GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

PROCEDIMIENTO DESARROLLO CURRICULAR

GUÍA DE APRENDIZAJE

Transferencia de conocimiento
Guía 4

Alexandra García Villamil

Instructora: Karol Hernández

Centro Industrial de desarrollo empresarial Soacha

SENA
2019

Transferencia de conocimiento

GFPI-F-019 V3
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Procedimiento de Desarrollo Curricular
GUÍA DE APRENDIZAJE

3.4.1 Mediante la revisión del siguiente link realice una revisión de uno de los informes del estado de
control interno que presenta la institución y mencione al menos 10 novedades encontradas.
http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/nuevo_sitio/es/transparencia-e-informes/sistema-control-
interno/informes-sistema-control-interno

INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO HOSPITAL SAN RAFAEL
DE TUNJA

Periodo evaluado: 01/03/2013 al 30/06/2013

- Se detecta dificultad frente a la comprensión y aplicación del modelo de operación por procesos, por
parte de funcionarios y contratistas de la institución
- Los mapas de riesgos por proceso se encuentran desactualizados (rigen aun los de la vigencia 2010)
y se destaca que a pesar de que han sido verificados no se ha modificado la versión ni se han
identificado nuevos factores de riesgos.
- El manual de procesos y procedimientos OADS-CA-M-01 versión 0 de 2008, se encuentra
desactualizado entre otros en los ítems 3 plataforma estratégica (misión y visión), 10 marco legal, 11
diagramas, 15 relación general y 20 anexos.
- Existen falencias en la integración de la historia clínica del sistema de información.
- No se cuentan con copias de seguridad guardadas en un sitio externo al hospital.
- El normograma requiere una actualización y ser consolidado de manera que este dispuesto en un lugar
de fácil consulta y acceso al personal de la institución y ciudadanía.
- En algunas ocasiones se incumplen los términos previstos en los planes de mejoramiento frente al
cumplimiento de las acciones de mejora suscritas.
- Efectuar el seguimiento y evaluación a los acuerdos de gestión suscritos, conforme lo establece el
articulo 107 de la ley 909 de 2004.