MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHANANGO - BELLAVISTA - RIO MARAÑON LOCALIDAD DE

BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - JAEN - CAJAMARCA con Código SNIP Nº 59968"

LUGAR : BELLAVISTA - JAEN

MODALIDAD :CONTRATA

Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 7,219,763.86

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO

CD MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL S/. 7,219,763.86

GG GASTOS GENERALES 9.117% S/. 658,252.07
UTI UTILIDAD 10.000% 721,976.39
S_T SUB TOTAL 8,599,992.32
IGV I.G.V. (18.00%) 18.000% 1,547,998.62
T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 10,147,990.94
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 89,020.00
CIRA S/. 35,000.00

Total S/. 10,272,010.94

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PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE S/. ### 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Valor Total
Item Descripción Und. Cantidad Unitario
S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 67,938.05 67,938.05

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 590,314.02 590,314.02

Total de Gastos Generales S/. 658,252.07

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 9.117%

* Costo Directo S/. 7,219,763.86
* Costo Indirecto S/. 658,252.07
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 9.117%

Utilidad 10.00%
* Costo Utilidad S/. 721,976.39
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 10.000
0.941%

8.176%
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Resumen de Analisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

CANT. CANT. PRECIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO S/. S/.
I Almacen y Oficinas del Contratista
1 Capacitacion en Operación y mantenimiento de Infraes Und 1.00 3.00 3,600.00 10,800.00
2 Almacen, Oficina y Caseta de Guardiania para Contrati m2 1.00 60.00 150.00 9,000.00
Ensayos de verificación de diseño de mezclas
3 Und 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00
asfalticas
II Control de Calidad
1 Alquiler de Laboratorio Geotecnia y Mecanica de Suelos Und 1.00 5.00 1,200.00 6,000.00
2 Kit de Equipos Control de Calidad de Concreto Und 1.00 5.00 500.00 2,500.00
III Liquidación de Obra
1 Copias Varias est. 1.00 1.00 600.00 600.00
2 Copias de Planos est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
3 Comunicaciones est. 1.00 1.00 600.00 600.00
4 Servicios para Oficina est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
IV Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.05% 10,860,577.75 5,430.29
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 9,203,879.45 18,407.76
V
1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 5,000.00 5,000.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 600.00 600.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 67,938.05

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Resumen de Analisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variable

CANT. CANT. PRECIO

ITEM DESCRIPCION UND VALOR TOTAL S/.
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO S/.

I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción
1 Gerente de Obra Mes 0.50 5.00 8,000.00 20,000.00
2 Ing. Residente de Obra * Mes 1.00 5.50 7,000.00 38,500.00
3 Ing. Asistente de Obra* Mes 1.00 5.50 6,000.00 33,000.00
4 Ing. Especialista en Asfalto Mes 1.00 5.00 6,000.00 30,000.00
5 Ing. Especialista en Impacto Ambiental Mes 0.50 5.00 6,000.00 15,000.00
6 Ing. Especialista en Hidrologia y Drenaje Mes 0.50 5.00 5,000.00 12,500.00
7 Ing. Especialista en Trazo y Topografia Mes 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00
8 Maestro de Obra Mes 1.00 5.00 2,000.00 10,000.00
B Área Administrativa
1 Administrador de proyecto Mes 1.00 5.00 3,000.00 15,000.00
2 Secretaria Mes 1.00 5.00 1,200.00 6,000.00
3 Almacenero Mes 1.00 5.00 1,200.00 6,000.00
4 Guardianes (4 personas x 1200) Mes 4.00 5.00 1,200.00 24,000.00
Asistencia Técnica
1 Técnico laboratorista Mes 1.00 5.00 3,000.00 15,000.00
C Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 2,900.00 2,900.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 20,106.00 20,106.00
4 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 22,001.30 22,001.30
5 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 18,858.33 18,858.33
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 37,716.67 37,716.67
II Movilización de Personal
1 Personal Profesional GLB 1.00 1.00 2,800.00 2,800.00
III Alimentación
1 Empleados GLB 1.00 1.00 20,160.00 20,160.00
IV Vehículos
1 Camioneta 4x2/producción Mes 2.00 5.00 4,000.00 40,000.00
V Equipos y Servicios de Ingeniería
1 Equipo de Topografía Mes 1.00 5.00 1,000.00 5,000.00
VI Materiales de Limpieza
1 Materiales de Limpieza Mes 1.00 5.00 400.00 2,000.00
VII Asistencia Médica
1 Medicinas en Campamento Mes 1.00 5.00 400.00 2,000.00
VIII Comunicaciones
1 Teléfono Mes 1.00 5.00 300.00 1,500.00
2 Fax Mes 1.00 5.00 100.00 500.00
3 Equipos de Comunicación / Radio motorola Mes 1.00 5.00 200.00 1,000.00
4 Servicio de internet Mes 1.00 5.00 100.00 500.00
IX Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas
1 Computadoras e Impresoras Glb 5.00 5.00 300.00 7,500.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 5.00 700.00 3,500.00
3 Copias en General Mes 1.00 5.00 300.00 1,500.00
X Oficina Central
1 Aporte a la Oficina Central/ Olmos(0.5.% MB) Gllb 0.5% 1.00 10,860,577.75 54,302.89
XI Gastos Financieros
1 Garantía de Seriedad de Oferta Mes 1.00 0.00 0.00 0.00
2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Mes 1.00 5.00 8,145.43 8,145.43
3 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC Mes 1.00 5.00 8,145.43 8,145.43
4 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza Mes 1.00 5.00 16,290.87 16,290.87
XII Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 31,641.52 31,641.52
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Resumen de Analisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variable

CANT. CANT. PRECIO

ITEM DESCRIPCION UND VALOR TOTAL S/.
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO S/.

2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 22,372.79 22,372.79

3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 22,372.79 22,372.79
Total de Gastos Generales Variables S/. 590,314.02

NOTA : (*) INCLUYE 0.5 MES PARA ELABORAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
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CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Asignación Total a Pagar por

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Familiar Mes
Ing. Residente de Obra * 5.50 7,000.00 50.00 630.00 107.38 685.41 587.50 1175.00 10,235.29
Ing. Asistente de Obra* 5.50 6,000.00 50.00 540.00 92.04 588.19 504.17 1008.33 8,782.73
Ing. Especialista en Asfalto 5.00 6,000.00 50.00 540.00 92.04 588.19 504.17 1008.33 8,782.73
Ing. Especialista en Impacto Ambiental 5.00 6,000.00 50.00 540.00 92.04 588.19 504.17 1008.33 8,782.73
Ing. Especialista en Hidrologia y Drenaje 5.00 5,000.00 50.00 450.00 76.70 490.97 420.83 841.67 7,330.17
Ing. Especialista en Trazo y Topografia 5.00 2,500.00 50.00 225.00 38.35 247.92 212.50 425.00 3,698.77
Maestro de Obra 5.00 2,000.00 50.00 180.00 30.68 199.30 170.83 341.67 2,972.48
Administrador de proyecto 5.00 3,000.00 50.00 270.00 46.02 296.53 254.17 508.33 4,425.05
Secretaria 2.00 1,200.00 50.00 108.00 18.41 121.53 104.17 208.33 1,810.44
Técnico laboratorista 5.00 3,000.00 50.00 270.00 46.02 296.53 254.17 508.33 4,425.05
Almacenero 5.00 1,200.00 50.00 108.00 18.41 121.53 104.17 208.33 1,810.44
Guardianes (4 personas x 1,200) 5.00 1,200.00 50.00 108.00 18.41 121.53 104.17 208.33 1,810.44
MENSUAL 49,911.00 600.00 3,969.00 676.49 4,345.82 3,725.00 7,450.00 70,677.31
TOTAL 223,400.00 2,900.00 20,106.00 3,426.96 22,001.30 18,858.33 37,716.67 328,409.26
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ALIMENTACION Y VIATICOS

Personal Profesional y Técnico Meses Nº Personas Días Mes Costo Día Parcial
Ing. Residente de Obra* 5.50 1.00 20.00 18.00 1,980.00
Ing. Asistente de Obra* 5.50 1.00 20.00 18.00 1,980.00
Ing. Especialista en Asfalto 5.00 1.00 20.00 18.00 1,800.00
Ing. Especialista en Impacto Ambiental 5.00 1.00 20.00 18.00 1,800.00
Ing. Especialista en Hidrologia y Drenaje 5.00 1.00 20.00 18.00 1,800.00
Ing. Especialista en Trazo y Topografia 5.00 1.00 20.00 18.00 1,800.00
Maestro de Obra 5.00 1.00 20.00 18.00 1,800.00
Administrador de proyecto 5.00 1.00 20.00 18.00 1,800.00
Secretaria 5.00 1.00 20.00 18.00 1,800.00
Técnico laboratorista 5.00 1.00 20.00 18.00 1,800.00
Almacenero 5.00 1.00 20.00 18.00 1,800.00
Total Estimado S/. 20,160.00
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PASAJES

Personal Profesional y Técnico Nº Personas Nº Viajes Costo S/. Parcial S/.

Gerente de Obra 1.00 5.50 50.00 275.00

Ing. Residente de Obra* 1.00 5.50 50.00 275.00
Ing. Asistente de Obra* 1.00 5.00 50.00 250.00
Ing. Especialista en Asfalto 1.00 5.00 50.00 250.00
Ing. Especialista en Impacto Ambiental 1.00 5.00 50.00 250.00
Ing. Especialista en Hidrologia y Drenaje 1.00 5.00 50.00 250.00
Ing. Especialista en Transportes 1.00 5.00 50.00 250.00
Ing. Especialista en Trazo y Topografia 1.00 5.00 50.00 250.00
Maestro de Obra 1.00 5.00 50.00 250.00
Administrador de proyecto 1.00 5.00 50.00 250.00
Secretaria 1.00 5.00 50.00 250.00

Total Estimado S/. 2,800.00

Detalle-Transp. Costo S/.

colectivo 12.00
combi olmos 8.00
olmos corral de arena 5.00

Sum: S/. 25.00

Ida y Vuelta 50.00
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GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

Tasa: 0.00% Comisión del Banco : 0.15%
Período (Meses) : 2.00
Monto de la Carta Fianza -
Comisión del Banco -
Garantía Bancaria 20.00% -
Monto Aplicable: S/. 10,860,577.75 Costo Financiero : 0.00
0.00

2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.15%
Período (Meses) : 5.00
Monto de la Carta Fianza 1,086,057.78
Comisión del Banco 8,145.43
Garantía Bancaria 20.00% 217,211.56
Monto Aplicable: S/. 10,860,577.75 Costo Financiero : 8,145.43

3 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.15%
Período Neto : 5.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 1,086,057.78
Comisión del Banco 8,145.43
Garantía Bancaria 10.00% 108,605.78
Carta Fianza renovable cada : 2 Meses
Monto Aplicable: S/. 10,860,577.75 Costo Financiero : 8,145.43

4 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.15%
Período Neto : 5.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 2,172,115.55
Comisión del Banco 16,290.87
Garantía Bancaria 20.00% 434,423.11
Carta Fianza renovable cada : 2 Meses
Monto Aplicable: S/. 10,860,577.75 Costo Financiero : 16,290.87

-----------------------
Sub-Total : S/. 32,581.73
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GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 0.99%
Período (Meses) : 5.00
COBERTURA S/. 3,103,022.21 Costo Financiero : 30,719.92
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 5.00
Monto Aplicable: S/. 10,860,577.75 Costo Financiero : 21,721.16
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) :
Período (Meses) : 5.00
COBERTURA S/. 10,860,577.75 Costo Financiero : 21,721.16

------------------------
Sub-Total A.5 : 74,162.23

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 2,224.87

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUS 76,387.10