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Pedido de compra 4100257560

Data de emissão Qui, 26 dez, 2019


Pedido enviado por Denilson Oliveira
Comprador
Segment Buyer Email Address
Segment Buyer Phone Number

Fornecedor
IS LOCACOES E MOVIMENTAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI
Supplier ID 0000231007
Contato
RUA FERNANDO NORONHA
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Brasil
54350-355
Telefone: +55 81995485655
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Supplier Information if One time Vendor
--Name
--VAT Reg.
--Street
--Postal Code
--City
--Country

Ship to entity FIS Goiana Endereço de Faturamento FMM PERNAMBUCO


Ship to address COMPONENTES
ROD BR 101 NORTE S/N, KM 13 A Bill to address
GOIANA - PE Brasil ROD BR 101 NORTE S/N KM 13 A 15
55900-000 GOIANA - PE Brasil
55900-000
Condições de pagamento Z+45: 45 days due net

Código
Faurecia Tax ID:
Supplier Tax ID
Legal entity address
Legal registered City
HRB number
General manager full name
Chairman of the Company Code
Bill To Email
Banking details of the Company Code

Detalhes do item de linha (1 Item de linha)

Número de peça do Data esperada


Nº Descrição Quantidade Preço Desconto Débitos Impostos Valor
fornecedor de entrega

LOCAÇÃO DE $3.000,00 $3.000,00


1 1,00 Seg, 6 jan, 2020
EMPILHADEIRA 7TON BRL BRL

Descrição estendida
Descrição completa LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA 7TON
Unidade de medida unidade

Contabilidade
Conta Contábil:
Nome do livro razão: FORKLIFTS RENTCódigo: 0061350500
Centro de custo:
Nome do centro de custo: FIS MaintenanceCódigo: 1870M001

Incoterm Namee Delivered At Place


Incoterm Code DAP
Incoterm Location

Valor líquido $3.000,00 BRL


Impostos
Valor bruto $3.000,00 BRL
Comentários
Anexos
ApprovalRequests
Records
Termos e condições
Solicitamos que confirme o recebimento desta Ordem dentro de até 8 dias corridos, retornando uma cópia desta assinada (física ou
eletronicamente). Qualquer execução do objeto desta Ordem de Compra, mesmo sem a confirmação assinada, será considerado aceite
nas condições deste Pedido de Compra bem como das condições que lhes são aplicáveis. A relação comercial entre Faurecia e Vsa.
será regida pelo quanto disposto nas Condições Gerais de Compra* da Faurecia e/ou nas condições negociadas por escrito entre as
partes, quando houverem.

*As Condições Gerais de Compras encontram-se disponíveis em:


https://www.faurecia.com/sites/groupe/files/paradocfournisseurs/faurecia_gpc_en-brazil_2018_1.pdf e uma cópia lhes poderá ser
enviada mediante solicitação.
O Grupo Faurecia governa suas relações nos princípios estabelecidos em seu Código de ética que promove as regras de conduta de
negócio que devem ser seguidas pelos colaboradores da Faurecia bem como por seus parceiros nas relações com os seus clientes,
fornecedores ou entre os mesmos. O Código de ética pode ser encontrado no nosso site:
https://www.faurecia.com/sites/groupe/files/paradocfournisseurs/2014_code_of_ethics-portuguese.pdf. Caso considere que algum
colaborador da Faurecia não está atuando em conformidade aos preceitos estabelecidos em nosso Código de ética não hesite em
contatar-nos. A nota fiscal deverá ser emitida em conformidade ao Pedido de Compra. Havendo qualquer divergência entre o Pedido de
Compras e a Nota Fiscal emitida por Vsa. tais como, falta da informação do número do pedido de compra, ausência ou divergências de
preço, unidade de medida, impostos, CFOP NCM, cond. de pagamento e dados de faturamento, a nota fiscal será recusada, não
ensejando de qualquer forma a mora da Faurecia, sendo, ainda, aplicada pela Faurecia a penalidade de R$ 200,00 para cada título
emitido em desconformidade.
For English information, please access the following links:
Faurecia's General Conditions of Purchase: https://www.faurecia.com/en/suppliers
Code of Ethics: https://www.faurecia.com/sites/groupe/files/paradocfournisseurs/FAU-C-LSG-2400%20Code%20Of%20Ethics.pdf

Contato do Contas a Pagar:


(41) 4009-8732 / contasapagar@faurecia.com

O contato comercial do departamento de Compras é: npp.br.procurement@faurecia.com


Todas as NFe's (.xml) devem ser encaminhadas para: faurecia.nfe@sawluznet.com.br
Todas as NFS-e (Serviço) devem ser encaminhadas para: InvoicesBR10@faurecia.com

The business contact of the Purchasing department is: npp.br.procurement@faurecia.com


The import / export invoice must be issued in accordance with the Purchase Order, with shipment reference number, eg FASXXXX / 19.
If there is any discrepancy between the Purchase Order and the Invoice issued by Vsa. such as missing purchase order number
information, absence or discrepancy in price, unit of measure, tax, cond. payment and billing data, the invoice will be rejected, not
causing in any way the default of Faurecia, and also applied by Faurecia the penalty of $ 200.00 for each security issued in non-
compliance.

O VALOR DECLARADO NESTE DOCUMENTO CONTEMPLA TODOS OS IMPOSTOS "GROSSING UP", OU SEJA, DEVE SER O
VALOR FINAL DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM DECLARADOS EM SUA NOTA FISCAL.
- PARA MATERIAIS: COM ICMS, PIS E COFINS (SEM IPI E ICMS ST “SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA”)
- PARA SERVIÇOS: COM ISS, PIS E COFINS