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ESTUDIO DEFINITIVO
ILO – PERU
ENERO – 2008
CONTENIDO
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
3. PRESUPUESTO GENERAL
4. PRESUPUESTO ANALITICO
5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
6. CRONOGRAMA DE EJECUCION
7. PRESUPUESTO DESAGREGADO
8. ANEXOS
“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO”
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
1.3 UBICACIÓN
Región : Moquegua
Provincia : Ilo
Distrito : Ilo
1.4 INTRODUCCION
IPD
GOBIERNOS REGIONALES
(CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE)
ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS
P
GOBIERNOS LOCALES
O
UNIVERSIDADES B
Normar, desarrollar y promover el deporte L
como actividad física de la persona en sus
INSTITUTOS SUPERIORES diferentes disciplinas y modalidades, a
nivel del ámbito local, regional y nacional.
A
C
FUERZAS ARMADAS
I
POLICIA NACIONAL DEL O
PERU
N
CENTROS EDUCATIVOS
CENTROS LABORALES
COMUNIDADES
CAMPESINAS Y NATIVAS
ELABORACION
PROPIA
Como se observan los gobiernos locales forman parte del Sistema
Deportivo Nacional y deben asumir la responsabilidad de la
promoción y el desarrollo del deporte, que mediante la ejecución de
acciones en el ámbito de su jurisdicción, deben repercutir y sumar
esfuerzos hacia el desarrollo del deporte nacional.
TEMPORADA DE VERANO
PROYECTOS DE INVERSION
La ejecución de una serie de proyectos de inversión pública y privada
en los próximos años generara una mayor migración y crecimiento
poblacional que demandara una mayor participación y distracción en
actividades y eventos deportivos lo que también aumentara el
movimiento económico.
1.6 ANTECEDENTES
PRIVADOS
Es mínima:
En coordinación con el IPD- Moquegua se organizan los Juegos
deportivos municipales que se realizan cada 02 años.
Campeonato local de fútbol de 1era y 2da división que reúne
clubes y ligas deportivas.
Alquiler del Coliseo Miguel Grau para encuentro de futsal y
campeonatos esporádicos.
RECURSO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
P igam
y.dev
ro etálica
P .d
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e o
.60 x 2.10
1.20 x 2.10
.60 x 2.10
.10
.60x2.10
.60x 2
0x2.10
1.0
SALA DE
EXPOSICIÓN 02
N.P.T. +1.55
N.P.T. +2.90
SALA DE
EXPOSICIÓN 03
N.P.T. +3.00
N.P.T. +2.90
Esc. 1 / 250
ELABORACION PROPIA
EQUIPAMIENTO
ORGANIZACION ACTUAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION,
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
01 responsable de la oficina
01 personal administrativo
ELABORACION PROPIA
Població
Jurisdicción PEA %
n total
63, 47, 74.
Provincia Ilo
037 172 83
57, 42, 74.
Ilo
746 993 45
88.
El Algarrobal
305 269 20
4,9 3,9 78.
Pacocha
86 10 42
Fuente: Censo Población y Vivienda 2005 – INEI
1.7 JUSTIFICACION
INCLINACION DE NIÑOS Y
JOVENES MALOS HABITOS Y
VICIOS
REDUCIDO NUMERO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE PERDIDA DE NUEVOS VALORES
OCUPEN EL TIEMPO LIBRE DE QUE APORTEN AL DEPORTE DEL
MENORES DE EDAD Y DE LA PAIS
POBLACION
INSUFICIENTE INADECUADA
POBLACION POCO
EQUIPAMIENTO PARA LA PERSONAL POCO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
SENSIBILIZADA EN LA
PROMOCION Y DESARROLLO CAPACITADO Y MOTIVADO PARA LA PROMOCION Y
PRACTICA DEL DEPORTE
DEL DEPORTE DESARROLLO DEL DEPORTE
ELABORACION PROPIA
1.8 OBJETIVOS
AUMENTO EN EL NUMERO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE NUEVOS VALORES QUE
OCUPEN EL TIEMPO LIBRE DE APORTEN AL DEPORTE DE LA
MENORES DE EDAD Y LA PROVINCIA Y DEL PAIS
POBLACION
ADECUADA ORGANIZACIÓN
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO POBLACION
PERSONAL CAPACITADO Y Y GESTIÓN PARA LA
PARA LA PROMOCION Y SENSIBILIZADA EN LA
MOTIVADO PROMOCION Y DESARROLLO
DESARROLLO DEL DEPORTE PRACTICA DEL DEPORTE
DEL DEPORTE
ELABORACION PROPIA
1.9 METAS
Las metas a alcanzar, que son las acciones a ejecutarse con el
proyecto las observamos a partir de los medios fundamentales u
objetivos específicos del proyecto:
AL T ER N AT IVAS D E SOL UC IO N
ADECUADA
SUFICIENTE
ORGANIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO PARA LA POBLACION
PERSONAL CAPACITADO GESTIÓN PARA LA
PROMOCION Y SENSIBILIZADA EN LA
Y MOTIVADO PROMOCION Y
DESARROLLO DEL PRACTICA DEL DEPORTE
DESARROLLO DEL
DEPORTE
DEPORTE
Mejora de los
Implementacion con el
Motivacion y documentos de
equipamiento Organización e
capacitacion del gestion y de los
adecuados y Implementación de
personal encargado de instrumentos de
necesarios para el Clinicas Deportivas
la promocion y evaluacion y control
area de promocion y
desarrollo del deporte de la gestion en
desarrollo del deporte
materia de deporte
ACCION 02 ACCION 05
ELABORACION PROPIA
Acción 01: Implementación con el equipamiento adecuado y
necesario para el área de promoción y desarrollo del deporte.
Componente 2 : Adquisición de
Equipos y Materiales para la 20,000.0
escuela Municipal de Futbol. Global 01 0 20,000.00
Componente 3 : Talleres de
Capacitación y Motivación del 20,000.0
personal. Global 01 0 20,000.00 "
Componente 4 : Elaboración del 35,000.0
Plan Provincial del Deporte. Global 01 0 35,000.00 "
Componente 5 : Organización e
Implementación de Clínicas 50,000.0
Deportivas Global 01 0 50,000.00 "
Canon y
3. SUPERVISION Y MONITOREO (5%) Acción 01 7,210.00 7,210.00 Sobrecanon
Canon y
4. GASTOS GENERALES (12%) Global 01 17,304.00 17,304.00 Sobrecanon
TOTAL 172,114.00
ELABORACION PROPIA
2.0 ESPECIFICACIONES
TECNICAS
2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.1 CONDICIONES GENERALES
INTRODUCCION
GENERALIDADES
Descripción.-
DETALLES TECNICOS
Tecnología del Procesador Pentium Core 2 Duo
Velocidad del Procesador 1.8 GHZ
Cache L2 2MB
Bus Frontal 800 MHZ
Memoria Ram 1024 MB DDR2 667 MHZ (1GB)
Tarjeta Madre Chipcet Intel 965 con solo sonido y red
Tarjeta de Video 256 MB Pci Express Reales
Tarjeta de Sonido 6 Canales Onborad
Tarjetas de Red 10/100/1000 Mbps Onboard
Unidad de CD Lector y Multigrabador DVD/ CD LG
Disco Duro 160 GB SATA II 7200 RPM
Unidad de Disquete 305” – 1.44 MB
CASE ATX 600 WATTS, USB Frontales, con Tobera
Monitor Pantalla 17” LCD, Resolución 1280 x 1024, Contraste
2000:1, Auto voltaje, Color negro
Teclado PS2 Compatibles
Mouse Óptico PS2
Sonido Parlantes 300 W
Estabilizador Estabilizador de Corriente estado solido con
Certificado ISO
Accesorios Pad, Fundas.
DETALLES TECNICOS
Tiempo calentamiento
Inferior a 30 seg.
Resolución
600 x 600 ppp
Multicopia
1-99, cuenta atrás, modo interrupción
Formato de original
A5 - A3
Zoom
25 - 400% en pasos de 0.1%
Memoria de copia
32MB estd., 96MB máx..
Funciones de copiado
2-en-1, memoria zoom, copia libros, rotación de
imagen, rellamada de trabajo
FUNCIONES DE IMPRESORA
Conexiones
USB 1.1/ IEEE 1284 (estándar) / 10-Base-T / 100-
Base-TX Ethernet (opcional)
FUNCIONES DE ESCANER
FUNCIONES DE FAX
ESPECIFICACIONES DE SISTEMA
Alimentador automático
Hasta 50 originales
documentos
Tamaño papel A5 - A3
PageScope Cabinet
Peer-to-Peer utility
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
GRAFICO 02
01.01.03Impresora de Banco (01 unidad)
IMPRESORA LASER
GRAFICO 03
DETALLES TECNICOS
Dispositivo Proyector multimedia
Brillo(lumenes) 3000 ANSI LUMENES
Resolución SVGA (800x600)
Proyección frontal, posterior, inversa y del techo
Metodo de proyección
sistema de proyección: tecnología LCD
F-number = 1,4 Zoom Digital 1,0 - 1,35 Foco
Lente
Manual
Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000
Lampara
(baja luminosidad)
Voltaje de alimentación Autovoltaje
Proyector, Cable Poder, Cable USB, Cable VGA,
Contenido
Control Remoto, 2 Pilas AA, CD, Guia, Funda
Presentación Caja
PROYECTOR MULTIMEDIA
GRAFICO 04
DETALLES TÉCNICOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IMAGEN/PANTALLA
Relación de aspecto 4:3 , 16:9
Conversor D/A 12 bits, 108 MHz
Alta definición (720p, 1080i) , escaneado
Mejora de la imagen progresivo Smart Picture , Sobremuestreo de
vídeo , Realce visual
SONIDO
Conversor D/A 24 bits, 192 kHz
Relación señal / ruido 100
Distorsión y ruido (1 kHz) 85 dB
Cruce (1kHz) 100 dB
Gama dinámica (1 kHz) 90 dB
Sistema de sonido Dolby Digital
Respuesta de frecuencia 30-20000 Hz
REPRODUCCIÓN DE VÍDEO
CD , CD-R/CD-RW , CD de vídeo/SVCD , DVD ,
Soporte para reproducción
DivX , DVD+R/+RW , DVD-R/-RW
MPEG1 , MPEG2 , DivX 3.11 , DivX 4.x , DivX
Formatos de compresión
5.x , DivX 6.0 , DivX Ultra
Sistema reproducción discos
PAL , NTSC
de vídeo
REPRODUCCIÓN DE AUDIO
CD , MP3-CD , DVD de MP3 , CD-R/RW , CD de
Soporte para reproducción
WMA
Formato de compresión Dolby Digital , MP3 , PCM , WMA
Frecuencias de bits de MP3 32 - 256 kbps
EQUIPO DVD
GRAFICO 06
DETALLES TECNICOS
LCD
Tipo LCD de pantalla ancha TFT de matriz activa a color
de 32" (31,5" visibles)
Área visual 27,5" horizontal x 13,0" vertical; 32" diagonal
Resolución nativa 1360x768
Proporción de contraste 1200:1 (típico)
Ángulos visuales 176° horizontal, 176° vertical
Tiempo de respuesta 8ms
Fuente de luz Larga duración, 50.000 horas (típico)
Brillo 500 cd/m2 (típico)
Proporción de aspecto 16:9
Superficie de cristal Antirresplandor, cubierta antirreflejante
ENTRADA
PC RGB análoga (75 ohms, 0,7 Vp-p)
TV TV/cable, compuesta (RCA), componente
YPbPr/YCbCr, S-video
Audio Entrada/salida de mini audio estéreo de 3,5mm y
entrada de audio RCA (izq./der.)
Frecuencia RGB Fh: 30~64kHz, Fv: 60~75Hz
Sincronización H/V separada (TTL)
Digital HDMI (con HDCP y compatibilidad de audio)
Sintonizador ATSC/NTSC
OTROS
Parlantes 2 de 10 watts con sonido Dolby® Digital
Compatibilidad PC 1360x768 (preferido), 1024x768, 1280x768
Compatibilidad Mac" Power Mac" G3/G4/G5 hasta 1280x1024
Compatibilidad de TV/Video 480i, 480p, 720p, 1080i
Conector Análogo Mini D-sub de 15 pines (VGA)
Conector Digital HDMI
Corriente Conector de 3 pines
Voltaje CA 90-240V (universal), 47-63Hz
Consumo 150W (típico)
Controles Básicos Encendido, aceptar, canal +/-, volumen +/-, menú
Control OnView® (Modo PC) Ajuste automático, contraste, brillo, posición H.,
posición V., tamaño H., sintonía fina, proporción de
aspecto, información, modo texto/gráfico,
temperatura de color
Control (Modo Video) Imagen (contraste, brillo, color, tinte, nitidez,
temperatura de color), sonido (volumen, balance,
graves, agudos, ecualizador, sintonizador SPDIF,
envolvente, reverberación) menú de entrada (TV,
AV, S-video, YCbCr, YPbPr, HDMI, VGA), control
paterno (subtítulos, cambiar contraseña,
clasificación de TV, clasificación de películas MPAA,
deshabilitar temporalmente el V-chip), menú de
configuración (espera, idioma, recuperación de
memoria)
Control (Modo TV) MTS, TV/CATV, escaneo automático, agregar canal,
eliminar canal, etiqueta, favorito, sintonía fina
Temperatura 0-40°C
Humedad 10-65% (sin condensación)
Dimensiones Físicas (mm) 800mm x 632mm x 210mm (con base) 800mm x
573mm x 118mm (sin base)
Dimensiones Físicas 31,5"x 24,8"x 8,3" (con base) 31,5"x 22,6"x 2,6"
(pulgadas) (sin base)
Montaje Vesa 200mm x 400mm
Peso Neto 17,0 kg (con base) 15,4 kg (sin base)
Peso Bruto 21,3 kg
Pantalla LCD TV, cable/s de energía, control remoto
Paquete con pilas, cable VGA, cable RCA de A/V, Guía de
inicio rápido, Manual de usuario
ARMARIO DE 02 PUERTAS
GRAFICO 08
1.1.9 Cajonera de 03 divisiones (02 unidades)
CAJONERA DE 03
MESA DE DIRECCION
GRAFICO 09
1.1.11 Mesa de OficinaGRAFICO 10
(01 unidad)
MESA DE OFICINA
GRAFICO 11
SILLON
SEMIGERENCIAL
GRAFICO 12
1.1.13 Silla de Oficina (01 unidad)
SILLA DE OFICINA
Descripción.-
8.0 4 13 40 3
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9.3 14
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9.3 3 11 40
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11.00 a 12.30 2 9 a 10 40
12.30 a 2.00 1 7a8 40
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PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION CANTIDAD REFERENCIAL (S/.) SUBTOTAL (S/.)
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FU Difusión a través de los Medios de Comunicación
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O Consiste en realizar la convocatoria masiva y abierta a toda la
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población menor de edad de entre 07 a 14 años de edad para
EN
M que participe de la Escuela Municipal de Futbol, para ello se
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IO hará uso de los medios: radio, tv, afiches, volantes. Los gastos
S en que se incurrirán son los siguientes:
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DE Afiches MILLAR 01 150.00 150.00
CO Volantes MILLAR 01 120.00 120.00
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Hospedaje (02
Personas) día 03 140.00 420.00
Alimentación (02
Personas) global 01 300.00 300.00
servicio/d
Movilidad local ía 03 80.00 240.00
TOTAL 2,160.00
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Descripción:
Involucrados:
- Instituto Peruano del Deporte - IPD
- Comité Regional del Deporte – Moquegua
FASES
- Municipalidad Provincial de Ilo - MPI
DIAG NO ST ICO PRE-EXIST ENT E
- ASPECT OS ECO NO MICO -PRO DUCT IVO S
GOBIERNO
- Unidad de Gestión
- ASPECTEducativa
O S SO CIO -CULTLocal
URALES de Ilo - UGEL Ilo
- INF RAEST RUCT URA Y SERV. PUBLICO S LOCAL
- Instituciones Educativas
- ASPECT O S INSTde laNALES
IT UCIO Provincia
- Empresas Privadas
- Organizaciones Deportivas de la Provincia RECO
DIAGNOSTICO (Ligas y Clubes)
PILACIO N
INFO RMACI O N
- Agentes Deportivos de la Provincia (Dirigentes, Técnicos, SECUNDARIA
DIAGNOSTICO PRE-
M EDIO S M EDIO S
EXISTENTE
- RECREACION
- EDUCACION FISICA
- DEPORTES (DISCIPLINAS)
FORTALEZAS DEBILIDADES
1)................ 1)................
OBJETIVOS 2)................ 2)................
n)............... n)...............
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIA LOCAL 1)................
POTENCIALIDADES (PARTICIPANTE
DESAFIOS
DE 2)................ S)
DESARROLLO n)...............
AMENAZAS
1)................
2)................
RIESGOS LIMITACIONES
n)...............
RECREACION
EDUCACION FISICA
P RO YECTO S
DEPORTESNO
(DISCIPLINAS)
M BRE: BENEF ICIARIO S:
IDEAS DE
PROYECTOS DE O BJETIVO S: EF ECTO S :
P RO YECTO S
INVERSION ASPECTOSRESULTADO S:
INSTITUCIONALES CO STO S:
ACTIVIDADES: EVALUACIO N:
LO CALIZACIO N: O P ERACIO N:
A efectos de comprender el criterio sistémico que se consideró al
proponer las aéreas de análisis arriba mencionadas en el tema amplio
del deporte es necesario observar la conceptualización que maneja el
Sistema Deportivo Nacional que establece en la LeyFUENTE:
de Promoción
CEPAL/ILPES y
ADAPTACION: EL AUTOR
Desarrollo del deporte, Ley Nº 28036, la definición del término
deporte como:
Una actividad física que se promueve como un factor importante para
la recreación, mejora de La salud, renovación y desarrollo de las
potencialidades físicas y mentales del ser humano, mediante la
participación y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas,
recreativas y de educación física premiando a los que triunfan en una
contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos.
Es decir, el deporte esta referido a actividades recreativas, de
educación física y deportivas propiamente dichas (disciplinas).
ELABORACION
PROPIA
Partidas A Ejecutar
04.01.00Recurso Humano
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Descripción:
Consiste en la organización e implementación del Campeonato de
Futbol y Vóley Playa en la temporada de verano, esta actividad que
ya tiene sus antecedentes es uno de los eventos más esperados y
preferidos por la población que se vuelca a respectarlo y participa del
mismo.
Contara con la participación de 02 equipos de la ciudad de Tacna (uno
vóley y uno de futbol) y 01 equipo de Arica ( de vóley), a los cuales
se les solventara los gastos de transporte y estadía como una primera
vez, a fin de incentivar y promover la posterior participación de los
mismos y de otros equipos foráneos con cargo a sus propios medios.
En total participarán 10 equipos de futbol y 08 de vóley y se jugaran
en 09 fechas, sábado y domingo durante 05 semanas.
La organización e implementación del mismo comprende las
siguientes etapas:
FASE 01: PREPARATORIA
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DIRECCION
TECNICA
27 SNP 21,600.00 21,600.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 8,400.00 8,400.00
COMPONENTES
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 700.00 700.00
27 SERVICIOS NO PERSONALES 15,500.00 15,500.00
30 BIENES DE CONSUMO 19,003.00 19,003.00
32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,300.00 5,300.00
33 SERVICIO DE CONSULTORIA 7,000.00 7,000.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 56,300.00 56,300.00
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 7,514.00 7,514.00
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 18,200.00 18,200.00
PRESUPUESTO TOTAL 159,517.00
PARTIDAS FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC FEB TOTALE
DIRECCION TECNICA
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 39 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.
COMPONENTES
32
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 500.00 1,000.001,000.001,000.001,250.00 400.00 150.00 5,300.
51
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 3,800.003,800.006,800.003,800.00 18,200.
TOTALES 10,500.00
16,514.00
17,000.00
23,400.00
25,800.00
19,850.00
19,950.006,103.005,700.005,100.004,700.004,900.00159,517.
NOTA:
No se incluye los Gastos Generales, la Liquidación, ni los gastos de Imprevistos, con los cuales se obtendría el Presupuesto
DE
5.0
MUNICIPALES
GERENCIA DE SERVICIOS
DESEMBOLSOS
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE EJECUCION
ITEM TAREA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMB ENERO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
COMIENZO DE EJECUCION
FIN DE EJECUCION
6.0
MUNICIPALES
EJECUCION
“MUNICIPALIDAD
GERENCIA DE SERVICIOS
PROVINCIAL DE ILO”
CRONOGRAMA DE
“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO”
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
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Técnica
Apoyo Administrativo Mes 12 800.00 9,600.00
TOTAL 31,200.00