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Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de

Configuração:
Definir países FI Opções globais >Definir países

Definir países FI OY01 Opções globais >Definir países No modelo standard já vem configurado o País " BR ", Para esta configuração
>Definir países no entanto temos que definir quais as moedas que primeiramente temos criar
serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) o codigo da moeda,
e moeda forte (USD). conforme configuração
010011 e transação OY03.

Verificar códigos FI OY03 Opções globais >Moedas >Verificar Nesta transação estão definidos todos os códigos de
de moeda códigos de moeda moeda que se pode utilizar no sistema._x000D_
A definição do código da moeda, está diretamente
relacionado com o Pais onde esta localizada a
empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte
critério:_x000D_
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida
pela sigla "BRL"_x000D_
40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida
pela sigla "USD"_x000D_
50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era
o último fator de indexação utilizado
Verificar FI OB07 Opções globais >Moedas >Verificar A categoria de taxa de câmbio define como será
categorias de categorias de taxa de câmbio convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de
taxa de câmbio câmbio efetivamente utilizada no sistema é
necessário cadastrar a taxa de conversão que será
utilizada._x000D_
Novas entradas >_x000D_
CgC : 0011_x000D_
Utilização: Taxa fixa dolar final_x000D_
Moeda base: não informar_x000D_
Não informar mais nenhum campo._x000D_
Gravar >
Definir fatores de FI OBBS Opções globais >Moedas >Definir O standard do SAP traz várias moedas, deveremos Para esta conversão temos
conversão para fatores de conversão para cadastrar as conversões das moedas que deveremos que ter configurado antes
conver conversão de moeda utilizar. O fator de conversão serve para determinar na transação OY03 -
qual a paridade em ordem de grandeza entre as Verificar código de Moeda,
moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de as moedas BRL, USD e
1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa UFIR, ver configuração
de conversão entre as duas moedas usando um 010015010, assim como
maior numero de algarismos significativos ( 1 : as categorias de câmbio:
0,98350 ao invés de 1:0,00098)._x000D_ 010015020, transação
É necessário cadastrar um fator de conversão para OB07._x000D_
toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e Para atendimento do US-
moeda que se pretenda utilizar no sistema. GAAP e tendo em vista a
utilização do Módulo de
Ativo Fixo - AM, foi
necessário criar a moeda
RA$ = REAIS ADR. e
também a moeda
UFIR_x000D_
A paridade de BRL para
RA$ e RA$ para BRL, é
igual a 1._x000D_
A paridade de BRL para
UFIR e UFIR para BRL, é
igual a 1.

Entrar taxas de FI OB08 Opções globais >Moedas >Entrar Esta configuração servirá para as conversões das As moedas forte e índice
câmbio taxas de câmbio moedas com as quais a empresa ira deverão estar criadas na
trabalhar._x000D_ empresa conforme TCOE's
A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver ns. 010015010;
variação entre uma moeda passível de ser 010015015; 010015020;
transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. 010015025; 010015030 e
Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das 010015035.
diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são
derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a
moeda base de todas as categorias de taxa de
câmbio usadas pelo projeto._x000D_
A principío a atualização será diária, a partir de uma
interface da EG.
Verificar MM CUNI Opções globais >Verificar unidades Use esse roteiro para Verificar as Unidades de
unidades de de medida Medidas
medida
Atualizar o MM OY05 Opções globais >Atualizar o
calendário calendário
Determinar nível MM OX14 Estrutura da empresa >Definição
de avaliação >Logística - geral >Determinar
nível de avaliação
Definir, copiar, MM OX10 Estrutura da empresa >Definição A criação de Centros deve ser feita em duas Definir hierarquia.
eliminar, verificar >Logística - geral >Definir, copiar, etapas:_x000D_
cen eliminar, verificar centro _x000D_ a) Copiar, eliminar, verificar Centros _x000D_
- Definir Centros_x000D_ b) Definir Centros_x000D_
- Copiar, eliminar, verificar Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um
(escolher esta opção) centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do
centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados
cadastrais.
Atualizar MM OX09 Estrutura da empresa >Definição Use esse roteiro para criar os depósitos existentes
depósito >Administração de materiais nos centros definidos para a Empresa. _x000D_
>Atualizar depósito
Atualizar MM OX08 Estrutura da empresa >Definição Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de
organização de >Administração de materiais compras
compras >Atualizar organização de compras

Atribuir centro - MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuição Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
empresa >Logística - geral >Atribuir centro
- empresa
Atribuir MM OX01 Estrutura da empresa >Atribuição
organização de >Administração de materiais
compras - >Atribuir organização de compras -
empres empresa

Atribuir MM OX17 Estrutura da empresa >Atribuição Todos os Centros deverão ser vinculados a Cadastro das
organização de >Administração de materiais Organização de Compras 10 - Compras Organizações de Compra e
compras - centro >Atribuir organização de compras - Nacional._x000D_ dos Centros.
centro Para as Organizações Regionais deverão ser
vinculados somente os Centros para a qual a mesma
Atribuir MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuição vai efetuar compras.
organização de >Administração de materiais
compras >Atribuir organização de compras
standard standard - centro
Atribuir MM OMKJ Estrutura da empresa >Atribuição
org.compras de >Administração de materiais
referência - org >Atribuir org.compras de
referência - organização de
compras
Ctg.nota fiscal MM SPRO Componentes válidas para todas as Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota
fiscal
Criar Filial MM SPRO Componentes válidas para todas as Use esse caminho para criar uma Filial._x000D_
aplicações >Funções gerais de Para cada Filial é designado um CGC.
aplicação >Nota fiscal >Filial CGC
>Criar
Atribuir filial CGC MM SPRO Componentes válidas para todas as Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use
aplicações >Funções gerais de o math code para selecinar o código. No caso, o
aplicação >Nota fiscal >Filial CGC código Local neg e é igual ao código Centro, gravar.
>Atribuir filial CGC
Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Code NBM

Criar Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as Use esse roteiro para criar Code NBM
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Code NBM
>Criar
Atribuir Code MM SPRO Componentes válidas para todas as
NBM a grupo de aplicações >Funções gerais de
materiais aplicação >Nota fiscal >Code NBM
>Atribuir Code NBM a grupo de
materiais
Definição de MM SPRO Componentes válidas para todas as
CFOP aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >CFOP
>Definição
Determinação MM SPRO Componentes válidas para todas as CFOP cadastrado
entrada/devoluçõ aplicações >Funções gerais de
es aplicação >Nota fiscal >CFOP
>Determinação
entrada/devoluções
Determinação MM SPRO Componentes válidas para todas as Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na CFOP criados
saída/devoluções aplicações >Funções gerais de planilha acima. As outras entradas na configuração
aplicação >Nota fiscal >CFOP fazem parte da configuração standard, e não foram
>Determinação saída/devoluções alteradas.
Atualizar classes MM CL01 Componentes válidas para todas as Incluir caracteristicas na tabela
aplicações >Distribuição (ALE) SAP_KKR_CLASS:_x000D_
>Definir distribuição de dados _x000D_
>Definir distribuição de dados - NACIONAL_x000D_
mestre >Definir distribuição - GRUPO_UNIDADE_x000D_
através classes >Atualizar classes - UNIDADE_NEGOCIO

Verificar MM OMS2 Logística-geral>Dados básicos Os tipos de material criados estão definidos na tabela Definir os tipos de
características logística: mestre de acima._x000D_ materiais.
dos tipos de m materiais>Material>Dados de
controle>Determinar
características dos tipos de
material
Definir opções MM OMT0 Logística - geral >Dados básicos Ticar "N. Peça Fabricante"
globais logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Definir opções globais
Atualizar MM OMSY Logística - geral >Dados básicos Atualizar empresas para a administração de material,
empresas para a logística: mestre de materiais ou seja, iniciar o exercício.
administração >Material >Dados de controle
>Atualizar empresas para a
administração de materiais
Determinar MM OMS2 Logística - geral >Dados básicos Criar referência de
características logística: mestre de materiais campos.
dos tipos de >Material >Dados de controle
>Determinar características dos
tipos de material
Atribuir tipos de MM SPRO Logística - geral >Dados básicos
material a logística: mestre de materiais
transações >Material >Dados de controle
>Atribuir tipos de material a
transações especiais de criação
Determinar MM MMNR Logística - geral >Dados básicos
intervalos de logística: mestre de materiais
numeração >Material >Dados de controle
>Determinar intervalos de
numeração
Determinar MM OMSL Logística - geral >Dados básicos Desclicar o campo "zeros iniciais"
representação do logística: mestre de materiais
nº de materi >Material >Dados de controle
>Determinar representação do nº
de material
Definir status do MM OMS4 Logística - geral >Dados básicos
material logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Definir status do material
Controlar MM OMT2 Logística - geral >Dados básicos
verif.campos logística: mestre de materiais
obrigatórios para >Material >Dados de controle
>Controlar verif.campos
obrigatórios para ALE/transf.dados

Definir matérias- MM OMT6 Logística - geral >Dados básicos


base logística: mestre de materiais
>Material >Definir matérias-base

Configurar MM OMT3 Logística - geral >Dados básicos


mestre de logística: mestre de materiais
material do >Material >Configurar mestre de
usuário material do usuário
Atribuir campos a MM OMSR Logística - geral >Dados básicos
grupos de logística: mestre de materiais
seleção de c >Material >Seleção de campos
>Atribuir campos a grupos de
seleção de campos
Tela de dados - MM SPRO Logística - geral >Dados básicos Na transação OMSR
atualizar seleção logística: mestre de materiais ( Atribuir campos a grupos
de cam >Material >Seleção de campos de seleção de campos )
>Tela de dados - atualizar seleção alterar os campos De /
de campos Para conforme tabela
Campo Ref. e tabela
Campo Oculto.
Determin.setores MM OMS3 Logística - geral >Dados básicos Posicionar o mouse na linha do setor industrial
industriais e logística: mestre de materiais Q._x000D_
referênci >Material >Seleção de campos Clicar em copiar como._x000D_
>Determin.setores industriais e Criar B - Bebidas._x000D_
referência para seleç.campos Salvar
Determin.referên MM OMSA Logística - geral >Dados básicos
cia p/seleção logística: mestre de materiais
campos e t >Material >Seleção de campos
>Determin.referência p/seleção
campos e telas dep.do centro
Atualizar ajudas MM OMSH Logística - geral >Dados básicos
para pesquisa logística: mestre de materiais
>Material >Atualizar ajudas para
pesquisa
Atribuir campos a MM OMSS Logística - geral >Dados básicos
grupos de logística: mestre de materiais
seleção de c >Seleção de campos de lotes de
consignação do fornecedor
>Atribuir campos a grupos de
seleção de campos
Tela de dados - MM OMSD Logística - geral >Dados básicos Manter Standard.
atualizar seleção logística: mestre de materiais
de cam >Seleção de campos de lotes de
consignação do fornecedor >Tela
de dados - atualizar seleção de
campos
Determinar MM OMSE Logística - geral >Dados básicos
referência para logística: mestre de materiais
seleç.campos >Seleção de campos de lotes de
consignação do fornecedor
>Determinar referência para
seleç.campos dependente do
centro
Transf.dados MM SXDA Logística - geral >Dados básicos
workbench: logística: mestre de materiais
mestre de materi >Ferramentas >Transferência de
dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre
de material
Estruturação MM OMSM Logística - geral >Dados básicos
posterior de logística: mestre de materiais
dados administ >Ferramentas >Transferência de
dados mestre de material
>Estruturação posterior de dados
administrativos
Inicializar período MM MMPI Logística - geral >Dados básicos Use esse roteiro para inicializar período no centro.
logística: mestre de materiais
>Ferramentas >Inicializar período
Definir grupos de MM OMSG Logística - geral >Dados básicos
contas e seleção logística: parceiro de negócios
de ca >Fornecedor >Controle >Definir
grupos de contas e seleção de
campos fornecedores
Determinar MM OMFK Logística - geral >Dados básicos
estrutura da tela logística: parceiro de negócios
dependente >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela
dependente da organizaç.compras

Determinar MM OMSX Logística - geral >Dados básicos Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor
estrutura da tela logística: parceiro de negócios (Contabilidade). Depois, dê duplo clique na opção
dependente >Fornecedor >Controle 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique
>Determinar estrutura da tela no icone 'Página seguinte' até alcançar os
dependente da transação campos:_x000D_
a) Nº identificação fiscal 3; _x000D_
b) Nº identificação fiscal 4._x000D_
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as
alterações.
Determinar MM OMSJ Logística - geral >Dados básicos Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no
intervalos logística: parceiro de negócios ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar
numeração para >Fornecedor >Controle os campos:_x000D_
reg >Determinar intervalos numeração a) Nº > Sigla do intervalo;_x000D_
para regs.mestre fornecedor b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do
fornecedor;_x000D_
c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser
flagado._x000D_
_x000D_
Os intervalos abaixo devem ser criados_x000D_
Nº Do Nº Nº até Ext >
flagar para todos os intervalos._x000D_
EM 0700000000 0799999999
_x000D_
EX 0060000000 0069999999
_x000D_
FC 0090000000 0099999999
_x000D_
FI 0030000000 0049999999
_x000D_
GR 00G0000000 00G0099999
_x000D_
GV 0050000000 0059999999
_x000D_
JU 0010000000 0029999999_x000D_
_x000D_
Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de
numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao
intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o
grupo de conta fornecedor F001 e no campo
'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de
numeração: JU. Esta configuração deve ser feita para
todos os grupos, conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
Atualizar MM OMSI Logística - geral >Dados básicos
matchcode logística: parceiro de negócios
>Fornecedor >Controle >Atualizar
matchcode
Opções na MM Logística - geral >Dados básicos
administração logística: parceiro de negócios
centralizada de >Fornecedor >Controle >Opções
na administração centralizada de
endereços
Relatórios mestre MM Logística - geral >Dados básicos
de fornecedores logística: parceiro de negócios
>Fornecedor >Relatórios mestre
de fornecedores
Ativar Adm. do MM OMTC
Status (Lote)
Copiar, modificar MM OMJJ Admnistração de Materiais >
tipos de Administração de estoques > Tipos
movimento de movimento > Copiar, modificar
tipos de movimento.
Definir MM OMJI Administração de materiais
parâmetros para >Opções gerais >Definir
bloqueio de mate parâmetros para bloqueio de
material
Ativar preço em MM OMJO Administração de materiais
consignação via >Opções gerais >Ativar preço em
regs.inf consignação via regs.info
Ativar MM OMXL Administração de materiais
processamento >Opções gerais >Ativar
de vasilhame processamento de vasilhame
Efetuar MM OMI8 Administração de materiais >MRP Outras configurações atualizam esta configuração.
atualização total baseado no consumo >Parâmetros Portanto, as alterações estarão descritas em outros
dos parâmetros do centro >Efetuar atualização COEs.
total dos parâmetros do centro

Efetuar MM OPPZ Administração de materiais >MRP Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é Esta configuração foi
atualização total baseado no consumo >Grupos MRP usado para atribuir parâmetros de controle de realizada para os centros
dos grupos MRP >Efetuar atualização total dos planejamento para grupo de materiais. empresa "x" conforme
grupos MRP planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Determinar MM OMIG Administração de materiais >MRP
grupo MRP por baseado no consumo >Grupos MRP
tipo de materia >Determinar grupo MRP por tipo
de material
Intervalos de MM Administração de materiais >MRP
numeração baseado no consumo >Intervalos
de numeração
Determinar MM OMI2 Administração de materiais >MRP Os intervalos de numeração já existem (Standard),
intervalos de baseado no consumo >Intervalos usaremos essa numeração.
numeração execu de numeração >Determinar
intervalos de numeração execução
do planejamento
Determinar MM OMI3 Administração de materiais >MRP A numeração já existe (Standard).
intervalos de baseado no consumo >Intervalos
numeração para de numeração >Determinar
intervalos de numeração para
processamento manual
Determinar MM OMD0 Administração de materiais >MRP Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o Deve estar definidos os
planejadores baseado no consumo >Dados processo. O P01 Planejador de produção PCP, o P02, centros_x000D_
mestre >Determinar planejadores Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de Esta configuração foi
insumos, matérias-primas e embalagens da Unidade realizada para os centros
e o P03. Planejador Materiais, que é o responsável empresa "x" conforme
pela aquisição de peças, materiais, serviços entre planilha em
outros que não se enquadrem no perfil anterior. anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Verificar tipos de MM OMDQ Administração de materiais >MRP


MRP baseado no consumo >Dados
mestre >Verificar tipos de MRP
Determinar tipos MM OMD9 Administração de materiais >MRP Manter o Standard
de suprimento baseado no consumo >Dados
especial mestre >Determinar tipos de
suprimento especial
Atualizar MM MD25 Administração de materiais >MRP
calendário de baseado no consumo >Dados
planejamento mestre >Atualizar calendário de
planejamento
Centro ref.para MM OMIP Administração de materiais >MRP
acesso a tabelas baseado no consumo >Dados
centrai mestre >Centro ref.para acesso a
tabelas centrais de dados mestre
Ativar MRP MM OMDU Administração de materiais >MRP Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja Esta configuração foi
baseado no consumo ativar. realizada para os centros
>Planejamento >Ativar MRP empresa "x" conforme
planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
MRP para MM SPRO Administração de materiais >MRP
horizonte de baseado no consumo
promoção do >Planejamento >MRP para
centro horizonte de promoção do centro

Determinar MM OMDZ Administração de materiais >MRP Definido na criação de grupos MRP na transação Esta configuração foi
código de criação baseado no consumo OPPZ realizada para os centros
>Planejamento >Determinar empresa "x" conforme
código de criação planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Determinar MM OMDX Administração de materiais >MRP Horizonte de planejamento _x000D_ Esta configuração foi
horizonte de baseado no consumo Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido realizada para os centros
planejamento >Planejamento >Execução MRP Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter empresa "x" conforme
>Determinar horizonte de configuração feita na transação OPPZ. planilha em
planejamento anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Determinar MM OMI1 Administração de materiais >MRP
disponibilidade baseado no consumo
do estoque de >Planejamento >Execução MRP
>Estoques >Determinar
disponibilidade do estoque de
segurança
Determinar MM OPPI Administração de materiais >MRP
disponib.do baseado no consumo
estoq.transferênc >Planejamento >Execução MRP
>Estoques >Determinar
disponib.do estoq.transferência e
do estoq.bloq.
Determinar MM OMDW Administração de materiais >MRP Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Esta configuração foi
horizonte de baseado no consumo Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração realizada para os centros
reprogramação >Planejamento >Execução MRP feita na transação OPPZ. empresa "x" conforme
>Determinar horizonte de planilha em
reprogramação anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Determinar MM OMDY Administração de materiais >MRP
tratamento de baseado no consumo
erros >Planejamento >Execução MRP
>Determinar tratamento de erros
Determinar perfis MM OMIA Administração de materiais >MRP
de cobertura baseado no consumo
(estoque >Planejamento >Execução MRP
>Determinar perfis de cobertura
(estoque dinâmico segurança)
Determinar perfil MM OM0D Administração de materiais >MRP
período baseado no consumo
p/per.seguranç >Planejamento >Execução MRP
>Determinar perfil período
p/per.segurança/cobertura real
Determinar regra MM OMI4 Administração de materiais >MRP Manter Standard.
para cálculo do baseado no consumo
tamanho >Planejamento >Cálculo do
tamanho do lote >Determinar
regra para cálculo do tamanho do
lote
Atualizar perfil de MM OWD1 Administração de materiais >MRP
arredondamento baseado no consumo
>Planejamento >Cálculo do
tamanho do lote >Atualizar perfil
de arredondamento
Determinar MM OMDT Administração de materiais >MRP
suprimento baseado no consumo
externo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar
suprimento externo
Determinar nºs MM OMI5 Administração de materiais >MRP
item baseado no consumo
>Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar nºs item
Determinar MM OMDC Administração de materiais >MRP Esta configuração define o numerod e dias em que as Código dos
tempos buffer baseado no consumo ordens podem ser antecipadas e ou postergadas Centros._x000D_
(chave de horiz >Planejamento >Determinar dentro do horizonte de liberação. Esta configuração foi
tempos buffer (chave de horizonte) realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Parâmetros para MM OMIT Administração de materiais >MRP
determinação de baseado no consumo
datas ba >Planejamento >Parâmetros para
determinação de datas base

Ativar estatística MM OMDR Administração de materiais >MRP


tempo de baseado no consumo
execução >Planejamento >Ativar estatística
tempo de execução
Determinar MM OMIM Administração de materiais >MRP
intervalo máximo baseado no consumo
MRP >Planejamento >Determinar
intervalo máximo MRP
Código: só fixar MM OMIN Administração de materiais >MRP Esta configuração foi
divisões baseado no consumo realizada para os centros
transmitidas p >Planejamento >Código: só fixar empresa "x" conforme
divisões transmitidas programa planilha em
remessas anexo._x000D_
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Atualizar fatores MM OMDJ Administração de materiais >MRP Manter Standard
de correção para baseado no consumo
previ >Planejamento >Atualizar fatores
de correção para previsão

Determinar hora MM OMIB Administração de materiais >MRP


início de jobs em baseado no consumo
backgr >Planejamento >Determinar hora
início de jobs em background
esporádicos
Determinar MRP MM OMIR Administração de materiais >MRP
a nível de baseado no consumo
depósito por c >Planejamento >Determinar MRP
a nível de depósito por centro
Determinar perfis MM OMDD Administração de materiais >MRP
de ordem baseado no consumo >Propostas
de suprimento >Determinar perfis
de ordem
Determinar MM OMDV Administração de materiais >MRP
conversão de baseado no consumo >Propostas
ordens plan.em r de suprimento >Determinar
conversão de ordens plan.em
requisição de compra
Determinar MM OPPH Administração de materiais >MRP
conversão de baseado no consumo >Propostas
requisição de co de suprimento >Determinar
conversão de requisição de compra
em pedido
Determinar e MM OMD3 Administração de materiais >MRP
agrupar baseado no consumo >Análise
mensagens de >Determinar e agrupar mensagens
exceçã de exceção
Verificar textos MM OMD5 Administração de materiais >MRP
para os baseado no consumo >Análise
elementos MRP >Verificar textos para os
elementos MRP
Determinar MM OMDA Administração de materiais >MRP
matrizes baseado no consumo >Análise
individuais >Determinar matrizes individuais
período período para totais período
Determinar MM OPPC Administração de materiais >MRP
exibição de baseado no consumo >Análise
períodos para tot >Determinar exibição de períodos
para totais período
Determinar MM OMIL Administração de materiais >MRP
elementos de baseado no consumo >Análise
entrada para cál >Determinar elementos de entrada
para cálculo de cobertura

Sequência de MM OMIO Administração de materiais >MRP


telas baseado no consumo >Análise
"cab.grande" >Sequência de telas "cab.grande"
(lista M (lista MRP/lista at.nec/est)

Grupos de MM OMD2 Administração de materiais >MRP


ponderação para baseado no consumo >Previsão
valor médio mó >Grupos de ponderação para valor
médio móvel ponderado
Determinar MM OMDG Administração de materiais >MRP
divisão das baseado no consumo >Previsão
necessidades de >Determinar divisão das
p necessidades de previsão para MRP
Atribuir erros de MM OMDK Administração de materiais >MRP
previsão a baseado no consumo >Previsão
classes de >Atribuir erros de previsão a
classes de erros
Intervalos de MM WRN1 Administração de materiais >MRP
numeração baseado no consumo >Controle de
fatores de ponde reabastecimento >Intervalos de
numeração fatores de ponderação
de previsão
Interv.numeraçã MM WC61 Administração de materiais >MRP
o execução baseado no consumo >Controle de
reabastec. reabastecimento
>Interv.numeração execução
reabastec.
Atualizar grupos MM SPRO Administração de materiais >MRP
de necessidades baseado no consumo >Controle de
reabastecimento >Atualizar grupos
de necessidades
Atualização na MM SPRO Administração de materiais >MRP
entrada POS baseado no consumo >Controle de
reabastecimento >Atualização na
entrada POS
Documentos MM SPRO Administração de materiais >MRP
subsequentes baseado no consumo >Controle de
(via ordem de fi reabastecimento >Documentos
subsequentes (via ordem de filial)

Atualizar MM PFCG Administração de materiais >MRP


autorizações baseado no consumo
>Administração de autorizações
>Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >MRP
baseado no consumo
>Administração de autorizações
>Criar perfis
Determinar MM OMIQ Administração de materiais >MRP
processamento baseado no consumo >Determinar
paralelo no MRP processamento paralelo no MRP

Realizar MM Administração de materiais >MRP


transferência de baseado no consumo >Realizar
dados transferência de dados
Verificação das MM Administração de materiais >MRP
opções de baseado no consumo >Verificação
performance das opções de performance

Verificar modo de MM OM0A Administração de materiais >MRP


gravação para baseado no consumo >Verificação
lista MR das opções de performance
>Verificar modo de gravação para
lista MRP
Determinar MM OME0 Administração de materiais Esta transação permite que um erro torne-se um
características >Compras >Dados ambiente aviso ou vice-versa. O erro trava a operação e o
das mensagens >Determinar características das aviso não trava, apenas mostra a
mensagens do sistema mensagem._x000D_
_x000D_
Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para
Warning._x000D_
_x000D_
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do
Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 e alterar
o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
Determinar MM OMFI Administração de materiais Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em
valores propostos >Compras >Dados ambiente Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar
para encarr >Determinar valores propostos em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
para encarregado de compras

Determinar MM OMGJ Administração de materiais Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a
domicílio fiscal >Compras >Dados ambiente "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e
>Determinar domicílio fiscal salvar._x000D_
Repetir para todos os centros.
Atualizar tipo de MM VDF1 Administração de materiais
representação >Compras >Dados ambiente
para dat >Atualizar tipo de representação
para data/período
Determinar MM OMEK Administração de materiais
normas de >Compras >Mestre de material
expedição >Determinar normas de expedição
Definir chave dos MM OME1 Administração de materiais Esta transação permite que se crie critérios de
valores de >Compras >Mestre de material materiais quanto à:_x000D_
compra >Definir chave dos valores de _x000D_
compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pró
ativo e reativo) de status de entrega do
material_x000D_
- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-)
para se encerrar o pedido_x000D_
- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância
mínima (%) de cumprimento do pedido para ser
avaliado e valor em dias a partir da data de remessa
que se considerará 100% de desvio do prazo de
entrega._x000D_
_x000D_
Criamos 3 chaves:_x000D_
_x000D_
1 - Peças e materiais auxiliares_x000D_
2 - Matérias-primas e insumos pesados no
recebimento_x000D_
3 - Matérias-primas e insumos recebidos por
contagem_x000D_
UTIL - Utilidades
Definir perfil de MM SPRO Administração de materiais
peça de >Compras >Mestre de material
fabricante >Definir perfil de peça de
fabricante

Determinar MM OAMP Administração de materiais


motivos de >Compras >Mestre de material
bloqueio p/peças >Determinar motivos de bloqueio
d p/peças de fabricante admit.
Entradas MM OMQW Administração de materiais Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de
possíveis para >Compras >Mestre de material Avaliação e a Chave dos Valores de Compra.
itens sem reg.me >Entradas possíveis para itens sem
reg.mestre material
Determinar MM OME2 Administração de materiais As condições de pagamento começarão por "Cxxx",
condições de >Compras >Mestre fornecedores onde "C" significa que esta condição é utilizada para
pagamento >Determinar condições de pagamento de compras normais "Bxxx" para
pagamento pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As
condições "Bxxx" terão o seu pagamento
bloqueado._x000D_
Para definição deste código procurar seguir sempre o
mesmo utilizado para o numero de dias do
pagamento._x000D_
Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021
Verificar MM OMSQ Administração de materiais Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo"
incoterms >Compras >Mestre fornecedores para "Free on Board".
>Verificar incoterms
Definir tipos de MM OMGA Administração de materiais
texto para textos >Compras >Mestre fornecedores
centr >Definir tipos de texto para textos
centrais
Definir tipos de MM OMGB Administração de materiais Posicionar o cursor sobre a próxima linha em
texto para textos >Compras >Mestre fornecedores branco._x000D_
de or >Definir tipos de texto para textos Escrever "Homologação do Fornecedor"._x000D_
de organização de compras Clicar enter._x000D_
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse
texto.
Determinar MM OMKC Administração de materiais
etiquetagem >Compras >Mestre fornecedores
(preços) >Determinar etiquetagem (preços)

Definir MM SPRO Administração de materiais


ctgs.hierarquia >Compras >Mestre fornecedores
de fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir ctgs.hierarquia de
fornecedores
Definir MM OMZ1 Administração de materiais
determinação de >Compras >Mestre fornecedores
parceiro para ct >Hierarquia de fornecedores
>Definir determinação de parceiro
para ctgs.hierarquia
Atribuir grupos MM SPRO Administração de materiais
contas >Compras >Mestre fornecedores
>Hierarquia de fornecedores
>Atribuir grupos contas
Atribuir MM SPRO Administração de materiais
organização de >Compras >Mestre fornecedores
compras >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir organização de compras

Atribuição MM SPRO Administração de materiais


ctg.hierarquia >Compras >Mestre fornecedores
por tipo doc.p >Hierarquia de fornecedores
>Atribuição ctg.hierarquia por tipo
doc.pedido
Definir MM OVS3 Administração de materiais
matchcodes p/ >Compras >Mestre fornecedores
pessoa de >Pessoa de contato >Definir
contato matchcodes p/ pessoa de contato

Definir MM SPRO Administração de materiais


departamento >Compras >Mestre fornecedores
standard >Pessoa de contato >Definir
departamento standard
Definir funções MM OVSN Administração de materiais
p/ pessoa de >Compras >Mestre fornecedores
contato >Pessoa de contato >Definir
funções p/ pessoa de contato
Definir MM OVSR Administração de materiais
procurações >Compras >Mestre fornecedores
>Pessoa de contato >Definir
procurações
Definir MM OVSW Administração de materiais
frequências de >Compras >Mestre fornecedores
visitas >Pessoa de contato >Definir
frequências de visitas
Definir MM OVSM Administração de materiais
comportamentos >Compras >Mestre fornecedores
de compras >Pessoa de contato >Definir
comportamentos de compras
Definir códigos MM OVR7 Administração de materiais
VIP >Compras >Mestre fornecedores
>Pessoa de contato >Definir
códigos VIP
Utilização do MM PULT Administração de materiais
encarregado de >Compras >Mestre fornecedores
compras sem >Utilização do encarregado de
compras sem emprego de HR
Valores MM SPRO Administração de materiais
propostos para >Compras >Mestre fornecedores
grupo de contas >Valores propostos para grupo de
p contas para criação cliente
Criar MM OME4 Administração de materiais Os grupos de compras obedecerão a numeração de
grps.compradore >Compras >Criar acordo com a organização de compras._x000D_
s grps.compradores Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras
começará em 100, 101, etc._x000D_
_x000D_
Para cada organização de compra será cadastrado
um grupo como Comprador Regularização,
obedecendo a numeração da organização.

Atualizar área MM SPRO Administração de materiais


funcional de >Compras >Atualizar área
compras funcional de compras
Determinação da MM SPRO Administração de materiais
área funcional de >Compras >Determinação da área
compra funcional de compras

Determinar MM OMEO Administração de materiais


intervalos de >Compras >Registro info para
numeração compras >Determinar intervalos
de numeração
Determinar MM OMF1 Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro
estrutura de tela >Compras >Registro info para info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre
compras >Determinar estrutura de uma das linhas de seleção de campos e passar a tela
tela até localizar os dados abaixo e alterar._x000D_
DE
PARA:_x000D_
Dados origem Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
Ultimo pedido S/marcação
Exibição_x000D_
Qtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig.
Ent. Facult._x000D_
Grupo unidade medida Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Grupo de condições Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
SbGam Ent. Facut.
S/marcação_x000D_
Chave de controle confirmação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Preço Líquido Ent. ObrigaT.
Exibição_x000D_
_x000D_
Voltar e salvar.
Determinar tipos MM TEIP Administração de materiais
de texto e regras >Compras >Registro info para
de có compras >Determinar tipos de
texto e regras de cópia
Atualizar ctgs.de MM OMEL Administração de materiais
certificados de >Compras >Registro info para
qualid compras >Atualizar ctgs.de
certificados de qualidade
Determinar MM OMHP Administração de materiais
histórico de >Compras >Registro info para
preço compras >Determinar histórico de
preço
Atualizar MM OMHL Administração de materiais
matchcode >Compras >Registro info para
compras >Atualizar matchcode
Definir MM OME5 Administração de materiais
obrigatoriedade >Compras >LOF >Definir
LOF a nível de c obrigatoriedade LOF a nível de
centro
Atualizar MM OMHO Administração de materiais
matchcode >Compras >LOF >Atualizar
matchcode
Determinar MM OMEP Administração de materiais
intervalos de >Compras >Quotização
numeração >Determinar intervalos de
numeração
Determinar MM OMEQ Administração de materiais
utilização de >Compras >Quotização
quotização >Determinar utilização de
quotização
Determinar MM OMY6 Administração de materiais
intervalos de >Compras >Sol.cot./cotação
numeração >Determinar intervalos de
numeração
Parametrizar MM OMEA Administração de materiais Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa.
tipos de >Compras >Sol.cot./cotação Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da
documento >Parametrizar tipos de documento requisição de compra em branco e certificar que o
outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D.

Determinar MM OMGS Administração de materiais


processo de >Compras >Sol.cot./cotação
liberação >Determinar processo de liberação
Determinar MM OME8 Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre
estrutura da tela >Compras >Sol.cot./cotação qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de
a nível de >Determinar estrutura da tela a campos e com as setas ir movimentando as telas e
nível de documento alterar os campos abaixo;_x000D_
_x000D_

DE PARA_x000D_
Pesos Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Pontos Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Prazo de canditatura Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Período vinculação oferta Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Hora da repartição Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Preço e unidade de preço Ent.
Facult. Exibição_x000D_
Nº acompanhamento Ent.
Facult. Exibição_x000D_
Requisição de Compra Ent.
Facult. Ent. Obrig._x000D_
Grupo condições Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Ação Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Época Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Chave de controle QM Ent.
Facult S/marcação_x000D_
Normas de expedição Ent.
Facult S/marcação_x000D_
Ítem Incoterms Ent.
Determinar tipos MM TEAK Administração de materiais
de texto e regras >Compras >Sol.cot./cotação
de có >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar
tipos de texto e regras de cópia
p/textos cabeç.
Determinar tipos MM TEAP Administração de materiais
de texto e regras >Compras >Sol.cot./cotação
de có >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar
tipos de texto e regras de cópia
p/textos de item
Atualizar MM OMES Administração de materiais
características de >Compras >Sol.cot./cotação
cotação >Atualizar características de
cotação
Determinar limite MM OMEE Administração de materiais
de tolerância >Compras >Sol.cot./cotação
para o a >Determinar limite de tolerância
para o arquivamento
Determinar MM OMY7 Administração de materiais
intervalos de >Compras >Requisição de compra
numeração >Determinar intervalos de
numeração
Parametrizar MM OMEB Administração de materiais Criado o tipo de documento ZS para requisições de
tipos de >Compras >Requisição de compra Serviços._x000D_
documento >Parametrizar tipos de documento _x000D_
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os
dados na sequência abaixo:_x000D_
ZS Requisição Serviço 10 01 02
NBB_x000D_
Voltar e Salvar._x000D_
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item
admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e depois
clicar na lixeira para eliminá-los._x000D_
Gravar.
Tempo de MM OMEW Administração de materiais O tempo de processamento nesta configuração será 0
processamento >Compras >Requisição de compra para todos os centros. O tempo de processamento
>Tempo de processamento será_x000D_
registrado em tabela específica.
Estabelecer MM OME6 Administração de materiais
processo sem >Compras >Requisição de compra
classificação >Processo liberação >Estabelecer
processo sem classificação
Estabelecer MM OMGQ Administração de materiais
processo com >Compras >Requisição de compra
classificação >Processo liberação >Estabelecer
processo com classificação

Determinar MM OMF2 Administração de materiais Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados
estrutura da tela >Compras >Requisição de compra referência do item e atualizar os campos abaixo da
a nível de >Determinar estrutura da tela a seguinte forma:_x000D_
nível de documento DE
PARA_x000D_
Requerente Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Contrato Básico Ent. Facult.
Exibição_x000D_
Org. Compras Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Forn. Fixo Ent. Facult.
Exibição_x000D_
Preço e Unidade de Preço Ent. Facult.
Exibição _x000D_
Reg. Info Ent. Facult
Exibição_x000D_
Ação Ent. Facult
S/marcação_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados
referência do item e atualizar os campos abaixo da
seguinte forma:_x000D_
DE
PARA_x000D_
Nº acompanhamento Ent. Facult.
Exibição_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados
referência do item e atualizar os campos abaixo da
seguinte forma:_x000D_
DE
PARA_x000D_
Nº acompanhamento Ent. Facult.
Determinar tipos MM TEBP Administração de materiais
de texto e regras >Compras >Requisição de compra
de có >Determinar tipos de texto e
regras de cópia
Determinar limite MM OMEX Administração de materiais
de tolerância >Compras >Requisição de compra
para o a >Determinar limite de tolerância
para o arquivamento
Definir MM OMGR Administração de materiais
parâmetros para >Compras >Requisição de compra
requisição de co >Definir parâmetros para
requisição de compra transf.
Atualizar MM OMHM Administração de materiais
matchcode >Compras >Requisição de compra
>Atualizar matchcode
Determinar MM OMRO Administração de materiais
verificação de >Compras >Requisição de compra
autorização pa >Determinar verificação de
autorização para contas do Razão

Determinar MM OMH6 Administração de materiais Criado novo intervalo de numeração externa. Numero
intervalos de >Compras >Pedido >Determinar 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar
numeração intervalos de numeração subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar
em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o
intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar
enter.
Parametrizar MM OMEC Administração de materiais
tipos de >Compras >Pedido >Parametrizar
documento tipos de documento

Definir limites de MM OMEU Administração de materiais Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e O cadastro deverá ser
tolerância para o >Compras >Pedido >Definir limites "SE", Dedução máxima por desconto para cada feito para todas as
des de tolerância para o desvio de empresa._x000D_ empresas do grupo.
preço Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE.
Para todos os outros marcar com "Não avaliado"
Determinar MM OMGS Administração de materiais Para efetuar esta
processo de >Compras >Pedido >Determinar configuração deverá ser
liberação Pedidos processo de liberação criado primeiramente as
Características pelo
caminho:_x000D_
Logística > Funções
Centrais > Sistemas de
Classes > Características
> Criar ou pelo atalho
(CT01)._x000D_
_x000D_
Após a criação das
Características deverá ser
criada a Classe pelo
caminho:_x000D_
Logística > Funções
Centrais > Sistemas de
Classes > Classes > Criar
Determinar MM OMF4 Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e
estrutura da tela >Compras >Pedido >Determinar depois sobre uma das linhas de seleção de campos e
a nível de estrutura da tela a nível de passar a tela até localizar os dados abaixo:_x000D_
documento DE
PARA:_x000D_
Pesos Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Nº Acompanhamento Ent. Facult
Exibição_x000D_
Condição pagamento Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação _x000D_
Grupo Compradores Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Incoterms parte 1 Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Grupo de condições Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Hora da repartição Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
EAN/UPC Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Ação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Época Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrigat._x000D_
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Normas de expedição Ent. Facult
Determinar tipos MM TEFK Administração de materiais
de texto e regras >Compras >Pedido >Textos para
de có pedidos >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos
cabeç.
Determinar tipos MM TEFP Administração de materiais
de texto e regras >Compras >Pedido >Textos para
de có pedidos >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos de
item
Determinar limite MM OMEY Administração de materiais
de tolerância >Compras >Pedido >Determinar
para o a limite de tolerância para o
arquivamento
Definir MM OMGN Administração de materiais Para configurar um pedido de transferência, cinco Todas Unidades (Filiais)
parâmetros para >Compras >Pedido >Definir componentes devem ser configurados: centro, regra devem ter sido
pedido de transf parâmetros para pedido de de verificação, definir forma de checagem, atribuir cadastradas como cliente.
transferência tipo de remessa/regra de verificação, tipo de
documento de compra._x000D_
_x000D_
Clique no botão "Centro"
Configurar ordem MM OMGM Administração de materiais
de >Compras >Pedido >Configurar
subcontratação ordem de subcontratação
Determinar MM OMZB Administração de materiais Clicar em novas entradas e criar os motivos
motivos de >Compras >Pedido >Determinar abaixo:_x000D_
pedido motivos de pedido _x000D_
01 Menor Preço_x000D_
02 Menor Prazo de Fornecimento_x000D_
03 Melhor Qualidade_x000D_
04 Fornecedor Exclusivo_x000D_
05 Fabricante_x000D_
06 Contrato de Fornecimento_x000D_
07 Fornecedor Tradicional_x000D_
08 Urgência_x000D_
09| Contrato de Serviços
Determinar MM OM9R Administração de materiais
motivos de >Compras >Pedido >Determinar
recusa motivos de recusa
Determinar MM OMRP Administração de materiais
verificação de >Compras >Pedido >Determinar
autorização pa verificação de autorização para
contas do Razão
Atualizar tipos MM OM1R Administração de materiais
periódicos de >Compras >Pedido >Plano de
plano de f faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos
periódicos de plano de faturamento
Atualizar tipos de MM OM2R Administração de materiais
plano fat.parc. >Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de
plano fat.parc.
Atualizar MM OM3R Administração de materiais Clicar em novas entradas e incluir os tipos
denominações de >Compras >Pedido >Plano de abaixo:_x000D_
data faturamento >Atualizar _x000D_
denominações de data ED01 Entr.CF ou SGarantia_x000D_
ED02 Entr. N.Promissória_x000D_
ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame_x000D_
ED04 Entr.Proj.p/Aprovação_x000D_
ED05 Entr. FOB-Fornecedor_x000D_
ED06 Entr. CIF-Fornecedor_x000D_
ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida_x000D_
ED08 Entr.Proj.Detalhado_x000D_
ED09 Entr.Manual Operação e Manutenção_x000D_
ED10 Concl. Treinamento_x000D_
ED11 Ating.30%eficiência contratual_x000D_
ED12 Ating.60%eficiência contratual_x000D_
ED13 Ating.90%eficiência contratual_x000D_
ED14 Aceite Técnico_x000D_
ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP_x000D_
ED16 Entr.Desenho "as-built"_x000D_
EV01 Evento 1 (ver contrato)_x000D_
EV02 Evento 2 (ver contrato)_x000D_
EV03 Evento 3 (ver contrato)_x000D_
EV04 Evento 4 (ver contrato)_x000D_
EV05 Evento 5 (ver contrato)_x000D_
EV06 Evento 6 (ver contrato)_x000D_
EV07 Evento 7 (ver contrato)_x000D_
EV08 Evento 8 (ver contrato)_x000D_
EV09 Evento 9 (ver contrato)_x000D_
EV10 Evento 10 (ver contrato)_x000D_
EV11 Evento 11 (ver contrato)_x000D_
EV12 Evento 12 (ver contrato)_x000D_
EV13 Evento 13 (ver contrato)_x000D_
EV14 Evento 14 (ver contrato)_x000D_
EV15 Evento 15 (ver contrato)_x000D_
Atualizar ctg.data MM OM4R Administração de materiais Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o
para tipo de >Compras >Pedido >Plano de Bloq.Faturas.
plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar
ctg.data para tipo de plano de
faturamento
Determinar MM OM5R Administração de materiais
ctg.data proposta >Compras >Pedido >Plano de
para tipo d faturamento >Ctgs.data
>Determinar ctg.data proposta
para tipo de plano faturamento
Atualizar MM OM6R Administração de materiais
proposta de data >Compras >Pedido >Plano de
para planos p faturamento >Atualizar proposta
de data para planos parciais
faturamento
Definir regras MM OM7R Administração de materiais
para a >Compras >Pedido >Plano de
determinação da faturamento >Definir regras para a
da determinação da data
Definir bloqueio MM OM8R Administração de materiais
fatura >Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Definir bloqueio
fatura
Atualizar perfil de MM SPRO Administração de materiais
ocupação dos >Compras >Pedido >Ocupação dos
portões portões >Atualizar perfil de
ocupação dos portões
Atribuição perfil a MM SPRO Administração de materiais
sistema de >Compras >Pedido >Ocupação dos
depósito portões >Atribuição perfil a
sistema de depósito
Motivos de MM SPRO Administração de materiais
desvio da data >Compras >Pedido >Ocupação dos
portões >Motivos de desvio da
data
Devolução MM SPRO Administração de materiais
fornecedor >Compras >Pedido >Pedido de
devolução >Devolução fornecedor

Devolução filial MM SPRO Administração de materiais


>Compras >Pedido >Pedido de
devolução >Devolução filial
MRP produtos MM Administração de materiais
perecíveis >Compras >Pedido >MRP produtos
perecíveis
Perfis de MM OWD1 Administração de materiais
arredondamento >Compras >Otimização de pedido
>Otimização da qtd.pedido >Perfis
de arredondamento

Grupos de MM SPRO Administração de materiais


unidades de >Compras >Otimização de pedido
medida >Otimização da qtd.pedido
>Grupos de unidades de medida

Regras de MM SPRO Administração de materiais


arredondamento >Compras >Otimização de pedido
de unidades de >Otimização da qtd.pedido
>Regras de arredondamento de
unidades de medida

Parâmetros para MM SPRO Administração de materiais


agrupamento de >Compras >Otimização de pedido
pedidos e >Investment-Buying >Parâmetros
para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
Tipos de condição MM OWIA Administração de materiais
relev.p/modificaç >Compras >Otimização de pedido
ão pa >Investment-Buying >Tipos de
condição relev.p/modificação para
Investment-Buying

Definir extensão MM SPRO Administração de materiais


de modificação >Compras >Otimização de pedido
para ctg >Investment-Buying >Ajuste
automático de documentos
>Definir extensão de modificação
para ctg.mensagem CONDBI

Ativar indicador MM SPRO Administração de materiais


de modificação >Compras >Otimização de pedido
para ctg >Investment-Buying >Ajuste
automático de documentos >Ativar
indicador de modificação para
ctg.mensagem CONDBI
Intervalos de MM WLBC Administração de materiais
numeração para >Compras >Otimização de pedido
nº pedido c >Agrupamento de pedidos
>Intervalos de numeração para nº
pedido coletivo

Intervalos de MM WLBC Administração de materiais


numeração para >Compras >Otimização de pedido
diário de o >Agrupamento de pedidos
>Intervalos de numeração para
diário de operação

Parâmetros para MM SPRO Administração de materiais


agrupamento de >Compras >Otimização de pedido
pedidos e >Agrupamento de pedidos
>Parâmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying

Atualizar MM SPRO Administração de materiais


restrições >Compras >Otimização de pedido
>Agrupamento de pedidos
>Atualizar restrições
Atualizar MM SPRO Administração de materiais
ctgs.restrição >Compras >Otimização de pedido
>Agrupamento de pedidos
>Atualizar ctgs.restrição
Atualizar perfis MM SPRO Administração de materiais
de restrição para >Compras >Otimização de pedido
agrup >Agrupamento de pedidos
>Atualizar perfis de restrição para
agrupamento de pedidos

Determinar MM OMY6 Administração de materiais


intervalos de >Compras >Contrato >Determinar
numeração intervalos de numeração

Parametrizar MM OMEF Administração de materiais


tipos de >Compras >Contrato
documento >Parametrizar tipos de documento

Definir processo MM OMGS Administração de materiais


de liberação >Compras >Contrato >Definir
processo de liberação
Determinar MM OMFA Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em
estrutura da tela >Compras >Contrato >Determinar valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleção de
a nível de estrutura da tela a nível de campos e passar a tela até localizar os dados
documento abaixo:_x000D_
DE
PARA:_x000D_
Pesos Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Nº Acompanhamento Ent. Facult
Exibição_x000D_
Condição pagamento Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação _x000D_
Grupo Compradores Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Incoterms parte 1 Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Grupo de condições Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Ação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Época Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Ítem incoterms Ent. Facult
S/marcação_x000D_
ítem incoterms parte2 Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Determinar tipos MM TEKK Administração de materiais
de texto e regras >Compras >Contrato >Textos para
de có contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos
cabeç.
Determinar tipos MM TEKP Administração de materiais
de texto e regras >Compras >Contrato >Textos para
de có contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos de
item
Determinar limite MM OMEZ Administração de materiais
de tolerância >Compras >Contrato >Determinar
para o a limite de tolerância para o
arquivamento
Determinar MM OMRQ Administração de materiais
verificação de >Compras >Contrato >Determinar
autorização pa verificação de autorização para
contas do Razão

Determinar MM OMY6 Administração de materiais


intervalos de >Compras >Programa de
numeração remessas >Determinar intervalos
de numeração
Parametrizar MM OMED Administração de materiais
tipos de >Compras >Programa de
documento remessas >Parametrizar tipos de
documento
Definir processo MM OMGS Administração de materiais
de liberação >Compras >Programa de
remessas >Definir processo de
liberação
Determinar MM OMF7 Administração de materiais Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes
estrutura da tela >Compras >Programa de em qualquer linha, serão exibidos o Status de todos
a nível de remessas >Determinar estrutura os campos. Alterar os campos abaixo:_x000D_
da tela a nível de documento _x000D_
CAMPOS DE:
PARA:_x000D_
Condições de pagamento Ent.
Facult. Exibição_x000D_
Referência, vendedor Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Nº oferta, data oferta Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Subsortimento fornecedor Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Nº acompanhamento Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Pesos Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Grupo condições Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Pontos Ent.
Facult. S/marcação _x000D_
Ação Ent.
Facult. S/marcação _x000D_
Época Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Item Incoterms Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Item Incoterms parte2 Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Preço e Unidade de preço Ent. Obrig
Exibição_x000D_
Chave controle QM Ent.
Facult. S/marcação_x000D_
Determinar tipos MM TELK Administração de materiais
de texto e regras >Compras >Programa de
de có remessas >Textos para programas
de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos
cabeç.
Determinar tipos MM TELP Administração de materiais
de texto e regras >Compras >Programa de
de có remessas >Textos para programas
de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos de
item
Determinar limite MM OMEN Administração de materiais
de tolerância >Compras >Programa de
para o a remessas >Determinar limite de
tolerância para o arquivamento
Definir MM OMGP Administração de materiais
parâmetros para >Compras >Programa de
progr.rem.transf remessas >Definir parâmetros
para progr.rem.transferência
Determinar MM OMRP Administração de materiais
verificação de >Compras >Programa de
autorização pa remessas >Determinar verificação
de autorização para contas do
Razão
Atualiz.perfil MM OMUP Administração de materiais
criação >Compras >Programa de
sol.rem.p/prog.re remessas >Atualiz.perfil criação
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.re
m.
Intervalos de MM WC03 Administração de materiais
numeração regra >Compras >Alocação >Regra de
de alocaçã alocação >Intervalos de
numeração regra de alocação
Tipos de regra de MM SPRO Administração de materiais
alocação >Compras >Alocação >Regra de
alocação >Tipos de regra de
alocação
Controle de MM SPRO Administração de materiais
transação para >Compras >Alocação >Regra de
regra de aloc alocação >Controle de transação
para regra de alocação

Determinação MM SPRO Administração de materiais


regra de alocação >Compras >Alocação >Regra de
alocação >Determinação regra de
alocação
Definir e atribuir MM SPRO Administração de materiais
tipo de índice >Compras >Alocação >Regra de
alocação >Definir e atribuir tipo de
índice
Definir variante MM SPRO Administração de materiais
de seleção >Compras >Alocação >Regra de
alocação >Definir variante de
seleção
Intervalos de MM WC05 Administração de materiais
numeração - >Compras >Alocação >Quadro de
quadro de aloc alocação >Intervalos de
numeração - quadro de alocação

Ctgs.item do MM SPRO Administração de materiais


quadro de >Compras >Alocação >Quadro de
alocação alocação >Ctgs.item do quadro de
alocação
Tipos de aviso do MM SPRO Administração de materiais
quadro de >Compras >Alocação >Quadro de
alocação alocação >Tipos de aviso do
quadro de alocação
Estratégias de MM SPRO Administração de materiais
alocação >Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Estratégias de alocação

Tipos quadro de MM SPRO Administração de materiais


alocação >Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Tipos quadro de
alocação
Motivos de MM SPRO Administração de materiais
recusa >Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Motivos de recusa
Tipos de texto MM SPRO Administração de materiais
cabeçalho quadro >Compras >Alocação >Quadro de
de aloca alocação >Tipos de texto
cabeçalho quadro de alocação
Tipos de texto MM SPRO Administração de materiais
item quadro de >Compras >Alocação >Quadro de
alocação alocação >Tipos de texto item
quadro de alocação
Geração de MM OWA1 Administração de materiais
documentos >Compras >Alocação >Quadro de
consecutivos alocação >Geração de documentos
consecutivos
Criar tabela de MM WA/1 Administração de materiais
condições >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Criar
tabela de condições
Modificar tabela MM WA/2 Administração de materiais
de condições >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Modificar
tabela de condições
Exibir tabela de MM WA/3 Administração de materiais
condições >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Exibir
tabela de condições
Sequência de MM WA/4 Administração de materiais
acesso >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Sequência de acesso
Tipo de MM WA/5 Administração de materiais
mensagem >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Tipo de
mensagem
Esquema de MM WA/6 Administração de materiais
mensagem >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Esquema
de mensagem
Atribuição MM WA/7 Administração de materiais
esquema a tipo >Compras >Alocação
de documento >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Atribuição esquema a tipo de
documento
Atribuição MM WA/8 Administração de materiais
programa/formul >Compras >Alocação
ário a tipos d >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Atribuição programa/formulário a
tipos de mensagem
Condições para MM WA/9 Administração de materiais
tipos de >Compras >Alocação
mensagem >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Condições para tipos de
mensagem
Intervalos de MM WC37 Administração de materiais
numeração >Compras >Alocação
mensagem grupo >Determinação de mensagens
>Mensagens grupo >Intervalos de
numeração mensagem grupo
Tipo de MM WA/D Administração de materiais
mensagem >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens grupo >Tipo de
mensagem
Atribuição MM WA/E Administração de materiais
programa/formul >Compras >Alocação
ário a tipos d >Determinação de mensagens
>Mensagens grupo >Atribuição
programa/formulário a tipos de
mensagem
Definir controle MM OMGZ Administração de materiais
de confirmação >Compras >Confirmações >Definir
controle de confirmação
Determinar meio MM OVTY Administração de materiais
de transporte >Compras >Confirmações
>Determinar meio de transporte
Atualizar MM OMHN Administração de materiais
matchcodes para >Compras >Atualizar matchcodes
documentos de para documentos de compra
Controlar ajuste MM OMHJ Administração de materiais
dos docs.compra >Compras >Condições >Ajuste
automático de documentos
>Controlar ajuste de documentos
>Controlar ajuste dos docs.compra

Definir extensão MM SPRO Administração de materiais


de modificação >Compras >Condições >Ajuste
para ctg automático de documentos
>Definir extensão de modificação
para ctg.mensagem CONDBI

Ativar indicador MM SPRO Administração de materiais


de modificação >Compras >Condições >Ajuste
para ctg automático de documentos >Ativar
indicador de modificação para
ctg.mensagem CONDBI
Determinar MM OMF0 Administração de materiais
controle da >Compras >Condições
condição a nível >Determinar controle da condição
a nível de centro
Determinar MM M/07 Administração de materiais
sequências de >Compras >Condições
acesso >Determinar determinação de
preço >Determinar sequências de
acesso
Determinar tipos MM M/06 Administração de materiais No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS
de condições >Compras >Condições embutido no custo de seus produtos e para que
>Determinar determinação de possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é
preço >Determinar tipos de necessário criar novo esquema de cálculo e condições
condições de preço para que o preço unitário informado no SAP
seja o preço bruto e através de calculos internos o
SAP transforme em preço Líquido.

Determinar MM OMKG Administração de materiais


delimitações >Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Determinar delimitações
Determinar MM OMKF Administração de materiais
código de >Compras >Condições
exclusão >Determinar determinação de
preço >Determinar código de
exclusão
Determinar MM M/08 Administração de materiais
esquema de >Compras >Condições
cálculo de custos >Determinar determinação de
preço >Determinar esquema de
cálculo de custos

Determinar MM OMFN Administração de materiais Clicar em novas entradas e incluir os esquemas


grupo de >Compras >Condições abaixo:_x000D_
esquemas >Determinar determinação de Grp. Esquem.forn Denominação_x000D_
preço >Determinar grupo de 01 Esquema fornecedor_x000D_
esquemas 02 Esquema Fornecedor Preço
Bruto_x000D_
_x000D_
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de
fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma
cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a
denominação "Esquema Standard Preço Líquido"

Determinar MM OMFO Administração de materiais


determinação de >Compras >Condições
esquema >Determinar determinação de
preço >Determinar determinação
de esquema
Determinar MM OMGH Administração de materiais
chave de >Compras >Condições
operação >Determinar determinação de
preço >Determinar chave de
operação
Definir exclusão MM OMKP Administração de materiais
de condições >Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Definir exclusão de
condições
Atualizar tabela MM M/03 Administração de materiais
de condições >Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Atualizar tabela de
condições
Aumentar MM OMKA Administração de materiais
catálogo de >Compras >Condições
campo para >Determinar determinação de
tabelas preço >Aumentar catálogo de
campo para tabelas de condições

Adaptações do MM Administração de materiais


sistema >Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Adaptações do sistema
Definir sequência MM OMG8 Administração de materiais
>Compras >Condições >Dimensão
da lista para condições >Definir
sequência
Definir MM OMFQ Administração de materiais
parâmetros da >Compras >Condições >Dimensão
dimensão da lista da lista para condições >Definir
parâmetros da dimensão da lista

Atribuir a MM OMG9 Administração de materiais


condições >Compras >Condições >Dimensão
da lista para condições >Atribuir a
condições
Pocessamento MM XEIP Administração de materiais
geral de >Compras >Comércio
importação exterior/alfândega >Estabelecer
/export intervalos de numeração
>Pocessamento geral de
importação /exportação
Controle legal MM XAUS Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Controle
legal
Crédito MM XAKK Administração de materiais
documentário >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Crédito
documentário
Declaração MM XAAM Administração de materiais
exportação >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
>Impressão de docs.comércio
exterior >Declaração exportação
Documento ATR MM XATR Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
>Impressão de docs.comércio
exterior >Documento ATR
Documento EUR1 MM XAEU Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
>Impressão de docs.comércio
exterior >Documento EUR1
Doc.T MM XATD Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
>Impressão de docs.comércio
exterior >Doc.T
Esquemas de MM VI29 Administração de materiais
dados >Compras >Comércio
incompletos para exterior/alfândega >Controle dos
dados dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Esquemas de
dados incompletos para dados do
com.exterior
Comércio MM VI49 Administração de materiais
exterior em >Compras >Comércio
docs.MM e SD exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Comércio exterior
em docs.MM e SD
Customer exits: MM VI96 Administração de materiais
valores propostos >Compras >Comércio
para d exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Customer exits:
valores propostos para dados
comércio ext.
Telas de MM OMGT Administração de materiais
importação no >Compras >Comércio
documento de exterior/alfândega >Controle dos
comp dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Telas de
importação no documento de
compra
Países para o MM VI78 Administração de materiais
comércio >Compras >Comércio
exterior/alfândeg exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Países
para o comércio exterior/alfândega

Comprimento do MM VI68 Administração de materiais


cód.mercadorias/ >Compras >Comércio
nº code d exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Comprimento do
cód.mercadorias/nº code de
importação
Etapas segundo MM VI43 Administração de materiais
os direitos >Compras >Comércio
alfandegários exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Etapas
segundo os direitos alfandegários

Atribuição de MM VI44 Administração de materiais


capítulos para >Compras >Comércio
uma etapa exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Atribuição de capítulos para uma
etapa
Determinar MM OVE1 Administração de materiais
cód.mercadorias >Compras >Comércio
/ nº code imp exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Determinar cód.mercadorias / nº
code importação por país
Conversão de MM VI45 Administração de materiais
chave >Compras >Comércio
cód.mercadorias exterior/alfândega >Dados básicos
em nº para o comércio exterior
>Conversão de chave
cód.mercadorias em nº code de
importação
Definir grupos de MM OVE8 Administração de materiais
materiais para >Compras >Comércio
importa exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
grupos de materiais para
importação/exportação
Definir natureza MM OVE4 Administração de materiais
da transação e >Compras >Comércio
valor pr exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
natureza da transação e valor
proposto
Definir MM OVE6 Administração de materiais
procedimento e >Compras >Comércio
determinar valor exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
procedimento e determinar valor
proposto
Definir nºs MM VE47 Administração de materiais
PRODCOM >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
nºs PRODCOM
Definir países de MM VI61 Administração de materiais
referência para >Compras >Comércio
conver exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Definir países de referência para
conversão de chave
Conversão de MM VI45 Administração de materiais
chave >Compras >Comércio
cód.mercadorias exterior/alfândega >Dados básicos
em nº para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Conversão de chave
cód.mercadorias em nº code de
importação
Conversão da MM VI47 Administração de materiais
natureza da >Compras >Comércio
transação expor exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Conversão da natureza da
transação exportação em
importação
Conversão do MM VI50 Administração de materiais
procedimento de >Compras >Comércio
exportação exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Conversão do procedimento de
exportação em importação
Converter os MM VI48 Administração de materiais
postos de >Compras >Comércio
alfândega de exterior/alfândega >Dados básicos
expo para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Converter os postos de alfândega
de exportação em importação

Conversão do MM VI46 Administração de materiais


modo de >Compras >Comércio
transporte de exterior/alfândega >Dados básicos
expor para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Conversão do modo de
transporte de exportação em
importação
Definir postos de MM OVE2 Administração de materiais
alfândega >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
transporte >Definir postos de
alfândega
Definir os modos MM OVE3 Administração de materiais
de transporte >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
transporte >Definir os modos de
transporte
Combinações MM VI76 Administração de materiais
permitidas: modo >Compras >Comércio
transporte exterior/alfândega >Dados
transporte >Combinações
permitidas: modo transporte -
posto alfândega
Valores MM VI95 Administração de materiais
propostos para >Compras >Comércio
dados cabeçalho exterior/alfândega >Dados
d transporte >Valores propostos
para dados cabeçalho de comércio
exterior
Definir os valores MM VI70 Administração de materiais
propostos para >Compras >Comércio
pedido exterior/alfândega >Dados
transporte >Definir os valores
propostos para pedido de
transf.estoques
Definir nºs CAS MM VI36 Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir nºs CAS
Controle da MM VI37 Administração de materiais
simulação de >Compras >Comércio
importação exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Controle da simulação de
importação
Code para quota MM VE48 Administração de materiais
alfandegária >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Code
para quota alfandegária
Definir code para MM VE49 Administração de materiais
produtos >Compras >Comércio
farmacêuticos exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir code para produtos
farmacêuticos
Definir code para MM VE76 Administração de materiais
anti-dumping >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir code para anti-dumping
Definir code de MM VE75 Administração de materiais
preferência (PAC) >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir code de preferência (PAC)

Atualizar a MM VE79 Administração de materiais


determinação de >Compras >Comércio
code para qu exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Atualizar a determinação de code
para quota alfandegária
Definir a MM VI31 Administração de materiais
determinação de >Compras >Comércio
code para prod exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir a determinação de code
para produtos farmacêuticos
Definir a MM VI32 Administração de materiais
determinação de >Compras >Comércio
code anti-dump exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir a determinação de code
anti-dumping
Isenção MM VI33 Administração de materiais
alfandegária e >Compras >Comércio
determinação do exterior/alfândega >Dados
c específicos para importação
>Isenção alfandegária e
determinação do code de
preferência
Taxa MM VI34 Administração de materiais
alfandeg.preferên >Compras >Comércio
cia e exterior/alfândega >Dados
determinação específicos para importação >Taxa
alfandeg.preferência e
determinação do code preferência

Taxa alfand.de MM VI35 Administração de materiais


país terceiro e >Compras >Comércio
determ.co exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Taxa
alfand.de país terceiro e
determ.code de preferência
Denominação MM VI89 Administração de materiais
adicional >Compras >Comércio
referente a direit exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Denominação adicional referente
a direitos alfandegários

Atualizar nº MM VI54 Administração de materiais


aprovação da >Compras >Comércio
alfândega exterior/alfândega
>Documentos/certificados/compro
vantes/autorizações oficiais
>Atualizar nº aprovação da
alfândega
Definir MM VI39 Administração de materiais
autoridades para >Compras >Comércio
os documentos exterior/alfândega
>Documentos/certificados/compro
vantes/autorizações oficiais
>Definir autoridades para os
documentos
Definir tipo de MM VI40 Administração de materiais
documento de >Compras >Comércio
preferência exterior/alfândega
>Documentos/certificados/compro
vantes/autorizações oficiais
>Definir tipo de documento de
preferência
Definir tipo de MM VI41 Administração de materiais
comprovante >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/compro
vantes/autorizações oficiais
>Definir tipo de comprovante
Definir os tipos MM VI42 Administração de materiais
de >Compras >Comércio
docs.preliminares exterior/alfândega
>Documentos/certificados/compro
vantes/autorizações oficiais
>Definir os tipos de
docs.preliminares
Atualizar a MM VI38 Administração de materiais
determinação dos >Compras >Comércio
docs.import exterior/alfândega
>Documentos/certificados/compro
vantes/autorizações oficiais
>Atualizar a determinação dos
docs.importação
Calcular valor na MM Administração de materiais
passagem da >Compras >Comércio
fronteira exterior/alfândega >Calcular valor
na passagem da fronteira
Definir MM SE71 Administração de materiais
formulários >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >Definir
formulários
Atribuir MM V/83 Administração de materiais
formulários/progr >Compras >Comércio
amas para os d exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >Atribuir
formulários/programas para os
docs.faturamento
Controle das MM VED1 Administração de materiais
mensagens do >Compras >Comércio
comércio exter exterior/alfândega
>Impressão/comunicação
>Controle das mensagens do
comércio exterior
EDI: atualizar MM VI56 Administração de materiais
nºs identificação >Compras >Comércio
da alfâ exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >EDI:
atualizar nºs identificação da
alfândega para clientes
EDI: atualizar MM VI28 Administração de materiais
nºs identificação >Compras >Comércio
da alfâ exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >EDI:
atualizar nºs identificação da
alfândega p/fornecedores
Definir o tipo de MM VX50 Administração de materiais
documento >Compras >Comércio
financeiro exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir o tipo de documento
financeiro
Definir as MM VX51 Administração de materiais
funções >Compras >Comércio
bancárias exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir as funções bancárias
Definir textos MM VOTX Administração de materiais
para documentos >Compras >Comércio
financeir exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir textos para documentos
financeiros
Definir os MM VX57 Administração de materiais
documentos para >Compras >Comércio
apresentação exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir os documentos para
apresentação
Definir os MM VX49 Administração de materiais
motivos da >Compras >Comércio
modificação exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir os motivos da modificação

Definir os MM VX52 Administração de materiais


indicadores para >Compras >Comércio
os docs.fina exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir os indicadores para os
docs.financeiros
Definir os MM VX56 Administração de materiais
indicadores >Compras >Comércio
bancários exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir os indicadores bancários
Atribuir MM VX58 Administração de materiais
documentos para >Compras >Comércio
o indicador doc exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Atribuir
documentos para o indicador
doc.financeiro
Definir o controle MM VX54 Administração de materiais
dos bancos do >Compras >Comércio
doc.fin exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Definir o
controle dos bancos do
doc.financeiro
Definir o controle MM VX53 Administração de materiais
dos >Compras >Comércio
docs.financeiros exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Definir o
controle dos docs.financeiros
Definir formas de MM VI52 Administração de materiais
garantia >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.risco para
documentos financeiros >Definir
formas de garantia
Definir e atribuir MM OVFG Administração de materiais
esquemas de >Compras >Comércio
garantia exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.risco para
documentos financeiros >Definir e
atribuir esquemas de garantia
Adm.crédito/risco MM Administração de materiais
s >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.crédito/riscos

Controle dos MM VI57 Administração de materiais


documentos >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Controle dos documentos
Definir bases MM VE50 Administração de materiais
legais e atribuí- >Compras >Comércio
las por p exterior/alfândega >Controle legal
>Definir bases legais e atribuí-las
por país
Definir tipos de MM VE51 Administração de materiais
licença >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Definir tipos de licença
Definir textos por MM VOTX Administração de materiais
licenças >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Definir textos por licenças
Classificação do MM VE60 Administração de materiais
material >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Classificação do material
Definir MM VE61 Administração de materiais
agrupamentos >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Definir agrupamentos
Atribuição das MM VE62 Administração de materiais
classificações aos >Compras >Comércio
agrupa exterior/alfândega >Controle legal
>Atribuição das classificações aos
agrupamentos
Dados de MM VE53 Administração de materiais
comércio exterior >Compras >Comércio
por país de d exterior/alfândega >Controle legal
>Dados de comércio exterior por
país de destino
Determinar MM VE58 Administração de materiais
classificação de >Compras >Comércio
produtos por exterior/alfândega >Controle legal
>Determinar classificação de
produtos por país de destino
Definir MM VE59 Administração de materiais
agrupamentos de >Compras >Comércio
países exterior/alfândega >Controle legal
>Definir agrupamentos de países

Efetuar MM VE57 Administração de materiais


classificação de >Compras >Comércio
países por país exterior/alfândega >Controle legal
>Efetuar classificação de países
por país de destino
Verificação de MM VE56 Administração de materiais
consistência das >Compras >Comércio
opções p exterior/alfândega >Controle legal
>Verificação de consistência das
opções p/o controle legal

Definir dados MM SPRO Administração de materiais


incompletos e >Compras >Comércio
compactação exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Definir dados
incompletos e compactação de
dados
Atualizar região MM VE70 Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar região
Atualizar nºs MM OBY6 Administração de materiais
oficiais para as >Compras >Comércio
declaraçõ exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar nºs oficiais
para as declarações às autoridades
Definir código de MM VI30 Administração de materiais
exclusão >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão
>Definir código de exclusão

Efetuar atribuição MM VE80 Administração de materiais


de ctgs.item para >Compras >Comércio
ord exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão
>Efetuar atribuição de ctgs.item
para ordem SD
Efetuar atribuição MM VI63 Administração de materiais
de ctgs.item para >Compras >Comércio
for exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão
>Efetuar atribuição de ctgs.item
para fornecimento SD
Customer exits: MM VIM6 Administração de materiais
seleção de dados >Compras >Comércio
para IN exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Customer exits:
seleção de dados para INTRASTAT

Atualizar variante MM 0VX1 Administração de materiais


de seleção para >Compras >Comércio
decla exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar variante de
seleção para declarações Japão

Processamento MM VI62 Administração de materiais


especial para >Compras >Comércio
centros no e exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Processamento
especial para centros no
estrangeiro
Definir zonas de MM VE63 Administração de materiais
preferência >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Processamento de preferências
>Definir zonas de preferência
Determinar zonas MM VE71 Administração de materiais
de preferência >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Processamento de preferências
>Determinar zonas de preferência

Determinar MM VE66 Administração de materiais


procedimento de >Compras >Comércio
preferência exterior/alfândega
>Processamento de preferências
>Determinar procedimento de
preferência
Atribuir regra de MM VE65 Administração de materiais
preferência / >Compras >Comércio
porcenta exterior/alfândega
>Processamento de preferências
>Atribuir regra de preferência /
porcentagens
Atribuir MM VE64 Administração de materiais
cód.mercadorias >Compras >Comércio
e regra por zon exterior/alfândega
>Processamento de preferências
>Atribuir cód.mercadorias e regra
por zona de preferência
Código das MM VI92 Administração de materiais
mercadorias >Compras >Comércio
alternativo exterior/alfândega
>Processamento de preferências
>Código das mercadorias
alternativo
Determinar MM VE77 Administração de materiais
alternação de >Compras >Comércio
tarifa exterior/alfândega
>Processamento de preferências
>Determinar alternação de tarifa
Definir code de MM VE75 Administração de materiais
preferência (PAC) >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Processamento de preferências
>Definir code de preferência (PAC)
Atualizar dados MM VE78 Administração de materiais
de controle para >Compras >Comércio
declara exterior/alfândega
>Processamento de preferências
>Atualizar dados de controle para
declaração de fornecedor
Atualizar MM VI65 Administração de materiais
organização de >Compras >Comércio
mercado exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado
>Atualizar organização de mercado

Nº da MM VI66 Administração de materiais


organização de >Compras >Comércio
mercado exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Nº da
organização de mercado
Nºs listas de MM VI67 Administração de materiais
produtos no >Compras >Comércio
regulamento de exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Nºs
listas de produtos no regulamento
de mercados
Atualizar grupos MM VI69 Administração de materiais
de produtos do >Compras >Comércio
regulame exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado
>Atualizar grupos de produtos do
regulamento do mercado
Comércio MM Administração de materiais
exterior: exibição >Compras >Comércio
dos dados de exterior/alfândega >Componentes
de aplicação Internet (IACs)
>Comércio exterior: exibição dos
dados de importação
Atualizar tipos de MM OME9 Administração de materiais Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para
condição >Compras >Classificação contábil compras contra ordem e alterar os campos. _x000D_
>Atualizar tipos de condição Denominaç.campo DE PARA
_x000D_
Centro de Custo Entr. Facult
Oculto_x000D_
Diagrama de rede Entr. Facult Oculto
_x000D_
Ordem CO/PP Entr. Facult
Obrigatório_x000D_
Conta Razão Oculto
Obrigatório_x000D_
_x000D_
Dar enter e salvar.

Determinar MM OMG0 Administração de materiais


combinação tipos >Compras >Classificação contábil
de item - ti >Determinar combinação tipos de
item - tipos class.contábil

Definir subtela MM OXK1 Administração de materiais


para bloco de >Compras >Classificação contábil
classifica >Definir subtela para bloco de
classificação contábil
Atribuir valores MM OMQX Administração de materiais
propostos para >Compras >Classificação contábil
classe d >Atribuir valores propostos para
classe do imobilizado

Determinar MM OMH4 Administração de materiais


representação >Compras >Determinar
externa das ctg representação externa das
ctgs.item
Determinar MM OMH5 Administração de materiais Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e
valores propostos >Compras >Determinar valores Salvar.
para tipo d propostos para tipo de documento

Atualizar MM OMEG Administração de materiais


ctgs.histórico de >Compras >Estatística >Atualizar
pedido ctgs.histórico de pedido
Definir MM OMGO Administração de materiais
atualização da >Compras >Estatística >Definir
estatística a nív atualização da estatística a nível de
item documento
Determinar MM OME7 Administração de materiais
textos para >Compras >Mensagens >Textos
solicitação de co para mensagens >Determinar
textos para solicitação de cotação

Determinar MM OMF6 Administração de materiais


textos para >Compras >Mensagens >Textos
pedido para mensagens >Determinar
textos para pedido
Determinar MM OMFC Administração de materiais
textos para >Compras >Mensagens >Textos
contrato para mensagens >Determinar
textos para contrato
Determinar MM OMF9 Administração de materiais
textos para >Compras >Mensagens >Textos
programa de para mensagens >Determinar
remes textos para programa de remessas

Determinar MM SO10 Administração de materiais


textos para >Compras >Mensagens >Textos
organização de para mensagens >Determinar
co textos para organização de
compras
Ajustar MM SE71 Administração de materiais
formulário para >Compras >Mensagens
docs.compra >Formulários para mensagens
>Ajustar formulário para
docs.compra
Atribuir MM OMFD Administração de materiais
formulário e >Compras >Mensagens
programa de >Formulários para mensagens
saída >Atribuir formulário e programa de
saída para solic.cotação
Atribuir MM OMFE Administração de materiais
formulário e >Compras >Mensagens
programa de >Formulários para mensagens
saída >Atribuir formulário e programa de
saída para pedido
Atribuir MM OMFG Administração de materiais
formulário e >Compras >Mensagens
programa de >Formulários para mensagens
saída >Atribuir formulário e programa de
saída para divis.prog.rem.
Definir MM WE20 Administração de materiais
parâmetros para >Compras >Mensagens >EDI
protocolo de tra >Definir parâmetros para protocolo
de transmissão
Perfis para MM SPRO Administração de materiais
envioar dados de >Compras >Mensagens >EDI
estoque/ven >Perfis para envioar dados de
estoque/vendas
Informações p/a MM Administração de materiais
config.rápida da >Compras >Mensagens >Controle
determi de saída >Informações p/a
config.rápida da determinação de
mensagens
Determinar MM M/58 Administração de materiais
tabela de >Compras >Mensagens >Controle
condições para de saída >Tabelas de condições
soli >Determinar tabela de condições
para solicitação de cotação

Determinar MM M/61 Administração de materiais


tabela de >Compras >Mensagens >Controle
condições para de saída >Tabelas de condições
pedi >Determinar tabela de condições
para pedido
Determinar MM M/67 Administração de materiais
tabela de >Compras >Mensagens >Controle
condições para de saída >Tabelas de condições
cont >Determinar tabela de condições
para contrato básico
Determinar MM M/64 Administração de materiais
tabela de >Compras >Mensagens >Controle
condições de saída >Tabelas de condições
p/solic.p >Determinar tabela de condições
p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar MM VNE1 Administração de materiais
tabela de >Compras >Mensagens >Controle
condições para de saída >Tabelas de condições
entr >Determinar tabela de condições
para entrega
Determinar MM M/48 Administração de materiais
sequência de >Compras >Mensagens >Controle
acesso para soli de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
para solicitação de cotação

Determinar MM M/50 Administração de materiais


sequência de >Compras >Mensagens >Controle
acesso para pedi de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
para pedido

Determinar MM M/52 Administração de materiais


sequência de >Compras >Mensagens >Controle
acesso para cont de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
para contrato básico

Determinar MM M/54 Administração de materiais


sequência de >Compras >Mensagens >Controle
acesso p/solic.p de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
p/solic.prog.rem./reclamação

Determinar MM VNE4 Administração de materiais


sequência de >Compras >Mensagens >Controle
acesso para entr de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
para entrega

Determinar tipos MM M/30 Administração de materiais


de mensagens >Compras >Mensagens >Controle
para solic de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
para solicitação de cotação
Determinar tipos MM M/34 Administração de materiais
de mensagens >Compras >Mensagens >Controle
para pedid de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
para pedido
Determinar tipos MM M/38 Administração de materiais
de mensagens >Compras >Mensagens >Controle
para contr de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
para contrato básico
Determinar tipos MM M/40 Administração de materiais
de mensagens >Compras >Mensagens >Controle
p/solic.pr de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
p/solic.prog.rem./reclamação

Determinar tipos MM VNE3 Administração de materiais


de mensagem >Compras >Mensagens >Controle
para entreg de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagem
para entrega
Determinar MM M/32 Administração de materiais
esquemas de >Compras >Mensagens >Controle
mensagens para de saída >Esquemas de mensagem
so >Determinar esquemas de
mensagens para solicitação de
cotação
Determinar MM M/36 Administração de materiais
esquemas de >Compras >Mensagens >Controle
mensagens para de saída >Esquemas de mensagem
pe >Determinar esquemas de
mensagens para pedido

Determinar MM M/68 Administração de materiais


esquemas de >Compras >Mensagens >Controle
mensagens para de saída >Esquemas de mensagem
co >Determinar esquemas de
mensagens para contrato básico
Determinar MM M/42 Administração de materiais
esquemas de >Compras >Mensagens >Controle
mensagens de saída >Esquemas de mensagem
p/solic >Determinar esquemas de
mensagens
p/solic.prog.rem./reclamaç.
Determinar MM VNE6 Administração de materiais
esquemas de >Compras >Mensagens >Controle
mensagens para de saída >Esquemas de mensagem
en >Determinar esquemas de
mensagens para entrega

Determinar MM OMTF Administração de materiais


funções de >Compras >Mensagens >Controle
parceiro para soli de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para
solicitação de cotação
Determinar MM OMTG Administração de materiais
funções de >Compras >Mensagens >Controle
parceiro para de saída >Funções do parceiro por
pedi tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para pedido

Determinar MM OMTH Administração de materiais


funções de >Compras >Mensagens >Controle
parceiro para de saída >Funções do parceiro por
cont tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para contrato
básico
Determinar MM OMTI Administração de materiais
funções de >Compras >Mensagens >Controle
parceiro /solic.pr de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro
/solic.prog.rem./reclamação
Determinar MM VNE5 Administração de materiais
funções de >Compras >Mensagens >Controle
parceiro para de saída >Funções do parceiro por
entr tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para entrega
Atribuir MM OMGF Administração de materiais Clicar no Matchcode ao lado de cada código de Cadastro das impressoras
dispositivos >Compras >Mensagens >Atribuir comprador e identificar a impressora que deverá ser
output a dispositivos output a usada para a impressão dos documentos de compra.
grps.comp grps.compradores
Determinar MM OMGC Administração de materiais
chave de >Compras >Avaliação de
ponderação fornecedor >Determinar chave de
ponderação
Determinar MM OMGI Administração de materiais
critérios >Compras >Avaliação de
fornecedor >Determinar critérios
Determinar MM OMGU Administração de materiais
dimensão da lista >Compras >Avaliação de
fornecedor >Determinar dimensão
da lista
Determinar MM OMGL Administração de materiais
dados de >Compras >Avaliação de
organização de fornecedor >Determinar dados de
compr organização de compra para
avaliaç.forn.
Definir MM OMKH Administração de materiais
fornecedor fixo >Compras >Determin.fonte
suprimento >Definir fornecedor
fixo
Definir regiões de MM SPRO Administração de materiais
fornecimento >Compras >Determin.fonte
suprimento >Definir regiões de
fornecimento
Atribuir centros a MM OMQL Administração de materiais
regiões de >Compras >Determin.fonte
fornecimen suprimento >Atribuir centros a
regiões de fornecimento
Definir indicador MM OMKK Administração de materiais
de imposto para >Compras >Impostos >Definir
materi indicador de imposto para material

Definir indicador MM OMKM Administração de materiais


de imposto para >Compras >Impostos >Definir
centro indicador de imposto para centro
Definir indicador MM OMKL Administração de materiais
de imposto para >Compras >Impostos >Definir
classi indicador de imposto para
classificação contábil
Atribuir MM OMKN Administração de materiais
indicadores de >Compras >Impostos >Atribuir
imposto para cen indicadores de imposto para
centros
Atribuir MM OMKO Administração de materiais
indicadores de >Compras >Impostos >Atribuir
imposto para cla indicadores de imposto para
classificações contáb.
Determinar MM VB(1 Administração de materiais
intervalos de >Compras >Liquidação posterior
numeração >Determinar intervalos de
numeração
Atualizar MM SFT3 Administração de materiais
calendário para >Compras >Liquidação posterior
estipulações >Estipulações >Atualizar
calendário para estipulações
Definir tipos de MM OMHD Administração de materiais
estipulações para >Compras >Liquidação posterior
liqui >Estipulações >Definir tipos de
estipulações para liquidação
posterior
Definir grupos de MM OMHE Administração de materiais
tipos de condição >Compras >Liquidação posterior
para >Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Definir grupos de tipos
de condição para liquidação post.

Atribuir MM OMHF Administração de materiais


tipo/tabela de >Compras >Liquidação posterior
condições ao gru >Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Atribuir tipo/tabela de
condições ao grupo de tipos
condição
Atribuir grups.de MM OMHG Administração de materiais
tipos de >Compras >Liquidação posterior
condições e t >Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Atribuir grups.de tipos
de condições e tipos de
estipulações
Configurar MM OMKB Administração de materiais
técnica de >Compras >Liquidação posterior
condições para >Configurar técnica de condições
liq para liquidação posterior

Configurar MM OBYC Administração de materiais


determinação de >Compras >Liquidação posterior
conta para li >Configurar determinação de
conta para liquidação posterior
Definir MM OVBA Administração de materiais
parâmetros para >Compras >Liquidação posterior
síntese das cond >Definir parâmetros para síntese
das condições para liq.post.
Controlar MM SPRO Administração de materiais
liquidação >Compras >Liquidação posterior
posterior >Controlar liquidação posterior
Intervalos de MM WC07 Administração de materiais
numeração >Compras >Bonific.mercadoria
bonificação em m >Intervalos de numeração
bonificação em mercadoria
Catálogo de MM OMA4 Administração de materiais
campos >Compras >Bonific.mercadoria
>Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela
cond.) >Catálogo de campos
Criar tabelas de MM M/N2 Administração de materiais
bonificação em >Compras >Bonific.mercadoria
espécie >Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela
cond.) >Criar tabelas de
bonificação em espécie
Exibir tabelas de MM M/N3 Administração de materiais
bonificação em >Compras >Bonific.mercadoria
espécie >Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela
cond.) >Exibir tabelas de
bonificação em espécie
Atualizar MM M/N1 Administração de materiais
sequência de >Compras >Bonific.mercadoria
acesso >Definir sequências de acesso e
tipos bonificação em espécie
>Atualizar sequência de acesso
Definir tipos de MM M/N4 Administração de materiais
bonificação em >Compras >Bonific.mercadoria
mercador >Definir sequências de acesso e
tipos bonificação em espécie
>Definir tipos de bonificação em
mercadoria
Atualização MM M/N5 Administração de materiais
esquema de >Compras >Bonific.mercadoria
bonificação em >Definir e atribuir esquema de
es bonificação em espécie
>Atualização esquema de
bonificação em espécie
Determinação MM M/N6 Administração de materiais
esquema de >Compras >Bonific.mercadoria
bonificação em e >Definir e atribuir esquema de
bonificação em espécie
>Determinação esquema de
bonificação em espécie
Definir funções MM OMZ1 Administração de materiais
do parceiro >Compras >Determinaç.parceiro
>Funções do parceiro >Definir
funções do parceiro
Atualizar MM OMZ2 Administração de materiais
conversão de >Compras >Determinaç.parceiro
chave dep.do idio >Funções do parceiro >Atualizar
conversão de chave dep.do idioma
de funções parc.
Determinar MM OMZ3 Administração de materiais Clicar em novas entradas e vincular as funções de
funções do >Compras >Determinaç.parceiro FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e
parceiro >Funções do parceiro >Determinar SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de
admitidas funções do parceiro admitidas por fornecedor._x000D_
grupo de contas FO
F001,F002,F004,F005,F999_x000D_
UR F005_x000D_
SR F001,F004
Definir esquema MM OMZ4 Administração de materiais Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em
de parceiros >Compras >Determinaç.parceiro "Funções do parceiro no esquema" e desmarcar os
>Configuração de parceiro no campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do
reg.mestre fornecedor >Definir Pedido) e "SR" (Emissor da fatura)._x000D_
esquema de parceiros Salvar e gravar._x000D_
_x000D_
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa
-->Funções do parceiro no esquema, clicar em em
novas entradas e incluir a função FO e marcar os
campos "S/modif" e "Obrigatór"._x000D_
_x000D_
Salvar.

Atribuir MM OMZ5 Administração de materiais Atribuir o esquema de parceiros na organização de


esquemas de >Compras >Determinaç.parceiro compras aos grupos de contas._x000D_
parceiros a >Configuração de parceiro no F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para
grupos reg.mestre fornecedor >Atribuir EP ORG C_x000D_
esquemas de parceiros a grupos de F005 ------ L3
contas para EP cen_x000D_
_x000D_
Gravar e salvar.
Definir esquema MM OMZ6 Administração de materiais
de parceiros >Compras >Determinaç.parceiro
>Configuração de parceiro nos
documentos de compra >Definir
esquema de parceiros
Atribuir MM OMZ7 Administração de materiais Incluir o esquema de parceiro aos documentos de
esquemas de >Compras >Determinaç.parceiro compra relacionados conforme figura, após informar
parceiros a tipos >Configuração de parceiro nos o esquema dar enter salvar.
d documentos de compra >Atribuir
esquemas de parceiros a tipos de
documento
Definir esquemas MM OMZ8 Administração de materiais
de parceiros para >Compras >Determinaç.parceiro
estip >Definição de parceiros em
estipulações >Definir esquemas de
parceiros para estipulações
Atribuir MM SPRO Administração de materiais
esquemas de >Compras >Determinaç.parceiro
parceiros a tipos >Definição de parceiros em
d estipulações >Atribuir esquemas
de parceiros a tipos de estipulação
Atualizar listas de MM OMEM Administração de materiais
compra >Compras >Relatórios >Atualizar
listas de compra
Atualizar listas de MM OMGK Administração de materiais Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar
requisições de >Compras >Relatórios >Atualizar em Novas Entradas e criar o parâmetro.
compr listas de requisições de compra
Atualizar análises MM OMRE Administração de materiais Manter Standard.
gerais >Compras >Relatórios >Atualizar
análises gerais
Definir listas de MM M_LA Administração de materiais
condições >Compras >Relatórios >Definir
listas de condições
Atribuir MM OMGX Administração de materiais
formulários >Compras >Folha de negociação
de compra >Atribuir formulários
Determinar MM OMGY Administração de materiais
dimensão da lista >Compras >Folha de negociação
de compra >Determinar dimensão
da lista
Identificar MM Administração de materiais
campos >Compras >Ferramentas
relevantes >Transferência dados
>Transferência de dados registro
info >Identificar campos relevantes

Processar MM OP8C Administração de materiais


estrutura de >Compras >Ferramentas
transferência >Transferência dados
>Transferência de dados registro
info >Processar estrutura de
transferência
Processar file de MM OMHU Administração de materiais
transferência >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados registro
info >Processar file de
transferência
Executar a MM OMFL Administração de materiais
transferência de >Compras >Ferramentas
dados regist >Transferência dados
>Transferência de dados registro
info >Executar a transferência de
dados registro info

Identificar MM Administração de materiais


campos >Compras >Ferramentas
relevantes >Transferência dados
>Transferência de dados requisição
de compra >Identificar campos
relevantes
Processar MM OMFJ Administração de materiais
estrutura de >Compras >Ferramentas
transferência >Transferência dados
>Transferência de dados requisição
de compra >Processar estrutura de
transferência
Processar file de MM OMHV Administração de materiais
transferência >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados requisição
de compra >Processar file de
transferência
Executar a MM OMHK Administração de materiais
transferência de >Compras >Ferramentas
dados requis >Transferência dados
>Transferência de dados requisição
de compra >Executar a
transferência de dados requisição
de compra
Identificar MM Administração de materiais
campos >Compras >Ferramentas
relevantes >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Identificar campos relevantes
Formatos de MM Administração de materiais
campo >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Estrut.transferência >Formatos
de campo
Gerar estrutura MM OBE8 Administração de materiais
de registro >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Estrut.transferência >Gerar
estrutura de registro
Gerar file de MM OMQ4 Administração de materiais
transferência >Compras >Ferramentas
exemplar par >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>File de transferência >Gerar file
de transferência exemplar para
pedidos
Exibir/processar MM OMQ5 Administração de materiais
file de >Compras >Ferramentas
transferência >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>File de transferência
>Exibir/processar file de
transferência
Gerar file de MM OMQ6 Administração de materiais
transferência >Compras >Ferramentas
exemplar par >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>File de transferência >Gerar file
de transferência exemplar para
textos de pedido
Criar condições MM Administração de materiais
prévias >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Criar condições
prévias
Atualizar contas MM Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Atualizar contas

Fixar intervalo de MM OMY6 Administração de materiais


numeração >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Fixar intervalo
de numeração
Desativar MM OMO2 Administração de materiais
atualização de >Compras >Ferramentas
estatística >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
atualização de estatística

Desativar MM OKKP Administração de materiais


compromissos >Compras >Ferramentas
por pedidos >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
compromissos por pedidos

Desativar MM Administração de materiais


determinação de >Compras >Ferramentas
preços >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
determinação de preços
Desativar MM Administração de materiais
determinação de >Compras >Ferramentas
mensagens >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
determinação de mensagens

Desativar MM SPRO Administração de materiais


transferência de >Compras >Ferramentas
texto >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
transferência de texto

Aceitar pedidos MM OMQ1 Administração de materiais


>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução
da transferência >Aceitar pedidos

Transferir MM OMQ2 Administração de materiais


histórico do >Compras >Ferramentas
pedido >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução
da transferência >Transferir
histórico do pedido
Transferir textos MM OMQ3 Administração de materiais
de pedido >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução
da transferência >Transferir textos
de pedido
Atualizar contas MM Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Atualizar contas
Ativar atualização MM OMO2 Administração de materiais
de estatística >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar estatística
>Ativar atualização de estatística

Reestruturar MM Administração de materiais


estatística >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar estatística
>Reestruturar estatística
Ativar atualização MM OKKP Administração de materiais
de compromissos >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar compromissos
por pedidos >Ativar atualização de
compromissos

Reestruturar MM Administração de materiais


compromisso >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar compromissos
por pedidos >Reestruturar
compromisso
Ativar MM Administração de materiais
determinação de >Compras >Ferramentas
preços >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar determinação
de preços
Ativar MM Administração de materiais
determinação de >Compras >Ferramentas
mensagens >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar determinação
de mensagens
Ativar MM SPRO Administração de materiais
transferência de >Compras >Ferramentas
textos >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar transferência
de textos
Criar perfis de MM PFCG Administração de materiais
atualização e >Compras >Administração de
atribuir o autorizações >Criar perfis de
atualização e atribuir os perfis a
usuários
Determinar MM OMET Administração de materiais
autorizações de >Compras >Administração de
função para e autorizações >Determinar
autorizações de função para
encarregado compras
Definir catálogos MM OXW3 Administração de materiais
>Compras >Componentes de
aplicação Internet (IACs) >Definir
catálogos
Determin.catálog MM OXW2 Administração de materiais
os admitidos por >Compras >Componentes de
grupo m aplicação Internet (IACs)
>Determin.catálogos admitidos por
grupo mercadorias e centro
Determinar MM OXW1 Administração de materiais
objetos a gerar >Compras >Componentes de
aplicação Internet (IACs)
>Determinar objetos a gerar
Desenvolver MM CMOD Administração de materiais
ampliamentos >Compras >Desenvolver
para compras ampliamentos para compras
Determinar MM OMV2 Administração de materiais
status de >Prestação de serviços >Mestre de
organização de prestação de serviços >Determinar
ctgs status de organização de
ctgs.serviço
Determinar MM OMV1 Administração de materiais
ctg.serviço >Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Determinar
ctg.serviço
Determinar MM ACNR Administração de materiais
intervalos de >Prestação de serviços >Mestre de
numeração prestação de serviços >Determinar
intervalos de numeração

Definir exibição MM OXA1 Administração de materiais


de lista >Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Definir
exibição de lista
Configurar MM OXA2 Administração de materiais Configurar conforme tela anexa.
atualização >Prestação de serviços >Mestre de
individual prestação de serviços >Seleção de
campos para mestre de serviços
>Configurar atualização individual

Configurar MM OXA3 Administração de materiais


entrada em lista >Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Seleção de
campos para mestre de serviços
>Configurar entrada em lista

Determinar MM OMY9 Administração de materiais


intervalos de >Prestação de serviços >Intervalos
numeração para numeração >Determinar intervalos
de numeração para folha
reg.serviços
Determinar MM OMY8 Administração de materiais
intervalo >Prestação de serviços >Intervalos
num.int.do numeração >Determinar intervalo
sistema num.int.do sistema para relações
serv.
Atribuir MM OMYA Administração de materiais
intervalos >Prestação de serviços >Intervalos
numeração numeração >Atribuir intervalos
numeração
Determinar MM OMYB Administração de materiais
características >Prestação de serviços
das mensagens >Determinar características das
mensagens do sistema
Determinar MM ML90 Administração de materiais Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo
estrutura de tela >Prestação de serviços "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa.
>Determinar estrutura de tela

Determinar para MM ML91 Administração de materiais Manter o padrão, ou seja, Standard.


o mandante >Prestação de serviços
>Determinação da fonte de
suprimento e valores propostos
>Determinar para o mandante
Definir para MM ML98 Administração de materiais Manter o padrão, ou seja, Standard.
organizações de >Prestação de serviços
compras >Determinação da fonte de
suprimento e valores propostos
>Definir para organizações de
compras
Selecionar MM ML94 Administração de materiais
diretamente >Prestação de serviços
síntese de serviç >Selecionar diretamente síntese de
serviços e limites valor
Atualizar MM OMQM Administração de materiais
matchcodes para >Prestação de serviços >Atualizar
folha de regis matchcodes para folha de registro
de serviço
Determinar MM ML60 Administração de materiais A estratégia de Liberação da folha será por conta Criar classe
processo de >Prestação de serviços contábil ou um grupo de conta contábeis. O código da LIB_FOLHA_MED com a
liberação para fo >Determinar processo de liberação estratégia deverá estar no perfil de acesso do característica
para folha registro serviç. responsável pela liberação da ordem._x000D_ LIB_SERV_CONTA_RAZAO
_x000D_ ._x000D_
Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de A característica
compra. LIB_SERV_CONTA_RAZAO
deve ser criada utilizando
a tabela CSSR e campo
SAKTO. O procedimento
de criação de
característica está descrito
no processo de
Determinação de estatégia
de liberação de requisição
de compra.

Definir fórmulas MM ML89 Administração de materiais


>Prestação de serviços >Fórmulas
para determinação de quantidades
>Definir fórmulas
Determinar MM ML99 Administração de materiais
denominações >Prestação de serviços >Fórmulas
para variáveis d para determinação de quantidades
>Determinar denominações para
variáveis de fórmula

Atualizar MM M/10 Administração de materiais


condições para >Prestação de serviços >Atualizar
serviços condições para serviços

Impostos a nível MM ML10 Administração de materiais


de serviços >Prestação de serviços >Impostos
a nível de serviços
Determinar MM OMHR Administração de materiais
textos para a >Prestação de serviços
folha de regist >Mensagens >Determinar textos
para a folha de registro de serviços
Ajustar MM SE71 Administração de materiais
formulário >Prestação de serviços
>Mensagens >Formulário para a
folha de registro de serviços
>Ajustar formulário
Atribuir MM OMHQ Administração de materiais
formulário e >Prestação de serviços
programa de >Mensagens >Formulário para a
saída folha de registro de serviços
>Atribuir formulário e programa de
saída
Determinar MM M/72 Administração de materiais
tabela de >Prestação de serviços
condições >Mensagens >Controle de saída
para a folha de registro de serviços
>Determinar tabela de condições

Fixar sequência MM M/73 Administração de materiais


de acesso >Prestação de serviços
>Mensagens >Controle de saída
para a folha de registro de serviços
>Fixar sequência de acesso

Determinar tipos MM M/75 Administração de materiais


de mensagem >Prestação de serviços
>Mensagens >Controle de saída
para a folha de registro de serviços
>Determinar tipos de mensagem

Determinar MM M/77 Administração de materiais


esquemas de >Prestação de serviços
mensagens >Mensagens >Controle de saída
para a folha de registro de serviços
>Determinar esquemas de
mensagens
Determinar MM OMTJ Administração de materiais
funções do >Prestação de serviços
parceiro por tipo >Mensagens >Controle de saída
para a folha de registro de serviços
>Determinar funções do parceiro
por tipo de mensagem
Atualizar MM OMCI Administração de materiais
dimensão de >Prestação de serviços >Relatórios
listas de serviços >Atualizar dimensão de listas de
serviços
Parâmetros do MM SPRO Administração de materiais
centro >Administração de estoques
>Parâmetros do centro
Determinar MM OMCQ Administração de materiais
características >Administração de estoques
das mensagens >Determinar características das
mensagens do sistema

Determinar MM OMC2 Administração de materiais


atribuição de nºs >Administração de estoques
para reserv >Atribuição números >Determinar
atribuição de nºs para reservas

Seleção de MM OMJN Administração de materiais


campos para >Administração de estoques
telas de acesso/c >Seleção de campos para telas de
acesso/cabeç.de movs.merc.
Criar depósito MM OMB2 Administração de materiais Criação de depósito automática, ou seja, o sistema
automaticamente >Administração de estoques joga o material automaticamente para um depósito
>Saída de mercadorias /
transferências >Criar depósito
automaticamente
Instalar MM OMCP Administração de materiais Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou
verificação >Administração de estoques seja, dá mensagem do item de acordo com
dinâmica de >Saída de mercadorias / parametrização do usuário.
disponi transferências >Instalar verificação
dinâmica de disponibilidade

Permitir estoques MM OMJ1 Administração de materiais Permite estoque negativo dos itens, não é Permitir saldo negativo
negativos >Administração de estoques aconselhável a ativação deste para os centros. Visto para CC em depósito
>Saída de mercadorias / que causará transtornos ao fechamento de estoques especial "v"
transferências >Permitir estoques das Unidades.
negativos
Criar depósito MM OMB3 Administração de materiais
automaticamente >Administração de estoques
>Entrada de mercadoria >Criar
depósito automaticamente
Definir MM OMCH Administração de materiais
classificação >Administração de estoques
contábil manual >Entrada de mercadoria >Definir
classificação contábil manual
Determinar MM OMCJ Administração de materiais
estrutura de tela >Administração de estoques
>Entrada de mercadoria
>Determinar estrutura de tela
Definir código de MM OMCD Administração de materiais Propor remessa final para todos os centros, ou seja,
remessa final >Administração de estoques deverá ser marcado todos os centros que se
>Entrada de mercadoria >Definir necessitar efetuar a remessa
código de remessa final
Estorno EM MM OMBZ Administração de materiais Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido
apesar de fatura >Administração de estoques lançada fatura
para revis.f >Entrada de mercadoria >Estorno
EM apesar de fatura para
revis.faturas baseada na EM

Criar docs. de MM OMJC Administração de materiais Aplicamos para todos os centros o movimento WN -
inventário para >Administração de estoques Documento inventário - Mov. Mercadorias
movimento >Movimentos automáticos >Criar
docs. de inventário para
movimentos de mercadoria
Definir MM OMJE Administração de materiais
parâmetros para >Administração de estoques
verificação do p >Movimentos automáticos >Definir
parâmetros para verificação do
prazo de vencimento

Determinar MM OMBN Administração de materiais Demarcaremos o MRA quando quizermos que os


valores propostos >Administração de estoques dados de estoque em depósito correspondente para
>Reserva >Determinar valores reservas sejam criados automaticamente no registro
propostos mestre de material. Isto vale para saídas e entradas
planejadas.
Atualizar regras MM OMBK Administração de materiais
de cópia para >Administração de estoques
docs. de >Reserva >Atualizar regras de
cópia para docs. de referência
Definir MM OMB1 Administração de materiais
verificação >Administração de estoques
dinâmica de >Reserva >Definir verificação
disponib dinâmica de disponibilidades
Valores MM OMBH Administração de materiais Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em
propostos para >Administração de estoques relação ao inventário:_x000D_
inventário físico >Inventário >Valores propostos 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade,
para inventário físico bloqueado)_x000D_
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os
lotes para inventário físico)_x000D_
3. Unidade de medida alternativa (determina que a
UM do registro seja proposta para entrada da
contagem do inventário; será proposto quando o
usuário entrar no documento do inventário e poderá
ser modificado)_x000D_
4. Documento de modificação (indica que o sistem
gerará um documento ao modificarmos a contagem
ou um documento de inventário)_x000D_
5. Causa de diferença (registra-se se por acaso
ocorrer)

Atualizar regras MM OMC3 Administração de materiais Deveremos efetuar a marcação da opção - > Efetuar a determinação de
de cópia para >Administração de estoques Processar lista diferenças valores propostos para
docs. de >Inventário >Atualizar regras de documentação do
cópia para docs. de referência inventário físico
Determinar níveis MM OMCL Administração de materiais
de estoque >Administração de estoques
>Inventário >Inventário por
amostra >Determinar níveis de
estoque
Inventário MM OMCO Administração de materiais Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar
rotativo >Administração de estoques Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro
>Inventário >Inventário rotativo Unidade empresa "x", conforme planilha no diretório:
L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.

Gravar motivo MM OMBS Administração de materiais Ter os movimentos


dos movimentos >Administração de estoques cadastrados
de mercador >Tipos movimento >Gravar motivo
dos movimentos de mercadorias >
Motivo do movimento > Novas
entradas (cadastrar TMV - que
consiste no número do movimento
- ex: 551, MOTIVO - que consiste
no número e MOTIVO DO
MOVIMENTO - que consiste na
descrição breve do movimento)
Copiar, modificar MM OMJJ Administração de materiais Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP,
tipos de >Administração de estoques utilizando como modelo movimentos já
movimento >Tipos movimento >Copiar, existentes._x000D_
modificar tipos de movimento Para atender as necessidades do controle de
vasilhames (estoque físico , conta corrente e baixas)
via SAP, foram criados os movimentos de materiais,
baseados nos códigos de CTO mais utilizados na
empresa "x" . Além disso, criamos movimentos
específicos pra baixa de quebras de vasilhames
( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55
para transferência de vasilhames do "Estoque p/ o
Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e
p/ a Conta Contábil deve estar OCULTO ) ._x000D_
_x000D_
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo
"seleção de campo", o Item "Texto" deve ser
OBRIGATÓRIO.

Criar MM OMJJ Administração de materiais Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP,
Mov.Transferênci >Administração de estoques utilizando como modelo movimentos já
a - Empresas >Tipos movimento >Copiar, existentes._x000D_
modificar tipos de movimento
Criar Mov.Transf. MM OMJJ Administração de materiais
Centros >Administração de estoques
(Manual) >Tipos movimento >Copiar,
modificar tipos de movimento
Criar Tipo de MM Administração de materiais -> Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP,
Movimento Administração de estoques -> tipos utilizando como modelo movimentos já existentes.
de movimento -> copiar, modificar Esta configuração foi efetuada para criação dos
tipos de movimento movimentos de entrada de materiais para livre
utilização, sem pedido e sem valorização, para
industrialização por encomenda._x000D_
Opções gerais MM OMBR Administração de materiais Nestes telas iremos controlar os parâmetros de
>Administração de estoques impressão dos relatórios SAP._x000D_
>Controle impressão >Opções 1ª tela - > Configurar impressora_x000D_
gerais 2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do
documento de material pode ser impresso com um
determinado tipo de documento, assim como
especifica o tipo de nota de mercadoria a ser
impresso (o tipo de mensagem deriva-se do código
de impressão ou de outros códigos), sendo que a 1.º
tela é de movimentos de entrada, a 2.ª tela de saída
e a 3.ª de movimentos automáticos_x000D_
5.º tela - > Configura a versão dos formulários a
serem impressos

Atualizar tabelas MM M703 Administração de materiais


de condições >Administração de estoques
>Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condições
Atualizar MM M710 Administração de materiais
sequências de >Administração de estoques
acesso >Determin.mensagens >Atualizar
sequências de acesso
Atualizar tipos de MM M706 Administração de materiais
mensagens >Administração de estoques
>Determin.mensagens >Atualizar
tipos de mensagens
Atualizar MM MN21 Administração de materiais
condições >Administração de estoques
>Determin.mensagens >Atualizar
condições
Determinar MM OSP7 Administração de materiais
sequência de >Administração de estoques
retirada para re >Determinação de estoque
>Transferir grupos seq.retirada
antigos >Determinar sequência de
retirada para retirada de LisTéc

Determinar MM OSP7 Administração de materiais


sequência de >Administração de estoques
retirada (PP) >Determinação de estoque
>Transferir grupos seq.retirada
antigos >Determinar sequência de
retirada (PP)
Determinar MM OMB9 Administração de materiais Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de
períodos de >Administração de estoques operação e prazo de validade dos documentos no
validade do >Determinar períodos de validade sistema (intervalo de tempo mínimo após o qual os
docum do documento documentos de contabilidade financeira e da
administração de materiais podem ser arquivadas.
Para cada tipo de documento é possível indicar um
intervalo de tempo em dias). Logo após este
intervalo os documentos são salvos no arquive
(automáticos, conforme configuração).

Determinar MM OMBG Administração de materiais


exibição para >Administração de estoques
listas de estoq >Relatórios >Determinar exibição
para listas de estoques
Atualizar MM PFCG Administração de materiais
autorizações >Administração de estoques
>Administração de autorizações
>Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais
>Administração de estoques
>Administração de autorizações
>Criar perfis
Definir MM OMBF Administração de materiais
parâmetros para >Administração de estoques
batch input >Transferência dados >Movimento
de mercadoria >Definir parâmetros
para batch input

Transferência de MM SXDA Administração de materiais


dados >Administração de estoques
Workbench: >Transferência dados >Movimento
movime de mercadoria >Transferência de
dados Workbench: movimentos de
mercadorias

Reserva MM SPRO Administração de materiais


>Administração de estoques
>Reserva>Determinar Valores
Propostos
Definir MM OMBM Administração de materiais
parâmetros para >Administração de estoques
batch input >Transferência dados >Reserva
>Definir parâmetros para batch
input
Preparar dados MM OMB8 Administração de materiais
teste (seleção de >Administração de estoques
campos >Transferência dados >Reserva
>Preparar dados teste (seleção de
campos limitada)
Transferência de MM SXDA Administração de materiais
dados >Administração de estoques
Workbench: >Transferência dados >Reserva
reserv >Transferência de dados
Workbench: reservas
Definir MM OMBV Administração de materiais
parâmetros para >Administração de estoques
batch input >Transferência dados >Inventário
>Definir parâmetros para batch
input
Preparar dados MM OMC6 Administração de materiais
teste >Administração de estoques
>Transferência dados >Inventário
>Preparar dados teste

Processar file de MM OMJH Administração de materiais


transferência >Administração de estoques
>Transferência dados >Inventário
>Processar file de transferência

Transferir MM OMC4 Administração de materiais


contagens de >Administração de estoques
inventário com r >Transferência dados >Inventário
>Transferir contagens de
inventário com referência a doc.

Transferir MM OMC7 Administração de materiais


diferenças de >Administração de estoques
inventário com >Transferência dados >Inventário
>Transferir diferenças de
inventário com referência a doc.
Transferir MM OMC8 Administração de materiais
contagens de >Administração de estoques
inventário sem r >Transferência dados >Inventário
>Transferir contagens de
inventário sem referência a doc.

Transferir MM OMC9 Administração de materiais


diferenças de >Administração de estoques
inventário sem >Transferência dados >Inventário
>Transferir diferenças de
inventário sem referência a doc.

Desenvolver MM CMOD Administração de materiais


ampliações para >Administração de estoques
a administra >Desenvolver ampliações para a
administração de estoques
Atualizar controle MM OMGZ Administração de materiais
de confirmação >Administração de estoques
>Entrada de mercadorias global
>Atualizar controle de confirmação

Atualizar tabela MM VNEA Administração de materiais


de condições >Administração de estoques
>Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens
>Atualizar tabela de condições
Atualizar tipos de MM VNEC Administração de materiais
mensagens >Administração de estoques
>Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens
>Atualizar tipos de mensagens
Atualizar MM VNED Administração de materiais
sequências de >Administração de estoques
acesso >Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens
>Atualizar sequências de acesso
Ativar avaliação MM OMW0 Administração de materiais
separada >Avaliação e classificação contábil
>Avaliação separada >Ativar
avaliação separada
Definir MM OMWC Administração de materiais Criar as seguintes categorias de avaliação e seus Avaliação de material
parâmetros para >Avaliação e classificação contábil respectivos tipos de avaliação e referencia separada deve estar
avaliação separa >Avaliação separada >Definir contabil:_x000D_ ativada (transação
parâmetros para avaliação _x000D_ OMW0).
separada A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002_x000D_
Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./
A.COMPRADO_x000D_
_x000D_
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004_x000D_
Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM
TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO_x000D_
_x000D_
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010_x000D_
Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G.
COMPRADO_x000D_
_x000D_
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001_x000D_
Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM
TERC./ M. COMPRADO_x000D_
_x000D_
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009_x000D_
Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM
TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/
P.QUENTE_x000D_
_x000D_
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008_x000D_
Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./
S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO_x000D_
_x000D_
T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003_x000D_
Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T.
COMPRADO_x000D_
_x000D_
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005_x000D_
Assistente MM OMWW Administração de materiais SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO
determinação de >Avaliação e classificação contábil DE CONTAS_x000D_
conta >Determinação de contas _x000D_
>Assistente determinação de conta Este assistente oferece a ajuda necessária para a
criação sem problemas de contas para os registros na
administração de materiais.
Determinação de MM Administração de materiais
conta sem >Avaliação e classificação contábil
assistente >Determinação de contas
>Determinação de conta sem
assistente
Determinar MM OMWM Administração de materiais Ativar ou não o agrupamento de avaliação
controle de >Avaliação e classificação contábil
avaliação >Determinação de contas
>Determinação de conta sem
assistente >Determinar controle de
avaliação

Agrupar áreas de MM OMWD Administração de materiais O código de agrupamento de avaliação serve para O código da área de
avaliação >Avaliação e classificação contábil determinar em quais contas do razão o movimento avaliação e empresa
>Determinação de contas de mercadorias sera registrado._x000D_ deverá estar previamente
>Determinação de conta sem _x000D_ cadastrado.
assistente >Agrupar áreas de OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada
avaliação para as outras empresas criadas !!!!!!!
Determinar MM OMSK Administração de materiais Para movimentações de materiais foram criadas 10 As classes de avaliação
classes de >Avaliação e classificação contábil (Dez) classes de avaliação. Permite o relacionamento deverão ser definidas
avaliação >Determinação de contas do tipo de materia com as classes de contas. previamente.
>Determinação de conta sem
assistente >Determinar classes de
avaliação
Determinar MM OMWN Administração de materiais Manter sua forma standard_x000D_
modificação de >Avaliação e classificação contábil Esta tabela somente será alterada caso sejam criados
conta para tip >Determinação de contas novos tipos de movimentos que utilizem
>Determinação de conta sem contabilização automática.
assistente >Determinar
modificação de conta para tipos de
movimento
Processamento MM Administração de materiais Esta configuração não efetuada para o Brasil,
cta.compras >Avaliação e classificação contábil somente é utilizada pelos seguintes países:_x000D_
>Determinação de contas _x000D_
>Determinação de conta sem Belgica, França, Italia, Japão e Espanha.
assistente >Processamento
cta.compras
Ativar conta de MM OMWO Administração de materiais Standar do SAP, Ativo ou Não_x000D_
compras na >Avaliação e classificação contábil _x000D_
empresa >Determinação de contas Código: processamento da conta de compras está
>Determinação de conta sem ativo --> Em alguns países deve administrar-se uma
assistente >Processamento conta de compras. Esta conta documenta a que valor
cta.compras >Ativar conta de são lançados os materiais obtidos externamente.
compras na empresa _x000D_

_x000D_
Caso a administração de compras se encontre ativa,
são executados lançamentos adicionais ao lançar as
entradas de mercadorias e faturas. _x000D_

_x000D_
A conta de compras é lançada com o mesmo
montante que a conta do balanço. O lançamento da
Contrapartida é efetuado em uma conta de
contrapartida de compras._x000D_

_x000D_
Em análogo à conta de compras está prevista uma
conta de frete de compras que documenta os custos
complementares de aquisição dos materiais obtidos
externamente.

Formação de MM SPRO Administração de materiais Lançar valor de entrada na conta de compras -->
valores para >Avaliação e classificação contábil Indica que o valor do registro de estoque não será
conta de compra >Determinação de contas lançado na conta de compras, e sim o montante da
>Determinação de conta sem conta de compensação EM/EF.
assistente >Processamento
cta.compras >Formação de valores
para conta de compras
Doc.contábil MM OMB0 Administração de materiais ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO
separado para >Avaliação e classificação contábil É PARA O BRASIL._x000D_
lançamentos n >Determinação de contas _x000D_
>Determinação de conta sem Configuração necessária para separar as
assistente >Processamento contabilizações dos documetos contabeis.
cta.compras >Doc.contábil
separado para lançamentos na
conta de compras
Criar lançamento MM OMWB Administração de materiais Descreve a operação ou o grupo de operações para É necessário para esta
automático >Avaliação e classificação contábil as quais podem ser criados lançamentos tabela a criação de:
>Determinação de contas automáticos._x000D_ Modificação da Avaliação,
>Determinação de conta sem _x000D_ classes de avaliação e
assistente >Criar lançamento Na classificação contábil são associadas as contas a contas contábeis._x000D_
automático cada tipo de operação a ser utilizada._x000D_ _x000D_
_x000D_ Ref.classe de contas
Na simulação dos tipos de movimentos para um Denominação
conjunto centro/material/tipo de _x000D_
movimento/subdivisão de movimento são indicadas 0001
as contas de débito e crédito que são afetadas pelo Referência
conjunto escolhido._x000D_ p/matérias-primas
_x000D_ _x000D_
As contas do razão permitem para o conjunto 0002
Empresa/Área de Avaliação obter a lista das contas Referência p/
utilizadas pelo MM para cada classe de avaliação e materiais aux.
tipo de operação._x000D_ _x000D_
_x000D_ 0003
Após a configuração deve ser feito um teste com uma Referência p/peças
operação._x000D_ substituiç. _x000D_
_x000D_ 0004
Campos:_x000D_ Referência
Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as p/embalagem
operações são de uma Fábrica._x000D_ _x000D_
CDD = Indica que as 0005
operações são de CDD - revenda própria._x000D_ Referência
_x000D_ p/vasilhame
Modificação geral; É a chave criada por MM e que _x000D_
deve estar vinculada a uma transação._x000D_ 0006
_x000D_ Referência para
Classe de avaliação: Indica a classe em que o serviços _x000D_
material de estoque deve ser classificada e a 0007
respectica conta contábil de estoque._x000D_ Referência para
_x000D_ mats.não aval.
Determinar tipo MM OMW9 Administração de materiais
doc.e intervalo >Avaliação e classificação contábil
numeraçã >Determinar tipo doc.e intervalo
numeração para modific.preço

Determinar tipo MM OMWA Administração de materiais


doc.e intervalo >Avaliação e classificação contábil
numeraç. >Determinar tipo doc.e intervalo
numeraç.para débito material
Determinar tipos MM OMWJ Administração de materiais
de documento >Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Preços de mercado
>Determinar tipos de documento

Determinar MM OMW8 Administração de materiais


ponderação das >Avaliação e classificação contábil
quantidades em >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.cobertura >Determinar
ponderação das quantidades em
estoque
Determinar tipos MM OMWX Administração de materiais
de movimento >Avaliação e classificação contábil
para regra >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.cobertura >Determinar tipos
de movimento para regras de
exceção
Atualizar MM OMW5 Administração de materiais
desvalorização >Avaliação e classificação contábil
segundo cobertu >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.cobertura >Atualizar
desvalorização segundo cobertura
por empresa
Atualizar MM OMW5 Administração de materiais
desvalorização >Avaliação e classificação contábil
segundo cobertu >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.cobertura >Atualizar
desvalorização segundo cobertura
por área aval.
Determinar MM OMW8 Administração de materiais
ponderação das >Avaliação e classificação contábil
quantidades em >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.não-rotatividade >Determinar
ponderação das quantidades em
estoque
Determinar MM OMW7 Administração de materiais
ponderação das >Avaliação e classificação contábil
quantidades de >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.não-rotatividade >Determinar
ponderação das quantidades de
movimento
Determinar tipos MM OMWV Administração de materiais
de movimento >Avaliação e classificação contábil
para movim >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.não-rotatividade >Determinar
tipos de movimento para
movimentos de material
Atualizar MM OMW6 Administração de materiais
desvalorização >Avaliação e classificação contábil
segundo não-rot >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.não-rotatividade >Atualizar
desvalorização segundo não-
rotação por empresa
Atualizar MM OMW6 Administração de materiais
desvalorização >Avaliação e classificação contábil
segundo não-rot >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.não-rotatividade >Atualizar
desvalorização segundo não-
rotação por área aval.
Ativar/desativar MM OMWE Administração de materiais
avaliação >Avaliação e classificação contábil
LIFO/FIFO >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais
>Ativar/desativar avaliação
LIFO/FIFO
Determinar níveis MM OMWL Administração de materiais
de avaliação >Avaliação e classificação contábil
LIFO/FIFO >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Determinar
níveis de avaliação LIFO/FIFO

Determinar tipos MM OMW4 Administração de materiais


de movimento >Avaliação e classificação contábil
relevantes >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Determinar
tipos de movimento relevantes
para LIFO/FIFO
Definir métodos MM OMWP Administração de materiais
LIFO/FIFO >Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Definir
métodos LIFO/FIFO
Configurar áreas MM OMW3 Administração de materiais
de avaliação LIFO >Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>LIFO >Configurar áreas de
avaliação LIFO
Configurar pools MM OMW2 Administração de materiais
LIFO >Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>LIFO >Configurar pools LIFO
Determinar MM OMWH Administração de materiais
critérios para >Avaliação e classificação contábil
atribuição aut >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>LIFO >Determinar critérios para
atribuição automática mat.->pool

Definir versões MM OMWR Administração de materiais


>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>LIFO >Definir versões

Atualizar MM PFCG Administração de materiais


autorizações >Avaliação e classificação contábil
>Administração de autorizações
>Atualizar autorizações

Criar perfis MM PFCG Administração de materiais


>Avaliação e classificação contábil
>Administração de autorizações
>Criar perfis
Determinar MM OMRM Administração de materiais
características >Revisão de faturas >Determinar
das mensagens características das mensagens do
sistema
Determinar MM OMGJ Administração de materiais
domicílio fiscal >Revisão de faturas >Determinar
domicílio fiscal
Definir MM OMR0 Administração de materiais
lançamentos >Revisão de faturas >Definir
automáticos lançamentos automáticos
Atualizar tipos de MM OMR4 Administração de materiais
documentos e >Revisão de faturas >Fatura
interval recebida >Atualizar tipos de
documentos e intervalos de
numeração
Atualizar MM OMRJ Administração de materiais
interv.numeração >Revisão de faturas >Fatura
para revisão recebida >Atualizar
interv.numeração para revisão de
faturas - logíst. >Atualizar
interv.numeração para revisão de
faturas - logíst.
Atualizar seleção MM OMRM Administração de materiais
de campos da 1ª >Revisão de faturas >Fatura
tela recebida >Seleção de campos para
a revisão de faturas de logística
>Atualizar seleção de campos da
1ª tela
Atualizar seleção MM OMRM Administração de materiais
de campos da >Revisão de faturas >Fatura
tela de d recebida >Seleção de campos para
a revisão de faturas de logística
>Atualizar seleção de campos da
tela de dados de cabeçalho

Determinar MM OMRL Administração de materiais


versão fiscal >Revisão de faturas >Fatura
recebida >Determinar versão fiscal

Gravar textos MM OB56 Administração de materiais


para itens de >Revisão de faturas >Fatura
documento recebida >Gravar textos para itens
de documento
Definir chave de MM OMRA Administração de materiais
débito posterior >Revisão de faturas >Fatura
para c recebida >Definir chave de débito
posterior para ctg.histórico pedido

Atualizar textos MM OMR8 Administração de materiais


de pedido na >Revisão de faturas >Fatura
altura da recebida >Atualizar textos de
pedido na altura da revisão de
faturas

Determinar MM OMR9 Administração de materiais


bloqueio de >Revisão de faturas >Bloqueio de
pagamento faturas >Determinar bloqueio de
pagamento
Determinar MM OMR6 Administração de materiais
limites de >Revisão de faturas >Bloqueio de
tolerância faturas >Determinar limites de
tolerância

Ativar verificação MM OMRH Administração de materiais


montante do >Revisão de faturas >Bloqueio de
item faturas >Verificar montante item
>Ativar verificação montante do
item
Definir MM OMRI Administração de materiais
verificação >Revisão de faturas >Bloqueio de
montante do faturas >Verificar montante item
item >Definir verificação montante do
item
Ativar bloqueio MM OMRF Administração de materiais
estocástico >Revisão de faturas >Bloqueio de
faturas >Bloqueio estocástico
>Ativar bloqueio estocástico
Definir bloqueio MM OMRG Administração de materiais
estocástico >Revisão de faturas >Bloqueio de
faturas >Bloqueio estocástico
>Definir bloqueio estocástico
Liberar fatura MM MRO2 Administração de materiais
>Revisão de faturas >Liberar
fatura
Atualizar tipos de MM OMR5 Administração de materiais
documentos e >Revisão de faturas >Atualização
interval de contas transitórias >Atualizar
tipos de documentos e intervalos
de numeração
Defin.parâmetros MM OMR3 Administração de materiais
para >Revisão de faturas >Atualização
vals.propostos de contas transitórias
par >Defin.parâmetros para
vals.propostos para atualização
contas
Determinar MM OMRV Administração de materiais
modificação >Revisão de faturas >Revisão de
automática de faturas em background
sta >Determinar modificação
automática de status
Atribuir código de MM OBCD Administração de materiais
imposto >Revisão de faturas >EDI
>Atribuir código de imposto
Atualizar tabelas MM M811 Administração de materiais
de condições >Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condições
Atualizar MM M810 Administração de materiais
sequências de >Revisão de faturas
acesso >Determin.mensagens >Atualizar
sequências de acesso
Atualizar tipos de MM M806 Administração de materiais Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do
mensagens >Revisão de faturas sistema._x000D_
>Determin.mensagens >Atualizar Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir
tipos de mensagens opções para mensagens sistema"
Atualizar MM M808 Administração de materiais
esquemas de >Revisão de faturas
mensagem >Determin.mensagens >Atualizar
esquemas de mensagem
Atualizar MM M802 Administração de materiais
requisitos >Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar
requisitos
Atualizar MM MRM1 Administração de materiais
condições >Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar
condições
Definir MM SE71 Administração de materiais
formulários >Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Definir
formulários
Definir indicações MM OMRU Administração de materiais
do remetente >Revisão de faturas
para for >Determin.mensagens >Definir
indicações do remetente para
formulários
Atribuir MM M804 Administração de materiais
formulários e >Revisão de faturas
programas >Determin.mensagens >Atribuir
formulários e programas
Determinar MM OMRZ Administração de materiais
períodos de >Revisão de faturas >Determinar
validade do períodos de validade do documento
docum
Atualizar MM PFCG Administração de materiais
autorizações >Revisão de faturas
>Administração de autorizações
>Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais
>Revisão de faturas
>Administração de autorizações
>Criar perfis
Determinar MM OMRB Administração de materiais
grupos de >Revisão de faturas
tolerância >Administração de autorizações
>Determinar grupos de tolerância

Atribuir usuário - MM OMRC Administração de materiais


grupo de >Revisão de faturas
tolerância >Administração de autorizações
>Atribuir usuário - grupo de
tolerância
Desenvolver MM CMOD Administração de materiais
ampliações para >Revisão de faturas >Desenvolver
a revisão de ampliações para a revisão de
faturas
Atribuir planos de MM OQ50 Administração de qualidade
controle aos tipos >Planejamento de qualidade
de >Planejamento de controle >Geral
>Atribuir planos de controle aos
tipos de material
Identificar pontos MM SPRO Administração de qualidade
de controle >Planejamento de qualidade
>Planejamento de controle >Geral
>Identificar pontos de controle

Atualizar tipos de MM SPRO Administração de qualidade


controle >Controle de qualidade
>Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle
>Atualizar tipos de controle

Atualizar origens MM SPRO Administração de qualidade


de lote de >Controle de qualidade
controle e >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle
>Atualizar origens de lote de
controle e atribuir tipos ctrl.

Definir valores MM SPRO Administração de qualidade


propostos por >Controle de qualidade
tipo de co >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle
>Definir valores propostos por tipo
de controle
Fixar modos de MM OQE3 Administração de qualidade
exibição para >Controle de qualidade >Entrada
caracts.de de resultados de controle >Fixar
modos de exibição para caracts.de
controle
Verificar controle MM OVZI Sistema de projetos >Material
de determinação >Controle da produção por ordem
de ti do cliente >Verificar controle de
determinação de tipos de
necessidade
Verificar controle MM OVZI Sistema de projetos >Material
de determinação >Controle da produção por ordem
de ti do cliente >Verificar controle de
determinação de tipos de
necessidade
Estratégia de MM É possível configurar estratégias de aprovação de
liberação req forma mais sintética, utilizando campo requisitante
como restrição de seleção ou de forma mais
específica (permite conversão automática para
ambiente utilizando Workflow, porém aumenta o
esforço de manutenção).
Avaliação de MM Sugestão de sub-critérios de preços:_x000D_
fornecedores - Nível de preço - Automático_x000D_
_x000D_
Sugestão de sub-critérios de fornecimento:_x000D_
- Cumprimento de prazos - Automático_x000D_
- Cumprimento de quantidades - Automático
Variante de ReqC MM ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibição das
p/atribução materiais>Compras>Requisição de Requisições de Compra a serem processadas
compra>Funçõers somente sejam exibidas as requições liberadas e que
subsequentes>Atribuir e processar não estejam atribuídas._x000D_
_x000D_
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em
Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma
tela que contem todos os campos da tabela EBAN,
clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".
_x000D_
Dar enter e será exibida nova tela com os dois
campos solicitados, deverá ser processado um campo
de cada vez._x000D_
No campo "Código de liberação" informar X e depois
clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar
sobre o sinal "#" e dar enter._x000D_
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e
depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e
clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois
gravar._x000D_
_x000D_
Voltará a tela inicial, seguir o caminho
Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar
no campo nome,_x000D_
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC
Liberadas p/atribuição" e salvar.
Variante de ReqC MM ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibição das
p/atribução materiais>Compras>Requisição de Requisições de Compra a serem processadas
compra>Funçõers somente sejam exibidas as requições liberadas e que
subsequentes>Atribuir e processar não estejam atribuídas._x000D_
_x000D_
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em
Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma
tela que contem todos os campos da tabela EBAN,
clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".
_x000D_
Dar enter e será exibida nova tela com os dois
campos solicitados, deverá ser processado um campo
de cada vez._x000D_
No campo "Código de liberação" informar X e depois
clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar
sobre o sinal "#" e dar enter._x000D_
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e
depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e
clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois
gravar._x000D_
_x000D_
Voltará a tela inicial, seguir o caminho
Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar
no campo nome,_x000D_
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC
Liberadas p/atribuição" e salvar.

Motivos de MM SM30 Digitar a transação SM30


Urgência
Inclusão dos MM Incluir limites de tolerância para as
limites de empresas da empresa "x"
tolerância para
as empresas
empresa "x" no
SAP
a) EX MM Logística - geral >Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Atualizar empresas para a
Exercício do administração de materiais:
período corrente
Permitir as MM Condições de pagamento para
modificações das programas de remessas foi
condições de modificado o status de Exibição
pagamento nos para entrada facultariva.
programas de
remessa, pois as
modificações
realizadas nos
contratos não
são transferidas
para os
programas de
remessa.

Possibilitar as MM Selecionar modelos standards e


unidades a clicar em 'Copiar Como'. Substituir
realização de Centros Modelos pelo Centro
inventário
rotativo
Atribuir setor de MM Atribuir centro/área avaliação -
atividade aos setor de atividade - divisão -
novos centros todos os novos centros criados no
projeto Sap empresa "x"
Utilizar os tipos MM Foi desfeita a configuração do tipo
de MRP standart de MRP VM e VB, vamos utilizar o
do SAP Standart do Sap
Operações de MM
Industrialização
por encomenda,
onde fabricantes
e encomenda
serão unidades
do grupo.(TCOE
= ID
0700300600150
10010010).
Estas condições MM Foram configurados como condição
foram colocadas de item e cabeçalho:
como condição CUIN - Seguro
de cabeçalho FRB2 - Frete
para permitir que Y110 - ICMs
no caso de
importação de
varios itens que
tem rateio de
Frete e Seguro, o
comprador digite
o valor total
destes custos e o
sistema faça o
rateio item a
item
proporcionalment
e ao

Determinar em MM Centros criados com copia, tendo


quais contas do importado esta configuração do
razão o centro modelo, conferimos a
movimento de configuração e não foi necessário
mercadorias sera modificações.
registrado nos Para cada centro criado deve ser
centros empresa informado o Cód.agrup.aval.
"x"
Para lançamento MM Foram criados os CFOP`s 199/1C e
da nota fiscal 299/1C que caracterizam a
com CFOP operação de remessa em
correto consignação
Sentido do Movimento: Entrada 1 -
Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51
- NF E.C -x- - utilizaç -x- - Ctg
setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 -
Ct
Para que no MM Entrar em modificar e colocar em
lançamento das cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
notas fiscais seja
puxado o CFOP
correspondente a
operação

Configuração MM Esta configuração não gera ordem,


necessária para portanto não temos nº CTS
movimentação de Criar novo tipo de avaliação de
materiais materiais, sendo:
recebidos para S.Industr.(Sub produtos
industrialização, Industrializados por encomenda) e
sem valorização. P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).

CFOP's que serão MM Criar duas novas variações para


utilizados nas CFOP:
notas fiscais de Componentes val.p/todas
entradas de aplicações -> funções gerais de
insumos de aplicação-> nota fiscal -> CFOP ->
terceiros determinar entrada/devoluções->
recebidos para novas entradas.
industrialização Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/
por encomenda. ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
e nas remessas
recebidas para
armazenagem.

Este CFOP MM Criar novo CFOP.


399/00 será Componentes validos p/todas
utilizado para aplicações -> funções gerais de
recebimento de aplicação -> nota fiscal -> CFOP->
remessas futuras determinar entrada/devoluções ->
de importação. novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.=
0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/
util.=1/ ctgs=0/ cfop
Determinar MM Adm. materiais > Compras >
domicilio fiscal Dados Ambiente > Det. Domicilio
para o centro Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou
F2 (lupa) > clicar botão ao lado
Jurisdiction code > Gravar
Suportar MM Definir esquemas de calculos:
transaçOes de spro-> contab.financeira-> opçoes
imobilizados com basicas de contab.-> iva->
creditos de ICMS configurações-> verificar
parcelados em esquemas calculo->definir
1/48 esquema.

IVA especifico MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZO=


para compras de Ativo Imobilizado Entrada
ativo imbolizado ICMS+COmpl.ICMS + IPI
que efetuara (n/recupera)
automaticamente Contab.financ.-> opçoes basicas
recbto contab.financ.-> iva -> calculo ->
fisico/fiscal e definir codigo IVA
contabilização.
ctgimposto chcta
taxa nivel de-nivel t
Series de notas MM SPRO Componentes val.p/todas Criar séries de notas fiscais para as Unidades da
fiscais que serão aplicações -> funções gerais de 2.onda
utilizadas pelas apli.-> nota fiscal -> saída ->
unidades n.grupo Grupo Descrição
empresa "x" da 04705 Filial 047 / série
1.onda
Relatorios de MM Adminsitração de Materiais >
rastreabilidade Administração de Estoques > Tipos
de Movimento > Gravar motivo dos
movimentos de mercadorias >
motivo do movimento > novas
entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
Para que o MM Entrar na transação OMWC para
sistema sugira efetuar esta configuração e seguir
automaticamente os passos abaixo:
um Tipo de 1-Clicar em ctgs. globais
avaliação de 2-Marcar a categoria de avaliação
material, não que deseja alterar e clicar em
sendo no entanto modificar
obrigatório a 3-No campo Proposta tipo
utilização do aval.suprimentos ext. colocar :
mesmo, podendo A.COMPRA
ser alterado de
acordo com a
necessidade.

IVA criado para MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZP=


aquisição de Ativo Imobilizado Entrada só
imobilizado com ICMS(n/recupera)
incidencia apenas Contab.financ.-> opçoes basicas
de ICMS de contab.financ.-> iva -> calculo ->
forma que definir codigo IVA
contabilize este Criar como cópia do IVA ZO porém,
ICMS na conta desconsiderando as seguintes
12220027 (ICMS linhas apontadas abixo:
Lei 102).

Atribuir novos MM
centros as
Organizações de
Compras
Para permitir MM Foi criado o IVA F0 com cópia do
entrada de IVA I0
transfêrencia de
produto
SAP/SAP, para o
Estado do Rio
Grande do Sul,
com lançamento
da base dos
impostos no
campo outras.
Para atender a MM Criação dos IVAS para recebimento
Lei de Ativo Imobilizado:
complementar ZS- ICMS + Compl. de ICMS
102 ZU- ICMS + IPI (Sem compl.
ICMS)

MM NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS'
DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA
ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE'
DEVEM SER SELECIONADOS.
GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER
MESMA CONFIGURAÇÃO PARA
TIPO MRP VM.

Criação de novas MM Criar filial


filiais.
Criação de novos MM Atribuir Filial CGC ao Centro
centros e novas correspondente
filiais.
Criação de novos MM Atribuir Centro a Empresa
Centros. correspondente

Criado as MM Criadas as Chaves "PE" Desvio do


empresas 001 e preço de compra e "SE", Dedução
016 e atribuido máxima por desconto para cada
empresa.
Definido um limite de 10% no
Limite Superior do PE. Para todos
os outros marcar com "Não
avaliado"
Criação de Novos MM Criar Depositos para os novos
Depositos centros conforme lista do diretório:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarq
uia Centros_Filia
MM Na criação de material, na Visão de
Vendas 2, os campos abaixo estão
ocultos, porém necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
Vá para Referencia de Campo do
MM01 e MM02, co

Atender MM
necessidade de
CO.
Os Produtos MM Na tela inicial, clicar no botão
Acabados e Semi "Ctgs.Globais". Marque a categoria
Acabados de avaliação desejada e clicar no
produzidos botão "Modificar". Aparecerá a tela
segundo o acima, onde deverão ser
processo de prenchidos os campos conforme
produção demonstrados no exemplo.
discreta, As categorias configuradas são: P -
necessitam desta P
configuração,
para que seja
possível a criação
automática do
lote no momento
da confirmação
da produção.
Ao fazer o teste MM Retirar a obrigatoriedade do campo
de carga, "localidade" dos fornecedores de
verificou-se que todos os grupos.
alguns
fornecedores
cadastrados não
apresentam esta
informação
criando um log
de erros. Se
continuar assim,
na carga, cada
caso deveria ser
tratado
individualmente.
Além disso, esta
informação virá,
após big ban

Não foi criada e MM Criar a condição de pagamento


identificou-se C001 (idem à existente na 3.0).
este problema no
teste de carga.

Possibilitar a MM Posicionar o cursor no grupo de


conversão do contas F001
cadastro de Duplo clique em Dados gerais
fornecedores. Duplo clique em endereço
Passar "zona" de obrigatório para
facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de
obrigatório para facultativo
Duplo

Solicitar cliente MM Efetuar ajuste dos movimentos de


ao vasilhames solicitados pelo SD
vender/movimen (alexandre), movimentos:
tar ativos de giro y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,9
3,94,
Criar novas LOF's MM ME01
de material para
um centro

Criar novas LOF's MM ME05


de material para
vários centros

Exibir LOF's MM ME03


existentes
Reorganizar MM ME07
LOF's
Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Não

Esta configuração é necessária para as conversões automáticas Não


dos documentos contabeis para as moeda de indexação e
moeda forte.

Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema Não
standard._x000D_
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e
para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos
ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos
informação oficial do governo qual seria a moeda._x000D_
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do
Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ =
Reais ADR. _x000D_
Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1;
RA$ para BRL = 1.
As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto Não
são:_x000D_
M - para todas as conversões reais_x000D_
P - usada para planejamento de custos_x000D_
T - Conversão standard p/planej Tendência_x000D_
N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1_x000D_
N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2_x000D_
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda
base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas
estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são
realizadas a partir destas taxas. _x000D_
Exemplo:_x000D_
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/
(USD --> BRL )_x000D_
_x000D_
Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para
utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as
Sociedades Internacionais._x000D_
Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês.
Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está
sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS
= peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele
referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser
informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.
Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas Não
com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é
necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do
Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base
para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a
relação entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de
BRL para XXX)._x000D_
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre
USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD).
Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países
fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre
estas moedas e o BRL._x000D_
Basicamente, para a categoria M que será usada para
conversão de valorer reais (reais em oposição a planejado)
temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto
significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou
seja:_x000D_
BRL x UFIR_x000D_
BRL x USD_x000D_
UFIR x BRL_x000D_
USD x BRL_x000D_
BRL x RA$_x000D_
RA$ x BRL_x000D_

Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus Não


valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme
a apresentação que se deseja fazer._x000D_
_x000D_
ATENÇÃO: _x000D_
Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que
um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações
em moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada
abaixo.

Não

Não
Não

Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais Sim


serão armazenados.

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Definir as organizações de compra. Não

Sim

Esta configuração permite que uma organização de compras Não


atribuída a uma empresa somente compre para aquela
empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para
empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para
todas as empresas.
Vincular os centros a Organização de Compras. Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Esta transação permite que as condições da organização de Não


compra de referência em outras organizações de compra. Além
disso, as diversas organizações de compra podem acessar os
contratos da organização de compras de referência.
Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de Não
serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com
cópia da categoria E1.

Sim

Sim

Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), Não


referente as alíquotas de IPI.

Cadastrar Code NBM Não

Não

Cadastrar CFOP Não

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções Não


respectivas

Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções Não


respectivas
Não

Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material. Não <definido na


cópia de
Centro>

Não

Não

Não

Não

Não

Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no Não


cadastramento dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s
iniciais.
Não

Não

Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva Não


embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-
acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
execução da malha.
Não

Não

Não

Esta configuração define os setores industriais. O setor Não


industrial será utilizado no mestre de materiais, onde define em
que segmentos da empresa o material é utilizado. No nosso
caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo Não


exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual.
Criar intervalos de numeração para grupo de contas de Não
fornecedor e atribuir.

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Não

Não

Não

Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e Sim Automático


não-produtivos das Unidades pela cópia de
Centros

Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP Sim Automático
possa ser executado há necessidade que ele seja habilitado à pela cópia de
nível de centro. Centros

Sim Não utilizado

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Não vamos utilizar. Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não
Não Não tem
relevância para
centro

Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não Não tem


relevância para
centro

Não

Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim Automático


pela cópia de
Centros

Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Não

Não

Não

Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não

Não

Sim
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim Perfil de
segurança

Sim

Não

Não
Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor Não


REJEITADO.

Traz parâmetros default p/ o usuário tais como:_x000D_ Não


- Atualizar o registro info_x000D_
- Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na
requisição de compras._x000D_
_x000D_
Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus
dados próprios.
Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não

Não
Não
PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO Não
CÓDIGO INTERNO._x000D_
RAZÃO DO CAMPOS:_x000D_
Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante
_x000D_
_x000D_
Utilização
_x000D_
o Ao definir este código, o texto de pedido do material de
número de _x000D_
peça de fabricante será transferido ao pedido.
_x000D_
o Se o código não for definido, será transferido o texto de
pedido do _x000D_
material próprio da firma.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Código: nº peça de fabricante pode ser mudado
_x000D_
_x000D_
Utilização
_x000D_
_x000D_
Ao definir este código, o material com NPF poderá ser
modificado dentro _x000D_
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o
processamento com _x000D_
confirmações ou durante a entrada de mercadorias.
_x000D_
_x000D_
Exemplo
_x000D_
_x000D_
Não

Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Não


Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas Não
para os fornecedores.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de Não


compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para
qualquer organização de compras ou centro.

Não

Não

Não
Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado Não
para eveitar erro no Leedger do material.

Não

Não
Não Não tem
relevância para
centro

Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não

Não

Não

Não

Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição Não


sem categoria de item.

Não
Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não

Não
Não

Não

Não

Não

Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Não


Serviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais.

Definir tempo de processamento diferente para requisições de Sim Automático


compra de material e serviço. pela cópia de
Centros

Não
Não

Definir campos da Requisição de Compra na criação. Não

Não
Não

Não

Não

Não

Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. Não

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I._x000D_ Não


_x000D_
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma
requisição de compra sem categoria com um documento de
compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a
criação de um pedido de compras de serviços, sem que o
requerente use a requisição para isso. A requisição tipo D
demanda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo
nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua
negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o
comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura.
O item horas de pintura será cadastrado no mestre de
atividades e utilizado conforme a negociação.

Emitir alerta sobre a variação de preço. Não


Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais Não
e contratos
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos Não
do 4I.

Não

Não
Não

Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros. Sim Atualizado na
Produção

Não

Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de Não


compra.

Não

Não

Não
Não

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" Não


para emissão de pedidos com plano de faturamento.

Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras Não


que utiliza um plano de faturamento. Esta opção não apresenta
parâmetros para comparação na revisão de faturas.
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Para colocação de contratos apenas com valor unitário e Não
configuração das telas de contrato.

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for Não


identificada a necessidade.

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for Não


identificada a necessidade.
Não

Não

Não

Não

Não
Definir a tela de entrada de dados de programação de Não
remessas.

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for Não


identificada a necessidade.
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for Não
identificada a necessidade.

Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Sim Não utilizado

Não

Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Não


Organizações Regionais de Compras._x000D_
As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e
FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das
mesmas entre no montante base para cálculo do imposto.
_x000D_
A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de
importação.
Não

Não
1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização Não
pelas Organizações Regionais de Compras e
Importação_x000D_
Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no
esquema._x000D_
_x000D_
2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo
standard para que o seu valor seja incluído na base de calculo
para imposto.
Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço Não
líquido e um esquema de fornecedor com preço bruto.

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo Não


de preço líquido.

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Sim Não utilizado

Não

Não

Não

Não

Não
Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não

Não

Não

Não

Não

Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da Não


requisição de compra, pela razão de existirem dois tipos de
Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não

Definição do formulário de Pedido de Compra Não


Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa. Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Definir a impressora padrão para cada comprador. Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não
Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Impressão dos documentos de compra. Não


Impressão dos documentos de compra. Não

Impressão dos documentos de compra e possibilidade de Não


utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores.

Não

Impressão dos documentos de compra. Não

Não

Não
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for Não
identificada a necessidade.

Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos Não


os compradores deverão ter este parâmetro em seu usuário.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não

Não

Não
Não

Não

Não

Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro Não


documento, como o pedido, permita que o usuário aponte na
folha de medição uma quantidade maior que o contrato.

Não

Não

Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser Não


copiado de um documento para outro, de uma só vez.

Não
Definir processo de liberação de serviços. Sim

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros
1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem Não
"W" que questionava estoque negativo. Como o movimento
realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro
( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo
negativo._x000D_
_x000D_
2)
Não

Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não

Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois Sim Automático
ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os pela cópia de
clientes em depósito especial "v". Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Não

Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não

Não
Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não

Não Parece não ter


relevância para
centro

Permitir execução de inventário rotativo por centro. Sim Automático


pela cópia de
Centros

Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo Não


de movimento - tipo 3 - Prejuízo, para os 551 e 552, a fim de
termos um rastreamento com qualidade dos lançamentos nas
contas do OBZ (Prejuízo com distribuição)
Não

Não

Essa configuração foi criada, como contingência, para atender a Não


transferência entre centros, nos casos em que apenas um dos
centros tenha SAP e o outro não, ou centros sem SAP.

Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o Não


encomendante serão Unidades do Grupo.
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não

Sim

Sim

Não

Não

Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas Sim Automático
as movimentações para reserva. pela cópia de
Centros
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações. Não


Configurações necessárias para possuir avaliação de material Não
separada, ou seja, diferentes valorizações para um mesmo
material.

Não

Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não


As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo de Não
facilitar a administração de tabelas de contas fixas, através de
um número pequeno de entradas.
_x000D_
_x000D_
Utilização
_x000D_
_x000D_
Juntamente com outros fatores, o código de agrupamento de
avaliação determina as contas do Razão, nas quais um
movimento de mercadoria deverá ser lançado (determinação de
contas automática).
O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo Sim Automático
com as necessidades que venha a se ter nas configurações para pela cópia de
atender MM x FI. Centros

Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização Não


automática

Permite associar um código de agrupamento de contas aos Não


tipos de movimentos. É uma subdivisão mais detalhada das
transações de processos/eventos do SAP.

Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não


Não

Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá estar Sim Automático
setado. pela cópia de
Centros

Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um Não


Doc.contabil.
Estas configurações são necessárias para a contabilização Sim Automático
automática das movimentações (MM,FI)._x000D_ pela cópia de
As contabilizações são determinadas pelas parametrizações Centros
efetuadas nestas tabelas, através dos codigos de
operação._x000D_
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos
de movimentações possíveis._x000D_
_x000D_
_x000D_
Todo código de operação está ligada a uma conta contabil.

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Sim Automático
pela cópia de
Centros
Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Atualização da tabela T169P._x000D_ Não


Esta configuração não é transportável quando a empresa é
criada, sendo necessária sua configuração no client de
produção. Porém quando a empresa é criada com cópia não é
necessário fazer esta configuração, pois ela será transportada
automaticamente
Não
Criar tolerâncias no recebimento fiscal._x000D_ Não
No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de
tolerância standard do SAP, criadas para as empresas: 081 -
CAP_x000D_
083 - IBA SUDESTE_x000D_
084 - IBA NORTE-NORDESTE_x000D_
085 - IBA POLAR_x000D_
Todas as chaves foram criadas com marcação em verificar
limite, nos seguintes valores:_x000D_
Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite
Superior: Absoluto = 10,00_x000D_
Percentual = 1,00
Percentual = 1,00_x000D_
As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento, medida
em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal.

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Sim

Não

Para que na exibição das Requisições de Compra a serem Não


processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e
que não estejam atribuídas.
Para que na exibição das Requisições de Compra a serem Não
processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e
que não estejam atribuídas.

Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de Não


compra.
Não

Não
Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Sim

Não

Não
Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não Parece não ter


relevância para
centro
Sim

Não

Não

Não
Sim Automático
pela cópia de
Centros

Não

Não

Sim

Não
Não

Não

Sim

Não
Não

Não

Sim

Sim

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Não

Sim Automático
pela cópia de
Centros
Não Parece não ter
relevância para
centro

Não

Não
Não

Não

Não

Não
Sim Atualizado na
Produção

Sim Atualizado na
Produção

Sim Atualizado na
Produção
Sim Atualizado na
Produção

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