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Tesouraria

Índice

1 Sistemas relacionados _____________________________________________________________________________________________ 4

2 Manual da Tesouraria - Versão 1.0.292 ________________________________________________________________________________ 5

2.1 Fluxos dos processos ______________________________________________________________________________________________________________ 6

2.1.1 Abatimento de depósito antecipado _________________________________________________________________________ 7

2.1.2 Abatimento de contratos de adiantamento ____________________________________________________________________ 9

2.1.3 Recebimento de conta particular ___________________________________________________________________________ 10

2.2 Menu - Tesouraria _________________________________________________________________________________________________________________ 11

2.2.1 Tesouraria _____________________________________________________________________________________________ 11

2.2.2 Relatórios ______________________________________________________________________________________________ 54


Sistema Tesouraria

Realizar o controle de emissão e o recebimento de contas particulares, bem como, o controle e


a manutenção de fiança.

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Sistemas relacionados

Ambulatório;
Caixa;
Contabilidade;
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos);
Global;
Internação;
Internação Domiciliar (Home Care);
Urgência e Emergência.

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Manual da Tesouraria - Versão 1.0.292

Pesquisa

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Fluxos dos processos

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Abatimento de depósito antecipado

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Abatimento de contratos de adiantamento

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Recebimento de conta particular

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Menu - Tesouraria

Tesouraria
Conta particular - NF a emitir
Conta extra
Conta atendimento ambulatorial
Conta hospitalar
Conta particular
Relatórios
Internação
Dep. antecipado recebidos
Dep. ant. ultrapassados
Pacientes internados por convênio
Faturamento
Recibo do paciente
Contas a receber de pacientes
Contas a receber de convênios
Caixa
Extrato Caixa/Banco
Cheques devolvidos
Financeiro
Auditoria de contrato de adiantamento
Contrato adiantamento

Tesouraria

Conta particular - NF a emitir


Localizações
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular - NF a Emitir
Módulo
C_CONTA_PARTICULAR
Pré-requisitos

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Movimentações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento

Função da tela
Consultar as notas fiscais a emitir das contas particulares. Permite ainda, efetuar o
recebimento e a impressão das contas e a exclusão do atendimento.

Como usar

Consultar as notas fiscais a emitir


A tela é apresentada em modo de pesquisa. Informar um ou mais de um dos
parâmetros abaixo:
O código do atendimento;
O código da conta;
O status da conta;
O nome do paciente;
O valor total da conta.

Pressionar o botão para realizar a pesquisa. Como resultado, serão apresentadas


as contas particulares que não foram recebidas e as que ainda não tiveram suas notas
fiscais emitidas;
O botão < 1 - Atualizar >, permite atualizar a tela de conta particular, exibindo alguma
conta que tenha sido enviada posteriormente à consulta realizada.

Imprimir uma "Conta Particular"


Ao acionar o botão < 2 - Imprimir Conta >, permite efetuar a impressão da fatura
individual ambulatorial da conta de atendimento em referência.

Efetuar o recebimento de uma "Conta Particular"


Pressionar o botão < 3 - Recebimento > para efetuar o recebimento da conta particular
em referência. Para tanto, a conta deverá estar fechada. Será apresentada a tela de
"Contas Paciente Particular";
Efetuar o recebimento total ou parcial da conta particular e, se necessário, efetuar a
emissão da nota fiscal ou do recibo;

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Caso a conta selecionada esteja com o status "Aberto", será emitida uma mensagem
questionando se deseja fechar a conta selecionada, e efetuar o recebimento. Para
maiores detalhes sobre recebimento de conta particular na tela "Conta do Atendimento".

Excluir atendimento
Ao pressionar o botão < 4 - Excluir Atend >, será direcionado para a tela "Exclusão de
Atendimento" do sistema de "Internação", na qual poderá excluir o atendimento
selecionado referente à conta particular. Ao excluir o atendimento, a conta vinculada a
ele é automaticamente excluída, ficando registrado o usuário responsável pela sua
exclusão;
O botão < 5 - Nota Fiscal > permite visualizar as notas fiscais a emitir das contas
particulares.

Importante
Não será possível excluir os atendimentos que possuem conta fechada, vínculo com
depósito antecipado e conta já recebida. Abaixo, as mensagens que serão exibidas
no momento da exclusão desses atendimentos:
"ATENÇÃO: Não é permitido a exclusão de atendimento, pois existe uma conta
fechada no sistema de Faturamento.";
"ATENÇÃO ERRO: Não foi possível a exclusão do atendimento. Motivo:
Existem registros de contas a receber em aberto para o atendimento
informado. Ação: Reabrir a conta do atendimento no faturamento. Local: Caso
o atendimento seja ambulatorial, FFCV / Lançamentos / Conta Ambulatorial
/Conta do Atendimento, se não, FFCV / Lançamentos / Conta Hospitalar/Conta
do Atendimento.".

Impactos
Na tela abaixo, quando acionado, o botão < 3 - Recebimento > efetua o recebimento da conta
selecionada.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento.
Na tela abaixo, quando acionado, o botão < 4 - Excluir Atend > efetua a exclusão do
atendimento selecionado.
Atendimento / Internação / Atendimento / Exclusão de Atendimento.
Quando é realizado um recebimento de uma conta particular, a tela abaixo pode ser utilizada
para emitir ou consultar os recibos de pagamentos. Porém, a configuração de controle de
recibo de pacientes particulares deverá estar ativa.

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Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Manutenção de Recibos.

Conta extra

Acesso rápido
Contas a receber de particular, Conta auditada

Localizações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Extra
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Extra
Atendimento / Ambulatório / Faturamento / Conta Extra
Atendimento / Urgência e Emergência / Faturamento / Conta Extra
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Faturamento / Conta Extra
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Faturamento / Conta Extra
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo / Botão
< 0 - Conta Particular >
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento / Botão < 0 - Conta
Particular >
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo /
Botão < 0 - Conta Particular >
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo / Botão <
0 - Conta Particular >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados / Botão < 0 - Conta Particular >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / Botão < Confirmar > / Botão < 0 -
Conta Particular >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento / Botão < 0 - Conta
Particular >
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento / Botão < 0 -
Conta Particular >

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Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Alteração de Atendimento / Botão < 0
- Conta Particular >
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Alteração de Atendimento /
Botão < 0 - Conta Particular >
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Alteração de Atendimento /
Botão < 0 - Conta Particular >
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Alteração
Atendimento / Botão < 0 - Conta Particular >
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Conta
Ambulatorial / Conta Ambulatorial
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção Central de Marcação / Botão < Conta
Particular >
Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Alteração de Agendamento / Botão
< Conta Particular >
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Recepção Central de
Marcação - Imagem / Botão < Conta Particular >
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Recepção Central de
Marcação - Laboratório / Botão < Conta Particular >
Módulo M_LAN_AMB_PARTICULAR
Pré-requisitos
Configurações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Globais / CID
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Horários
Especiais
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Regras
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Pacotes
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Padrão de Cobrança
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Grupos de Faturamento
Movimentações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento

Função da tela
Registrar os itens ambulatoriais do paciente para faturamento particular da conta. A conta
extra é gerada automaticamente por meio de rotinas, quando o convênio do atendimento do
paciente não cobrir determinados procedimentos. Por exemplo, por meio da proibição "Não-
Autorizado" para os respectivos convênio e plano do atendimento, por meio de regra de
franquia, quando a quantidade do item auditado for marcada para que o paciente pague.

Importante
Quando essa tela for acessada por meio dos menus do Faturamento Distribuído e do
Atendimento, suas funções são limitadas. Desse modo, o usuário não pode realizar o
fechamento da conta, por exemplo.

Como usar
Ao acessar essa tela por um menu diferente de Faturamento de Convênios e Particulares, não
será permitido abrir ou fechar conta, pois a tela funcionará apenas como meio de consulta.

Registros da conta
A tela será apresentada em modo de pesquisa ao acessá-la. O usuário poderá utilizar como
parâmetros de consulta o código do atendimento ou o número do lote;
Efetuar a pesquisa;
Os campos "Dt Atend", "Hr Atend", "Convênio", "Carteira", "CID", apresentarão os
respectivos dados da conta de convênio, a qual gerou a conta extra;

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Após o fechamento da conta, a remessa será vinculada automaticamente, respeitando a
data da conta e vigência da remessa;
O campo lote, corresponde à conta do paciente, será preenchido automaticamente, pois
já existirão itens na conta;
A regra apresentada na conta será a padrão, conforme vinculada ao convênio particular
que gerou a conta extra para fins de valorização dos lançamentos. No entanto, o
usuário pode alterar a regra manualmente, se desejar;
O campo referente à guia principal do atendimento se apresentará desabilitado, uma
vez que o atendimento do paciente corresponde a um convênio diferente;
O campo para a pesquisa do código RUT só ficará visível quando a chave
"SN_PESQUISA_RUT_FFCV" estiver configurada com o valor "S", na tela "cadastro
Geral de Parâmetros";
Os campos "Patrocinador" e "Estrangeiro?" são preenchidos automaticamente, de
acordo com as informações cadastradas na tela "Cadastro da Carteira";
O botão , quando acionado, recalculará a conta, atualizando todos os valores, se
necessário;
O campo "Pronta?" se apresentará desabilitado, pois não tem funcionalidade para a
rotina de conta extra. Não há sentido de auditar contas particulares;
O campo "Fecha Conta" só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A
marcação desse campo poderá ser automática, após emissão do relatório de fatura ou
manual, o usuário marca diretamente no campo, de acordo com a configuração "Fechar
Conta após a impressão?", estabelecida na tela "Configurações do Sistema". Existe
ainda outra configuração na tela de cadastro de convênios e planos que permite ou não
o fechamento da conta sem a impressão do relatório de fatura. No caso de conta extra,
esse campo já poderá ser apresentado marcado ao consultar o atendimento, caso a
conta tenha sido gerada por meio da rotina de franquia, por exemplo;
O campo "Importa Auto" se apresentará desabilitado, pois não tem funcionalidade para
a rotina de conta extra. O atendimento a ser transferido para hospitalar, se for o caso,
será o principal que é o de convênio;
Marcar o campo "Conv. Origem", caso deseje que o convênio a ser apresentado na
conta seja o do atendimento do paciente. Importante ressaltar, que a regra para
aplicação dos valores não mudará, se o usuário não efetivar a alteração manual
diretamente no campo "Regra";
Os campos "Retorno?" e "Impressão TISS" não têm funcionalidade para essa rotina de
conta extra, a qual é criada automaticamente a partir do atendimento de convênio do
paciente.

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Itens do registro ambulatorial
Lançamentos automáticos

Nesse bloco serão apresentados os procedimentos, os quais geraram automaticamente a


conta extra.
Lançamentos manuais

Selecionar o grupo de faturamento desejado para lançamento em conta;


Informar o procedimento correspondente ao grupo de faturamento informado
anteriormente;
Como se trata de conta particular, não se faz necessário guia de autorização para o
procedimento;
Marcar se a realização do procedimento foi feita em um horário especial;
Informar a quantidade do procedimento que foi realizado para o respectivo paciente;
O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago,
serão apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra utilizada na
conta. No entanto, o usuário pode alterar esses dados, caso deseje;
Selecionar o código do setor que solicitou a realização do procedimento no atendimento
ambulatorial;
Indicar o setor responsável pela execução do procedimento;
Selecionar o código do prestador, responsável pela realização do procedimento em
referência, caso exija prestador;
Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será
habilitado, se o cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do
atendimento, estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo de
faturamento em referência;
A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com
seu tipo de vínculo, informado em seu cadastro. Caso deseje, o usuário poderá alterar,
manualmente essa informação. A forma de pagamento do prestador pode ser:
"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo
hospital;
ou "C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por
meio de contra-cheque.
Marcar se o item em referência pertence a um pacote;
O campo "Imp." indica se a conta já foi impressa ou não;

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O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo
com a aplicação da regra estabelecida na conta;

Clicar no botão para visualizar a descrição do procedimento selecionado;

Os botões e permitem, respectivamente, verificar todos os pacotes


vinculados à conta ou pendentes de vínculo e incluir procedimentos extras no pacote
selecionado;
Os campos "Procedimento e "Unidade" apresentarão as respectivas descrições do
procedimento de lançamento selecionado;
Nos casos em que o procedimento for relativo a sangue, é possível informar o número
estadual da bolsa de sangue, por meio do campo "Número DIFEP" da conta, o qual foi
informado na tela "Solicitações de Banco de Sangue". Esse dado pode ser informado
manualmente também, se necessário;
O campo "Vlr Fora Pacote", apresentará o valor referente a algum item lançado, o qual
deva ser cobrado fora do pacote existente, atendendo à regra de faturamento vinculada
à conta do paciente;
Apresentação do valor total da conta. É importante que a conta tenha sido recalculada
para apresentar o valor correto para faturamento;
Os campos "Plano", "Grupo de Faturamento, "Prestador", "Atividade Médica", "Setor" e
"Setor Executante" apresentarão suas descrições, conforme dados especificados para o
procedimento selecionado, lançado na conta;
O campo "Tipo de Movimento" corresponde à informação de onde o procedimento
selecionado foi lançado, se manualmente pelo faturamento ou se automaticamente por
meio de outro sistema;
O campo "Código do Movimento" só se apresentará preenchido, caso o procedimento
tenha sido lançado por meio de outro sistema, apresentando seu código de
movimentação. Para lançamentos manuais, esse campo não terá preenchimento;
A rotina de pré-remessa só tem funcionalidade para convênios do tipo "Convênio".

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Campo "Fixar Pesquisa?"
Permite a fixação de um parâmetro para consulta dos itens lançados na conta, dentre as
opções: "Nenhum", "Grupo de Faturamento", "Procedimento" e "Grupo de Fat. e
Procedimento". Ao selecionar um item desejado da conta e escolher uma dessas opções

disponíveis para consulta e acionar o botão , será fixada na tela a informação


correspondente ao parâmetro indicado, por exemplo, dentre vários itens lançados na conta de
grupos de faturamento diferentes, se selecionado o grupo 9, ao acionar a pesquisa, o campo

"Grupo" apresentará "9" e ao executar clicando no botão , serão retornados todos os


itens da conta que atendam ao filtro solicitado.

Botões da tela
Lançamento de kits

Por meio do botão < KIT>, o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança", no
qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade
médica do prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de
execução, data de sessão do kit e forma de pagamento do prestador (C - Credenciado,
F - Funcionário ou P - Produção);

Os botões e respectivamente confirmam e apagam o kit lançado;


Clicar no botão < Retornar > para voltar à tela de lançamentos inicial.
Alteração de atendimento

Ao clicar no botão < Atendimento >, o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do
paciente, podendo realizar alterações necessárias. Essa tela será apresentada de acordo com
o tipo do atendimento que gerou a conta selecionada, podendo ser "Alteração de Atendimento
Ambulatorial" ou "Alteração de Atendimento a Externos", nos casos de atendimentos
registrados para os sistemas de Diagnóstico por Imagem e Laboratório de Análises Clínicas.
Lembrando que o atendimento apresentado será referente ao convênio que gerou a conta
extra.
Emissão de relatórios

O botão < Relatório > permite ao usuário efetuar a impressão do relatório da fatura da conta
ambulatorial em referência.
Recebimento de contas

O botão < Recebe > se apresentará habilitado para contas de convênio do tipo "Particular",
quando fechadas. Por meio dele, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente
Particular", para efetivação do recebimento da conta em referência.
Franquias e descontos

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É recomendável não utilizar essa rotina de franquia para contas extras.
Dados da nota fiscal

Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese


(OPME), será habilitado o botão < Dados da Nota >, que aciona o bloco "Dados da Nota
Fiscal", no qual deverão ser inseridas as informações: "Fornecedor", "Nr Documento",
"Preço Unitário" e, se necessário, "Observação". O campo "Preço Total" será
atualizado, conforme quantidade lançada para o procedimento, multiplicada pelo preço
unitário;
Indicar se deverá ser aplicado o percentual de consignação configurado.
Auditoria do registro ambulatorial

Se estiver configurado para realizar auditoria operacional, o botão < Auditar > se
apresentará habilitado, permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na
alteração da quantidade, porcentagem e do valor do procedimento;
Selecionar o motivo da auditoria operacional;
No caso de conta extra, a qual já é de convênio particular, não se faz necessário indicar
se é o paciente ou o hospital quem paga.
Impressão do relatório de auditoria de contas

Esse botão < Impr. Aud. > só terá funcionalidade se a conta em referência sofrer auditoria por
meio da tela "Auditoria Conta Ambulatorial". Assim, o usuário será direcionado para a tela de
parâmetros do relatório "Auditoria de Contas", que exibe os dados referentes à auditoria
realizada na conta em questão. Contas de convênios do tipo "Particular" geralmente não
passam por auditoria, uma vez que é o paciente quem paga.
Controle de sessões

O botão < Data Sessão > permite ao usuário efetuar o controle de sessões, confirmando a
data em que foi realizado o procedimento.
Impressão de guia TISS

O botão < Rel. G. TISS > apresenta-se desabilitado, pois sua funcionalidade é apenas para
convênios do tipo "Convênio".
Registros ambulatoriais faturados

Por meio do acesso ao botão < Conta Fat. >, é possível visualizar os itens faturados da conta.
Auditoria por data

O botão < Aud. p/ data > permite ao usuário realizar a auditoria da conta por data realizada. A
conta deve estar aberta para habilitar esse botão e a configuração de auditoria operacional,
a t i v a ;
Para isso, é necessário confirmar a quantidade do procedimento e indicar o motivo pelo qual a
auditoria por data está sendo realizada. Essa quantidade deve ser menor do que a indicada no
lançamento.

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Simulação de aplicação de regras de lançamento

O botão < Simulação >, ao ser clicado, exibe a janela "Simulação - Aplicação das Regras de
Lançamento", na qual pode ser testada a aplicação das regras de lançamento.
Acesso à tela de auditoria

Por meio do acesso ao botão < Conta Aud. >, é possível visualizar a auditoria da conta em
referência, caso tenha sido auditada.
Relatório de conta faturada

Por meio do botão < Rel. Cta Fat. >, é possível emitir o relatório que exibe os dados da conta
faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse
relatório só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência". Não é comum conta do tipo particular sofrer auditoria, assim, esse relatório não
terá funcionalidade para conta do tipo extra.
Pré-remessa

Esse botão < Pré-Remessa >, só se apresentará habilitado na conta ambulatorial do paciente,
quando o convênio for do tipo "Convênio".
Impactos
O relatório abaixo mostra informações das contas extras fechadas, existentes no sistema.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais /
Conferência de Lançamentos

Conta atendimento ambulatorial

Acesso rápido
Pesquisando a conta , Dados da nota , Auditando a conta

Localizações
Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta do Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Faturamento / Conta do Atendimento
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Ambulatorial do Atendimento
Atendimento / Urgência e Emergência / Faturamento / Conta do Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Faturamento / Conta do Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Faturamento / Conta do Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo / Botão
< 9 - Conta Convênio >

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Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento / Botão < 9 - Conta
Convênio >
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo /
Botão < 9 - Conta Convênio >
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo / Botão <
9 - Conta Convênio >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados / Botão < 9 - Conta Convênio >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / Botão < Confirmar > / Botão < 9 -
Conta Convênio >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento / Botão < 9 - Conta
Convênio >
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento / Botão < 9 -
Conta Convênio >
Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Alteração de Atendimento / Botão < 9
- Conta Convênio >
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Alteração de Atendimento /
Botão < 9 -Conta Convênio >
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Alteração de Atendimento /
Botão < 9 - Conta Convênio >
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Alteração
Atendimento / Botão < 9 - Conta Convênio >
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Conta
Ambulatorial / Conta Ambulatorial
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção Central de Marcação / Botão < Conta
Convênio >
Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Alteração de Agendamento / Botão
< Conta Convênio >
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Recepção Central de
Marcação - Imagem / Botão < Conta Convênio >
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Recepção Central de
Marcação - Laboratório / Botão < Conta Convênio >
Módulo M_LAN_AMB_PARTICULAR
Pré-requisitos

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Configurações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria
Conta Ambulatorial
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações /
Procedimentos do Atendimento
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Globais / CID
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Horários
Especiais
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Regras
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Pacotes
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Padrão de Cobrança
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Grupos de Faturamento
Nas telas abaixo, são configurados o padrão de moeda utilizado pela empresa e a quantidade
de casas decimais utilizadas por esse padrão de moeda, respectivamente. Essas
configurações têm impacto direto no arredondamento/trucamento dos campos de valores
dessa tela.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Moedas

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Caso exista regra para criação automática de contas cadastrada, quando obedecidos os
parâmetros cadastrados a conta será automaticamente criada. Este processo é específico do
Chile.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Classificação Contábil de
Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Regras para Criação Automática de Conta
Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário
realizar a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é
disponibilizado no site do DATASUS.
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP
Movimentações
Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Confirmação e Consulta
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimento / Pedidos de Exames
Imagem
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedidos de
Exames Laboratório

Função da tela
Registrar os itens ambulatoriais realizados pelo paciente, para fins de faturamento particular ou
a ser enviado ao convênio, de acordo com o tipo do atendimento do paciente, seja ele
particular ou por convênio.

Importante
Quando essa tela for acessada por meio dos menus do Faturamento Distribuído e do
Atendimento, suas funções são limitadas, como exemplo: o usuário não poderá
fechar a conta.

Como usar
Ao acessar essa tela por um menu diferente de Faturamento de Convênios e Particulares, não
será permitido abrir ou fechar conta, pois a tela funcionará apenas como meio de consulta.

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Consulta do atendimento/conta
A tela será apresentada em modo de pesquisa ao acessá-la. O usuário deverá utilizar
como parâmetros de consulta o código do atendimento e/ou o número do lote (conta);
Efetuar a pesquisa;
Os campos "Dt Atend", "Hr Atend", "Convênio" e "Carteira", apresentarão os respectivos
dados, de acordo com o atendimento consultado;
Em se tratando de convênio do tipo "Particular", após o fechamento da conta, a
remessa será vinculada automaticamente, respeitando a data da conta e vigência da
remessa. No caso de convênio do tipo "Convênio", o usuário fará esse vínculo
manualmente;
O campo lote, corresponde à conta do paciente, será preenchido automaticamente, logo
que exista algum procedimento lançado na conta;
Se no momento do atendimento a CID tiver sido informado, esse dado será
automaticamente exibido na conta, mas o usuário poderá modificá-lo, se assim desejar;
A regra apresentada na conta será a padrão, conforme vinculada ao convênio, plano e
empresa logada na realização do atendimento, para fins de valorização dos
lançamentos. No entanto, o usuário pode alterar a regra manualmente, se desejar;
Se no momento do atendimento tiver sido informada a numeração da guia, essa
informação será exibida na conta do paciente. Do contrário, é necessário que o usuário
selecione esse dado na lista de valores do campo. Vale salientar que para isso, é
necessário que a guia tenha sido registrada na tela "Guias" anteriormente, vinculada ao
respectivo atendimento;
O campo para a pesquisa do código RUT só ficará visível quando a chave
"SN_PESQUISA_RUT_FFCV" estiver configurada com o valor "S", na tela "Cadastro
Geral de Parâmetros";
Os campos "Patrocinador" e "Estrangeiro?" são preenchidos automaticamente, de
acordo com as informações cadastradas na tela "Cadastro da Carteira";

O botão , quando aciona, recalculará a conta, atualizando todos os valores, se


necessário;
O campo "Pronta?" se apresentará marcado, conforme a conta tenha sido auditada na
tela "Auditoria Conta Ambulatorial" e o relatório de auditoria tenha sido impresso;

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O campo "Fecha Conta" só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A
marcação desse campo poderá ser automática, após emissão do relatório de fatura ou
manual, o usuário marca diretamente no campo, de acordo com a configuração "Fechar
Conta após a impressão?", estabelecida na tela "Configurações do Sistema". Existe
ainda outra configuração na tela de cadastro de convênios e planos que permite ou não
o fechamento da conta sem a impressão do relatório de fatura. Não será permito reabrir
uma conta para a qual tenha sido realizado o recebimento e/ou que tenha sido
distribuída de convênio para particulares/seguros, antes, é necessário excluir o
recebimento efetuado e a distribuição da conta ambulatorial, respectivamente;
O campo "Importa Auto" se apresentará marcado, caso a respectiva conta consultada
tenha sido transferida para hospitalar;
O campo "Conv. Origem" só tem funcionalidade para conta extra;
Se o atendimento em referência for correspondente a um retorno, o campo "Retorno?"
aparecerá marcado. O usuário também pode marcar esse campo manualmente. Nesse
caso, lhe será apresentada uma mensagem informando que todos os itens de serviço
profissional serão excluídos da conta, solicitando sua confirmação;
O campo "Impressão TISS" se apresentará automaticamente marcado ou não, de
acordo com a parametrização configurada na aba "Impressão Direta" da tela
"Configurações do TISS por Convênio" para o respectivo convênio do atendimento. O
usuário pode ainda marcar/desmarcar esse campo manualmente, conforme deseje a
emissão da guia TISS direto ou não na impressora.

Itens do registro ambulatorial


Lançamentos automáticos

Nesse bloco serão apresentados os procedimentos lançados automaticamente, ou seja, por


meio de outros sistemas, caso exista. Por exemplo: exames, materiais, medicamentos, dentre
outros. Se necessário realizar uma consulta de itens, a pesquisa pode ser filtrada também
pelos setores solicitante e executante.
Lançamentos manuais

Selecionar o grupo de faturamento desejado para lançamento em conta;


Informar o procedimento correspondente ao grupo de faturamento informado
anteriormente. Quando o procedimento lançado for material/medicamento, será
aplicada a regra de substituição do procedimento configurada para o setor em questão;
Selecionar a guia que autorizou a realização do procedimento, se for o caso;
Marcar se a realização do procedimento foi feita em um horário especial;
Informar a quantidade do procedimento que foi realizado para o respectivo paciente;

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O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago
pelo convênio, serão apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra
da conta. No entanto, o usuário pode alterar esses dados, caso deseje;
Selecionar o código do setor que solicitou a realização do procedimento no atendimento
ambulatorial;
Indicar o setor responsável pela execução do procedimento;
Selecionar o código do prestador, responsável pela realização do procedimento em
referência, caso exija prestador;
Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será
habilitado, se o cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do
atendimento (ver a forma de apresentação do convênio), estiver indicada "Sim" para o
grupo de faturamento;
A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com
seu tipo de vínculo, informado em seu cadastro. Caso deseje, o usuário poderá alterar,
manualmente essa informação. A forma de pagamento do prestador pode ser:Marcar se
o item em referência pertence a um pacote. Essa ação não poderá ser realizada caso a
conta do item esteja fechada;
"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo
hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por
meio de contra- cheque.
O campo "Imp." indica se a conta já foi impressa ou não;
O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo
com a aplicação da regra estabelecida na conta;

Clicar no botão para visualizar a descrição e o valor do procedimento selecionado;

Os botões e permitem, respectivamente, verificar todos os pacotes vinculados


à conta ou pendentes de vínculo e incluir procedimentos extras no pacote selecionado;
Os campos "Procedimento e "Unidade" apresentarão as respectivas descrições do
procedimento de lançamento selecionado;
Nos casos em que o procedimento for relativo a sangue, será possível visualizar o
número estadual da bolsa de sangue, por meio do campo " Número DIFEP" da conta, o
qual foi informado na tela "Solicitações de Banco de Sangue", pode-se informá-lo
manualmente;

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O campo "Vlr Fora Pacote", apresentará o valor referente a algum item lançado, o qual
deva ser cobrado fora do pacote existente, atendendo à regra de faturamento vinculada
à conta do paciente;
Apresentação do valor total da conta. É importante que a conta tenha sido recalculada
para apresentar o valor correto para faturamento;
Os campos "Plano", "Grupo de Faturamento, "Prestador", "Atividade Médica", "Setor" e
"Setor Executante" apresentarão suas descrições, conforme dados especificados para o
procedimento selecionado, lançado na conta;
O campo "Tipo de Movimento" corresponde à informação de onde o procedimento
selecionado foi lançado, se manualmente pelo faturamento ou se automaticamente por
meio de outro sistema;
O campo "Código do Movimento" só se apresentará preenchido, caso o procedimento
tenha sido lançado por meio de outro sistema, apresentando seu código de
movimentação. Para lançamentos manuais, esse campo não terá preenchimento;
Caso a conta encontre-se vinculada a uma pré-remessa, o respectivo campo
apresentará a numeração correspondente.

Campo "Fixar Pesquisa?"


Permite a fixação de um parâmetro para consulta dos itens lançados na conta, entre as
opções: "Nenhum", "Grupo de Faturamento", "Procedimento" e "Grupo de Fat. e
Procedimento". Ao selecionar um item desejado da conta e escolher uma dessas opções

disponíveis para consulta e clicar no botão , será fixada na tela a informação


correspondente ao parâmetro indicado, por exemplo, dentre vários itens lançados na conta de
grupos de faturamento diferentes, se selecionado o grupo 9, ao acionar a pesquisa, o campo

"Grupo" apresentará "9" e ao executar clicando no botão , serão retornados todos os itens
da conta que atendam ao filtro solicitado.

Cadastro de procedimentos relacionados


Ao efetuar um duplo clique sobre o procedimento, será exibida uma janela para o cadastro dos
procedimentos relacionados. Nessa janela deverão ser informados:
Selecionar o grupo de faturamento desejado para lançamento em conta;
Informar o procedimento correspondente ao grupo de faturamento informado
anteriormente;
Selecionar a guia que autorizou a realização do procedimento, se for o caso;
Marcar se a realização do procedimento foi feita em um horário especial;
Informar a quantidade do procedimento que foi realizado para o respectivo paciente;

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O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago
pelo convênio, serão apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra
da conta. No entanto, o usuário pode alterar esses dados, caso deseje;
Selecionar o código do setor que solicitou a realização do procedimento no atendimento
ambulatorial;
Indicar o setor responsável pela execução do procedimento;
Selecionar o código do prestador, responsável pela realização do procedimento em
referência, caso exija prestador;
Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será
habilitado, se o cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do
atendimento, estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo de
faturamento em referência;
A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com
seu tipo de vínculo, informado em seu cadastro. Caso deseje, o usuário poderá alterar,
manualmente essa informação. A forma de pagamento do prestador pode ser:Marcar se
o item em referência pertence a um pacote;
"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo
hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por
meio de contra-cheque.
O campo "Imp." indica se a conta já foi impressa ou não;
O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo
com a aplicação da regra estabelecida na conta;
Para retornar à tela principal, clicar no botão < Retornar >;
Para gerar o relatório de "Procedimentos Relacionados", clicar no botão Botão <
Relatórios >.

Botões da tela
Lançamento de kits

Por meio do botão < KIT >, o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança", no
qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade
médica do prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de execução
(devendo esse ser um setor produtivo), data de sessão do kit e forma de pagamento do
prestador (C - Credenciado, F - Funcionário ou P - Produção);

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Os botões e respectivamente confirmam e apagam o kit lançado;
Clicar no botão < Retornar > para voltar à tela de lançamentos inicial.
Alteração de atendimento

Ao clicar no botão < Atendimento >, o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do
paciente, podendo realizar alterações necessárias. Essa tela será apresentada de acordo com
o tipo do atendimento que gerou a conta selecionada, podendo ser "Alteração de Atendimento
Ambulatorial" ou "Alteração de Atendimento a Externos", nos casos de atendimentos
registrados para os sistemas de Diagnóstico por Imagem e Laboratório de Análises Clínicas.
Emissão de relatórios

O botão < Relatório >, permite ao usuário efetuar a impressão do relatório da fatura da
conta ambulatorial em referência;
Na tela de parametrização que antecede ao relatório, é possível selecionar a moeda
desejada.
Recebimento de contas

O botão < Recebe > se apresentará habilitado para contas de convênio do tipo "Particular",
quando fechadas. Por meio dele, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente
Particular", para efetivação do recebimento da conta em referência.
Franquias e descontos

O botão < Franq./Desc. > se apresentará habilitado se a conta estiver fechada e acionará a
tela de franquia/desconto, na qual poderá ser efetuado o registro do tipo de desconto a ser
dado ao lote/atendimento em referência.
Aba "Franquia"

Ao efetuar a franquia nessa aba, automaticamente será alterado o valor da conta


original e criada uma nova conta do atendimento (extra) com o valor da franquia
informado, para pagamento do paciente. Não será possível efetuar a franquia, caso a
conta do atendimento já possua nota fiscal emitida ou já tenha sido registrada no
sistema Financeiro;
Conta extra gerada automaticamente, após a concessão do desconto de franquia.
Aba "Desconto Geral"

Quando registrado um desconto nessa aba, o respectivo valor será diminuído do valor total da
conta do paciente.
Aba "Desconto por Grupo de Procedimento"

Nessa aba será possível indicar os grupos de procedimentos, sobre os quais deverá ser
aplicado o desconto de franquia na conta do paciente, conforme percentual ou valor
estabelecido. Só serão listados os grupos correspondentes aos lançamentos existentes na
conta em referência.

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Aba "Desconto por Procedimento"

Nessa aba será possível indicar os procedimentos, sobre os quais deverá ser aplicado o
desconto de franquia na conta do paciente, conforme percentual ou valor estabelecido. Só
serão listados os itens correspondentes aos lançamentos existentes na conta em referência.
Cancelamento da franquia

O desconto de franquia realizado em qualquer dessas abas, pode ser cancelado zerando o
respectivo valor. Para confirmar as franquias concedidas ou o processo de cancelamento, faz-
se necessário acionar o botão < Confirmar >. E para voltar à conta do atendimento, basta
acionar o botão < Retornar >.
Dados da nota fiscal

Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese


(OPME), será habilitado o botão < Dados da Nota >, que aciona o bloco "Dados da Nota
Fiscal", no qual deverão ser inseridas as informações: "Fornecedor", "Nr Documento",
"Preço Unitário" e, se necessário, "Observação". O campo "Preço Total" será
atualizado, conforme quantidade lançada para o procedimento, multiplicada pelo preço
unitário;
Indicar se deverá ser aplicado o percentual de consignação configurado na tela
"Percentual de Consignação". Para isso, bastar marcar o check box do campo
"Valorizar procedimento utilizando percentual de consignação";
Caso a exista uma guia do tipo "OPME" autorizada para o item, no momento que
informar o fornecedor, será apresentada uma mensagem ao usuário sugerindo a
utilização dos dados do orçamento. Se confirmada, os campos referentes ao preço
unitário e preço total, serão preenchidos automaticamente;
O item também pode ser valorizado de acordo com a entrada de nota fiscal, se o
parâmetro "SN_ATUALIZA_NF_CONSIG" vinculado ao sistema FFCV estiver ativo na
tela "Cadastro Geral de Parâmetros";
Ao marcar o check box do campo "Faturar apenas a Taxa de Comercialização", serão
faturados apenas o valor da taxa de comercialização para os itens de OPME. Dessa
forma, o valor unitário será alterado para o valor da taxa e o valor total será alterado
para o valor da taxa pela quantidade do item;
Clicar no botão < Voltar > para retornar que à tela de serviços da conta.
Auditoria do registro ambulatorial

Se estiver configurado para realizar auditoria operacional, o botão < Auditar > se
apresentará habilitado, permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na
alteração da quantidade, porcentagem e do valor do procedimento;
Selecionar o motivo da auditoria operacional;

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Caso o valor da conta seja alterado para maior, faz-se necessário indicar se o hospital
está de acordo em pagar essa diferença ou se o paciente será o responsável por esse
pagamento. No caso da segunda opção, será criada automaticamente, uma conta extra
para cobrança direta ao paciente.
Impressão do relatório de auditoria de contas

Ao utilizar o botão < Impr. Aud. >, o usuário será direcionado para a tela de parâmetros do
relatório "Auditoria de Contas", que exibirá os dados referentes à auditoria realizada na conta
em questão na tela " Auditoria Conta Ambulatorial".
Controle de sessões

O botão < Data Sessão > permite ao usuário efetuar o controle de sessões, confirmando a
data em que foi realizado o procedimento.
Impressão de guia TISS

Ao acionar o botão < Rel. G. TISS > para emissão dos relatórios de guias TISS, de
acordo com os lançamentos existentes na conta para fins de faturamento junto ao
convênio. Lembrando que esse botão não terá funcionalidade para convênios do tipo
"Particular" e só será impresso o relatório se houver lançamentos na conta;
Dependendo da configuração realizada na aba "Impressão Direta" da tela de
"Configurações do TISS por Convênio", os relatórios da TISS serão enviados
diretamente para a impressora padrão ou a tela "Impressão Guias TISS" será
apresentada.
Registros ambulatoriais faturados

Por meio do acesso ao botão < Conta Fat. >, será possível visualizar os itens faturados da
conta.
Auditoria por data

O botão < Aud. p/ data > permite ao usuário realizar a auditoria da conta por data realizada. A
conta deve estar aberta para habilitar esse botão e a configuração de auditoria operacional,
a t i v a ;
Para tanto, será necessário confirmar a quantidade do procedimento e indicar o motivo pelo
qual a auditoria por data está sendo realizada. Essa quantidade deve ser menor do que a
indicada no lançamento.
Simulação de aplicação de regras de lançamento

O botão < Simulação > aciona a janela "Simulação - Aplicação das Regras de Lançamento",
na qual pode ser testada a aplicação das regras de lançamento.
Acesso à tela de auditoria

Por meio do acesso ao botão < Conta Aud. >, será possível visualizar a auditoria da conta em
referência, caso tenha sido auditada na tela "Auditoria Conta Ambulatorial".
Relatório de conta faturada

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Por meio do botão < Rel. Cta Fat. >, será possível emitir o relatório que exibe os dados da
conta faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse
relatório só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência".
Pré-remessa

Por meio do botão < Pré-Remessa >, o usuário acessa a tela "Controle de Pré-Remessas
Ambulatoriais".
Consumo não lançado

A tela "Consumo Não Lançado na Conta" será apresentada ao consultar uma conta
ambulatorial que possua alguma pendência. Nela serão exibidas as ocorrências para
correção ou exclusão;
Acionar o botão < Corrigir > para aplicar a correção necessária, marcar o check box
"Ok" e acionar o botão < Confirmar >;
Para exclusão, deve marcar o check box "Exclui?" e clicar no botão < Confirmar > para
não faturá- lo. Faz-se necessário excluir o item da conta também.
Distribuição de contas ambulatoriais

Por meio do botão < Dist. de Conta >, o usuário será direcionado à tela "Distribuição de
Contas Ambulatoriais". Esse botão só será exibido para instituições da República Dominicana.
Impactos
Na tela "Resumo Situação das Contas", será possível visualizar, pelo convênio da conta
ambulatorial, os valores das contas por internações e altas em aberto, altas impressas e altas
fechadas.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos /
Resumo de Situação das Contas
Na tela "Resumo Semestral de Faturamento", será possível visualizar, pelo convênio da conta
ambulatorial, os valores das contas não-faturadas e a faturar dos 6 últimos meses do mês
informado, podendo inclusive, imprimir os relatórios dando duplo clique nos valores
correspondentes.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos /
Resumo Semestral de Faturamento
Ao consultar uma conta de paciente, será possível visualizar a situação dessa conta, bem
como as informações do tipo de conta, status e valor, possibilitando sua impressão a qualquer
momento.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do
Paciente

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A tela de conta extra registra a conta particular criada no momento que é efetuada a franquia
do paciente, quando houver auditoria operacional ou de convênio e a indicação de que o
paciente irá arcar com custos de possíveis diferenças de valores.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Na tela "Auditoria de Conta Ambulatorial", quando a conta estiver fechada e o sistema estiver
configurado para auditoria de convênio, será possível efetuar a auditoria da conta ambulatorial
registrada.
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria
Conta Ambulatorial
Na tela de guias, será possível registrar guias de atendimento a serem informadas na conta
ambulatorial, quando o procedimento realizado solicitar guia/autorização.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias
Nas telas "Entrega de Remessas" e "Controle de Pré-Remessas Ambulatoriais", pode ser
efetuada a entrega da remessa informada na conta do atendimento ambulatorial.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de
Remessas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento / Botão < Pré-Remessa >
Os relatórios, abaixo, apresentam dados de contas particulares cadastradas.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura / Individual
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais /
Situação das Contas

Conta hospitalar

Acesso rápido
Dados das contas , Serviços da conta , Dados da nota , Auditoria da conta , Conta
particular , Franquias e descontos

Localizações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Hospitalar
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Hospitalar

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Módulo M_LAN_HOS
Pré-requisitos
Configurações
Para indicar se uma conta fechada poderá ter o prestador alterado ao confirmar o laudo de
exame de imagem, é necessário configurar a chave "P_SN_ALTERA_PREST_AO_LAUDAR"
com o valor "S".
Para que cada prefeitura possa cadastrar um texto padrão para ser exibido no rodapé do RPS,
o usuário deve configurar a chave "DS_TEXTO_PADRAO_PREFEITURA_NF" e no campo
"Valor" informar o texto padrão desejado. Caso a chave esteja cadastrada sem o texto no
campo "Valor", será impresso o texto padrão já existente.
Para que seja possível lançar um valor para o procedimento de OPME na conta do paciente, o
usuário deve configurar a chave "SN_HAB_DADOS_NOTA_LANC" e no campo "Valor"
informar o texto padrão desejado "S" para habilitar ou "N" para impedir o lançamento do
procedimento de OPME. Como mostrado na imagem abaixo.
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Faturamento /
Usuários por Setor-Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de
Diárias Automáticas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Lançamento
do Estoque por Grupo de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações /
Procedimentos do Atendimento
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Faturamento /
Restrição de Usuários por Procedimento Faturamento
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios
e Planos
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Acomodação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Regras
Atendimento / Internação / Tabelas / Empresas da Carteira do Convênio
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Categorias de Planos

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Grupos de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Procedimentos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Padrão de Cobrança
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Tabelas / Gerais / Motivo
de Glosa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas
Serviços de Apoio / Global / Globais / CID
Nas telas abaixo, são configurados o padrão de moeda utilizado pela empresa e a quantidade
de casas decimais utilizadas por esse padrão de moeda, respectivamente. Essas
configurações têm impacto direto no arredondamento/trucamento dos campos de valores
dessa tela.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Moedas
Caso exista regra para criação automática de contas cadastrada, quando obedecidos os
parâmetros cadastrados a conta será automaticamente criada. Este processo é específico do
Chile.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Classificação Contábil de
Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Regras para Criação Automática de Conta
Movimentações
Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamento / Manutenção de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de
Remessa

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Função da tela
Efetuar o cadastro e a manutenção das contas de faturamento hospitalar, as quais
correspondem aos valores dos procedimentos registrados para o paciente, para fins de
cobrança. Os lançamentos podem ocorrer manualmente ou por meio das integrações
existentes entre o Faturamento de Convênios e Particulares e os outros sistemas.

Como usar

Conta hospitalar
A tela, ao ser acessada, será apresentada em modo de pesquisa, possibilitando a consulta do
atendimento e da conta desejados.
Dados do atendimento

Os parâmetros código do atendimento e/ou código da conta são obrigatórios na realização da


consulta. O usuário pode restringir ainda mais sua pesquisa, informando: o período da conta, o
tipo de acomodação, o convênio, o plano, a regra, a remessa.
A data/hora da internação, o nome do paciente, o médico e a origem do atendimento, serão
apresentados automaticamente, não sendo permitida a alteração dos dados desses campos;
O CID e a guia do atendimento apresentam-se automaticamente preenchidos, caso esses
dados tenham sido informados no atendimento do paciente, podendo o usuário realizar
alterações, se necessário.
As diárias do atendimento serão apresentadas conforme lançamentos desse tipo de item
lançado nas contas do paciente e sua permanência.
A guia do atendimento será apresentada automaticamente, se informada no momento do
atendimento. Ou o usuário pode lançar a guia de internação na tela de manutenção de guias e
selecioná-la direto no campo.
O campo para a pesquisa do código RUT só ficará visível quando a chave
"SN_PESQUISA_RUT_FFCV" estiver configurada com o valor "S", na tela "Cadastro Geral de
Parâmetros".
Os campos "Patrocinador" e "Estrangeiro?" são preenchidos automaticamente, de acordo com
as informações cadastradas na tela "Cadastro da Carteira".
Dados da conta

Será apresentado o número da conta erado automaticamente pelo sistema ao salvar o


atendimento do paciente.
A data inicial da conta corresponde à data de realização do atendimento.

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O período final deverá ser informado pelo usuário, conforme desejado. Caso o paciente ainda
encontre-se internado, será exibida uma mensagem, indicando que será gerada uma nova
conta para o atendimento em questão, possibilitando novos lançamentos de itens, num
período sequencial ao que está sendo fechado.
O tipo de acomodação, o convênio e o plano apresentam-se preenchidos de acordo com as
informações do atendimento. Caso deseje, esses dados podem ser alterados, no entanto:
As acomodações serão disponibilizadas de acordo com as que foram configuradas para
o convênio/plano em referência;
O convênio somente poderá ser alterado por um do tipo "Particular". Se for informado
um convênio de outro tipo, será exibida uma mensagem ao usuário que a operação não
será permitida, indicando os convênios particulares disponíveis;
No caso do plano, esse só pode ser alterado por um que permita internação e que
esteja associado ao convênio da alteração. Essa mudança poderá ocasionar a
alteração dos valores dos serviços lançados.
A regra será apresentada automaticamente, de acordo com a regra vinculada ao convênio
/plano do atendimento. Esse campo pode ser alterado, se desejado, salientando que os
valores dos itens podem sofrer modificações ao recalcular a conta.
Selecionar a remessa, cuja conta será enviada ao convênio para faturamento. Se a
remessa selecionada possuir um período que não coincida com o da conta, será emitida
uma mensagem de alertar ao usuário, questionando se ele deseja continuar;
Apresentação do valor faturado da conta. Correspondente ao valor total da conta, sem
ter sofrido auditoria;
Apresentação do valor total da conta. Correspondente ao valor total da conta após ter
sido auditada;

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Os campos:
Aud? - será marcado automaticamente, caso a conta passe pelo processo de
auditoria;
Fec? - só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A marcação
desse campo poderá ser automática após emissão do relatório de fatura ou de
forma manual. Para isso, o usuário deve marcar diretamente no campo, de
acordo com a configuração "Fechar conta após a impressão?", estabelecida na
aba "Configurações" da tela "Parâmetros". Não será permito reabrir uma conta
para a qual tenha sido realizado o recebimento e/ou que tenha sido distribuída de
convênio para particulares/seguros, antes, é necessário excluir o recebimento
efetuado e a distribuição da conta hospitalar, respectivamente;
Bloq? - o usuário poderá marcar esse campo, indicando que a conta está
bloqueada para receber lançamentos automáticos (de outros sistemas);
Imp? - será marcado automaticamente, após impressão do relatório de fatura da
conta, independente se estará fechada ou não;
Imp TISS Dir Impressora - esse campo poderá ser automaticamente marcado,
dependendo da configuração realizada na aba "Impressão Direta" da tela
"Configurações do TISS por Convênio" para o convênio utilizado no atendimento.
O usuário pode ainda marcar ou desmarcar esse campo manualmente. Essa
impressão só será utilizada para hospitais do Brasil, devido ao TISS ser um
padrão de troca de informações eletrônicas na saúde suplementar do Brasil.
O procedimento principal é apresentado, conforme informado no atendimento do
paciente. Caso não conste essa informação na conta, essa inclusão será solicitada ao
usuário na rotina de manutenção da conta, podendo o usuário selecionar o item
diretamente no campo;
Apresentação da descrição correspondente à acomodação da conta;
Caso o procedimento exija guia para sua realização, indicar essa informação;
O campo "Vlr Fora Pacote" apresentará a soma dos procedimentos que não serão
cobrados dentro de algum pacote lançado na conta;
No campo "Movimentação", será exibido o processo que gerou a conta em referência.
Os lançamentos de contas hospitalares podem ser efetuados manualmente ou por meio
de integrações com outros sistemas. A configurações de integração pode ser efetuadas
na aba "Lançamento Automático" da tela "Parâmetros";
Apresentação da descrição do convênio, plano e da regra, informados;

Acionando o botão , será efetuado o recálculo da conta em referência;

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Definir o tipo de classificação da conta. Essa informação será utilizada como parâmetro,
no momento da impressão dos relatórios de fatura. As classificações existentes são as
seguintes:
Sem Auditoria - conta que contenha somente itens que o convênio dispensa
auditoria. Essa classificação é automaticamente identificada;
Parcial - conta faturada antes da alta hospitalar do paciente. Também é
identificada automaticamente. Ao fechar parcialmente uma conta para a qual foi
lançada um kit com data/ hora inferior à informada no lançamento desse kit, será
criada uma nova conta automaticamente;
Complementar - conta faturada com itens que não foram faturados na conta
enviada para o convênio na alta do paciente. Esse tipo de classificação deve ser
identificado manualmente pelo usuário;
Sem Classificação - última conta, possivelmente fechada na alta do paciente.
Pode ser uma conta única para o atendimento ou a última conta, após outras
contas parciais do atendimento. É uma classificação que também é identificada
automaticamente;
Liminar - indica que é possível cadastrar uma liminar por conta.
Dados da carteira

Os dados da carteira do paciente serão apresentados automaticamente, conforme


preenchimento no atendimento. É possível alterar essas informações, se necessário.
As informações de diárias da conta serão apresentadas/atualizadas, conforme lançamentos
desse tipo de item nos serviços da conta e permanência do paciente.

Botões da tela
Serviços da conta

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Por meio do botão < Serviço >, será possível, no bloco "Serviços da Conta", visualizar
os itens lançados automaticamente ou realizar lançamentos manuais, dentre os dados:
Grupo de faturamento ao qual o procedimento pertence. Somente os grupos
cadastrados, para a apresentação do convênio em referência, na tela "Formas de
Apresentação", serão disponibilizados para seleção;
Procedimento de realização do paciente. A rotina fará validações sobre o item,
podendo apresentar críticas impeditivas ou corretivas para efetivar seu
lançamento. Quando o procedimento lançado for material/medicamento, será
aplicada a regra de substituição do procedimento configurada para o setor em
questão;
Guia de autorização fornecida pelo convênio, cadastrada na tela de manutenção
de guias, autorizando o procedimento em referência, quando necessário. O
preenchimento desse campo será obrigatório quando o procedimento exigir
autorização, conforme configurado em seu cadastro.
Caso não exista guia disponível, será exibida uma mensagem, questionando se o
usuário deseja criar uma guia pendente para o item;
Data de lançamento do procedimento, a qual deve compreender o período da conta,
podendo ser alterada pelo usuário, se for o caso;
Horário de lançamento do procedimento, o qual deve compreender o período da conta,
podendo ser alterada pelo usuário, se for o caso;
Indicação se a cobrança do procedimento será efetuada em horário especial, atendendo
ao cadastro realizado na tela "Horários Especiais";
Quantidade de realização do procedimento;
Percentual a ser cobrado pelo procedimento. Será apresentado automaticamente o
valor "100,00", podendo ser alterado pelo usuário;
Percentual do valor pago pelo procedimento em referência. Será apresentado
automaticamente o valor "100,00", podendo ser alterado pelo usuário;
Setores responsáveis pela solicitação e realização do procedimento em referência.
Esses dados apresentam-se automaticamente preenchidos, de acordo com a
configuração realizada no cadastro do grupo de procedimento, vinculado ao grupo de
faturamento lançado na conta hospitalar;

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Importante
O usuário logado somente poderá realizar lançamentos nos setores (solicitante e
executante), os quais possuir permissão. Caso não possua acesso ao setor
informado, será exibida uma mensagem impeditiva ao lançamento. A permissão de
lançamento em setores deve ser efetuada na tela "Usuários por Setor-Faturamento" e
não sendo configurado nenhum setor para o usuário em questão, será permitido o
lançamento em todos os setores. Além disso, o setor escolhido deve corresponder ao
grupo de faturamento anteriormente informado. Do contrário, será exibida uma
mensagem, questionando a confirmação do lançamento num setor não
correspondente ao grupo de faturamento.

Prestador responsável pela realização do procedimento. Esse campo somente se


apresentará habilitado para procedimentos do tipo "Serviços Profissionais" ou "Serviços
de Diagnósticos", conforme configurado no cadastro do grupo de procedimento;
Atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento,
estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo de faturamento
em referência;
A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com
o tipo de vínculo, informado em seu cadastro. Caso deseje, o usuário poderá alterar,
manualmente essa informação. A forma de pagamento do prestador pode ser:
"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo
hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por
meio de contra- cheque; ou
"X" - quando o paciente paga o valor do procedimento em comum acordo com o
prestador. Informação para a rotina de repasse médico.
Indicar se o procedimento pertence a um pacote;
Não será possível efetuar manutenções em lançamentos diretamente na conta, caso
encontre-se fechada. Se isso acontecer, será exibida uma mensagem ao usuário,
indicando que não será possível a ação. Qualquer manutenção em uma conta fechada,
seja inclusão, exclusão, modificação na quantidade, entre outras, deve ser realizada
pela rotina de auditoria de conta hospitalar;
Caso o usuário deseje visualizar na tela a descrição e o valor do procedimento, faz-se
necessário clicar no botão ;

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Os botões e permitem, respectivamente, verificar todos os pacotes vinculados
à conta ou pendentes de vínculo e incluir procedimentos extras no pacote selecionado;
Nos campos "Cód. Movimento" e "Tipo Movimento", serão exibidos o código de
lançamento automático e o tipo de movimentação que ocasionou o lançamento em
questão.
Fixar pesquisa

Permite a fixação de um parâmetro para consulta dos itens lançados na conta, entre as
opções: "Nenhum", "Grupo de Faturamento", "Procedimento", "Data de Lançamento", "Data e
Procedimento" e "Grupo de Fat. e Procedimento". Ao selecionar um item desejado da conta,

escolher uma dessas opções e clicar no botão , será fixada, na tela, a informação
correspondente ao parâmetro indicado. Por exemplo, entre vários itens lançados na conta de
grupos de faturamento diferentes, se selecionado o grupo 2, ao realizar a pesquisa, o campo

"Grupo" apresentará o valor "2" e, clicar no botão , serão retornados todos os itens da
conta que atendam ao filtro solicitado.
Equipe cirúrgica

Caso o procedimento selecionado exija informação de equipe cirúrgica, o botão < Eq. Cirúrgica
> será habilitado e a equipe médica que realizou o procedimento deverá ser informada, tais
como: cirurgião, anestesista, auxiliares. O usuário deverá indicar o código da atividade médica,
o médico vinculado e sua forma de pagamento (C - Credenciado, F - Funcionário ou P -
Produção).
Dados da nota fiscal

Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese


(OPME), será habilitado o botão < Dados da Nota >. Ao clicar nesse botão, será exibido
o bloco "Dados da Nota Fiscal", no qual deverão ser inseridas as informações:
"Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário", "Valor Original"tu e, se necessário,
"Observação". O campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada
para o procedimento, multiplicada pelo preço unitário;
Indicar se deverá ser aplicado o percentual de consignação configurado na tela
"Percentual de Consignação". Para isso, bastar marcar o check box do campo
"Valorizar procedimento utilizando percentual de consignação";
Caso a exista uma guia do tipo "OPME" autorizada para o item, no momento que
informar o fornecedor, será apresentada uma mensagem ao usuário sugerindo a
utilização dos dados do orçamento. Se confirmada, os campos referentes ao preço
unitário e preço total, serão preenchidos automaticamente;
O item também pode ser valorizado de acordo com a entrada de nota fiscal, se o
parâmetro "SN_ATUALIZA_NF_CONSIG" vinculado ao sistema FFCV estiver ativo na
tela "Cadastro Geral de Parâmetros";

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Ao marcar o check box do campo "Faturar apenas a Taxa de Comercialização", serão
faturados apenas o valor da taxa de comercialização para os itens de OPME. Dessa
forma, o valor unitário será alterado para o valor da taxa e o valor total será alterado
para o valor da taxa pela quantidade do item;
Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela de serviços da conta.
Kit

Por meio do botão < KIT >, o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança", no
qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade
médica do prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de execução
(devendo esse ser um setor produtivo), data de sessão do kit e forma de pagamento do
prestador (C - Credenciado, F - Funcionário ou P - Produção);

Os botões e , respectivamente, confirmam e apagam o kit lançado;


Clicar no botão < Retornar > para voltar à tela de lançamentos inicial.
Retorna

Clicar no botão < Retorna > para voltar à tela "Conta Hospitalar".
Conferência

Ao clicar no botão < Conferência >, será exibia a tela "Contas de Faturamento -
Sintético", na qual os itens que foram lançados mais de uma vez, terão suas
quantidades agrupadas para facilitar a visualização de tudo que tem na conta. Será
possível também realizar: inclusões, alterações ou exclusões de itens;
Caso a auditoria operacional esteja ativa, será apresentada uma mensagem ao usuário
informando que não será permitido alterar os itens. Será permitida apenas a conferência
dos lançamentos.
Auditar

Se estiver configurado para realizar auditoria operacional, o botão < Auditar > se
apresentará habilitado, permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na
alteração da quantidade, porcentagem e do valor do procedimento;
Selecionar o motivo da auditoria operacional;
Caso o valor da conta seja alterado para maior, faz-se necessário indicar se o hospital
está de acordo em pagar essa diferença ou se o paciente será o responsável por esse
pagamento. No caso da segunda opção, será criada automaticamente, uma conta extra
para cobrança direta ao paciente.
Auditar agrupando

O botão < Auditar Agrupando > também só se apresentará habilitado, se estiver


configurado para realizar auditoria operacional;

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Ao acioná-lo, será possível realizar a auditoria por data, setor ou setor executante do
procedimento, conforme escolha do usuário na mensagem que lhe é apresentada;
Caso o usuário escolha realizar a auditoria por data, será necessário confirmar a data
de realização do procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo qual a auditoria
por data está sendo realizada;
Caso o usuário opte por realizar a auditoria por setor, será necessário confirmar o setor
que solicitou o procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo qual a auditoria
por setor está sendo realizada;
Se o usuário optar por realizar a auditoria pelo setor executante, será necessário
confirmar o setor que executou o procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo
qual a auditoria por setor executante está sendo realizada.
Auditar agrupando com pesquisa fixa

Ao fixar a pesquisa por uma das opções disponíveis e clicar no botão < Aditar
Agrupando >, serão exibidos alguns filtros para a auditoria dos itens;
Clicar na opção "Sim", quando for apresentada a mensagem ao usuário questionando
se deseja auditar os itens pelo filtro de pesquisa selecionado;
Dessa forma, serão exibidos os campos abaixo para que possam ser informados a data,
o setor solicitante e o executante, o percentual pago e o motivo da auditoria;
Clicar no botão < Confirmar > para confirmar a auditoria agrupada ou no botão <
Cancelar > para desistir da ação.
Informações adicionais

Nos casos em que o procedimento for relativo a sangue, por meio do botão < Inf.
Adicionais >, será possível informar o número do DIFEP (Número Estadual da Bolsa de
Sangue);
Para retornar à tela de serviços da conta, clicar no botão < Retornar >.
Criação de conta extra

Por meio do botão < Particular >, será possível criar uma conta extra para o
atendimento em referência para faturamento direto ao paciente;
Ao clicar nesse botão, será criada uma nova conta de particular. O convênio e o plano
serão preenchidos automaticamente, de acordo com esses dados configurados na aba
"Configurações" da tela "Parâmetros". A regra a ser aplicada, será a vinculada a esse
convênio e plano na tela de cadastro;
Os lançamentos a serem realizados nessa conta devem seguir as mesmas orientações
da conta do convênio e salvar.
Impressão de relatórios

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Por meio do botão < Relatórios >, será possível imprimir as contas registradas para o
atendimento, seja referente à cobrança gerada para o convênio ou à conta extra gerada
para cobrança direta ao paciente;
De acordo com as configurações estabelecidas na aba "Configurações" da tela
"Parâmetros", a conta selecionada poderá ou não ser fechada automaticamente após
sua impressão. Caso não seja, o usuário poderá fecha-la manualmente após a emissão
do relatório de fatura;
Além disso, caso a fatura/conta escolhida já esteja fechada ou auditada, será informado
ao usuário que a conta em questão não será recalculada e que os valores exibidos no
relatório serão aqueles constantes no momento do fechamento. Entretanto, se a conta
ainda estiver aberta, seu recálculo será efetuado ao emitir o relatório;
A coluna "Qtde" referente a quantidade do item na conta. exibirá valores inteiros com 5
dígitos.
Acesso à tela de guias

Por meio do botão < Guias >, será apresentada a tela de manutenção de guias, na qual
serão registradas as guias e senhas de autorização do atendimento em referência.
Acesso à tela de atendimento

Acionando o botão < Atend. >, o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do
paciente que gerou sua internação, podendo realizar as alterações necessárias.
Recebimento de contas particulares

Caso o convênio da conta seja do tipo "Particular" e a conta esteja fechada, o botão <
Recebe Conta > apresenta-se habilitado;
Ao acioná-lo, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente Particular", na qual
poderá efetuar o registro do recebimento da conta particular do paciente.
Franquias e descontos

Por meio do botão < Franq./Desc. >, que se apresentará habilitado se a conta estiver
fechada, o usuário será direcionado à tela "Franquia/Desconto". Nela, será possível
registrar o tipo de desconto a ser dado ao lote/atendimento em referência, podendo ser
um desconto por: franquia (paciente ou convênio), geral, grupo de procedimento ou
procedimento;
Não será possível efetuar a franquia, caso a conta do atendimento já possua nota fiscal
emitida ou já tenha sido registrada no sistema Financeiro. As validações referentes ao
TISS só serão utilizadas para hospitais do Brasil, devido a ele ser um padrão de troca
de informações eletrônicas na saúde suplementar do Brasil.
Após o registro da franquia/desconto, não será possível excluir a conta hospitalar.
Aba "Franquia"

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Ao efetuar a franquia nessa aba, o usuário deverá indicar o valor do desconto e se a franquia
será do tipo:
"Convênio" - ao salvar, será criada automaticamente uma conta com o convênio, plano
e valor indicados na franquia, para cobrança da fatura;
"Particular" - ao salvar, será alterado o valor da conta original e criada uma nova conta
para o atendimento (extra) com o valor da franquia informado, para pagamento do
paciente.
Aba "Desconto Geral"

Quando registrado um desconto nessa aba, o respectivo valor será diminuído do valor total da
conta do paciente. Nela o usuário pode inserir mais de uma observação para a franquia com
seu respectivo valor de desconto informado. As observações devem ser previamente
cadastradas na tela "Observações de Desconto para Franquia".
Aba "Desconto por Grupo de Procedimento"

Nessa aba o usuário deverá indicar a conta que receberá o desconto, o grupo de
procedimento e o percentual ou valor de desconto. Só serão listados os grupos
correspondentes aos lançamentos existentes na conta selecionada.
Aba "Desconto por Procedimento"

Nessa aba o usuário deverá indicar a conta que receberá o desconto, os procedimentos e o
percentual ou valor de desconto. Só serão listados os itens correspondentes aos lançamentos
existentes na conta selecionada.
Cancelamento da franquia

O desconto de franquia realizado em qualquer dessas abas, pode ser cancelado zerando o
respectivo valor. Para confirmar as franquias concedidas ou o processo de cancelamento, faz-
se necessário clicar no botão < Confirmar >. E para voltar à conta do atendimento, basta clicar
no botão < Retornar >.
Relatório de auditoria de conta hospitalar

Após a realização da auditoria na tela "Auditoria de Conta Hospitalar", o botão < Imp. Audit. >
ficará habilitado. Ao acioná-lo, o usuário poderá realizar a emissão do relatório "Auditoria de
Contas".
Acesso à tela de auditoria da conta hospitalar

Clicar no botão < Conta Audit. >, o usuário terá acesso a tela "Auditoria de Conta
Hospitalar".
Acesso ao relatório de conta faturada

Por meio do botão < Rl. Cta. Fat. >, será possível emitir o relatório que exibe os dados da
conta faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse
relatório só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência".

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Registros hospitalares faturados

Ao clicar no botão < Cta. Faturada >, será possível visualizar os itens dos registros
hospitalares faturados. Ao acioná-lo, é exibida a tela "Contas de Faturamento - Itens do
Registro Hospitalar", na qual poderão ser visualizados os serviços da conta com os valores
originais, sem auditoria.
Simulação de conta

O botão < Simulação > direcionará o usuário para a tela "Simulação - Aplicação das Regras de
Lançamento", que tem a funcionalidade de simular a aplicação das regras de lançamento
cadastradas e exibir em forma de consulta, os itens resultantes. Essa operação será desfeita
ao retornar à tela principal.
Impressão de relatórios TISS

Por meio do botão < Rel. Guias do TISS >, o usuário será direcionado à tela "Impressão Guias
TISS".
Distribuição de contas hospitalares

Por meio do botão < Dist. de Conta >, o usuário será direcionado à tela "Distribuição de
Contas". Esse botão só será exibido para instituições da República Dominicana.
Impactos
De acordo com as configurações definidas para auditoria, por meio da tela "Auditoria de Conta
Hospitalar", o usuário poderá auditar contas hospitalares.
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria
Conta Hospitalar
Na tela de auditoria in-loco, a conta hospitalar que está sendo auditada, desde que esteja
fechada, pode ser bloqueada para evitar lançamentos automáticos enquanto estiver em
auditoria.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Auditoria In-
Loco
A tela de guias permite efetuar o cadastro de guias a serem utilizadas em contas hospitalares,
quando necessário. A tela também pode ser acessada por meio do botão < Guias > da conta
hospitalar do paciente.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias
A tela de autorização local de guias permite autorizar uma guia solicitada ou pendente,
referente a um ou mais procedimentos registrados na conta hospitalar.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Autorização
Local de Guias
Nas telas abaixo, o usuário poderá visualizar registros de contas hospitalares de pacientes.

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos /
Resumo de Situação das Contas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos /
Resumo Semestral de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do Paciente
No relatório abaixo, é possível consultar os consumos não lançados de contas vinculadas a
atendimentos hospitalares.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais /
Consumo não-lançado

Conta particular
Localizações
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular
Módulo C_CONTAS_TESOURARIA
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Administradoras de Cartão de Crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Documento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Fornecedor/ Clientes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Descontos
e Acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Contas
Correntes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Lançamentos Bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Detalhamento
Controladoria / Custos / Tabelas / Grupos de centros de Custos
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria /
Cadastro de Caixa X Usuário

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Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado /
Devolução Depósito Antecipado
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de
Nota Fiscal

Função da tela
Registrar o recebimento de contas particulares, visualizar e imprimir contas já criadas para o
paciente consultado. Permite ainda, efetuar o pagamento de uma conta.

Como usar

Efetuar o recebimento de contas particulares

Colocar a tela em modo de pesquisa, acionando o botão e informar um ou mais de


um, dos seguintes parâmetros:

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O atendimento para o qual se deseja efetuar o recebimento. Essa informação
poderá ser inserida tanto manualmente, digitando o código de identificação do
atendimento, ou ainda pela lista de valores disponível;
O paciente vinculado ao atendimento para o qual se deseja efetuar o
recebimento;
A data em que o atendimento foi realizado;
A data em que foi dada alta ao paciente;
O tipo do atendimento que se deseja pesquisar, se "Ambulatório", "Externo",
"Urgência" ou "Home Care";
O convênio que autorizou o atendimento;
O prestador responsável pelo atendimento a ser consultado.

Clicar no botão para que seja efetuada a pesquisa de acordo com os parâmetros
informados.

Bloco "Contas"
Após efetuar a pesquisa, todas as contas serão apresentadas, tanto particular quanto
de convênio para o atendimento em referência. Apresentando sobre elas:
O código da conta do paciente;
O tipo da conta, se "Hospitalar" ou "Ambulatorial";
O status da conta, se "Aberta" ou "Fechada";
O tipo de quitação da conta.

Bloco "Valores"
Ao selecionar a conta particular desejada, este bloco apresentará:
O código e a descrição dos grupos de procedimentos vinculados a conta
particular;
Os valores dos grupos de procedimentos;
O valor total da conta.
Acionar o botão < Imprimir Conta > para emitir o relatório de fatura individual;
Ao pressionar o botão < Pagamento >, será exibida a tela de "Contas Paciente
Particular". Nela, poderá efetuar o recebimento da conta, contudo, o status da conta
deverá ser "Fechada", e o tipo de quitação deverá ser "Comprometido" ou
"Parcialmente Recebido";

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Na tela "Contas Paciente Particular", no bloco "Parcelamento", o check box "Libera
CPF?", se marcado, indicará que a informação do CPF do paciente é opcional.

Importante
Os parâmetros para pesquisa das contas particulares podem ser utilizados
isoladamente ou em conjunto, de modo que quanto mais parâmetros forem
informados mais precisa e específica será a pesquisa.

Impactos
Na tela abaixo, será possível visualizar as movimentações para o caixa cadastrado e aberto,
quando do recebimento de conta de paciente particular.
Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamento/Fechamento
A tela abaixo importa as movimentações do recebimento de contas paciente particulares.
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Caixa
A tela abaixo atualiza o status do documento no momento do recebimento de conta paciente
particular.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro /
Contas a Receber / Cadastros / Conta a Receber
A tela abaixo realiza o cancelamento de recebimento de conta paciente particular, desde que
ela não tenha sido importada para a contabilidade.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro /
Contas a Receber / Cancelamento
A tela a seguir recebe as movimentações do recebimento de conta paciente particular quando
informado o lançamento bancário.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Bancário /
Movimentação / Lançamento de Extratos
Abaixo, a tela realiza a conciliação do recebimento de conta paciente particular.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Bancário /
Movimentação / Conciliação Bancária
Abaixo, telas de consultas relacionadas ao processo de contas dos pacientes.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do
Paciente
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Contas a Receber
de Pacientes

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Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro /
Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Consultas /
Indicadores Financeiros / Conciliação Financeira de Créditos de Convênio

Relatórios

Internação

Dep. antecipado recebidos


Localizações
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Internação / Dep. Antecipado Recebidos
Módulo
R_CAUCAO_RECEBE
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Administradoras de Cartão de Crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Documento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Fornecedor
/Cliente
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Descontos
e Acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Contas
Correntes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Lançamentos Bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Detalhamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Grupos de
Contas de Custo
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Cadastro de Caixa X
Usuário

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Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado /
Devolução Depósito Antecipado
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de
Nota Fiscal

Função da tela
Listar todos os depósitos de pagamento antecipado, recebidos nos caixas do hospital, dentro
de um período e horário estabelecidos.

Como usar
Informar um período para a consulta;
Informar ou selecionar na lista de valores "Seleção de Caixas", o caixa a ser
considerado na geração dos dados;
Selecionar o tipo do depósito antecipado recebido, entre "Depósito", "Retida" ou
"Todos";
Contudo, se desejar visualizar apenas os depósitos de pagamentos antecipados
retirados, selecionar entre: "Sim", "Não" ou "Todos";
Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta;
Clicar no botão < Sair > para sair da tela de parâmetros.

Impactos

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Não existem impactos .

Dep. ant. ultrapassados


Localizações
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Internação / Dep. Ant. Ultrapassados
Módulo R_CAUCAO_ULTRAPASSADA
Pré-requisitos Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Cadastro de Caixa X
Usuário
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Administradoras de Cartão de Crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Documento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Fornecedor
/Cliente
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Descontos
e Acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Contas
Correntes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Lançamentos Bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Detalhamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Grupos de
Contas de Custo
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado /
Devolução Depósito Antecipado

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de
Nota Fiscal

Função da tela
Consultar os depósitos antecipados que tiveram seus valores ultrapassados em relação às
despesas dos procedimentos médicos realizados para o paciente.

Como usar
Informar o convênio ou selecionar um utilizando a lista de valores "Seleção do
Convênio";
O campo de "Percentual Atingido" é exibido com 100%, porém poderá ser alterado para
o percentual desejado;
No campo "Tipo do Dep.Pag. Ant", selecionar entre: "Depósito", "Retido" ou "Todos";
Marcar o check box "Apenas pacientes internados", caso queira visualizar, unicamente,
as informações dos pacientes internados;
Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta;
Clicar no botão < Sair > para sair da tela de parâmetros.

Impactos
Não existem impactos.

Pacientes internados por convênio


Localizações
Atendimento / Internação / Relatórios / Internados / Por Convênio
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Internação / Pacientes Internados por Convenio
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Relatórios / Internados / Por Convênio
Módulo R_INT_CONV

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Pré-requisitos
Tabelas
Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios
e Planos
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Especialidades
Movimentações
Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento

Função da tela
Exibir todos os pacientes internados no hospital, filtrando-os por convênio.

Como usar
Informar a unidade de internação, a origem, a especialidade e o convênio do
atendimento. Os respectivos campos podem ser preenchidos com o símbolo % e todos
os dados serão considerados para emissão do relatório. Cada parâmetro desse tem
uma aba correspondente, onde podem ser indicados mais de item a ser pesquisado;
Habilitar o campo de período para pesquisar uma data diferente da atual;
Indicar qual o tipo de convênio deve ser levados em consideração: convênio, particular,
SIH/SUS, SIA/SUS ou todos;
Informar se os paciente internados também devem ser buscados;
Indicar se será levando em consideração primeiramente o convênio secundário do
atendimento;
Informar se deverá ser exibido um resumo estatístico do total de pacientes por convênio
no final do relatório;
Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;

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No relatório, são exibidas as seguintes informações separadas por convênio:
Código do atendimento;
Nome do paciente;
Idade do paciente;
Descrição da enfermaria;
Descrição do leito;
Nome do médico do atendimento;
Número da guia do atendimento;
Validade da guia;
Senha da guia;
Data e ora da internação;
Número de dias internado;
Origem do atendimento;
Total de atendimentos por convênio;
Somatório dos dias que todos os pacientes ficaram internados;
Média de permanência dos pacientes internados.
Acionar o botão < Sair > para finalizar a tela.

Impactos
Não existem impactos.

Faturamento

Recibo do paciente
Localizações
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Faturamento / Recibo do Paciente
Módulo R_RECIBO_PAC
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Tabelas

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Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Administradoras de Cartão de Crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Documento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Fornecedor/ Clientes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Descontos
e Acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Contas
Correntes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Lançamentos Bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Detalhamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Grupos de
Contas de Custo
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Cadastro de Caixa X
Usuário
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado /
Devolução Depósito Antecipado
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de
Nota Fiscal

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Função da tela
Verificar os recibos de pagamentos dos pacientes, bem como filtrá-los por atendimento, conta
e número de recibo.

Como usar
Informar o código do atendimento para o qual deseja visualizar e/ou imprimir o recibo do
paciente;
Informar ou selecionar na lista de valores "Seleção de Contas", o número da conta do
paciente;
Informar ou selecionar na lista de valores "Recibos do Atendimento", o número do
recibo que deseja imprimir;
Informar uma data de referência;
Selecionar na lista de valores "Moeda", o tipo da moeda que deverá ser impressa no
recibo;
Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta;
Clicar no botão < Sair > para sair da tela de parâmetros.

Impactos
Não existem impactos.

Contas a receber de pacientes


Localizações
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Faturamento / Contas a Receber de Pacientes
Módulo R_CONTA_REC_PAC
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Administradoras de Cartão de Crédito

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Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Documento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Fornecedor
/Clientes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Descontos
e Acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Contas
Correntes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Lançamentos Bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Detalhamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Grupos de
Contas de Custo
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Cadastro de Caixa X
Usuário
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado /
Devolução Depósito Antecipado
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de
Nota Fiscal

Função da tela
Consultar as contas a receber de pacientes particulares.

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Como usar
Aba "Parâmetros"

Informar ou selecionar na lista de valores "Seleção do Convênio Particular", um


convênio;
Informar ou selecionar na lista de valores "Seleção de Caixa", um caixa;
Informar ou selecionar na lista de valores "Seleção de Financiadora de Cartão", uma
financiadora;
Informar ou selecionar na lista de valores "Origem de Atendimento", uma origem;
Selecionar a situação das contas entre: "A receber", "Recebidas", "Protestadas" ou
"Todas";
Definir como deseja a ordem do relatório se por: "Nome do Paciente", "Tipo de
Recebimento", "Data de Vencimento", "Data de Emissão" ou "Data de Lançamento";
Definir o tipo de período entre: "Data de Vencimento", "Data de Emissão", "Data
Prevista de Pagamento", "Data Recebimento do Caixa" ou "Data de Lançamento";
Informar um período e uma data base para importar os dados desejados;
Selecionar o tipo de recebimento entre: "Cheque", "Todos", "Cartão", "Dinheiro",
"Crédito em Conta", "Borderô", "Boleto", "DOC", "Duplicata" ou "Promissória";
Definir o status do documento entre: "Custodiado", "Todos", "Pré Datado", "Devolvido",
"Protestado", "Caução", "Caixa", "Recebido", "Renegociado" ou "Depositado";
Informar ou selecionar na lista de valores "Seleção de Moeda", a moeda para ser
impressa no relatório. Caso seja uma moeda diferente de "Real", e se desejar que o
sistema converta para o "Real", marcar o check box: "Converte?". Se no período
informado para a pesquisa não existir índice para a moeda escolhida, será exibida a
seguinte mensagem: "Não existe índice para moeda escolhida neste intervalo de data!";
Marcar ou não os check boxes de acordo com a necessidade de busca das informações
que deseja visualizar:
"Imprime contas canceladas?";
"Considerar caixa origem do receb.?" - desmarcado, o caixa a ser considerado é
onde se encontra atualmente o documento;
"Considerar somente contas com cód. de barras?";
"Consid. apenas contas orig. de renegociação?";
"Imprime cpf do paciente?";
"Imprime endereço do paciente?".
Aba "Caixa"

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Se desejar pesquisar mais de um caixa, mas não todos, selecioná-los na lista de
valores "Seleção de Caixa".
Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta;
Clicar no botão < Sair > para sair da tela de parâmetros.

Impactos
Não existem impactos.

Contas a receber de convênios


Localizações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Contas
a Receber / Convênios
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Faturamento / Contas a Receber de Convênios
Módulo R_CONTA_REC_CONV
Pré-requisitos
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios
e Planos
Movimentações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção
de Remessa / Botão < Nota Fiscal >
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de
Remessa / Botão < NF do Convênio >
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convênio
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lançamentos / Glosas por
Procedimento
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lançamentos / Entrega de
Recurso de Glosas
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lançamentos / Aceite de
Glosa

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Função da tela
Apresentar as informações referentes às contas a receber de convênios.

Como usar
Informar o convênio. Esse campo também pode ser preenchido com o símbolo % e
todos os convênios são considerados pelo relatório;
Determinar um período para a consulta das contas a receber e, em seguida, informar se
esse período será referente à emissão, ao vencimento ao recebimento ou à previsão de
recebimento da conta;
Escolher o tipo de recebimento entre as opções: crédito em C/C, TEF, todos, cheque,
cartão, dinheiro, borderô, boleto, DOC, duplicata ou nota promissória;
Indicar a situação das contas que devem constar no relatório, se as a receber, as
recebidas, as protestadas ou todas;
Determinar a ordenação do relatório, se pelo convênio, pela data de vencimento ou pela
data de emissão da conta;
Indicar se no relatório deve constar somente as contas previstas, não devem constar as
contas previstas ou se devem constar todas as contas;
Informar se devem constar no relatório somente as contas com glosa, somente as
contas sem glosa ou se todas as contas;
Marcar os check boxes existentes na tela para que:
Sejam impressos os recebimentos realizados;
Não sejam impressos os lançamentos com código informado para glosa e
recursos retroativos;
Não sejam impressas as contas canceladas;
Sejam impressas somente as contas sem registro de recebimento;
Sejam impressas somente as contas parcialmente recebidas;
Sejam impressas somente as contas totalmente recebidas;
Haja quebra pela data do período;
Seja exibido o somatório dos valores lançado em extrato não conciliado.
A aba "Convênio" possibilita que mais de um convênio seja informado como parâmetro
para a pesquisa;
Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;

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O relatório apresenta as contas a receber de convênio com as seguintes informações:
número da remessa, número do documento, data de emissão, valor previsto, valor do
imposto, status da conta, valor da glosa, valor do recurso, valor do aceite, valor de
acréscimos e descontos, data do pagamento, valor recebido e valor da diferença (entre
o recebido e o previsto);
Clicando em < Sair >, a tela de parâmetros do relatório é finalizada.
Impactos
Não existem impactos.

Caixa

Extrato Caixa/Banco
Localizações
Controladoria / Caixa / Relatórios / Extrato Caixa/Banco
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Caixa / Extrato Caixa/Banco
Módulo R_MOV_CAIXA
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Apoio à TI / Gestão de Usuário / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria /
Cadastro de Caixa X Usuários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabela /
Administradoras de Cartão de Crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Contas Correntes
Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamento/Fechamento
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos

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Função da tela
Consultar as movimentações de caixas e bancos, filtrando por data, tipo de origem, entre
outros parâmetros.

Como usar
Informar a empresa, caso deseje que o relatório liste apenas os extratos dessa
empresa. Para utilizar mais de uma empresa como parâmetro, usar a aba "Empresas";
Informar o caixa. Só é permitido selecionar um caixa após selecionar uma empresa. Os
caixas listados são correspondentes à empresa selecionada. Para utilizar mais de um
caixa como parâmetro, usar a aba "Caixa";
Informar o lote de caixa. Só é permitido selecionar um lote após selecionar um caixa. Os
lotes listados são correspondentes ao caixa selecionado. Para utilizar mais de um lote
de caixa como parâmetro, usar a aba "Lote de Caixa";
Indicar a origem do atendimento, nos casos de movimentação de recebimento de conta
particular;
Estabelecer o período de pesquisa;
Informar se os lotes sem movimentações também devem ser exibidos;
Indicar o arquivo de importação. Esse parâmetro só poderá ser utilizado quando o caixa
selecionado possuir arquiv o d e importação . Para utilizar mais de um arquivo como
parâmetro, usar a aba "Arquivo Importação";
Indicar o tipo de origem da movimentação, se "Dep. Antecipado", "Cancelamento de
Espécie", 'Despesa Direta", "Depósito", "Devolução", "Estorno", "Pagamento", "Receita
Direta", "Recebimento", "Reforço de Caixa", "Renegociação", "Troca de Espécie" ou
"Todos". Para utilizar mais de tipo de origem como parâmetro, usar a aba "Tipo de
Origem";
Ao informar o tipo de origem "Depósito", poderá ser selecionado o tipo de depósito, se
"Dinheiro", "Cheque", "Carão de crédito" ou "Todos";
Indicar se deverão ser exibidas apenas as movimentações canceladas, as não
canceladas ou ambas;
Estabelecer o modo de exibição do relatório, se "Analítico", detalhado, ou "Sintético",
resumido;
Ao selecionar mais de uma empresa, é possível estabelecer se os dados devem ser
agrupados por empresa;
Indicar se devem ser exibidas as transações entre empresas;
Nos casos de transações entre empresas, indicar as empresas de origem e destino;

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Clicar no botão < Imprimir > para emitir o relatório.

Impactos
Não existem impactos.

Cheques devolvidos
Localizações
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Caixa / Cheques Devolvidos
Módulo R_CON_RECEB_CHQDEV
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Administradoras de Cartão de Crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Documento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Fornecedor/ Clientes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Descontos
e Acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Contas
Correntes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Lançamentos Bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Detalhamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Grupos de
Contas de Custo
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Cadastro de Caixa X
Usuário
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

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Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado /
Devolução Depósito Antecipado
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de
Nota Fiscal

Função da tela
Consultar os cheques que foram devolvidos, bem como detalhar o motivo da devolução.

Como usar
Parametrização do relatório

Informar ou selecionar na lista de valores "Empresa", uma empresa;


Informar ou selecionar na lista de valores "Conta Corrente", uma conta;
Informar ou selecionar na lista de valores "Motivos Devolução", um motivo;
Informar um período para efetuar a consulta dos dados;
Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta;
Clicar no botão < Sair > para sair da tela de parâmetros.

Impactos Não existem impactos.

Financeiro

Auditoria de contrato de adiantamento


Localizações
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Financeiro / Auditoria de Contrato de Adiantamento
Módulo R_AUDIT_CONTRATO_ADIANT

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Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Administradoras de Cartão de Crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Fornecedor/ Clientes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Descontos
e Acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Contas
Correntes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Lançamentos Bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Detalhamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Grupos de
Contas de Custo
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Cadastro de Caixa X
Usuário
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Documento
Movimentações
Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção Depósito Antecipado
Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado /
Devolução Depósito Antecipado
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de
Nota Fiscal

Função da tela
Visualizar a auditoria de contrato de adiantamento de recebimento cadastrados.

Como usar
Aba "Parâmetros"

Informar ou selecionar na lista de valores "Empresas", uma empresa;


Informar ou selecionar na lista de valores "Contrato de Atendimento", um contrato;
Definir um tipo de contratante entre "Paciente" ou "Responsável";
Informar ou selecionar na lista de valores "Contratante", um contratante;
Informar um período para efetuar a consulta dos dados;
Definir o status entre "Comprometido", "Parcialmente Quitado", "Renegociado",
"Cancelado" ou "Quitado";
Se desejar consultar os dados agrupando as empresas, marcar o check box "Agrupar
por Empresa?".
Aba "Empresa"

Se desejar pesquisar mais de uma empresa, mas não todas, selecioná-las na lista de
valores "Empresas";
Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta;
Clicar no botão < Sair > para sair da tela de parâmetros.

Impactos
Não existem impactos.

Contrato adiantamento
Localizações
Controladoria / Tesouraria / Relatórios / Financeiro / Contrato Adiantamento
Módulo
R_CONTRATO_ADIANT

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Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Configuração /
Financeiro
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Administradoras de Cartão de Crédito
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Documento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas /
Fornecedor/ Clientes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Descontos
e Acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Contas
Correntes
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Como usar
Aba "Parâmetros"

Informar ou selecionar na lista de valores "Contrato de Adiantamento", um contrato;


Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em < Imprimir >;
Os contratos são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta;
Clicar no botão < Sair > para sair da tela de parâmetros.

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