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Cadastro de produto

1. Fazer com que com que o cliente tenha a opção de colocar grupo/subgrupo/fornecedor /marca se ele der
um ESC o campo ficara em branco
2. Algumas vezes quando clicado em produto ele não abre na aba ‘’posicao do estoque / informacao’ ele abre
na aba entrada
3. Não esta deixando passar se não tem grupo cadastrado
4. Não esta achando todos os fornecedores

ERRO NO GERAL

1. Grupo e subgrupo as vezes não puxa ex cod 965 – 1351 – 1911 – 1323 -2154
2. Quando tenta gravar em coloca o NCM da erro ‘’cannot focus a disabled or invisible Windows.’’ R: TEM Q
COLOCA A TABELA IBPT PARA PARA DE DAR ERRO DE NCM NÃO ENCONTRADO OU INVALIDO
3. OPCAO DE NÃO DEIXA O CLIENTE CADASTRA O CFOP + CST DIFERENTE

PRE VENDA-

1. Produto em composição com estoque zerado não esta passando


2. Quando a pré venda eh cancelada ela exclui a movimentação da tabela 32
3. Produto com composição coloquei 1 em estoque para poder testa a movimentação quando vendi 1 peca ele
baixo da composição mais quando cancelei ele volto 1 peca para o produto acabado e não para os q Forman
receita.

NOTA FISCAL ELETRONICA

1. Venda de produto com composição não baixo do estoque nem do produto acabado nem da composição
mais quando cancelado a NFE volto pro estoque nos produtos da composição
2. Botão em configuração baixa de estoque quando ele esta marcado não baixa do estoque e quando ele não
esta baixa do estoque
3. Baixa de estoque na com produtos de composição lançado 1 produto não baixo estoque no produto acabado
mas nos itens da receita baixo somente 1 mais quando cancela a nota o item acabado não volta para para o
estoque e o produtos a receita votam
4. Fazer emitir mais que uma carta de correção no sistema

PRODUÇÃO

4. Ser obrigatório puxar uma data


5. Busca matéria prima digita o codito + enter
6. Tecla ‘’ESC’’ para sai da produção
7. Não esta puxando o relatorio de produção do dia 18/10
8. Fazer um relatório de grupo/subgrupo
9. Relatorio do ordem alfabetca
10. Pre visualização
11. Opção de alterar a produção para pode lançar os produtos acabados
12. Se vc faz um filtro de produto com grupo/sub grupo e imprime um relatório de produção encima do lado
direito ele mostra grupo /sub grup
13. Coloca Coluna valor da produção no relatório agrupo do produtos
14. Opções do ‘’ENTER’’
15. Relatorio de custo da producao
SISTEMA MAICO

1. Lançamento de credito aparecer no caixa


2. Relatorio de grupo/sub grupo maicon quando filtra por grupo e sub grupo da erro
3. Colocar a opção grupo / sub grupo na importação da NFe
4. Opcao de colocar um comando para buscar comanda

TRADICIONAL

1. Saldo devedor esta puxando errado


2. Quando o cliente deve 20 e faz uma compra de 10 as vezes ele não puxa o saldo devedor de 30
3. TEF
4. NOTAS QUE NÃO ESTA VINCULANDO
5. PDV travando
6. Cliente n95 não esta puxando o cod certo esta puxando o nome da atllas

MADAME BORDO

1. AO LANÇAR ITENS NO CONDICIONAL DEIAR O ULTIMO LANÇAMENTO APARECENDO NA PARTE SUPERIOR DO


ORÇAMENTO

CALLAI

1. ERRO PKINTEM -----ATUALIZAR BASE E EXE –verificar OBS: O ERRO DA QUANDO ELA DUPLICA A NOTA E
ALTERA ALGUM ITEM PARA TROCAR O VALOR, ESSE ITEM FICA DUPLICADO.

SPAZIO

1. OPCOES CONTAS A RECEBER /RELATORIO base / exe /rel Fcta_recebidas.fr3 gabi atualizo

ENERGIA MONTE CARLO

1. cada vez que liga o sistema aparece uma mensagem do caixa que não está atualizado, como não usamos
essa parte quero que não apareça mais essa mensagem.
2. os orçamentos quando vamos imprimir eles não saem em ordem alfabética, preciso que saiam em ordem
alfabética na hora da impressão
3. Danfe das notas fiscais emitidas só abre no computador central, nos terminais não abre, preciso que abra
em todos ‘’suporte faz’’
4. Não está mudando a nomenclatura no hora de fazer o orçamento, preciso que dê para alterar, no
orçamento
5. data da compra e fornecedor dos produtos está mudando por conta, nunca confere, as vezes precisamos
ver de quem foi comprado e quando foi comprado e nunca confere, aparece no fornecedor até nome de
cliente
6. ex: produto 1292 está aparendo que compramos da empres JV, mas nunca compramos esse produto dessa
empresa

MDFE

1. INTEGRAÇÃO
BOLETOS

1. KALU / CORDEIRO

NFSE

1. NOTAS IPM

SPED

1. AJUSTES SPED

CLEN

1. ETIQUES CLEN

JCOM

1- No faturamento da ordem apenas tem a opção de selecionar a condição de pagamento( 2x, 3x, 4x) William
quer que tenha a opção de escolher o modo de pagamento( boleto, cartão, cheque...)
2- Ver a opção de colocar mais uma aba que calcule o preço de venda do produto pois o valor é diferente para
quem compra no cartão. Foi explicado a questão dele usar o preço de atacado e varejo, porém o mesmo
falou que ele tem que calcular esse valor e quer que jogue automático só jogando a porcentagem. Ele ficou
de ligar para o Edilson pois o Edilson falou que não tem como fazer essa alteração.

ALL

1. VERIFICAR ATUALIZAÇÃO

LE SHE PERFUME

1. Baixa estoque caixa, frasco + fragrância grade

Lokos por motos

1. Erro na Redução z + erro no abertura


2. Importar COD ANP / DESC ANP
3. Tempo do S7 SERVIDOR para atualização cupom com muitos itens e ele da a carga no meio do cupom baixa
so metade

RECK E CIA

1. O.S PEGA APENAS O TELEFONE RESIDENCIAL ( E A MAIORIA DOS CLIENTES TEM CELULAR) TENTEI ALTERAR
MAS ELE PEGOU O RELATORIO VELHO NÃO CONSEGUI ENCONTRAR O NOVO DELES.

2. QUANDO ELES FECHAREM A O.S ELES QUEREM QUE JOGUE NO CONTAS A RECEBER – OU SEJA LANCAR
FINANCEIRO NA O.S

3. ENDERECO, NUMERO E BAIRRO.... EM ALGUMAS O.S NÃO ESTA SAINDO , VER SE POR UM ACASO NÃO É O
CADASTRO QUE ELES TAO COLOCANDO DIFERENTE E NO RELTORIO ESTA CONFIGURADO DE OUTRO TIPO.
4. CAMPO COMPLEMENTO NÃO ESTA SAINDO NA O.S
5. TESTAR ORIMETRO COM VALORES QUEBRADOS PRA VER SE ESTA OK, PQ ELES FALARAM QUE DEU UNS PT
LA E NÃO SAIA. ( MAS FIZ UNS TESTES E SAIU CERTO, SO FAZER MAIS ALGUNS PRA LEVAR LA 100%)

6. ZERAR A BASE DAS O.S DELES ( “ ISSO O SUPORTE FARA “)

7. RELATORIO EM BRANCO ajustado dentre do turbo f_os_maq_limp.fr3 dentro do turbo - Irajá at

Mari zortea,

1. Relatorio de validade dos produtos,


2. Cupom Fiscal lento

Noiva linda

1. Colocar opção vendedor para que pocamos nformar o vendedo no orçamento imresso. Rel 69_2 iraja at

PDV NOVO

*** VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE QUANDO FINALIZAR O CUPOM JÁ PUXAR A FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO,
HJ ESTA SAINDO EM BRANCO AI TIPO NA MARI ELAS SE PERDEM E DA PT NO SISTEMA. ****ESTA NO TUBO ‘’BASE
PAFECF_ZERADA3’’ DO PDV E EXE. DENTRO DO TURBO

TRES AMIGOS

**** CONSULTA ELES GOSTARIAM QUE FICASSE APENAS AS INFORMACOES: NOME DO PRODUTO – PRECO DE
VENDA.

**** LISTA MONOFASICOS ALGUNS ITENS NÃO ESTA PEGANDO A CST MESMO ESTANDO CADASTRADO NO
PRODUTO.

CAO GATAO

*** CAMPO DO ICMS NO CADASTRO DO ITEM – ELE ESTA RECLAMANDO QUE NÃO É O QUE VEM NA NFE, ENTAO
IDEIA OU FAZER UM CAMPO PRA INFORMAR O ICMS DA NOTA E MUDAR O NOME DESTE CAMPO... OU VINCULAR
AUTOMATICAMENTE OS 17% E NESTE CAMPO ELE INFORMAR O IMPOSTO SIIMBOLICAMENTE. ‘’CONTABILIDADE JÁ
FALO COM ELE E ELE ENTENDEU ‘’

***** CAIXA NÃO ESTA AINDA ENTRANDO CARTOES NEM CHEQUES O MESMO QUER. ( FALOU COM RAFAEL E
EDILSON JÁ)

**** ESTOQUE- SEGUANDO ELE QUANDO O EDILSON FOI LA MEXER O ESTOQUE DELE DEU PT ESTOUROU... IDEIA
DADA A ELE ZERAR O ESTOQUE E ELE LANCAR NOVAMENTE. ‘’VER PRA ZERAR SE PRECISO COLOCA ALGUMA DAS
MENINAS OU O LUCAS PRA AJUDAR A AJUSTAR ESTOQUE’’

***** ELE FALOU QUE TEM MAIS ALGUNS AJUSTES QUE ELE PASSOU PRO RAFAEL E EDILSON, SÓ QUE ELE NÃO ESTA
LAMBRO DO QUE É BEM CERTINHO.
CLIENTES EM GERAL

**** CUIDAR POIS VERIICAMOS NO ADRIANO PADARIA E MAIS UM CLIENTE QUE ME FUGIU O NOME – QUE NA
COMPOSICAO OS ITENS FINAIS ESTAO BAIXANDO ESTOQUE E AS MATERIAS PRIMAS NÃO... VERIFICAR TESTES PRA
VER SE É SO A ATUALIZACAO QUE ESTA NOS MESMOS.CLIENTES EM GERAL R: COLOCA O PDV NOVO 02/01/2019

RENOVA

***** ELAS FAZEM BASTANTE RENEGOCIAÇÃO – PORTANTO PEDIARAM SE NÃO TEM COMO COLOCAR NO
CONTAS A RECEBER PRA GERAR BOLETOS DEPOIS QUE ELAS RENEGOCIAM AS CONTAS. EXEMPLO: RENEGOCIOU 2
PARCELAS EM 8 VEZES AI ELA QUER QUE ESSAS 8 PARCELAS SAIAM EM UM CARNE IGUAL A QUANDO VC GERA A
PRÉ-VENDA.

ATACADAO

**** AO DUPLICAR UMA NFE E FAZER ALGUMALATERACAO ELA NÃO ESTA SALVANDO ESTA ALTERACAO NELA
AO ENVIAR A NOTA

PDV NOVO

**** NÃO ESTA SAINDO A OPCAO A PRAZO...... CLIENTES COMO ENERGIA, PÉ E CIA, MERCADO TAMARA E MAIS
ALGUEM QUE NÃO ME LEBRO ESTAO AGUARDADNDO ISSO

PÉ E CIA

***** TESTADO LANCAMENTO DE NFE POR IMPORTACAO NA DATA DE 13-12-2018 E OS ITENS NOVOS AINDA NÃO
ESTA MARCANDO OS CAMPOS ( IAT E IPPT )

VIP CAR

**** O MESMO RECLAMOU QUE DEPIOIS DE ATUALIZADO O SISTEMA ESTA PEGANDO OS CFOP DE ENTRADA NÃO
OS DE SAIDA NA HORA DE GERAR NFE. ( CONSTATADO QUE ESTA FAZENDO ISSO PQ ESTA PEGANDO DO CAMPO
ERRADO, RAFAEL TENTOU PASSAR UM MIGUE MANDANDO ALTERAR O CAMPO, MAS NÃO PQ DEPOIS VAI DAR PT
MAIS PRA FRENTE NO SPEED QUANDO INICIARMOS ANO QUE VEM GERANDO.)

MECANICA STOKMANN E CLIENTES EM GERAL

***** AO IMPORTAR NFE ENTRADA MANUAL. E O CLIENTE LANCAR ALGUM ITEM QUE PASSOU O VALOR DA NFE
E O MESMO IR EM EXCLUIR ITEM O VALOR DA NOTA NÃO DIMINIU PELO CONTRARIO VAI AUMENTANDO EX: (
LANCEI UMA NFE NO VALOR DE 750,00 E 2 ITENS A MAIS QUE DEU UM TOTAL DE 801,00 AO EXCLUIR ESTES DOIS
ITENS O VALOR DA NOTA SUBIU PARA 2.256,20 ) R: ATUALIZAR BASE E EXE 09-01-2018
SCHROEDER CAPINZAL

***** FALADO SEMANA PASSADA COM RAFAEL REFERENTE AOS ITENS DELES QUE QUANDO O MESMO FAZ UMA
NFE DE DEVOLUCAO. AI A NOTA TEM QUE SER FEITO UMA ENTRADA DE RETORNO, POIS BEM O RETORNO NÃO
ESTA DANDO ENTRADA NO ESTOQUE AI OS ITENS ESTAO ESTOURANDO O MESMO R: FOI FEITOS OS TESTE E ESTA
VOLTANDO PARA O ESTOQUE CERTO OQUE FOI NOTADO QUE ELA ESTA DESMARCANDO A OPÇAO DE NÃO BAXA
O ESTOQUE PARA FAZER ESSAS NOTAS DE RETORNO OPÇAO ESSA QUE FOI PASSADO PARA ELA QUE SO SERIA
USADO QUANDO ELA FIZER NOTA REFERENCIAND CUPOM FISCAL PARA NÃO BAIXA 2 VEZ DO ESTOQUE
02/01/2019

*NOTA FISCAL ELETRONICA: PEDIDO PARA REFERENCIAR MAIS DE UM CUPOM NA NOTA FISCAL

CHURRASCARIA RIQUETTI:

****DENISE QUER FALAR COM O EDILSON O QUANTO ANTES PARA VER EM RELAÇÃO AO APLICATIVO DE
CEKLULAR PARA LANÇAR BEBIDAS/REFEIÇÕES.

****DESCRIMINAÇÃO DOS IMPOSTOS NO CUPOM FISCAL SEPARADAMENTE/ESTIMATIVA (FEDERAL-ESTUDAL)

MECANICA LÍDER:

1. Com o executável novo não saí mais o relatório de saída dos monofásicos agrupado por dia, que é como a
contabilidade quer. Ele puxa só um dia, e se eu tiro o relatório sem agrupar ele mostra venda em quase
todos os dia do mÊs
2. Foi enviado um print de como saí os dois relatórios no skype do Edilson e do Rafael