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A635000006B

!#P8l" MARCIEUDO BATISTA GUEDES


PC -00
Internacional
00452173

Resumo da fatura em R$
R RAUF CAVALCANTE 323 FRENTE SN
COCOBO Total da fatura anterior 1.144,68
63500-000 IGUATU - CE Pagamento efetuado em 15/08/2019 - 1.144,68

S Saldo financiado 0,00


+
Postagem: 01/09/2019
L Lançamentos atuais 1.294,89
Vencimento: 15/09/2019
= Total desta fatura 1.294,89
Emissão: 01/09/2019
010919 Fechamento próxima fatura: 01/10/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular MARCIEUDO BATISTA GUEDES
Cartão 4220.XXXX.XXXX.3441

97,61
15/09/2019 1.294,89 202,71 +23x 97,61
Veja outras opções na 2 folha

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques


Limite total de crédito 5.080,00 MARCIEUDO B GUEDES (final 3441)
Limite utilizado no mês 4.935,31 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 26/01 PISO E CIA 08/10 76,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 5.080,00 MORADIA .IGUATU
Programa Sempre Presente 16/02 COLCHOES ORTOBOM 07/12 144,49
Saldo de pontos acumulados no programa MORADIA .IGUATU
em 08/2019* 5.926 04/05 ZENIR IGUATU 02 04/04 74,75
Pontos a expirar no programa em 10/2019 225 MORADIA .IGUATU
Dólar utilizado na conversão dos pontos 4,09 27/06 BUGI 03/03 278,48
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. ALIMENTAÇÃO .IGUATU
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do 02/07 REALCE CALCADOS 02/12 25,07
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de VESTUÁRIO .IGUATU
pontos da próxima fatura e no site 02/07 REALCE CALCADOS - 0,88
www.itau.com.br/semprepresente. VESTUÁRIO .IGUATU
06/07 MULTICAR 02/06 125,00
VEÍCULOS .IGUATU

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75181 96170.492522 50451.630003 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00118961704/0507514 Nosso Número 175/18961704-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARCIEUDO BATISTA GUEDES - 284.171.588-47 Valor do Documento R$ 1.294,89
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 15/09/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75181 96170.492522 50451.630003 7 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/09/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/09/2019 00118961704/0507514 FT N 01/09/2019 175/18961704-9


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.294,89
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARCIEUDO BATISTA GUEDES - 284.171.588-47
R RAUF CAVALCANTE 323 FRENTE SN - COCOBO - 63500-000 IGUATU - CE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnNwnWNwn NWnWwNnWwN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
03/08 ACQ*LOJAS CORBA 01/05 52,53 período (15/09 a 14/10)
VESTUÁRIO .
08/08 MercPag*MERCADOLIV01/12 106,25 Juros Máximos do contrato 11,20 % am 263,87 % aa
DIVERSOS .
23/08 JOSE GRASUENE DE ARAUJ 50,03
VEÍCULOS .IGUATU
23/08 TROCAO DO OLEO 01/02 60,00
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.294,89
DIVERSOS .
Juros máximos do contrato 11,20 % am 263,87% aa
30/08 BUGI 01/03 293,19
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 122,32
ALIMENTAÇÃO .
CET do financiamento da fatura 11,83 % am 289,59 % aa
Lançamentos no cartão (final 3441) 1.284,91
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.092,18 100,00 %
Lançamentos: produtos e serviços Valor do IOF 6,84
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total a pagar 1.221,34
28/08 SEG COMPRA PROTEGIDA 9,98

Lançamentos produtos e serviços 9,98


Parcelamento da fatura com seguro
Valor da fatura atual 1.294,89
Juros do parcelamento 5,70 % am 96,30 % aa
CET do parcelamento 8,70 % am 175,93 % aa
L Total dos lançamentos atuais 1.294,89
% do total
Valor em R$ financiado
Compras parceladas - próximas faturas Valor total financiado* 1.584,27 100,00%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Total a financiar (1) 1.294,89 81,73 %
26/01 PISO E CIA 09/10 76,00 Valor do seguro (2) 245,76 15,51 %
16/02 COLCHOES ORTOBOM 08/12 144,49 Valor do IOF (3) 43,62 2,75%
02/07 REALCE CALCADOS 03/12 25,07 Valor total a pagar 2.787,36
06/07 MULTICAR 03/06 125,00
03/08 ACQ*LOJAS CORBA 02/05 52,53 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2
08/08 MercPag*MERCADOLIV02/12 106,25 e 3.
23/08 TROCAO DO OLEO 02/02 60,00
30/08 BUGI 02/03 293,19
Compras parc. c/ juros próximo período
Próxima fatura 882,53
Limite de crédito 5.080,00
Demais faturas 2.767,87
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Total para próximas faturas 3.650,40
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Encargos cobrados nesta fatura Valor em R$ financiado
Juros do rotativo 11,57 % 0,00 Valor total financiado 5.080,00 100.00 %
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Valor do IOF 151,10
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total a pagar 9.705,60
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04533 VK045 01/09/2019 VKRPOF01 G2376 0452184