciliaria: Cuentan con conexiones en las casas con una cobertura del
90%.
3.1.2.2 SANEAMIENTO
LOCALIDAD DE MACHCAN
Tuberías y buzones: Las tuberías son de PVC Ø 6” y los buzones son de concreto,
en todo su trayecto las tuberías están protegidas, no se aprecia problemas de fugas
visibles de residuos sólido; construido el año 2009.
LOCALIDAD DE PUMACAYAN
Tuberías y buzones: Las tuberías son de PVC Ø 6” y los buzones son de concreto,
en todo su trayecto las tuberías están protegidas, no se aprecia problemas de fugas
visibles de residuos sólido; construido el año 2009.
LOCALIDAD DE MISHARAN
Tuberías y buzones: Las tuberías son de PVC Ø 6” y los buzones son de concreto,
en todo su trayecto las tuberías están protegidas, no se aprecia problemas de fugas
visibles de residuos sólido; construido el año 2009.
LOCALIDAD DE YARUSYACAN
Para determinar los peligros naturales que pueden afectar la zona de estudio, que
son las localidades de Yarusyacan, los Ángeles, Misharan, Pumacayan y Machcan,
en donde se instalarán los componentes del sistema de agua potable del Proyecto
“Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de las Localidades de Yarusyacan,
los Ángeles, Misharan, Pumacayan y Machcan, Distrito de San Francisco de
Asís de Yarusyacan, Provincia y Región Pasco”, en la cual se tiene planificado
ejecutar el proyecto se ha recopilado información de dos fuentes: Estudios y
Documentos Técnicos y Conocimiento Local de los habitantes de las localidades
beneficiarias.
CONOCIMIENTO LOCAL
CUADRO Nº 06
ANÁLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO
Preguntas SI NO
A.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
a.1.- ¿La ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de
origen natural? X
a. 2.- ¿Si la localización para el proyecto lo expone a situaciones
de peligro. Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del X
proyecto a una zona no expuesta?
B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño)
b.1.- ¿La Infraestructura va a ser construida siguiendo la
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que X
se trate?
b.2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
b.3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
b.4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto, toman en cuenta las características geográficas,
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
C.- Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
c.1.- ¿En la zona de ejecución del proyecto, Existen mecanismos
técnicos para hacer frente a la ocurrencia de peligros? X
c.2.- ¿En la zona de ejecución del proyecto, Existen mecanismos
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de peligros naturales?
Elaboracion: Consultora
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTO FINAL
GRAFICO Nº 02
ARBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la población en la zona de
influencia
PROBLEMA CENTRAL
“ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA
POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE YARUSYACAN, LOS ANGELES,
MISHARAN, PUMACAYAN Y MACHCAN”
Con este objetivo se espera lograr la disminución en los gastos en servicios de salud y
mejorar el proceso nutricional y desarrollo de niños y jóvenes, buscando como fin último
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
MEDIOS FUNDAMENTALES
FIN DIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN ÚLTIMO
GRAFICO Nº 03
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
Mejora de la calidad de vida de la población en la zona
de influencia
OBJETIVO CENTRAL
“DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES EN LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE
YARUSYACAN, LOS ANGELES, MISHARAN, PUMACAYAN Y MACHCAN”
Solucionar las causas finales que están generando el problema central, permitirá lograr
el objetivo central y objetivos específicos del proyecto para lo cual planteamos las
acciones a realizar e identificar los medios fundamentales para lograr dichos objetivos.
NOTA:
Acciones complementarias
Acciones independientes
ALTERNATIVA ÚNICA
Captación:
Se construirá una presa de C° A°, donde la pantalla es de forma trapezoidal con base
superior de 0.25 m, base inferior de 0.60 m, altura de 4.0 m; la cimentación será
rectangular de 3.70 m de ancho por 0.80 m de alto; también habrá dentellón de 0.60
m de ancho por 0.60 m de alto; y con una longitud de 50 m de largo.
Línea de Conducción:
Se instalara tubería HDPE 90mm, PN10 con una longitud total de 17,972.85 m; con
una longitud de 10,720 m desde la laguna Nahullpun hasta Mahccan, una longitud de
2,260 m desde Machcan hasta Pumacayan, una longitud de 2,610 m desde
Pumacayan hasta Misharan, una longitud de 810 m desde Misharan hasta Los
Ángeles y una longitud de 1,572.85 m desde Los Ángeles hasta Yarusyacan.
B. ACCION 3.1
C. ACCION 4.1
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Para el Proyecto, se considera al año 2012 como el año cero, en el que se tiene la
población inicial de 2246 habitantes, dicha población presenta una tasa de
crecimiento promedio anual de 1.87%, siendo la densidad por familia de 4.73
habitantes por vivienda.
CUADRO Nº 07
Información base y parámetros
Sin Proyecto Con Proyecto
LOCALIDADES
Para efectos del presente Proyecto se considera la tasa de los periodos 2005 -
2007, de crecimiento poblacional promedio anual de 1.87% correspondiente al
departamento de Pasco,
Pf = P0 (1 + r n)
En donde:
P0 = Es la población total inicial en el año cero, año 2012 = 2246 habitantes
r = Es la tasa de crecimiento promedio anual, expresado como decimal = 0.0187
Pf= Es la población final calculada para en el año “n”
n = Es el año en el cual se calcula la proyección y varía de 1 a 20, para los cálculos
de componentes de agua potable.
CUADRO N° 08
POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA
Año Población
Total
(Hab.)
0 2012 2246
1 2013 2288
2 2014 2330
3 2015 2372
4 2016 2414
5 2017 2456
6 2018 2498
7 2019 2540
8 2020 2582
9 2021 2624
10 2022 2666
11 2023 2708
12 2024 2750
13 2025 2792
14 2026 2834
15 2027 2876
16 2028 2918
17 2029 2960
18 2030 3002
19 2031 3044
20 2032 3086
Elaboración: Consultora
Para el presente estudio se ha considerado una cobertura de 97.5%, del año 1 al año
10 y del año 11 al año 20 se tiene una cobertura proyectada de 99.5%, para agua
potable a través de conexiones domiciliarias, dado que en la actualidad el 2.5% de las
viviendas se encuentran dispersas.
CUADRO N° 10
CONSUMOS PER-CAPITA POR CONEXION
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 10.23
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 18.00
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 48.00
SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 24.00
CUADRO Nº 11
S/MED. TOTAL S/MED TOTAL S/MED. TOTAL S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL
0 2,246 58.9% 0.0% 41.1% 1,323 1,323 280 280 280 17 17 10 10 15 15 0 322 322
1 2,288 97.5% 0.0% 2.5% 2,231 2,231 472 472 472 17 17 10 10 15 15 0 514 514
2 2,330 97.5% 0.0% 2.5% 2,272 2,272 480 480 480 17 17 10 10 15 15 0 522 522
3 2,372 97.5% 0.0% 2.5% 2,313 2,313 489 489 489 17 17 10 10 15 15 0 531 531
4 2,414 97.5% 0.0% 2.5% 2,354 2,354 498 498 498 17 17 10 10 15 15 0 540 540
5 2,456 97.5% 0.0% 2.5% 2,395 2,395 506 506 506 17 17 10 10 15 15 0 548 548
6 2,498 97.5% 0.0% 2.5% 2,436 2,436 515 515 515 17 17 10 10 15 15 0 557 557
7 2,540 97.5% 0.0% 2.5% 2,477 2,477 524 524 524 17 17 10 10 15 15 0 566 566
8 2,582 97.5% 0.0% 2.5% 2,517 2,517 532 532 532 17 17 10 10 15 15 0 574 574
9 2,624 97.5% 0.0% 2.5% 2,558 2,558 541 541 541 17 17 10 10 15 15 0 583 583
10 2,666 99.5% 0.0% 0.5% 2,653 2,653 561 561 561 17 17 10 10 15 15 0 603 603
11 2,708 99.5% 0.0% 0.5% 2,694 2,694 570 570 570 17 17 10 10 15 15 0 612 612
12 2,750 99.5% 0.0% 0.5% 2,736 2,736 578 578 578 17 17 10 10 15 15 0 620 620
13 2,792 99.5% 0.0% 0.5% 2,778 2,778 587 587 587 17 17 10 10 15 15 0 629 629
14 2,834 99.5% 0.0% 0.5% 2,820 2,820 596 596 596 17 17 10 10 15 15 0 638 638
15 2,876 99.5% 0.0% 0.5% 2,862 2,862 605 605 605 17 17 10 10 15 15 0 647 647
16 2,918 99.5% 0.0% 0.5% 2,903 2,903 614 614 614 17 17 10 10 15 15 0 656 656
17 2,960 99.5% 0.0% 0.5% 2,945 2,945 623 623 623 17 17 10 10 15 15 0 665 665
18 3,002 99.5% 0.0% 0.5% 2,987 2,987 632 631 631 17 17 10 10 15 15 0 673 673
19 3,044 99.5% 0.0% 0.5% 3,029 3,029 640 640 640 17 17 10 10 15 15 0 682 682
20 3,086 99.5% 0.0% 0.5% 3,071 3,071 649 649 649 17 17 10 10 15 15 0 691 691
AFOROS:
CUADRO Nº 11 - A
CAUDAL
LOCALIDADES
lt/seg
MACHICAN 0.3
PUMACAYAN 0.05
MISHARAN 0.3
LOS ANGELES 0
YARUSYACAN 0
TOTAL CAUDAL 0.65
LOCALIDAD DE MACHCAN
Reservorio: No existe.
Conexión domiciliaria: No cuentan con conexiones en las casas, sino con piletas
publicas hechas sin tener en cuenta normas técnicas como la caja de válvula ni con
las llaves es simplemente un tubo parado con un palo.
LOCALIDAD PUMACAYAN
Conexión domiciliaria: No cuentan con conexiones en las casas, sino con pileta
pública.
LOCALIDAD MISHARAN
Conexión domiciliaria: Cuentan con conexiones en las casas con una cobertura del
90%, en regular estado de conservación.
Conexión domiciliaria: Cuentan con conexiones en las casas con una cobertura del
90%, en forma empírica.
LOCALIDAD YARUSYACAN
Conexión domiciliaria: Cuentan con conexiones en las casas con una cobertura del
90%.
4.3.2 SANEAMIENTO
LOCALIDAD MACHCAN
Tuberías y buzones: Las tuberías son de PVC Ø 6” y los buzones son de concreto,
en todo su trayecto las tuberías están protegidas, no se aprecia problemas de fugas
visibles de residuos sólido; construido el año 2009.
LOCALIDAD PUMACAYAN
Tuberías y buzones: Las tuberías son de PVC Ø 6” y los buzones son de concreto,
en todo su trayecto las tuberías están protegidas, no se aprecia problemas de fugas
visibles de residuos sólido; construido el año 2009.
Planta de tratamiento: Cuenta con 02 tanques sépticos de 2 cámaras, con cámara
de recepción y otra de distribución, 03 pozos de percolación; construido el año 2009.
La estructura se encuentra operativa y buen estado de conservación.
LOCALIDAD MISHARAN
Tuberías y buzones: Las tuberías son de PVC Ø 6” y los buzones son de concreto,
en todo su trayecto las tuberías están protegidas, no se aprecia problemas de fugas
visibles de residuos sólido; construido el año 2009.
LOCALIDAD YARUSYACAN
CUADRO Nº 12
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA (lt/seg)
Oferta sin Oferta con
Año Demanda Balance
Proyecto Proyecto
0 0.65 0.65 3.75 0.00
1 2.88 0.65 3.75 -2.23
2 2.92 0.65 3.75 -2.27
3 2.96 0.65 3.75 -2.31
4 3.01 0.65 3.75 -2.36
5 3.05 0.65 3.75 -2.40
6 3.09 0.65 3.75 -2.44
7 3.13 0.65 3.75 -2.48
8 3.18 0.65 3.75 -2.53
9 3.22 0.65 3.75 -2.57
10 3.32 0.65 3.75 -2.67
11 3.36 0.65 3.75 -2.71
12 3.41 0.65 3.75 -2.76
13 3.45 0.65 3.75 -2.80
14 3.49 0.65 3.75 -2.84
15 3.54 0.65 3.75 -2.89
16 3.58 0.65 3.75 -2.93
17 3.62 0.65 3.75 -2.97
18 3.67 0.65 3.75 -3.02
19 3.71 0.65 3.75 -3.06
20 3.75 0.65 3.75 -3.10
Elaboración: Consultora
GRAFICO N° 02
4.00
3.50
3.00
2.50
l/s
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
a. Estructura de Captación
b. Línea de conducción
c. Desarenador
d. Sedimentador
e. Filtro lento
g. Reservorio
h. Casetas de válvulas
i. Red de distribución.
j. Válvulas de control
k. Conexiones Domiciliarias
a. Captación:
Se construirá una presa de C° A°, donde la pantalla es de forma trapezoidal con base
superior de 0.25 m, base inferior de 0.60 m, altura de 4.0 m; la cimentación será
rectangular de 3.70 m de ancho por 0.80 m de alto; también habrá dentellón de 0.60
m de ancho por 0.60 m de alto; y con una longitud de 50 m de largo.
b. Línea de Conducción:
Se instalara tubería HDPE 90mm, PN10 con una longitud total de 17,972.85 m; con
una longitud de 10,720 m desde la laguna Nahullpun hasta Mahccan, una longitud de
2,260 m desde Machcan hasta Pumacayan, una longitud de 2,610 m desde
Pumacayan hasta Misharan, una longitud de 810 m desde Misharan hasta Los
Ángeles y una longitud de 1,572.85 m desde Los Ángeles hasta Yarusyacan.
c. Desarenador:
Se construirá de C° A° con las siguientes características rectangular de
3.88x1.11x0.95m; consta de canal de ingreso 0.25x1.0 m, cámara de carga de
0.60x0.60 y vertedero de rebose, cámara de sedimentación 0.30x0.25 con
compuertas suspendidas de madera al ingreso y salida, cámara para eliminación de
lodos de 0.50x0.50 con compuerta metálica de hoja, canal de salida 0.25x0.77 y
vertedero, caja de agua 0.20x0.25 y tubería de ingreso al sedimentador de 3” PVC.
d. Sedimentador:
Se construirá de C° A° con las siguientes características rectangular de
7.75x2.80x2.58m; consta de tubería ingreso PVC 3” hasta el vertedero de ingreso de
1.70x0.30, pantalla difusora de 1.70x1.15 con orificios de 1” ingreso y 3” salida, caja
de evacuación de lodos de 1.0x0.50 con compuerta metálica, cámara de carga de
5.55x1.70 hasta el vertedero de salida, caja de agua 0.25x1.7 y tubería de ingreso al
filtro lento de de 3” PVC.
e. Filtro lento:
Se construirá de C° A° con las siguientes características rectangular de
7.76x6.85x4.43m, con 02 pozas; consta de tubería ingreso PVC 3” hasta el canal de
distribución de 0.25x0.50, caja de ingreso de 1.23x.50 hasta vertedero de entrada,
cámara para filtrar con 0.20 de grava y 1.20 de arena y canaletas secundarias en el
piso, canal principal de 0.25x5.10 al centro con 1% de pendiente hasta el vertedero
de rebose, cámara de agua filtrada 1.60x0.80 y su vertedero, tubería de salida con
válvulas 3”; caja de válvulas y accesorios tubería de salida de 3” (02 unidades) y
tubería de desagüe de 4” PVC.
g. Reservorio:
Se construirá 02 reservorios con un volumen de 18 m3 en la localidad de Machcan y
Pumacayan, con las siguientes características rectangular de 3.00x3.00x1.95m;
ejecutándose los siguientes trabajos, excavación de zanja, CºAº en piso (concreto y
acero), encofrado de muros, CºAº en muros, encofrado de losa superior, CºAº losa
superior, tarrajeo con impermeabilizante en muros y piso interior, tarrajeo simple en
muros exterior y losa superior, e instalación de accesorios (codos, tees, etc) y tapa
sanitaria 0.60x0.60.
h. Caseta de Válvula:
Se construirá de las siguientes características rectangular de 1.50x1.0x1.20m,
ejecutándose los siguientes trabajos, excavación de zanja, encofrado de muros, CºAº
en muros (concreto y acero), tarrajeo simple en muros exterior e interior, e instalación
de válvulas y accesorios (unión universal, adaptadores, niples, etc) y tapa sanitaria
1.0x0.60.
i. Red de distribución:
Se reemplazara y ampliara en las 05 localidades con Tubería PVC, D=2” (692.3m), 1
½” (500m), 1” (1,000m) y ¾” (1,500m); haciendo una longitud total de 3,692.30m; se
ejecutara los siguientes trabajos: excavación de zanja, colocación de cama de apoyo,
colocado de tubería, rellenado y compactado de la zanja, prueba hidráulica y
desinfección de las tuberías, colocación de accesorios (codos, cruz, tees,
reducciones, tapones, etc).
j. Válvulas de control:
Se construirá 04 unidades, en la línea de conducción antes de llegar a los reservorios,
con el fin de regular el flujo mediante cajas de concreto rectangulares de 0.60x0.60;
ejecutándose los siguientes trabajos, excavación de zanja, encofrado de muros,
Concreto en muros, instalación de válvulas y accesorios (unión universal,
adaptadores, niples, etc) y tapa sanitaria 0.40x0.40.
k. Conexión domiciliaria:
Se instalara 500 unidades en las 05 localidades (Machcan, Pumacayan, Misharan,
Los Angeles y Yarusyacan); Se incluirá en el ingreso a las viviendas mediante cajas
rectangulares de concreto 0.30x0.30 para regular el flujo domiciliario y las perdidas,
también la instalación de lavaderos; ejecutándose los siguientes trabajos, excavación
de zanja, encofrado de muros, concreto en muros, instalación de válvulas y
accesorios ½” (unión universal, adaptadores, niples, etc) y tapa sanitaria 0.30x0.30.
a) Módulo de capacitación
Reposición de vegetación
Manejo de residuos sólidos
Plan de Contingencias
Charlas de adiestramiento
a) AGUA POTABLE
Los costos en la situación sin proyecto son cero, dado que en la actualidad las
Localidades de Yarusyacan, los Angeles, Misharan, Pumacayan y Machcan no
operan ni dan mantenimiento al sistema de agua potable existente.
Los costos en la situación “con proyecto”, están compuestos por los costos de
inversión de la infraestructura de agua potable, fortalecimiento de la unidad de
gestión, plan de manejo ambiental y por los costos de operación y mantenimiento que
generará el proyecto en el período de 20 años para agua potable.
En el Cuadro N° 13 se consideran los costos directos, los costos del plan de manejo
ambiental y costos de fortalecimiento de la unidad de gestión.
Así mismo los costos están expresados a precios privados o de mercado e incluyen,
gastos generales 8%, utilidades 7%, supervisión 5%, expediente técnico 6.5%,
ensayos de campo (2.5%) e IGV 18%.
CUADRO Nº 13
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
INVE R S IÓ N (S /.)
C O MP O NE NT E S A P R E C IO S
P R IVAD O S
C AP T AC IÓ N 1,357,278.23
L ÍNE A D E C O ND UC C IÓ N 2,133,649.87
D E S AR E NAD O R 16,423.64
S E D IME NT AD O R 43,238.01
F IL T R O L E NT O 320,297.10
C AMAR A R O MP E P R E S IÓ N 9,877.21
R E S E R VO R IO 81,096.59
C AS E T A D E VAL VUL AS 7,328.84
R E D D E D IS T R IB UC IO N 669,422.34
C O NE XIO NE S D O MIC IL IAR IAS 257,470.62
C AP AC IT AC IÓ N 51,244.30
P L AN D E MANE J O AMB IE NT AL 187,395.81
C O S T O D IR E C T O 5,134,722.56
G AS T O S G E NE R AL E S (8% ) 410,729.54
UT IL ID AD (7% ) 359,430.58
S UB T O T AL 5,904,882.68
E XP E D IE NT E T É C NIC O (6.5% ) + E NS AY O D E C AMP O (2.5% ) 533,817.37
S UP E R VIS IÓ N (5% ) 295,244.13
T OT AL INVE R S IÓN - AG UA P OT AB L E 6,733,944.19
Elaboración: Consultora
RESUMEN DE LA INVERSION
La inversión total está compuesta por el componente de agua potable y es la
siguiente:
CUADRO Nº 14
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
P R E S UP UE S T O AL T E R NAT IVA 01
AGUA P O T AB L E 6,733,944.19
T O T AL 6,733,944.19
Elaboración: Consultora
CUADRO Nº 15
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
Total
P.Unitario
RUBROS Unidad Cantidad Precios
(S/.)
Privados
Costos de Administración y Operación 3,888.56
* Mano de obra (un dia a la semana) HH 26.00 35.00 910.00
* Cloro (cloración) Kg. 79.92 18.00 1,438.56
* Remuneración JASS Unidad 36.00 15.00 540.00
* Recibos, materiales escritorio, pastillas DPD (*) Energìa global 1.00 1,000.00 1,000.00
Costos de Mantenimiento (4 veces al año) 3,632.00
* Accesorios (*) global 1.00 2,000.00 2,000.00
* Pintura (*) global 1.00 500.00 500.00
* Cloro (Limpieza y desinfección) Kg. 24.00 18.00 432.00
* Mano de obra (mantenimiento) Dia 20.00 35.00 700.00
TOTAL ANUAL 7,520.56
Elaboración: Consultora
CUADRO Nº 16
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS
PRIVADOS
Elaboración: Consultora
CUADRO Nº 17
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
Elaboración: Consultora
CUADRO Nº 18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Total Total
P.Unitario Factor de
RUBROS Unidad Cantidad Precios Precios
(S/.) Corrección
Privados Sociales
Costos de Administración y Operación 3,888.56 3,398.80
* Mano de obra (un dia a la semana) HH 26.00 35.00 910.00 0.909 827.19
* Cloro (cloración) Kg. 79.92 18.00 1,438.56 0.867 1,247.23
* Remuneración JASS Unidad 36.00 15.00 540.00 0.847 457.38
* Recibos, materiales escritorio, pastillas DPD (*) Energìa global 1.00 1,000.00 1,000.00 0.867 867.000
Costos de Mantenimiento (4 veces al año) 3,632.00 2,829.04
* Accesorios (*) global 1.00 2,000.00 2,000.00 0.867 1,734.00
* Pintura (*) global 1.00 500.00 500.00 0.867 433.50
* Cloro (Limpieza y desinfección) Kg. 24.00 18.00 432.00 0.867 374.54
* Mano de obra (mantenimiento) Dia 20.00 35.00 700.00 0.410 287.000
TOTAL ANUAL 7,520.56 6,227.85
Elaboración: Consultora
CUADRO Nº 19
CUADRO Nº 20
a. Valor de los Recursos Liberados por familia.- Cálculo del costo económico por
acarreo de agua de los No Conectados.
b. Valor por Incremento del Consumo de Agua Potable por familia/mes (área del
triángulo – área de beneficios).
Curva:
Q = 12 - 0.5 P
Dónde:
Q: Consumo (m3/mes/conexión)
P: Precio (S/./m3):
GRAFICO N° 03
25.0
23.7
Recursos liberados
P (S/./m3)
20.0
15.0
Area de beneficios
10.0 10.01
5.0
0.0
0.0
0 2 4 6 6.9 8 10 12 14
Q (m3/usuario/mes)
a. Valor por Incremento del Consumo de Agua Potable por familia/mes (área del
triángulo – área de beneficios).
GRAFICO N° 04
25.0
23.7
20.0 18.20
P (S/./m3)
10.0
5.0
0.0
0.0
0 2 2.8 4 6 8 10 12 14
Q (m3/usuario/mes)
Estimación de los beneficios Antiguos Usuarios
Usuarios NO sujetos a micro-medición
CUADRO Nº 21
CUADRO Nº 22
EVALUACION SOCIAL – AGUA POTABLE
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
Población Inversión Total Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Operación y
Años Conectada a precios precios descuento flujo neto a
Total sin sin Total sin sin Total mantenimiento
(%) sociales (S/.) incrementales sociales precios sociales
medicion medicion medicion medicion 9%
4,758,390 -4,758,390 1.000 -4,758,390
1 2288 97.50 280 192 472 281,299 218,407 499,706 98,869 6,228 394,610 0.917 362,027
2 2330 97.50 280 200 480 281,299 227,507 508,806 4,120 6,320 498,367 0.842 419,465
3 2372 97.50 280 209 489 281,299 237,745 519,044 4,634 6,413 507,997 0.772 392,267
4 2414 97.50 280 218 498 281,299 247,983 529,282 4,634 6,505 518,143 0.708 367,065
5 2456 97.50 280 226 506 281,299 257,083 538,382 4,120 6,597 527,666 0.650 342,946
6 2498 97.50 280 235 515 281,299 267,321 548,620 4,634 6,690 537,296 0.596 320,372
7 2540 97.50 280 244 524 281,299 277,559 558,858 4,634 6,782 547,442 0.547 299,469
8 2582 97.50 280 252 532 281,299 286,659 567,958 4,120 6,874 556,964 0.502 279,522
9 2624 97.50 280 261 541 281,299 296,897 578,196 4,634 6,967 566,595 0.460 260,876
10 2666 99.50 280 281 561 281,299 319,648 600,947 10,299 7,179 583,469 0.422 246,463
11 2708 99.50 280 290 570 281,299 329,886 611,185 4,634 7,274 599,277 0.388 232,239
12 2750 99.50 280 298 578 281,299 338,986 620,285 4,120 7,368 608,797 0.356 216,449
13 2792 99.50 280 307 587 281,299 349,224 630,523 4,634 7,462 618,426 0.326 201,717
14 2834 99.50 280 316 596 281,299 359,462 640,761 4,634 7,557 628,570 0.299 188,097
15 2876 99.50 280 325 605 281,299 369,699 650,999 4,634 7,651 638,713 0.275 175,351
16 2918 99.50 280 334 614 281,299 379,937 661,236 4,634 7,745 648,857 0.252 163,427
17 2960 99.50 280 343 623 281,299 390,175 671,474 4,634 7,839 659,000 0.231 152,277
18 3002 99.50 280 352 632 281,299 400,413 681,712 4,634 7,934 669,144 0.212 141,854
19 3044 99.50 280 360 640 281,299 409,513 690,812 4,120 8,028 678,665 0.194 131,993
20 3086 99.50 280 369 649 281,299 419,751 701,050 4,634 8,122 688,293 0.178 122,813
CUADRO Nº 23
AGUA POTABLE
Indicadores
Alternativa Única
VANs 258,302
TIRs 10%
Elaboración: Consultora
CUADRO Nº 24
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
1 0% 258,302 200,000
2 -3% 391,059
VAN
150,000
3 -2% 342,176
4 -1% 293,294 100,000
5 0% 244,412
50,000
6 1% 195,529
7 2% 146,647 0
8 3% 97,765 0% 1% 2% 3% 4% 5%
9 4% 48,882
10 5% 0 % de incremento de costos de inversión
VAN
3 123% 180,693 150,000
4 164% 154,880
100,000
5 205% 129,067
6 246% 103,253 50,000
7 287% 77,440
0
8 328% 51,627 0% 100% 200% 300% 400% 500%
9 369% 25,813
10 410% 0 % de incremento de costos O & M
4 -5% 0 #¡REF!
100,000
5 -5% 0 #¡REF!
6 -5% 0 #¡REF! 50,000
7 -5% 0 #¡REF!
0
8 -5% 0 #¡REF!
-5% -4% -3% -2% -1% 0%
9 -5% 0 #¡REF!
10 -5% 0 #¡REF! % de reducción de beneficios
Las familias están conscientes de la importancia del pago de una tarifa mensual,
para el funcionamiento adecuado de la infraestructura de agua.
Etapa de Inversión
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en
supervisión de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas
en un contexto de desarrollo para las Localidades, incluyendo educación sanitaria y
capacitación en administración, operación y mantenimiento
Etapa de Operación
Financiamiento de la Inversión
Por otro lado la Unidad Ejecutora, fortalecerá la capacidad de gestión de la JASS del
gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable
a instalar.
CUADRO Nº 25
FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES
Monto
Fuente de Financiamiento %
(S/.)
Gobierno Central 5,387,155.35 80.00
Municipalidad 673,394.42 10.00
Población 673,394.42 10.00
Total 6,733,944.19 100.00
Elaboración: Consultora
CUADRO Nº 26
CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
** El consumo de 12 m3 corresponde al consumo/mes familia sin micromedicion segùn el estudio de demanda del caso
*** Límite de capacidad de pago/conexión: S/ 350 X 0.03 = S/ 10.50
Los beneficiarios también participarán en todas y cada una de las charlas sanitarias y
en los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene y
capacitación en la gestión, las que efectivizará la Unidad Ejecutora, la que para tal
efecto, cuenta con el respectivo recurso financiero señalado en la estructura de la
inversión del Proyecto.
4. Medio Físico: Tales como el aire, el suelo y geología, el agua y el paisaje en el ámbito
de las Localidades de Yarusyacan, Los Angeles, Misharan, Pumacayan y Machcan y en
los lugares en donde se construirá los componentes del Proyecto.
5. Medio Biótico: Tales como la Flora y la Fauna silvestre, en el ámbito de las Localidades
de Yarusyacan, Los Angeles, Misharan, Pumacayan y Machcan.
Medio Físico
Aire. El sistema de disposición de excretas está totalmente saneado por lo que no existe
contaminación del medio ambiente, por lo tanto el impacto es positivo, ya que la
población cuenta con sistema de alcantarillado y letrinas sanitarias construidas
técnicamente para depositar las excretas.
Paisaje. Al ejecutarse las obras del sistema de agua, no modificará el paisaje del lugar
por lo que no existirá un impacto negativo.
Medio Biótico
Fauna. La ejecución del Proyecto tampoco representa ninguna amenaza para la fauna
silvestre y tampoco existirá factores que perturben la vida normal de los animales
silvestres.
Uso del Territorio. La población y las autoridades han garantizado el uso del terreno para
la ejecución de las obras.
La alternativa única seleccionada para agua potable tiene un VANS S/. 258,302 y una TIRS
10%.
CUADRO Nº 27
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
PROYECTO :Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de las Localidades de Yarusyacan, Los Ángeles, Misharan, Pumacayan y Machcan, Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan, Provincia y Región Pasco”
DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN DIAS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN: 300 DIAS
DEPARTAMENTO
PASCO COSTO PRESUPUESTO BASE: 6,733,944.19
T IE MP O P R OG R AMADO
IT E M DE S C R IP C ION P R E S UP UE S T O S UB T OT AL
ME S 01 ME S 02 ME S 03 ME S 04 ME S 05 ME S 06 ME S 07 ME S 08 ME S 09 ME S 10
QUINC ENA 1 QUINC ENA 2 QUINC ENA 3 QUINC ENA 4 QUINC ENA 5 QUINC ENA 6 QUINC ENA 7 QUINC ENA 8 QUINC ENA 9 QUINC ENA 10 QUINC ENA 11 QUINC ENA 12 QUINC ENA 13 QUINC ENA 14 QUINC ENA 15 QUINC ENA 16 QUINC ENA 17 QUINC ENA 18 QUINC ENA 19 QUINC ENA 20
01.00.00 MUR O DE C ° A° - P R E S A S /. 1,150,235.79 69,014.15 115,023.58 149,530.65 138,028.29 149,530.65 161,033.01 138,028.29 120,774.76 109,272.40 1,150,235.79
02.00.00 S IS T E MA DE AG UA P OT AB L E S /. 2,998,986.63 119,959.47 194,934.13 224,924.00 179,939.20 164,944.26 164,944.26 179,939.20 194,934.13 194,934.13 119,959.47 179,939.20 164,944.26 149,949.33 209,929.06 179,939.20 179,939.20 149,949.33 44,984.80 2,998,986.63
03.00.00 P L AN DE MANE J O AMB IE NT AL S /. 158,810.01 15,881.00 20,645.30 23,821.50 22,233.40 20,645.30 19,057.20 2,668.01 17,469.10 16,389.19 158,810.01
04.00.00 C AP AC IT AC ION S /. 43,427.37 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 4,342.74 43,427.37
05.00.00 0.00
C OS T O DIR E C T O 4,351,459.80 69,014.15 119,366.32 269,490.12 337,305.16 374,454.65 345,314.95 302,972.56 290,061.76 289,211.60 199,276.87 210,815.13 144,947.50 203,760.70 191,520.40 170,594.63 233,329.00 179,939.20 186,949.94 167,418.43 65,716.73 4,351,459.80
G A S TO S G E NE R A L E S 8% 348,075.88 7,488.21 12,951.54 29,240.34 36,598.44 40,629.26 37,467.53 32,873.27 31,472.42 31,380.17 21,622.03 22,873.96 15,727.16 22,108.54 20,780.44 18,509.94 25,316.77 19,523.85 20,284.53 18,165.31 7,130.43 472,144.16
UTIL IDA D 7% 304,602.19 7,488.21 11,936.63 26,949.01 33,730.52 37,445.46 34,531.49 30,297.26 29,006.18 28,921.16 19,927.69 21,081.51 14,494.75 20,376.07 19,152.04 17,059.46 23,332.90 17,993.92 18,694.99 16,741.84 6,571.67 435,145.98
S UB T OT AL DE OB R A 5,004,137.87 83,990.57 144,254.49 325,679.47 407,634.12 452,529.37 417,313.97 366,143.09 350,540.36 349,512.93 240,826.59 254,770.60 175,169.41 246,245.31 231,452.88 206,164.03 281,978.67 217,456.97 225,929.46 202,325.58 79,418.83 5,258,749.94
IG V 18% 900,744.82 15,118.30 25,965.81 58,622.30 73,374.14 81,455.29 75,116.51 65,905.76 63,097.26 62,912.33 43,348.79 45,858.71 31,530.49 44,324.16 41,661.52 37,109.53 50,756.16 39,142.25 40,667.30 36,418.60 14,295.39 946,574.99
P R E S UP UE S T O T OT AL DE OB R A 5,904,882.69 99,108.87 170,220.30 384,301.77 481,008.26 533,984.66 492,430.48 432,048.85 413,637.62 412,425.26 284,175.38 300,629.31 206,699.90 290,569.47 273,114.40 243,273.56 332,734.83 256,599.22 266,596.76 238,744.18 93,714.22 6,205,324.93
G as tos de ex pediente tec nic o (6.5% C O - Inc luido Impues tos ) 383,817.37 383,817.37 383,817.37
G as tos de s upervis ion (5% C O - Inc luido Impues tos ) 295,244.13 7,928.71 13,617.62 30,744.14 38,480.66 42,718.77 39,394.44 34,563.91 33,091.01 32,994.02 22,734.03 24,050.34 16,535.99 23,245.56 21,849.15 19,461.89 26,618.79 20,527.94 21,327.74 19,099.53 7,497.14 496,425.99
F INANC IAMIE NT O T OT AL 6,733,944.19 640,854.95 183,837.92 415,045.91 519,488.92 576,703.43 531,824.92 466,612.76 446,728.63 445,419.28 306,909.41 324,679.65 223,235.89 313,815.03 294,963.55 262,735.45 359,353.62 277,127.16 287,924.50 257,843.71 101,211.36 7,235,568.29
CUADRO Nº 28
MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN Mejora de la calidad de vida -Disminución de INEI, Encuestas
de la población en la zona de un 5% de las a los hogares.
influencia necesidades
básicas
insatisfechas al
año 2033.
PROPOSITO “Incremento de cobertura de Al año 2015, la Estadísticas del La población
agua potable y mejoramiento cobertura de Ministerio de cuenta con
de los servicios de agua aumenta Salud – Dirección mayores
saneamiento” en un 90%. Regional de recursos
Salud – Puesto económicos
de Salud. para la atención
de otras
necesidades.
COMPONENTES Sistema de Agua Potable. Al año 2032, el La población
99.5% de la - Informes del utiliza
población cuenta comité de adecuadamente
con servicios de administración de los servicios de
agua potable los servicios de agua potable.
durante las 24 agua potable –
horas del día. JASS.
CUADRO Nº 29
LÍNEA DE BASE PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO
VALOR
LÍNEA
INDICADOR
DEFINICIÓN BASE
(2012)
Continuidad horas de suministro del sector de distribución 20
(cantidad Horas) N° de sectores de distribución horas
Cobertura Agua (N° Total de Conex. Dom. de agua * promedio hab. por
con conexión conexión)*100 59%
domiciliaria Población total
(% )
(Volumen producido – Volumen de pérdidas)*100
Pérdidas físicas (%) 35 %
Volumen producido
Elaboración: Consultora
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones