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Los siguientes puntos se consideran como parte del primer avance y estos se deben
presentar:
I. EMPRESA A VISITAR
Considere: razón social de la empresa, RUC, descripción breve de sus actividades.
(*) Las empresas deben tener existencia legal y ser persona jurídica (RUC empieza
con 20…).
RUC: 20101135471
Referencia de dirección:
Ruc: ***
2.2.1. Misión
Ser la primera opción al comprar jabones en lima
2.2.2. Visión
Ser una marca que ofrezca confianza y buen servicio a todos nuestros clientes.
2.2.3. Valores
Confiabilidad
Se brindará información de cómo ha sido elaborado los jabones
Compromiso
Por parte de la empresa en dar un buen producto de la más alta calidad
2.2.4. Objetivos
Objetivo general:
Posicionarse como la primera empresa peruana líder en ventas de jabones a través de la venta
directa
Objetivos estratégicos:
Estar presente en los 4 principales distritos de lima (Lima, san Martin de Porres, san miguel y
los olivos) a partir del primer año de iniciado el proyecto.
Recuperar el capital invertido en un plazo máximo de 1 año.
Obtener financiamiento en el primer año e invertir en marketing y publicidad, para ampliar
nuestra participación en el mercado.
FORTALEZA
F1. Producto creativo, únicos e F1-O1 aprovechar el producto innovador F1,F2,F3-A1,A2,A3 al tener un producto
innovadores en el mercado de lima que tenemos para cubrir el incremento de competitivo podemos ejercer poder de
F2. Precio competitivo la demanda de jabones. negociación sobre nuestros
F3. Se localiza en punto claves de proveedores.
necesidad F2-O2 mejorar la competitividad de la
F4. Utilización de materia prima de empresa con los precios bajos que tenemos F4,F5-A4 dar un buen producto y
primera calidad servicio para fortalecer la lealtad de los
O3-F3 aumenta los puntos de ventas en consumidores
F5. Empaque innovador puntos clave de necesidad
DEBILIDAD D1,D2,D3-A1,A2,A3,A4
PLAN DE OPERACIONES
Tanto el producto como su empaque son desarrollados de forma responsiva, que sea
muy llamativo y visualmente agradable.
Además, se contará con atractivo catálogo con los diversos tipos de jabón y un
formulario y nuestros datos donde el cliente pueda contactarnos de una forma rápida.
6.2.1. Organigrama
Gráfico N° 6
GERENTE
GENERAL
DTO.
DPO. DE DTO.
DTO. LOGISTICA CONTABILIDAD Y
PRODUCCION ADMINISTRATIVO
FINANZAS
A continuación, se presentan los perfiles que han sido diseñados para el desempeño de cada
puesto:
Depende de -
Funciones principales
Se tendrá una política de desarrollo el cual será de carácter obligatoria, por lo cual los
encargados de cada área deberán contar con una sólida especialización dentro de las
actividades a realizar, el Gerente General debe contar con conocimientos y a la vez
especializarse en planificación de estrategias, dirección, supervisión y en la toma de
decisiones. El contador público se encarga de dirigir, supervisa y controlar el proceso contable
de las unidades de toda la empresa, el jefe administrativo se encarga de realizar y supervisar
operaciones de asesoramiento, negociación, reclamación, venta de productos y servicios.
Tabla N° 17
PUESTO REMUNERACIÓN
Se ha determinado que la empresa será una Sociedad Anónima Cerrada debido a que contará
con la inscripción de seis socios quienes aportarán dinero en efectivo, inmuebles y bienes
intangibles para que se empiece a poner en marcha el negocio. Cada socio contará con igual
número de acciones.
La empresa será inscrita en los Registros Públicos y SUNAT con el nombre de “Jabones
Artesanales SAC”.
CAPITULO VII
PLAN FINANCIERO
7.1 PLAN FINANCIERO
7.1.1 INVERSIONES INTANGIBLES
Tabla N° 18
MATERIALES DIRECTOS
Materiales Cantidad Unidad Costo Moneda
Agua 0.42 Litro 0.3 Soles
Aceite 0.42 Litro 0.4 Soles
Soda Caustica 55 gr 0.42 Soles
Costo Total S/ 1.12
Tabla N° 22
MATERIALES INDIRECTOS
Materiales Cantidad Unidad Costo Moneda
alcohol 0.025 Litro 0.17 soles
Colorante 1.5 gr 0.3 soles
Fragancia 1.5 gr 0.3 soles
Sticker 5 cm*cm 0.01 soles
Envoltura 5 cm*cm 0.001 soles
Exfoliante 2.5 gr 0.17 soles
Costo Total S/ 0.95
COSTO UNITARIO S/ 2.07
COSTOS FIJOS
ITEM MONTO FRECUENCIA
Gastos Administrativos 10000 MENSUAL
Promoción y Publicidad 200 MENSUAL
Alquiler de Local 2000 MENSUAL
Servicios 500 MENSUAL
Otros Gastos 200 MENSUAL
Tabla N° 25
AÑO 1
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Producción (u) 4000 4440 4928 5471 6072 6740 7482 8305 9218 10
Ventas () S/ 10,800 S/ 11,988 S/ 13,307 S/ 14,770 S/ 16,395 S/ 18,199 S/ 20,200 S/ 22,423 S/ 24,889 S/ 27,
Costo Var. () S/ 8,000 S/ 8,880 S/ 9,857 S/ 10,941 S/ 12,145 S/ 13,480 S/ 14,963 S/ 16,609 S/ 18,436 S/ 20,
Costo Fijo () S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,
Costos Fijo + Variable S/ 12,400 S/ 13,280 S/ 14,257 S/ 15,341 S/ 16,545 S/ 17,880 S/ 19,363 S/ 21,009 S/ 22,836 S/ 24,
AÑO 2
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13616 14705 15881 17152 18524 20006 21606 23335 25202 27218
S/ 43,570 S/ 47,055 S/ 50,820 S/ 54,886 S/ 59,276 S/ 64,018 S/ 69,140 S/ 74,671 S/ 80,645 S/ 87,096 S/
S/ 27,231 S/ 29,410 S/ 31,762 S/ 34,303 S/ 37,048 S/ 40,012 S/ 43,212 S/ 46,669 S/ 50,403 S/ 54,435 S/
S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/
S/ 31,631 S/ 33,810 S/ 36,162 S/ 38,703 S/ 41,448 S/ 44,412 S/ 47,612 S/ 51,069 S/ 54,803 S/ 58,835 S/
AÑO 3
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
32699 33680 34690 35731 36803 37907 39044 40216 41422 42665
111,176.75 114,512.05 117,947.41 121,485.83 125,130.41 128,884.32 132,750.85 136,733.38 140,835.38 145,060.44
S/ 65,398 S/ 67,360 S/ 69,381 S/ 71,462 S/ 73,606 S/ 75,814 S/ 78,089 S/ 80,431 S/ 82,844 S/ 85,330
S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400 S/ 4,400
S/ 69,798 S/ 71,760 S/ 73,781 S/ 75,862 S/ 78,006 S/ 80,214 S/ 82,489 S/ 84,831 S/ 87,244 S/ 89,730