Plan Operativo Institucional Poi 2019 Del Pliego GR Puno

GOBIERNO REGIONAL PUNO TQe&oluciMr S fecu tiw i IReyíowzí
N ° / / 9 ^ - 2 0 1 8 - G R - G R PUNO
Pu n o , 1 1 S J G m i,
EL G O B E R N A D O R R E G IO N A L DEL G O B IE R N O R E G IO N A L PU N O
Vistos, el Informe N ° 0 2 7 -2 0 1 8 -G R P U N O /G R P P A T -S G IP , Oficio N ° 1 5 7 4 -2 0 1 8 -G R P U N O /G R P P A T , sobre

aprobación P l a n O p e r a t iv o 20-19; y
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a los contenidos de los documentos vistos, resulta necesario aprobar
el Plan Operativo Institucional 2019 del Gobierno Regional Puno, presentado por la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;
íllCINA 'ó \ En el marco de ¡asfunciones y atribuciones corferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783, Ley
N ° 27867y su modificatoria Ley N° 27902;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el P l a n O p e r a t iv o I n s t it u c io n a l 2019 del

G o b ie r n o R e g io n a l P u n o , que en un ejem plar con cuatrocientos setenta y cinco (475)
¡folios, forma parte de la presente resolución. *
ARTÍCULO SEGUNDO.- La G e re n c ia de P la n e a m ie n to , P re s u p u e s to y
A c o n d ic io n a m ie n to T e r r i t o r i a l es la responsable de su cumplimiento y de la difusión
del instrumento de gestión aprobado, mediante su puWioación en el Portal Web
Institucional. ^ !
E, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE
i A T Í - . T . * ' ti
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\ »w, -,c r^í A / l / L ^ V 'Z . c
UQUE MÄMÄNI
RNADOR REGIONAL
18 GR/507
GOBIERNO REGIONAL PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DEL GORE PUNO
Dr. JUAN LUQUE MAMANI

Gobernador Regional
Abog. HECTOR ESTRADA CHOQUE

Vicegobernador Regional
o Dr. SALVADOR APAZA HUANCA

Gerente General Regional
Ing. LUIS MAMANI MIRANDA

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
MVZ. OSCAR OLIVERA CUSILAYME
Gerente Regional de Desarrollo Económico
Lic. HUGO ALFREDO QUISPE FLORES
Gerente Regional de Desarrollo Social
Abog. EDSON DANTE PIZARRO ROJAS
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
O Ing. ARNALDO YANA TORRES
Gerente Regional de Infraestructura
CPC. FLORENCIO CARTAGENA ÁLVAREZ
Jefe de la Oficina Regional de Administración
Abog. JUAN ISIDRO CONDORI VARGAS
o Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica
Ing. RONALD EDSON YANQUI QUISPE
Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos
EQUIPO TÉCNICO DE SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA
M.Sc. NICOLAS QUISPE HURTADO, Sub Gerente

M.Sc. VLADIMIR MONROY LUQUE
O
O
O
o
O'
o
C
O
INDICE DETALLADO
PRESENTACION
I. BASE LEGAL 10
SITUACION DE LA INSTITUCION 11
2.1. Breve descripción de características y problemática de la institución 11
2.2. Organigrama Estructural 12
2.3. Funciones Generales 15
2.4. Funciones Específicas 15
2.5. Funciones Exclusivas 16
2.6. Competencias Compartidas 16
2.7. Triangulo de Bienestar 17
PERSPECTIVA INSTITUCIONAL 18
3.1. Política Institucional
18
3.2. Misión Institucional
Sub Ge'p
3.3. Acciones Estratégicos Institucionales Priorizados por Objetivos Estratégicos

18
Institucionales
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2019 23

4.1. Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2019, según Unidades Orgánicas
23
y Direcciones Regionales
4.2. Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2019, según Unidades Ejecutoras
24
y Fuente de Financiamiento
4.3. Categorías Presupuestarias y Programas Presupuéstales Año 2019 26
4.4. Programación de Actividades de la Sede Central Año 2019 28
4.4.1. Gobernación Regional 38
4.4.2. Consejo Regional 40
4.4.3. Gerencia General Regional 42
4.4.4. Organo de Control Institucional 44
4.4.5. Procuraduría Pública Regional 46
4.4.6. Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad 48
4.4.7. Oficina de Dialogo y Concertación 52
4.4.8. Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas 54
4.4.9. Secretarla General 56
4.4.10. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 58
4.4.11.Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
60
Territorial
4.4.11.1.Gerencia Regional 60
4.4.11.2.Sub Gerencia de Planeamiento 62
4.4.11.3.Sub Gerencia de Presupuesto 64
4.4.11.4.Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperación
66
Técnica Internacional
4.4.11.5.Sub Gerencia de Modernización y Desarrollo Institucional 68
4.4.11,6.Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 70
4.4.12.Oficina Regional de Administración 72
4.4.12.1.Oficina de Administración 72
4.4.12.2.Oficina de Contabilidad 74
4.4.12.3.0ficina de Tesorería 76
4.4.12.4.Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 78
4.4.12.5.Oficina de Recursos Humanos 80
4.4.12.6.Oficina de Bienes Regionales 82
4.4.12.7.Oficina de Equipo Mecánico 84
4.4.13.Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos 86
4.4.14.0ficina de Tecnologías de Información y Comunicación 88
4.4.15.Gerencia Regional de Desarrollo Económico 90
4.4.16.Gerencia Regional de Desarrollo Social 96
4.4.17. Gerencia Regional de Infraestructura 100
4.4.18. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental 102
4.4.19. Aldeas Infantiles y Albergue de Ancianos 120
4.4.20.Proyectos Especiales 126
4.4.21. Dirección de Estudios de Pre Inversión 128
4.4.22.Autoridad Autónoma INKARI 130
4.4.23.ZEEDEPUNO 132
4.5. Programación de Actividades de las Direcciones Regionales Año 2019 134

4.5.1. Dirección Regional de Salud 160
Programa Articulado Nutricional 160
o Salud Materno Neonatal 172
TBC - VIH / SIDA 188
o Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 197
Enfermedades No Transmisibles 204
Prevención y Control de Cáncer 210
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
216
Desastres
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas 220
Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en
224
personas con discapacidad
Control y Prevención en Salud Mental 226
o Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 232
o Dirección General 238
o Dirección ejecutiva de planeamiento y desarrollo del sistema de
239
salud
Oficina Ejecutiva de Control Institucional 241
o
Dirección Ejecutiva de Administración 242
o Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 244
w Dirección de Calidad en Salud 246
4.5.2. Dirección Regional de Educación 247
Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica
247
Regular
w
Asesoramiento v A do vo 947
o
Educación Inicial 248
Educación Primaria 252
Educación Secundaria 256
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los
258
Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular
Educación Inicial 258
Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la
260
Educación Básica y Técnico Productiva
o Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
264
'w/' Desastres
Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de
266
Educación Superior No Universitaria
Fortalecmiento de la Educación Superior >ecnologica 268
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS 269
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 270
J APNOP - Educación Primaria 271
APNOP - Educación Secundaria 272
APNOP - Educación Básica Alternativa 273
APNOP - Educación Superior No Universitaria 274
APNOP - Educación Ocupacional 275
APNOP - Sistema de Pensiones 277
Acciones Centrales - Gestión Administrativa 278
4.5.3. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 279
Dirección y Gestión Institucional 279
Dirección de Prevención de Solución de Conflictos 279
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional 279
4.5.4. Archivo Regional Puno 281
Área de Procesos Técnicos Archivísticos 281
Área de Prestación de Servicios a Usuarios Externos 281
Área de Sistema Regional de Archivos 281
Gestión Institucional y Administrativa 281
4.5.5. Dirección Regional Agraria 283
Dirección 283
Órgano de Control Institucional 284
Oficina de Planificación y Presupuesto 285
Oficina de Administración 287
Oficina de Asesoría Jurídica 288
Oficina de Maquinaria Agrícola y Pesada 289
Dirección de Competitividad Agraria 290
Oficina de estadística agraria e Informática 292
Dirección de Camélidos Sudamericanos 293
Dirección de Infraestructura de Riego y Forestal y Fauna Silvestre 297
Dirección de Titulación y Catastro Rural 299
Agencias Agrarias 301
Oficina de Administración (obligaciones previsionales) 302
4.5.6. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 303
Dirección de turismo 303
C
Dirección de Artesanía 305
Dirección de Comercio Exterior 307
Gestión Administrativa 309
4.5.7. Dirección Regional de La Producción 310
Dirección 310
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 312
Oficina de Proyectos 314
Dirección de Promocion y Validación Tecnológica Pesquera 318
Dirección de Acuicultura e Investigación 320
Dirección de Control, Vigilancia y Medio Ambiente 326
Dirección de Pesca Artesanal, Extracción y Procesamiento ^28
Pesquero
Dirección de Micro, Pequeñas Empresas y Cooperativas 332
Dirección de Industria 336
4.5.8. Dirección Regional de Energía y Minas 340
Dirección de Planificación y Administración 340
Dirección Minera y Medio Ambiente 340
Dirección Medio Ambiente y Ventanilla Única 340
Dirección de Minería 340
Dirección de Energía 340
Área de Concesiones Mineras 340
4.5.9. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 343
Dirección de Caminos 343
Unidad de Educación y Seguridad Vial 345
Sub Dirección de Transporte Terrestre 346
Sub Dirección de Fiscalización 347
Sub Dirección de Licencias de Conducir 348
4.5.10. Dirección de Vivienda y Saneamiento 350
4.6. Proyectos de Inversión Pública Año 2019 351

Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca 370
Hospital de Apoyo llave El Collao 372
Puesto de Salud Tolapalca, Mañazo - Puno 374
Puesto de Salud Charamaya, Mañazo - Puno 376
Proyecto Nutrición Zona Centro, Año III 378
Proyecto Nutrición Zona Circunlacustre, Año III 380
Proyecto Nutrición Zona Norte, Año III 382
Instituto Superior Tecnologico de Yunguyo 384
Instituto Superior ISEPA de Melgar 386
Instituto Superior Manuel Nuñez Butrón de Juliaca 388
I.E.S. Indepdencia - Ciudad de Puno 390
I.E.S. Perú Birf del Distrito de Azangaro 392
I.E.S. San Salvador del Distrito de Puno 394
I.E.S. Perú Birf del Distrito de San Miguel 396
O
I.E.S. Militar Inca Manco Capac del Distrito de Puno 398
I.E.S. San Juan Bosco de Salcedo del Distrito de Puno 400
I.E.S. Mariano H. Cornejo del Distrito de Juliaca 402
I.E.P. Huacochullo del Distrito de Pichacani 404
I.E.P. N° 70473 de Parina del Distrito de Ocuviri 406
Carretera Lago Sagrado de los Incas 408
Carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanilla - Cabanillas 410
Carretera Dv. Desaguadero - Kelluyo - Pisacoma 412
Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata - llave 414
Carretera Challhuamayo, Ayapata 416
Carretera Sina - Yanahuaya 418
Carretera Asiruni - Rosaspata - Huayrapata - Ninantaya 420
Carrtera Azangaro - San Juan de Salinas, Distritos S. J. de Salinas y Chupa 422
Carretera Pampa Blanca - Rinconada - Cerro Lunar 424
Carretera Azangaro - Jila Purina 426
Sistema de Riego Tecnificado Kaphia-Ticaraya 428
Sistema de Riego Tecnificado Llanccaccahua-Sora 430
Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca, II Etapa 432
Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Alto Andinas 434
Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Orgánicos 436
Tecnificación de Procesos para la Cadena Productiva de la Leche 438
Producción y Comercialización de Quinua, Pusi - Huancane PROCOMPITE 440
Producción de nectáreas y Licor de Citricos- Sandia PROCOMPITE 442
Producción de Lácteos y Derivados, Pucara Lampa PROCOMPITE 444
Competitividad del Cultivo Café, Alto Inambari - Sandia PROCOMPITE 446
Producción de Quinua, Cabanillas - San Román PROCOMPITE 448
Producción de Aguaymanto, Ollachea - Carabaya PROCOMPITE 450
Procesamiento de Papaya Andina, Sandia - Sandia PROCOMPITE 452
Defensa Ribereña en las Márgenes Derecha e Izquierda del Río Ramis 454
Protección Contra Inundaciones en Yanamayo, Sector Yurajmayo 456
Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre 458
Producción de Artesanías Textiles y Tejido, Vilavila - LampaPROCOMPITE 460
Proceso de Hilado Artesanal y Tejido, Curcero - Carabaya PROCOMPITE 462
Productividad de la Artesanía Textil, Juli - Chucuito PROCOMPITE 464
Aldea Infantil Virgen de la Candelaria 466
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad de Juliaca 468
Servicio Deportivo, Cultural y Recreacional en la Capital de la Región 470
Sede Administrativa de la UGEL Melgar 472
Estudios de Pre Inversión 474
LISTA DE CUADROS
CUADRO N° 1: Presupuesto año 2019, según acciones estratégicas institucionales y objetivos

estratégicos institucionales
CUADRO N° 2: Presupuesto Institucional de Apertura año 2019, según unidades orgánicas y ^
direcciones regionales
CUADRO N° 3: Presupuesto del Gobierno Regional Puno, según unidades ejecutoras y fuente ^
de financiamiento, año 2019
CUADRO N° 4: Categorías Presupuestarias y Programas Presupuéstales, Año 2019 26
CUADRO N° 5: Presupuesto para Proyectos de Inversión Pública, Año 2019 352
CUADRO N° 6: Meta Física y Presupuesto para Proyectos de Inversión Pública, Año 2019 360
LISTA DE FIGURA
FIGURA N° 1: Organigrama Estructural del Gobierno Regional Puno 14

FIGURAN0 2: Funciones Generales del Gobierno Regional Puno 15
FIGURA N° 3: Triángulo del Bienestar 17
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional 2019 del Gobierno Regional Puno, constituye una
herramienta de gestión institucional de corto plazo, donde están contempladas las
principales actividades operativas permanentes y proyectos de inversión pública,
orientadas básicamente a alcanzar las metas de las acciones y objetivos estratégicos
institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 Modificado. Este documento se
enmarca en el proceso de gestión por resultados, que busca incrementar la eficacia y el
impacto institucional, para el mejoramiento de la calidad de servicios públicos, orientados a
mejorar el bienestar de los ciudadanos.
Este documento constituye una herramienta técnico operativo, donde se especifica las
metas programadas para el año fiscal 2019 de cada una de las unidades orgánicas del
Gobierno Regional Puno, establecidas en la estructura orgánica vigente; en el marco de
enfoque de presupuesto por resultados que constituye uno de los pilares de la
odernización del Estado, para el mejoramiento de los servicios públicos en beneficio de
ciudadanos.
! formulación del presente Plan, se enmarca en la Resolución Ejectiva Regional N° 049-

Ó18-GR-GR PUNO, que aprueba la “Directiva Regional N° 04-2018-GR PUNO
Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institu ciona l"; Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Planeamiento
institucional” y la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017-
CEPLAN/PCD, que modifica la “Guía para el Planeamiento Estratégico”; estas guias
stablecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora
continua de las políticas y planes institucionales de las entidades públicas, en el marco del
ciclo de planeamiento estratégico.
El documento está organizado en cuatro partes: I. Base legal, II. Situación actual de la
institución, III. Perspectiva institucional y IV. Programación de actividades para el año
2019, por dependencias orgánicas del Gobierno Regional Puno.
Puno, diciembre 2018

GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Operativo Institucional 2019
I. BASE LEGAL
> Constitución Política del Perú

> Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
> Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902
> Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
> Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
> Ley N° 30879- Ley de Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2019
> Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
> Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
> Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública.
> Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
> Decreto Supremo N° 004-2013-PCM. Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública al 2021.
Ordenanza Regional N° 008-2008-CR/GRP, que aprueba “Reglamento de
Organizaciones y Funciones” del Gobierno Regional Puno y su modificatoria la
UJOrdenanza Regional N° 002-2018-GR PUNO.CRP
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que
apruela la Guía para el Planeamineto Institucional y su modificatoria Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD.
Directiva Regional N° 04-2018-GR PUNO, para la formulación y evaluación del Plan
Operativo Institucional, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 049-2018-PR-
GR PUNO.
v.J
Página
II. SITUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
2.1. Breve descripción de características y problemática de la institución
El Gobierno Regional Puno, en el marco de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo en un Pliego
Presupuestal, para su administración económica y financiera. Es una institución pública de
mayor jerarquía a nivel de la región Puno.
La finalidad esencial del Gobierno Regional Puno, es fomentar el desarrollo regional

integral sosteníble, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, en
concordancia con las políticas y prioridades nacionales.
Tiene como misión de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales
^ = 3 : = ^ y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sosteníble de la región.
'¿y problemática que afronta el Gobierno Regional Puno, no se cuenta con plena
¿ Y P M f O n o m í a , en especial en materia económica, porque el proceso de la descentralización
f r f - J m se realizó como establece la Ley de Bases de la Descentralización, el Estado no ha sido
^ ^ ^ a p a z de delimitar las competencias y funciones de las entidades públicas para una
eficiente gestión; debido a esta situación la mayor asignación de recursos está
concentrada en los Organismos Públicos Descentralizados, que dependen del nivel de
‘ Gobierno Central. Esta situación distorcíona el principio de la descentralización, por cuanto
M ^ °s gobiernos regionales y locales por encontrarse en contacto directo con los ciudadanos,
/ / \ J se encuentran en una mejor posibilidad de identificar las necesidades y proveer los
mejores servicios públicos.
Por otra parte, el diseño legal de la organizaciones regional, tiene limitaciones que se
derivan de los Sistemas Administrativos Nacionales, que regulan los procesos de gestión
en toda la administración con un enfoque claramente controlista y restrictivo; los cuales
imponen ciertas limitaciones a la autonomía económica y administrativa; como muestra de
ello los procesos de gestión: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, Sistema de Presupuesto, Sistema de Abastecimiento, entre otros dependen
del Ministerio de Economía y Finanzas.
Otra problemática que atraviesa la institución es que no tiene consolidada la gestión por
procesos y es incipiente la implementación de las políticas de modernización de la gestión
pública; en tal sentido, es necesario implementar mecanismos, procedimientos e
instrumentos que soporten y apoyen en forma adecuada y oportuna los procesos de
direccionamiento estratégico, en función de garantizar la prestación de servicios públicos
de calidad.
Página 11
2.2. O rganigram a E stru ctu ra l
El Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), aprobado por Ordenanza Regional

N° 008-2008-CR/GRP y su modificatoria la Ordenanza Regional N° 002-2018-GR
PUNO.CRP, establece la estructura, organizaciones, competencias y funciones del
Gobierno Regional Puno. Sin embargo, esta estructura orgánica, no es la más adecuada
para el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas, ni mucho menos para la
gestión de un Estado moderno por resultados, que estable la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2013-PCM; dado que esta estructura orgánica, ha sido diseñado bajo el modelo único
establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
El Gobierno Regional Puno, cuenta con la siguiente estructura orgánica:
Ó rgano de G obierno
Consejo Regional
- Secretaria del Consejo Regional
Gobernación Regional
- Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad
- Secretaria General
- Oficina de Dialogo y Concertación
- Oficina de Comunicaciones y Relaciones Publicas
■ ^ í ^ O r g a n o de A lta D irección
• Gerencia General Regional
Ó rganos C o n su ltivo s y de C o o rd in a ció n

• Consejo de Coordinación Regional
i • Consejos Consultivos Regionales
Ó rgano de C o ntrol
• Organo de Control Institucional
Ó rgano de Defensa Ju ríd ica

• Procuraduría Pública Regional
Ó rganos de A se so ra m ie n to
• Oficina Regional de Asesoría Jurídica
• Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial
- Sub Gerencia de Planeamiento
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica
Internacional
- Sub Gerencia de Modernización y Desarrollo Institucional
- Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Ó rganos de A p oyo
• Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos
• Oficina Regional de Administración
- Oficina de Contabilidad
Página ^ 9
- Oficina de Tesorería
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
- Oficina de Bienes Regionales
- Oficina de Equipo Mecánico
• Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación
Órganos de Línea
• Gerencia Regional de Desarrollo Económico
- Sub Gerencia de Gestión Sectorial y Normatividad
- Sub Gerencia de Inversión Privada
- Sub Gerencia de Competitividad Sectorial e Innovación Tecnológica
- Direcciones Regionales Sectoriales:
. Dirección Regional Agraria
. Dirección Regional de La Producción
. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
. Dirección Regional de Energía y Minas
Gerencia Regional de Desarrollo Social

- Sub Gerencia de Gestión Sectorial y Normatividad
- Sub Gerencia de Asuntos Sociales
- Sub Gerencia de Cultura y Juventud
- Sub Gerencia de Atención a Personas con Discapacidad
- Direcciones Regionales Sectoriales:
. Dirección Regional de Educación
. Dirección Regional de Salud
. Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo
. Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento
- Archivo Regional
- Aldeas Infantiles y Albergue de Ancianos
• Gerencia Regional de Infraestructura

- Sub Gerencia de Estudios Definitivos
- Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos
- Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental

- Sub Gerencia de Recursos Naturales
- Sub Gerencia de Gestión Ambiental
- Sub Gerencia de Gestión de Recursos Hidricos
• Dirección de Estudios de Pre Inversión
Órganos Desconcentrados
• Proyectos Especiales Regionales
• Autoridad Autonoma INKARI
Organismos Público Adscrito

• ZEEDEPUNO
GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Operativo institucional 2019
FIGURA N° 1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Fuente: Aprobado con Ordenanza Regional N° 002-2018-GR PUNO.CRP.
Página |||f f
2.3. Funciones generales
De acuerdo a Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley

N° 27902, y Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno Regional Puno,
tiene las siguientes funciones generales:
FIGURA N° 2
FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Normativa Planeamiento
reguladora
Diseño de políticas, prioridades, estratégias,
Elaboración y aprobación de norm as de alcance
program as y proyectos de desarrollo regional
regional y la regulación de servicios de su
concertado y participativo
com petencia
Supervisión, Administrativa
evaluación y y ejecutiva
control Organiza, dirige y ejecuta recursos financieros,
plem entación de sistem as que p erm itan garantizar
bienes y activos, capacidades hum anas, necesarios
calidad de servicios en cu m p lim ien to de las norm as,
para la gestión regional con arreglo a los sistemas
los planes regionales y fo m e n tan d o la participación de
adm inistrativos nacionales.
sociedad civil.
Promoción de
inversiones
C o m p ro m e te r y apoyar actividades del sector privado

nacional y e x tran jero que im pulsen el desarrollo de los
recursos regionales creando instrum entos adecuados
2.4. Funciones especificas
Según las políticas regionales, le corresponde ejercer funciones específicas en materia de:
- Educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación.

- Trabajo, promoción de empleo y la pequeña mícroempresa
- Salud
- Población
- Agraria
- Pesquera
- Ambiental y de ordenamiento territorial
- Industria
- Comercio
- Transportes
- Telecomunicaciones
- Vivienda y saneamiento
- Desarrollo social e igualdad de oportunidades
Página
- Defensa civil
- Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado
- Turismo y
- Artesanía
2.5. Competencias exclusivas
Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos

correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y
la sociedad civil.
Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de
Gestión Presupuestaria del Estado y las leyes anuales de presupuesto.
Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de
infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos del ámbito
regional, con estrategias de sostenibílidad, competitividad, oportunidades de inversión
privada, dínamízar mercados y rentabilizar actividades.
Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de
ciudades intermedias.
Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar
sistemas productivos y de servicios.
Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la
groindustría, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos de acuerdo
sus potencialidades.
esarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo.
Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento y el desarrollo económico, social
y ambiental.
Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su
-jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial
en su jurisdicción conforme a la Ley de la materia.
Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con
las tareas de educación, empleo y la actualización e innovación tecnológica.
Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las
iniciativas legislativas correspondientes.
Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.
2.6. Competencias compartidas
- Educación: Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y

superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la
formación para el desarrollo.
- Salud pública.
- Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito
y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio,
turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.
- Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
- Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales.
- Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales
regionales.
- Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles,
concertando los recursos públicos y privados.
- Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y
privados en todos los niveles.
2.7. Triangulo de bienestar
Las intervenciones con actividades permanentes y proyectos de inversión están

orientadas:
Desarrollo social : Salud, educación, nutrición y saneamiento.

Competitividad : Transporte, riego, ambiente y electrificación.
FIGURA N° 3
TRIÁNGULO DEL BIENESTAR
TRIANGULO DE BIENESTAR : v . W í
Funciones que permiten desarrollar

>■ competitividad
- •
Funciones que permiten desarrollo social

como la base fundamental de la persona.
3/aneatrôg
de Ptaacan Fuente: DGPI

hosm
III. PERSPECTIVA INSTITUCIONAL
3.1. Política institucional
La actual gestión dei Gobierno Regional Puno, realiza intervenciones con acciones
permanentes y proyectos de inversión para el cumplimiento de las políticas de desarrollo
regional que son:
- Población con calidad de vida

- Salud integral y servicios básicos
- Sistema educativo integral
- Infraestructura vial
- Niveles de producción y productividad sostenible
- Gestión pública moderna
- Gestión integral y sostenible de recursos naturales y ambiente
- Actividad industrial y empresarial diversificada
- Actividad turística diversificada y competitiva
3.2. Misión institucional
acuerdo al rol que cumple el Gobierno Regional Puno, en el marco de Ley N° 27867 -
Orgánica de Gobiernos Regionales, ha definido la siguiente misión institucional:
^ p Ü ^^ ^ P ro m o v e r desarrollo integral y sostenible de la región Puno, con autonomía e igualdad

de oportunidades, en el marco de la gestión pública moderna, transparente, competitiva y
concertada, orientado a m ejorarla calidad de vida de la población”.
3.3. Acciones Estratégicas Institucionales Priorizadas por Objetivos Estratégicos

Institucionales
Los objetivos estratégicos institucionales, orientan la gestión de la entidad hacia el logro de

la misión institucional, definen los cambios que la entidad debe lograr para generar valor
público a favor de la población.
La medición para alcanzar el objetivo estratégico institucional, es a través de los

indicadores y metas anuales, contempladas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020
Modificado aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO.
Las acciones estratégicas institucionales, constituyen un conjunto de actividades que

permiten el logro de los objetivos estratégicos institucionales, mediante el uso de recursos
y cuentan con unidad de medida y meta física multianual.
( ; {.; m . (. I (, C ( l ( l l L { L l C C. rx 'v I lv V l l I l I. V V i ^ V ^ V ^ V V i. V V V ^ 1
CUADRO N° 1
PRESUPUESTO ANO 2019, SEG UN ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES Y OBJ ETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDADES
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN
N° INSTITUCIONAL N° PERMANENTES
COD. ENUNCIADO CODIGO ENUNCIADO PRESUPUESTO {SI.) % PRESUPUESTO (SI.) %
Vacuna completa suministrada en forma oportuna a niños
1 AEI.01.01
(as) menores de 5 años.
Control de crecimiento y desarrollo CRED completo para
Reducir la desnutrición 2 AEI.01.02
niños (as) menores de 5 años
1 OEI.01 crónica en niños y niñas
Conocimientos y prácticas saludables en familias con niños
menores de 05 años 3 AEI.01.03
(as) menores de 5 años
Agua segura mediante el sistema de abastecimiento a los
4 AEI.01.04
hogares
Hierro y ácido fólico con dosis suplementadas a madres 81 482 360 5,827
5 AEI.02.01
gestantes
Micronutrientes y hierro con dosis completa para niños (as)
6 AEI.02.02
Disminuir la anemia en niños de 6 a 36 meses.
2 OEI.02
y niñas de 6 a 36 meses Anemia prevenida en forma oportuna en familias con niños 6 920 024 3,415
7 AEI.02.03
(as) de 6 a 36 meses
Lactancia materna exclusiva en niños (as) menores de 6
8 AEI.02.04
meses
Servicios de métodos de planificación familiar para población
9 AE1.03.01
de 15 a 49 años bajo su consentimiento
10 AEI.03.02 Atención prenatal para gestante reenfocada 51 050 009 25,189
Reducir la mortalidad materna
3 OEI.03 50 988 975 3,646
- neonatal 11 AEI.03.03 Atención institucional de parto en forma oportuna a gestantes
12 AEI.03.04 Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido
Servicios de prevención y control de enfermedades

13 AEI.04.01 14 277 356 1,021
transmisibles en forma oportuna y calidad a la población.
Mejorar la calidad de
4 OEI.04 servicios para la atención de Servicios de prevención y control de enfermedades no
14 OEI.04.02 34 245 049 2,449
la población. transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población
Atención oportuna para población en riesgo por causas

15# 11 493 147 0,822
êxternas.
m
Página
I l ^ l l l A l l ^ ^ L L ^ 'v L ^ <v L V ^. V. V k ^ V ^ V. V V V k. V V V V V V V V

COD. ENUNCIADO CODIGO ENUNCIADO PRESUPUESTO {SI.) % PRESUPUESTO {SI.) %
Mejorar los niveles de logros 16 AEI.05.01 Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la 13 942 553 6,880
de aprendizaje en los población de EBR
5 OEI.05 871 434 056 62,314
estudiantes de educación
básica regular 17 AEI.05.02 Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR
Ampliar el acceso a la
6 OEI.06 educación básica regular 18 AEI.06.01 Cobertura de asistencia para la población de 3 -5 años. 33 024 683 2,362
EBR
Mejorar la calidad de
servicios educativos en las Formación profesional integral a los estudiantes de 32 934 959 16,251
7 OEI.07 19 AEI.07.01 49 948 746 3,572
instituciones de educación Instituciones de educación superior no universitaria IESNU
superior no universitaria.
Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones 1 694 638 0,836
20 AEI.08.01 865 549 0,062
públicas
Conectividad institucional fortalecida en las entidades
21 AEI.08.02
públicas
Capacidades fortalecidas de manera permanente a los
22 AEI.08.03 5 287 736 0,378
servidores públicos
Instrumentos de gestión implementados en las dependencias 1,947
23 AEI.08.04 166 793 373 11,927 3 945 866
del Gobierno Regional
Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y
24 AEI.08.05 372 577 0,027
limítrofes
Fortalecer la gestión
Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno 872 692 0,062
8 OEI.08 institucional del Gobierno 25 AEI.08.06
Regional Puno Registros sistematizados de bienes del Gobierno Regional
26 AEI.08.07 295 984 0,021
Puno
Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida
27 AEI.08.08 93 319 0,007
en la gestión pública regional
Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de
28 AEI.08.09 1 179 340 0,084
GOREPUNO
Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su
29 AEI.08.10
mantenimiento y operación
Procesos técnicos de sistemas administrativos
^ S B 8 X11 60 458 693 4,323
implemantados oportunamente en GOREPUNO
------------------------------------------ A H
yè\\
\o" / P * Página m ¿$¡
ï£ ûq

COD. ENUNCIADO CODIGO ENUNCIADO PRESUPUESTO (SI.) % PRESUPUESTO (SI.) %
Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para
31 AEI.09.01 3 302 157 0,236 24 491 753 12,085
productores agropecuarios
Infraestructura de riego tecnificado para productores
32 AEI.09.02 4 150 000 2,048
aqrícolas
Impulsar la competitividad de
Transferencia tecnológica focalizada para productores de
9 OEI.09 principales cadenas 33 AEI.09.03 113 450 0,008
trucha
productivas de la región Puno
Capacitación técnica integral focalizada para
34 AEI.09.04 83 972 0,006
microempresarios de confecciones deprendas de vestir
Capacitación técnica para impulsar la productividad de las
35 AEI.09.05 80 746 0,006
empresas industriales manufactureras de metal mecánica
Garantizar el derecho de
propiedad de predios rústicos Derecho de propiedad garantizados para productores
10 OEI.10 36 AEI.10.01 1 139 546 0,081
de las familias y comunidades agrarios
de la reqión Puno.
Sensibilización y facilitación para los procesos de
37 AEI.11.01 623 191 0,045
formalización de pequeños mineros y mineros artesanales
Promover la actividad minero
11 OE1.11 energético de la región de 38 AEI.11.02 Energía eléctrica integral para la población rural de la región
Puno Puno
Energía electrificación mediante paneles solares y pequeñas
39 AEI.11.03
centrales hidroeléctricas para la población rural
Promover el empleo
adecuado de la población Capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA
12 OEI.12 40 AEI.12.01 1 868 992 0,134
económicamente activa ocupada Puno
ocupada de la región Puno
Capacitación y certificación integral para los prestadores de
41 AEI.13.01 246 782 0,018
Promover el turismo en la los servidos turísticos
13 OEI.13
región de Puno Capacitación en forma permanente en líneas de producción y
42 AEI.13.02 285 093 0,020 316 980 0,156
comercialización a los artesanos.
Mejorar la infraestructura vial
14 OEI.14 de los corredores económicos 43 AEI.14.01 Infraestructura vial departamental mejorada para la población 1 574 500 0,113 61 177 389 30,187
de la región Puno
a i v i s ADO.
a i 5
Página
\%X / vy ¥#

COD. ENUNCIADO CODIGO ENUNCIADO PRESUPUESTO (SI.) % PRESUPUESTO (SI.) %
Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de
44 AEI.15.01 809 475 0,058
la región Puno.
Mejorar el manejo sostenible
Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora
15 OEI.15 de los recursos naturales de 45 AEI.15.02 581 377 0,042
y fauna silvestre.
la región Puno
Estrategias adecuadas de conservación de especies 0,020
46 AEI.15.03 40 178
forestales nativas y exóticas
Mejorar la capacidad Plan de acción y estrategias adecuadas para la adaptación
adaptativa de las 47 AEI.16.01 del cambio climático.
poblaciones, ecosistemas, y
16 OEI.16 Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos
servicios públicos ante los
4 625 817 0,331 2 000 000 0,987
efectos del cambio climático 48 AEI.16.02 extremos de cambio climático para las poblaciones
en la región Puno vulnerables
Promover el proceso de
Información especializada (ZEE) para el ordenamiento
17 OEI.17 ordenamiento territorial de la 49 AEI.17.01
territorial para las instituciones públicas, privadas y población
región Puno
Información de instrumentos de gestión ambiental para las
50 AEI.18.01
entidades públicas, privadas y población.
Mejorar el sistema de gestión
18 OEI.18 Asistencia técnica especializada en calidad ambiental,
ambiental de la región Puno
51 AEI.18.02 permanente y focalizada para las instituciones públicas y
población
SUB TOTAL 1 398 448 733 100,000 202 664 349 100,000
TOTAL 1 601 113 082
------------- wm ?m
Página ;
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ANO 2019
4.1. Presupuesto Institucional de Apertura Año 2019, Según Unidades Orgánicas y

Direcciones Regionales
El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019, para el Pliego Gobierno
Regional Puno, asciende a la suma de S/. 1 601 113 082 por toda fuente de
financiamiento.
La mayor asignación presupuestal, corresponde a la Dirección Regional de Educación, que

asciende a S/. 957 356 305, en términos porcentuales representa el 59,90% del
Presupuesto Total del Pliego, que está destinado al pago de remuneraciones del personal
docente y administrativos del sector en todas las modalidades de educación básica regular
y educación alternativa; seguida por la Dirección Regional de Salud con SI. 320 069 603
que equivale a 19,99% del presupuesto total asignado al Gobierno Regional Puno,
destinado para el pago del personal médico, asistencial y administrativos del sector salud.
Estas direcciones regionales, cuentan con mayor numero de población económicamente
activa, tanto activos y cesantes.
CUADRO N° 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2019, SEGÚN UNIDADES
ORGANICAS Y DIRECCIONES REGIONALES
Sede Central Otras Unidades Ejecut.
a , Dependencias PIA 2019 (SI.) %
Actividades Proyectos Actividades Proyectos
a Gobernación Regional 1 036 841 1 036 841 0,06
y 2 Consejo Regional 946 884 946 884 0,06
3 Gerencia General Regional 511 630 511 630 0,03
Oficina de Control
A 316 433 316 433 0,02
Institucional
I5 Procuraduría Pública
Regional
Oficina Regional de Gestión
154 639 154 639 0,01
6 del Riesgo de Desastres y 2610413 2610413 0,16

Seguridad
Oficina de Comunicaciones y
7 484 096 484 096 0,03
Relaciones Públicas
Oficina Regional de Asesoría
8 356 919 356 919 0,02
Jurídica
Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y
9 13 937 655 13 937 655 0,87
Acondicionamiento Territorial
n
Oficina Regional de
10 50 680 884 50 680 884 3,17
Administración (**)
11 1 393 585 1 585 520 2 979 105 0,19
Desarrollo Económico (***)
12 918 2 110 6 920 024 16 102 134 1.01
Desarrollo Social (****)
13 5 275 895 161 799 548 167 075 443 10,43
Infraestructura (***)
14 Recursos Naturales y 620 722 1 040 178 1 660 900 0,10
Gestión del Medio Ambiente
Aldeas Infantiles y Albergue
15 1 013 077 1 013 077 0,06
de Ancianos
Proyecto Especial -
16 2 000 000 2 150 000 4 150 000 0,26
PRORRIDRE (****")
Página
Sede Central Otras Unidades Ejecut.

N° Dependencias PIA 2019 (SI.) %
Actividades Proyectos Actividades Proyectos
Proyecto Especial - 0,57
17 139 551 9 064 240 9 203 791
PRADERA
18 Proyecto Especial - PECSA 9 658 973 9,658 973 0,60
Dirección de Estudios de Pre 0,14
19 2 204 947 2,204 947
inversión
Dirección Regional de
20 957 356 305 1 740 919 959 097 224 59,90
Educación
21 Dirección Regional de Salud 320 069 603 320 069 603 19,99
22 Trabajo y Prom. del Empleo 1 868 992 1 868 992 0,12
^ * ** * ** * ^
23 Archivo Regional Puno 872 692 872 692 0,05

24 Dirección Regional Agraria 13 694 546 4,500,000 18 194 546 1,14
25 838 370 838 370 0,05
Comercio Exterior y Turismo
Dirección Regional de La
26 1 589 822 1 589 822 0,10
Producción
27 623 191 623 191 0,04
Energía y Minas
28 Transportes y 12 873 878 12 873 878 0,80
Comunicaciones
Total 92 725 028 185 209 190 1 305 723 705 17 455 159 1 601 113 082 100,00
% 5,79 11,57 81,55 1,09 100,00
Ley N° 3 0 8 7 9 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el A ño Fiscal 2 0 1 9 - M E F
El presupuesto para la G R P P A T es de SI. 2 3 7 7 108; para el pago de personal C A S de todo el Pliego que no
alcanzaron realizar el registro en el aplicativo A IR H S P - M E F es de SI. 11 5 6 0 5 4 7 el mismo que se transferirá.
El presupuesto para Adm inistración es de SI. 11 6 2 5 860; A sesoram iento y apoyo a sector transportes es de SI. 281
139; deuda interna es de SI. 3 2 5 5 133; pago de obligaciones previsionales es de SI. 15 773 549; pago contratación
de docentes y prom otoras en educación es de SI. 19 7 4 5 2 0 3
El presupuesto para la G R D E es de SI. 50 0 867; para desarrollo de la producción agropecuaria es de SI. 6 4 6 811 y
promoción pesquera es de SI. 2 4 5 907
El presupuesto para la G R D S es de SI. 5 7 5 424; para atención en hospitalización es de SI. 8 6 0 6 686
El presupuesto para la G R I es de SI. 2 586 959; para m antenim iento de infraestructura publica es de SI. 2 0 6 5 865,
capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores es de SI. 10 000; para gestión del program a SI. 6 1 3 071
Presupuesto de SI. 2 0 0 0 0 0 0 en la S ed e Central para proyectos de riego Kaphia y Llanccaccahua
El presupuesto para la D R T P E es de SI. 2 3 4 3 1 4 y para el Program a Presupuestal es de SI. 1 6 3 4 678
4.2. Presupuesto Institucional de Apertura Año 2019, según Unidades Ejecutoras y

Fuente de Financiamiento
El Gobierno Regional Puno, cuenta con 34 unidades ejecutoras, de éstas la mayoría se

encuentran en la Dirección Regional de Educación (15 unidades ejecutoras), seguida de
Dirección Regional de Salud (13 unidades ejecutoras) y Otros Sectores (6). Las fuentes de
financiamiento de estas unidades ejecutoras provienen de recursos ordinarios, recursos
directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, recursos
determinados y donaciones y transferencias.
La fuente de financiamiento recursos ordinarios, representa el 91,1% del total del

Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Gobierno Regional Puno, seguido de
recursos de operaciones oficiales de crédito con 5,1%, recursos directamente recaudados
y recursos determinados cada uno con 1,9%. Los recursos ordinarios, están asignados al
financiamiento de los gastos de personal y operativos de todas las unidades orgánicas, a
excepción de la Dirección de Estudios de Pre inversión, cuya fuente de financiamiento
corresponde a recursos determinados y, los recursos directamente recaudados forman
parte del financiamiento de la Oficina Regional de Administración.
Página
CUADRO N° 3
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS Y
FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2019
UNIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N° CÓDIGO PIA 2019 %
EJECUTORA RO RDR ROOC RD
Otros Sectores 197 452 648 13 668 636 81 656 363 29 168 608 321 946 255 20,1
1 001-902 Sede Puno 173 152 293 5 521 194 72 592 123 26 668 608 277 934 218 17,4
2 002-903 Producción Puno 1 276 322 313 500 1 589 822 0,1
Programa Regional de
3 003-904 2 000 000 150 000 2 150 000 0,1
Riego y Drenaje
Programa de Apoyo al
4 005-906 Desarrollo Rural 139 551 9 064 240 9 203 791 0,6
Andino
5 100-908 Agricultura Puno 13 394 546 2 300 000 2 500 000 18 194 546 1,1
6 200-909 Transportes Puno 7 629 487 5 244 391 12 873 878 0,8
Dirección Regional de Educación 949 962 441 7 393 864 1 740 919 959 097 224 59,9
7 300-910 Educación Puno 66 539 983 3 450 000 69 989 983 4,4
8 301-911 Educación San Román 135 447 654 1 108 764 136 556 418 8,5
9 302-912 Educación Melgar 64 074 613 1 090 000 1 740 919 66 905 532 4,2
10 303-913 Educación Azangaro 108 598 396 200 000 108 798 396 6,8
11 304-1004 Educación Huancane 61 565 314 150 000 61 715 314 3,9
305-1005 Educación Putina 24 533 697 112 000 24 645 697 1,5
Î&06-1053 Educación Collao 61 042 429 145 600 61 188 029 3,8
Educación Chucuito -
% 7 -1 0 5 4 73 823 244 150 000 73 973 244 4,6
Juli
15^ PD8-1055 Educación Yunguyo 37 046 536 110 000 37 156 536 2,3
//
Educación Carabaya -
309-1056 42 415 740 118 500 42 534 240 2,7
Macusani
17 310-1339 Educación Sandia 35 197 586 105 000 35 302 586 2,2
O 8 311-1434 Ugel Puno 155 193 919 350 000 155 543 919 9,7
312-1504 Educación Lampa 36 065 542 100 000 36 165 542 2,3
313-1505 Educación Moho 25 251 570 101 500 25 353 070 1,6
íá
314-1514 Educación Crucero 23 166 218 102 500 23 268 718 1,5
dirección Regional de Salud 310 475 570 9 594 033 320 069 603 20,0
22 400-914 Salud Puno - Lampa 14 392 858 1 413 718 15 806 576 1,0
23 401-915 Salud Melgar 29 759 133 350 000 30 109 133 1,9
24 402-916 Salud Azangaro 24 293 079 120 000 24 413 079 1,5
25 403-917 Salud San Román 57 548 692 2 750 000 60 298 692 3,8
26 404-918 Salud Huancane 25 171 612 350 000 25 521 612 1,6
27 405-919 Salud Puno 32 227 700 623 680 32 851 380 2,1
28 406-920 Salud Chucuito 23 173 637 265 000 23 438 637 1,5
29 407-967 Salud Yunguyo 11 180 325 195 190 11 375 515 0,7
30 408-968 Salud Collao 21 246 398 300 000 21 546 398 1,3
31 409-1006 Salud Macusani 13 302 508 240 000 13 542 508 0,8
32 410-1007 Salud Sandia 13 234 143 110 000 13 344 143 0,8
Hospital Regional
33 411-1435 33 101 756 2 806 445 35 908 201 2,2
Manuel Nuñez Butrón
34 412-1621 Salud Lampa 11 843 729 70 000 11 913 729 0,7
Total 1 457 890 659 30 656 533 81 656 363 30 909 527 1 601 113 082 100,0
% 91,1 1,9 5,1 1,9 100,0
Fuente: Sub G eren cia de Presupuesto del G R P / Ley N° 3 0 8 7 9 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2 0 1 9
Página 25
4.3. Categorías Presupuestarias y Programas Presupuestaos para el Año 2019
La estructura funcional programática del Gobierno Regional, está enmarcado en los

lineamientos que establece ei Ministerio de Economía y Finanzas. Es un instrumento de
gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población. Las categorías
presupuestarias como parte de la estructura programática:
- Programas presupuéstales (PP), constituye un instrumento del Presupuesto por

Resultado (PpR), que está orientado a proveer productos para lograr resultados y
objetivos institucionales.
- Acciones centrales (AC), constituidas por actividades que no resultan en productos,
orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad y
son acciones transversales que contribuyen al logro de los resultados.
- Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP), comprende
las actividades que no resultan en la entrega de un producto, se considera también a los
proyectos e intervenciones que aún no se han identificado como parte de un programa
presupuesta!.
Para formular, programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la gestión del proceso
presupuestario, el Gobierno Regional es un pliego presupuestario y cuenta con 34
nidades ejecutoras.
fa el año fiscal 2019, se cuenta con 27 programas presupuéstales, que representan

dades de programación de acciones, que permiten el cumplimiento de las funciones de
entidad a favor de la ciudadanía, orientados a lograr un resultado esperado para una
población objetivo.
Desacuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2019, los programas presupuéstales,

üentan con asignación presupuestal de SI. 1 161 073 006; de los cuales el programa:
Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular, concentra el 51,12%
del total de presupuesto de programas presupuéstales y, el restante (48,88%), se
encuentra distribuido en los 26 programas presupuéstales, acciones centrales y
asignaciones presupuestarias que no resultan en productos; los cuales se detallan en el
cuadro siguiente:
CUADRO N° 4
CATEGORIAS PREESUPUESTARIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES, AÑO 2019
CATEGORIAS PRESUPUESTALES / FUNCIÓN PIA 2019 (SI.) %
Programas Presupuéstales 1 161 073 006 72,517
Salud 212 740 379 13,287
1 0001: Programa Articulado Nutricional 90 658 810 5,662
2 0002: Salud Materno Neonatal 65 423 745 4,086
3 0016: TBC-VIH/SIDA 14 277 356 0,892
4 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 7 314 001 0,457
5 0018: Enfermedades No Transmisibles 16 353 286 1,021
6 0024: Prevención y Control del Cáncer 10 577 762 0,661
7 0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 280 428 0,018
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias
8 3 359 289 0,210
Medicas
Página | | | | | |
CATEGORIAS PRESUPUESTALES / FUNCION PIA 2019 (SI.) %

0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud 0,103
9 1 645 776
en Personas con Discapacidad
10 0131: Control y Prevención en Salud Mental 2 849 926 0,178
Saneamiento 10 000 0,001
11 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural 10 000 0,001
Educación 832 887 817 52,019
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación
12 818 568 949 51,125
Basica Regular
0091: Incremento en el Acceso de la Poblacion de 3 a 16 Años a
13 280 433 0,018
los Servicios Educativos Públicos de la Educación Basica Regular
0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jovenes con Discapacidad en la
14 3 391 226 0,212
Educación Basica y Tecnico Productiva
0107: Mejora de la Formacion en Carreras Docentes en Institutos
15 10 540 259 0,658
de Educación Superior No Universitaria
16 0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnologica 106 950 0,007
Agro 3ecuaria 19 322 149 1,207
0042: Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para Uso Agrario
17 4 338 753 0,271
0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al
\
00
12 884 471 0,805

Mercado
w
0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los

)¿Í9 2 098 925 0,131
i Mil Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre
¿pDrden Público y Seguridad 9 890 276 0,618
5"
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
20 9 890 276 0,618
Desastres
Tjafísporte 63 533 252 3,968
0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema
\ 21 63 533 252 3,968
de Transporte
/ Pesca 78 839 0,005
22 0094: Ordenamiento y Desarrollo del a Acuicultura 36 032 0,002
23 0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal 42 807 0,003
Trabajo 1 634 678 0,102
24 0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 1 634 678 0,102
Industria 37 948 0,002
25 0093: Desarrollo Productivo de las Empresas 37 948 0,002
Vivienda y Desarrollo Urbano 652 988 0,041
0072: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible -
26 652 988 0,041
PIRDAIS
Cultura y Deporte 20 284 680 1,267
0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas
27 20 284 680 1,267
y Recreativas en la Población Peruana
Acciones Centrales 101 414 016 6,334
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 338 626 060 21,149
TOTAL 1 601 113 082 100,000
Fuente: Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 - MEF.
En cada programa presupuestal incluye proyectos de inversión según corresponda.
Página | | ^ j|
G
c
4.4. Programación de Actividades de la Sede Central Año 2019
Gobernación Regional
AO 1. Presentación de informes de audiencia pública de rendición de cuentas. Meta física
anual: 02 informes técnicos.
AO 2. Supervisión a proyectos de inversión pública en ejecución y elaboración de
expediente técnico. Meta física anual: 190 informes técnicos.
AO 3. Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional. Meta física anual: 09
convenios suscritos.
Meta financiera anual: SI. 1 036 841 (monto PIA 2019)
Consejo Regional
AO 1. Aprobación de ordenanzas y acuerdos regionales. Meta física anual: 263
ordenanzas y acuerdos regionales.
AO 2. Elaboración de dictámenes de las comisiones legislativas. Meta física anual: 129
dictámenes.
AO 3. Fiscalización institucional de la gestión pública. Meta física anual: 220
fiscalizaciones.
Meta financiera anual: S/. 946 884 (monto PIA 2019)
Gerencia General Regional

^ = = = = ^ 7 ^ 0 1. Elaboración de informes de seguimiento de ejecución de convenios y contratos de
proyectos por contrata. Meta física anual: 12 informes técnicos y 25 resoluciones.
{■§/ _Am 2 . Elaboración de informes sobre supervisión a la ejecución física y financiera de
í ( v í ff Á po. ¿ j proyectos de inversión. Meta física anual: 25 informes técnicos.
7' Dirigir y monitorear las acciones del presupuesto del Pliego. Meta física anual: 500
resoluciones.
Órgano de Control Institucional

AO 1. Elaboración de informe de control de auditorias. Meta física anual: 07 Informes
técnicos.
Cautelar la legalidad y eficiencia de sus operaciones. Meta física anual: 65
informes técnicos.
Procuraduría Pública Regional

AO 1. Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en materia civil. Meta física
anual: 4,798 procesos.
AO 2. Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en materia constitucional.
Meta física anual: 821 procesos.
AO 3. Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en proceso contencioso
administrativo. Meta física anual: 112 procesos.
AO 4. Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en materia penal. Meta
física anual: 656 procesos.
AO 5. Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en arbitraje. Meta física
anual: 15 procesos.
Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad

AO 1. Elaboración de Planes de Contingencias de Fenómenos Naturales. Meta física
anual: 02 documentos.
AO 2. Evaluación y seguimiento del Plan Regional de Gestión de Riesgos y Desastres.
Meta física anual: 03 informes técnicos.
Página 28
AO 3. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva. Meta física anual: 04 reportes.

AO 4. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.
Meta física anual: 01 brigada.
AO 5. Elaboración Plan Logístico de Bienes de Ayuda Humanitaria. Meta física anual: 01
documento.
AO 6. Adquisición de bienes de ayuda humanitaria para atención de emergencias. Meta
física anual: 410 kits.
AO 7. Distribución de bienes de ayuda humanitaria según niveles de emergencias y
capacidad de respuesta. Meta física anual: 12 kits.
AO 8. Operación y mantenimiento de los almacenes y seguimiento y monitoreo de stoks.
Meta física anual: 12 acciones.
AO 9. Operación y mantenimiento del Centro de Operación de Emergencia Regional
COER. Meta física anual: 06 informes técnicos.
AO 10. Recopilación y procesamiento, análisis de información en gestión reactiva. Meta
física anual: 12 reportes.
AO 11.Articulación y desarrollo del Centro de Operaciones de Emergencia Local. Meta
física anual: 06 informes técnicos.
AO 12. Preparación de información de monitoreo de los sectores para toma de decisiones
de emergencia local. Meta física anual: 04 informes técnicos.
AO 13. Elaboración de EVAR por inundaciones y presentación de documento. Meta física
anual: 01 estudio.
14. Recopilación de información geoespacial de Municipios Provinciales y Distritales.
Meta física anual: 03 registros.
15. Talleres de capacitación en Gestión de Riesgo de Desastres. Meta física anual: 03
talleres.
16. Elaboración de material informático sobre GRD y adaptación al cambio climático.
Meta física anual: 01 material.
AO 17. Capacitación de acuerdo al Plan Regional de Educación Comunitaria en GRD. Meta
física anual: 120 eventos.
K AO 18. Apoyo a la conformación del Sistema de Alerta Temprana SAT en Municipios. Meta
física anual: 04 reportes.
o rjA O 19. Implementación de Sistema de Alerta Temprana. Meta física anual: 01
J implementación.
AO 20. Campañas comunicacionales por diferentes medios de comunicación (prensa
escrita, TV, boletines, etc.). Meta física anual: 04 campañas.
Oficina de Diálogo y Concertación (oficina no implementada)

AO 1. Elaboración de informes de articulación intergubernamental de prevención y
solución de conflictos. Meta física anual: informes técnicos.
AO 2. Elaboración de informes de identificación y análisis de conflictos sociales. Meta
física anual: informes técnicos.
AO 4. Elaboración de informes de seguimiento de acuerdos y compromisos de prevención
y conflictos sociales. Meta física anual: informes técnicos.
Meta financiera anual: SI.
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

AO 1. Elaboración de plan de imagen institucional. Meta física anual: 01 informe técnico.
AO 2. Elaboración de información actualizada y difusión oportuna. Meta física anual: 12
informes técnicos.
AO 3. Elaboración de revista y/o periódico institucional. Meta física anual: 04
publicaciones.
AO 4. Elaboración de edición de programas de radio y televisiva institucional. Meta física
anual: 120 difusiones.
Página 29
AO 5. Implementación de gestión documentaría eficaz. Meta física anual. 14 informes

técnicos
AO 6. Implementación de gestión bibliográfica sistematizada. Meta física anual: 12
informes técnicos.
AO 7. Implementación del portal de transparencia estándar. Meta física anual. 12
informes técnicos.
Meta financiera anual: SI. 484 096 (monto PIA 2019)
Secretaria General (oficina no implementada)

A O l Elaboración de informes de los procesos de administración documentaría. Meta
física anual: informes técnicos.
AO 2. Elaboración de informes de gestión del Centro de Documentación - CENDOC. Meta
física anual, informes técnicos.
Meta financiera anual: S/.
Oficina Regional de Asesoría Jurídica

AO 1. Elaboración de resoluciones. Meta física anual: 1 000 resoluciones.
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

A O l Elaboración de informe técnico de gestión de planeamiento institucional. Meta
física anual. 12 informes técnicos.
Meta financiera anual: SI. 2 377 108 (monto PIA 2019 para la Gerencia Regional)
Gerencia de Planeamiento
||1. Elaboración del Plan Anual y Presupuesto Participativo 2020 del Pliego. Meta física
anual. 01 plan.
2. Elaboración del Plan Operativo Institucional 2020 del Pliego. Meta física anual: 01
plan.
AO 3. Sistematización y desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo 2020. Meta
física anual. 01 informe técnico.
w Sistematización de información para la audiencia pública 2019. Meta física anual.
O2 informes técnicos.
AO 5. Seguimiento al Plan Operativo Institucional 2019 de la Sede Central. Meta física
anual. 02 informes técnicos.
AO 6. Elaboración del Plan Anual de Informática 2020 de la Sede Central del GR puno.
Meta física anual: 01 informe técnico.
Meta financiera anual: S/. 439 160 (monto referencial)
Sub Gerencia de Presupuesto

AO 1. Elaboración del informe de ejecución presupuestaria 2019, controlada y monitoreda.
Meta física anual. 700 informes técnicos.
AO 2. Elaboración de informe de conciliación del marco legal y ejecución anual del Pliego
ejercicio fiscal 2018. Meta física anual: 01 informe técnico.
AO 3. Elaboración de informe de conciliación del marco legal y ejecución semestral del
Pliego ejercicio fiscal 2019. Meta física anual: 01 informe técnico.
AO 4. Evaluación Presupuestal Institucional Anual Ejercicio Fiscal 2018. Meta física
anual: 01 informe técnico.
AO 5. Evaluación presupuestal institucional semestral ejercicio fiscal 2019. Meta física
AO 6. Programación y formulación del presupuesto ejercicio fiscal 2020. Meta física
Meta financiera anual: SI. 440 108 (monto referencial)
Página
Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional

AO 1. Elaboración / actualización de la programación multianual de inversiones - PMI.
Meta física anual. 03 documento.
AO 2. Seguimiento y monitoreo de proyectos en ejecución. Meta física anual. 60 informes
técnicos.
AO 3. Opiniones de modificación presupuestal. Meta física anual. 26 opiniones.
AO 4. Reasignación de proyectos de inversión pública. Meta física anual: 150 informes
técnicos.
AO 5. Evaluaciones de inscripción y renovación de ONGs. Meta física anual. 06
opiniones técnicas.
AO 6. Opiniones sobre devolución del IGV a ONGs. Meta física anual. 12 opiniones
técnicas.
AO 7. Opinión de reglamento de ONGs presentados. Meta física anual. 04 opiniones
técnicas.
Sub Gerencia de Modernización y Desarrollo Institucional:

Modificación del TUPA Sede y direcciones regionales. Meta física anual: 08
informes técnicos.
Actualización ROF Sede y Direcciones Regionales. Meta física anual: 06 informes
técnicos.
Informe técnico para actualización CAP provisional sede y direcciones regionales.
Elaboración del Manual de Procesos. Meta física anual: 01 manual.
Actualización del Manual de Organizaciones y Funciones - MOF. Meta física
anual: 01 documento
Elaboración de la Memoria Anual 2018 Pliego. Meta física anual: 01 memoria
anual.
Elaboración del Texto Unico de Servicios No Exclusivos TUSNE (DIRCETUR,
DRTPE, PRODUCE, AGRARIA, ARCHIVO). Meta física anual: 06 informes
técnicos.
AO 8. Informes de aplicación de normas administrativas, funciones, estructuras, cargos y
procedimientos de las dependencias del GRP y Direcciones Regionales. Meta
AO 9. Elaboración y/o actualización de directivas y normas internas. Meta física anual: 08
o 'j directivas.
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

AO 1. Estudio de Diagnóstico y Zonificación. Meta física anual: 05 estudios elaborados.
AO 2. Saneamiento y Organización Territorial Provincial. Meta física anual: 03
expediente.
AO 3. Saneamiento de lotes de Salcedo. Meta física anual: 04 informes técnicos.
AO 4. Saneamiento y Organización Territorial Inter Departamental. Meta física anual: 01
expediente.
Meta financiera anual: SI. 372 577 (monto referencial).
Oficina Regional de Administración

AO 1. Informe de gestión sobre aplicación de la normatividad técnico administrativa. Meta
AO 2. Monitoreo y supervisión a la provisión de bienes y servicios para actividades
permanentes y proyectos. Meta física anual: 120 informes técnicos.
AO 3. Provisión de información oportuna de los sistemas administrativos. Meta física
Página
AO 4. Elaboración de informe de pago de obligaciones previsionales. Meta física anual:

12 informes técnicos.
AO 5. Elaboración de informe de administración de deuda interna
AO 6. Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones
educativas de educación basica regular
Meta financiera anual: SI. 11 625 860 (monto PIA - Administración)
Oficina de Contabilidad
AO 1. Presentación de información financiera y presupuestaria de la Unidad Ejecutora.
Meta física anual: 26 expedientes.
AO 2. Presentación de información financiera y presupuestaria del Pliego para la Cuenta
General de la República. Meta física anual: 26 expedientes.
Meta financiera anual: SI. 722 185 (monto referencia!)
Oficina de Tesorería
AO 1. Elaboración de cuentas de enlace. Meta física anual: 03 documentos.
AO 2. Elaboración de información del movimiento de fondos. Meta física anual: 12 libros
contables.
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

1. Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Meta física anual:
23 planes.
2. Preparación de la convocatoria de los procesos de selección. Meta física anual:
220 expedientes.
3. Implementar acciones de adquisición de bienes, servicios, obras, consultorías para
atención oportuna a áreas usuarias. Meta física anual: 8,200 contratos u ordenes
de compra y servicios.
AO 4. Establecer las acciones para el oportuno almacenamiento y entrega de bienes.
Meta física anual: 50 pedidos de salida
i de Recursos Humanos
Monitoreo de la gestión de recursos humanos. Meta física anual: 12 informes
técnicos.
AO 2. Elaboración de calendario de pagos. Meta física anual: 12 calendarios de pago.
AO 3. Asistencia de bienestar social al personal. Meta física anual: 22 informes técnicos.
AO 4. Seguimiento al registro de control de asistencia del personal. Meta física anual: 24
informes técnicos.
Oficina de Bienes Regionales

A 0 1. Valorización y depreciación de los bienes muebles del activo fijo y bienes no
depreciables. Meta física anual: 02 informes técnicos.
AO 2. Implementación de la sistematización de los bienes. Meta física anual: 265
registros.
AO 3. Registro de altas y bajas y aceptación de bienes. Meta física anual: 18 infomes
técnicos.
AO 4. Elaboración de la propuesta del inventario de bienes de activo fijo. Meta física
anual: 01 documento.
AO 5. Fortalecimiento de capacidades técnicas en la gestión de bienes muebles e
inmuebles. Meta física anual: 01 evento.
Página 32
AO 6. Elaboración de expedientes de bienes del activo fijo para la SBN. Meta física
anual: 14 expedientes.
AO 7. Actualización de cargos del personal en la Sede Regional y unidades ejecutoras.
AO 8. Saneamiento de bienes inmuebles. Meta física anual: 02 informes técnicos.
Sub Gerencia de Equipo Mecánico

AO 1. Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo del pool de maquinaria pesada y
liviana. Meta física anual: 12 informes técnicos.
AO 2. Elaboración de informe de valorizaciones del alquiler de maquinaria pesada y/o
equipo. Meta física anual: 12 informes técnicos.
AO 3. Elaboración o actualización de expediente técnico para la compra de maquinaria
pesada y liviana. Meta física anual: 01 expediente técnico.
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

AO 1. Evaluación y certificación de expedientes técnicos para su aprobación. Meta física
AO 2. Supervisión de proyectos de inversión pública. Meta física anual: 400 informes
técnicos.
AO 3. Liquidación de proyectos de inversión pública. Meta física anual: 50 informes
técnicos.
Meta financiera anual: SI. 9 720 000 (monto referencial financiado con proyectos
de inversión)
icina de Tecnologías de Información y Comunicación (oficina no implementada)

Elaboración del Plan Operativo Informático 2020. Meta física anual:
Elaboración de informes de evaluación y operación de sistemas de soporte
informático. Meta física anual:
Implementacion de sistemas automatizados de información. Meta física anual.
Meta financiera anual: S/.
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

AO 1. Elaboración de informes de fortalecimiento de capacidades técnicas de las cadenas
productivas quinua, café, trucha, prendas de vestir, productores alpaqueros y metal
mecanica. Meta física anual: 25 informes técnicos.
AO 2. Elaboración de informes de seguimiento a las cadenas productivas quinua, café,
trucha, prendas de vestir, productores alpaqueros y metal mecanica. Meta física
AO 3. Organizaciones y/o participación de eventos y ferias regional y nacional. Meta
AO 4. Facilitar información especializada de las actividades económico productivas. Meta
física anual: 07 documentos.
AO 5. Elaboración de informes de seguimiento y monitoreo a los planes de negocio AEOs
- PROCOMPITE y proyectos de inversión. Meta física anual: 13 informes técnicos.
AO 6. Elaboración, revisión y propuesta de convenios para la innovación y transferencia
tecnológica. Meta física anual: 08 informes técnicos.
AO 7. Seguimiento al proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal.
AO 8. Acciones de coordinación para implementacion del gaseoducto sur andino en la
región Puno. Meta física anual: 06 informes técnicos.
AO 9. Seguimiento al proceso de utilización de las energías convencionales y energías
renovables. Meta física anual: 05 informes técnicos.
Página
AO 10. Seguimiento de la PEA ocupada con empleo adecuado en la región Puno. Meta
AO 11. Coordinar la promoción, capacitación, y certificación para la prestación de servicios
turísticos. Meta física anual: 06 informes técnicos.
AO 12. Proponer convenios para la implementación del programa de desarrollo de nuevos
corredores, circuitos, y rutas turísticas priorizadas. Meta física anual: 05 convenios.
AO 13. Capacitación sobre la producción y comercialización de productos artesanales.
Meta física anual: 06 eventos.
AO 14. Organización de eventos para elaboración de planes de negocio de exportación con
convenio de apoyo interinstitucional. Meta física anual: 13 eventos.
AO 15. Elaboración de informes de formulación e implementación de los proyectos
productivos en la región de Puno. Meta física anual: 05 informes técnicos.
AO 16. Elaboración de informes de coyuntura difundidos. Meta física anual: 36 informes
técnicos.
Meta financiera anual: S/. 500 867 (monto PIA 2019 para la Gerencia Regional)
Gerencia Regional de Desarrollo Social

Elaboración de informes de gestión, atención, seguimiento del POI y acciones de
competencia de la GRDS. Meta física anual: 02 informes técnicos.
Elaboración de informes sobre población vulnerable (OREDIS, PAM, Aldeas
Infantiles, Asilo de Ancianos). Meta física anual: 02 informes técnicos.
Elaboración de informes sobre reuniones técnicas, constitución del CCONNA, Dia
del Niño Peruano, implementación del COREJU. Meta física anual: 02 informes
técnicos.
Validación e implementación de registros regionales de población vulnerable. Meta
física anual: 05 registros.
Seguimiento y implementación de políticas de igualdad de genero, violencia hacia la
mujer, hostigamiento sexual y voluntariado. Meta física anual: 02 informes
técnicos.
Indemnización a la población victima de la violencia política y victimas de
accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico. Meta física anual: 02 informes
técnicos.
AO 7. Seguimiento y monitoreo de los sectores sociales (Educación, Salud, Trabajo y
Promoción del Empleo, Archivo Regional), dependientes de la GRDS. Meta física
AO 8. Seguimiento al POI. Trata de Personas y Trafico Ilícito de Migrantes, Plan Regional
de Participación Ciudadana, Reuniones Mesas de Trabajo, Virgen de la Candelaria.
Meta física anual: 04 documentos técnicos.
AO 9. Formulación, seguimiento, evaluación y control de documentos de gestión
institucional. Meta física anual: 07 documentos.
Meta financiera anual: S/. 575 424 (monto PIA para la Gerencia Regional)
Gerencia Regional de Infraestructura

AO 1. Elaboración de documentos de gestión. Meta física anual: 09 documentos.
AO 2. Elaboración de estudios definitivos aprobado con resolución. Meta física anual: 08
expedientes técnicos.
AO 3. Personal nombrado que se encuentra en otras dependencias funcionalmente.
AO 4. Ejecución de proyectos de infraestructura vial, salud, educación, orden público y
seguridad, protección social y cultura y deporte. Meta física anual: 25 proyectos.
Meta financiera anual: S/. 2 586 959 (monto PIA 2019 para la Gerencia Regional)
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Recursos Naturales
Página
A 0 1. Conclusión y Aprobación del Expediente de Creación del Consejo de Recursos

Hídricos de Cuenca Titicaca. Meta física anual. 01 documento.
AO 2. Elaboración del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca. Meta
física anual. 01 documento.
AO 1. Estudio de reconocimiento de sitios prioritarios de la Región Puno. Meta física

anual: 01 documento.
AO 2. Elaboración del PIP "Recuperación y Conservación y Usos Sostenible de los
Servicios Ecosistémicos de la Totora dentro de la Reserva Nacional del Titicaca y
Zonas de Amortiguamiento de la Región Puno. Meta física anual. 01 documento.
A 0 1. Capacitación especializada a proyectos: Instalación Ampliación de la Cobertura

Forestal en la Zona Agroecológica Suni de la Región Puno. Meta física anual: 04
eventos.
AO 2. Elaboración de Estudios Definitivos Programa Bosques de la Región Puno. Meta
física anual. 01 documento.
AO 1. Elaboración y Aprobación del Reglamento de los Miembros del Consejo Regional

de Cambio Climático. Meta física anual: 01 documento.
A 0 1. Participación en la elaboración del proyecto "Mejoramiento de Capacidades

Técnicas para la Mitigación de Riesgos de Desastres por el Cambio Climático en
los medios de Vida de los Pobladores Alto Andinos de la Región Puno". Meta física
Capacitación Especializada para la Gestión de Cambio Climático, a nivel de
sectores y organizaciones representativas. Meta física anual. 04 informes técnicos.
Acceso a la información especializada (ZEE) para elaborar instrumentos de gestión

institucional regional y local. Meta física anual: 04 informes técnicos.
Elaboración de estudios definitivos y ejecución del proyecto “Mejoramiento de
servicios de gestión territorial del departamento de Puno SNIP 375259”. Meta física
anuai. 01 documento.
ub Gerencia de Gestión Ambiental

A O ! Conclusión de la Actualización de la Polítíca Regional del Ambiente Puno y
Aprobación por Ordenanza Regional. Meta física anual: 01 ordenanza regional.
AO 2. Elaboración de la Agenda Ambiental Regional 2020-2021 y Aprobación por
Ordenanza Regional. Meta física anual: 01 ordenanza regional.
AO 3. Monitoreo a la Implementacíón del PLANAA al 2021 y AAR. Meta física anual: 04
informes técnicos.
AO 4. Asistencia técnica en el proceso de implementacíón de SRGA. Meta física anual:
04 eventos.
AO 5. Implementacíón del enfoque de ecoeficiencia en instituciones públicas y que
reportan medidas de ecoeficiencia. Meta física anual: 08 informes técnicos.
AO 6. Participación en reuniones de residuos sólidos. Meta física anual: 01 informe
técnico.
AO 7. Administración, sistematización y registro de información ambiental en el sistema.
Meta física anual: 240 registros.
AO 8. Implementacíón y funcionamiento de SIALs provinciales. Meta física anual: 02
informes técnicos.
AO 9. Gestión de transferencia de funciones en certificación ambiental MTC-DGASA y
MINSA-DIGESA. Meta física anual: 02 informes técnicos.
AO 10. Socialización del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Meta
Página 35
AO 11.Asistencia técnica y seguimiento a IGA en materia de transportes. Meta física

anual. 02 informes técnicos.
AO 12. Implementación de instrumentos legales aprobados para el ejercicio de la
fiscalización ambiental. Meta física anual. 01 documento.
AO 13. Formulación y aprobación del Plan Anual de Fiscalización Ambiental Regional
(PLANEFA). Meta física anual: 01 documento.
AO 14. Seguimiento a actividades de fiscalización ambiental. Meta física anual. 04
informes técnicos.
AO 15.Actualización y aprobación del reglamento de la CAR para fortalecer la
institucionalidad ambiental regional. Meta física anual: 01 documento.
AO 16.CAM provinciales fortalecidos y en funcionamiento. Meta física anual: 04 CAM.
AO 17. Promoción de la educación, cultura y ciudadanía ambiental. Meta física anual: 05
informes técnicos.
AO 18. Seguimiento y funcionamiento de escuelas ecoeficientes. Meta física anual: 07
informes técnicos.
AO 1. Monitoreo participativo de la calidad del agua con ANA-AAA XI Titicaca, PELT,

DIRESA-DISA. Meta física anual: 04 informes técnicos.
AO 2. Plan de Contingencias por derrames de combustibles, sustancias peligrosas y
actividades informales. Meta física anual: 02 informes técnicos.
3. Participación en talleres y audiencias públicas de EslA. Meta física anual. 03
informes técnicos.
( s/ ? Meta financiera anual: S/. 620 722 (monto PIA para toda la Gerencia regional)
| V IS A D O . .§!
\\cn y—- — h h
W Mareas Infantiles y Albergue de Ancianos
Aldea Infantil Virgen de la Candelaria - Salcedo - Puno

A Q 1 . Elaboración del POI, PAC y memoria anual. Meta física anual. 03 informes
/ técnicos
AO 2. Elaboración de informes, mensual, trimestral, semestral y anual. Meta física anual.
^ s\ o J AO Elaboración de informes ante juzgados para externamientos e internamientos. Meta
AO 4. Asistencia social a mamas y tías sustituta y menores albergados. Meta física
anual: 04 cursos.
AO 5. Organizaciones de actividades en salud, educativas y recreacionales. Meta física
AO 6. Preparación y atención a niños y ninas con alimentos nutritivas. Meta física anual:
1,092 raciones.
AO 7. Aplicación de buenas practicas de higiene en vestuario y prendas similares. Meta
física anual: 48 kit de ropa.
Aldea Infantil Niño San Salvador - Capachica

AO 1. Elaboración y seguimiento del POI, PAC y Memoria Anual. Meta física anual: 03
documentos.
AO 2. Elaboración de informes institucionales. Meta física anual: 146 informes técnicos.
AO 3. Elaboración de informes ante juzgados para Internamientos. Meta física anual: 177
informes técnicos.
AO 4. Elaboración de informes ante juzgados para externamientos. Meta física anual:
AO 5. Elaboración de informes ante la oficina de adopciones. Meta física anual: 27
informes técnicos.
AO 6. Elaboración de informes de actividades de la Sub Dirección. Meta física anual: 219
informes técnicos.
Página
W/
AO 7. Elaboración de informes técnicos de almacén y seguridad. Meta física anuai. 195

informes técnicos.
AO 8. Elaboración de informes de morbilidad. Meta física anual: 32 informes técnicos.
AO 9. Elaboración de informes de actividades preventivo Promociónales. Meta física
AO 10. Elaboración de informes de procesos de matriculas. Meta física anual: 02 informes
técnicos.
AO 11. Atención en el cuidado de los niños albergados. Meta física anual: 365 niños
atendidos.
Albergue de Ancianos Virgen del Rosario - Chucuito

A 0 1. Elaboración del POI, PAC, memoria anual e informes. Meta física anual: 21
informes técnicos.
AO 2. Elaboración de informes ante juzgados para externamientos e internamientos y
actividades recreativas. Meta física anual: 52 informes técnicos.
AO 3. Preparación y atención a personas adultas con raciones nutritivas y practicas de
higiene. Meta física anual: 1095 raciones
§ t^pyectos Especiales (PRORRIDRE, PRADERA, PECSA)

Ejecución de proyectos de inversión pública - PRORRIDRE: 02 proyectos (SI.
4,150,000)
Ejecución de proyectos de inversión pública - PRADERA: 01 proyecto (S/.
9,064,240)
5. Ejecución de proyectos de inversión pública - PECSA: 01 proyecto (SI. 9,658,973)
Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión

AO 1. Elaboración del Formato N°07. Meta física anual: 17 ideas de proyectos.
Elaboración y viabilizacion de estudios de pre inversión. Meta física anual: 17
proyectos formulados y viabilizados.
X fe sA:I;,í>yÁutoridad Autonoma INKARI (oficina no implementada)

AO 1. Ejecución de proyectos de inversión en el sector turi
turismo. Meta física anual:
ZEEDEPUNO (oficina no implementada)

A 0 1. Elaboración de informes de implementación de actividades de la ZEEDEPUNO.
Meta física anual:
---------- M
Página | | | | |
CCCCX C C ( ( C ( ( C CC. CCC. C C C . C C C C . c. c c c c c c c c c c c . C C C C ( ( ( ( ( ( c c
4.4.1. GOBERNACIÓN REGIONAL
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gobernación Regional para el año fiscal 2019 es de: SI. 1,036,841
ANEXO 01: POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Unidad Ejecutora : Sede Central
Centro de Costo : Gobernación Regional
OEI.08: Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno

AEI:08.04: Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional____________________________
Meta Programación Física
Unidad de Financiera Meta Física
Código Actividad Operativa Ubigeo
Medida Anual (SI.) Anual
Prioridad
PIA 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Presentación de
informes de audiencia Informe
AO 1 Puno 86,784 • - - - ■ - - 1 1 - - - 2 Alta
pública de rendición de técnico
cuentas
Supervisión a
proyectos de inversión
Informe
AO 2 pública en ejecución y Puno 677,135 8 12 13 14 15 16 18 18 20 20 18 18 190 Alta
técnico
elaboración de
expediente técnico
Suscripción de
Convenio
convenios de
A03 Puno interinstituci 272,922 ■ - • - 4 - 2 - 3 - ■ - 9 Alta
cooperación
onal
interinstitucional
Total 1,036,841
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 38
C C C C C C C C C . C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C ( ( C C C C C 1C ( C C C C C C C C C C (
GO BIERN O REGIONAL PUNO Plan Operativo Institucional 2019
ANEXO 02:POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con ResoluciónEjecutivaRegional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Gobernación Regional
OEl.08: Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno
Presupuesto PIA Año 2019 (SI.)

N°
RO RDR
PEAS
2.1 2.3 2.3
737,129 299,712 - 1,036,841 9
Programación Financiera Monto POI

Unidad de Meta Física
Código Actividad Operativa Ubigeo (S I.)
Medida Anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
Presentación de informes
Informe
A01 de audiencia pública de Puno 2 7,455 6,789 6,789 6,789 7,389 7,989 7,389 6,789 6,789 6,789 7,989 7,839 86,784
técnico
rendición de cuentas
Supervisión a proyectos
de inversión pública en Informe
A02 Puno 190 56,428 56,428 56,428 56,428 56,428 56,428 56,428 56,428 56,428 56,428 56,428 56,428 677,136
ejecución y elaboración de técnico
expediente técnico
Suscripción de convenios Convenio
A03 de cooperación Puno interinstituci 9 32,120 26,880 27,268 26,880 27,780 28,455 17,180 16,880 16,883 16,880 18,080 17,636 272,922
interinstitucional onal
Total 96,003 90,097 90,485 90,097 91,597 92,872 80,997 80,097 80,100 80,097 82,497 81,903 1,036,841
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página
( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( C C C ( ( ( ( ( ( C C C (
4.4.2. CONSEJO REGIONAL
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto del Consejo Regional para el año fiscal 2019 es de: SI. 946,884

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado,Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Consejo Regional

Código Actividad Operativa Ubigeo Prioridad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PIA 2019
Aprobación de
Ordenanza
AO 1 ordenanzas y acuerdos Puno 245,509 - 8 30 20 25 25 30 25 35 25 30 10 263 Alta
y acuerdo
regionales
Elaboración de
A0 2 dictámenes de las Puno Dictamen 181,253 - - 12 13 14 15 15 15 10 15 15 5 129 Alta
comisiones legislativas
Fiscalización
A03 institucional de la Puno Fiscalización 520,222 16 16 16 24 16 16 20 24 24 16 16 16 220 Alta
gestión pública
Total 946,984
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
( C ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( c ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C C C ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( C C (
ANEXO 02: POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Centro de Costo : Consejo Regional
OEI.08: Fortalecer la gestión pública institucionaldel Gobierno Regional Puno

RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.3
831,600 115,284 - 946,884 -

Meta Física
Código Actividad Operativa Ubigeo (Sí.)
Medida Anual ENE FEB MAR ABR MAY SET OCT NOV DIC
JUN JUL AGO PIA 2019
Aprobación de
Ordenanza
A01 ordenanzas y acuerdos Puno 263 21,755 19,114 19,114 19,114 26,314 19,114 20,914 19,114 19,114 19,114 19,114 23,614 245,509
y acuerdo
regionales
Elaboración de
A 02 dictámenes de las Puno Dlctámen 129 18,846 14,261 14,261 14,786 16,761 14,437 15,146 13,821 14,346 13,946 13,821 16,821 181,253
comisiones legislativas
Fiscalización institucional
A03 Puno Fiscalización 220 43,344 43,344 43,344 43,344 43,344 43,344 43,344 43,344 43,344 43,344 43,344 43,344 520,122
de la gestión pública
Total 83,945 76,719 76,719 77,244 86,419 76,895 79,404 76,279 76,804 76,404 76,279 83,779 946,884
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de to s a c ia m is ^ y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página 41
( c ( C C C C ( C ( ( C C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c C C ( ( ( c c c C ( c ( ( ( ( ( ( c c ( c ( (
4.4.3. GERENCIA GENERAL REGIONAL
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia General Regional para el año fiscal 2019 es de: SI. 511,630

Centro de Costo : Gerencia General Regional
OEI.08: Fortalecer la gestión pública institucional delGobierno Regional Puno
Meta
Programación Física
Código Ubigeo Prioridad
Elaboración de
Informe
informes de Puno 75,681 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
tècnico
seguimiento de
AO 1
ejecución de convenios
y contratos de Puno Resolución 88,235 - 4 - 5 - 5 - 5 - 4 2 - 25 Alta
proyectos por contrata
Elaboración de
informes sobre
supervisión a la Informe
AO 2 Puno 113,519 1 1 4 1 1 4 1 2 4 1 1 4 25 Alta
ejecución física y técnico
financiera de proyectos
de inversión
Dirigir y monitorear las
A0 3 acciones del Puno Resolución 234,195 20 20 25 25 35 35 40 50 70 70 60 50 500 Alta
presupuesto del Pliego
Total 511,630
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 42
( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( . ( ( C e t c C C C ( ( C C ( C ( C C C t C ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Centro de Costo : Gerencia General Regional

RO RDR N° PEAS
Total
2.1- 2.3 2.3
336,383 175,247 - 511,630 5

Medida Anual ENE FEB MAR ABR SET NOV DIC
MAY JUN JUL AGO OCT PIA 2019
Elaboración de informes Informe

de seguimiento de Puno 12 3,027 3,027 3,027 3,784 3,784 3,784 5,298 6,054 8,325 9,838 12,109 13,623 75,681
técnico
A01 ejecución de convenios y
contratos de proyectos por Puno Resolución 25 7,919 6,878 6,878 6,878 7,478 8,078 7,478 6,878 6,878 6,878 8,078 7,935 88,235
contrata
Elaboración de informes
sobre supervisión a la
Informe
AO 2 ejecución física y Puno 25 4,541 4,541 4,541 5,676 5,676 5,676 7,946 9,082 12,487 14,758 18,163 20,433 113,519
técnico
financiera de proyectos de
inversión
Dirigir y monitorear las
A03 acciones del presupuesto Puno Resolución 500 19,516 19,516 19,516 19,516 19,516 19,516 19,516 19,516 19,516 19,516 19,516 19,516 234,195
del Pliego
Total 35,003 33,962 33,962 35,854 36,454 37,054 40,238 41,530 47,206 50,990 57,866 61,507 511,630
Página
( ( ( . ( c ( . ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c (. t ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( '
G O B IE R N O R EG IO N AL PU NO Plan O perativo Institucional 2019
4.4.4. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto del Órgano de Control Institucional para el año fiscal 2019 es de: SI. 316,433

Centro de Costo : Organo de Control Institucional

Unidad de Financiera Meta Fisica
PIA 2019
Elaboración de informe Informe

A01 Puno 187,361 - - - - - 4 - - - • - 3 7 Alta
de control de auditoria técnico
Cautelar la legalidad y
Acción de
AO 2 eficiencia de sus Puno 129,072 5 4 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 59 Alta
auditoria
operaciones
Total 316,433
P ágina 44
(( l (((.( C ( C í ( ( ( ( ( ( ( í ( ( C C ( C (, í ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( '
G O B IE R N O R E G IO N A L PUNO Plan O perativo Institucional 2019

Centro de Costo : Organo de Control institucional

RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.3
226,072 90,361 - 316,433 5
Programación Financiera
Monto POI
Código Actividad Operativa Ubigeo (SI.)
Medida Anual
Elaboración de informe de Informe

A01 Puno 7 4,409 4,549 30,956 17,322 15,432 15,922 15,922 15,922 15,432 15,922 15,432 20,141 187,361
control de auditoria técnico
Cautelar la legalidad y
Acción de
AO 2 eficiencia de sus Puno 59 10,756 10,756 10,756 10,756 10,756 10,756 10,756 10,756 10,756 10,756 10,756 10,756 129,072
auditoria
operaciones
Total 15,165 15,305 41,712 28,078 26,188 26,678 26,678 26,678 26,188 26,678 26,188 30,897 316,433
P ágina
cccc. c c c c c c c c . c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c <
G O B IE R N O R EG IO N A L PUNO Plan O perativo Institucional 2019
4.4.5. PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de Procuraduría Pública Regional para el año fiscal 2019 es de: SI. 154,639

Centro de Costo : Procuraduría Publica Regional

Conducción de
procesos de defensa
A01 Puno Proceso 37,909 270 289 370 340 398 410 498 497 345 360 501 520 4,798 Alta
judicial del Estado en
materia civil
Conducción de
procesos de defensa
A0 2 Puno Proceso 21,080 45 67 93 96 81 85 90 94 48 30 40 52 821 Alta
materia constitucional
Conducción de
procesos de defensa
AO 3 judicial del Estado en Puno Proceso 7,680 8 6 9 5 7 11 23 5 7 3 11 17 112 Alta
proceso contencioso
administrativo
Conducción de
procesos de defensa
AO 4 Puno Proceso 3,192 89 67 59 70 74 12 45 67 80 54 23 16 656 Alta
materia penal
Conducción de
procesos de defensa
A05 Puno Proceso 84,490 2 - 2 - 2 2 1 - 2 2 - 2 15 Alta
arbitraje
Total 154,351
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de finan gjjsiaejgv genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
•V / V
P ágina
( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( . C C ( ( C C ( ( ( ( ( C ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( c ( <
G O B IE R N O R E G IO N A L P U N O Plan O perativo Institucional 2019

Centro de Costo : Procuraduria Publica Regional

RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.3
102,758 51,881 - 154,639 2

Medida Anual
Conducción de procesos
AO 1 de defensa judicial del Puno Proceso 4,798 2,229 1,211 2,143 10,001 2,172 1,570 5,417 1,713 6,112 1,499 2,185 1,657 37,909
Estado en materia civil
de defensa judicial del
AO 2 Puno Proceso 821 545 765 545 7,385 7,165 765 545 745 545 765 765 545 21,080
Estado en materia
constitucional
de defensa judicial del
AO 3 Puno Proceso 112 240 240 3,040 240 240 240 240 2,340 240 240 190 190 7,680
Estado en proceso
contencioso administrativo
AO 4 de defensa judicial del Puno Proceso 656 260 40 260 40 260 40 260 40 260 40 760 932 3,192
Estado en materia penal
AO 5 de defensa judicial del Puno Proceso 15 7,065 7,065 7,065 7,065 7,065 7,065 7,065 7,065 7,065 7,065 7,065 7,065 84,778
Estado en arbitraje
Total 10,339 9,321 13,053 24,731 16,902 9,680 13,527 11,903 14,222 9,609 10,965 10,389 154,639
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de fipanciajriiento y genérica de gasto I Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
P á g in a
( ( _ ( . ( ( ( . ( ( C ( C C C ( (. ( ( ( ( ( (. C ( ( ( ( ( ( ( C C C C C C C C C C . C ( ( C C C ( C ( (
G O BIE R N O R E G IO N A L PU N O Plan O perativo Institucional 2019
4.4.6. OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad para el año fiscal 2019 es de: SI. 2,610,413
ANEXO 01: POI - 2019CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Período del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResolución Ejecutiva Regional N°202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Oficina Regional deGestión del Riesgo de Desastres y Seguridad
OEI.16: Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno

PIA 2019
Desarrollo de
Instrumentos Estratégicos
para la Gestión del
A01 Riesgo de Puno Documento 32,000 - - - 1 - - 1 - ■ - - - 2 Alta
Desastres(elaboración de
Planes de Contingencia
por diferentes eventos)
Desarrollo de Simulacros
en Gestión Reactiva
AO 2 Puno Reporte 12,000 - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 Alta
(Simulacros por sismos,
Bajas temperaturas etc)
Implementación de
brigadas para la atención
AO 3 Puno Brigada 27,000 - - - - - 1 • - - - - - 1 Alta
frente a emergencias y
desastres
Administración y
Almacenamiento de Kits
AO 4 Puno Kit 1,613,539 - - - 150 - 150 - 150 • - - - 450 Alta
para la asistencia frente a
emergencias y desastres
Desarrollo de los Centros
y espacios de monitoreo
Informe
AO 5 de Emergencia y Puno 782,268 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
desastres (funcionamiento
Operativo del COER)
Desarrollo de Estudios
para establecer el riesgo a
AO 6 nivel territorial (Evaluación Puno Estudio 52,000 - - 1 - - ■ - - - 1 Alta
de Riesgo por diferentes
eventos a nivel Regional X
- M .
7
T® . /(¿
GefewiaR* P ágina
tePUmea
■^W?arrñet''?5
( Ct . C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C t C C C C C C C C ( ( C C C C C C ( C C C C C ( C C <
G O BIE R N O R E G IO N A L PU NO Plan O perativo Institucional 2019

PIA 2019
Acceso a la información y
operatividad del sistema
de información en Gestión
A07 del Riesgo de Desastres Puno Registro 36,000 - ■ - - 1 - 1 - 1 - - - 3 Alta
(Registro administrativo en
el Sistema de Información
en GRD) SIGRID.
Formación y capacitación
AO 8 en materia de gestión de Puno Curso/Taller 19,200 - - 10 - 10 - 10 - 10 10 10 - 60 Alta
riesgo de desastres
Desarrollo del Sistema de
A09 Alerta Temprana SAT y de Puno Reporte 11,000 - - • - ■ 1 - - - - - - 1 Alta
Comunicación.
Desarrollo de Campañas
comunicacionaies para la
Gestión del Riesgo de
Desastres (prensa escrita,
AO 10 Puno Campaña 25,406 - - - 1 - 1 - 1 - - 1 - 4 Aita
TV, Boletines ) campañas
por bajas temperaturas,
lluvias intensas, sismos y
vientos fuertes.
Total 2,610,413
Página 49
C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C C . (. C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C (
G O BIE R N O R EG IO N A L PU N O Plan O perativo Institucional 2019

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad
Presupuesto PIA Año 2019 (Sí.) (*)

RO N°PEAS
Total
2.1 2.2 2.3 2.6
150,139 1,400,000 1,060,274 - 2,610,413 5

Medida Anual
Desarrollo de Instrumentos
Estratégicos para la Gestión
del Riesgo de
A01 Puno Documento 2 - - ■ 16,000 - 16,000 - - - - - - 32,000
Desastres(elaboración de
Planes de Contingencia por
diferentes eventos)
Desarrollo de Simulacros en
Gestión Reactiva (Simulacros
A02 Puno Reporte 4 - - - 3,000 • 3,000 - 3,000 - 3,000 - - 12,000
por sismos, Bajas temperaturas
etc)
Implementación de brigadas
AO 3 para la atención frente a Puno Brigada 1 ■ - - - 7,000 - 7,000 ■ 7,000 - 6,000 ■ 27,000
Administración y
Almacenamiento de Kits para
A04 Puno Kit 450 - ■ ■ 389,000 - 389,000 - 389,000 - 446,539 - - 1,613,539
la asistencia frente a
Desarrollo de los Centros y
espacios de monitoreo de
Informe
AO 5 Emergencia y desastres Puno 12 65,189 65,189 65,189 65,189 65,189 65,189 65,189 65,189 65,189 65,189 65,189 65,189 782,268
técnico
(funcionamiento Operativo del
COER)
Desarrollo de Estudios para
establecer el riesgo a nivel
A06 territorial (Evaluación de Puno Estudio 1 - - 26,000 - 26,000 - - - - • - 52,000
Riesgo por diferentes eventos
a nivel Regional X
Página
C C ( C C ( ( ( ( ( ( ' ( ( ( ( ( ( ( C ( C C C ( c C C C C C C C C ( C C C C C C C t C C ( C ( C <

Medida Anual
Acceso a la información y
operatividad del sistema de
información en Gestión del
AO 7 Puno Registro 3 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 6,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 36,000
Riesgo de Desastres (Registro
administrativo en el Sistema de
Información en GRD)
Formación y capacitación en
Curso/Talle
AO 8 materia de gestión de riesgo de Puno 60 - - - 3,200 3,200 3,200 3,200 - 3,200 - 3,200 - 19,200
r
desastres
Desarrollo del Sistema de
AO 9 Alerta Temprana SAT y de Puno Reporte 1 - - - - 5,000 - - 6,000 - - - ■ 11,000
Comunicación.
Desarrollo de Campañas
comunicacionales para la
Gestión del Riesgo de
AO 10 Desastres (campañas por Puno Campaña 4 - - - 6,000 ■ 6,000 -• 6,000 - • 7,406 - 25,406
bajas temperaturas, lluvias
intensas, sismos y vientos
fuertes)
Total 67,189 67,189 67,189 514,389 82,389 514,389 77,389 475,189 77,389 516,728 83,795 67,189 2,610,413
(*) Considera presupuesto para la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad
P á gina B a B
(. C l t ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C ( C ( (' C ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( c ( ( ( í C C ( (
G O B IE R N O R E G IO N A L PU NO Plan O perativo Institucional 2019
4.4.7. OFICINA DE DIALOGO Y CONCERTACIÓN (oficina no impiementada)

Centro de Costo : Oficina de Dialogo y Concertación (oficina no impiementada)

Elaboración de
informes de articulación
Informe
AO 1 intergubemamental de Puno - ■ - - ■ • - - - - - - - - Alta
técnico
prevención y solución
de conflictos
Elaboración de
informes de Informe
AO 2 Puno - - - - - • - ■ - - - - • - Alta
identificación y análisis técnico
de conflictos sociales
Elaboración de
informes de
seguimiento de
Informe
A0 3 acuerdos y Puno - - - - • - - ■ - - - - - - Alta
técnico
compromisos de
prevención y conflictos
sociales
Total -
Nota. La Oficina no esta impiementada
Página 52
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Centro de Costo : Oficina de Dialogo y Concertación (oficina no implementada)

N°
RO RDR
Total PEAS
2.1 2. 3 2. 3
. - . . -

Medida Anual
de articulación
Informe
AO 1 ¡ntergubemamental de Puno - - - - - ■ - - - - - - - -
técnico
prevención y solución de
conflictos
Informe
AO 2 de Identificación y análisis Puno - - - - - - - - - - - - • -
técnico
de conflictos sociales
de seguimiento de
Informe
AO 3 acuerdos y compromisos Puno - - - - - - • - - - - - ■ -
técnico
de prevención y conflictos
sociales
Total • - ■ - - - - -■ - • - - -
Nota. La Oficina no esta implementada
Página 53
r c t c c c.c. c c c ( c. c. c c c c. c. ( ( ( ( . ( t ( ( ( . ( . ( C G i { ( C ( ( l [ ( l- (. {, [, {, ( U (
G O B IE R N O R EG IO N A L PU NO Plan O perativo Institucional 2019
4.4.8. OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas para el año fiscal 2019 es de: SI. 484,096

Centro de Costo : Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

PIA 2019
Elaboración de plan de
AO 1 Puno Plan 34,295 - - - 1 - - - - • - - - 1 Alta
imagen institucional
Elaboración de
Informe
AO 2 información actualizada Puno 120,473 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy alta
técnico
y difusión oportuna
Elaboración de revista
AO 3 Puno Publicación 68,544 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4 Alta
y erradico institucional
Edición de programas
A04 de radio y TV. Puno Difusión 96,000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Alta
Institucional
Implementación de
Informe
AO 5 gestión documentada Puno 66,000 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 14 Alta
técnico
eficaz
Implementación de
Informe
AO 6 gestión bibliográfica Puno 44,184 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Media
técnico
sistematizada
Implementación del
Informe
AO 7 portal de transparencia Puno 54,600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
estándar
Total 484,096
/
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuentejáe=taa§iam¡ento y genérica de ¡supuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
'ansami"'
P á gina
( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( C ( C ( ( c ( C C C ( ( ( C. C ( ( C C C C (
G O BIER N O R E G IO N A L PU N O Plan O perativo Institucional 2019

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResolución EjecutivaRegional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Presupuesto PIA Año 2019 (Sí.)

RO RDR N° PEAS
Total
2.1 2.3 2.3
359,732 124,364 - 484,096 5

Medida Anual
Elaboración de plan de
AO 1 Puno Plan 1 2,915 2,480 2,480 3,810 3,080 3,680 3,680 2,480 1,240 1,240 3,680 3,530 34,295
imagen institucional
Producción de información
Informe
AO 2 actualizada y difusión Puno 12 10,030 10,030 10,030 10,030 10,143 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 120,473
técnico
oportuna
Elaboración de revista y
AO 3 Puno Publicación 4 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 68,544
periódico institucional
Edición de programas de
AO 4 Puno Difusión 120 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000
radio y TV. Institucional
Gestión documentaría Informe
AO 5 Puno 14 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 66,000
eficaz técnico
Gestión bibliográfica Informe
A06 Puno 12 4 ,2 7 5 3,089 4 ,2 7 5 3,089 4 ,2 7 5 3 ,0 8 9 4 ,2 7 5 3 ,0 8 9 4 ,2 7 5 3 ,0 8 9 4 ,2 7 5 3 ,0 8 9 44,184
sistematizada técnico
Información actualizada
Informe
A07 en el portal de Puno 12 5 ,2 1 0 4 ,4 9 0 4 ,4 9 0 4 ,4 9 0 4 ,4 9 0 4 ,4 9 0 4 ,4 9 0 4 ,4 9 0 4 ,4 9 0 4 ,4 9 0 4 ,4 9 0 4 ,4 9 0 54,600
técnico
transparencia estándar
Total 41,642 39,301 40,487 40,631 41,200 40,501 41,687 39,301 39,247 38,061 41,687 40,351 484,096
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de fjngneijgRlpsíg^ genérica de gasto según el Presupuestoinstitucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
P ágina
( ( ( . ( í C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( c ( ( ( ( ( . ( ( ( c c ( ( C c C C C C C (
4.4.9. SECRETARIA GENERAL (oficina no implementada)
ANEXO 01: P 0 l-2 0 1 9 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Centro de Costo : Secretaria General(oficina no implementada)

Elaboración de
informes de los
Informe
AO 1 procesos de Puno - - - - - - - - - - - - - - Alta
técnico
administración
documentaría
Elaboración de
informes de gestión del
Informe
A02 Centro de Puno - - - - - - - - - - - - - - Alta
técnico
Documentación
CENDOC
Total -
P ágina 56
(( C (( C (( C ( ( ( ( ( { ( ( ( ( ( C C. ( ( ( ( . C ( ( ( ( C ( . ( ( ( ( ( ( C t (( C ( C C ( (

Centro de Costo : Secretaria General (oficina no implementada)

N°
RO RDR
PEAS
2.1 2.3 2.3
- . - - .

Medida Anual
de los procesos de Informe
A 01 Puno - - • - - - - - - - - - - -
administración técnico
documenta ria
de gestión del Centro de Informe
AO 2 Puno - - ■ - - - - ■ - - - - - -
Documentación técnico
CENDOC
Total - - • • - - - - - ■- - - -
P ágina 57
( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C . CC-(
4.4.10. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para el año fiscal 2019 es de: SI. 356,919

Centro de Costo : Oficina Regional de Asesoría Jurídica

PIA 2019
Elaboración de
A 01 Puno Resolución 356,919 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87 1,000 Alta
resoluciones
Total 356,919
P ágina
c. c c c c c c c c c c c c c c c c c cc. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c ( c ( c c c <
G O BIE R N O R E G IO N A L PU NO Plan O perativo Institucional 2 0 1 9

Centro de Costo : Oficina Regional de Asesoría Jurídica

RO N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.5
257,342 85,561 14,016 356,919 5

Unidad de Meta Fisica
Medida Anual
Elaboración de
A01 Puno Resolución 1,000 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 356,919
resoluciones
Total 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 29,743 356,919
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
P ágina 59
(( C (( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C (. C ( C C < ( ( C ( ( ( ( ( C (( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
G O BIE R N O R E G IO N A L PUNO Plan O perativo Institucional 2019
4.4.11. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para el año fiscal 2019 es de: SI. 13,937,655
(considera el presupuesto para el pago de personal CAS de todo el Pliego que no alcanzaron realizar el registro en el aplicativo AIRHSP - MEF, el mismo que se transferirá oportunamente)
4.4.11.1. GERENCIA REGIONAL

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con ResoluciónEjecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Gerencia Regional

Medida Anual (SI.) ENE FEB Anual
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PIA 2019
Elaboración de informe
técnico de gestión de Informe
A01 Puno 807,314 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
planeamiento técnico
institucional
técnico de tranferencia Informe
A02 Puno 11,534,700 1 - • • - - - - ■ ■ - - 1 Alta
de recursos para pago técnico
de CAS - Pliego (*)
Total 12,342,014
Nota: Monto PIA 2019 es referencia! para la Gerencia Regional
(*) considera el presupuesto para el pago de personal CAS de todo el Pliego que no alcanzaron realizar el registro en el aplicativo AIRHSP - MEF, el mismo que se transferirá oportunamente: SI. 11,560,547 para pago de personal CAS - Pliego
Página 60
( ■ C C C C C C C C C C C C C C C C C C . c c c c c c c c c C C C C C C C C C C C C C C C ' C C c C ( (
G O BIE R N O R EG IO N A L PU NO Plan O perativo Institucional 2019

Centro de Costo : Gerencia Regional

RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.2 2.3 2.6 2.3
1,218,308 50,000 12,254,347(*) - 415,000 13,937,655 (*) 28

Medida Anual
Informe
AO 1 técnico de gestión de Puno 12 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 781,467
técnico
planeamiento institucional
técnico de tranferencia de Informe
AO 2 Puno 1 11,560,547 - - - ■ - - - - - - - 11,560,547
recursos para pago de técnico
C A S - Pliego (*)
Total 11,625,669 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 65,122 12,342,014
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; el monto y la distribución del presupuesto mensual es referencial.
(*) considera ei presupuesto para el pago de personal CAS de todo el Pliego que no alcanzaron realizar el registro en el aplicativo AIRHSP - MEF, el mismo que se transferirá oportunamente: SI. 11,560,547 para pago de personal CAS - Pliego.
Página
c c ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( C C ( ( ( C ( < ( ( ( ( ( c ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
G O B IE R N O R EG IO N A L PU N O Plan O perativo Institucional 2019
4.4.11.2. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Centro de Costo : Sub Gerencia de Planeamiento
Meta
Unidad de Financiera Programación Física
Código Actividad Operativa Ubigeo Meta Física
Prioridad
Elaboración del Plan
Anual y Presupuesto
AO 1 Puno Plan 5 9 ,8 5 9 • - - - - - - - - - - 1 1 Alta
Participativo 2020 del
Pliego
A 02 Operativo Institucional Puno Plan 6 3 ,6 6 0 - - - - - - - - - - - 1 1 Alta
2020 del Pliego
Sistematización y
desarrollo del proceso Informe
AO 3 Puno 1 3 8 ,9 2 1 - - - - • 1 - - - - - - 1 Alta
de presupuesto técnico
participativo 2020
Sistematización de
Informe
A04 información para la Puno 5 1 ,8 6 7 - - - - ■ - - - - - 1 1 2 Alta
técnico
audiencia pública 2019
Seguimiento al Plan
Operativo institucional Informe
AO 5 Puno 4 4 ,9 6 4 - - - - ■ 1 - - - - - 1 2 Alta
2019 de la Sede técnico
Central
Anual de Informática Informe
A06 Puno 7 9 ,8 8 9 - - - - • - - - - - - 1 1 Alta
2020 de la Sede técnico
Central del GR Puno
Total 439,160
Nota: Monto PIA 2019 es referenclal para la Sub Gerencia de Planeamiento
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C c C C (.( c ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( C ( C C C C (. ( ( C ( (

Centro de Costo : Sub Gerencia de Planeamiento

Medida Anual

Anual y Presupuesto
A01 Puno Plan 1 3,646 3,246 3,246 6,206 12,418 9,273 3,546 3,246 3,246 14,398 15,699 15,149 93,319
Participativo 2020 del
Pliego
AO 2 Operativo Institucional Puno Plan 1 3,577 5,177 10,161 5,177 4,777 5,377 4,477 6,277 5,177 3,177 5,377 4,927 63,658
2020 del Pliego
Sistematización y
desarrollo del proceso de Informe
AO 3 Puno 1 13,579 10,626 10,374 13,634 11,054 12,254 10,454 9,854 13,634 - - - 105,463
presupuesto participativo técnico
2020
Sistematización de
Informe
AO 4 información para la Puno 2 3,766 3,366 4,054 4,366 3,966 4,566 3,666 4,366 3,366 5,046 5,006 6,336 51,870
técnico
audiencia pública 2019
Seguimiento al Plan
Informe
AO 5 Operativo Institucional Puno 4 3,132 2,732 6,306 2,732 3,632 5,132 3,032 3,732 2,732 2,732 5,132 3,932 44,958
técnico
2019 de la Sede Central
Anual de Informática 2020 Informe
AO 6 Puno 1 3,286 2,666 7,151 9,391 6,291 8,991 6,911 5,391 8,171 7,611 6,991 7,041 79,892
de la Sede Central del GR técnico
Puno
Total 30,986 27,813 41,292 41,506 42,138 45,593 32,086 32,866 36,326 32,964 38,205 37,385 439,160
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; el monto y la distribución del presupuesto mensual es referencial..
P ágina 63
C C C C C C . C C C C C C C C . C C C C C C C C ' C C C C C C C ( C C C C C C ' C ( C C C C C C C C C C (
G O BIE R N O R EG IO N A L PU NO Plan O perativo Institucional 2019
4.4.11.3. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Centro de Costo : Sub Gerencia de Presupuesto

Elaboración del informe

de ejecución
Informe
A01 presupuestaria 2019, Puno 146,958 10 10 20 20 50 60 60 70 100 100 100 100 700 Alta
técnico
controlada y
monitoreda
de conciliación del
Informe
A02 marco legal y ejecución Puno 47,200 - 1 - - - - - - - - - • 1 Alta
técnico
anual del Pliego
ejercicio fiscal 2018
de conciliación del
Informe
A03 marco legal y ejecución Puno 47,200 ■ - - • - - 1 - - - - - 1 Alta
técnico
semestral del Pliego
Evaluación
presupuestal Informe
AO 4 Puno 39,200 • - - 1 - - - - - • - - 1 Alta
pnstitucional anual técnico
Evaluación
presupuestal Informe
A05 Puno 39,200 • - - • - - • 1 - ■ - - 1 Alta
institucional semestral técnico
Programación y
formulación del Informe
A06 Puno 120,350 - - - - - - • - - 1 • - 1 Alta
presupuesto ejercicio técnico
fiscal 2020
Total 440,108
Nota: Monto PIA 2019 es referencial para la Sub Gi
P ágina
( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( . ( C ( . ( ( ( C ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( C( c ( C C ( (

Centro de Costo : Sub Gerencia de Presupuesto

RO N° PEAS
Total
2.1 2.3 2.5
316,472 123,636 440,108 9

Medida Anual
Elaboración del Informe de
ejecución presupuestaria informe
A01 Puno 700 15,200 10,250 10,250 10,250 10,250 14,250 14,400 10,250 14,250 10,250 12,958 14,400 146,958
2019, controlada y técnico
monltoreda
Elaboración de informe de
conciliación del marco Informe
A 02 Puno 1 4,100 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 4,000 3,900 3,900 3,900 3,900 4,000 47,200
legal y ejecución anual del técnico
Pliego ejercicio fiscal 2018
conciliación del marco
Informe
A03 legal y ejecución Puno 1 4,100 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 4,000 3,900 3,900 3,900 3,900 4,000 47,200
técnico
semestral del Pliego
Evaluación presupuestal
Informe
A 04 pnstltucional anual Puno 1 3,600 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,400 3,200 3,200 3,200 3,200 3,400 39,200
técnico
Evaluación presupuestal
Informe
AO 5 institucional semestral Puno 1 3,600 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,400 3,200 3,200 3,200 3,200 3,400 39,200
técnico
Programación y
formulación del Informe
A 06 Puno 1 10,400 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 10,200 9,950 9,950 9,950 9,950 10,200 120,350
presupuesto ejercicio técnico
fiscal 2020
Total ; ^ 41,000 34,400 34,400 34,400 34,400 38,400 39,400 34,400 38,400 34,400 37,108 39,400 440,108
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuentj genérica de gastojsegúiê I Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; el monto y la distribución del presupuesto mensual es referencial.
P ágina
( C C C C C C C C C C C C ( C C C ( C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C <
4.4.11.4. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva RegionalN° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperacion TécnicaInternacional

Medida Anual (S/.) Anual
Elaboración /
actualización de la
A01 programación Puno Documento 57,840 - - - 1 - - - 1 ■ - - 1 3 Muy Alta
multianual de
Inversiones - PMI
Seguimiento y
Informe
A02 monitoreo de proyectos Puno 45,800 1 1 2 3 6 7 8 8 8 8 5 3 60 Alta
técnico
en ejecución
Opiniones de
AO 3 modificación Puno Opinión 847 1 1 2 2 3 4 4 4 2 2 1 - 26 Alta
presupuestal
Reasignación de
Informe
AO 4 proyectos de inversión Puno 45,840 5 5 10 10 10 15 20 20 20 15 15 5 150 Alta
técnico
pública
Evaluaciones de
AO 5 inscripción y Puno Opinión 9,912 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 Media
renovación de ONGs
Opiniones sobre
AO 6 devolución del IGV a Puno Opinión 10,815 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Media
ONGs
Opinión de reglamento
AO 7 Puno Opinión 9,000 - ■ 1 - 1 - - - 1 - 1 - 4 Media
de ONGs presentados
Total 180,054
P ágina
( C C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( . ( ( ( ( ( C ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( c ( C C ( ( ( C ( ( ( . ( ( ( ( í c (

Centro de Costo : Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperacion TécnicaInternacional

Medida Anual
Elaboración / actualización
de la programación
AO 1 Puno Documento 3 5,400 8,935 5,533 4,033 4,083 4,033 5,558 4,083 4,033 4,033 4,083 4,033 5 7 ,8 4 0
multianual de inversiones
- PMI
Seguimiento y monitoreo Informe
AO 2 Puno 60 3,795 3,805 3,795 3,795 3,795 3,795 3,795 3,795 3,795 3,795 4,045 3,795 4 5 ,8 0 0
de proyectos en ejecución técnico
Opiniones de modificación
AO 3 Puno Opinión 26 • 527 - 160 - - ■ - - - 160 - 847
presupuestal
Reasignación de
Informe
AO 4 proyectos de inversión Puno 150 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 4 5 ,8 4 0
técnico
pública
Evaluaciones de
Opinión
AO 5 inscripción y renovación Puno 6 • 112 80 80 80 80 80 3,080 80 3,080 80 3,080 9 ,9 1 2
técnica
de ONGs
Opiniones sobre
Opinión
AO 6 devolución del IGV a Puno 12 • 3,215 3,160 160 160 3,160 160 160 160 160 160 160 1 0 ,8 1 5
técnica
ONGs
Opinión de reglamento de Opinión
AO 7 Puno 4 - • 1,500 - 1,500 - - - 3,000 • 3,000 - 9 ,0 0 0
ONGs presentados técnica
Total 13,015 20,414 17,888 12,048 13,438 14,888 13,413 14,938 14,888 14,888 15,348 14,888 180,054
•v ^n e a
Página 67
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( (.. C C C ( ( ( ( ( ( c C ((.((.( C ( ( C ( ( ( ( C ( (
4.4.11.5. SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Sub Gerencia deModernización y Desarrollo Institucional

Medida Anual (SI.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Anual
PIA 2019
Modificación del TUPA
AO 1 Sede y direcciones Puno Documento 18,422 1 1 2 1 1 1 1 ■ - - - - 8 Alta
regionales
Actualización ROF Sede y 16,374
A02 Puno Documento • - ■ 2 1 1 1 1 - - - - 6 Alta
Direcciones Regionales
Informe técnico para
actualización CAP Informe 12,280
A03 Puno - - - - 2 1 1 1 1 - - - 6 Alta
provisional sede y técnico
direcciones regionales
Elaboración del Manual de 18,422
A04 Puno Manual - • - - - 1 - - - - - 1 Alta
Procesos
Actualización del Manual
A 05 de Organizaciones y Puno Documento 32,748 - - - • ■ 1 - - - - - 1 Alta
Funciones - MOF
Elaboración de la Memoria Memoria
A 06 Puno 32,748 - - - - 1 • - - - - • 1 Alta
Anual 2018 Pliego Anual
Elaboración del Texto
Unico de Servicios No Informe 14,326
Exclusivos TUSNE Puno
AO 7 técnico 1 1 1 1 2 - - ■ - - - 6 Alta
(DIRCETUR, DRTPE,
PRODUCE, AGRARIA,
ARCHIVO)
ilnformes de aplicación de
normas administrativas,
funciones, estructuras, 18,422
AO 8 Puno Informes 7 8 8 8 10 8 10 10 10 8 7 6 100 Alta
cargos y procedimientos
de las dependencias del
GRP y Dir, Regionales
Elaboración y/o
16,374
AO 9 actualización de directivas Puno Directiva 1 2 1 1 1 - 1 1 - - - - 8 Alta
y normas internas
TOtal 163,742
y f:\
P ágina
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( C ( ( ( ( C (_ C ( C ( C C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( (
ANEXO 02: POI- 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado,Aprobado con Resolución EjecutivaRegional N° 202-2018-GR-GRPUNO
Centro de Costo : Sub Gerencia deModernización yDesarrollo Institucional

Medida Anual
Modificación del TUPA Sede y Informe

A01 Puno 8 818 818 818 818 1,636 1,636 1,642 - - - - - 8,186
direcciones regionales técnico
Actualización ROF Sede y informte
A 02 Puno 6 - - - 1,023 1,023 2,046 2,046 2,046 - - - - 8,184
Direcciones Regionales técnico
Informe técnico para
Informe
A0 3 actualización CAP provisional Puno 6 - - - - 3,001 3,002 3,002 3,002 3,002 ■ - - 15,009
técnico
sede y direcciones regionales
Elaboración del Manual de Informe
AO 4 Puno 1 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 2,730 - - - - - - 9,555
Procesos técnico
Actualización del Manual de
Avance en
A05 Organizaciones y Funciones - Puno 1 5,458 5,458 5,458 5,458 5,458 5,458 - - - - - - 32,748
porcentaje
MOF
Elaboración de la Memoria Anual
A06 Puno Manual 1 5,459 5,459 5,459 8,189 8,189 - - - - - - ■ 32,754
2018 Pliego
Elaboración del Texto Unico de
Servicios No Exclusivos TUSNE Puno Memoria
AO 7 6 2,047 4,094 4,094 4,092 2,047 - - ■ - - - - 16,374
(DIRCETUR, DRTPE, PRODUCE, Anual
AGRARIA, ARCHIVO)
linformes de aplicación de
normas administrativas,
funciones, estructuras, cargos y 100
AO 8 Puno Documento 1,842 1,842 3,684 3,684 3,684 3,684 3,684 3,684 3,684 3,684 1,842 1,842 36,842
procedimientos de las
dependencias del GRP y Dir,
Regionales
Elaboración y/o actualización de 8
AO 9 Puno Directiva 341 341 682 682 682 682 - 341 341 - - ■ 4,092
directivas y normas internas
Total 18,581 20,628 22,811 26,562 25,335 17,487 8,621 7,322 5,276 4,935 3,093 3,093 163,742
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente lenérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; el monto y la distribución del presupuesto mensual es referencial.
V0'®Pl„r.9w*** P ágina
( C C C C C C C C ( CCCCC ( C C C C C C C C . C C C C C C C C C C ( C C C C C CCCCC CCC(
4.4.11.6. SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Centro de Costo : Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Unidad
Financiera Meta Física
Código Actividad Operativa Ubigeo de Prioridad
Anual (Sí.) Anual
Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PIA 2019
El Collao y
Azángaro.
Huancané,
Estudio de Melgar
Estudio
A01 Diagnóstico y San Román y 181,843 - • 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 5 Alta
Puno elaborado
Zonificación
(levantamiento
de
observaciones)
Catabaya,
Saneamiento y
Sandia, San
AO 2 Organización Expediente 88,722 • • - - - 1 - - - - - 2 3 Alta
Román,
Territorial Provincial
Lampa y Puno
Saneamiento de lotes Informe
AO 3 Puno 25,147 - ■ 1 - ■ 1 - - 1 - - 1 4 Alta
Salcedo Técnico
Puno/
Saneamiento y Cusco
Organización Puno/
A04 Expediente 76,865 • - - • - - - - - - - 1 1 Aita
Territorial Inter Arequipa
Departamental Puno/
Moquegua
Total 372,577
Nota: Monto PIA 2019 es referencial para la Sub Gerencia d a A á j^ & fia m le n to Territorial (La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial ha programado por el monto de SI. 759,879; sin embargo, se realizó el ajuste al presupuesto PIA, en
tanto que las metas físicas no se han reajustado). --------
P á g in a
C C C C C C C C ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( C (..(( C C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( (
G O BIER N O R E G IO N A L PUNO Plan O perativo Institucional 2019

Centro de Costo : Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

AEI:08.05: Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limítrofes ________________________________________________
Medida Anual
El Collao y
Azángaro.
Huancané,
Melgar
Estudio de Diagnóstico y Estudio
AO 1 San Román y 5 10,170 8,993 21,660 9,009 10,044 14,835 13,726 13,195 29,994 13,107 18,014 19,096 181,843
Zonificación elaborado
Puno
(levantamiento
de
observaciones)
Carabaya,
Saneamiento y
Sandia, San
AO 2 Organización Territorial Expediente 3 4,080 6,398 11,116 6,398 3,996 12,899 5,341 6,398 9,007 6,398 4,753 11,938 88,722
Román,
Provincial
Lampa y Puno
Saneamiento de lotes informe
AO 3 Puno 4 2,054 1,848 2,793 1,848 1,974 2,388 1,974 1,848 1,894 1,848 2,479 2,199 25,147
Salcedo Técnico
Puno/
Cusco
Saneamiento y
Puno/
A04 Organización Territorial Expediente 1 3,067 7,641 5,549 7,637 3,992 10,335 2,983 7,637 6,282 7,637 3,866 10,238 76,865
Arequipa
Inter Departamental
Puno/
Moquegua
Total 19,371 24,880 41,117 24,892 20,006 40,457 24,024 29,079 47,177 28,991 29,111 43,469 372,577
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto institucional de Apertura para el año fiscal 2019; el monto y la distribución del presupuesto mensual es referencial.
La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial ha programado por el monto de SI. 759,879; sin embargo, se realizó el ajuste al presupuesto PIA
Página
( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( ( ( C ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( (
4.4.12. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina Regional de Administración para el año fiscal 2019 es de: SI. 11,483,752 (no incluye pago de obligaciones sociales, deuda
interna y pago a promotoras en educación básica regular)
4.4.12.1. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Centro de Costo : Oficina de Administración
OEI.08: Fortalecer la gestión pública institucionaldel Gobierno Regional Puno
Meta
Medida Anual {SI.) Anual
PIA 2019
Informe de gestión sobre
aplicación de la Informe
A01 Puno 1,274,140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
normatividad técnico técnico
administrativa
Monitoreo y supervisión a
la provisión de bienes y Informe
AO 2 Puno 6,507,772 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Alta
servicios para actividades técnico
permanentes y proyectos
Provisión de información
Informe
AO 3 oportuna de los sistemas Puno 578,148 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
administrativos
Informe
AO 4 pago de obligaciones Puno 15,773,549 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
previsionales (*)
Informe
A05 écnico ción n de deuda Puno 3,255,133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
interna
Contratación oportuna y
pago del personal docente
Informe
A06 y promotoras de las Puno 30,089,363 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
instituciones educativas de
écnico c écnic regular
Tota! ,____ ^ 57,478,105
/
Nota: Monto PIA 2019 es referendal para la Oficia inistracion
Página
\ v i daítóneaiwsrt0' f . 1
\ w puesto ¡i
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Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobadocon Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO

RO RDR Total N°PEAS
2.1 2.3 2.3 2.5 2.6
11,483,752
6,864,799 486,004 2,159,452 101,681 1,871,816 39
(*)

Medida Anual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
Informe de gestión sobre
aplicación de la Informe
A01 Puno 12 105,438 104,372 109,692 104,372 104,972 110,892 104,972 104,372 109,692 104,372 105,572 105,422 1,274,140
normatividad técnico técnico
administrativa
Monitoreo y supervisión a
la provisión de bienes y Informe
A02 Puno 120 543,522 545,017 539,697 540,222 545,717 541,383 539,897 544,577 539,782 539,257 546,087 542,619 6,507,772
servicios para actividades técnico
permanentes y proyectos
Provisión de información
Informe
AO 3 oportuna de los sistemas Puno 12 52,819 47,579 47,964 47,579 48,179 47,951 47,879 47,579 47,579 47,579 47,579 47,879 578,148
técnico
administrativos
Informe
A04 pago de obligaciones Puno 12 1,314,462 1,314,462 1,314,462 1,314,462 1,314,462 1,314,462 1,314,462 1,314,462 1,314,462 1,314,462 1,314,462 1,314,462 15,773,549
técnico
provisionales
Elaboración de Informe Informe
AO 5 Puno 12 271,261 271,261 271,261 271,261 271,261 271,261 271,261 271,261 271,261 271,261 271,261 271,261 3,255,133
técnico de deuda interna tecnico
y promotoras de las Informe
AO 6 Puno 12 2,507,447 2,507,447 2,507,447 2,507,447 2,507,447 2,507,447 2,507,447 2,507,447 2,507,447 2,507,447 2,507,447 2,507,447 30,089,363
instituciones educativas tecnico
de educación básica
regular
Total 4,794,949 4,790,138 4,790,523 4,785,343 4,792,038 4,793,396 4,785,918 4,789,698 4,790,223 4,784,378 4,792,408 4,789,090 57,478,105
(*) Considera presupuesto para todas dependencias de la Oficia Regional de Administración que comprende: Oficina de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería, Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Oficina de
Recursos Humanos, Oficina de Bienes Regionales y Oficina d g ^ ^ ^ S l ^ í i i c o .
P ágina
CCC. C C . C C C CCC'C. C C C ( C C C C C ( c c c c C C C C C C C C . C C C C C C ( i ( ( ( C C ( (
4.4.12.2. OFICINA DE CONTABILIDAD

Centro de Costo : Oficina de Contabilidad

Presentación de
información financiera y informe
A01 Puno 216,656 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 Alta
presupuestaria de la técnico
Unidad Ejecutora
Presentación de
información financiera y
Informe
A 02 presupuestaria del Pliego Puno 505,530 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 Alta
técnico
para la Cuenta General de
la República
Total 722,185
Nota: Monto PIA 2019 es referencial para la Oficina de Contabilidad
Página 74
CC ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( C (CO ( ( (

Centro de Costo : Oficina de Contabilidad

Código Actividad Operativa Ubigeo (S/.)
Medida Anual
Presentación de
información financiera y Informe
AO 1 Puno 26 18,333 14,041 26,122 13,791 14,241 24,627 14,781 13,791 17,943 14,151 19,311 25,527 216,656
presupuestaria de la técnico
Unidad Ejecutora
Presentación de
información financiera y
Informe
AO 2 presupuestaria del Pliego Puno 26 42,776 32,763 60,951 32,178 33,228 57,462 34,488 32,178 41,866 33,018 45,058 59,563 505,530
técnico
para la Cuenta General de
la República
Total 61,109 46,805 87,073 45,969 47,469 82,089 49,269 45,969 59,809 47,169 64,369 85,091 722,185
P ágina f f j ^ f
C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( í ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( I ( (
G O B IE R N O R E G IO N A L PUNO Plan O perativo Institucional 20 1 9
4.4.12.3. OFICINA DE TESORERIA
ANEXO 01: POI -2 0 1 9 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Centro de Costo : Oficina de Tesorería

PIA 2019
Elaboración de cuentas de
A01 Puno Documento 54,742 ■ - - • 1 - - 1 - - 1 - 3 Alta
enlace
Elaboración de
A02 información del Puno Libro 444,687 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
movimiento de fondos
Total 499,429
Nota: Monto PIA 2019 es referencial para la Oficina de Tesoreria
P ágina
c. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c - c c c c c . c c c c c c c c c (

Centro de Costo : Oficina de Tesorería

Medida Anual
Elaboración de cuentas de
A01 Puno Documento 3 4,056 3,656 3,656 3,656 6,396 4,856 3,956 5,796 3,656 3,656 6,996 4,406 54,742
enlace
Elaboración de
A 02 información del Puno Libro 12 28,240 25,440 25,440 112,886 34,601 33,965 28,192 29,847 25,703 25,851 42,552 31,970 444,687
movimiento de fondos
Total 32,296 29,096 29,096 116,542 40,997 38,821 32,148 35,643 29,359 29,507 49,548 36,376 499,429
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; el monto y la distribución del presupuesto mensual es referencial.
P ágina 77
(( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( C ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( . ( ( ( C ( ( ( ( ( ( (
G O BIER N O R E G IO N A L PU NO Plan O perativo Institucional 2019
4.4.12.4. OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

Centro de Costo : Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares

A01 Anual de Adquisiciones y Puno Plan 103,867 2 2 3 3 5 5 2 - - • - 1 23 Alta
Contrataciones
Preparación de la
A02 convocatoria de los Puno Expediente 158,657 10 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 25 220 Alta
procesos de selección
Implementación acciones
Contratos u
de adquisición de bienes,
órdenes de
A03 servicios, obras, Puno 197,334 400 400 400 600 600 800 800 800 800 1,000 1,000 600 8,200 Alta
compra y
consultorias para atención
servicios
oportuna a áreas usuarias
Establecer las acciones
para el oportuno Pedido de
AO 4 Puno 174,107 50 50 200 250 300 300 500 550 600 1,000 1,000 1,000 50 Alta
almacenamiento y entrega salida
de bienes
Total 633,965
Nota: Monto PIA 2019 es referencial para la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
P ágina
( C C C C C C C ( C C ( C C ( ( ( C ( C ( C ( C ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C (
G O BIE R N O R EG IO N A L PUNO Plan O perativo Institucional 2019

Centro de Costo : Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares

Medida Anual
AO 1 Anual de Adquisiciones y Puno Plan 23 9,556 6,909 9,807 7,849 8,251 9,904 8,449 7,015 7,051 10,619 9,904 8,551 103,867
Contrataciones
Preparación de la
AO 2 convocatoria de los Puno Expediente 220 13,201 12,460 11,664 12,264 15,175 14,908 12,564 11,664 11,806 15,830 14,112 13,006 158,657
procesos de selección
Implementación acciones
Contratos u
de adquisición de bienes,
órdenes de
AO 3 servicios, obras, Puno 8,200 8,232 14,781 14,781 14,871 20,717 20,104 15,471 14,781 16,747 17,641 20,104 19,107 197,334
compra y
consultarlas para atención
servicios
oportuna a áreas usuarias
Establecer las acciones
para el oportuno Pedido de
AO 4 Puno 50 14,341 12,980 12,904 12,904 17,961 15,826 13,404 12,904 13,991 15,674 15,827 15,391 174,107
almacenamiento y entrega salida
de bienes
Total 45,330 47,130 49,156 47,888 62,105 60,742 49,888 46,364 49,595 59,764 59,947 56,055 633,965
P ágina 79
( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( C ( ( ( C ( ( ( C C ( C C C C ( C ( C ( C C ( ( ( ( C C ( C C C (
4.4.12.5. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado,Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Oficina de RecursosHumanos
Meta
PIA 2019
Monitoreo de la gestión de Informe
A01 Puno 101,101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
recursos humanos técnico
Elaboración de calendario Calendario
AO 2 Puno 213,835 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
de pagos de pago
Asistencia de bienestar Informe
A03 Puno 69,984 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 Alta
social al personal técnico
Seguimiento al registro de
Informe
AO 4 control de asistencia del Puno 144,907 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Alta
técnico
personal
Total 529,827
Nota: Monto PIA 2019 es referencial para la Oficina de Recursos Humanos
P/aneart^
P ágina 80
C C C C C C C C C C . ( C C C C C C C . ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (. C ( ( . C C C (

Centro de Costo : Oficina de Recursos Humanos

AEI:08.03: Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos______________________________________________
Medida Anual
Monitoreo de la gestión de informe

A01 Puno 12 9,416 6,360 9,783 11,151 7,017 6,372 8,005 6,370 10,003 9,321 7,233 10,069 101,101
recursos humanos técnico
Elaboración de calendario Informe
A02 Puno 12 21,973 13,219 23,411 14,601 20,871 12,891 17,942 14,831 23,331 14,846 12,926 22,991 213,835
de pagos técnico
Asistencia de bienestar Informe
A03 Puno 22 5,583 4,093 8,793 6,532 6,399 6,208 4,766 4,093 7,148 4,232 4,093 8,044 69,984
social al personal técnico
Seguimiento al registro de
Informe
A04 control de asistencia del Puno 24 14,829 9,251 13,991 12,391 15,156 9,251 12,334 9,251 14,326 9,601 9,251 15,276 144,907
técnico
personal
Total 51,801 32,924 55,978 44,675 49,443 34,723 43,047 34,546 54,808 38,000 33,503 56,381 529,827
Página
C C C C C C C C C C . C C C . CC. C C C . C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (. C C C C C C C C C C (
4.4.12.6. OFICINA DE BIENES REGIONALES

Centro de Costo : Oficina de Bienes Regionales

AEI:08.07: Registros sistematizados de bienes del Gobierno Regional Puno___________________________________________________
Medida Anual (SI.) ENE FEB Anual
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PIA 2019
Valorización y
depreciación de los bienes Informe
AO 1 Puno 42,384 - - - - - 1 - - - - - 1 2 Alta
muebles del activo fijo y técnico
bienes no depreciables.
Implementación de la
AO 2 sistematización de los Puno Registro 34,000 20 20 20 25 25 25 20 20 25 25 20 20 265 Alta
bienes.
Registro de altas y bajas y Informe
AO 3 Puno 32,000 - - 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 18 Alta
aceptación de bienes técnico
Elaboración de la
A 04 propuesta del Inventario Puno Documento 24,000 - - - - 1 - - - - - - - 1 Alta
de bienes de activo Fijo
Fortalecimiento de
capacidades técnicas en
AO 5 Puno Evento 25,000 ■ - - - - - - 1 • - - - 1 Alta
la gestión de bienes
muebles e inmuebles.
Elaboración de
A06 expedientes de bienes del Puno Expediente 24,600 - - - - 1 1 2 2 2 2 2 2 14 Alta
activo fijo para la SBN.
Actualización de cargos
del personal en la Sede Informe
AO 7 Puno 26,000 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15 20 20 130 Alta
Regional y unidades técnico
ejecutorasl.
Saneamiento de bienes Informe
AO 8 Puno 42,384 - - • - 1 2 2 2 3 4 - - 14 Alta
inmuebles. técnico
Total 295,984
Nota: Monto PIA 2019 es referencial para la Oficina de Bienes Regionales
(( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( c (( c ( ( ( ( ( ( ( e c ( ( ( c (((. c ( c c c c ( . ( ( ( ( ( ( ( c ( (
ANEXO 02: POI - 2019 CONSOLIDADOCON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Centro de Costo : Oficina de Bienes Regionales
Unidad de Programación Financiera Monto POI

Meta Física
Medida Anual
Valorización y
depreciación de los bienes Informe
A01 Puno 2 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 6,200 8,184 2,200 2,200 2,200 2,200 8,200 42,384
muebles del activo fijo y técnico
bienes no depreciables.
Implementación de la
A02 sistematización de los Puno Registro 265 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 34,000
bienes.
Registro de altas y bajas y Informe
AO 3 Puno 18 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,800 2,800 2,800 2,800 2,600 2,600 32,000
aceptación de bienes técnico
Elaboración de la
A04 propuesta del Inventario Puno Documento 1 - - - - - 9,000 - - - - - 15,000 24,000
de bienes de activo fijo
Fortalecimiento de
capacidades técnicas en
AO 5 Puno Evento 2 - - - - - • - 25,000 - - - - 25,000
la gestión de bienes
muebles e inmuebles.
Elaboración de
A06 expedientes de bienes del Puno Expediente 14 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,200 2,200 2,200 2,000 24,600
activo fijo para la SBN.
Actualización de cargos
del personal en la Sede Informe
A07 Puno 130 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 26,000
Regional y unidades técnico
ejecutorasl.
Saneamiento de bienes Informe
A08 Puno 14 7,000 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7,000 6,000 6,000 88,000
inmuebles. técnico
Total 18,300 18,300 18,300 19,800 19,800 33,300 26,484 45,000 20,700 19,200 18,000 38,800 295,984
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamjento y genérica de gasto s Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; el monto y la distribución del presupuesto mensual es referencial.
/£
P ágina
C C ( ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C . C C C C C ( C C . c c c c
4.4.12.7. OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO

Centro de Costo : Oficina de Equipo Mecánico

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DiC
PIA 2019
Mantenimiento preventivo,
correctivo y predictivo del Informe
A01 Puno 824,749 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
pool de maquinarias técnico
pesada y liviana
valorizaciones del alquiler Informe
A02 Puno 25,800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
de maquinaria pesada y/o técnico
equipo
Elaboración o
actualización de
Expediente
A03 expediente técnico para la Puno 15,000 - - - - 1 - - - - - - - 1 Alta
écnico
compra de maquinaria
pesada y liviana
Total 865,549
Nota: Monto PIA 2019 es referencial para la Oficina de Equipo Mecánico
P ágina 84
c c e c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
ANEXO 02: POI -2 0 1 9 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Centro de Costo : Oficina de Equipo Mecánico

Medida Anual
Mantenimiento preventivo,
correctivo y predictivo del pool Informe
AO 1 Puno 12 66,100 62,900 66,650 67,900 74,610 69,395 70,670 65,140 72,265 63,043 72,140 73,936 824,749
de maquinarias pesada y técnico
liviana
Informe
AO 2 valorizaciones del alquiler de Puno 12 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,400 2,100 2,100 2,100 2,100 2,400 25,800
técnico
maquinaria pesada y/o equipo
Elaboración o actualización de
expediente técnico para la Expediente
A0 3 Puno 1 - - - - 15,000 - - - - - - - 15,000
compra de maquinaria pesada écnico
y liviana
Total 68,200 65,000 68,750 70,000 91,710 71,495 73,070 67,240 74,365 65,143 74,240 76,336 865,549
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el ano fiscal 2019; el monto y la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página
r c ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
G O BIE R N O R EG IO N A L PUNO Plan O perativo In stitu cio n a l 2019
4.4.13. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
ANEXO 01: POI- 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Centro de Costo : Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos

Evaluación y certificación
Informe
AO 1 de expedientes técnicos Puno 1,500,000 2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 50 Alta
técnico
para su aprobación
Supervisión de proyectos Informe
AO 2 Puno 7,320,000 30 30 32 32 34 34 35 35 36 36 33 33 400 Alta
de inversión pública técnico
Liquidación de proyectos Informe
A0 3 Puno 900,000 2 2 2 4 6 8 8 6 4 4 3 1 50 Alta
de inversión pública técnico
Total 9,720,000
Nota: Monto PIA 2019 es referencial el mismo que esta considerado en cada uno de los proyectos de inversión publica
' V . t'é P in n M « '-
P á gina 86
C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C t

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GRPUNO
Centro de Costo : Oficina de Supervision y Liquidaciónde Proyectos

AEI:08.10: Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su mantenimiento y operación___________________________________
Medida Anual
Evaluación y certificación de
Informe
AO 1 expedientes técnicos para su Puno 50 60,000 120,000 120,000 120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 150,000 120,000 120,000 120,000 1,500,000
técnico
aprobación
Supervisión de proyectos de Informe
AO 2 Puno 400 549,000 549,000 585,600 585,600 622,200 622,200 640,500 640,500 658,800 658,800 603,900 603,900 7,320,000
inversión pública técnico
Liquidación de proyectos de Informe
AO 3 Puno 50 36,000 36,000 36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 108,000 72,000 72,000 54,000 18,000 900,000
inversión pública técnico
Total 645,000 705,000 741,600 777,600 850,200 916,200 934,500 898,500 880,800 850,800 777,900 741,900 9,720,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y las genéricas de gasto; asimismo, se consideró pago de personal a cargo de supervisión a proyectos de inversión, el monto y la distribución del presupuesto mensual es
referencial.
Página 87
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( c: ( ( ( ( ( ( ( c c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( (
4.4.14. OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (oficina no implementada)
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación para el año fiscal 2019 es de: SI.

Centro de Costo : Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación (oficina no implementada)


AO 1 Operativo Informático Puno Plan • - - - - - ■ - - - - - - - Alta
2020
Elaboración de
informes de evaluación
Informe
A02 y operación de Puno - - - - - • - - - - - - - • Alta
técnico
sistemas de soporte
informático
Implementación de
sistemas Informe
AO 3 Puno - - - - - - - - - - - - - - Alta
automatizados de técnico
información
Total -
Página 88
C C C C C C C C C C C C C C C C . C( . C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (

Periodo dei PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación (oficina no implementada)

N°
RO RDR
PEAS
2.1 2.3 2.3
- - - - -

Medida Anual

A01 Operativo Informático Puno Plan - - - - - ■ - - - - - - - -
2020
de evaluación y operación Informe
AO 2 Puno - - - - - - ■ - - - - - ■ -
de sistemas de soporte técnico
informático
Implementación de
Informe
AO 3 sistemas automatizados Puno - - - - - - - - - - - - - -
técnico
de información
Total - - - • - • - ■ - -
P ágina 89
C. C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C . C C C C C C C C C C C ' C C C C C C C
4.4.15. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico para el año fiscal 2019 es de: SI. 500,867

Centro de Costo : Gerencia Regional de Desarrollo Económico

de fortalecimiento de
capacidades técnicas de
las cadenas productivas Informe
AO 1 Puno 48,600 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 25 Alta
quinua, café, trucha, técnico
prendas de vestir,
productores aipaqueros y
metal mecánica.
de seguimiento a las
cadenas productivas
Informe
AO 2 quinua, café, trucha, Puno 40,000 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 32 Alta
técnico
prendas de vestir,
productores aipaqueros y
metal mecánica.
Organización y/o
A03 participación de eventos y Puno Evento 75,998 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 18 Alta
ferias regional y nacional.
Facilitar información
especializada de las
A04 Puno Documento 15,000 2 1 - - - 1 1 - - - 1 1 7 Alta
actividades económico
productivas.
P ágina
C ( ( t ( ( . ( ( ( ( C ( C C ( C (.((.(( C ( C ( c ( C ( C ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( C C C ( ( C C (

PÍA 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
de seguimiento y
monitoreo a los planes de Informe
AO 5 Puno 31,200 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 13 A lta
negocio AEOs técnico
PROCOMPITE y
proyectos de inversión.
Elaboración, revisión y
propuesta de convenios
AO 6 Puno Convenio 18,800 • • - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8 A lta
para la Innovación y
transferencia tecnológica
Seguimiento al proceso de
formalización de la Informe
AO 7 Puno 20,347 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 5 A lta
pequeña minería y minería técnico
artesanal.
Acciones de coordinación
para implementación del Informe
AO 8 Puno 15,792 ■ - - 1 - 1 1 1 - 1 1 - 6 A lta
gaseoducto sur andino en técnico
la región Puno
utilización de las energías Informe
AO 9 Puno 34,900 1 • 1 - 1 - • 1 - - 1 - 5 A lta
convencionales y energías técnico
renovables
Seguimiento de la PEA
ocupada con empleo Informe
AO 10 Puno 14,000 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 4 A lta
adecuado en la región técnico
Puno
Coordinar la promoción,
capacitación, y
Informe
A 0 11 certificación para la Puno 34,200 - 1 1 1 - 1 - - 1 - 1 - 6 Alta
técnico
prestación de servicios
turísticos
Proponer convenios para
la implementación del
programa de desarrollo de
AO 12 Puno Convenio 16,000 1 - 1 - - 1 - - - 2 - 5 Alta
nuevos corredores,
circuitos, y rutas turísticas
priorizadas /
Página
( ( ( ( ( ( ( t (( C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c (((- c C ( ( ( ( ( C C ( ( ( C ( C ( ( ( ( (

Capacitación sobre la
producción y
AO 13 Puno Evento 16,800 - 1 - 1 • 1 - 1 - 1 1 - 6 A lta
comercialización de
productos artesanales.
Organización de eventos
para elaboración planes
AO 14 de negocio de Puno Evento 47,000 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13 A lta
exportación, con convenio
de apoyo interinstitucional
de formulación e
Informe
AO 15 implementación de los Puno 39,628 ■ 1 - - 1 ■ 1 1 - - 1 - 5 Alta
técnico
proyectos productivos en
la región de Puno.
AO 16 Puno 33.600 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Alta
de coyuntura difundidos técnico
Total 500,867
P ágina 92
C C C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C c ( C ( ( ( ( ( í ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C C (
G O B IE R N O R EG IO N A L PU NO Plan O perativo In s titucional 2019

Centro de Costo : Gerencia Regional de Desarrollo Económico

RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.3
447,581 53,286 - 500,867 8

Medida Anual
de fortalecimiento de
capacidades técnicas de
las cadenas productivas Informe
AO 1 Puno 25 1,800 1,800 3,600 3,600 5,200 3,600 5,200 5,800 5,200 5,800 5,200 1,800 48,600
Quinua, Café trucha, técnico
prendas de vestir,
productores alpaqueros y
metal mecánica
de seguimiento a las
cadenas productivas
Informe
A0 2 quinua, café, trucha, Puno 32 2,000 2,000 3,000 2,000 3,000 2,000 3,000 7,000 3,000 7,000 3,000 3,000 40,000
técnico
prendas de vestir,
productores alpaqueros y
metal mecanica.
Organizaciones y/o
A 03 participación de eventos y Puno Evento 18 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 6,000 45,000 1,000 3,998 75,998
ferias regional y nacional.
Facilitar información
especializada de las
A 04 Puno Documento 7 5,000 2,500 - - - 2,500 2,500 - - - 2,500 - 15,000
actividades económico
productivas.
de seguimiento y
monitoreo a los planes de Informe
AO 5 Puno 13 4,800 4,800 - 4,800 - 4,800 - 4,800 - 7,200 - 31,200
negocio AEOs técnico
PROCOMPITE y
proyectos de inversión. r __ •
P á gina
o c C C ( C ( C ( C C C C C C C ( ( C C C C C C C C í C C C C C C C C C C C ( ( C C C C C ( C C (
G O BIER N O R E G IO N A L PU NO Plan O perativo Institucional 2019

Medida Anual
Elaboración, revisión y
propuesta de convenios
A06 Puno Convenio 13 - - - 2,300 2,500 2,300 2,500 2,300 2,300 2,300 2,300 - 18,800
para la Innovación y
transferencia tecnológica
formalización de la Informe
AO 7 Puno 5 - 4,200 - 4,200 • 4,200 - 4,200 - - - 3,547 20,347
pequeña minería y técnico
minería artesanal.
Acciones de coordinación
para ¡mplementación del Informe
AO 8 Puno 6 - - - 2,632 - 2,632 2,632 2,632 - 2,632 2,632 - 15,792
gaseoducto sur andino en técnico
la región Puno.
utilización de las energías Informe
AO 9 Puno 5 6,980 - 6,980 - 6,980 - - 6,980 - - 6,980 - 34,900
convencionales y energías técnico
renovables.
Seguimiento de la PEA
ocupada con empleo Informe
AO 10 Puno 4 3,500 - - - 3,500 - - 3,500 - - - 3,500 14,000
adecuado en la región técnico
Puno.
Coordinar la promoción,
capacitación, y
Informe
AO 11 certificación para la Puno 6 - 5,700 5,700 5,700 - 5,700 - - 5,700 - 5,700 - 34,200
técnico
prestación de servicios
turísticos.
Proponer convenios para
la ¡mplementación del
programa de desarrollo de
AO 12 Puno Convenio 5 3,200 - - 3,200 - - 3,200 - - - 6,400 - 16,000
nuevos corredores,
circuitos, y rutas turísticas
priorizadas
Capacitación sobre la
producción y
AO 13 Puno Evento 6 - 2,800 - 2,800 - 2,800 - 2,800 - 2,800 2,800 - 16,800
productos artesanales.
Organización de eventos
para elaboración planes
AO 14 de negocio de Puno Evento 13 3,500 3,500 8,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 47,000
exportación.con convenio
de apoyo ¡nterinstitucional
--------------- X
Página
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C ( C C C . C C C C C C C C C C C C (

Medida Anual
de fformulación e
Informe
AO 15 implementación de los Puno 5 - 7,800 - - 7,800 - 8,428 7,800 - - 7,800 - 39,628
técnico
proyectos productivos en
la región de Puno.
A 0 16 Puno 36 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 1,802 33,600
de coyuntura difundidos técnico
Total 37,580 35,100 37,380 34,732 42,080 34,032 42,560 51,312 33,300 71,832 59,812 21,147 500,867
Página
PC C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
4.4.12. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Desarrollo Social para el año fiscal 2019 es de: SI. 575,424
ANEXO 01: POl - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA
Centro de Costo : Gerencia Regional de Desarrollo Social

Medida Anual (Sí.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO NOV DIC Anual
SET OCT
PIA 2019
de gestión, atención,
Informe
AO 1 seguimiento del POl y Puno 253,119 - - - - - 1 - - - - - 1 2 Muy Alta
técnico
acciones de competencia
de la GRDS
sobre población vulnerable
Informe
AO 2 (OREDIS, PAM, Aldeas Puno 88,016 - - - - - 1 - - - - - 1 2 Alta
técnico
Infantiles, Asilo de
Ancianos).
sobre reuniones técnicas,
constitución del CCONNA, Informe
AO 3 Puno 32,831 - - - - - 1 - ■ - - - 1 2 Alta
Dia del Niño Peruano, técnico
implementación del
COREJU
Validación e
implementación de
AO 4 Puno Registro 30,573 - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 5 Alta
registros regionales de
población vulnerable
Seguimiento y
implementación de
políticas de igualdad de Informe
AO 5 Puno 35,247 - - - - • 1 - - - - - 1 2 Muy Alta
genero, violencia hacia la técnico
mujer, hostigamiento
sexual y voluntariado
Indemnización a la
población victima de la
violencia política y Informe
AO 6 Puno 29,079 - - - - 1 - - - - - 1 2 Alta
victimas de accidentes, técnico
actos de terrorismo o
narcotráfico
!eivtl P á gina
¡Wiiío,
ÍV -l'S s
(. C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C ' C C C C C C C C C . C ’C C C C C C C
Meta Program ación Física

Seguimiento y monitoreo
de los sectores sociales
(Educación, Salud,
Informe
A07 Trabajo y Promoción del Puno 54,347 - - - - - 1 - • - - - 1 2 Media
técnico
Empleo, Archivo
Regional), dependientes
de la GRDS
Seguimiento al POI. Trata
de Personas y Trafico
llicito de Migrantes, Plan
Documento
AO 8 Regional de Participación Puno 23,408 - - 1 - - 1 • - 1 - • 1 4 Alta
técnico
Ciudadana, Reuniones
Mesas de Trabajo, Virgen
de la Candelaria
Formulación, seguimiento,
evaluación y control de
AO 9 Puno Documento 28,804 - 1 1 1 - 1 1 - - 1 • 1 7 Alta
documentos de gestión
institucional
Total 575,424
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto institucional de Apertura para el año fiscal 2019
VM- - -
P ágina 97
C C C C C C C C C ' C C C . C C C C C C t ( C C C C C C C C G C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C ' C

OEI.08: Fortalecer la gestión pública institucional dei Gobierno Regional Puno

RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.3
413,617 161,807 - 575,424 9

Medida Anual
Elaboración de informes de
gestión, atención, seguimiento Informe
A01 Puno 2 21,093 21,093 21,093 21,093 21,093 21,093 21,093 21,093 21,093 21,093 21,093 21,093 253,119
dei POI y acciones de técnico
competencia de la GRDS
Elaboración de informes sobre
población vulnerable (OREDIS, Informe
A0 2 Puno 2 7,334 7,334 7,334 7,334 7,335 7,335 7,335 7,335 7,335 7,335 7,335 7,335 88,016
PAM, Aldeas Infantiles, Asilo técnico
de Ancianos).
Elaboración de informes sobre
reuniones técnicas,
Informe
AO 3 constitución del CCONNA, Dia Puno 2 2,735 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 32,831
técnico
del Niño Peruano,
implementación del COREJU
Implementación del registro
A04 regional de población Puno Registro 6 2,547 2,547 2,547 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 30,573
vulnerable
Seguimiento, implementación,
políticas de igualdad de
Informe
AO 5 genero, violencia hacia la Puno 2 2,937 2,937 2,937 2,937 2,937 2,937 2,937 2,937 2,937 2,938 2,938 2,938 35,247
técnico
mujer, hostigamiento sexual y
voluntariado
Indemnización a la población
victima de la violencia política y Informe
AO 6 Puno 2 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423 2,424 2,424 2,424 29,079
victimas de accidentes, actos técnico
de terrorismo o narcotráfico y
Página
(. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
G O BIE R N O R EG IO N A L PUNO Plan O perativo Institucional 2019

Medida Anual
Seguimiento, monitoreo
de los sectores sociales
(Educación, Salud,
Informe
AO 7 Trabajo y Promoción del Puno 8 4,528 4,529 4,529 4,529 4,529 4,529 4,529 4,529 4,529 4,529 4,529 4,529 54,347
técnico
Empleo, Archivo
Regional), dependientes
de la GRDS
Seguimiento al POl. Trata
de Personas y Trafico
llicito de Migrantes, Plan
Documento
AO 8 Regional de Participación Puno 4 1,950 1,950 1,950 1,950 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 23,408
técnico
Ciudadana, Reuniones
Mesas de Trabajo, Virgen
de la Candelaria
Formulación, seguimiento,
evaluación y control de
AO 9 Puno Documento 7 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,401 2,401 2,401 2,401 28,804
institucional
Total 47,947 47,949 47,949 47,950 47,952 47,952 47,952 47,952 47,953 47,955 47,955 47,955 575,424
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
-------------- S i8 H
P á g in a H |g ||
C C C C C C C C C C C C . CC C C C C C C C C C C C C C. C ( . C C C C C C C C C C C C C C C ( ( C C <
G O BIE R N O R EG IO N AL PUNO Plan O perativo Institucional 2019
4.4.13. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Infraestructura para el año fiscal 2019 es de: SI. 2,586,959 este monto no incluye proyectos de inversión.

Centro de Costo : Gerencia Regional de Infraestructura

Elaboración de
AO 1 Puno Documento 2 ■ 1 - - 2 - - 1 - - 3 9 Alta
Elaboración de estudios
Expediente
AO 2 definitivos aprobado con Puno - - - - 4 2 - 2 - 5 - - 8 Alta
tecnico
resolución
Personal nombrado que
se encuentra en otras
AO 3 Puno Persona - • - - - - - - - - - - - Alta
dependencias
funcionalmente
Ejecución de proyectos de
infraestructura vial, salud,
A04 educación, orden público y Puno Proyecto 161,799,548 33 - - - - - - - - - - - 30 Alta
seguridad, protección
social y cultura y deporte
Total 164,386,507
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional dé Apertura para el año fiscal 2019
P ágina 100
C. C C C C . C C C C ( C ( C C ( C C ( . (. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C ' C C C C C C (
ANEXO 02: POI - 2019 C O N SOLIDADO CON PROG RAM ACIÓN FINANCIERA
Presupuesto PIA Año 2019 1SI.)

RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.3
2,487,928 99,031 - 2,586,959 12
Meta Programación Financiera Monto POI

Unidad de
Código Actividad Operativa Ubigeo Física (SI.)
Medida
Anual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
Elaboración de
AO 1 Puno Documento 8 81,915 74,240 114,764 74,240 78,114 109,517 102,681 80,636 75,306 74,240 95,539 104,658 1,065,848
Expediente
A02 definitivos aprobado con Puno 9 37,032 33,099 42,373 33,099 33,099 33,099 38,999 33,757 38,999 33,099 33,099 55,227 444,979
tecnico
resolución
Personal nombrado que
se encuentra en otras
A03 Puno Persona - 90,378 80,778 80,778 80,778 80,778 109,578 95,178 80,778 80,778 80,778 80,778 134,775 1,076,132
dependencias
funcionalmente
Ejecución de proyectos de
infraestructura vial, salud,
educación, orden público
AO 4 Puno Proyecto 30 161,799,548 - - - - - - - • ■ - - 161,799,548
y seguridad, protección
social y cultura y deporte
(*)
Total 162,008,873 188,116 237,914 188,116 191,990 252,193 236,858 195,171 195,083 188,116 209,415 294,659 164,386,507
(*) Presupuesto para proyectos de inversión ¿ s 'fr T w S "
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Página
( ( C ( ( ( . ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C C C C C C C . C C C C C C ( C C C C ( ( ( C C <
4.4.14. G ER EN C IA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN A M BIEN TAL
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente para el año fiscal 2019 es de: SI. 620,722
SUB G ER EN C IA DE RECURSOS NATURALES
A NEXO 01: POI- 2019 CONSOLIDADO CON PROG RAM ACIÓN FÍSICA
Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con ResoluciónEjecutiva Regional N° 202-2018-GR-GRPUNO
Centro de Costo : Sub Gerencia de RecursosNaturales
OEI.15: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno

PIA 2019
Conclusión y aprobación
del expediente de creación
AO 1 del Consejo de Recursos Puno Documento 43,367 - - - - - - 1 - - - - - 1 Alta
Hídricos de Cuenca
Titicaca
Elaboración del Plan de
Gestión de los Recursos
AO 2 Puno Documento 4,600 - - - - - - - - - - - 1 1 Alta
Hídricos de Cuenca
Titicaca
Total 42,995
Nota: El monto PIA 2019, es referencial para la Sub Gerencia de Recursos Naturales
Página 102
( C C C C 1 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( C ( ( . ( < , C C ( ( ( ( ( ( C (.(.(. ( c C ( C C < C C (
A NEXO 02: POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROG RAM ACIÓN FINANCIERA
Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado,Aprobadocon ResoluciónEjecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO

AEI: 15.01: Gestión sistematizada de recursos hidricos de la cuenca de la región Puno____________________________________________
Presupuesto PIA Año 2019 (SI.) (*)
RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.3
568,482 52,240 - 620,722 (*) 13

Medida Anual
Conclusión y aprobación del

expediente de creación del
Consejo de Recursos Hidricos
de Cuenca Titicaca
Elaboración del Plan de
AO 2 Gestión de los Recursos Puno Documento 1 1,400 - - 1,000 - - 1,000 - - 1,200 - - 4,600
Hidricos de Cuenca Titicaca
Total
5,014 3,614 3,614 4,614 3,614 3,614 4,614 3,614 3,614 4,814 3,614 3,614 47,967
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; el monto y la distribución del presupuesto mensual es referendal.
(*) Considera el presupuesto para toda la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente comprende la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Sub Gerencia de Gestión Ambiental
Página 103
( C ( C ( C C C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( C ( C ( C ( ( ( ( C C C C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( <
ANEXO 01: P 0 l - 2 0 1 9 C O NSO LIDADO CON PROG RAM ACIÓN FÍSICA

Centro de Costo : Sub Gerencia de Recursos Naturales
Meta
PIA 2019
Moho,
Collao,
Estudio de reconocimiento
Chucuto,
A01 de sitios prioritarios de la Documento 43,012 - - • - - 1 • - - • - ■ 1 Alta
Puno,
región Puno
Melgar,
Carabayc
Elaboración del PIP
"Recuperación y
conservación y usos Huanca
sostenible de los servicios né,
A02 ecosistémicos de la totora Puno, Documento 3,300 - - - - - - - - - ■ - 1 1 Alta
dentro de la reserva Chucuit
nacional del titicaca y 0
zonas de amortiguamiento
de la región Puno
Total 46,312
Página
( ( ( t C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c e (
ANEXO 02: POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROG RAM ACIÓN FINANCIERA
Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado,Aprobadocon Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GRPUNO
OEM 5: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno

Medida Anual
Moho,
Collao,
Estudio de reconocimiento de
Chucuito,
A01 sitios prioritarios de la región Documento 1 6,471 3,476 3,476 3,476 4,976 3,476 3,776 4,976 3,476 3,476 3,476 3,776 48,307
Puno,
Puno
Melgar,
Carabaya
Elaboración del PIP
"Recuperación y conservación
y usos sostenible de los
Huancané
servicios ecosistémicos de la
AO 2 , Puno, Documento 1 4,400 2,900 2,900 2,900 4,000 2,900 3,200 4,010 2,900 2,900 2,900 3,200 39,110
totora dentro de la reserva
Chucuito
nacional del titicaca y zonas de
amortiguamiento de la región
Puno
Total 10,871 6,376 6,376 6,376 8,976 6,376 6,976 8,986 6,376 6,376 6,376 6,976 87,417
ípREGio¡¡¡?
Página 105
C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( o c c <
ANEXO 01: POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROG RAM ACIÓN FÍSICA
OEI.15: mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región puno
Meta
Unidad Programación Física Meta
Financiera
Código Actividad Operativa Ubigeo de Física Prioridad
Anual (SI.)
Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Anual
PIA 2019
Capacitación Chucuito
especializada a proyectos: Puno
Instalación ampliación de Huancané
A01 Evento 39,220 - - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 4 Alta
la cobertura forestal en la San Román
zona agroecológica suni Moho
de ia región Puno Collao
Zona
Intermedia
definitivos Programa Document
A0 2 y Alta 4,400 - - - - - ■ - - - - - 1 1 Media
Bosques de la región 0
Región
Puno
Puno
Total 43,620
Página 106
( C C C C C C C ( ( C C ( C C C ( ( C ( ( C C C C C C ( C C C C C C ( ( C C C C C C C C C C C C <
ANEXO 02: POI - 2019 C O N SO LID A D O CON PROGRAM ACIÓN FINANCIERA

Periodo del PEI: 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
OEI.15: mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región puno

AEI:15.03: Estrategias adecuadas de conservación de especies forestales nativas y exóticas_______________________________________
Medida Anual
Chucuito
Capacitación especializada a
Puno
proyectos: instalación
Huancané
ampliación de la cobertura
AO 1 San Evento 4 3,585 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,485 3,185 3,185 3,185 3,185 3,485 39,220
forestal en la zona
Román
agroecológica suni de la región
Moho
Puno
Collao
Zona
Elaboración de estudios Intermedi
AO 2 definitivos programa bosques a y Alta Documento 1 1,400 - - - 1,500 - - 1,500 - - - - 4,400
de la región Puno Región
Puno
Total 4,985 3,185 3,185 3,185 4,685 3,185 3,485 4,685 3,185 3,185 3,185 3,485 43,620
Página
( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ■ t ( C C ( ( C ( C ( ( C C C ( ( ( ( ( C ( ( C (
ANEXO 01: P 0 l - 2 0 1 9 CO N SO LID AD O CON PROGRAM ACIÓN FÍSICA

OEI.16: Mejorar la capacidad adaptatlva de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la reglón Puno
AEI:16.01: Plan de acción y estrategias adecuadas para la adaptación del cambio climático_________________________________________
Meta
PIA 2019
Elaboración y aprobación
del reglamento de los
AO 1 miembros del Consejo Puno Documento 43,012 - - - - 1 - - - - - - - 1 Alta
Regional de Cambio
Climático
Total 43,012
Página 108
( C. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ’C C C . C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C (
ANEXO 02: POI - 2019 C O N SO LID AD O CON PROG RAM ACIÓN FINANCIERA
AEI:16.01: Plan de acción y estrategias adecuadas para la adaptación del cambio climático_________________________________________
Medida Anual
Elaboración y aprobación del

reglamento de los miembros
A01 Puno Documento 1 3,876 3,476 3,476 3,776 3,476 3,776 3,476 3,476 3,476 3,476 3,476 3,776 43,012
del Consejo Regional de
Cambio Climático
Total 3,876 3,476 3,476 3,776 3,476 3,776 3,476 3,476 3,476 3,476 3,476 3,776 43,012
(*) Considera presupuesto para toda la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Página
C C C C C C C C C C C C C C C C C . ( C ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C (
A NEXO 01: POI - 2019 C O NSO LIDADO CON PROG RAM ACIÓN FÍSICA
OEI.16: Mejorar la capacidad adaptatlva de las poblaciones, ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno
Meta
PIA 2019
Participación en la
elaboración del proyecto
"Mejoramiento de
capacidades técnicas para
la mitigación de riesgos de Multipro Informe
A01 37,000 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4 Alta
desastres por el cambio vincial técnico
climático en los medios de
vida de los pobladores alto
andinos de la región
Puno"
Capacitación
especializada para la
gestión de cambio Multipro Informe
A02 6,000 - - 1 - - 1 - • 1 - - 1 4 Alta
climático, a nivel de vincial técnico
sectores y organizaciones
representativas
Total 43,000
Página 110
C ( ( C ( C C C C C C C C C C C. C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C . C C C C . C C C C C C (
A NEXO 02: POI - 2019 C O N SOLIDADO CON PROG RAM ACIÓN FINANCIERA
OEI.16: mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno

Medida Anual
Participación en la elaboración
del proyecto "Mejoramiento de
capacidades técnicas para la
mitigación de riesgos de Multiprovl informe
AO 1 4 3,400 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,300 3,000 3,000 3,000 3,000 3,300 37,000
desastres por el cambio ncial técnico
climático en ios medios de vida
de los pobladores alto andinos
de la región Puno"
Capacitación especializada
para la gestión de cambio Multiprovl Informe
A02 4 - 1,500 - - 1,500 - - 1,500 - - 1,500 - ,6,000
climático, a nivel de sectores y ncial técnico
organizaciones representativas
Total 3,400 4,500 3,000 3,000 4,500 3,000 3,300 4,500 3,000 3,000 4,500 3,300 43,000
Página
( ( C ( ( ( ( C ( ( ( C C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C (. C ( ( C ( C ( ( ( C C C C ( ( ( ( ( ( ( í C (
ANEXO 01: POI- 2019 C O N SO LID AD O CON PRO G RAM ACIÓ N FÍSICA
Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GRPUNO
OEi.17: Promover el proceso de ordenamiento territorial de la región Puno
Meta
PIA 2019
Acceso a la Información
especializada (ZEE) para
Informe
A01 elaborar instrumentos de Puno 29,200 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4 Alta
técnico
gestión institucional
regional y local
definitivos y ejecución del
proyecto “Mejoramiento de
A02 Puno Documento 43,012 - - - - - - • - ■ - - 1 1 Alta
servicios de gestión
territorial del departamento
de Puno SNIP 375259"
Total 72,212
Página 112
( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C C C ( ( ( ( C C ( C ( ( C ( ( ( ( . ( ( ( c ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( (
ANEXO 02:P O I - 2019 CONSOLIDADO CON PR O G RA M A CIÓ N FINANCIERA

OEI.17: promover el proceso de ordenamiento territorial de la región Puno

Medida Anual
Acceso a la información
especializada (ZEE) para
Informe
AO 1 elaborar instrumentos de Puno 4 2,600 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,600 29,200
técnico
gestión institucional regional y
local
definitivos y ejecución del
proyecto “Mejoramiento de
A02 Puno Documento 1 3,876 3,476 3,476 3,776 3,476 3,776 3,476 3,476 3,476 3,476 3,476 3,776 43,012
servicios de gestión territorial
del departamento de Puno
SNIP 375259”
Total 6,476 5,876 5,876 6,176 5,876 6,176 5,876 5,876 5,876 5,876 5,876 6,376 72,212
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; el monto y la distribución del presupuesto mensual es referenclal.
Página 113
(. C C C C C C C C C C C C C C C . C ( C C C ( C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C ( C C C (
SUB GER EN CIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ANEXO 01: POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROG RAM ACIÓN FÍSICA
Centro de Costo : Sub Gerencia de Gestión Ambiental

AEM8.01: Información de instrumentos de Gestión ambiental para las entidades públicas, privadas y población_____________________
Meta
PIA 2019
Conclusión de la
actualización de la Política
Ordenanza
AO 1 Regional del Ambiente - Puno 50,040 - - - - 1 - - - - - - - 1 Alta
regional
Puno y aprobación por
ordenanza regional
Elaboración de la Agenda
Ambiental Regional 2020- Ordenanza
AO 2 Puno 11,136 - - - - - - - - - • - 1 1 Alta
2021 y aprobación por regional
ordenanza regional
Monitoreo a la
Informe
AO 3 implementaclón del Puno 42,403 ■ - - - - 1 - - - - - 1 2 Alta
técnico
PLANAA al 2021 y AAR
Asistencia técnica en el
A04 proceso de Puno Evento 1,196 - - - - 1 - - - - ■ 1 - 2 Alta
implementación de SRGA
Implementación del
enfoque de ecoeficiencia
Informe
AO 5 en instituciones públicas y Puno 7,348 - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 8 Alta
técnico
que reportan medidas de
ecoeficiencia
Participación en reuniones Informe
AO 6 Puno 111 - - - - - - • - - ■ 1 - 1 Media
de residuos sólidos técnico
Administración,
sistematización y registro
AO 7 Puno Registro 15,160 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 Alta
de información ambiental
en el sistema.
Implementación y
Informe
AO 8 funcionamiento de SIALs Puno 42,326 - - - - 1 - - - - - 1 • 2 Media
técnico
provinciales
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (
Meta
PIA 2019
Gestión de transferencia
de funciones en
Informe
AO 9 certificación ambiental Puno 906 - - - - - 1 - - - - - 1 2 Media
técnico
MTC-DGASA y MINSA-
DIGESA
Socialización del Sistema
A 0 10 Nacional de Evaluación de Puno Evento 1,812 - - 1 - 1 - - 1 - 1 • 4 Alta
Impacto Ambiental
Asistencia técnica y
Informe
A 0 11 seguimiento a IGA en Puno 1,359 - - - 1 - - - • 1 • • 2 Alta
técnico
materia de transportes
Implementación de
Instrumentos legales
A 0 12 Aprobados para el Puno Documento 167 - - - - - 1 - - - - - - 1 Alta
Ejercicio de la fiscalización
ambiental
Formulación y aprobación
del Plan Anual de
A 0 13 Puno Documento 35,967 - - - - - - - - - 1 • 1 Alta
Fiscalización Ambiental
Regional (PLANEFA)
Seguimiento a actividades Informe
AO 14 Puno 668 - - 1 - ■ 1 ■ - 1 - • 1 4 Alta
de fiscalización ambiental técnico
Actualización y aprobación
del Reglamento de la CAR
AO 15 para fortalecer la Puno Documento 34,052 - - - 1 - ■ - - - - - 1 Alta
institucionalidad ambiental
regional
CAM provinciales
AO 16 fortalecidos y en Puno Comité 984 - - - - 1 1 - - - 1 1 - 4 Media
funcionamiento
Promoción de la
Informe
AO 17 educación, cultura y Puno 10,171 - - 1 - 1 1 • 1 - 1 ■ 5 Alta
técnico
ciudadanía ambiental
Seguimiento y
Informe
AO 18 funcionamiento de Puno 25,645 - - - 2 1 1 - 2 1 - - - 7 Media
técnico
escuelas ecoeficientes
Total 281,451
Nota: El monto PIA 2019, es referencial para la Sub Gerencia de Gestión Ambiental
C( . C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (
Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobadocon Resolución Ejecutiva Regional Nc 202-2018-GR-GR PUNO

Medida Anual
Conclusión de la actualización
de la Política Regional del Ordenanza
AO 1 Puno 1 4,998 4,998 4,598 5,127 4,127 3,656 3,956 3,656 3,656 3,656 3,656 3,956 50,040
Ambiente-Puno y aprobación Regional
por ordenanza regional
Elaboración de la Agenda
Ambiental Regional 2020-2021 Ordenanza
A 02 Puno 1 - - - 471 471 1,942 1,242 1,942 942 1,942 942 1,242 11,136
y aprobación por ordenanza Regional
regional
Monitoreo a la Implementación Informe
A03 Puno 4 4,045 3,245 3,544 3,245 3,245 3,544 3,845 3,245 3,024 3,725 3,552 4,144 42,403
del PLANAA al 2021 y AAR técnico
Asistencia técnica en el
A04 proceso de implementación de Puno Evento 4 - - - 299 - - 299 - 299 - 299 - 1,196
SRGA
Implementación del enfoque de
ecoeficiencia en instituciones Informe
AO 5 Puno 8 640 540 551 551 551 551 640 651 651 831 551 640 7,348
públicas y que reportan técnico
medidas de ecoeficiencia
Participación en reuniones de Informe
AO 6 Puno 1 - - - - - - - - - ■ 111 - 111
residuos sólidos técnico
Administración, sistematización
A 07 y registro de información Puno Registro 240 1,540 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,440 1,140 1,140 1,620 1,140 1,440 15,160
ambiental en el sistema
Implementación y
Informe
AO 8 funcionamiento de SIALs Puno 2 3,820 3,420 3,420 3,420 3,563 3,420 3,720 3,420 3,420 3,420 3,563 3,720 42,326
técnico
provinciales
Gestión de transferencia de
funciones en certificación Informe
AO 9 Puno 2 - - - 453 ■ - - - - 453 - - 906
ambiental MTC-DGASA y técnico
MINSA-DIGESA
Socialización del Sistema
AO 10 Nacional de Evaluación de Puno Evento 4 - - 453 - 453 - - ■ 453 ■ 453 - 1,812
Impacto Ambiental
Informe /
A 0 11 seguimiento a IGA en materia Puno 2 - 453 - - - 453 - 453 - - 1,359
técnico
de transportes '
Página
( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C c ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( C ( (

Código Actividad Operativa Ubígeo (SI.)
Medida Anual
Implementación de
instrumentos legales
AO 12 Puno Documento 1 • - - • - 167 - - - - - - 167
aprobados para el ejercicio de
la fiscalización ambiental!
Formulación y aprobación del
Plan Anual de Fiscalización
A 0 13 Puno Documento 1 3,300 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 3,200 2,900 2,900 2,900 3,067 3,200 35,967
Ambiental Regional
(PLANEFA)
Seguimiento a actividades de Informe
AO 14 Puno 4 - - 167 • - 167 - - 167 - - 167 668
fiscalización ambiental técnico
Actualización y aprobación del
reglamento de la CAR para
A 0 15 Puno Documento 1 3,283 2,729 2,583 2,729 2,583 2,729 3,083 2,729 2,963 2,729 2,583 3,329 34,052
fortalecer la Institucionalidad
ambiental regional
CAM provinciales fortalecidos y
AO 16 Puno Comité 4 ■ - - 246 - - 246 - 246 - 246 - 984
en funcionamiento
Promoción de la educación, informe

A 0 17 Puno 5 1,043 643 838 643 838 643 1,138 643 838 1,123 838 943 10,171
cultura y ciudadanía ambiental técnico
Seguimiento y funcionamiento Informe

AO 18 Puno 7 2,340 1,940 1,940 2,330 2,135 2,135 2,240 2,330 2,135 1,940 1,940 2,240 25,645
de escuelas ecoeficientes técnico
Total 25,009 21,555 22,134 24,007 22,006 22,994 25,049 23,109 22,834 24,792 22,941 25,021 281,451
Página 117
( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c e c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c (
ANEXO 01: POI - 2019 C O N SO LID AD O CON PROG RAM ACIÓN FÍSICA
OEI.18: Mejorar el sistema de Gestión ambiental de la región Puno
Meta
PIA 2019
Monitoreo participativo de
la calidad del agua con Informe
A01 Puno 908 - - 1 - - 1 - - 1 1 - 4 Alta
ANA-AAA XI Titicaca, técnico
PELT, DIRESA-DISA.
Plan de contingencias por
derrames de
Informe
AO 2 combustibles, sustancias Puno 454 - - - - 1 - - - ■ 1 - - 2 Alta
técnico
peligrosas y actividades
informales.
Participación en talleres y
Informe
A0 3 audiencias públicas de Puno 681 - - - 1 - - • 1 - 1 - - 3 Media
técnico
EslA
Total 2,044
Nota: El monto PIA 2019, es referencial para la Sub Gerencia de Gestión Ambiental
Página 118
( C C C C C - C C C C C C C C C ( ( ( ( . C C C C C C. C C C C C C C C C C ( ( ( ( C C . C. C C C C C C (
ANEXO 02:POI - 2019 C O N SO LID AD O CON PROG RAM ACIÓN FINANCIERA

OEI.18: mejorar el sistema de Gestión ambiental de la región Puno

Medida Anual
Monitoreo participativo de la
calidad del agua con ANA-AAA Informe
A01 Puno 4 - - 227 - - 227 - - 227 • 227 - 908
XI Titicaca, PELT, DIRESA- técnico
DISA.
Plan de contingencias por
derrames de combustibles, Informe
AO 2 Puno 2 - - ■ - 227 - - - ■ 227 - • 454
sustancias peligrosas y técnico
actividades informales.
Participación en talleres y Informe
A0 3 Puno 3 - - - 227 - - - 227 - 227 - - 681
audiencias públicas de EslA técnico
Total - - 227 227 227 227 - 227 227 454 227 - 2,043
Página
( ( ( ( C ( ( ( ( ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( í ( C C (
4.4.15. A LDEA S INFANTILES Y ALBERGUE DE A NCIANO S
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de aldea infantiles y asilo de ancianos para el año fiscal 2019 es de: SI. 1,013,077 (monto total para aldeas infantiles y albergue de ancianos)
A NEXO 01: POI - 2019 C O N SOLIDADO CON PRO G RAM ACIÓ N FÍSICA
Centro de Costo : Aldeas Infantiles y Albergue de Ancianos

PIA 2019
ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA - SALCEDO- PUNO
Elaboración del POI, Informe
AO 1 Puno 63,532 3 - - - - ■ • • - - - - 3 Alta
PAC y memoria anual técnico
Elaboración de
informes, mensual, Informe
AO 2 Puno 41,751 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 18 Alta
trimestral y semestral y técnico
anual
Elaboración de
informes ante juzgados Informe
AO 3 Puno 67,115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Alta
para extemamientos e técnico
intemamientos
Asistencia social a
AO 4 mamas y tias sustituía Puno Curso 69,544 - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - 4 Alta
y menores albergados
Organización de
actividades en salud, Informe
AO 5 Puno 93,590 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
educativas y técnico
recreacionales
Preparación y atención
AO 6 a niños y ninas con Puno Ración 120,198 90 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,092 Alta
alimentos nutritivos
Aplicación de buenas
practicas de higiene en
AO 7 Puno Kit de ropa 105,615 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Alta
vestuario y prendas
similares /
Sub Total ,. 3 = ^ 561,345
Página Slffi]
(. C C C C C C C C C C C C C C CC ( C C C C C C C . -C C C C C ( C. C C . ‘ C C ( C ( . ccccccccc-c

PIA 2019
ALDEA INFANTIL NIÑO SAN SALVADOR - CAPACHICA
Elaboración y
A01 seguimiento del POI, Capachica Documento 4,030 3 - - - - - - - - - - - 3 Alta
PAC y memoria anual
Elaboración de Informe
A0 2 Capachica 3,604 12 10 14 11 12 14 11 10 12 13 12 15 146 Alta
informes institucionales técnico
Elaboración de
Informe
AO 3 informes ante juzgados Capachica 5,700 16 13 15 16 13 17 14 15 13 15 12 18 177 Alta
técnico
- intemamientos
Elaboración de
Informe
A04 informes ante juzgados Capachica 5,700 10 8 12 10 11 13 14 13 12 13 11 15 142 Alta
técnico
- extemamientos
Elaboración de
Informe
A05 informes ante la oficina Capachica 2,998 2 1 3 2 2 3 2 2 3 1 2 4 27 Alta
técnico
de adopciones
Elaboración de
Informe
A06 informes de actividades Capachica 19,850 20 17 18 19 17 16 17 19 20 16 18 22 219 Alta
técnico
de la Sub Dirección
Elaboración de
Informe
A07 informes técnicos de Capachica 21,400 17 16 15 17 12 18 17 16 15 18 14 20 195 Alta
técnico
almacén y seguridad
Elaboración de Informe
AO 8 Capachica 12,400 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 32 Alta
informes de morbilidad técnico
Elaboración de
informes de actividades Informe
A09 Capachica 9,800 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 33 Alta
preventivo técnico
Promocionales
Elaboración de
Informe
A 0 10 informes de procesos Capachica 16,800 1 - - - - • - - - - - 1 2 Alta
técnico
de matriculas
Atención en cuidado de Niño
A 0 11 Capachica 312,043 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 Alta
niños albergados atendido
Sub Total 414,385

- /
Página
( ( C ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( . ( ( C ( ( ( ( ( ( ( (

PIA 2019
ALBERGUE DE ANCIANOS VIRGEN DEL ROSARIO - CHUCUITO
Elaboración dei POI,

Informe
AO 1 PAC, memoria anual e Puno 10,200 6 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 21 Aita
técnico
informes
Elaboración de
Informes ante juzgados
Informe
A0 2 para extemamientos e Puno 13,574 6 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 52 Alta
técnico
¡ntemamientos y
actividades recreativas
Preparación y atención
a personas adultas con
AO 3 Puno Ración 13,574 93 84 93 90 93 90 93 1,095 Alta
raciones nutritivas y
93 90 93 90 93
practicas de higiene
Sub Total 3 7 ,3 4 7
Total 1,013,077
Página 122
(. C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C ( C C C C CCCC. C C C C C C C C C C í
ANEXO 02: POI - 2019 C O N SO LID A D O CON PROGRAM ACIÓN FINANCIERA

Centro de Costo : Aldeas Infantiles y Albergue de Ancianos

RO RDR N°PEAS
2.1 2.3 2.3
267,152 - 745,925 1,013,077 (*) 14
Prog ramación Financiera Monto POI

Código Actividad Operativa Ublgeo (SI.)
Medida Anual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PIA 2019
ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA - SALCEDO - PUNO
Elaboración del POI, PAC Informe

A01 Puno 3 4,208 4,809 3,006 3,607 7,815 6,012 5,410 4,809 3,607 6,613 4,208 9,428 63,532
y memoria anual técnico
Elaboración de informes,
Informe
A0 2 mensual, trimestral y Puno 18 2,153 2,934 590 1,371 6,842 4,497 3,716 2,934 1,371 5,277 2,153 7,913 41,751
técnico
semestral y anual
ante juzgados para Informe
A03 Puno 48 5,050 5,771 3,607 4,328 938 7,214 6,493 5,771 4,328 7,935 5,050 10,630 67,115
extemamientos e técnico
intemamientos
Asistencia social a mamas
AO 4 y tias sustituía y menores Puno Curso 4 4,629 5,290 3,306 3,968 8,597 6,613 5,951 5,290 3,968 7,274 4,629 10,029 69,544
albargados
Organizaciones de
actividades en salud, Informe de
AO 5 Puno 12 6,312 7,214 4,509 5,410 11,723 9,017 8,116 7,214 5,410 9,919 6,312 12,434 93,590
educativas y atención
recreacionales
Preparación y atención a
A06 niños y ninas con Puno Ración 1,092 9,258 10,580 6,613 7,935 1,719 13,226 11,903 10,580 7,935 14,548 9,259 16,642 120,198
alimentos nutritivas
Aplicación de buenas
practicas de higiene en
A07 Puno Kit de ropa 48 7,154 8,176 5,110 6,132 13,286 10,220 9,198 8,176 6,132 11,242 7,154 13,638 105,615
vestuario y prendas
similares
Sub Total 38,764 44,774 26,741 32,751 50,920 56,799 50,787 44,774 32,751 62,808 38,765 80,714 561,345
------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----
<t,\ ¡SíjgSü
Página
t t. C C ( l ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Medida Anual
ALDEA INFANTIL NIÑO SAN SALVADOR - CAPACHICA

Elaboración y seguimiento
A01 del POI, PAC y Memoria Capachica Documento 3 350 320 350 350 350 320 350 350 330 320 350 350 4,090
anual
AO 2 Capachlca 146 300 300 304 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,604
institucionales técnico
Informe
AO 3 ante juzgados. Capachica 177 450 450 450 450 450 450 600 450 450 450 450 600 5,700
técnico
Intemamientos
Informe
A04 ante juzgados. Capachica 142 450 450 450 450 450 450 600 450 450 450 450 600 5,700
técnico
Extemamientos
Informe
AO 5 ante la oficina de Capachica 27 250 248 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2,998
técnico
adopciones
Informe
A0 6 de actividades de la Sub Capachica 219 1,600 1,650 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,900 1,900 19,850
técnico
Dirección
Informe
A07 técnicos de almacén y Capachlca 195 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 2,200 1,700 1,700 1,700 1,700 2,200 21,400
técnico
seguridad
A08 Capachica 32 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,400 12,400
de morbilidad técnico
Informe
A09 de actividades preventivo Capachlca 33 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 900 9,800
técnico
Promocionales
AO 10 Capachica 2 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,950 16,800
de procesos de matriculas técnico
Atención en cuidado de Niño
AO 11 Capachica 365 24,582 24,582 24,780 24,582 24,582 24,582 24,582 24,582 24,582 24,582 24,582 41,443 312,043
niños albergados atendido
Sub Total 32,832 32,850 33,034 32,832 32,832 32,802 33,632 32,832 32,812 32,832 32,832 51,393 414,385
O O C .(. ( , ( . ( . . ( . ( ( (. ( ( ( . ( . ( . ( . ( ( ( . ( . . ( . ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( c ( c ( ( ( c ( ( C ( (

Medida Anual
ALBERGUE DE ANCIANOS VIRGEN DEL ROSARIO - CHUCUITO
Elaboración del POI, PAC, Informe

A01 Puno 21 850 850 850 850 850 850 850 850 850 450 450 450 10,200
memoria anual e informes técnico
ante juzgados para
Informe
AO 3 extemamientos e Puno 52 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 13,574
técnico
intemamientos y
actividades recreativas
Preparación y atención a
personas adultas con
A05 Puno Ración 1,095 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 13,574
raciones nutritivas y
practicas de higiene
Sub Total 3,112 3,112 3,112 3,112 3,112 3,112 3,112 3,112 3,112 2,712 2,712 2,712 37,347
Total 74,708 80,736 62,887 68,695 86,864 92,713 87,531 80,718 68,675 98,352 74,309 134,819 1,013,077
(*) Considera presupuesto para todas las aldeas infantiles y albergue de ancianos
Página 125
C C C C C ( c ( <C ( ( C C C ( cccccc c c c c
4.4.16. PROYECTOS ESPECIALES
A NEXO 01: POI - 2019 C O N SO LID AD O CON PROG RAM ACIÓN FÍSICA
Centro de Costo : Proyectos Especiales

PIA 2019
Ejecución de proyectos
AO 1 Puno Proyecto 4,150,000 2 - - - - - - - - - - - 2 Alta
- PRORRIDRE
- PRADERA
- PECSA
Total 22,873,213
Página 1 2 6
0 (íy(© (<0 (O (O (O (O (O (O (O (O ce. (O ((;« • (O (C (O « . (O (O ((■ (C (6 (C (6 (O (C; (C CC (f (C (6 Ce (C (6 (c (c (6 (£■ (c te <C te te te te k
A NEXO 02: POi - 2019 CO N SO LID AD O C ON PROG RAM ACIÓN FINANCIERA

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado,Aprobadocon Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Proyectos Especiales

Medida Anual
Ejecución de proyectos -
AO 1 Puno Proyecto 2 - - - - - - - - - - - - 4,150,000
PRORRIDRE
A0 2 Puno Proyecto 1 - - - - - - - - - - - ■ 9,064,240
PRADERA
AO 3 Puno Proyecto 1 - - - - - - - ■ - - - - 9,658,973
PECSA
Total - - - - - - - ■ - - - 22,873,213
Página 127
4.4.17. DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
El presupuesto total portada fuente de finandamiento y genérica de gasto de la Dirección de Estudios de Pre Inversión para el año fiscal 2019 es de: SI. 2,204,947

Centro de Costo : Dirección de Estudios de Pre Inversión

AEI:08.04: Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional__________________________________________________
PIA 2019
Elaboración del formato Proyecto
AO 1 Puno 155,711 2 3 3 3 3 3 - - - - - - 17 Alta
N°07 formulado
Elaboración y
Proyecto
viabilizacion de
AO 2 Puno formulado y 2,049,236 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 17 Alta
estudios de pre
vlabilizado
inversión
Total 2,204,947
Página 128
C- O C C C C C C C C C C C C C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( <
ANEXO 02: POI - 2019 C O NSO LIDADO CON PROG RAM ACIÓN FINANCIERA
OEI.08: Fortalecerla gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno

RD RDR N°PEAS
Total
2.6 2.3 2.3
2,204,947 - . 2,204,947 -

Medida Anual
Elaboración del formato Proyecto

A01 Puno 17 25,952 25,952 25,952 25,952 25,952 25,952 155,711
N°07 formulado
Elaboración y viabilizacion Proyecto
AO 2 de estudios de pre Puno formulado y 17 170,770 170,770 170,770 170,770 170,770 170,770 170,770 170,770 170,770 170,770 170,770 170,770 2,049,236
inversión viabilizado
Total 196,722 196,722 196,722 196,722 196,722 196,722 170,770 170,770 170,770 170,770 170,770 170,770 2,204,947
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para ei año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página 129
( í ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( . ( C ( (
4.4.18. A UTO RIDAD A UTO NO M A INKARI (oficina no implementada)
ANEXO 01: POI - 2019 C O N SO LID AD O CON PROGRAM ACIÓN FÍSICA

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResolución Ejecutiva Regional N°202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Autoridad Autonoma INKARI(oficina no implementada)
OEI.14: Mejorar la Infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno

PIA 2019
Puno - - - - - - • - - - - - - • -
Ejecución de proyectos Puno - - - - - ■ - - - - - - • • -

AO 1 de inversión en el
sector turismo Puno - - - - - - - - - - - - - - -
Puno - - - - - - ■ - - - - - - • -
Total -
Página 130
C C c c C C ( ( C ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( . ( ( . ( C ( ( ( C (. C ( C C C ( ( C ( ( C ( ( ( C (
Centro de Costo : Autoridad AutonomaINKARI (oficina no implementada)
OEI.14: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno

AEI:14.01: Infraestructura vial departamental mejorada para la población_______________________________________________________
Presupuesto PIA Año 2019 {SI.)
RO RDR N°PEAS
Total
2.6 2.3 2.3
- . - - -

Medida Anual
Puno - - - - - - ■ - - - - - - - -
Ejecución de proyectos de Puno - - - - - - • - - - - - - - -

A01 inversión en el sector
turismo Puno - - - - - - - - - - - - - - -
Puno - - - - - - - - - - - - - - -
Total - • - - - - - - - -
Página 131
C >( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( C ( ( ( C (
4.4.19. ZEEDEPUNO (Oficina no implementada)
ANEXO 01: POI - 2019 C O N SO LID AD O CON PROG RAM ACIÓN FÍSICA
Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResolución Ejecutiva Regional N°202-2018-GR-GRPUNO
Centro de Costo : ZEEDEPUNO (oficina noimplementada)
OEI.09: Impulsar la competitividad de principales cadenas productivas de la región Puno

AEI:09.05: Capacitación técnica para impulsar la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica_______
PIA 2019
Elaboración de
Informes de
Informe
AO 1 implementación de Puno - - - - - - - - - - - - - - Alta
técnico
actividades de la
ZEEDEPUNO
Total - -
Página
C C ( ( ( C ' C C C C C C C C C C C C C O ( CC ( C C C ( C CC C CC CC CC C C C C C C C C CC (
ANEXO 02: POI - 2019 C O NSO LIDADO CON PROG RAM ACIÓN FINANCIERA
Periodo dei PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobadocon Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : ZEEDEPUNO (oficinano impiementada)
OEI.09: impulsar la competitividad de principales cadenas productivas de la región Puno

AEI:09.05: Capacitación técnica para impulsar la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica__________
RO RDR N°PEAS
Total
2.6 2.3 2.3
- - - - -

Medida Anual
de implementación de Informe
A01 Puno - - - - • - - - ■ - - - - -
actividades de la técnico
ZEEDEPUNO
Total - - - - - ■ - - - - -
Nota. La Oficina no esta impiementada
(?f ¿V?
E? v W a d o i
l v / 1
Página 133
4.5. Programación de Actividades de las Direcciones Regionales Año 2019
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
Programa Articulado Nutricional

AO 1. Vacunación de niños (as) menores de 1 año. Meta física anual: 21 249 niños
protegidos.
AO 2. Vacunación de niños (as) de 1 año. Meta física anual: 20 022 niños protegidos.
AO 3. Vacunación de niños (as) de 4 años. Meta física anual: 20 090 niños protegidos.
AO 4. Vacunación de niños (as) recien nacido. Meta física anual: 14 070 niños
protegidos.
AO 7. Vacunación de niños (as) de madre VIH. Meta física anual: 3 867 niños protegidos.
AO 8. Atención de las reacciones adversas de las vacunas. Meta física anual: 1 644
casos tratados.
AO 9. Niño (as) de 1 Año con CRED completo menor. Meta física anual: 21 249 niños
controlados.
¡ £ ^ 9 10. Niño (as) de 1 año con CRED completo. Meta física anual: 20 022 niños
controlados.
AC|\11.Niño (as) de 2 años con CRED completo. Meta física anual: 20 704 niños
q - ) “ | controlados.
A¡W i 2. Visita domiciliaria de seguimiento con CRED. Meta física anual: 35 069 hogares.
13. Examen de dosaje de hemoglobina. Meta física anual: 49 745 niños examinados.
Â O 14.Test de Graham. Meta física anual: 30 651 niños examinados
O Examen seriado de heces. Meta física anual: 32 791 niños examinados.
16. Niños (as) menores de seis meses con suplemento de hierro. Meta física anual: 6
180 niños suplementados.
AO 17. Niños (as) de 6 a 35 meses con suplemento de micronutrientes. Meta física anual:
0 *' 30 646 niños suplementados.
AO 18. Niños (as) menor de 1 año con suplemento de vitamina "A". Meta física anual: 20
AO 19. Niños (as) de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina "A". Meta física anual: 3
AO 20. Visita domiciliaria de seguimiento a la suplementación. Meta física anual: 40 768
visitas.
AO 21. Familia con niños(as) menores de 24 meses, reciben consejería a través de visita
domiciliaria. Meta física anual: 16 135 familias.
AO 22. Familias con niños (as) menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones
demostrativas en preparación de alimentos. Meta física anual: 21 845 familias.
AO 23. Funcionarios municipales sensibilizados para la promoción del cuidado infantil,
lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de
36 meses. Meta física anual: 54 municipios
AO 24. Agentes comunitarios capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia
materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses
en sus comunidades. Meta física anual: 1 237 comunidades
AO 25. Promotores educativos capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia
materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses
a familias del PRONOI. Meta física anual: 581 instituciones educativas.
AO 26. Población informada por medios de comunicación masiva. Meta física anual: 35
909 personas informadas.
AO 27,Comunicadores. líderes de opinión, periodistas y voceros informados. Meta física
anual: 2 455 personas informadas.
Página jír
AO 28. Población informada por medios alternativos de comunicación. Meta física anual: 3
273 personas informadas
AO 29. Inspección sanitaria de sistema de agua. Meta física anual: 190 centros poblados
AO 30. Monitoreo de parámetros de campo en zona urbana. Meta física anual: 171
centros poblados.
AO 31. Monitoreo de parámetros de campo en zona rural. Meta física anual: 251 centros
poblados
AO 32. Inspección especializada zona urbana. Meta física anual: 07 centros poblados.
AO 33. Inspección especializada zona rural. Meta física anual: 27 centros poblados.
AO 34. Análisis de parámetros bacteriológicos. Meta física anual: 664 centros poblados.
AO 35. Análisis de parámetros parasitológicos. Meta física anual: 196 centros poblados.
AO 36. Análisis físico químicos. Meta física anual: 367 centros poblados.
AO 37. Análisis de metales pesados. Meta física anual: 224 centros poblados.
AO 38. Análisis y reportes de riesgos sanitarios. Meta física anual: 1 060 centros
poblados.
AO 39. Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento
domiciliario. Meta física anual: 175 centros poblados.
AO 40. Desinfección de sistemas de abastecimiento y alcantarillado. Meta física anual:
198 centros poblados.
Gestante con suplementación de hierro y ácido fólico. Meta física anual: 18 350
gestantes suplementadas.
Tratamiento de personas con anemia. Meta física anual: 26 141 casos tratados.
Tratamiento a personas con SOB / Asma. Meta física anual: 396 casos tratados.
1. Vigilancia del estado nutricional. Meta física anual: 151 informes técnicos.
AO 2. Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición. Meta física anual: 3 informes
/técnicos.
Monitoreo, del programa articulado nutricional. Meta física anual: 228 informes
técnicos.
Evaluación del programa articulado nutricional. Meta física anual: 62 informes
técnicos.
Supervisión del programa articulado nutricional. Meta física anual: 124 informes
técnicos.
AO 6. Inspección a establecimientos que almacenan, preparan y/o distribuyen alimentos
para programas sociales. Meta física anual: 133 reportes técnicos.
AO 7. Evaluación nutricional a establecimientos que preparan y/o distribuyen alimentos
para programas sociales. Meta física anual: 88 reportes técnicos.
AO 8. Atención de infección respiratoria aguda (IRA) no complicada. Meta física anual:
82 756 casos tratados
AO 9. Atención de faringoamigdalitís purulenta aguda (FAPA). Meta física anual: 858
casos tratados.
AO 10. Atención de otitis media aguda (OMA). Meta física anual: 276 casos tratados.
AO 11. Atención de sinusitis aguda. Meta física anual: 138 casos tratados.
AO 12.Atención de enfermedades diarreicas agudas no complicadas. Meta física anual:
10 240 casos tratados.
AO 13. Atención de EDA sospechoso de colera. Meta física anual: 31 casos tratados.
AO 14. Atención de EDA disentérica. Meta física anual: 438 casos tratados.
AO 15. Atención de EDA persistente. Meta física anual: 47 casos tratados.
AO 16. Atención de neumonía. Meta física anual: 600 casos tratados.
AO 17. Atención de neumonía grave o enfermedad muy grave en niños (as) menores de 2
meses. Meta física anual: 108 casos tratados.
AO 18. Atención de neumonía y enfermedades muy grave en niños (as) menores de 2
meses 4 años. Meta física anual: 547 casos tratados.
AO 19. Atención EDA con deshidratación. Meta física anual: 457 casos tratados.
Página 135
AO 20. Atención EDA con deshidratación y shock. Meta física anual. 62 casos tratados.
AO 21. Atención de parasitosis Intestinal. Meta física anual: 14 553 casos tratados.
Meta financiera anual: S/. 81 482 360 (monto PIA 2019)
Salud Materno Neonatal

Desarrollo de normas y guías técnicas con adecuación cultural. Meta física anual:
02 normas
Monitoreo del programa salud materno neonatal. Meta física anual: 84 informes
técnicos.
Evaluación del programa salud materno neonatal. Meta física anual: 52 informes
técnicos.
Supervisión del programa salud materno neonatal. Meta física anual: 52 informes
técnicos.
Población Informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva.
Meta física anual: 163 097 personas informadas.
Comunicadores y periodistas informados en temas de salud sexual y salud
reproductiva. Meta física anual: 8 844 periodistas informados.
Población informada en salud reproductiva por medios alternativos de
comunicación. Meta física anual: 8 841 personas informadas.
Atención integral para la prevención del embarazo adolescente. Meta física anual:
36 211 gestantes controladas.
Atención prenatal reenfocada. Meta física anual: 24 554 gestantes controladas.
Atención con vacuna antitetánica a la gestante. Meta física anual: 24 443
gestantes controladas.
1 1. Atención con visita domiciliaria. Meta física anual: 24 443 gestantes controladas.
AO 12. Exámenes de laboratorio completo. Meta física anual: 24 443 gestantes
controladas.
AO 13. Atención con ecografía obstétrica. Meta física anual: 24 443 gestantes controladas.
14.Atención odontológica de la gestante. Meta física anual: 11 047 gestantes
\ V ) / 5b controladas.
y y m J 15. Evaluación del bienestar fetal. Meta física anual: 11 030 gestantes controladas.
O 16. Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante o
y C i puérpera para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva. Meta
física anual: 131 872 familias.
AO 17. Agentes comunitarios de salud capacitados realizan orientación a familias de
gestantes y puérperas en prácticas saludables en salud sexual reproductiva. Meta
física anual: 950 agentes comunitarios de salud capacitados.
AO 18. Sesiones educativas a familias de adolescentes en salud sexual integral. Meta
física anual: 17 043 sesiones educativas.
AO 19. Docentes capacitados realizan educación sexual integral desde la institución
educativa. Meta física anual: 2 894 docentes capacitados.
AO 20. Funcionarios municipales capacitados gestionan espacios educativos para
promover la salud sexual reproductiva. Meta física anual: 63 municipios.
AO 21. Atención de anticoncepción quirúrgica voluntaria masculino. Meta física anual: 21
parejas protegidas.
AO 22. Atención de complicación anticoncepción quirúrgica voluntaria masculino. Meta
física anual: 06 parejas protegidas.
AO 23. Atención de anticoncepción quirúrgica voluntaria femenino. Meta física anual: 250
parejas protegidas.
AO 24. Atención de complicación de anticoncepción quirúrgica voluntaria femenino. Meta
física anual: 11 parejas protegidas.
AO 25. Atención de dispositivos intrauterinos (Método DIU). Meta física anual: 648 parejas
protegidas.
Página
AO 26. Atención de anticonceptivo hormonal inyectable. Meta física anual: 23 587 parejas
protegidas.
AO 27. Atención de métodos de barrera. Meta física anual: 9 454 parejas protegidas.
AO 28. Atención de anticonceptivo hormonal oral. Meta física anual: 5 892 parejas
protegidas.
AO 29. Atención de anticoncepción oral de emergencia (AOE). Meta física anual: 897
parejas protegidas.
AO 30. Atención de métodos de abstinencia periódica. Meta física anual: 1 023 parejas
protegidas.
AO 31. Atención de métodos de lactancia materna exclusuva (MELA). Meta física anual:
1,690 parejas protegidas.
AO 32,Atención de complicaciones por uso de DIU. Meta física anual: 18 parejas
protegidas.
AO 33. Atención de anticonceptivo hormonal mensual inyectable. Meta física anual: 1,686
parejas protegidas.
AO 34. Atención de condón femenino. Meta física anual: 372 parejas protegidas.
AO 35. Atención de implante. Meta física anual: 3 272 parejas protegidas.
AO 36. Orientación / consejería en salud sexual y reproductiva. Meta física anual: 125 452
atenciones.
O 37. Atención de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar. Meta física
anual: 4,248 atenciones.
8. Atención de la gestante con complicaciones. Meta física anual: 4 468 atenciones.
|jB9. Atención de amenaza de parto prematuro. Meta física anual: 132 gestantes
atendidas.
40.Atención de hemorragias de la primera mitad del embarazo sin laparotomía. Meta
física anual: 720 gestantes atendidas.
AO 41Âtención de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Meta física anual: 180
gestantes atendidas.
42. Atención de hiperémesis gravidica. Meta física anual: 204 gestantes atendidas.
O 43. Infección del tracto urinario en el embarazo. Meta física anual: 2 532 gestantes
atendidas.
O 44. Atención de ruptura prematura de membranas y otra relacionadas. Meta física
anual: 264 gestantes atendidas.
AO 45. Atención de hemorragias de la primera mitad del embarazo con laparatomia. Meta
física anual: 67 gestantes atendidas.
AO 46. Atención de trastorno hipertensivo en el embarazo. Meta física anual: 676
AO 47. Atención de trastornos metabólicos del embarazo. Meta física anual: 151 gestantes
atendidas.
AO 48. Atención de otras enfermedades del embarazo. Meta física anual: 384 gestantes
atendidas.
AO 49. Atención del parto normal / atención del parto vaginal. Meta física anual: 14 152
partos normales.
AO 50. Atención de parto distòcico / trabajo de parto disfuncional. Meta física anual: 758
partos complicados.
AO 51. Atención de hemorragias de intraparto y postparto. Meta física anual: 333 partos
complicados.
AO 52. Atención de cesaría. Meta física anual: 2 258 cesareas.
AO 53. Atención del puerperio. Meta física anual: 16 199 atenciones puerperales.
AO 54. Atención de endometritís puerperal. Meta física anual: 92 egresos.
AO 55. Atención de mastitis. Meta física anual: 84 egresos.
AO 56. Atención de otras complicaciones del puerperio. Meta física anual: 62 egresos.
AO 57. Atención de shock hipovolemico. Meta física anual: 20 egresos.
AO 58. Atención de shock séptico obstétrico. Meta física anual: 11 egresos.
Página | I §
ir M u n nJmal
AO 59. Atención de sindrome de HELLP. Meta física anual: 12 egresos.

AO 60. Atención de gestantes complicads en UCI (cardiopatia severa, renal severa, etc.).
Meta física anual: 79 egresos.
AO 61. Atención de eclamsia severa. Meta física anual. 18 egresos.
AO 62. Referencia de FONP / funciones obstétricas neonatales primarias. Meta física
anual. 8 109 gestantes puérperas.
AO 63. Referencia de FONB / funciones obstétricas neonatales básicas. Meta física anual:
2 196 gestantes puérperas.
AO 64. Referencia de FONE / funciones obstétricas neonatales esenciales. Meta física
anual. 1 053 gestantes puérperas.
AO 65. Atención inmediata del recién nacido. Meta física anual: 5 160 recien nacidos.
AO 66. Atención del recien nacido en alojamiento conjunto. Meta física anual: 5 055 recien
nacidos.
AO 67.Antencion con control del recién nacido. Meta física anual. 5 055 recien nacidos.
AO 68. Atención a recién nacido con visita domiciliaria. Meta física anual. 4 176 recien
nacidos.
AO 69.Tamizaje neonatal / procesamiento de muestra. Meta física anual: 2 637 recien
nacidos.
AO 70. Atención de recién nacido con complicaciones. Meta física anual. 1 873 recien
nacidos.
T^.Atencción de asfixia en el nacimiento. Meta física anual. 152 recien nacidos.
■v*2^tención del neonato afectado por el parto (trauma obstétrico). Meta física anual.
neonatos atendidos.
ención del neonato afectado por condiciones maternas (HTA, infección, DM y
PM). Meta física anual: 78 neonatos atendidos.
ontrol de bajo peso al nacer y prematuro. Meta física anual: 470 recien nacidos
atendidos.
5.Atención de oftalmia del recien nacido. Meta física anual. 12 recien nacidos
atendidos.
76. Atención de sífilis congenita. Meta física anual: 30 recien nacidos atendidos.
77. Atención de onfalitis. Meta física anual: 42 recien nacidos atendidos.
78. Atención de sepsis neonatal. Meta física anual: 660 recien nacidos atendidos.
AO 79. Trastornos metabólicos del recien nacido ictericia neonatal fisiológica. Meta física
anual: 194 recien nacidos atendidos.
AO 80. Atención de dificultad respiratoria del recien nacido. Meta física anual: 261 recien
nacidos atendidos.
AO 81. Atención de convulsiones neonatales. Meta física anual: 33 recien nacidos
atendidos.
AO 82. Atención de hipotiroidismo congènito. Meta física anual: 47 recien nacidos
atendidos.
AO 83. Atención de incompatibilidad RH/ABO en el recien nacido. Meta física anual: 25
recien nacidos atendidos.
AO 84. Atención de hidrocefalia congènita. Meta física anual: 06 recien nacidos atendidos.
AO 85. Atención de paladar hendido (fisura labio palatino). Meta física anual: 10 recien
nacidos atendidos.
AO 86. Atención de displacía evolutiva de cadera. Meta física anual: 31 recien nacidos
atendidos:
AO 87.Atención del recién nacido con complicaciones que requieren UCIN. Meta física
anual: 684 recien nacidos atendidos.
AO 88. Atención del recien nacido de bajo peso al nacimiento (menor de 2 500 gr.). Meta
física anual: 72 recien nacidos atendidos.
AO 89. Atención de asfixia del nacimiento. Meta física anual. 102 recien nacidos
atendidos.
Página
AO 90. Atención de neonato afectado por el parto (trauma obstétrico). Meta física anual:
48 neonatos atendidos.
AO 91. Atención de sepsis neonatal. Meta física anual: 98 recien nacidos atendidos.
AO 92. Trastornos metabolicos del recien nacido, ictericia neonatal no fisiológica. Meta
física anual: 164 recien nacidos atendidos.
AO 93. Atención de dificultad respiratoria del recien nacido. Meta física anual: 42 recien
nacidos atendidos.
AO 94. Atención de convulsiones neonatales. Meta física anual: 24 recien nacidos
atendidos.
AO 95. Atención de incompatibilidad RH/ABO en el recioen nacido. Meta física anual: 22
recien nacidos atendidos.
AO 96. Atención hidrocefalia congenita. Meta física anual: 10 recien nacidos atendidos.
TBC - V IH /S ID A
AO 1. Monitoreo del programa de TB / VIH SIDA. Meta física anual: 156 informes
técnicos.
AO 2. Evaluación del programa de TB / VIH SIDA. Meta física anual: 52 informes
técnicos.
Supervisión del programa de TB / VIH SIDA. Meta física anual: 52 informes
técnicos.
Desarrollo de normas y guías técnicas en TB / VIH SIDA. Meta física anual: 02
informes técnicos.
Identificación y exámen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas
menores de 15 años y población vulnerable. Meta física anual: 127,587 personas
atendidas.
Seguimiento con diagnóstico al sintomático respiratorio con 2 resultados de
baciloscopias negativas. Meta física anual: 14 000 personas atendidas.
Atención de contactos. Meta física anual: 1 237 personas tratadas.
Administración de terapia preventiva. Meta física anual: 308 personas tratadas.
Diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Meta física anual: 464 personas
diagnosticadas.
AO 10. Diagnóstico de tuberculosis extra pulmonar. Meta física anual: 10 personas
diagnosticadas.
AO 11.Atención curativa esquema TB sensible (sin infección por VIH/SIDA). Meta física
anual: 06 personas tratadas.
AO 12.Atención curativa drogas de segunda linea TB resistente. Meta física anual: 436
personas tratadas.
AO 13. Atención de las reacciones adversas a farmacos antituberculosos. Meta física
A 0 14. Atención de complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en
tratamiento. Meta física anual: 433 personas tratadas.
AO 15.Atención quirúrgica de pacientes con diagnostico de TB. Meta física anual: 433
personas tratadas.
AO 16.Atención curativa esquema TB sensible para personas privadas de libertad. Meta
física anual: 433 personas tratadas.
AO 17. Despistaje y diagnostico de TB y VIH/SIDA. Meta física anual: 292 personas
tratadas.
AO 18. Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus. Meta física
AO 19. Despistaje y diagnostico para pacientes con TB e Insuficiencia Renal. Meta física
AO 20. Despistaje y diagnóstico de TB y Asma. Meta física anual: 17 personas tratadas.
AO 21. Despistaje y diagnóstico de TB y EPOC. Meta física anual: 02 personas tratadas.
Página 139
AO 22. Niños, jovenes y adultos con hepatitis B crónica, reciben atención integral. Meta
física anual. 23 personas tratadas.
AO 23. Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y
bioseguridad en el personal de salud. Meta física anual: 1 708 trabajadores
protegidos.
AO 24. Familias que reciben consejería a través de la visita domiciliaria para promover
practicas y entornos saludables para contribuir a la disminución de la tuberculosis,
ITS y VIH/SIDA. Meta física anual. 21 552 familias.
AO 25. Familias que reciben sesión educativa y demostrativa para promover practicas y
generar entornos saludables para contribuir a la disminución de la tuberculosis, ITS
y VIH/SIDA. Meta física anual: 10 533 familias.
AO 26. Poblacion informada por medios de difusión masiva sobre prevención y uso
adecuado del condon. Meta física anual. 108 958 personas informadas.
AO 27. Poblacion informada a través de difusión en espacios comunitarios de mensajes de
prevención. Meta física anual. 131 524 personas informadas.
AO 28. Consejería para tamizaje de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH. Meta
física anual. 25 073 personas tamizadas.
29.Tamizaje para ITS y VIH. Meta física anual: 24 383 personas tamizadas.
30. Adolescente informado en espacios comunitarios y redes. Meta física anual: 8 379
personas capacitadas.
.Adolescentes capacitados en actividades de prevención de las ITS, VIH/SIDA. Meta
física anual: 6 469 personas capacitadas.
.Poblacion HSH, TS y de la diversidad sexual recibe atención medica periodica para
la prevención de las ITS y VIH. Meta física anual: 5 200 personas tratadas.
AO 33. Personas con exposición no ocupacional al VIH reciben atención para la prevención
"6e ITS y VIH. Meta física anual: 41 personas tratadas.
Poblacion privada de libertad (PPL) reciben atención para la prevención de las ITS
y VIH. Meta física anual: 514 personas tratadas.
Personas con exposición ocupacional al VIH y hepatitis B reciben atención para la
prevención de VIH y VHB. Meta física anual: 16 personas tratadas.
Poblacion general con infecciones de transmisión sexual (ITS) reciben tratamiento.
Meta física anual: 37 029 personas atendidas.
AO 37. Niños y adolescentes con diagnostico confirmado de VIH reciben atención integral.
Meta física anual: 1 persona atendida.
AO 38. Adultos y jovenes con diagnostico confirmado de VIH reciben atención integral.
Meta física anual: 480 personas atendidas.
AO 39. Gestantes con VIH reciben atención integral. Meta física anual: 08 personas
atendidas.
AO 40. Niños expuestos a VIH reciben atención integral. Meta física anual: 08 personas
atendidas.
AO 41. Gestantes con sífilis y sus parejas reciben atención integral. Meta física anual: 102
AO 42. Niños expuestos a sífilis y manejo de sífilis congènita. Meta física anual: 97
AO 43. Atención curativa con drogas de segunda línea XDR. Meta física anual: 04
personas tratadas.
AO 44. Atención curativa de TB y diabetes mellitus. Meta física anual: 13 personas
tratadas.
AO 45. Atención de TB e insuficiencia renal. Meta física anual: 08 personas tratadas.
AO 46. Atención curativa de asma / EPOC. Meta física anual: 08 personas tratadas.
Página 140
Enfermedades Metaxenicas v Zoonosis

A 0 1. Monitoreo del programa de metaxenicas y zoonosis. Meta física anual: 156
informes técnicos.
AO 2. Evaluación programa de metaxenicas y zoonosis. Meta física anual: 52 informes
técnicos.
AO 3. Supervisión programa de metaxenicas y zoonosis. Meta física anual: 52 informes
técnicos.
AO 4. Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicas y zoonosis. Meta física
AO 5. Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades
metaxenicas y zoonoticas en familias de zonas de riesgo. Meta física anual: 8 920
familias.
AO 6. Vigilancia comunitaria para la prevención de enfermedades metaxenicas y
zoonoticas. Meta física anual: 8 439 personas capacitadas.
AO 7. Información con los mecanismos de transmisión con enfermedades metaxenicas y
zoonoticas en pobladores en zonas de riesgo. Meta física anual: 176 507 viviendas
protegidas.
,^ — ï A O 8. Viviendas protegidas de las principales condicionantes de riesgo en las áreas de
S>----- - alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis. Meta física anual:
' //I 4 144 viviendas protegidas.
Viviendas en áreas de transmisión de malaria con vigilancia entomológica. Meta
física anual: 559 viviendas vigiladas.
'10. Viviendas en áreas de riesgo para dengue con vigilancia entomológica con
ovitrampasy larvitrampas. Meta física anual: 2 520 viviendas vigiladas.
AO 11.Viviendas ubicadas en escenario II y III de transmisión de dengue protegidos con
tratamiento focal y control físíco. Meta física anual: 4 980 viviendas protegidas.
12.Viviendas ubicadas en escenario II y III de transmisión de dengue protegidos con
nebulización especial. Meta física anual: 2 724 viviendas protegidas.
13. Viviendas en áreas de transmisión de bartonelosis y leishmaníasis con vigilancia
entomológica. Meta física anual: 560 viviendas vigiladas.
AO 14. Viviendas protegidas de los principales condicionantes de riesgos en las áreas de
riesgo de transmisión de rabia silvestre. Meta física anual: 1 119 viviendas
protegidas.
AO 15.Viviendas en las áreas de transmisión de dengue con vigilancia entomológica
domiciliaria en escenario I. Meta física anual: 1 398 viviendas vigiladas.
A 0 16. Viviendas en áreas de transmisión de dengue con vigilancia entomológica
domiciliaria en escenario II y III. Meta física anual: 9 792 viviendas vigiladas.
AO 17. Canes vacunados contra la rabia. Meta física anual: 207 084 animales vacunados.
AO 18. Localización y diagnóstico de casos de malaria. Meta física anual: 17 personas
tratadas.
AO 19. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de malaria con plasmodium
vivax. Meta física anual: 17 personas tratadas.
AO 20. Detección y seguimiento de caso probable de dengue. Meta física anual: 33
personas tratadas.
AO 21. Atención casos de dengue sin signos de alarma. Meta física anual: 17 personas
tratadas.
AO 22. Localización y diagnóstico de casos de leishmaniasis cutánea y mucocutanea. Meta
física anual: 181 personas tratadas.
AO 23.Tratamiento de casos de leishmaniasis cutanea y mucocutánea con drogas de le ra
línea. Meta física anual: 149 personas tratadas.
AO 24. Tratamiento de casos de leishmaniasis de alarma. Meta física anual: 16 personas
tratadas.
AO 25. Atención y tratamiento de casos de dengue con signos de alarma. Meta física
anual. 17 personas tratadas.
AO 26. Detección y diagnóstico de casos de bartonelosis. Meta física anual: 306 personas
tratadas.
AO 27. Persona protegida con vacuna antiamarilica. Meta física anual: 285 personas
tratadas.
AO 28. Persona expuesta a rabia recibe atención integral. Meta física anual: 4 185
personas tratadas.
AO 29. Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos. Meta física
AO 30. Tratamiento de las complicaciones por accidente por arácnidos. Meta física anual:
61 personas tratadas.
AO 31.Tamizaje en áreas de riesgo de faciolasis. Meta física anual: 858 personas
tamizadas.
AO 32.Tamizaje de población en áreas de riesgo de equinococosis. Meta física anual: 796
personas tamizadas.
,-^=: Ênferm edades No Transmisibles

1 £G,J'fe "V Monitoreo del programa de enfermedades no transmisibles. Meta física anual: 156
informes técnicos.
. Evaluación del programa de enfermedades no transmisibles. Meta física anual: 52
/M
#//i inrormes
informes técnicos.
Supervisión del programa de enfermedades no transmisibles. Meta física anual: 52
informes técnicos.
• >>AO 4 / Desarrollo de normas y guías técnicas para la prevención y control en
r _/ enfermedades no transmisibles. Meta ffísica
a n fa r m Q r lo W Q c n r* t m n c 'm ic 'ih lA o í t * ! anual:
q n i i q l - Q /I Q I n f r í r m o p
•>ví A (^ 5 . Tamizaje y diagnóstico de recién nacido con R.O.P. del prematuro. Meta física
« S í f c ># anual: 122 recién nacidos tamizados.
> ^ * 0 6 . Tratamiento de recién nacido con R.O.P. Meta física anual: 23 recien nacidos
tamizados.
AO 7. Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con catarata. Meta física anual:
37 916 personas tamizadas.
AO 8. Tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas. Meta física anual: 2 176
informes técnicos.
AO 9. Examen de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos. Meta física
anual: 2 651 informes técnicos.
AO 10.Tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos. Meta física anual:
2,215 informes.
AO 11. Valoración clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer
enfermedades crónicas no transmisibles. Meta física anual: 5 828 informes
técnicos.
AO 12. Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial. Meta física
anual: 9 778 recien nacidos tamizados.
AO 13. Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus. Meta física
anual: 2 563 recien nacidos tratados.
AO 14. Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos. Meta
física anual: 527 740 personas tamizadas.
AO 15. Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y mayores. Meta
física anual: 186 582 personas tratadas.
AO 16.Atención estomatológica especializada básica. Meta física anual: 4 666 personas
tamizadas.
Página | | | | |
AO 17. Información y sensibilización de la población para el cuidado de la salud de las

enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados,
hipertensión arterial y diabetes mellitus). Meta física anual: 147 933 personas
tratadas.
AO 18.Tamizaje y diagnóstico de personas con glaucoma. Meta física anual: 298 informes
técnicos.
AO 19.Tratamiento y control de personas con glaucoma. Meta física anual: 151 informes
técnicos.
AO 20. Consejería a familias para promover practicas saludables en el cuidado de la salud
frente a enfermedades no transmisibles. Meta física anual: 27 367 informes
técnicos.
AO 21. Funcionarios municipales sensibilizados para la generación de entornos saludables
frente a las enfermedades no trasmisibles. Meta física anual: 137 informes
técnicos.
AO 22. Examen de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de
metales pesados. Meta física anual: 26,543 recien nacidos tamizados.
i^ ^ g g #jfeyención v Control de Cáncer

y ..A O vI, Monitoreo del programa de prevención y control de cáncer. Meta física anual: 156
[ v ? $ a d q J h I 'nf ° rmes técnicos.
‘ Evaluación del programa de prevención y control de cáncer. Meta física anual: 52
■¿?/7 informes técnicos.
Supervisión del programa de prevención y control de cáncer. Meta física anual: 52
informes técnicos.
Desarrollo de normas y guias técnicas con adecuación cultural para la prevención y
control del cáncer. Meta física anual: 28 normas.
Funcionarios municipales sensibilizados para la promoción de prácticas y entornos
saludables para la prevención del cáncer. Meta física anual: 60 municipios.
Docentes capacitados para la promoción de práctivas y entornos saludables para la
prevención del cáncer. Meta física anual: 11 603 docentes capacitados.
Tamizaje con papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino. Meta física
anual: 9 829 personas tamizadas.
AO 8. Tamizaje con Inspección visual con acido acético para detección de cáncer de
cuello uterino. Meta física anual: 15 876 personas tamizadas.
AO 9. Detección molecular de virus papiloma humano. Meta física anual: 679 personas
examinadas.
AO 10. Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH. Meta física anual: 8 649 niñas
protegidas.
AO 11. Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer. Meta física anual: 70
213 personas informadas.
AO 12. Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer. Meta física anual: 303
personas informadas.
AO 13. Tamizaje en mujer con examén clínico de mama para detección de cáncer de
mama. Meta física anual: 2 181 personas tamizadas.
AO 14.Tamizaje en mujer con mamografía bilateral para detección de cáncer de mama.
Meta física anual: 26 204 personas tamizadas.
AO 15.Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto. Meta física anual: 9 981
personas atendidas.
AO 16. Tamizaje para detección de cáncer de próstata. Meta física anual: 5 480 personas
atendidas.
AO 17.Tamizaje para detección de cáncer de piel. Meta física anual: 28 130 personas
atendidas.
Página 143
AO 18. Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con ablación.
AO 19.Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con escisión.
AO 20. Diagnóstico de cáncer uterino. Meta física anual. 85 personas atendidas.
AO 21. Tratamiento de cáncer de cuello uterino. Meta física anual. 02 personas atendidas.
AO 22. Diagnostico del cáncer de mama. Meta física anual: 51 personas atendidas.
AO 23. Tratamiento del cáncer de mama. Meta física anual: 01 personas atendidas.
AO 24. Diagnostico del cáncer de estomago. Meta física anual: 35 personas atendidas.
AO 25. Diagnostico del cáncer de próstata. Meta física anual: 34 personas atendidas.
AO 26. Tratamiento diagnostico del cáncer de próstata. Meta física anual: 01 persona
atendida.
AO 27. Diagnóstico de cáncer de pulmón. Meta física anual: 07 personas atendidas.
AO 28. Diagnostico del cáncer de colon y recto. Meta física anual: 03 personas atendidas.
AO 29. Diagnostico del cáncer de hígado. Meta física anual: 15 personas atendidas.
AO 30. Diagnostico de leucemia. Meta física anual: 15 personas atendidas.
AO 31. Diagnostico de linfoma. Meta física anual: 15 personas atendidas.
AO 32. Diagnostico de cáncer de piel no melanoma. Meta física anual: 21 personas
atendidas.
Tratamiento de cáncer de piel no melanoma. Meta física anual: 01 personas
yO atendidas.
Atención con cuidados paliativos en el establecimiento de salud. Meta física anual:
n ^ personas atendidas.
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
>1. Monitoreo en gestión de riesgos de desastres. Meta física anual: 156 informes
técnicos.
2. Evaluación en gestión de riesgos de desastre. Meta física anual: 52 informes
técnicos.
AO 3. Supervisión en gestión de riesgos de desastres. Meta física anual: 52 informes
técnicos.
AO 4. Desarrollo de instrumentos estrátegicos para la gestión del riesgo. Meta física
AO 5. AO 6. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva. Meta física anual: 241
reportes.
AO 6. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.
Meta física anual: 24 brigadas.
AO 7. Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a
emergencias y desastres. Meta física anual: 3 125 infraestructura móvil.
AO 8. Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos. Meta física
anual: 77 documentos técnicos
AO 9. Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial. Meta física anual:
77 documento.
AO 10. Acceso a la informaicon y operatividad del sistema de información en gestión de
riesgo de desastres. Meta física anual: 48 acciones.
AO 11. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación. Meta física: 4 254
personas
AO 12. Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres.
Meta física anual: 47 campañas.
Página 144
AO 13. Organizaciones y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de

desastres. Meta física anual. 4 252 personas capacitadas.
A 0 14. Seguridad físico funcional de servicios públicos. Meta física anual. 47
intervenciones.
AO 15. Brindar información y atención preventivo a poblción de alto riesgo. Meta física
anual: 40 acciones.
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas

A 0 1. Monitoreo del programa presupuestal SAMU. Meta física anual: 156 informes
técnicos.
AO 2. Evaluación del programa presupuesta SAMU. Meta física anual: 52 informes
técnicos.
AO 3. Supervisión del programa presupuestal SAMU. Meta física anual: 52 informes
técnicos.
AO 4. Asistencia técnica y capacitación. Meta física anual: 02 personas.
AO 5. Atención de urgencias (prioridad II o IV) en modulos de atención ambulatoria. Meta
física anual: 1 900 paciente atendido.
Coordinación y seguimiento de la referencia. Meta física anual: 3 187 informes
técnicos.
Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios
diferenciados autorizados. Meta física anual: 775 pacientes.
Atención de triaje. Meta física anual: 3 002 pacientes.
9. Atención de la emergencia y urgencia básica. Meta física anual: 1 471 pacientes
AO 10. Atención de la emergencia y urgencia especializada. Meta física anual: 324
pacientes.
AO l^rA tención de la emergencia de cuidados intensivos. Meta física anual: 21 pacientes.
2. Atención de la emergencia quirúrgica. Meta física anual: 300 pacientes,
p 13. Atención prehospitaltaria móvil de la emergencia y urgencia individual. Meta física
anual: 147 pacientes.
O 14. Entrenamiento de la comunidad frente a las emergencias y urgencias individuales y
masivas. Meta física anual: 13 comunidades.
AO 15. Servicio de transporte asistido de la emergencia. Meta física anual: 2 188
pacientes atendidos.
AO 16. Servicio de transporte asistido de la urgencia. Meta física anual: 100 pacientes
atendidos.
Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con

discapacidad
AO 1. Monitoreo del programa presupuestal. Meta física anual: 156 informes técnicos.
AO 2. Evaluación del programa presupuestal. Meta física anual: 52 informes técnicos.
AO 3. Supervisión del programa presupuestal. Meta física anual: 52 informes técnicos.
AO 4. Capacitación en medicina de rehabilitación. Meta física anual: 1 553 personas
capacitadas.
AO 5. Atención de rehabilitación para personas con discapacidad fisica. Meta física
anual: 23 985 personas atendidas.
AO 6. Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial. Meta física
anual: 776 personas atendidas.
AO 7. Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental. Meta física
anual: 260 personas atendidas.
AO 8. Certificación de discapacidad. Meta física anual: 1 752 personas certificadas.
Página
O
AO 9. Certificación de incapacidad para el trabajo. Meta física anual: 214 personas

certificadas.
AO 10. Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad.
Meta física anual: 1 464 personas.
AO 11. Visitas a ia familia para rehabilitación basada en la comunidad. Meta física anual:
295 atenciones.
AO 12. Capacitación de actores sociales para la aplicación de la estrategia rehabilitación
basada comunidad. Meta física anual: 130 atenciones.
Control y Prevención en Salud Mental

AO 1. Monitoreo del programa en salud mental. Meta física anual: 156 informes técnicos.
AO 2. Evaluación del programa en salud mental. Meta física anual: 52 informes técnicos.
AO 3. Supervisión en control del programa en salud mental. Meta física anual: 52
informes técnicos.
AO 4. Desarrollo de normas y guias técnicas para el abordaje de trastornos mentales y
problemas de psicología. Meta física anual: 12 informes técnicos.
AO 5. Acompañamiento clinico psicosocial. Meta física anual: 33 establecmientos de
salud.
Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales. Meta
física anual: 232 834 personas tamizadas.
Tamizaje de niñas y niños de 3 a 17 años con deficit en sus habilidades sociales,
trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicológicos propios de la
infancia y la adolescencia. Meta física anual: 63 671 personas tamizadas.
8. Tratamiento de personas con problemas psicosociales. Meta física anual: 4 352
personas tratadas.
. Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales
y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y
adolescencia. Meta física anual: 96 personas tratadas.
0. Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y
conducta depresiva) y de ansiedad. Meta física anual: 2,209 personas tratadas.
1. Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad.
Meta física anual: 85 personas tratadas.
AO 12.Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos de comportamiento debido al
consumo de alcohol. Meta física anual: 319 persoas tratadas.
AO 13. Tratamiento con internamiento de pacientes con trastornos del comportamiento
debido al consumo de alcohol. Meta física anual: 66 personas tratadas.
AO 14. Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al
consumo de alcohol. Meta física anual: 93 personas atendidas.
AO 15. Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicòtico. Meta
física anual: 1 035 personas tratadas.
AO 16.Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastornos psicóticos.
Meta física anual: 175 personas tratadas.
AO 17. Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastornos esquizofrénico.
AO 18. Intervenciones comunitarias para la recuperación emocional de poblaciones
víctimas de violencia política. Meta física anual: 19 comunidades.
AO 19. Prevención familiar de conductas de riesgo en familias adolescentes. Meta física
AO 20. Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jovenes y
adultos. Meta física anual: 1 179 personas atendidas.
AO 21. Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jovenes y
adultos. Meta física anual: 972 personas atendidas.
Página 146
AO 22. Promoción de convivencia saludable en familias con gestantes o niños menores de

5 años. Meta física anual: 7 437 familias.
AO 23. Agentes comunitarios de salud capacitados promueven prácticas saludables de
salud mental. Meta física anual: 108 agentes capacitados.
Asignaciones que no resultan en productos

AO 1. Elaboración de informes de Gestión del programa. Meta física anual: 1 872
informes técnicos.
AO 2. Inmunizaciones de personas mayores de 5 años. Meta física anual: 5 511 informes
técnicos.
AO 3. Apoyo a la comunidad de salud familiar. Meta física anual: 1 872 informes
técnicos.
AO 4. Apoyo a la comunidad de salud individual. Meta física anual: 156 informes
técnicos.
AO 5. Apoyo a la comunidad de salud adulto. Meta física anual: 156 informes técnicos.
AO 6. Apoyo a la rehabilitación. Meta física anual: 876 acciones.
tia ^ O 7. Apoyo al ciudadano con discapacidad. Meta física anual: 876 acciones.
Apoyo al ciudadano y a la familia - CLAS. Meta física anual: 1 872 informes
— técnicos.
Apoyo alimentario para grupos en riesgo. Meta física anual: 39 702 acciones.
AO-lfP- Atención básica de salud - AISPED. Meta física anual: 8 641 informes técnicos.
S £ ^@ M l. Atención integral de salud. Meta física anual: 204 979 acciones.
= ^ 0 12. Atención integral de salud. Meta física anual: 1 872 acciones.
AO 13. .C apacitación y perfeccionamiento. Meta física anual: 334 informes técnicos.
AO 14. Control sanitario y control higiene alimentario. Meta física anual: 392 controles
realizados.
15. Acciones de gestión de dirección. Meta física anual: 1 872 gestiones.
16. Educación información y comunicación de salud. Meta física anual: 1 872 informes
técnicos.
AO 17. Identificación evaluación y control de riesgos y daños en saud ocupacional y
ambiental - salud comunitaria y ambiental. Meta física anual: 6 841 acciones.
AO 18. Mantenimiento y reparación. Meta física anual: 265 informes técnicos.
AO 19. Prevención de riesgos y daños. Meta física anual: 5 399 atenciones.
AO 20. Promoción de la salud. Meta física anual: 1 872 informes técnicos.
AO 21. Promoción de la salud y comunicación. Meta física anual: 156 informes técnicos.
AO 22. Elaboración de informes en salud ocupacional. Meta física anual: 156 informes
técnicos.
AO 23. Elaboración de informes de Seguro integral de salud - SIS. Meta física anual: 1
AO 24. Servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento y laboratorio referencial de salud
pública. Meta física anual: 12 exámenes.
AO 25. Elaboración de informes del sistema de informática. Meta física anual: 156
informes técnicos.
AO 26. Vigilancia y control del medio ambiente ecología. Meta física anual: 156 acciones.
AO 27. Vigilancia y control epidemiológico de control de vectores. Meta física anual: 156
acciones.
AO 28. Atención de emergencias. Meta física anual: 36 101 atenciones.
AO 29. Atención en consultas externas. Meta física anual: 1 695 775 atenciones
AO 30. Atención en hospitalización. Meta física anual: 119 131 atenciones.
AO 31. Intervenciones quirúrgicas. Meta física anual: 5 916 atenciones.
AO 32. Mantenimiento y reparación. Meta física anual: 846 acciones.
AO 33. Atención de cuidados intensivos. Meta física anual: 893 atenciones.
Página
AO 34. Comercialización de medicamentos e insumos - DIREMID. Meta física anual: 561

826 recetas.
Dirección General
AO 1. Elaboración de informes de dirección y conducción superior. Meta física anual: 12
informes técnicos.
AO 2. Elaboración de informes gestión. Meta física anual: 12 informes técnicos.
AO 3. Elaboración de informes de asesoramiento jurídico en materia legal. Meta física
AO 4. Elaboración de informes de aseoramiento jurídico de materia legal. Meta física
Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud

AO 1. Actualización y formulación de documentos de gestión (planes). Meta física anual:
AO 2. Programación, formulación y evaluación del presupuesto. Meta física anual: 156
informes técnicos.
. Actualización y formulación de documentos de gestión (organizaciones). Meta
. Formulación del plan multianual de mantenimiento y reposición de infraestructura y
equipamiento. Meta física anual: 156 informes técnicos.
Oficina Ejecutiva de Control Institucional

^ J - H ^ v A O , 1. Elaboración de informes de control previo simultaneo y posterior. Meta física anual:
y 12 informes técnicos.
'4 Meta financiera anual: SI. 862 907 (monto PIA 2019)
irección Ejecutiva de Administración

A 0 1. Elaboración de informes de gestión administrativa en procesos técnicos
administrativos. Meta física anual: 156 informes técnicos.
AO 2. Elaboración de informes de gestión administrativa en logística. Meta física anual:
AO 3. Elaboración de informes de Gestión de actividades de programación, adquisiciones,
almacenes, patrimonio. Meta física anual: 12 informes técnicos.
AO 4. Elaboración de informes de gestión administrativa encontabilidad. Meta física
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos

A 0 1. Elaboración de informes de gestión administrativa de recursos humanos. Meta
AO 2. Elaboración de informes de capacitación en competencias de recursos humanos.
AO 3. Elaboración de informes de servicio urbano marginal - SERUMS. Meta física anual:
Dirección de Calidad en Salud

AO 1. Elaboración de informes de gestión administrativa-calidad en salud. Meta física
Página
AO 2. Elaboración de informes de conducción y orientación superior en servicios de salud.

D IR E C C IÓ N R E G IO N A L DE E D U C A C IÓ N
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular
Asesoramiento y Apoyo
AO 1. Elaboración de informes de gestión del programa. Meta física anual: 168 informes
técnicos.
Educación Inicial
A 0 1. Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las
instituciones educativas de educación básica regular. Meta física anual: 3 639
instituciones educativas.
_ =AO 2. Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las
instituciones educativas de educación básica regula. Meta física anual. 1 565
2ÂO m ¡ Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de educación intercultural
■£—o J M bilingüe. Meta física anual. 151 docentes
^ A 0 ;4. Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica
regular. Meta física anual: 46 810 estudiantes.
ÁO 5. JDotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación
intercultural bilingüe. Meta física anual. 32 446 estudiantes.
6. Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación
básica regular. Meta física anual. 276 aulas.
xO 7. Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación
intercultural bilingüe. Meta física anual. 6 374 aulas.
AO 8. Dotación de material fungible para aulas de instituciones educativas de educación
básica regular y educación intercultural bilingüe. Meta física anual: 4 272 aulas
AO 9. Dotación de material y recursos educativos para instituciones educativas de
educación básica regular. Meta física anual: 100 instituciones educativas.
AO 10. Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de
educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Meta
física anual: 2 323 locales escolares.
Educación Primaria
AO 1. Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las
AO 2. Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las
instituciones educativas de educación básica regular. Meta física anual: 614
AO 3. Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas polidocentes de educación
básica regular. Meta física anual: 121 docentes.
AO 4. Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de educación intercultural
bilingüe. Meta física anual: 199 docentes.
AO 5. Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica
AO 6. Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación
intercultural bilingüe. Meta física anual: 93 517 estudiantes.
Página f f l «
AO 7. Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación

básica regular. Meta física anual: 10 968 aulas.
AO 8. Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación
intercultural bilingüe. Meta física anual: 12 222 aulas.
AO 9. Dotación de material fungible para aulas de instituciones educativas de educación
básica regular y educación intercultural bilingüe. Meta física anual: 9 529 aulas.
educación intercultural bilingüe. Meta física anual: 1 362 aulas.
AO 12. Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de
física anual: 1 769 locales escolares.
Educación Secundaria
A 0 1. Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las
instituciones educativas de educación básica regular. Meta física anual: 957
instituciones educativas
Contratación oportuna y pago del personaladministrativo y de apoyo de las
Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas polidocentes de educación
básica regular. Meta física anual: 45 docentes.
AO 4. Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica
otación de material y recursos educativos para instituciones educativas de
Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de
física anual: 555 locales escolares.
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos

Públicos de la Educación Básica Regular
Educación Inicial
AO 1. Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial. Meta
física anual: 29 terrenos.
AO 2. Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad
de educación inicial. Meta física anual: 1 305 familias.
AO 3. Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación
inicial. Meta física anual: 208 instituciones educativas.
AO 4. Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación
inicial generado por el programa. Meta física anual: 54 instituciones educativas.
Meta financiera anual: Sí. 280 433 (monto PIA 2019)
Inclusión de Niños. Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y

Técnico Productiva
técnicos.
Página 150
AO 2. Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de

educación básica especial y centros de recursos. Meta física anual: 31 locales
escolares.
AO 3. Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica
especial y centros de recursos. Meta física anual. 27 instituciones educativas.
AO 4. Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención
temprana. Meta física anual. 01 local escolar.
AO 5. Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención
temprana. Meta física anual. 01 institución educativa.
AO 6. Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para
participación en proceso educativo. Meta física anual. 195 familias.
AO 7. Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para
participación en proceso educativo. Meta física anual. 335 familias.
AO 8. Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de
intervención temprana. Meta física anual. 07 personas.
AO 9. Asistencia a familias de estudiantes de los programas de intervención temprana
^ para participación en el proceso educativo. Meta física anual: 57 familias.
Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas,
\°V . centros de educación básica especial y centros de recursos. Meta física anual. 105
DQ JSjj familias.
' Meta financiera anual: S /. 3 391 226 (monto PIA 2019)
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
Prevención de desastres y atención inmediata de desastres

A 0 1. Formación y Capacitación en materia de Gestión de riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático. Meta física anual: 3 266 personas.
AO 2. Desarrollo de campañas comunicacionales para la Gestión del riesgo de desastres.
Meta física anual. 05 campañas.
AO 3. Seguridad fisico funcional de servicios públicos. Meta física anual: 01 intervención.
Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.
Meta física anual: 05 reportes.
f Meta financiera anual: S/. 2 015 404 (monto PIA 2019)
¡ora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior

No Universitaria

técnicos.
AO 2. Contratación oportuna y pago de personal docente. Meta física anual: 48
AO 3. Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo. Meta física
anual: 90 instituciones educativas.
AO 4. Provisión de servicios básicos y mantenimiento de equipamiento e infraestructura.
Meta física anual: 204 instituciones educativas.
Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica

técnicos.
w
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sosteníble - PIRDAIS

técnicos.
Prevención v Tratamiento del Consumo de Drogas
AO 1. Servicio de orientación, consejería e intervención breve. Meta física anual: 12

informes técnicos.
Sin Producto - Educación Primaria

AO 1. Desarrollo de la Promoción escolar, cultura y deporte. Meta física anual. 01 evento
deportivo, 11 079 alumnos y 142 acciones.
Producto - Educación Secundaria

Desarrollo de la educación en colegios experimentales. Meta física anual: 01
evento deportivo.
Producto - Educación Básica Alternativa

AO 1. Desarrollo de la educación primaria de adultos. Meta física anual. 20 550 horas
lectivas.
AO 2. Desarrollo de la educación secundaria de adultos. Meta física anual: 68 200 horas
lectivas y 4 800 instituciones educativas.
AO 3. Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa. Meta física
anual: 47 980 horas lectivas.
w AO 4. Desarrollo del ciclo inicial de la educación básica alternativa. Meta física anual: 37
instituciones educativas y 17 870 horas lectivas.
Desarrollo de la educación en colegios experimentales. Meta física anual: 73 904
horas lectivas y 27 instituciones educativas.
^¿¿sSín Producto - Educación Superior No Universitaria

' AO 1. Desarrollo de la educación técnica. Meta física anual: 294 780 horas lectivas.
AO 2. Desarrollo de la formación de artistas. Meta física anual: 100 440 horas lectivas.
Sin Producto - Formación Ocupacional

AO 1. Desarrollo de la educación laboral y técnica. Meta física anual: 166 130 horas
lectivas y 29 instituciones educativas.
AO 2. Desarrollo de la educación técnica. Meta física anual: 9 550 horas lectivas.
Sin Producto - Sistema de Pensiones

AO 1. Elaboración de planillas de obligaciones previsionales. Meta física anual: 417
planillas.
Sin Producto - Gestión Administrativa

AO 1. Elaboración de documentos de gestión administrativa. Meta física anual: 15 668
acciones.
Página
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
Dirección y gestión institucional

AO 1. Elaboración de informes de gestión administrativa. Meta física anual: 24 informes
técnicos.
Dirección de Prevención de Solución de Conflictos

AO 2. Inspección sociolaboral en salud y seguridad en mercado laboral. Meta física
anual: 120 Inspecciones.
AO 3. Capacitación a personas en normatividad laboral vigente. Meta física anual: 1 900
personas.
AO 4. Elaboración de informes de difusión de la normatividad laboral atraves de medios
de comunicación masiva. Meta física anual: 74 informes técnicos.
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional

s£g/ÍAO 5. Absolución de consultas en materias laborales. Meta física anual: 1 850 personas
atendidas.
Elaboración de informe de implementacion de gestión del programa presupuestal.
^_ Meta financiera anual: SI. 1 868 992 (monto PIA 2019)
ARCHIVO REGIONAL
Dirección de Archivo Intermedio y Archivo Histórico

AO 1. Organización y descripción de archivos. Meta física anual: 204 metros lineales.
AQ^2. Prestación de servicios de atención a usuarios. Meta física anual: 9 775
Atenciones.
3. Registro de documentos de gestión. Meta física anual: 10 800 documentos.
4. Ingreso de información de escritura en la base de datos. Meta física anual: 100
000 escrituras.
A O 5. Absolución de consultas relacionado al acervo archivistico. Meta física anual: 2
440 usuarios.
AO 6. Difusión archivística institucional. Meta física anual: 25 acciones.
Area de Supervisión y Asesoramiento

AO 7. Supervisión a entidades sobre cumplimiento de la normatividad. Meta física anual:
20 instituciones supervisadas.
Oficina Técnica Administrativa

AO 8. Acciones en gestión institucional. Meta física anual: 12 acciones.
AO 9. Acciones en gestión administrativa. Meta física anual: 85 acciones.
AO 10. Formulación y actualización de documentos de destión. Meta física anual: 06
documentos.
Página 153
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
Dirección
A 0 1. Implementación de acciones de gestión institucional intergubernamental. Meta
Órgano de Control Institucional

AO 1. Elaboración y ejecución de acciones de control institucional. Meta física anual: 01
informe técnico.
Oficina de Planificación y Presupuesto

AO 1. Elaboración y actualización de documentos normativos y de gestión institucional.
Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y

t /!% % desastres. Meta física anual: 3 000 kit entregados.
i / ) si) Meta financiera anual: S/. 559 719 (monto PIA 2019)
n. hiaooracion ae inrormes de documentos normativos y de ejecución financiera. Meta

Oficina de Asesoría Jurídica

O 1 Elaboración de informes de documentos jurídicos institucionales. Meta física anual:
A Meta financiera anual: SI. 86 663 (monto PIA 2019)
• Oficina de maquinaria agrícola y pesada

' ~ ;'"AO 1. Prestación de servicios de maquinaria agrícola a productores agropecuarios. Meta
física anual: 700 productores.
AO 2. Prestación de servicios de maquinaria pesada a favor de la población. Meta física
anual: 07 organizaciones.
AO 3. Modernización y mantenimiento de Maquinaria Agrícola y Pesada. Meta física
Dirección de Competitividad Agraria

AO 1. Gestión del programa. Meta física anual: 216 acciones
AO 2. Asistencia Técnica y Capacitación a Productores en Sistema de Gestión de la
Calidad. Meta física anual: 440 productores.
AO 3. Formacion de Organizaciones de Productores con fines Comerciales. Meta física
anual: 22 organizaciones.
AO 4. Ejecución de Proyecto Granos Andinos. Meta física anual: 01 proyecto.
Oficina de Estadística Agraria e Informática

AO 1. Generación y administración del sistema de información de mercados. Meta física
anual: 166 reportes.
Página 154
Dirección de Camélidos Sudamericanos

AO 1. Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y
calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y
socio-económicas del pequeño productor. Meta física anual: 3,6 porcentaje de
avance.
AO 2. Producción y uso de material genético de alta calidad. Meta física anual: 42,8
porcentaje de avance.
AO 3. Capacitación a productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos
para la mejora de la productividad y calidad. Meta física anual: 400 productores.
AO 1. Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre. Meta

física anual: 82,60 porcentaje de avance.
AO 2. Sensibilización a productores en el manejo eficiente de los recursos forestales y de
fauna silvestre. Meta física anual: 200 productores.
^ 0 * 1 2 ^ 0 , 3 . Ejecución del proyecto de vicuñas en zonas altoandinas. Meta física anual: 01
proyecto.
x ió n de Infraestructura de Riego y Forestal y Fauna Silvestre

1 ■ Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego. Meta física anual:
80 asistencias técnicas.
AO 2. Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico
para uso agrario. Meta física anual: 24 eventos.
ÂO 3. Desarrollo de capacidades a productores agrarios para mejorar la eficiencia de
riego. Meta física anual: 48 eventos.
;<?n«a
fA.T.3StoDirección de Titulación y Catastro Rural

^ w '^ A O 1. Levantamiento catastral de predios rústicos. Meta física anual: 6 000 expedientes.
AO 2. Entrega de certificados y títulos. Meta física anual: 3 650 titulos.
Dirección de Titulación y Catastro Rural (Comunidades Campesinas)

AO 1. Titulación de comunidades campesinas. Meta física anual: 03 expedientes de
titulación.
AO 2. Reconocimiento de comunidades campesinas. Meta física anual: 04 expedientes
de reconocimiento.
Agencias Agrarias
AO 1. Ejecución de acciones administrativas y operativas. Meta física anual: 18 informes
técnicos.
Oficina de Administración (Obligaciones previsionales)

AO 1. Elaboración de planillas para pago oportuno a personas cesantes y jubilados. Meta
física anual: 12 planillas.
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Dirección de Turismo
páginaEl
A Q -4: — Elaboración do actividades do calificación, proyectos, circuitos, capacitaeiónr
formalización y promoción turística. Meta física anual: 65 informes técnicos.
AO 2. Elaboración de directorio, calendario, inventario y estadística de arribos de turistas.
AO 4. Supervisión y fiscalización de normas turísticas y ambientales a prestadores de
servicios turísticos. Meta física anual: 48 informes técnicos.
Dirección de Artesanía
AO 1. Elaboración de planes de artesanía. Meta física anual: 31 informes técnicos.
AO 2. Implementación de la actividad artesanal en camino al turismo. Meta física anual:
AO 3. Preparación de agentes de artesanía para el desarrollo competitivo. Meta física
Actividad artesanal en camino a la exportación. Meta física anual: 09 informes
' %\\ técnicos.
eción de Comercio Exterior

Implementación del Plan Estratégico Regional de Exportación. Meta física anual:
62 documentos.
AO 2. Participación de empresas en rueda de negocios. Meta física anual: 20 empresas.
AOJS. Fortalecimiento de capacidades de agentes en comercio exterior. Meta física
anual: 48 eventos.
estión Administrativa
A O 1. Elaboración de documentos de gestión administrativa y financiera. Meta física
anual: 210 documentos.
Meta financiera anual: S/. 838 370 (monto PIA 2019 para la Dirección Regional)
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
Dirección
AO 1. Implementación de políticas sectoriales. Meta física anual: 48 documentos.
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Estadística

AO 1. Formulación del POI 2020, evaluación de POI 2019 y formulación de la memoria
anual 2019. Meta física anual: 07 documentos de gestión.
AO 2. Consolidación de información estadística. Meta física anual: 15 informes técnicos.
AO 3. Formulación, ejecución, evaluación y programación presupuestal. Meta física
anual: 18 documentos de gestión.
Oficina de Proyectos
AO 1. Formulación del proyecto de Inversión publica Mypes y Diagnostico para el proyecto

acuicultura tropical: Meta física anual: 04 documentos.
Oficina de Administración
AO 1. Registro de operaraciones contables en principales libros y estados financieros y
presupuéstales. Meta física anual: 48 registros.
Página
AO 2. Emisión de comprobantes de pagos, recibos y ponciliaciones panacarias de fondos

públicos. Meta física anual: 48 emisiones de comprobantes de pago.
AO 3. Ejecución de presupuesto de gastos a través de odenes ce compra y servicios.
Meta física anual: 60 registros de operaciones logísticas.
AO 4. Elaboración de planillas y actualización de FILES. Meta física anual. 60 planillas
elaboradas.
Dirección de Promoción y Validación Tecnológica Pesquera

AO 1. Elaboración de informe de producción de trucha. Meta física anual: 12 informes
técnicos.
AO 2. Producción de alevinos de trucha nacional. Meta física anual: 12 informes técnicos.
Producción de larvas de carachi. Meta física anual: 12 informes técnicos.
Mantenimiento de infrestructura. Meta física anual: 02 informes técnicos.
sfcción de Acuicultura e Investigación

Otorgar conseciones y/o autorizaciones acuícolas en cumplimiento a los
dispositivos vigentes de la actividad acuícola. Meta física anual: 120 resoluciones /
certificaciones.
Registro de información estadística. Meta física anual: 12 informes técnicos.
Capacitación y Sensibilización a acuicultores en competitividad y protección medio
ambiental. Meta física anual: 06 eventos.
cuicultores de recurso limitado con investigación y validación tecnológica. Meta
física anual: 01 convenio.
Capacitación y asistencia técnica a productores en manejo técnico de la actividad

acuícola. Meta física anual: 24 asistencias técnicas (Programa presupuestal)
AO 1. Promocion, administración y evaluación del desarrollo acuícola. Meta física anual:

80 derechos otorgados. (Programa presupuestal)
Dirección de Control, Vigilancia y Medio Ambiente

A 0 1. Promover el cumplimiento de la normatividad ambiental, Concertación
interinstitucional y propuesta de convenios, para el desarrollo sostenible de la
actividad pesquera y acuícola en zonas de pesca o desembarque, centros
acuícolas, plantas de procesamiento, centros de comercialización de recursos
pesqueros. Meta física anual: 77 inspecciones.
AO 2. Capacitación, sensibilización y difusión normativa a organizaciones privadas y
estatales. Meta física anual: 24 eventos
AO 3. Promoción de la ecoeficiencia, a través del otorgamiento de certificaciones
ambientales. Meta física anual: 60 certificados.
Dirección de Pesca Artesanal, Extracción y Procesamiento Pesquero

AO 1. Otorgamiento de derechos pesqueros. Meta física anual: 84 resoluciones.
AO 2. Obtención de la información de estadística pesquera. Meta física anual: 12
informes técnicos.
AO 3. Regulación del orfdenamiento pesquero. Meta física anual: 03 eventos.
AO 4. Capacitación a organizaciones jurídicas (Ospas) y naturales. Meta física anual: 04
informes técnicos.
Página
A 0 1. Entrenamiento y capacitación al pescador artesanal. Meta física anual. 120

Capacitaciones. (Programa presupuestal)
Dirección de Micro, Pequeñas Empresas y Cooperativas

AO 2. Capacitación a MYPEs, RENAMYPEs, COOPERATIVAS y emprendedores. Meta
física anual: 18 capacitaciones.
AO 3. Elaboración de informe de concurso para MYPES y emprendedores. Meta física
AO 4. Elaboración de informe de actividadades del COREMYPE. Meta física anual: 06
informes técnicos.
jRÉG/ojíSk'
. - — AO 1 . Empresas con asesoramiento para articulación a mercados. Meta física anual: 15
/ /-> \ £ \ \ empresas. (Programa presupuestal)
ción de Industria
Capacitación, asistencia técnica, articulación manufacturera concordantes con
olíticas regionales. Meta física anual: 08 empresas.
' Articulación de cadenas productivas con oportunidad de inversión con programas
nacionales en el marco normativo sectorial. Meta física anual: 16 documentos.
1. Capacitación y asistencia técnica en Gestión empresarial, comercial y financiera a

MIPYME. Meta física anual: 50 empresas. (Programa presupuestal)
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
Oficina de Planificación y Administración

AO 1. Elaboración de documentos de gestión, dirección y administración. Meta física
anual: 04 documento de gestión.
Dirección Minería y Medio Ambiente

AO 2. Inspección y fiscalización a empresas minero energética. Meta física anual: 36
informes técnicos.
Dirección Medio Ambiente y Ventanilla Única

AO 3. Evaluación y aprobación de instrumentos ambientales. Meta física anual: 36
instrumentos aprobados.
Dirección de Minería
AO 4. Eventos de capacitación en formalización minero energética. Meta física anual: 22
eventos.
Área de Concesiones Mineras

AO 5. Otorgamiento de títulos de concesión. Meta física anual: 40 títulos.
Dirección de Energía
AO 6. Aprobación de declaración de impacto ambiental - grifos. Meta física anual: 80
resoluciones de DIAs aprobados.
Página
Dirección de Formalización Minera

AO 7. Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal. Meta física
anual. 850 mineros formalizados.
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos
AO 1. Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada Ruta PU-150,
Tramo: Trayectoria: Emp.PE-3S (Pueblo Libre-Huapaca)-San Miguel-Palcona-
Ayutañani-Huancuni-Tarapoto-Emp.PE-36 A (Yorohoco). Meta física anual. 60
kilómetros.
^ ^ p j d a d de Educación y Seguridad Vial

^ — ^ C a p a c it a c ió n a usuarios de las vías en temas de educación de seguridad vial. Meta
'¿física anual: 390 personas capacitadas.
VISEES. jlljfWeía financiera anual: S/. 25 000 (monto PIA 2019)
/« //
Dirección de Transporte Terrestre
" : ~ ^kÓ 1. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional. Meta física anual:
3,406 vehículos.
Dirección de Fiscalización
X r v«b« A?\1. /Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas. Meta física anual: 80
i^n Gerencia \ i $ y ' intervenciones.
U Meta financiera anual: SI. 25 840 (monto PIA 2019)
. yA.v*
>ub Dirección de Licencias de Conducir
AO 1. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas. Meta física anual:
26,901 licencias otorgadas.
Gestión Administrativa
A 0 1. Elaboración de informes de gestión administrativa. Meta física anual: 2,150
documentos.
AO 2. Elaboración de planillas para pago de obligaciones previsionales. Meta física
anual: 12 planillas.
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO
AO 1. Elaboración de informes de acciones de planeamiento urbano. Meta física anual:

225 acciones.
Página I H
C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C . C C C C C C . C C C ( C C C C C C C C C C C C C C (
4.5.1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Salud (consolidado DIRESA y REDESS) para el año fiscal 2019 es de: SI. 320,069,603 (no considera proyectos
de inversión)
PROG RAM A ARTICULADO NUTRICIO NAL
A NEXO 01: POI - 2019 C O N SOLIDADO CON PROG RAM ACIÓN FÍSICA
Unidad Ejecutora : Dirección Regional de Salud (consolidado DIRESA y REDESS)
OEI.01: Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 03 años

OEI.02: Disminuir la anemia en niños (as) de 6 a 36 meses
AEI: 01.01: Vacuna completa suministrada en forma oportuna a niños (as) menores de 5 años. AEI: 02.01: Hierrro y acido fólico con dosis supiementadasa madres gestantes
AEI: 01.02: Control de crecimiento y desarrollo CRED completo para niños (as) menores de 5 años. AEI: 02.02: Micronutrientes y hierro con dosis completa para nuiños (as) de 6 a 36 meses
AEI: 01.03: Conocimiento y prácticas saludables en familias con niños (as) menores de 5 años. AEI: 02.03: Anemia prevenida en forma oportuna en familias con niños (as) de 6 a 36 meses

PIA 2019
Vacunación de niños (as) Niño
A01 Puno 3,932,204 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,770 1,770 1,770 21,249 Alta
menor de 1 año Protegido
AO 2 Puno 3,705,144 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 20,022 Alta
de 1 año Protegido
A0 3 Puno 3,717,727 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,675 1,675 20,090 Alta
de 4 años Protegido
A04 Puno 2,603,704 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 14,070 Alta
recien nacido Protegido
AO 5 Puno 199,858 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 Alta
AO 6 Puno 188,755 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1,020 Alta
AO 7 Puno 715,602 322 322 322 322 322 322 323 323 323 322 322 322 3,867 Alta
de madre VIH Protegido
Atención de las reacciones Caso
AO 8 Puno 304,228 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1,644 Alta
adversas de las vacunas. Tratado
Niños (as) menor de 1 año Niño
A09 Puno 3,283,585 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,770 1,770 1,770 21,249 Alta
con CRED controlado
Niños (as) de 1 año con Niño
AO 10 Puno 3,093,978 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 20,022 Alta
CRED completo controlado
Niños (as) de 2 años con Niño
A 0 11 Puno 3,199,367 1,723 1,723 1,723 1,723 1,723 1,723 1,723 1,723 1,723 1,753 1,722 1,722 20,704 Alta
CRED controlado
Visita domiciliaria de
AO 12 Puno_ Hogar 5,419,175 2,922 2,922. 2,922 2,922 2,922 2,922 2,922 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 35,069 Alta
seguimiento CRED
Página
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C í
Meta
Código Actividad Operativa Ubígeo Prioridad
PIA 2019
Niño
A 0 13 Dosaje de hemoglobina Puno 931,937 4,145 4,145 4,145 4,145 4,145 4,145 4,145 4,146 4,146 4,146 4,146 4,146 49,745 Alta
examinado
Niño
AO 14 Test deGraham Puno 574,225 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 2,555 2,555 2,555 2,554 2,554 2,554 30,651 Alta
examinado
Niño
A 0 15 Examen seriado de heces Puno 614,316 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,733 2,733 2,733 2,733 2,733 2,733 2,733 32,791 Alta
examinado
Niños (as) menores de Niño
A 0 16 seis meses con Puno suplementa 115,778 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 6,180 Alta
suplemento de hierro do
Niños (as) de 6 a 35 Niño
AO 17 meses con suplemento de Puno suplementa 574,131 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 2,553 2,553 30,646 Alta
micronutrientes do
Niños (as) menores de 1 Niño
AO 18 año con suplemento de Puno suplementa 374,723 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 20,022 Alta
vitamina "A" do
Niños (as) de 12 a 59 Niño
AO 19 meses con suplemento de Puno suplementa 62,011 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 275 275 3,310 Alta
vitamina "A” do
A 0 20 seguimiento a la Puno Visita 763,760 3,397 3,397 3,397 3,397 3,397 3,397 3,397 3,397 3,398 3,398 3,398 3,398 40,768 Alta
suplementación
Familia con niños (as)
menores de 24 meses,
AO 21 Puno Familia 2,126,579 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 16,135 Alta
reciben consejería a través
de visita domiciliaria
Familias con niños
menores de 36 meses y
AO 22 gestantes reciben Puno Familia 2,879,153 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 21,845 Alta
sesiones demostrativas en
preparación de alimentos
Funcionarios municipales
sensibilizados para la
promoción del cuidado
AO 23 infantil, lactancia materna Puno Municipio 71,492 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 54 Alta
exclusiva y la adecuada
alimentación y protección
del menor de 36 meses
Página
( ( C C C C C C C C . ( C. ( ( ( ( ( ( . C C C C C C . C C ( C C C C ( ( ( C ( C C C C ( C ( C C C C C (
Meta
Programación Fisica
PIA 2019
Agentes comunitarios
capacitados para la
infantil, lactancia materna
AO 24 Puno Comunidad 1,637,686 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 104 1,237 Alta
exclusiva y la adecuada
del menor de 36 meses en
sus comunidades
Promotores educativos
capacitados para la
infantil, lactancia materna Institución
AO 25 Puno 769,196 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 581 Alta
exclusiva y la adecuada Educativa
del menor de 36 meses a
familias del PR0N0I
Población informada por
Persona
AO 26 medios de comunicación Puno 559,190 2,992 2,992 2,992 2,992 2,992 2,992 2,992 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993 35,909 Alta
informada
masiva
Comunicadores. lideres de
Persona
AO 27 opinión, periodistas y Puno 38,230 205 205 205 205 205 205 205 204 204 204 204 204 2,455 Alta
informada
voceros informados
Persona
AO 28 medios alternativos de Puno 50,969 273 273 273 273 273 273 273 273 273 272 272 272 3,273 Alta
informada
comunicación
Inspección sanitaria de Centro
AO 29 Puno 128,278 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 190 Alta
sistema de agua Poblado
Monitoreo de parámetros Centro
AO 30 Puno 115,450 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 171 Alta
de campo en zona urbana Poblado
Monitoreo de parámetros Centro
AO 31 Puno 169,461 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 251 Alta
de campo en zona rural Poblado
Inspección especializada Centro
AO 32 Puno 4,726 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 Alta
zona urbana Poblado
Inspección especializada Centro
AO 33 Puno 18,229 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 27 Alta
zona rural Poblado
Análisis de parámetros Centro
AO 34 Puno 448,297 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 664 Alta
bacteriológico Poblado
( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( C ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( . t ( ( ( ( . ( C ( ( l ( (
Meta
PIA 2019
AO 35 Puno 132,328 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 196 Alta
parasitológicos Poblado
Centro
AO 36 Análisis físico químico Puno 247,778 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 367 Alta
Poblado
Análisis de metales Centro
AO 37 Puno 151,233 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 224 Alta
pesados Poblado
Análisis y reportes de Centro
AO 38 Puno 715,654 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 1,060 Alta
riesgo sanitarios Poblado
Prácticas en técnicas
seguras de desinfección
Centro
AO 39 de agua y Puno 304,328 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 175 Alta
Poblado
almacenamiento
domiciliario
Desinfección de sistemas
Centro
AO 40 de abastecimiento y Puno 344,326 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 198 Alta
Poblado
alcantarillado
Gestante con Gestante
AO 41 suplementación de hierro Puno suplementa 1,593,199 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,530 1,530 18,350 Alta
y ácido folico da
Tratamiento de personas Caso
AO 42 Puno 2,804,909 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 26,141 Alta
con anemia tratado
Tratamiento de casos de Caso
AO 43 Puno 42,491 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396 Alta
personas con SOB / Asma tratado
Total 49,727,390
Página
C ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( d e C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( í ( ( ( (

AEI: 01.01: Vacuna completa suministrada en forma oportuna a niños (as) menores de 5 años. AEI: 02.01: Hierrro y acido fólico con dosis suplementadasa madres gestantes

RO
Total
2.1 2.3
65,154,789 16,327,571 81,482,360
PIA 2019
A01 Puno 21,249 327,684 327,684 327,684 327,684 327,684 327,684 327,684 327,684 327,684 327,684 327,684 327,684 3,932,204
menores de 1 año Protegido
Vacunación de niños (as) de 1 Niño
A0 2 Puno 20,022 308,762 308,762 308,762 308,762 308,762 308,762 308,762 308,762 308,762 308,762 308,762 308,762 3,705,144
año Protegido
AO 3 Puno 20,090 309,811 309,811 309,811 309,811 309,811 309,811 309,811 309,811 309,811 309,811 309,811 309,811 3,717,727
años Protegido
A0 4 Puno 14,070 216,975 216,975 216,975 216,975 216,975 216,975 216,975 216,975 216,975 216,975 216,975 216,975 2,603,704
recien nacido Protegido
AO 5 Puno 1,080 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 199,858
años Protegido
AO 6 Puno 1,020 15,730 15,730 15,730 15,730 15,730 15,730 15,730 15,730 15,730 15,730 15,730 15,730 188,755
años Protegido
Vacunación de niños (as) de Niño
A07 Puno 3,867 59,634 59,634 59,634 59,634 59,634 59,634 59,634 59,634 59,634 59,634 59,634 59,634 715,602
madre VIH Protegido
Atención de las reacciones Caso
AO 8 Puno 1,644 25,352 25,352 25,352 25,352 25,352 25,352 25,352 25,352 25,352 25,352 25,352 25,352 304,228
adversas de las vacunas Tratado
Niños (as) menores de 1 año Niño
AO 9 Puno 21,249 273,632 273,632 273,632 273,632 273,632 273,632 273,632 273,632 273,632 273,632 273,632 273,632 3,283,585
con CRED controlado
Niños (as) 1 caño con CRED Niño
AO 10 Puno 20,022 257,832 257,832 257,832 257,832 257,832 257,832 257,832 257,832 257,832 257,832 257,832 257,832 3,093,978
completo controlado
Niños (as) de 2 años con Niño
AO 11 Puno 20,704 266,614 266,614 266,614 266,614 266,614 266,614 266,614 266,614 266,614 266,614 266,614 266,614 3,199,367
CRED controlado
AO 12 Puno Hogar 35,069 451,598 451,598 451,598 451,598 451,598 451,598 451,598 451,598 451,598 451,598 451,598 451,598 5,419,175
seguimiento CRED
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( (

Medida Anual
Niño
AO 13 Dosaje de hemoglobina Puno 49,745 77,661 77,661 77,661 77,661 77,661 77,661 77,661 77,661 77,661 77,661 77,661 77,661 931,937
examinado
Niño
AO 14 TestdeGraham Puno 30,651 47,852 47,852 47,852 47,852 47,852 47,852 47,852 47,852 47,852 47,852 47,852 47,852 574,225
examinado
Niño
AO 15 Examen seriado de heces Puno 32,791 51,193 51,193 51,193 51,193 51,193 51,193 51,193 51,193 51,193 51,193 51,193 51,193 614,316
examinado
Niños (as) menores de seis Niño
A 0 16 meses con suplemento de Puno suplementa 6,180 9,648 9,648 9,648 9,648 9,648 9,648 9,648 9,648 9,648 9,648 9,648 9,648 115,778
hierro do
Niños (as) de 6 a 35 meses Niño
AO 17 con suplemento de Puno suplementa 30,646 47,844 47,844 47,844 47,844 47,844 47,844 47,844 47,844 47,844 47,844 47,844 47,844 574,131
micronutrientes do
Niños (as) menores de 1 año Niño
AO 18 con suplemento de vitamina Puno suplementa 20,022 31,227 31,227 31,227 31,227 31,227 31,227 31,227 31,227 31,227 31,227 31,227 31,227 374,723
"A" do
Niños (as) de 12 a 59 meses Niño
AO 19 con suplemento de vitamina Puno suplementa 3,310 5,168 5,168 5,168 5,168 5,168 5,168 5,168 5,168 5,168 5,168 5,168 5,168 62,011
"A" do
AO 20 seguimiento a la Puno Visita 40,768 63,647 63,647 63,647 63,647 63,647 63,647 63,647 63,647 63,647 63,647 63,647 63,647 763,760
suplementación
Familia con niños (as) menores
de 24 meses, reciben
AO 21 Puno Familia 16,135 177,215 177,215 177,215 177,215 177,215 177,215 177,215 177,215 177,215 177,215 177,215 177,215 2,126,579
consejería a través de visita
domiciliaria.
Familias con niños menores de
36 meses y gestantes reciben
AO 22 Puno Familia 21,845 239,929 239,929 239,929 239,929 239,929 239,929 239,929 239,929 239,929 239,929 239,929 239,929 2,879,153
sesiones demostrativas en
preparación de alimentos.
promoción del cuidado infantil,
AO 23 lactancia materna exclusiva y Puno Municipio 54 5,958 5,958 5,958 5,958 5,958 5,958 5,958 5,958 5,958 5,958 5,958 5,958 71,492
la adecuada alimentación y
protección del menor de 36
meses
Página
( C ( C ( C ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( (

Medida Anual
capacitados para la promoción
del cuidado infantil, lactancia
AO 24 materna exclusiva y la Puno Comunidad 1,237 136,474 136,474 136,474 136,474 136,474 136,474 136,474 136,474 136,474 136,474 136,474 136,474 1,637,686
adecuada alimentación y
meses en sus comunidades
Promotores educativos
capacitados para la promoción
del cuidado infantil, lactancia
Institución
AO 25 materna exclusiva y la Puno 581 64,100 64,100 64,100 64,100 64,100 64,100 64,100 64,100 64,100 64,100 64,100 64,100 769,196
Educativa.
adecuada alimentación y
meses a familias del PRONOI
Persona
AO 26 medios de comunicación Puno 35,909 46,599 46,599 46,599 46,599 46,599 46,599 46,599 46,599 46,599 46,599 46,599 46,599 559,190
informada
masiva
Comunicadores. lideres de
Persona
AO 27 opinión, periodistas y voceros Puno 2,455 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 38,230
informada
informados
Persona
AO 28 medios alternativos de Puno 3,273 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247 50,969
informada
comunicación
Inspección sanitaria de sistema Centro
AO 29 Puno 190 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 128,278
de agua Poblado
Monitoreo de parámetros de Centro
AO 30 Puno 171 9,621 9,621 9,621 9,621 9,621 9,621 9,621 9,621 9,621 9,621 9,621 9,621 115,450
campo en zona urbana Poblado
Monitoreo de parámetros de Centro
AO 31 Puno 251 14,122 14,122 14,122 14,122 14,122 14,122 14,122 14,122 14,122 14,122 14,122 14,122 169,461
campo en zona rural Poblado
Inspección especializada zona Centro
AO 32 Puno 7 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 4,726
urbana Poblado
inspección especializada zona Centro
AO 33 Puno 27 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 18,229
rural Poblado
AO 34 Puno 664 37,358 37,358 37,358 37,358 37,358 37,358 37,358 37,358 37,358 37,358 37,358 37,358 448,297
bacteriológico Poblado
AO 35 Puno 196 11,027 11,027 11,027 11,027 11,027 11,027 11,027 11,027 11,027 11,027 11,027 11,027 132,328
parasitológicos. ___Poblado
Página
( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( . ( ( ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( (

Medida Anual
Centro
AO 36 Análisis físico químico Puno 367 20,648 20,648 20,648 20,648 20,648 20,648 20,648 20,648 20,648 20,648 20,648 20,648 247,778
Poblado
Centro
AO 37 Análisis de metales pesados Puno 224 12,603 12,603 12,603 12,603 12,603 12,603 12,603 12,603 12,603 12,603 12,603 12,603 151,233
Poblado
Análisis y reportes de riesgo Centro
AO 38 Puno 1,060 59,638 59,638 59,638 59,638 59,638 59,638 59,638 59,638 59,638 59,638 59,638 59,638 715,654
sanitarios Poblado
Prácticas en técnicas seguras
Centro
AO 39 de desinfección de agua y Puno 175 25,361 25,361 25,361 25,361 25,361 25,361 25,361 25,361 25,361 25,361 25,361 25,361 304,328
Poblado
almacenamiento domiciliario
Desinfección de sistemas de Centro
AO 40 Puno 198 28,694 28,694 28,694 28,694 28,694 28,694 28,694 28,694 28,694 28,694 28,694 28,694 344,326
abastecimiento y alcantarillado Poblado
Gestante
Gestante con suplementación
A 041 Puno suplemento 18,350 132,767 132,767 132,767 132,767 132,767 132,767 132,767 132,767 132,767 132,767 132,767 132,767 1,593,199
de hierro y ácido fólico
da
Tratamiento de personas con Caso
A 042 Puno 26,141 233,742 233,742 233,742 233,742 233,742 233,742 233,742 233,742 233,742 233,742 233,742 233,742 2,804,909
anemia tratado
Tratamiento de casos de Caso
AO 43 Puno 396 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541 42,491
personas con SOB / Asma. tratado
Sub Total 4,143,952 4,143,952 4,143,952 4,143,952 4,143,952 4,143,952 4,143,952 4,143,952 4,143,952 4,143,952 4,143,952 4,143,952 49,727,390
Página 167
C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C C . ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C( C. C C C C ' (

AEI: 01.03: Conocimiento y prácticas saludables en familias con niños (as) menores de 5años. AEI: 02.03: Anemia prevenida en forma oportuna en familias con niños (as) de 6 a 36 meses
Meta
PIA 2019
Vigilancia del estado Informe
A01 Puno 1,433,113 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 151 Alta
nutricional técnico
Desarrollo de normas y
A02 Puno Norma 3,576 - - • 1 - 1 - • 1 - • - 3 Alta
guias técnicas en nutrición
Monitoreo, del programa Informe
AO 3 Puno 3,245,603 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228 Alta
articulado nutricional técnico
Evaluación del programa Informe
A04 Puno 882,576 - - 15 - - 15 - ■ 16 - - 16 62 Alta
Supervisión del programa Informe
A05 Puno 1,765,153 - - 30 - - 30 - - 31 - - 33 124 Alta
Inspección a
establecimientos que Reporte
AO 6 Puno 824,950 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 133 Alta
almacenan, preparan y/o técnico
distribuyen alimentos
Evaluación nutricional a
establecimientos que Reporte
AO 7 Puno 545,831 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 88 Alta
preparan y/o distribuyen técnico
alimentos para prog. soc.
Atención de infección
Caso
AO 8 respiratoria aguda (IRA) Puno 7,129,373 6,896 6,896 6,896 6,896 6,896 6,896 6,896 6,896 6,897 6,897 6,897 6,897 8 2 ,7 5 6 Alta
tratado
no complicada
Atención de
Caso
AO 9 faringoamigdalltis Puno 73,916 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 858 Alta
tratado
purulenta aguda (FAPA)
Atención de otitis media Caso
A 0 10 Puno 23,777 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 276 Alta
aguda (OMA). tratado
Atención de sinusitis Caso
A 0 11 Puno 11,889 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 13 8 Alta
aguda tratado
Atención de enfermedades
Caso
A 0 12 diarreicas agudas no Puno 4,466,916 853 853 853 853 853 853 853 853 854 854 854 854 1 0 ,2 4 0 Alta
tratado
complicadas
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( c (

PIA 2019
Atención de EDA Caso
AO 13 Puno 13,523 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 31 Aita
sospechoso de colera tratado
AO 14 Puno 191,065 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 438 Alta
disentérica tratado
AO 15 Puno 20,502 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 Alta
persistente tratado
Caso
AO 16 Atención de neumonía Puno 2,121,296 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 Alta
tratado
Atención de neumonía
grave o enfermedad muy Caso
A 0 17 Puno 381,833 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 Alta
grave en niños menores tratado
de 2 meses
Atención de neumonía y
enfermedades muy graves Caso
A 0 18 Puno 1,933,915 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 46 45 547 Alta
en niños menores de 2 tratado
meses y 4 años
Atención de EDA con Caso
AO 19 Puno 4,957,973 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 457 Alta
deshidratación tratado
AO 20 Puno 672,635 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 62 Alta
deshidratación y shock tratado
Atención de parasitósis Caso
AO 21 Puno 1,055,555 1,212 1,212 1,212 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 14,553 Alta
Intestinal tratado
Total 31,754,970
Página 169
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( < ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( (


PIA 2019
Informe
AO 1 Vigilancia del estado nutricional Puno 151 119,426 119,426 119,426 119,426 119,426 119,426 119,426 119,426 119,426 119,426 119,426 119,426 1,433,113
técnico
Desarrollo de normas y guias
A02 Puno Norma 3 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 3,576
técnicas en nutrición
Monitoreo, del programa Informe
A0 3 Puno 228 268,172 268,172 268,172 268,172 268,172 268,172 268,172 268,172 268,172 268,172 268,172 268,172 3,245,603
AO 4 Puno 62 72,924 72,924 72,924 72,924 72,924 72,924 72,924 72,924 72,924 72,924 72,924 72,924 882,576
AO 5 Puno 124 145,848 145,848 145,848 145,848 145,848 145,848 145,848 145,848 145,848 145,848 145,848 145,848 1,765,153
Inspección a establecimientos
que almacenan, preparan y/o Reporte
A0 6 Puno 133 68,746 68,746 68,746 68,746 68,746 68,746 68,746 68,746 68,746 68,746 68,746 68,746 824,950
distribuyen alimentos para técnico
programa sociales
Evaluación nutricional a
establecimientos que preparán Reporte
A 07 Puno 88 45,486 45,486 45,486 45,486 45,486 45,486 45,486 45,486 45,486 45,486 45,486 45,486 545,831
y/o distribuyen alimentos para técnico
programas sociales
Atención de infección
Caso
AO 8 respiratoria aguda (IRA) no Puno 82,756 594,114 594,114 594,114 594,114 594,114 594,114 594,114 594,114 594,114 594,114 594,114 594,114 7,129,373
tratado
complicada
Atención de faringoamigdalitis Caso
AO 9 Puno 858 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 73 ,91 6
purulenta aguda (FAPA) tratado
Atención de otitis media aguda Caso
A 0 10 Puno 276 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 23,777
(OMA) tratado
Caso
AO 11 Atención de sinusitis aguda Puno__ 138 991 991. 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 11,889
~=ttatado
Página
( C C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( t ( ( ( ( ( ( (
Unidad Programación Financiera Monto POI

Meta Física
Código Actividad Operativa Ubigeo de (SI.)
Anual
Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
Atención de enfermedades
Caso
AO 12 diarreicas agudas no Puno 1 0 ,2 4 0 372,243 372,243 372,243 372,243 372,243 372,243 372,243 372,243 372,243 372,243 372,243 372,243 4,466,916
tratado
complicadas
AO 13 Puno 31 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 13,523
sospechoso de cólera tratado
AO 14 Puno 438 15,922 15,922 15,922 15,922 15,922 15,922 15,922 15,922 15,922 15,922 15,922 15,922 191,065
disentérica tratado
AO 15 Puno 47 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 20,502
persistente tratado
Caso
AO 16 Atención de neumonía Puno 600 176,775 176,775 176,775 176,775 176,775 176,775 176,775 176,775 176,775 176,775 176,775 176,775 2,121,296
tratado
Atención de neumonía
grave o enfermedad muy Caso
AO 17 Puno 108 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 381,833
grave en niños menores tratado
de 2 meses
Atención de neumonía y
enfermedades muy graves Caso
AO 18 Puno 547 161,160 161,160 161,160 161,160 161,160 161,160 161,160 161,160 161,160 161,160 161,160 161,160 1,933,915
en niños menores de 2 tratado
meses y 4 años
AO 19 Puno 457 413,164 413,164 413,164 413,164 413,164 413,164 413,164 413,164 413,164 413,164 413,164 413,164 4,957,973
deshidratación tratado
AO 20 Puno 62 56,053 56,053 56,053 56,053 56,053 56,053 56,053 56,053 56,053 56,053 56,053 56,053 672,635
deshidratación y shock tratado
Atención de parasitósis Caso
AO 21 Puno 14,553 87,963 87,963 87,963 87,963 87,963 87,963 87,963 87,963 87,963 87,963 87,963 87,963 1,055,555
Intestinal tratado
Sub Total 2,642,081 2,642,081 2,642,081 2,642,081 2,642,081 2,642,081 2,642,081 2,642,081 2,642,081 2,642,081 2,642,081 2,642,081 31,754,970
Total General 6,786,033 6,786,033 6,786,033 6,786,033 6,786,033 6,786,033 6,786,033 6,786,033 6,786,033 6,786,033 6,786,033 6,786,033 81,482,360
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página 171
( C ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( . ( ( ( ( ( C C ( ( ( ( C C ( C ( C ( ( ( ( C ( C C ( ( C C ( ( ( ( C ( (
PROGRAMA MATERNO NEONATAL

OEI.03: Reducir la mortalidad materna neonatal
AEI: 03.01: Atención integral y oportuna a gestantes, puérperas y recién nacidos.
AEI: 03.02: Atención institucional de parto en forma oportuna a gestantes

PIA 2019
AO 1 guias técnicas con Puno Norma 10,000 0 0 0 1 - ■ 1 - - - - ■ 2 Alta
adecuación cultural
Monitoreo del programa Informe
AO 2 Puno 1,425,207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 Alta
salud materno neonatal técnico
AO 3 Puno 882,271 - - 13 - - 13 - - 13 - - 13 52 Alta
A04 Puno 882,272 - - 13 - - 13 - - 13 - - 13 52 Alta
Población informada en
salud sexual y Persona
AO 5 Puno 972,132 13,591 13,591 13,591 13,591 13,591 13,591 13,591 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 163,097 Alta
reproductiva por medios Informada
de difusión masiva
Comunlcadores y
periodistas informados en Periodista
AO 6 Puno 54,008 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 8,844 Alta
temas de salud sexual y Informado
reproductiva
Población informada en
salud sexual y
Persona
AO 7 reproductiva por medios Puno 54,007 736 736 736 737 737 737 737 737 737 737 737 737 8,841 Alta
Informada
alternativos de
comunicación
Atención integral para la
Gestante
AO 8 prevención del embarazo Puno 1,432,004 3,017 3,017 3,017 3,017 3,017 3,018 3,018 3,018 3,018 3,018 3,018 3,018 36,211 Alta
controlada
adolescente
Atención prenatal Gestante
A09 Puno 1,233,163 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 2,047 2,047 24,554 Alta
reenfocada controlada
Atención de vacuna Gestante
AO 10 Puno 1,227,588 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,036 24,443 Alta
antitetanica a la gestante controlada
Atención a gestantes con Gestante
A 0 11 Puno 1,227,588 2,037 2,037 ^ 2 ; 0 3 7 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,036 24,443 Alta
visita comiciliaria c o n tro la d a
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Y1 C\O11 / Página
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apuesto
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PIA 2019
Exámenes de laboratorio Gestante
A 0 12 Puno 1,227,588 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,036 24,443 Alta
completo controlada
Atención de ecografía Gestante
AO 13 Puno 1,227,588 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,036 24,443 Alta
obstétrica controlada
Atención odontológica de Gestante
AO 14 Puno 554,808 921 921 921 921 921 921 921 920 920 920 920 920 11,047 Alta
la gestante controlada
Atención de evaluación del Gestante
AO 15 Puno 553,954 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 920 920 11,030 Alta
bienestar fetal controlada
Consejería a familias
(gestante o puerpera)
durante la visita
AO 16 domiciliaria para promover Puno Familia 868,429 10,990 10,990 10,990 10,990 10,989 10,989 10,989 10,989 10,989 10,989 10,989 10,989 131,872 Alta
practicas saludables en
salud sexual y
reproductiva
Agente comunitario de
salud capacitado realizan Agente
orientación a familias de comunitario
AO 17 Puno 6,256 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 950 Alta
gestantes y puerperas en desalud
prácticas saludables en capacitado
salud sexual reproductiva
Sesiones educativas en
Sesiones
AO 18 salud sexual integral a Puno 112,235 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,421 1,421 1,421 17,043 Alta
educativas
familias de adolescentes
Docentes capacitados
realizan educación sexual Docente
AO 19 Puno 452,604 - - - 362 362 362 362 362 362 361 361 - 2,894 Alta
integral desde la capacitado
institución educativa.
capacitados Gestionan
AO 20 espacios educativos para Puno Municipio 9,853 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 63 Alta
promover la salud sexual
reproductiva
Atención de
Pareja
AO 21 anticoncepción quirúrgica Puno 884 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 21 Alta
protegida
voluntaria masculino
Atención de complicación
con anticoncepción Pareja
AO 22 Puno 253 0 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 Alta
quirúrgica voluntaria protegida
'
masculino
—
Página
( ( l ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c e <

PIA 2019
Atención de
Pareja
AO 23 anticoncepción quirúrgica Puno 10,529 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 250 Alta
protegida
voluntaria femenino
Atención de complicación
con anticoncepción Pareja
AO 24 Puno 463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11 Alta
quirúrgica voluntaria protegida
femenino
Atención de dispositivos Pareja
AO 25 Puno 27,291 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 648 Alta
intrauterinos (método DIU) protegida
Atención de anticonceptivo Pareja
AO 26 Puno 993,376 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 23,587 Alta
hormonal inyectable protegida
Atención de métodos de Pareja
AO 27 Puno 398,151 786 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 9,454 Aita
barrera protegida
AO 28 Puno 248,141 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 5,892 Alta
hormonal oral protegida
Atención de
Pareja
AO 29 anticoncepción oral de Puno 37,778 75 75 75 75 75 75 75 75 75 74 74 74 897 Alta
protegida
emergencia (AOE)
AO 30 Puno 43,084 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86 1,023 Alta
abstinencia periódica protegida
Atención de método de
Pareja
AO 31 lactancia materna Puno 71,175 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 140 140 1,690 Alta
protegida
exclusiva (MELA)
Atención de
Pareja
AO 32 complicaciones por uso de Puno 758 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 18 Alta
protegida
DIU
Atención de anticonceptivo
Pareja
AO 33 hormonal mensual Puno 71,007 141 141 141 141 141 141 140 140 140 140 140 140 1,686 Alta
protegida
inyectable
Atención de condón Pareja
AO 34 Puno 15,677 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 30 30 372 Alta
femenino protegida
Pareja
AO 35 Atención de implante Puno 137,802 273 273 273 273 273 273 273 273 272 272 272 272 3,272 Alta
protegida
Orientación / consejería en
AO 36 salud sexual y Puno Atención 1,296,736 10,454 10,454 10,454 10,454 10,454 10,454 10,454 10,454 10,455 10,455 10,455 10,455 125,452 Alta
reproductiva
Atención a mujeres con
AO 37 demanda insatisfecha de Puno Atención 43,910 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4,248 Alta
planificación familiar
Página
C C C C ( ( C C C C ( C C ( C ( ( ( C C C C ( C ( ( ( ( C ( C ( C C ( ( C ( C ( C C ( ( C C C C <

PIA 2019
Atención de la gestante
A 0 38 Puno Atención 1,669,236 372 372 372 372 372 372 372 372 373 373 373 373 4,468 Alta
con complicaciones
Atención de amenaza de Gestante
AO 39 Puno 49,320 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132 Alta
parto prematuro atendida
Atención a gestantes con
hemorragias de la primera Gestante
A 0 40 Puno 268,992 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 Alta
mitad del embarazo sin atendida
laparotomia
Gestante
A 041 hemorragia de la segunda Puno 67,248 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 Alta
atendida
mitad del embarazo
Atención de gestantes con Gestante
AO 42 Puno 76,212 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 Alta
hiperemesis gravidica atendida
Atención de gestantes con
Gestante
AO 43 infección del tracto urinario Puno 945,948 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2,532 Alta
atendida
en el embarazo
ruptura prematura de Gestante
AO 44 Puno 98,628 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264 Alta
membranas y otra atendida
relacionadas
Atención de gestantes de
AO 45 Puno 25,032 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 67 Alta
mitad del embarazo con atendida
laparatomia
Gestante
AO 46 trastorno hipertensivos en Puno 252,552 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 676 Alta
atendida
el embarazo
Atención de gestante con
Gestante
AO 47 trastornos metabolicos del Puno 56,412 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 151 Alta
atendida
embarazo
Gestante
AO 48 otras enfermedades del Puno 143,460 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384 Alta
atendida
embarazo
Parto
Atención del parto normal /
AO 49 Puno normal / 9,347,007 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,180 1,180 1,180 1,180 14,152 Alta
atención del parto vaginal.
vaginal
Atención de parto
Parto
AO 50 distòcico / trabajo de parto Puno 1,753,282 63 63 63, 63 63 63 63 63 63 63 64 64 758 Alta
complicado
disfuncional
Página
( C C C C C C C C C C C C C C C ( . ( ( ( . C.CCC. C C C C ( C ( C C C ( ( C C C ( C ( ( ( ( C C C (
Meta
PIA 2019
Atención de partos
complicados con Parto
AO 51 Puno 770,244 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 333 Alta
hemorragias intraparto y complicado
postparto
AO 52 Atención de cesaría Puno Cesaría 3,956,803 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 189 189 2,258 Alta
Atención
AO 53 Atención del puerperio Puno 1,725,804 1,349 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 16,199 Alta
Puerperal
Atención de endometritis
AO 54 Puno Egreso 593,844 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 92 Alta
puerperal
AO 55 Atención de mastitis Puno Egreso 532,938 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 Alta

Atención de otras
AO 56 complicaciones del Puno Egreso 395,896 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 62 Alta
puerperio
Atención de shock
hipovolémico
Atención de shock séptico
AO 58 Puno Egreso 56,026 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Alta
obstétrico
Atención de síndrome de
HELLP
Atención de gestantes
complicados en UCI
(cardiopatía severa, renal
severa, etc.)
Atención de eclamsia
severa
Gestante,
Referencia de FONP /
puerpera
AO 62 funciones obstétricas Puno 1,203,936 676 676 676 676 676 676 676 676 676 675 675 675 8,109 Alta
y/o Neonato
neonatales primarias
referido
Gestante,
Referencia de FONB /
puerpera
AO 63 funciones obstétricas Puno 326,040 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 2,196 Alta
y/o neonato
neonatales básicas
referido
Gestante,
Referencia de FONE /
puerpera
AO 64 funciones obstétricas Puno 156,335 88 88 ^ ^ , 8 8 88 88 88 88 88 88 87 87 87 1,053 Alta
y/o Neonato
neonatales esenciales
v— referido
Página
( ( ( ( ( ( ( ( . C C C C C . C C C C C ( C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C (

PIA 2019
Recién
Atención inmediata del
AO 65 Puno nacido 1,038,576 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 5,160 Alta
recien nacido
atendido
Recién
Atención del recien nacido
en alojamiento conjunto
atendido
Recién
Atención con control del
recien nacido
atendido
Recién
Atención a recién nacido
AO 68 Puno nacido 840,528 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 4,176 Alta
con visita domiciliaria
atendido
Recién
Tamizaje neonatal /
AO 69 Puno nacido 530,764 220 220 220 220 220 220 220 220 220 219 219 219 2,637 Alta
procesamiento de muestra
atendido
Recién
Atención de recien nacido
con complicaciones
atendido
Recién
Atención de asfixia del
AO 71 Puno nacido 92,736 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 152 Alta
nacimiento
atendido
Atención del neonato
Neonato
AO 72 afectado por el parto Puno 29,280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Alta
atendido
(trauma obstétrico)
Atención del neonato
afectado por condiciones Neonato
A073 Puno 47,592 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 78 Alta
maternas (HTA, infección, atendido
DM y RPM)
Recién
Control de bajo peso al
A074 Puno nacido 286,740 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 470 Alta
nacer y prematuro
atendido
Recién
Atención de oftalmía del
recien nacido
atendido
Recién
Atención de sífilis
congenita
atendido
Recién
A077 Atención de onfaiitis Puno nacido 25,620 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 42 Alta
atendido
Página
( ( ( ( ( C ( ( . ( ( ( C ( ( ( ( ( { ( C. ( ( ( C C ( C ( c C ( C C ( ( C C C ( ( C C ( ( ( C C C (

PIA 2019
Recién
Atención de sepsis
neonatal
atendido
Atención de trastornos
Recién
metabólicos del recien
nacido ictericia neonatal
atendido
fisiológica.
Atención de dificultad Recién
A080 respiratoria del recien Puno nacido 159,228 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 261 Alta
nacido atendido
Recién
Atención de convulsiones
neonatales
atendido
Recién
Atención de hipotiroidismo
congènito
atendido
Atención de Recién
AO 83 incompatibilidad RH/ABO Puno nacido 15,252 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 25 Alta
en el recien nacido. atendido
Recién
Atención de hidrocefalia
AO 84 Puno nacido 3,660 1 - 1 - 1 ■ 1 - 1 - 1 - 6 Alta
congènita
atendido
Atención de paladar Recién
AO 85 hendido (fisura labio Puno nacido 6,102 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10 Alta
palatino) atendido
Recién
Atención de displacía
evolutiva de cadera
atendido
Atención del recien nacido Recién
AO 87 con complicaciones que Puno nacido 645,588 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 684 Alta
requieren UCIN atendido
Atención de recien nacido Recién
AO 88 de bajo peso al nacimiento Puno nacido 67,956 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 Alta
(menor 2,500 gr.) atendido
Recién
nacimiento
atendido
Atención de neonato
Neonato
AO 90 afectado por el parto Puno 45,300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Alta
atendido
(trauma obstétrico)
( ( ( C C C C C C C C C C C C C - C C C C C C C C C (. C C C C ( ( C ( ( c c c ( C C C C C ( ( C ( (
Meta
PIA 2019
Recién
Atención de sepsis
neonatal
atendido
Atención de trastornos
Recién
metabólicos del recien
nacido, ictericia neonatal
atendido
no fisiológica
AO 93 respiratoria del recien Puno nacido 39,640 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 42 Alta
nacido atendido
Recién
neonatales
atendido
AO 95 incompatibilidad RH / ABO Puno nacido 20,760 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 Alta
en el recien nacido atendido
Recién
AO 96 Puno nacido 9,433 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10 Alta
congènita
atendido
Total 50,988,975
Página 179
C C C C C ( C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C ( C C C C ( C C C C C C C C ( C C C C (

OEI.03: Reducir la mortalidad materna neonatal
AEI: 03.01: Atención integral y oportuna a gestantes, puérperas y recién nacidos.
AEI: 03.02: Atención institucional de parto en forma oportuna a gestantes

RO Total
2.1 2.3
43,863,470 7,125,505 50,988,975

Código Actividad Operativa Ubigeo (SL)
PIA 2019
AO 1 técnicas con adecuación Puno Norma 2 - - - 5,000 - - 5000 • - - - - 10,000
cultural
Monitoreo del programa salud Informe
AO 2 Puno 84 118,767 118,767 118,767 118,767 118,767 118,767 118,767 118,767 118,767 118,767 118,767 118,767 1,425,207
materno neonatal técnico
Evaluación del programa salud Informe
AO 3 Puno 52 - - 110,284 - - 110,284 - - 110,284 - - 110,284 882,271
Supervisión del programa salud Informe
A04 Puno 52 - - 110,284 - - 110,284 - - 110,284 - - 110,285 882,272
Población informada en salud
Persona
AO 5 sexual y reproductiva por Puno 163,097 81,011 81,011 81,011 81,011 81,011 81,011 81,011 81,011 81,011 81,011 81,011 81,011 972,132
informada
medios de difusión masiva
Comunicadores y periodistas
Periodista
A0 6 informados en temas de salud Puno 8,844 4,501 4,501 4,501 4,501 4,501 4,501 4,501 4,501 4,500 4,500 4,500 4,500 54,008
informado
sexual y reproductiva
Población informada en salud
sexual y reproductiva por Persona
AO 7 Puno 8,841 4,501 4,501 4,501 4,501 4,501 4,501 4,501 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,007
medios alternativos de informada
comunicación
Atención integral para la
Gestante
AO 8 prevención del embarazo Puno 36,211 119,334 119,334 119,334 119,334 119,334 119,334 119,334 119,334 119,334 119,334 119,334 119,334 1,432,004
controlada
adolescente
Gestante
AO 9 Atención prenatal reenfocada Puno 24,554 102,764 102,764 102,764 102,764 102,764 102,764 102,764 102,764 102,764 102,764 102,764 102,764 1,233,163
controlada
Atención de vacuna Gestante
AO 10 Puno 24,443 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 1,227,588
antitetánica a la gestante controlada
Atención a gestantes con visita Gestante
AO 11 24,443 102,299 102,299' 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 1,227,588
domiciliaria i/fi^tfQlada
Página
( C C ( ( ( C C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C C C C ( ( C ( C C C C ( ( C C C C C C ( ( C ( C C ( (

Medida Anual
Exámenes de laboratorio Gestante

AO 12 Puno 24,443 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 1,227,588
completo controlada
Atención de ecografía Gestante
A 0 13 Puno 24,443 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 102,299 1,227,588
obstétrica controlada
Atención odontológica de la Gestante
AO 14 Puno 11,047 46,234 46,234 46,234 46,234 46,234 46,234 46,234 46,234 46,234 46,234 46,234 46,234 554,808
gestante controlada
Atención de evaluación del Gestante
AO 15 Puno 11,030 46,163 46,163 46,163 46,163 46,163 46,163 46,163 46,163 46,163 46,163 46,163 46,163 553,954
bienestar fetal controlada
Consejeria a familias (gestante
o puerpera) durante la visita
AO 16 domiciliaria para promover Puno Familia 131,872 72,369 72,369 72,369 72,369 72,369 72,369 72,369 72,369 72,369 72,369 72,369 72,369 868,429
prácticas saludables en salud
sexual y reproductiva
Agente comunitario de salud
capacitado realizan orientación Agente
a familias de gestantes y comunitario
AO 17 Puno 950 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 6,256
puerperas en prácticas de salud
saludables en salud sexual capacitado
reproductiva
Sesiones educativas en salud
Sesiones
A 0 18 sexual Integral a familias de Puno 17,043 9,353 9,353 9,353 9,353 9,353 9,353 9,353 9,353 9,353 9,353 9,353 9,353 112,235
educativas
adolescentes
Docentes capacitados realizan
Docente
AO 19 educación sexual integral Puno 2,894 - - - 113,151 113,151 113,151 113,151 113,151 113,151 113,151 113,151 - 452,604
capacitado
desde la institución educativa.
capacitados Gestionan
A 020 espacios educativos para Puno Municipio 63 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 9,853
promover la salud sexual
reproductiva
Atención de anticoncepción Pareja
AO 21 Puno 21 74 74 74 74 74 74 74 74 73 73 73 73 884
quirúrgica voluntaria masculino protegida
Atención de complicación de
Pareja
AO 22 anticoncepción quirúrgica Puno 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 253
protegida
voluntaria masculino
AO 23 Puno 250 877 377 877 877 877 877 877 878 878 878 878 878 10,529
quirúrgica voluntaria femenino —protegida
Página
( C C C C C ( ( ( C C C C C C C C C C C C C C C C (. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (

Medida Anual
Atención de complicación con

Pareja
AO 24 anticoncepción quirúrgica Puno 11 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 463
protegida
voluntaria femenino
Atención de dispositivos Pareja
AO 25 Puno 648 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,275 2,275 2,275 27,291
intrauterinos (método DIU) protegida
AO 26 Puno 23,587 82,781 82,781 82,781 82,781 82,781 82,781 82,781 82,781 82,782 82,782 82,782 82,782 993,376
hormonal inyectable protegida
AO 27 Puno 9,454 33,180 33,180 33,180 33,180 33,180 33,180 33,180 33,180 33,180 33,177 33,177 33,177 398,151
barrera protegida
AO 28 Puno 5,892 20,679 20,679 20,679 20,679 20,679 20,679 20,679 20,679 20,678 20,677 20,677 20,677 248,141
hormonal oral protegida
AO 29 Puno 897 3,148 3,148 3,148 3,148 3,148 3,148 3,148 3,148 3,148 3,148 3,149 3,149 37,778
oral de emergencia (AOE) protegida
AO 30 Puno 1,023 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,591 3,591 3,591 3,591 43,084
abstinencia periódica protegida
Atención de método de
Pareja
AO 31 lactancia materna exclusiva Puno 1,690 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931 5,932 5,932 5,932 71,175
protegida
(MELA)
Atención de complicaciones Pareja
AO 32 Puno 18 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 758
por uso de DIU protegida
AO 33 Puno 1,686 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,918 5,918 5,918 71,007
hormonal mensual inyectable protegida
Pareja
AO 34 Atención de condón femenino Puno 372 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307 15,677
protegida
Pareja
AO 35 Atención de implante Puno 3,272 11,483 11,483 11,483 11,483 11,483 11,483 11,484 11,484 11,484 11,484 11,484 11,484 137,802
protegida
Orientación / consejería en
AO 36 Puno Atención 125,452 108,061 108,061 108,061 108,061 108,061 108,061 108,061 108,061 108,061 108,061 108,061 108,061 1,296,736
salud sexual y reproductiva
Atención a mujeres con
AO 37 demanda insatisfecha de Puno Atención 4,248 3,659 3,659 3,659 3,659 3,659 3,659 3,659 3,659 3,659 3,659 3,659 3,659 43,910
planificación familiar
Atención de la gestante con
AO 38 Puno Atención 4,468 139,103 139,103 139,103 139,103 139,103 139,103 139,103 139,103 139,103 139,103 139,103 139,103 1,669,236
complicaciones
Atención de amenaza de parto Gestante
AO 39 Puno 132 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 49,320
prematuro atendida
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( . ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( . ( ( ( ( ( ( ( C C ( (

Medida Anual
AO 40 Puno 720 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 268,992
mitad del embarazo sin atendida
laparotomia
Gestante
AO 41 hemorragia de la segunda Puno 180 5,604 5,604 5,604 5,604 5,604 5,604 5,604 5,604 5,604 5,604 5,604 5,604 67,248
atendida
mitad del embarazo
Atención de gestantes con Gestante
A042 Puno 204 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 6,351 76,212
hiperemesis gravidica atendida
Gestante
AO 43 infección del tracto urinario en Puno 2,532 78,829 78,829 78,829 78,829 78,829 78,829 78,829 78,829 78,829 78,829 78,829 78,829 945,948
atendida
el embarazo
ruptura prematura de Gestante
A 0 44 Puno 264 8,219 8,219 8,219 8,219 8,219 8,219 8,219 8,219 8,219 8,219 8,219 8,219 98,628
membranas y otra atendida
relacionadas
Atención de gestantes de
AO 45 Puno 67 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 25,032
mitad del embarazo con atendida
laparatomia
Gestante
AO 46 trastorno hipertensivos en el Puno 676 21,046 21,046 21,046 21,046 21,046 21,046 21,046 21,046 21,046 21,046 21,046 21,046 252,552
atendida
embarazo
Atención de gestante con
Gestante
AO 47 trastornos metabólicos del Puno 151 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 56,412
atendida
embarazo
Gestante
AO 48 otras enfermedades del Puno 384 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 11,955 143,460
atendida
embarazo
Atención del parto normal / Parto
A049 Puno 14,152 778,917 778,917 778,917 778,917 778,917 778,917 778,917 778,917 778,917 778,918 778,918 778,918 9,347,007
atención del parto vaginal normal
Atención de parto distòcico / Parto
AO 50 Puno 758 146,107 146,107 146,107 146,107 146,107 146,107 146,107 146,107 146,107 146,107 146,106 146,106 1,753,282
trabajo de parto disfuncional complicado
Atención de partos
Parto
AO 51 complicados con hemorragias Puno 333 64,187 64,187 64,187 64,187 64,187 64,187 64,187 64,187 64,187 64,187 64,187 64,187 770,244
complicado
intraparto y postparto
AO 52 Atención de cesaría Puno Cesaría 2,258 329,733 329,733 329,733 329,733 329,733 329,734 329,734 329,734 329,734 329,734 329,734 329,734 3,956,803
Atención
AO 53 Atención del puerperio Puno 16,199 143,817 1 4 3 ,8 « " ' 143,817 143,817 143,817 143,817 143,817 143,817 143,817 143,817 143,817 143,817 1,725,804
Puerperal
Página
c ( ( c c ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( (

Medida Anual
Atención de endometritis
AO 54 Puno Egreso 92 49,487 49,487 49,487 49,487 49,487 49,487 49,487 49,487 49,487 49,487 49,487 49,487 593,844
puerperal
A 0 55 Atención de mastitis Puno Egreso 84 44,411 44,411 44,411 44,411 44,411 44,411 44,412 44,412 44,412 44,412 44,412 44,412 532,938
Atención de otras
AO 56 Puno Egreso 62 32,991 32,991 32,991 32,991 32,991 32,991 32,991 32,991 32,992 32,992 32,992 32,992 395,896
complicaciones del puerperio
Atención de shock
AO 57 Puno Egreso 20 8,171 8,171 8,171 8,171 8,171 8,171 8,170 8,170 8,170 8,170 8,170 8,170 98,046
hipovolémico
Atención de shock séptico
AO 58 Puno Egreso 11 4,669 4,669 4,669 4,669 4,669 4,669 4,669 4,669 4,669 4,669 4,668 4,668 56,026
obstétrico
Atención de síndrome de
AO 59 Puno Egreso 12 5,252 5,252 5,252 5,252 5,250 5,253 5,253 5,253 5,253 5,253 5,253 5,253 63,029
HELLP
Atención de gestantes
complicados en UCI
AO 60 Puno Egreso 79 32,682 32,682 32,682 32,682 32,682 32,682 32,682 32,682 32,682 32,682 32,682 32,681 392,183
(cardiopatía severa, renal
severa, etc.)
AO 61 Atención de eclamsia severa Puno Egreso 18 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,586 91,043
Gestante,
Referencia de FONP / puerpera
AO 62 funciones obstétricas Puno y/o 8,109 100,328 100,328 100,328 100,328 100,328 100,328 100,328 100,328 100,328 100,328 100,328 100,328 1,203,936
neonatales primarias Neonato
referido
Gestante,
Referencia de FONB /
puerpera
AO 63 funciones obstétricas Puno 2,196 27,170 27,170 27,170 27,170 27,170 27,170 27,170 27,170 27,170 27,170 27,170 27,170 326,040
y/o neonato
neonatales básicas
referido
Gestante,
Referencia de FONE / puerpera
AO 64 funciones obstétricas Puno y/o 1,053 13,028 13,028 13,028 13,028 13,028 13,028 13,028 13,028 13,028 13,028 13,028 13,027 156,335
neonatales esenciales Neonato
referido
Recién
Atención inmediata del recien
AO 65 Puno nacido 5,160 86,548 86,548 86,548 86,548 86,548 86,548 86,548 86,548 86,548 86,548 86,548 86,548 1,038,576
nacido
atendido
Recién
Atención del recien nacido en
AO 66 Puno nacido 5,055 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 1,017,444
alojamiento conjunto
-•Bteoelido
Página
C C C C C C C C C C C C C C ( . ( ( ( ( ( . ( C C C C . (. C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C (

Medida Anual
Recién
Atención con control del recien
AO 67 Puno nacido 5,055 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 84,787 1,017,444
nacido
atendido
Recién
Atención a recien nacido con
AO 68 Puno nacido 4,176 70,044 70,044 70,044 70,044 70,044 70,044 70,044 70,044 70,044 70,044 70,044 70,044 840,528
visita domiciliaria
atendido
Recién
Tamizaje neonatal /
AO 69 Puno nacido 2,637 44,230 44,230 44,230 44,230 44,230 44,230 44,230 44,230 44,231 44,231 44,231 44,231 530,764
procesamiento de muestra
atendido
Recién
Atención de recien nacido con
AO 70 Puno nacido 1,873 95,224 95,224 95,224 95,224 95,224 95,224 95,224 95,224 95,224 95,224 95,224 95,224 1,142,688
complicaciones
atendido
Recién
A 071 Puno nacido 152 7,728 7,728 7,728 7,728 7,728 7,728 7,728 7,728 7,728 7,728 7,728 7,728 92,736
nacimiento
atendido
Atención del neonato afectado Neonato
AO 72 Puno 48 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 29,280
por el parto (trauma obstétrico) atendido
Atención del neonato afectado
Neonato
AO 73 por condiciones maternas Puno 78 3,966 3,966 3,966 3,966 3,966 3,966 3,966 3,966 3,966 3,966 3,966 3,966 47,592
atendido
(HTA, infección, DM y RPM)
Recién
Control de bajo peso al nacer y
AO 74 Puno nacido 470 23,895 23,895 23,895 23,895 23,895 23,895 23,895 23,895 23,895 23,895 23,895 23,895 286,740
prematuro
atendido
Recién
Atención de oftalmia del reden
AO 75 Puno nacido 12 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 7,320
nacido
atendido
Recién
AO 76 Atención de sífilis congènita Puno nacido 30 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 18,300
atendido
Recién
AO 77 Atención de onfalitis Puno nacido 42 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 25,620
atendido
Recién
AO 78 Atención de sepsis neonatal Puno nacido 660 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 402,660
atendido
Atención de trastornos Recién
AO 79 metabóllcos del recien nacido Puno nacido 194 9,863 9,863 9,863 9,863 9,863 9,863 9,863 9,863 9,863 9,863 9,863 9,863 118,356
ictericia neonatal fisiológica atendido
AO 80 Puno . .... nacido 261 13,269 13,26Sf 13,269 13,269 13,269 13,269 13,269 13,269 13,269 13,269 13,269 13,269 159,228
respiratoria del reden nacido
— ?
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( C ( ( ( C C ( ( c (

Medida Anual
Recién
AO 81 Puno nacido 33 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 20,136
neonatales
atendido
Recién
Atención de hipotiroidismo
AO 82 Puno nacido 47 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 28,680
congènito
atendido
Recién
Atención de incompatibilidad
AO 83 Puno nacido 25 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 15,252
RH / ABO en el recien nacido.
atendido
Recién
AO 84 Puno nacido 6 610 - 610 - 610 - 610 - 610 - 610 - 3,660
congènita
atendido
Recién
Atención de paladar hendido
AO 85 Puno nacido 10 1,017 - 1,017 - 1,017 • 1,017 - 1,017 - 1,017 - 6,102
(fisura labio palatino)
atendido
Recién
Atención de displacía evolutiva
AO 86 Puno nacido 31 1,575 1,575 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 18,910
de cadera
atendido
Atención del recien nacido con Recién
AO 87 complicaciones que requieren Puno nacido 684 53,799 53,799 53,799 53,799 53,799 53,799 53,799 53,799 53,799 53,799 53,799 53,799 645,588
UCIN atendido
Atención de recien nacido de Recién
AO 88 bajo peso al nacimiento (< Puno nacido 72 5,663 5,663 5,663 5,663 5,663 5,663 5,663 5,663 5,663 5,663 5,663 5,663 67,956
2500gr.) atendido
Recién
AO 89 Puno nacido 102 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 96,276
nacimiento
atendido
Atención de neonato afectado Neonato
AO 90 Puno 48 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 45,300
por el parto (trauma obstétrico) atendido
Recién
AO 91 Atención de sepsis neonatal Puno nacido 98 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708 92,496
atendido
Atención de trastornos Recién
AO 92 metabolicos del recien nacido, Puno nacido 164 12,899 12,899 12,899 12,899 12,899 12,899 12,899 12,899 12,899 12,899 12,899 12,899 154,788
ictericia neonatal no fisiologica atendido
Recién
Atención de dificultad
AO 93 Puno nacido 42 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,304 3,304 3,304 3,304 39,640
respiratoria del recien nacido
âte nd ido y'
Página m
C. C C C C C C C ( C C C C C C ( C ( C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (
Unidad Meta Programación Financiera Monto POI

Actividad
Código Ubigeo de Fisica (SI.)
Operativa
AO 94 convulsiones Puno nacido 24 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 22,656
neonatales atendido
Atención de
Recién
incompatibilidad RH
AO 95 Puno nacido 22 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 20,760
/ ABO en el recien
atendido
nacido
AO 96 hidrocefalia Puno nacido 10 787 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 9,433
congenita atendido
Total 4,064,297 4,062,669 4,284,865 4,180,821 4,177,446 4,396,391 4,182,451 4,175,824 4,398,021 4,175,826 4,177,453 4,283,242 50,988,975
Página 187
( C C C C C C ( C ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( C t ( C C C C C C C C C C C ( C C C C C ( C ( C C ( C C (
TBC-VIH/SIDA

OEI. 04: Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la poblacion
Meta
PIA 2019
AO 1 Puno 1,222,452 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
de T B /V IH SIDA técnico
AO 2 Puno 407,484 - - 13 - - 13 - - 13 - - 13 52 Alta
de TB / VIH SIDA técnico
AO 3 Puno 407,484 - - 13 ■ - 13 - • 13 - - 13 52 Alta
de T B /V IH SIDA técnico
Informe
A04 guías técnicas en TB / VIH Puno 35,724 - - - 1 - - 1 - - - - - 2 Alta
técnico
SIDA
Identificación y examen de
sintomáticos respiratorios
en las atenciones a Persona
AO 5 Puno 2,501,580 10,633 10,633 10,633 10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 10,632 127,587 Alta
personas menores 15 atendida
años y población
vulnerable
Seguimiento diagnóstico al
sintomático respiratorio Persona
AO 6 Puno 274,500 1,166 1,166 1,166 1,166 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 14,000 Alta
con 2 resultados de Atendida
baciloscopias negativas
Persona
AO 7 Atención de contactos Puno 429,192 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 104 1,237 Alta
tratada
Administración de terapia Persona
AO 8 Puno 106,860 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 308 Alta
preventiva tratada
Persona
Diagnóstico de
AO 9 Puno diagnostica 1,234,692 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 464 Alta
tuberculosis pulmonar
da
Diagnóstico de Persona
A 0 10 tuberculosis extra Puno diagnostica 26,604 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10 Alta
pulmonar da
o c ( c C ( C C ( C' ( C C ( ( ( C ( C ( C C ( C ( ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (
Meta
PIA 2019
Atención curativa
Persona
A 0 11 esquema TB sensible (sin Puno 4,008 - - - 1 1 1 1 1 1 - - - 6 Alta
tratada
infección por VIH / SIDA)
Atención curativa drogas
Persona
A 0 12 de segunda linea TB Puno 290,952 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 436 Alta
tratada
resistente
Atención de las reacciones
Persona
A 0 13 adversas a farmacos Puno 288,948 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 433 Alta
tratada
antituberculosos
Atención de
complicaciones que
Persona
AO 14 requieren hospitalización Puno 288,948 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 433 Alta
tratada
de pacientes en
tratamiento
Atención quirúrgica de
Persona
AO 15 pacientes con diagnóstico Puno 288,948 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 433 Alta
tratada
deTB
Atención curativa
esquema TB sensible para Persona
AO 16 Puno 5,928 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 433 Alta
personas privadas de tratada
libertad
Desplstaje y diagnóstico Persona
AO 17 Puno 344,652 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 292 Alta
deTB y VIH /SID A tratada
Despistaje y diagnóstico
Persona
AO 18 para pacientes con TB y Puno 20,064 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 17 Alta
tratada
diabetes mellitus
Despistaje y diagnóstico
Persona
AO 19 para pacientes con TB e Puno 8,268 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 7 Alta
tratada
insuficiencia renal
Desplstaje y diagnóstico Persona
AO 20 Puno 20,064 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 17 Alta
deTB y Asma tratada
Despistaje y diagnóstico Persona
AO 21 Puno 2,364 - ■ - - 1 - • - 1 - - - 2 Alta
de TB y EPOC tratada
Niños, jóvenes y adultos
Persona
AO 22 con hepatitis B crónica, Puno 2,112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 Alta
tratada
reciben atención integral
I C C C i ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Meta Programación Fisica

PIA 2019
Servicios de atención de
tuberculosis con medidas
Trabajador
AO 23 de control de infecciones y Puno 286,596 142 142 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143 1,708 Alta
protegido
bioseguridad en el
personal de salud
Familias que reciben
consejeria a través de la
visita domiciliaria para
promover prácticas y
AO 24 Puno Familia 639,984 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 21,552 Alta
entornos saludables para
contribuir a la disminución
de la tuberculosis, US y
VIH / SIDA
Familias que reciben
sesión educativa y
demostrativa para
promover prácticas y
AO 25 generar entornos Puno Familia 566,607 878 878 878 878 878 878 878 878 878 877 877 877 10,533 Alta
saludables para contribuir
a la disminución de la
tuberculosis, ITS y VIH /
SIDA
medios de difusión masiva Persona
AO 26 Puno 254,092 9,079 9,079 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 108,958 Alta
sobre prevención y uso informada
adecuado del condón
Población informada a
través de difusión en Persona
AO 27 Puno 306,716 10,960 10,960 10,960 10,960 10,960 10,960 10,960 10,960 10,961 10,961 10,961 10,961 131,524 Alta
espacios comunitarios de informada
mensajes de prevención
Consejeria para tamizaje
de infecciones de Persona
AO 28 Puno 1,114,738 2,089 2,089 2,089 2,089 2,089 2,089 2,089 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 25,073 Alta
transmisión sexual (ITS) y tamizada
VIH
Persona
AO 29 Tamizaje para ITS y VIH Puno 1,084,060 2,032 2,032 2,032 2,032 2,032 2,032 2,032 2,032 2,032 2,032 2,032 2,031 24,383 Alta
tamizada
Adolescente informado en
Persona
AO 30 espacios comunitarios y Puno 282,675 698 698 698 698 698 698 698 698 698 699 699 699 8,379 Alta
capacitada
Redes
Página IES;
( ( ( C ’( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ' ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( c ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( C (
Meta
PIA 2019
Adolescentes capacitados
en actividades de . Persona
A 0 31 Puno 218,239 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 540 6,469 Alta
prevención de las ITS, VIH capacitada
/ SIDA
Población HSH, TS y de la
diversidad sexual recibe
. Persona
A 0 32 atención médica periódica Puno 435,774 433 433 433 433 433 433 433 433 434 434 434 434 5,200 Alta
tratada
para la prevención de las
ITS y VIH
Personas con exposición
no ocupacional al VIH Persona
AO 33 Puno 3,436 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 41 Alta
reciben atención para la tratada
prevención de ITS y VIH
Población privada de
libertad (PPL) reciben
Persona
AO 34 atención para la Puno 43,075 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 514 Alta
tratada
prevención de las ITS y
VIH
ocupacional al VIH y
Persona
AO 35 hepatitis B reciben Puno 1,341 - 2 2 2 2 2 2 2 2 ■ • - 16 Alta
tratada
atención para la
prevención de VIH y VHB
Población general con
infecciones de transmisión Persona
AO 36 Puno 412,510 3,085 3,085 3,085 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 37,029 Alta
sexual (ITS) reciben atendida
tratamiento
Niños y adolescentes con
diagnóstico confirmado de Persona
AO 37 Puno 206 - - - ■ 1 • - - - - • - 1 Alta
VIH reciben atención atendida
integral
Adultos y jóvenes con
diagnostico confirmado de Persona
AO 38 Puno 98,151 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 Alta
VIH reciben atención atendida
integral
Gestantes con VIH reciben Persona
AO 39 Puno 2,405 - - • 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8 Alta
atención integral atendida
Niños expuestos a VIH Persona
AO 40 Puno 2,400 - - ■ 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 8 Alta
reciben atención integral atendida
Gestantes con sífilis y sus
Gestante
AO 41 parejas reciben atención Puno 132,138 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 102 Alta
atendida
integral ‘
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C (
Meta
PIA 2019
Niños expuestos a sífilis y Gestante
A 0 42 Puno 125,661 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 97 Alta
manejo de sífilis congeníta atendida
Atención curativa con
Persona
A 0 43 drogas de segunda linea Puno 3,328 ■ ■ - - 1 1 1 1 - - - - 4 Alta
tratada
XDR
Atención curativa de TB y Persona
AO 44 Puno 23,040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13 Alta
díabettes mellitus tratada
Atención de TB e Persona
AO 45 Puno 14,178 - ■ 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 8 Alta
insuficiencia renal tratada
Atención curativa de asma Persona
AO 46 Puno 14,178 • - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 8 Alta
/ EPOC tratada
Total 14,277,356
Página 192
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c e C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( c c (


RO Total
2.1 2.3
11,916,378 2,360,978 14,277,356

Medida Anual
Monitoreo del programa de TB Informe

AO 1 Puno 156 101,871 101,871 101,871 101,871 101,871 101,871 101,871 101,871 101,871 101,871 101,871 101,871 1,222,452
/VIH SIDA técnico
Evaluación del programa de TB Informe
A02 Puno 52 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 407,484
/VIH SIDA técnico
Supervisión del programa de Informe
AO 3 Puno 52 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 33,957 407,484
TB/VIH SIDA técnico
Desarrollo de normas y guias Informe
A04 Puno 2 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 2,977 35,724
técnicas en TB / VIH SIDA técnico
Identificación y exámen de
sintomáticos respiratorios en
Persona
AO 5 las atenciones a personas Puno 127,587 208,465 208,465 208,465 208,465 208,465 208,465 208,465 208,465 208,465 208,465 208,465 208,465 2,501,580
atendida
menores 15 años y población
vulnerable
Seguimiento con diagnóstico al
sintomático respiratorio con 2 Persona
A0 6 Puno 14,000 22,875 22,875 22,875 22,875 22,875 22,875 22,875 22,875 22,875 22,875 22,875 22,875 274,500
resultados de baciloscopias atendida
negativas
Persona
AO 7 Atención de contactos Puno 1,237 35,766 35,766 35,766 35,766 35,766 35,766 35,766 35,766 35,766 35,766 35,766 35,766 429,192
tratada
Administración de terapia Persona
AO 8 Puno 308 8,905 8,905 8,905 8,905 8,905 8,905 8,905 8,905 8,905 8,905 8,905 8,905 106,860
preventiva tratada
Persona
Diagnóstico de tuberculosis
AO 9 Puno diagnostica 464 102,891 102,891 102,891 102,891 102,891 102,891 102,891 102,891 102,891 102,891 102,891 102,891 1,234,692
pulmonar
da
Persona
Diagnóstico de tuberculosis
A 0 10 Puno diagnostica 10 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 26,604
extra pulmonar
da
Página
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C C C C (

Medida Anual
Atención curativa esquema TB

Persona
A 0 11 sensible (sin infección por VIH / Puno 6 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 4,008
tratada
SIDA)
Atención curativa drogas de Persona
AO 12 Puno 436 24,246 24,246 24,246 24,246 24,246 24,246 24,246 24,246 24,246 24,246 24,246 24,246 290,952
segunda linea TB resistente tratada
Atención de las reacciones
Persona
AO 13 adversas a farmacos Puno 433 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 288,948
tratada
antituberculosos
Atención de complicaciones
Persona
AO 14 que requieren hospitalización Puno 433 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 288,948
tratada
de pacientes en tratamiento
Atención quirúrgica de
Persona
A 0 15 pacientes con diagnóstico de Puno 433 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 24,079 288,948
tratada
TB
Atención curativa esquema TB
Persona
AO 16 sensible para personas Puno 433 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 5,928
tratada
privadas de libertad
Despistaje y diagnóstico de TB Persona
A 0 17 Puno 292 28,721 28,721 28,721 28,721 28,721 28,721 28,721 28,721 28,721 28,721 28,721 28,721 344,652
y VIH /SID A tratada
Despistaje y diagnóstico para
Persona
A 0 18 pacientes con TB y diabetes Puno 17 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 20,064
tratada
mellitus
Despistaje y diagnóstico para
Persona
AO 19 pacientes con TB e Puno 7 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 8,268
tratada
insuficiencia renal
AO 20 Puno 17 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 20,064
y asma tratada
AO 21 Puno 2 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 2,364
yEPOC tratada
Niños, jóvenes y adultos con
Persona
AO 22 hepatitis B crónica, reciben Puno 23 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 2,112
tratada
atención integral
Servicios de atención de
tuberculosis con medidas de
Trabajador
AO 23 control de infecciones y Puno 1,708 23,883 23,883 23,883 23,883 23,883 23,883 23,883 23,883 23,883 23,883 23,883 23,883 286,596
protegido
bioseguridad en el personal de
salud
( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( (

Medida Anual
Familias que reciben consejería

a través de la visita domiciliaria
para promover prácticas y
A 024 Puno Familia 21,552 53,332 53,332 53,332 53,332 53,332 53,332 53,332 53,332 53,332 53,332 53,332 53,332 639,984
contribuir a la disminución de la
tuberculosis, US y VIH / SIDA
Familias que reciben sesión
educativa y demostrativa para
promover practicas y generar
AO 25 Puno Familia 10,533 47,217 47,217 47,217 47,217 47,217 47,217 47,217 47,217 47,217 47,217 47,217 47,217 566,607
contribuir a la disminución de la
tuberculosis, ITS y VIH / SIDA
medios de difusión masiva Persona
A 0 26 Puno 108,958 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 254,092
sobre prevención y uso informada
adecuado del condón
Poblacion informada a través
de difusión en espacios Persona
AO 27 Puno 131,524 25,560 25,560 25,560 25,560 25,560 25,560 25,560 25,560 25,560 25,560 25,560 25,560 306,716
comunitarios de mensajes de informada
prevención
Consejería para tamizaje de
Persona
AO 28 infecciones de transmisión Puno 25,073 92,895 92,895 92,895 92,895 92,895 92,895 92,895 92,895 92,895 92,895 92,895 92,895 1,114,738
tamizada
sexual (ITS) y VIH
Persona
A029 Tamizaje para ITS y VIH Puno 24,383 90,338 90,338 90,338 90,338 90,338 90,338 90,338 90,338 90,338 90,338 90,338 90,338 1,084,060
tamizada
Adolescente informado en Persona
AO 30 Puno 8,379 23,556 23,556 23,556 23,556 23,556 23,556 23,556 23,556 23,556 23,556 23,556 23,556 282,675
espacios comunitarios y Redes capacitada
Adolescentes capacitados en
. Persona
AO 31 actividades de prevención de Puno 6,469 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187 218,239
capacitada
las ITS, VIH /SID A
Población HSH, TS y de la
diversidad sexual recibe . Persona
AO 32 Puno 5,200 36,314 36,314 36,314 36,314 36,314 36,314 36,314 36,314 36,314 36,314 36,314 36,314 435,774
atención médica periódica para tratada
la prevención de las ITS y VIH
Personas con exposición no
ocupacional al VIH reciben Persona
AO 33 Puno 41 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 3,436
atención para la prevención de tratada
ITS y VIH
Página
( C C C C C. i C C ( C (. C C ( ( (. ( c c c <. c t C C í t C t C (. ( c ( c c c C C C C i ( ( ( C C (

Medida Anual
Población privada de libertad

Persona
AO 34 (PPL) reciben atención para la Puno 514 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 43,075
tratada
prevención de las ITS y VIH
ocupacional al VIH y hepatitis B Persona
AO 35 Puno 16 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1,341
reciben atención para la tratada
prevención de VIH y VHB
Población general con
infecciones de transmisión Persona
AO 36 Puno 37,029 34,376 34,376 34,376 34,376 34,376 34,376 34,376 34,376 34,376 34,376 34,376 34,376 412,510
sexual (ITS) reciben atendida
tratamiento
Niños y adolescentes con
Persona
AO 37 diagnóstico confirmado de VIH Puno 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 206
atendida
Adultos y jóvenes con
Persona
AO 38 diagnóstico confirmado de VIH Puno 480 8,179 8,179 8,179 8,179 8,179 8,179 8,179 8,179 8,179 8,179 8,179 8,179 98,151
atendida
Gestantes con VIH reciben Persona
AO 39 Puno 8 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 2,405
Niños expuestos a VIH reciben Persona
AO 40 Puno 8 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
Gestantes con sífilis y sus
Gestante
AO 41 parejas reciben atención Puno 102 11,012 11,012 11,012 11,012 11,012 11,012 11,012 11,012 11,012 11,012 11,012 11,012 132,138
atendida
integral
Niños expuestos a sífilis y Gestante
AO 42 Puno 97 10,472 10,472 10,472 10,472 10,472 10,472 10,472 10,472 10,472 10,472 10,472 10,472 125,661
manejo de sífilis congenita atendida
Atención curativa con drogas Persona
AO 43 Puno 4 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 3,328
de segunda linea XDR tratada
Atención curativa de TB y Persona
AO 44 Puno 13 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 23,040
diabetes mellitus tratada
Atención de TB e insuficiencia Persona
AO 45 Puno 8 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 14,178
renal tratada
Atención curativa de asma / Persona
AO 46 Puno 8 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 14,178
EPOC tratada
Total 1,189,779 1,189,779 1,189,779 1,189,779 1,189,779 1,189,779 1,189,779 1,189,780 1,189,780 1,189,780 1,189,781 1,189,781 14,277,356
(. C C C C ( ( ( ( ( ( ( C C C C C C C C C C C ( ( ( ( ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( ( <
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS


PIA 2019
Monitoreo del programa
Informe
AO 1 de metaxénicas y Puno 1,025,007 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
técnico
zoonosis
Evaluación programa de Informe
A02 Puno 350,660 - - 13 - - 13 - - 13 - • 13 52 Alta
metaxénicas y zoonosis técnico
Supervisión programa de Informe
A03 Puno 350,661 - - 13 - - 13 - ■ 13 - • 13 52 Alta
metaxénicas y zoonosis técnico
Informe
A04 guías técnicas en Puno 24,854 - - - 1 • • - 1 - - • - 2 Alta
técnico
metaxénicas y zoonosis
Prácticas saludables para
la prevención de
enfermedades
A05 Puno Familia 486,082 743 743 743 743 743 743 743 743 744 744 744 744 8,920 Alta
metaxénicas y zoonóticas
en familias de zonas de
riesgo
Vigilancia comunitaria
para la prevención de Persona
A06 Puno 182,883 703 703 703 703 703 703 703 703 703 704 704 704 8,439 Alta
enfermedades capacitada
Información con
mecanismos de
transmisión con
Vivienda
AO 7 enfermedades Puno 864,744 14,708 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 176,507 Alta
informada
en pobladores en zonas
de riesgo
C C C C C C ( C C C C C C C C C C ( C C C C C ( C C C C C ( C C C C ( C C C ( C C C ( C ( C C C (
Meta
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIO
PIA 2019
Viviendas protegidas de
las principales
condicionantes de riesgo
Vivienda
AO 8 en las areas de alto y muy Puno 65,736 345 345 345 345 345 345 345 345 346 346 346 346 4,144 Alta
protegida
alto riesgo de
enfermedades
metaxénicas y zoonósis
Viviendas en areas de
Vivienda
AO 9 transmisión de malaria con Puno 8,866 - - 279 - - - ■ - 280 - - - 559 Alta
vigilada
vigilancia entomológica
riesgo para dengue con
Vivienda
AO 10 vigilancia entomológica Puno 39,964 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2,520 Alta
vigilada
con ovitrampas y
larvitrampas.
Viviendas ubicadas en
escenario II y III de
Vivienda
AO 11 transmisión de dengue Puno 78,996 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 4,980 Alta
protegida
protegidos con tratamiento
focal y control físico
escenario II y III de
Vivienda
AO 12 transmisión de dengue Puno 43,209 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 2,724 Alta
protegida
protegidos con
nebulización especial
transmisión de
Vivienda
AO 13 bartonelosis y lesmaniosis Puno 8,882 - - 280 - - - • - 280 - - - 560 Alta
vigilada
con vigilancia
entomológica
Viviendas protegidas de
las principales
condicionantes de riesgos Vivienda
AO 14 Puno 17,748 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 1,119 Alta
en las áreas de riesgo de protegida
transmisión de rabia
silvestre
Viviendas en las areas de
transmisión de dengue
Vivienda
AO 15 con vigilancia Puno 22,176 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 1,398 Alta
vigilada
entomológica domiciliaria
en escenario I ------
Página
W ,
c¡HítíStO ‘
( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( ( C I ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Meta
PIA 2019
transmisión de dengue
Vivienda
AO 16 con vigilancia Puno 155,112 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 9,792 Alta
vigilada
entomológica domiciliaria
en escenario II y II!
Canes vacunados contra Animal
A 0 17 Puno 1,735,032 17,257 17,257 17,257 17,257 17,257 17,257 17,257 17,257 17,257 17,257 17,257 17,257 207,084 Alta
la rabia vacunado
Localización y diagnóstico Persona
AO 18 Puno 11,520 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 17 Alta
de casos de malaria tratada
Tratamiento y seguimiento
de los casos Persona
AO 19 Puno 11,520 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 17 Alta
diagnosticados de malaria tratada
con plasmodium vivax
Detección y seguimiento
Persona
AO 20 de caso probable de Puno 22,368 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 33 Alta
tratada
dengue
Atención de casos de
Persona
AO 21 dengue sin signos de Puno 11,525 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 17 Alta
tratada
alarma
Localización y diagnóstico
Persona
AO 22 de casos de leishmaniasis Puno 122,688 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 181 Alta
tratada
cutánea y mucocutanea
Tratamiento de casos de
leishmaniasis cutánea y Persona
AO 23 Puno 100,992 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 149 Alta
mucocutánea con drogas tratada
de lera linea
Tratamiento de casos de Persona
AO 24 Puno 10,848 - - 2 2 3 3 3 3 - - - - 16 Alta
leishmaniasis de alarma tratada
Atención y tratamiento de
Persona
AO 25 casos de dengue con Puno 11,520 - - - 3 3 3 4 4 - - - - 17 Alta
tratada
signos de alarma
Detección y diagnóstico de Persona
AO 26 Puno 207,414 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 306 Alta
casos de bartonelosls tratada
Persona protegida con Persona
AO 27 Puno 193,180 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 285 Alta
vacuna antiamarilica tratada
Persona expuesta a rabia Persona
AO 28 Puno 790,920 348 348 348 349 349 349 349 349 349 349 349 349 4,185 Alta
recibe atención integral tratada
Tratamiento de personas
Persona
AO 29 con diagnóstico de Puno 34,776 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 184 Alta
=JraJada
accidente por arácnidos ___ >
it C
Página
((. C ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( (
Meta
PIA 2019
Tratamiento de las
Persona
AO 30 complicaciones por Puno 11,532 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61 Alta
tratada
accidente por arácnidos
Tamizaje en areas de Persona
A 0 31 Puno 162,156 72 72 72 72 72 72 71 71 71 71 71 71 858 Alta
riesgo de faciolasis tamizada
Tamizaje de personas en
Persona
AO 32 areas de riesgo de Puno 150,430 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 796 Alta
tamizada
equinococosis
Total 7,314,001
Página ¡200
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c e ( C ( ( ( ( C í C ( ( ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C (


RO Total
2.1 2.3
6,074,019 1,239,982 7,314,001

Medida Anual
Monitoreo del programa de Informe

A01 Puno 156 85,417 85,417 85,417 85,417 85,417 85,417 85,417 85,417 85,417 85,418 85,418 85,418 1,025,007
metaxenlcas y zoonosls técnico
Evaluación programa de Informe
AO 2 Puno 52 - - 87,665 ■ - 87,665 - - 87,665 - • 87,665 350,660
metaxenlcas y zoonosis técnico
Supervisión programa de Informe
A03 Puno 52 - - 87,665 - - 87,665 - - 87,665 - • 87,666 350,661
metaxenicas y zoonosis técnico
Informe
A04 técnicas en metaxénicas y Puno 2 - - - 12,427 • - - 12,427 ■ - - - 24,854
técnico
zoonosis
Prácticas saludables para la
prevención de enfermedades
AO 5 Puno Familia 8,920 40,507 40,507 40,507 40,507 40,507 40,507 40,507 40,507 40,507 40,507 40,506 40,506 486,082
metaxenicas y zoonoticas en
familias de zonas de riesgo
Vigilancia comunitaria para la
Persona
A06 prevención de enfermedades Puno 8,439 15,240 15,240 15,240 15,240 15,240 15,240 15,240 15,240 15,240 15,241 15,241 15,241 182,883
capacitada
metaxenicas y zoonoticas
Información con mecanismos
de transmisión con
Vivienda
AO 7 enfermedades metaxenicas y Puno 176,507 72,062 72,062 72,062 72,062 72,062 72,062 72,062 72,062 72,062 72,062 72,062 72,062 864,744
protegida
zoonoticas en pobladores en
zonas de riesgo
Viviendas protegidas de las

principales condicionantes de
riesgo en las areas de alto y Vivienda
A08 Puno 4,144 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 65,736
muy alto riesgo de protegida
enfermedades metaxenicas y
zoonosis
Página
( ( C C ( ( ( ( ( ( c ( ( ( . ( ( C ( C ( ( ( C C ( ( ( C C ( C C C ( ( C ( ( C ( ( C C C C C C C (

Medida Anual
Vivienda
A0 9 transmisión de malaria con Puno 559 • - 4,433 • ■ - - - 4,433 - • - 8,866
vigilada
vigilancia entomológica
Viviendas en areas de riesgo
para dengue con vigilancia Vivienda
A 0 10 Puno 2,520 3,331 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,331 3,331 3,331 39,964
entomológica con ovitrampas y vigilada
larvitrampas.
escenario II y III de transmisión Vivienda
A 0 11 Puno 4,980 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 78,996
de dengue protegidos con protegida.
tratamiento focal y control físico
escenario II y III de transmisión Vivienda
A 0 12 Puno 2,724 3,601 3,601 3,600 3,600 3,600 3,601 3,601 3,601 3,601 3,601 3,601 3,601 43,209
de dengue protegidos con protegida.
nebulización especial
transmisión de bartonelosis y Vivienda
AO 13 Puno 560 - - 4,441 - - - - - 4,441 - - - 8,882
lesmaniosis con vigilancia vigilada
entomológica
Viviendas protegidas de las
principales condicionantes de
Vivienda
AO 14 riesgos en las áreas de riesgo Puno 1,119 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 17,748
protegida
de transmisión de rabia
silvestre
Viviendas en las areas de
transmisión de dengue con Vivienda
A 0 15 Puno 1,398 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 22,176
vigilancia entomológica vigilada
domiciliaria en escenario I
transmisión de dengue con Vivienda
A 0 16 Puno 9,792 12,926 12,926 12,926 12,926 12,926 12,926 12,926 12,926 12,926 12,926 12,926 12,926 155,112
vigilancia entomológica vigilada
domiciliaria en escenario II y III
Canes vacunados contra la Animal
AO 17 Puno 207,084 144,586 144,586 144,586 144,586 144,586 144,586 144,586 144,586 144,586 144,586 144,586 144,586 1,735,032
rabia vacunado
Localización y diagnóstico de Persona
AO 18 Puno 17 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 11,520
casos de malaria tratada
Tratamiento y seguimiento de
Persona
AO 19 los casos diagnosticados de Puno 17 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 11,520
tratada
malaria con plasmodlum vivax
Detección y seguimiento de Persona
AO 20 Pu0a= 33 1,864 ■US64 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 22,368
caso probable de dengue
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( í ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( . (

Medida Anual
Atención de casos de dengue Persona

AO 21 Puno 17 960 960 960 960 960 960 960 961 961 961 961 961 11,525
sin signos de alarma tratada
Localización y diagnóstico de
Persona
AO 22 casos de leishmaniasis Puno 181 10,224 10,224 10,224 10,224 10,224 10,224 10,224 10,224 10,224 10,224 10,224 10,224 122,688
tratada
cutánea y mucocutanea
Tratamiento de casos de
leishmaniasis cutanea y Persona
AO 23 Puno 149 8,416 8,416 8,416 8,416 8,416 8,416 8,416 8,416 8,416 8,416 8,416 8,416 100,992
mucocutánea con drogas de tratada
le ra linea
Tratamiento de casos de Persona
AO 24 Puno 16 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 10,848
leishmaniasis de alarma tratada
Atención y tratamiento de
Persona
AO 25 casos de dengue con signos Puno 17 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 11,520
tratada
de alarma
Detección y diagnóstico de Persona
AO 26 Puno 306 - - 34,569 34,569 34,569 34,569 34,569 34,569 - - - - 207,414
casos de bartonelosis tratada
Persona protegida con vacuna Persona
A027 Puno 285 ■ - - 38,636 38,636 38,636 38,636 38,636 • - - - 193,180
antiamarilica tratada
Persona expuesta a rabia Persona
AO 28 Puno 4,185 65,910 65,910 65,910 65,910 65,910 65,910 65,910 65,910 65,910 65,910 65,910 65,910 790,920
recibe atención integral tratada
Tratamiento de personas con
Persona
AO 29 diagnóstico de accidente por Puno 184 2,898 2,898 2,898 2,898 2,898 2,898 2,898 2,898 2,898 2,898 2,898 2,898 34,776
tratada
arácnidos
Tratamiento de las
Persona
AO 30 complicaciones por accidente Puno 61 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 11,532
tratada
por arácnidos
Tamizaje en areas de riesgo de Persona
A031 Puno 858 13,513 13,513 13,513 13,513 13,513 13,513 13,513 13,513 13,513 13,513 13,513 13,513 162,156
faciolasis tamizada
Tamizaje de personas en areas Persona
AO 32 Puno 796 12,536 12,536 12,536 12,536 12,536 12,536 12,536 12,536 12,536 12,536 12,535 12,535 150,430
de riesgo de equinococosis tamizada
Total 514,124 514,123 732,895 599,754 587,327 762,658 587,328 599,756 698,328 514,127 514,125 689,456 7,314,001
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuentejáeînanqiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
>AJ- , v "
Página
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ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Meta
PIA 2019
Informe
A01 de enfermedades no Puno 367,539 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
técnico
transmisibles
Evaluación del programa
Informe
AO 2 de enfermedades no Puno 122,513 - - 13 - • 13 - - 13 ■ - 13 52 Alta
técnico
transmisibles
Supervisión del programa
Informe
A0 3 de enfermedades no Puno 122,513 - - 13 - - 13 - - 13 - - 13 52 Alta
técnico
transmisibles
guias técnicas para la
Informe
ACM prevención y control en Puno 5,596 - - - - 174 - ■ 174 - ■ - - 348 Alta
técnico
enfermedades no
transmisibles
Tamizaje y diagnóstico de Recién
AO 5 recien nacido con R.O.P. Puno nacido 4,141 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 122 Alta
del prematuro tamizado
Tratamiento de recien Recién
A06 nacido con retinopatia de Puno nacido 560 - - 7 - • 8 • - 8 - • - 23 Alta
la prematuridad tratado
Evaluación de tamizaje y
Persona
AO 7 diagnóstico de pacientes Puno 972,693 3,159 3,159 3,159 3,159 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 37,916 Alta
tamizada
con catarata
Brindar tratamiento a
Informe
AO 8 pacientes con diagnóstico Puno 871,075 181 181 181 181 181 181 181 181 182 182 182 182 2,176 Alta
técnico
de cataratas
Exámen de tamizaje y
Informe
AO 9 diagnóstico de personas Puno 657,573 6,887 6,887 6,887 6,887 6,887 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 6,888 2,651 Alta
técnico
con errores refractónos
Brindar tratamiento a
Informe
AO 10 pacientes con diagnóstico Puno 340,266 184 184 184 184 184 185 185 185 185 185 185 185 2,215 Alta
sîécQ ico
de errores refractarios ___
Página
( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( C ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( C C C ( c ( ( ( ( ( ( ( C ( (

Código Actividad Operativa Ublgeo Prioridad
PIA 2019
Valoración clínica y
tamizaje laboratorial de
informe
A 0 11 personas con riesgo de Puno 1,344,614 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 5,828 Alta
técnico
padecer enfermedades
crónicas no transmisibles
Brindar tratamiento a Recién
AO 12 personas con diagnóstico Puno nacido 1,950,871 814 814 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 9,778 Alta
de hipertensión arterial tamizado
Brindar tratamiento a Recién
AO 13 personas con diagnóstico Puno nacido 646,412 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 2,563 Alta
de diabetes mellitus tratado
Atención estomatológica
Persona
AO 14 preventiva básica en Puno 3,330,144 43,978 43,978 43,978 43,978 43,978 43,978 43,978 43,978 43,979 43,979 43,979 43,979 527,740 Alta
tamizada
niños, gestantes y adultos
recuperativa básica en Persona
AO 15 Puno 2,154,558 15,548 15,548 15,548 15,548 15,548 15,548 15,549 15,549 15,549 15,549 15,549 15,549 186,582 Alta
niños, gestantes y tratada
mayores
Atención estomatológica Persona
A 0 16 Puno 1,020,174 388 388 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 4,666 Alta
especializada básica tamizada
Información y
sensibilización de la
población para el cuidado
de la salud de las
Persona
A 0 17 enfremedades no Puno 735,375 12,327 12,327 12,327 12,328 12,328 12,328 12,328 12,328 12,328 12,328 12,328 12,328 147,933 Alta
Tratada
transmisibles (mental,
bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión
arterial y diabetes mellitus)
Tamizaje y diagnóstico de Informe
A 0 18 Puno 3,257 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 298 Alta
personas con glaucoma técnico
Tratamiento y control de Informe
A 0 19 Puno 7,949 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 151 Alta
personas con galucoma técnico
Consejería a familias para
promover prácticas
saludables en el cuidado Informe
AO 20 Puno 750,146 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,281 2,281 2,281 2,281 2,281 2,281 2,281 27,367 Alta
de la salud frente a técnico
enfermedades no
transmisibles
y ^ O j¿ G lo ^
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C (.( í ( ( C ( ( ( ( ( ( ( . C ( ( ( ( ( C ( ( C ( (
Meta
PIA 2019
generación de entornos Informe
AO 21 Puno 271,344 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 137 Alta
saludables frente a las técnico
enfermedades no
transmisibles
Examen de tamizaje y
Recién
tratamiento de personas
AO 22 Puno nacido 673,973 2,211 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 26,543 Alta
afectadas por intoxicación
tamizado
de metales pesados
Total 16,353,286
Página 206
C PC ( C C ( C C ( C C C C C C C ( C C C C C C P C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C (


RO Total
2.1 2.3
13,516,357 2,836,929 16,353,286

Medida Anual

A01 Puno 156 30,628 30,628 30,628 30,628 30,628 30,628 30,628 30,628 30,628 30,629 30,629 30,629 367,539
enfermedades no transmisibles técnico
Evaluación del programa de Informe
A0 2 Puno 52 ■ - - - 61,256 • - 61,257 - - - - 122,513
AO 3 Puno 52 - - 30,628 - - 30,628 - - 30,628 - - 30,629 122,513
técnicas para la prevención y Informe
AO 4 Puno 348 - ■ 1,399 - - 1,399 - - 1,399 - ■ 1,399 5,596
control en enfermedades no técnico
transmisibles
Tamizaje y diagnóstico de Recién
AO 5 recien nacido con R.O.P. del Puno nacido 122 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 346 4,141
prematuro tamizado
Recién
Tratamiento de recien nacido
A0 6 Puno nacido 23 - - 186 - - 187 - - 187 - ■ - 560
con R.O.P.
tratado
Evaluación de tamizaje y
Persona
AO 7 diagnóstico de pacientes con Puno 37,916 81,057 81,057 81,057 81,058 81,058 81,058 81,058 81,058 81,058 81,058 81,058 81,058 972,693
tamizada
catarata
Brindar tratamiento a pacientes Informe
A0 8 Puno 2,176 72,589 72,589 72,589 72,589 72,589 72,590 72,590 72,590 72,590 72,590 72,590 72,590 871,075
con diagnóstico de cataratas técnico
Informe
AO 9 diagnóstico de personas con Puno 2,651 54,797 54,797 54,797 54,798 54,798 54,798 54,798 54,798 54,798 54,798 54,798 54,798 657,573
técnico
errores refractónos
Brindar tratamiento a pacientes
Informe
AO 10 con diagnóstico de errores Puno 2,215 28,355 28,355 28,355 28,355 28,355 28,355 28,356 28,356 28,356 28,356 28,356 28,356 340,266
técnico
refractónos
Página
C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( c c c ( C ( (

Medida Anual
Valoración clínica y tamizaje

laboratorial de personas con
Informe
A 0 11 riesgo de padecer Puno 5,828 112,051 112,051 112,051 112,051 112,051 112,051 112,051 112,051 112,051 112,051 112,052 112,052 1,344,614
técnico
enfermedades crónicas no
transmisibles
Brindar tratamiento a personas Recién
AO 12 con diagnóstico de Puno nacido 9,778 162,572 162,572 162,572 162,572 162,572 162,573 162,573 162,573 162,573 162,573 162,573 162,573 1,950,871
hipertensión arterial tamizado
Brindar tratamiento a personas Recién
AO 13 con diagnóstico de diabetes Puno nacido 2,563 53,867 53,867 53,867 53,867 53,867 53,868 53,868 53,868 53,868 53,868 53,868 53,869 646,412
mellitus tratado
Persona
AO 14 preventiva básica en niños, Puno 527,740 277,512 277,512 277,512 277,512 277,512 277,512 277,512 277,512 277,512 277,512 277,512 277,512 3,330,144
tamizada
gestantes y adultos
Persona
AO 15 recuperativa básica en niños, Puno 186,582 179,546 179,546 179,546 179,546 179,546 179,546 179,547 179,547 179,547 179,547 179,547 179,547 2,154,558
tratada
gestantes y mayores
Atención estomatológica Persona
AO 16 Puno 4,666 85,014 85,014 85,014 85,014 85,014 85,014 85,015 85,015 85,015 85,015 85,015 85,015 1,020,174
especializada básica tamizada
Información y sensibilización
de la población para el cuidado
de la salud de las
Persona
AO 17 enfremedades no transmisibles Puno 147,933 61,281 61,281 61,281 61,281 61,281 61,281 61,281 61,281 61,281 61,282 61,282 61,282 735,375
Tratada
(mental, bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión arterial y
diabetes mellitus)
Tamizaje y diagnóstico de Informe
AO 18 Puno 298 271 271 271 271 271 271 271 272 272 272 272 272 3,257
personas con glaucoma técnico
Tratamiento y control de Informe
AO 19 Puno 151 662 662 662 662 662 662 662 663 663 663 663 663 7,949
personas con galucoma técnico
Consejería a familias para
promover prácticas saludables
Informe
AO 20 en el cuidado de la salud frente Puno 27,367 62,512 62,512 62,512 62,512 62,512 62,512 62,512 62,512 62,512 62,512 62,513 62,513 750,146
técnico
a enfermedades no
transmisibles
( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( C ( C C ( ( ( ( ( C ( (

Unidad de
Código Actividad Operativa Ubigeo Física (SI.)
Medida
generación de entornos informe
AO 21 Puno 137 22,612 22,612 22,612 22,612 22,612 22,612 22,612 22,612 22,612 22,612 22,612 22,612 271,344
saludables frente a las técnico
enfermedades no
transmisibles
Recién
tratamiento de personas
AO 22 Puno nacido 26,543 56,165 56,165 56,165 56,165 56,165 56,165 56,165 56,164 56,164 56,164 56,163 56,163 673,973
afectadas por intoxicación
tamizado
de metales pesados
Total 1,341,836 1,341,836 1,374,049 1,341,838 1,403,094 1,374,055 1,341,844 1,403,102 1,374,059 1,341,847 1,341,848 1,373,878 16,353,286
Página 209
C ( ( C C C C C C C C C C C C C C ( C ( C C C C ( ( C C C C C C ( C C C C C C C C C C CC C ' C C ■(
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Meta
PIA 2019
Informe
A01 de prevención y control de Puno 542,529 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
técnico
cáncer
Evaluación del programa
Informe
AO 2 de prevención y control de Puno 180,840 - - 13 - - 13 - - 13 - - 13 52 Alta
técnico
cáncer
Supervisión del programa
Informe
AO 3 de prevención y control de Puno 180,840 - - 13 - - 13 - - 13 - - 13 52 Alta
técnico
cáncer
guias técnicas con
ACM Puno Norma 61,191 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 28 Alta
adecuación cultural para la
prevén, y control cáncer
AO 5 promoción de prácticas y Puno Municipios 3,822 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Alta
la prevención del cáncer
Docentes capacitados
para la promoción de
Docente
AO 6 práctivas y entornos Puno 739,196 966 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 11,603 Alta
capacitado
saludables para la
prevención del cáncer
Tamizaje con
papanlcolaou para Persona
AO 7 Puno 1,904,976 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 820 9,829 Alta
detección de cáncer de tamizada
cuello uterino
Tamizaje con Inspección
visual con acido acético Persona
AO 8 Puno 404,682 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 15,876 Alta
para detección de cáncer tamizada
de cuello uterino
Detección molecular de Persona
A09 Puno 29,535 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 679 Alta
virus papiloma humano examinada
Proteger a la niña con _.Niña
AO 10
aplicación de vacuna VPH
Puno 665,668 721 721 721 721 721 721 721 721 721 720 720 720 8,649 Alta
Página
( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C ( C ( ( C ( (
Meta
PIA 2019
Consejería preventiva en
Persona
AO 11 factores de riesgo para el Puno 576,759 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,852 70,213 Alta
informada
cáncer
Consejería para pacientes Persona
AO 12 Puno 37,534 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 303 Alta
diagnosticados con cáncer informada
Tamizaje en mujer con
examén clínico de mama Persona
AO 13 Puno 384,025 182 182 182 182 182 182 182 182 182 181 181 181 2,181 Alta
para detección de cáncer tamizada
de mama
mamografia bilateral para Persona
AO 14 Puno 256,566 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,183 2,183 2,183 2,183 26,204 Alta
detección de cáncer de tamizada
mama
Tamizaje para detección Persona
AO 15 Puno 3,050,605 832 832 832 832 832 832 832 832 832 831 831 831 9,981 Alta
de cáncer de colón y recto atendida
AO 16 Puno 488,569 457 457 457 457 457 457 457 457 456 456 456 456 5,480 Alta
de cáncer de próstata atendida
AO 17 Puno 297,461 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,345 2,345 28,130 Alta
de cáncer de piel atendida
Atención de la paciente
con lesiones premalignas Persona
AO 18 Puno 259,137 73 73 73 73 73 73 73 72 72 72 72 72 871 Alta
de cuello uterino con atendida
ablación
Atención de la paciente
con lesiones premalignas Persona
AO 19 Puno 116,555 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 125 Alta
de cuello uterino con atendida
escisión
Diagnóstico de cáncer Persona
AO 20 Puno 5,307 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 85 Alta
uterino atendida
Tratamiento de cáncer de Persona
AO 21 Puno 612 - - - ■ 1 - - - 1 - - - 2 Alta
cuello uterino atendida
Diagnóstico del cáncer de Persona
AO 22 Puno 87,506 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 51 Alta
mama atendida
Tratamiento del cáncer de Persona
AO 23 Puno 632 - - - - - - 1 • • - - - 1 Alta
mama atendida
AO 24 Puno 36,603 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35 Alta
estomago atendida
AO 25 Puno 252,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 Alta
próstata atendida
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Página
( C C C C C ( C C C C C C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c c C C C ( ( C C C C C C C C C C C C ( c c c: ' (
Meta
PIA 2019
Tratamiento diagnóstico Persona
AO 26 Puno 790 - - - - 1 - - - - 1 Alta
del cáncer de próstata atendida
Diagnóstico de cáncer de Persona
AO 27 Puno 526 1 1 1 1 - 1 1 - 1 7 Alta
pulmón. atendida
AO 28 Puno 737 - - 1 - 1 - - 1 - 3 Alta
colon y recto atendida
AO 29 Puno 585 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15 Alta
hígado atendida
Persona
AO 30 Diagnóstico de leucemia Puno 3,316 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15 Alta
atendida
Persona
AO 31 Diagnóstico de linfoma Puno 1,780 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15 Alta
atendida
AO 32 Puno 4,674 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 - ■ 21 Alta
piel no melanoma atendida
AO 33 Puno 526 - - - 1 - - - - - - - ■ 1 Alta
piel no melanoma atendida
Atención con cuidados
Persona
AO 34 paliativos en el Puno 1,678 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 8 Alta
atendida
establecimiento de salud
Total 10,577,762
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de financiamlento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
g S Ig x
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( (

AEI: 04.02:
RO Total
2.1 2.3
8,892,567 1,685,195 10,577,762

AO 1 Puno 156 45,210 45,210 45,210 45,210 45,210 45,210 45,210 45,210 45,219 45,210 45,210 45,210 542,529
prevención y control de cáncer técnico
Evaluación del programa de Informe
AO 2 Puno 52 - - 45,210 - - 45,210 - - 45,210 - - 45,210 180,840
AO 3 Puno 52 - - 45,210 - - 45,210 - - 45,210 - - 45,210 180,840
técnicas con adecuación
A 04 Puno Norma 28 5,099 5,099 5,099 5,099 5,099 5,099 5,099 5,099 5,099 5,100 5,100 5,100 61,191
cultural para la prevención y
control del cáncer
A05 promoción de prácticas y Puno Municipios 60 318 318 318 318 318 318 319 319 319 319 319 319 3,822
entornos saludables para la
Docentes capacitados para la
promoción de prácticas y Docente
A06 Puno 11,603 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,599 61,599 61,599 61,599 739,196
entornos saludables para la capacitado
Tamizaje con papanicolaou
Persona
A07 para detección de cáncer de Puno 9,829 158,748 158,748 158,748 158,748 158,748 158,748 158,748 158,748 158,748 158,748 158,748 158,748 1,904,976
tamizada
cuello uterino
Tamizaje con inspección visual
con acido acético para Persona
A08 Puno 15,876 33,723 33,723 33,723 33,723 33,723 33,723 33,724 33,724 33,724 33,724 33,724 33,724 404,682
detección de cáncer de cuello tamizada
uterino
Detección molecular de virus Persona
AO 9 Puno 679 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461 2,462 2,462 2,462 29,535
papiloma humano examinada
Proteger a la niña con Niña
AO 10 Puno__ 8,649 55,472 55,472 55,472 55,472 55,472 55,472 55,472 55,472 55,473 55,473 55,473 55,473 665,668
aplicación de vacuna VPH p ro te g id a
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Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C C C C C C C ( ( ( ( ( ( ( (

Medida Anual
Consejería preventiva en
Persona
AO 11 factores de riesgo para el Puno 70,213 48,063 48,063 48,063 48,063 48,063 48,063 48,062 48,063 48,064 48,064 48,064 48,064 576,759
informada
cáncer
Consejería para pacientes Persona
A 0 12 Puno 303 3,128 3,128 3,128 3,128 3,128 3,128 3,128 3,127 3,127 3,128 3,128 3,128 37,534
diagnosticados con cáncer informada
Tamizaje en mujer con examen
Persona
AO 13 clínico de mama para Puno 2,181 32,002 32,002 32,002 32,002 32,002 32,002 32,002 32,002 32,002 32,002 32,002 32,003 384,025
tamizada
detección de cáncer de mama
Persona
AO 14 mamografia bilateral para Puno 26,204 21,380 21,380 21,380 21,380 21,380 21,380 21,381 21,381 21,381 21,381 21,381 21,381 256,566
tamizada
detección de cáncer de mama
Tamizaje para detección de Persona
AO 15 Puno 9,981 254,217 254,217 254,217 254,217 254,217 254,217 254,217 254,217 254,217 254,217 254,217 254,218 3,050,605
cáncer de colón y recto atendida
AO 16 Puno 5,480 40,714 40,714 40,714 40,714 40,714 40,714 40,714 40,714 40,714 40,714 40,714 40,715 488,569
cáncer de próstata atendida
AO 17 Puno 28,130 24,788 24,788 24,788 24,788 24,788 24,788 24,788 24,789 24,789 24,789 24,789 24,789 297,461
cáncer de piel atendida
Atención de la paciente con
Persona
AO 18 lesiones premaiignas de cuello Puno 871 21,595 21,595 21,595 21,595 21,595 21,595 21,595 21,595 21,595 21,594 21,594 21,594 259,137
atendida
uterino con ablación
Atención de la paciente con
Persona
AO 19 lesiones premaiignas de cuello Puno 125 9,713 9,713 9,713 9,713 9,713 9,713 9,713 9,713 9,712 9,713 9,713 9,713 116,555
atendida
uterino con escisión
Persona
AO 20 Diagnóstico de cáncer uterino Puno 85 442 442 442 442 442 442 442 442 442 443 443 443 5,307
atendida
AO 21 Puno 2 - - - - 306 - - - 306 - - • 612
cuello uterino. atendida
AO 22 Puno 51 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292 7,292 7,293 7,293 87,506
mama atendida
Tratamiento del cáncer de Persona
AO 23 Puno 1 • - - - - - 632 - - - - • 632
mama atendida
AO 24 Puno 35 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,051 3,051 3,051 36,603
estomago atendida
AO 25 Puno 34 21,000 21,000 ^ 2 1 ,0 0 0 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 252,000
próstata atendida
Página
( C C C C C C C C C C C C C ( ( ( ( ( ( ( C. C C ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (

Medida Anual
Tratamiento diagnóstico del Persona

AO 26 Puno 1 - - - - - - 790 - - - - • 790
cáncer de próstata atendida
AO 27 Puno 7 75 • 75 75 - 75 - 75 - 75 • 76 526
pulmón atendida
AO 28 Puno 3 - - - 246 • ■ 246 • - - 245 - 737
colon y recto atendida
AO 29 Puno 15 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 49 49 585
hígado atendida
Persona
AO 30 Diagnóstico de leucemia Puno 15 276 276 276 276 276 276 276 276 277 277 277 277 3,316
atendida
Persona
AO 31 Diagnóstico de linfoma Puno 15 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 150 140 1,780
atendida
Diagnóstico de cáncer de piel Persona
A 032 Puno 21 467 467 467 467 467 467 468 468 468 468 • - 4,674
no melanoma atendida
Tratamiento de cáncer de piel Persona
AO 33 Puno 1 - - - 526 • - - - - - - - 526
no melanoma atendida
Atención con cuidados
Persona
AO 34 paliativos en el Puno 8 210 210 210 210 210 210 209 209 • • • - 1,678
atendida
establecimiento de salud
Total 851,241 851,166 941,661 852,013 851,472 941,661 852,836 851,243 941,695 851,040 850,745 940,989 10,577,762
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de financiamlento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página 215
( ' ( ' ( ( C ( ( C ( ( C ( C. ( . ( C ( ( ( . ( C ( C C C (. C ( C C C C C C C C C C C C C C ( C C ( C C (
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES

OEI.04: Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población
Meta
PIA 2019
Monitoreo en gestión de Informe
AO 1 Puno 216,152 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
riesgos de desastres técnico
Evaluación en gestión de Informe
AO 2 Puno 72,051 - - 13 • - 13 • - 13 - - 13 52 Alta
riesgos de desastre técnico
Supervisión en gestión de Informe
AO 3 Puno 72,051 - • 13 - ■ 13 - - 13 - - 13 52 Alta
riesgos de desastres técnico
Desarrollo de instrumentos
Informe
A04 estratégicos para la Puno 484,861 - • 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 7 Alta
técnico
gestión del riesgo
Desarrollo de simulacros
AO 5 Puno Reporte 96,807 - - - ■ - 120 - - 121 - - - 241 Alta
en gestión reactiva
Implementación de
brigadas para la atención
AO 6 Puno Brigada 227,405 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Alta
frente a emergencias y
desastres
Administración y
almacenamiento de
Infraestructu
A07 infraestructura móvil para Puno 307,810 260 260 260 260 260 260 260 261 261 261 261 261 3,125 Alta
ra móvil
la asistencia frente a
Desarrollo de estudios de
Documento
A0 8 vulnerabilidad y riesgo en Puno 183,481 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 77 Alta
técnico
servicios públicos
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( l ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( l ( ( ( í ( ( ( ( <

PIA 2019
Desarrollo de estudios
Documento
A09 para establecer el riesgo a Puno 52,895 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 77 Alta
técnico
nivel territorial.
Acceso a la informaicon y
operatividad del sistema
AO 10 Puno Acción 37,002 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Alta
de información en gestión
de riesgo de desastres.
Desarrollo del sistema de
A 0 11 alerta temprana y de Puno Persona 12,095 354 354 354 354 354 354 355 355 355 355 355 355 4,254 Alta
comunicación.
Desarrollo de campañas
AO 12 Puno Campaña 50,797 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 Alta
gestión del riesgo de
desastres
Organizaciones y
entrenamiento de
Persona
AO 13 comunidades en Puno 149,365 354 354 354 354 354 354 354 354 355 355 355 355 4252 Alta
capacitada
habilidades frente al riesgo
de desastres
Seguridad físico funcional
AO 14 Puno Intervención 550,006 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 Alta
de servicios públicos
Brindar información y
AO 15 atención preventivo a Puno Acción 191,962 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 40 Alta
poblción de alto riesgo.
Total 2,704,740
Página 217
( c c c C C C C ( ( C C C C ( C ( í C C ( C C ( C C ( ( ( ( ( . ( C ( ( C (. C C ( C C C C C C C C (


RO
Total
2.1 2.3
767,338 1,937,402 2,704,740

Medida Anual
Monitoreo en gestión de Informe

A01 Puno 156 18,012 18,012 18,012 18,012 18,013 18,013 18,013 18,013 18,013 18,013 18,013 18,013 216,152
riesgos de desastres Técnico
Evaluación en gestión de Informe
AO 2 Puno 52 • - 18,013 ■ - 18,013 - ■ 18,012 - - 18,013 72,051
riesgos de desastre Técnico
Supervisión en gestión de Informe
AO 3 Puno 52 • - 18,013 - - 18,013 - - 18,012 - - 18,013 72,051
riesgos de desastres Técnico
Desarrollo de instrumentos
Informe
AO 4 estratégicos para la gestión del Puno 7 • - 69,266 • 69,265 69,266 69,266 69,266 69,266 69,266 - - 484,861
técnico
riesgo
Desarrollo de simulacros en
AO 5 Puno Reporte 241 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,068 8,068 8,068 96,807
gestión reactiva
Implementación de brigadas
AO 6 para la atención frente a Puno Brigadas 24 18,950 18,950 18,950 18,950 18,950 18,950 18,950 18,951 18,951 18,951 18,951 18,951 227,405
Administración y
almacenamiento de
Infraestruct
AO 7 infraestructura móvil para la Puno 3,125 25,651 25,651 25,651 25,651 25,651 25,651 25,651 25,651 25,651 25,650 25,650 25,651 307,810
ura móvil
asistencia frente a
Desarrollo de estudios de
Documento
AO 8 vulnerabilidad y riesgo en Puno 77 15,290 15,290 15,290 15,290 15,290 15,290 15,290 15,290 15,290 15,290 15,291 15,290 183,481
técnico
servicios públicos 7
Página
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c «

Medida Anual
Desarrollo de estudios para

Documento
AO 9 establecer el riesgo a nivel Puno 77 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,407 52,895
técnico
territorial.
Acceso a la informaicon y
operatividad del sistwma de
A 0 10 Puno Acción 48 3,084 3,084 3,084 3,084 3,084 3,084 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 37,002
información en gestión de
riesgo de desastres.
Desarrollo del sistema de alerta
AO 11 Puno Persona 4,254 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,007 12,095
temprana y de comunicación.
AO 12 comunicacionales para la Puno Campaña 47 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,234 4,233 50,797
gestión del riesgo de desastres
Organizaciones y
entrenamiento de comunidades Persona
AO 13 Puno 4,252 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,447 12,448 149,365
en habilidades frente al riesgo capacitada
de desastres
Seguridad físico funcional de Intervenció
AO 14 Puno 47 45,834 45,834 45,834 45,834 45,834 45,834 45,834 45,834 45,834 45,833 45,833 45,834 550,006
servicios públicos n
Brindar información y atención
AO 15 preventivo a poblción de alto Puno Acción 40 15,997 15,997 15,997 15,997 15,997 15,997 15,997 15,997 15,997 15,997 15,996 15,996 191,962
riesgo.
Total 172,981 172,981 278,273 172,981 242,247 278,274 242,247 242,248 278,272 242,247 172,982 209,007 2,704,740
VlCj
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( '
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS


AEI:04.03: Atención oportuna para población en riesgo por causas externas___________________________________________________
PIA 2019
A01 Puno 8661 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
presupuestal SAMU técnico
AO 2 Puno 2887 - - 13 - - 13 - - 13 - - 13 52 Alta
AO 3 Puno 2887 - - 13 - - 13 - - 13 - - 13 52 Alta
A 04 Puno Personas 151841 - - - 1 - - 1 - - - - - 2 Alta
capacitación
Atención de urgencias
(Prioridad II o IV) en Paciente
A 05 Puno 7,067 158 158 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 1,900 Alta
módulos de atención atendido
ambulatoria
Coordinación y
Informe
AO 6 seguimiento de la Puno 70,794 265 265 265 265 265 266 266 266 266 266 266 266 3,187 Alta
técnico
referencia
Atención ambulatoria de
urgencias (prioridad III o
AO 7 IV) en modulos Puno Paciente 613 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 775 Alta
hospitalarios
diferenciaddos autorizados
AO 8 Atención de triaje Puno Paciente 39,549 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 251 251 3,002 Alta
Atención de la emergencia
AO 9 Puno Paciente 925,192 123 123 123 123 123 123 123 122 122 122 122 122 1,471 Alta
y urgencia básica
C C C C C C C ( C C C ( C C ( C C ( C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C ( C C <

PIA 2019
AO 10 Puno Paciente 852,516 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324 Alta
y urgencia especializada
A 0 11 Puno Paciente 715 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 21 Alta
de cuidados intensivos
AO 12 Puno Paciente 6,127 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 Alta
quirúrgica
Atención prehospitalaria
AO 13 móvil de la emergencia y Puno Paciente 7,074 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 147 Alta
urgencia individual
Entrenamiento de la
comunidad frente a las
AO 14 Puno Comunidad 16,786 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13 Alta
emergencias y urgencias
individuales y masivas
Servicio de transporte Paciente
AO 15 Puno 2,910 182 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 2,188 Alta
asistido de la emergencia atendido
Servicio de transporte Paciente
AO 16 Puno 852,516 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100 Alta
asistido de la urgencia atendido
Total 3,359,289
Página 221
( C C C C C C C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C C C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

AEI:04.03: Atención oportuna para población en riesgo por causas externas______________________________________________________
P resupuesto PIA A ño 2019 (S/.)
RO
Total
2.1 2.3
2,941,004 418,285 3,359,289

Medida Anual

AO 1 Puno 156 722 722 722 722 722 722 722 722 722 721 721 721 8661
AO 2 Puno 52 - - 722 ■ - 722 - ■ 722 - - 721 2887
AO 3 Puno 52 - - 722 - - 722 - - 722 - - 721 2887
A0 4 Puno Personas 2 - - - 75,920 - - 75,921 - - - - - 151841
capacitación
Atención de urgencias
Paciente
AO 5 (Prioridad II o IV) en módulos Puno 1,900 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 588 589 7,067
atendido
de atención ambulatoria
Coordinación y seguimiento de Informe
A0 6 Puno 3,187 5,899 5,899 5,899 5,899 5,899 5,899 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 70,794
la referencia técnico
Atención ambulatoria de
urgencias (prioridad III o IV) en
AO 7 Puno Paciente 775 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 613
modulos hospitalarios
diferenciados autorizados
AO 8 Atención de triaje Puno Paciente 3,002 3,295 3,295 3,295 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 3,296 39,549
Atención de la emergencia y
AO 9 Puno Paciente 1,471 77,099 77,099 77,099 77,099 77,099 77,099 77,099 77,099 77,100 77,100 77,100 77,100 925,192
urgencia básica
Atención de la emergencia y
AO 10 Puno Paciente 324 105,306 105,306 105,306 105,306 105,306 105,306 105,306 105,306 105,305 105,305 105,306 105,306 1,263,670
urgencia especializada
C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( c <

Medida Anual
Atención de la emergencia de
A 0 11 Puno Paciente 21 71,043 71,043 71,043 71,043 71,043 71,043 71,043 71,043 71,043 71,043 71,043 71,043 852,516
cuidados intensivos
A 0 12 Puno Paciente 300 59 59 59 59 59 59 60 61 60 60 60 60 715
quirúrgica
Atención prehospitalaria móvil
A 0 13 de la emergencia y urgencia Puno Paciente 147 510 510 510 510 510 511 511 511 511 511 511 511 6,127
individual
Entrenamiento de la
comunidad frente a las
AO 14 Puno Comunidad 13 589 589 589 589 589 589 590 590 590 590 590 590 7,074
emergencias y urgencias
individuales y masivas
Servicio de transporte asistido Paciente
AO 15 Puno 2,188 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,398 1,398 1,399 1,399 16,786
de la emergencia atendido
Servicio de transporte asistido Paciente
AO 16 Puno 100 242 242 242 242 242 242 243 243 243 243 243 243 2,910
de la urgencia atendido
Total 266,803 266,803 268,247 342,724 266,804 268,249 342,730 266,810 268,252 266,807 266,808 268,252 3,359,289
Página 223
C ' C C C ' C C C C C C C C C C ( ( ( ( ( . C C C C C C C C C - C C C C C C C C C . c c c c c t c c c c c c
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Medida Anual {SI.) ENE Anual
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PIA 2019
A01 Puno 111,322 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
presupuestal técnico
AO 2 Puno 37,107 - - 13 • - 13 - - 13 - - 13 52 Alta
AO 3 Puno 37,107 - - 13 - • 13 - - 13 - - 13 52 Alta
Capacitación en medicina Persona
A04 Puno 83,918 129 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 1,553 Alta
de rehabilitación capacitada
Atención de rehabilitación
Persona
AO 5 para personas con Puno 937,379 1,998 1,998 1,998 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 23,985 Alta
atendida
discapacidad física
Persona
AO 6 para personas con Puno 56,746 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 776 Alta
atendida
discapacidad sensorial
Persona
AO 7 para personas con Puno 49,704 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 260 Alta
atendida
discapacidad mental
Certificación de Persona
AO 8 Puno 169,347 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,752 Alta
discapacidad certificada
Certificación de
Persona
AO 9 incapacidad para el Puno 14,832 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 214 Alta
certificada
trabajo
Capacitación a agentes
comunitarios en
AO 10 Puno . Persona 79,305 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 1,464 Alta
rehabilitación basada en la
comunidad
Visitas a la familia para
AO 11 rehabilitación basada en la Puno Atención 52,097 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 25 295 Alta
comunidad
Capacitación de actores
sociales para la aplicación
AO 12 Puno Atención 16,912 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 130 Alta
de la estrategia rehabilit.
basada en la comunidad
Total 1,645,776
C C C ( C C ( C C . C C C C C ( C ( ( C C C C C C ( . CC (. C C C C C C ( C C C C C C C C C C ( . C C (

AEI:04.03: Atención oportuna para población en riesgo por causas externas
Presupuesto PÍA Año 2019 (SI.)
RO
Total
2.1 2.3
902,781 742,995 1,645,776
AO 1 Puno 156 9,277 9,277 9,277 9,277 9,277 9,277 9,277 9,277 9,276 9,276 9,277 9,277 111,322
AO 2 Puno 52 - - 9,277 - - 9,277 - - 9,276 - - 9,277 37,107
A0 3 Puno 52 - - 9,277 - - 9,277 ■ - 9,276 - - 9,277 37,107
Capacitación en medicina de Persona
A04 Puno 1,553 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,994 6,994 83,918
rehabilitación capacitada
Atención de rehabilitación para Persona
A05 Puno 23,985 78,115 78,115 78,115 78,115 78,115 78,115 78,115 78,115 78,115 78,114 78,115 78,115 937,379
personas con discapacidad física atendida
Atención de rehabilitación para
Persona
AO 6 personas con discapacidad Puno 776 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,728 4,728 56,746
atendida
sensorial
Atención de rehabilitación para
Persona
A07 personas con discapacidad Puno 260 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142 49,704
atendida
mental
Persona
AO 8 Certificación de discapacidad Puno 1,752 14,113 14,113 14,113 14,112 14,112 14,112 14,112 14,112 14,112 14,112 14,112 14,112 169,347
certificada
Certificación de incapacidad para Persona
A09 Puno 214 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 14,832
el trabajo certificada
Capacitación a agentes
AO 10 comunitarios en rehabilitación Puno . Persona 1,464 6,608 6,608 6,608 6,609 6,609 6,609 6,609 6,609 6,609 6,609 6,609 6,609 79,305
basada en la comunidad
Visitas a la familia para
A 0 11 rehabilitación basada en la Puno Atención 295 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4342 4342 4342 4342 4342 52,097
comunidad
Capacitación de actores sociales
para la aplicación de la estrategia
A 0 12 Puno Atención 130 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,410 1,410 1,410 1,410 16,912
rehabilitación basada en la
comunidad
130,963 130,963 149,517 130,963 130,963 149,517 130,963 130,964 149,516 130,963 130,965 149,519 1,645,776
77—— ^ ------- 7---------------- :—r~r~.------- T° t3.1 , ----- r ^ =
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C. C C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( . ( (, ( ( ( ( ( ( ( ( (. C (. C C C C < ( ( C C C (
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL


Meta
Programación Físíca
PIA 2019
A01 Puno 402,113 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
en salud mental técnico
A02 Puno 134,038 - - 13 - - 13 - - 13 - - 13 52 Alta
en salud mental técnico
Supervisión en control del Informe
A03 Puno 134,038 - - 13 - - 13 - • 13 - • 13 52 Alta
programa en salud mental técnico
guias técnicas para el
Informe
AO 4 abordaje de trastornos Puno 13,626 - - - 2 2 2 2 2 2 - - - 12 Alta
técnico
mentales y problemas de
psicología
Establecimi
Acompañamiento clínico
A05 Puno ento de 21,911 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 33 Alta
psicosocial
salud
Tamízaje de personas con
Persona
AO 6 trastornos mentales y Puno 520,920 19,402 19,402 19,403 19,403 19,403 19,403 19,403 19,403 19,403 19,403 19,403 19,403 232,834 Alta
tamizada
problemas psicosociales.
Tamizaje de niñas y niños
de 3 a 17 años con déficit
en sus habilidades
sociales, trastornos
Persona
A07 mentales y del Puno 70,044 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,305 63,671 Alta
tamizada
comportamiento y/o
problemas psicológicos
propios de la infancia y la
adolescencia
Tratamiento de personas
Persona
A08 con problemas Puno 398,417 362 362 362 362 363 363 363 363 363 363 363 363 4,352 Alta
tratada
psicosociales
( C C C C C C ( C C C ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (
Meta
PIA 2019
Tratamiento ambulatorio
de niños y niñas de 03 a
17 años con trastornos
mentales y del Persona
AO 9 Puno 5,719 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 Alta
comportamiento y/o tratada
problemas psicosociales
propios de la infancia y
adolescencia
de personas con
Persona
A 0 10 trastornos afectivos Puno 9,743 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 185 2,209 Alta
tratada
(depresión y conducta
depresiva) y de ansiedad
Tratamiento con
intemamiento de personas Persona
AO 11 Puno 13,998 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 85 Alta
con trastornos afectivos y tratada
de ansiedad
de personas con
Persona
AO 12 trastornos de Puno 8,268 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 319 Alta
tratada
comportamiento debido al
consumo de alcohol
Tratamiento con
intemamiento de
pacientes con trastornos Persona
AO 13 Puno 582 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 66 Alta
del comportamiento tratada
debido al consumo de
alcohol
Rehabilitación psicosocial
de personas con
Persona
A 0 14 trastornos del Puno 882 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 93 Alta
atendida
comportamiento debido al
consumo de alcohol
Persona
A 0 15 de personas con sindrome Puno 670 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 1,035 Alta
tratada
o trastomo psicòtico
Tratamiento con
intemamiento de personas Persona
AO 16 Puno 36,661 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 175 Alta
con sindrome o trastornos tratada
psicóticos
C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Meta
PIA 2019
Rehabilitación psicosocial
de personas con síndrome Persona
A 0 17 Puno 5,290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 50 Alta
o trastornos atendida
esquizofrénico
Intervenciones
comunitarias para la
A 0 18 recuperación emocional Puno Comunidad 36,665 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19 Alta
de poblaciones victimas
de violencia política
Prevención familiar de
Persona
A 0 19 conductas de riesgo en Puno 2,116 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132 Alta
atendida
familias adolescentes
Sesiones de
entrenamiento en
Persona
AO 20 habilidades sociales para Puno 39,142 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 1,179 Alta
atendida
adolescentes, jovenes y
adultos
Sesiones de
entrenamiento en
Persona
AO 21 habilidades sociales para Puno 1,530 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 972 Alta
atendida
adolescentes, jovenes y
adultos
Promoción de convivencia
saludable en familias con
AO 22 Puno Familia 68,145 619 619 619 620 620 620 620 620 620 620 620 620 7,437 Alta
gestantes o niños
menores de 5 años
Agentes comunitarios de
salud capacitados
Agente
AO 23 promueven practicas Puno 83,677 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 Alta
capacitado
saludables de salud
mental
Total 2,849,926
Página 228
( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( - ( ( ( ( ( c c ( (
ANEXO 02: ROI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

OEI. 04: Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población
AEI: 04.03: Atención oportuna para población en riesgo por causas externas______________________________________________________
RO Total
2.1 2.3
1,759,856 1,090,070 2,849,926

Medida Anual
Monitoreo del programa en

A01 Puno Informe técnico 156 33,509 33,509 33,509 33,509 33,509 33,509 33,509 33,510 33,510 33,510 33,510 33,510 402,113
salud mental
Evaluación del programa en
AO 2 Puno Informe técnico 52 - - 33,509 - - 33,509 • - 33,510 - - 33,510 134,038
salud mental
Supervisión en control del
AO 3 Puno Informe técnico 52 - - 33,509 - - 33,509 - - 33,510 - - 33,510 134,038
programa en salud mental
técnicas para el abordaje de
A04 Puno Informe técnico 12 ■ - - 1,947 1,947 1,947 1,947 1,946 1,946 - - 1,946 13,626
trastornos mentales y
problemas de psicología
Acompañamiento cliníco Establecimiento
AO 5 Puno 33 1,826 1,826 1,826 1,826 1,826 1,826 1,826 1,826 1,826 1,826 1,826 1,825 21,911
psicosocial de salud
Tamizaje de personas con
Persona
A0 6 trastornos mentales y Puno 232,834 43,410 43,410 43,410 43,410 43,410 43,410 43,410 43,410 43,410 43,410 43,410 43,410 520,920
tamizada
problemas psicosociales.
Tamizaje de niñas y niños de
3 a 17 años con déficit en sus
habilidades sociales,
trastornos mentales y del Persona
A07 Puno 63,671 5,837 5,837 5,837 5,837 5,837 5,837 5,837 5,837 5,837 5,837 5,837 5,837 70,044
comportamiento y/o tamizada
problemas psicológicos
propios de la infancia y la
adolescencia
Tratamiento de personas con Persona
AO 8 Puno 4,352 33,201 33,201 33,201 33,201 33,201 33,201 33,201 33,202 33,202 33,202 33,202 33,202 398,417
problemas psicosociales tratada
C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C (

Tratamiento ambulatorio de
niños y niñas de 03 a 17 años
con trastornos mentales y del
Persona
AO 9 comportamiento y/o Puno 96 5,719 5,719 5,719 5,719 5,719 5,719 5,718 5,718 5,718 5,719 5,719 5,719 68,625
tratada
problemas psicosociales
propios de la infancia y
adolescencia
personas con trastornos
Persona
AO 10 afectivos (depresión y Puno 2,209 9,744 9,744 9,744 9,744 9,744 9,744 9,744 9,744 9,743 9,743 9,743 9,743 116,924
tratada
conducta depresiva) y de
ansiedad
Tratamiento con intemamiento
Persona
AO 11 de personas con trastornos Puno 85 13,997 13,997 13,997 13,997 13,997 13,997 13,997 13,997 13,997 13,998 13,998 13,998 167,967
tratada
afectivos y de ansiedad
personas con trastornos de Persona
AO 12 Puno 319 8,268 8,268 8,268 8,268 8,268 8,267 8,267 8,267 8,267 8,268 8,268 8,268 99,212
comportamiento debido al tratada
consumo de alcohol
de pacientes con trastornos Persona
AO 13 Puno 66 582 582 582 582 582 581 582 582 582 582 582 582 6,983
del comportamiento debido al tratada
consumo de alcohol
Rehabilitación psicosocial de
personas con trastornos del Persona
AO 14 Puno 93 882 882 882 882 882 881 881 881 881 882 882 882 10,580
comportamiento debido al atendida
consumo de alcohol
Persona
AO 15 personas con síndrome o Puno 1,035 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 8,040
tratada
trastorno psicótico
Persona
AO 16 de personas con síndrome o Puno 175 36,660 36,660 36,660 36,660 36,660 36,660 36,660 36,660 36,660 36,661 36,661 36,661 439,923
tratada
trastornos psicóticos
Rehabilitación psicosocial de
Persona
AO 17 personas con síndrome o Puno 50 441 441 441 441 441 440 440 441 441 441 441 441 5,290
atendida
trastornos esquizofrénico
Intervenciones comunitarias
para la recuperación
A 0 18 Puno Comunidad 19 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,056 3,056 3,056 3,056 3,056 36,665
emocional de poblaciones
victimas de violencia política
( C C C C C C C C . ( ( ( ( ( ( . ((. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C

Medida Anual
Prevención familiar de
Persona
AO 19 conductas de riesgo en Puno 132 176 176 176 176 176 176 176 176 177 177 177 177 2,116
atendida
familias adolescentes
Sesiones de entrenamiento en
habilidades sociales para Persona
AO 20 Puno 1,179 3,262 3,262 3,262 3,262 3,262 3,262 3,262 3,261 3,261 3,262 3,262 3,262 39,142
adolescentes, jovenes y atendida
adultos
Sesiones de entrenamiento en
habilidades sociales para Persona
AO 21 Puno 972 128 128 128 128 127 127 127 127 127 127 128 128 1,530
adolescentes, jovenes y atendida
adultos
Promoción de convivencia
saludable en familias con
AO 22 Puno Familia 7,437 5,679 5,679 5,679 5,679 5,678 5,678 5,678 5,679 5,679 5,679 5,679 5,679 68,145
gestantes o niños menores de
5 años
salud capacitados promueven Agente
AO 23 Puno 108 6,973 6,973 6,973 6,973 6,973 6,973 6,973 6,973 6,973 6,973 6,973 6,974 83,677
prácticas saludables de salud capacitado
mental
Total 214,019 214,019 281,037 215,966 215,964 282,978 215,960 215,963 282,983 214,023 214,024 282,990 2,849,926
Página 231
( C- C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( . c C c ( ( C ( ( C ( ( ( C ( C C C C C C ( ( C C C (
ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Meta
PIA 2019
AO 1 Gestión del programa Puno Gestión 900 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1,872 Alta
Inmunizaciones de
Informe
A02 personas mayores de 5 Puno 2,980 459 459 459 459 459 459 459 459 459 460 460 460 5,511 Alta
técnico
años
Apoyo a la comunidad de Informe
A03 Puno 601,443 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1,872 Alta
salud familiar técnico
AO 4 Puno 50,120 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
salud individual técnico
AO 5 Puno 50,120 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
salud adulto técnico
AO 6 Apoyo a la rehabilitación Puno Acción 1,000 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 876 Alta
Apoyo al ciudadano con

discapacidad
Apoyo al ciudadano y a la Informe
AO 8 Puno 958,184 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1,872 Alta
familia - CLAS técnico
Apoyo alimentario para
AO 9 Puno Acción 1,102,347 36,642 36,642 36,642 36,642 36,642 36,642 36,642 36,642 36,642 36,642 36,641 36,641 39,702 Alta
grupos en riesgo
Informe
AO 10 Atención básica de salud. Puno 5,346,537 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,221 8,641 Alta
técnico
Atención integral de saludde
las poblacionesexcluidas y Persona
A 0 11 Puno 1,027,426 17,082 17,082 17,082 17,082 17,082 17,082 17,082 17,081 17,081 17,081 17,081 17,081 204,979 Alta
dispersas a nivel atendida
nacional.A IS P E D .
AO 12 Atención integral de salud Puno Acción 614,048 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1,872 Alta
Capacitación y Persona
AO 13 Puno 562,335 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 334 Alta
perfeccionamiento capacitada
Página
C . C C C C C C C ( ( C C C C ( C C C C C C C C C C C ( C C C C C . C C C C C C C C C C C C ( C C C <
Meta
PIA 2019
Control sanitario y control Control
AO 14 Puno 325,642 33 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 392 Alta
higiene alimentario realizado
Acciones de gestión de
AO 15 Puno Gestión 621,263 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1,872 Alta
dirección
Educación información y Informe
AO 16 Puno 150,395 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1,872 Alta
comunicación de salud técnico
Identificación evaluación y
control de riesgos y daños
Persona
AO 17 en saud ocupacional y Puno 962,495 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 571 6,841 Alta
atendida
ambiental - salud
comunitaria y ambiental
Mantenimiento y
AO 18 reparaciónde Puno Informe 1,442,318 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 265 Alta
establecimientos de salud.
Prevención de riesgos y
AO 19 Puno Acción 11,584 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 449 5,399 Alta
daños para su salud.
Informe
AO 20 Promoción de la salud Puno 680,939 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1,872 Alta
técnico
AO 21 Puno 141,376 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
en salud ocupacional técnico
Informe
AO 22 de Seguro Integral de Puno 2,631,136 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1,872 Alta
técnico
Salud-SIS
Servicio de apoyo al
diagnóstico y tratamiento y
AO 23 Puno Examen 7,725,675 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
laboratorio referencial de
salud pública
AO 24 Servicios Generales Puno informe 10,620,211 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
sistema de informática y Informe

AO 25 Puno 44,492 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
telecomunicaciones técnico
Vigilancia y control del medio
ambiente ecología
Vigilancia y control
AO 27 epidemiológico de control de Puno Acción 1,456,221 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
vectores
AO 28 Atención de emergencias Puno Atención 5,485,777 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 36,101 Alta
Atención en consultas
AO 29 Puno Atención 13,629,681 141,315 141,315 141,315 141,315 141,315 141,315 141,315 141,314 141,314 141,314 141,314 141,314 1,695,775 Alta
externas
Página
C C C C C C Í C C C ( C C C C C C C C C C C C C ( ( ( ( t ( ( C ( ( ( C ( C C C C ( ( C ( ( C C <
Meta
PIA 2019
Atención en
AO 30 Puno Dia-cama 28,001,727 9,928 9,928 9,928 9,928 9,928 9,928 9,928 9,927 9,927 9,927 9,927 9,927 119,131 Alta
hospitalización
AO 31 intervenciones quirúrgicas Puno Intervención 7,962,440 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 5,916 Alta
Mantenimiento y
AO 32 Puno Equipos 491,845 71 71 71 71 71 71 70 70 70 70 70 70 846 Alta
reparación
Atención de cuidados
AO 33 Puno Dia-cama 669,806 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 893 Alta
intensivos
Comercialización de
AO 34 medicamentos e insumos - Puno Receta 4,400,926 46,819 46,819 46,819 46,819 46,819 46,819 46,819 46,819 46,819 46,819 46,818 46,818 561,826 Alta
DIREMID
Total 98,678,383
Página 234
t ( V ce ( \ (X ( C ( ( ( I ( C (X a ( i ce ( C <(. ( ( ( ( (C (C ( C (C ( ( CC ( ( (C ce CC CC (.( ( CC CC (C (.( ( ( (C (C C( (.( CC ( ( (.( ( ( (( (.( ce Ce (c C(


AEI: 04.03: Atención oportuna para población en riesgo por causas externas ________________________________________________
Medida Anual
Informe
AO 1 Gestión del programa Puno 1,872 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
técnico
Actividad regular de
Informe
AO 2 Inmunizaciones de personas Puno 5,511 248 248 248 248 248 248 248 248 249 249 249 249 2,980
técnico
mayores de 5 años
Apoyo a la comunidad de salud Informe
A0 3 Puno 1,872 50,120 50,120 50,120 50,120 50,120 50,120 50,120 50,120 50,120 50,120 50,120 50,120 601,443
familiar técnico
A04 Puno 156 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,176 4,176 4,176 4,176 50,120
individual técnico
AO 5 Puno 156 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,177 4,176 4,176 4,176 4,176 50,120
adulto técnico
AO 6 Apoyo a la rehabilitación física Puno Acción 876 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 1,000
Apoyo al ciudadano con

AO 7 Puno Acción 876 68,927 68,927 68,927 68,927 68,927 68,927 68,927 68,927 68,927 68,927 68,927 68,927 827,125
discapacidad
Apoyo al ciudadano y a la Informe

AO 8 Puno 1,872 79,849 79,849 79,849 79,849 79,849 79,849 79,849 79,849 79,848 79,848 79,848 79,848 958,184
familia - CLAS técnico
Apoyo alimentario para grupos
AO 9 Puno Acción 39,702 91,862 91,862 91,862 91,862 91,862 91,862 91,862 91,862 91,862 91,862 91,862 91,862 1,102,347
en riesgo
Atención básica de salud - Informe
AO 10 Puno 8,641 445,545 445,545 445,545 445,545 445,545 445,545 445,545 445,545 445,545 445,544 445,544 445,544 5,346,537
AISPED técnico
Atención Integral de salud de
AO 11 las poblaciones excluidas y Puno Acción 204,979 85,619 85,619 85,619 85,619 85,619 85,619 85,619 85,619 85,619 85,619 85,618 85,618 1,027,426
dispersas a nivel nacional
AO 12 Atención integral de salud Puno Acción 1,872 51,171 51,171 51,171 51,171 51,171 51,171 51,171 51,171 51,170 51,170 51,170 51,170 614,048
v ) o ■v > ) ) v v ) ^ ^ ^ ") ^ o o ^

Medida Anual
Capacitación y Informe
A O 13 Puno 334 46,861 46,861 46,861 46,861 46,861 46,861 46,861 46,861 46,861 46,862 46,862 46,862 562,335
perfeccionamiento técnico
Control sanitario (control Control
A O 14 Puno 392 27,137 27,137 27,137 27,137 27,137 27,137 27,137 27,137 27,137 27,137 27,137 27,137 325,642
higiene alimentario) realizado
Dirección y gestión (Acciones
AO 15 Puno Gestión 1,872 51,772 51,772 51,772 51,772 51,772 51,772 51,772 51,772 51,772 51,772 51,772 51,772 621,263
de gestión de dirección)
Educación información y Informe
AO 16 Puno 1,872 12,533 12,533 12,533 12,533 12,533 12,533 12,533 12,533 12,533 12,533 12,533 12,533 150,395
comunicación de salud técnico
Identificación evaluación y
control de riesgos y daños en
AO 17 Puno Acción 6,841 80,208 80,208 80,208 80,208 80,208 80,208 80,208 80,208 80,208 80,208 80,208 80,208 962,495
saud ocupacional y ambiental -
salud comunitaria y ambiental
M antenimiento y reparación (de Informe
AO 18 Puno 265 120,193 120,193 120,193 120,193 120,193 120,193 120,193 120,193 120,193 120,193 120,193 120,193 1,442,318
establecimientos de salud) técnico
Prevención de riesgos y daños
AO 19 Puno Atención 5,399 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 11,584
para la salud
Informe
AO 20 Promoción de la salud Puno 1,872 56,745 56,745 56,745 56,745 56,745 56,745 56,745 56,745 56,745 56,745 56,745 56,745 680,939
técnico
Informe
AO 21 Salud ocupacional Puno 156 11,781 11,781 11,781 11,781 11,781 11,781 11,781 11,781 11,781 11,781 11,781 11,781 141,376
técnico
Informe
AO 22 Seguro Integral de Salud - SIS Puno 1,872 219,261 219,261 219,261 219,261 219,261 219,261 219,261 219,261 219,261 219,261 219,261 219,261 2,631,136
técnico
Servicio de apoyo al
diagnóstico y tratamiento y
AO 23 Puno Examen 12 643,806 643,806 643,806 643,806 643,806 643,806 643,806 643,806 643,806 643,806 643,806 643,806 7,725,675
(laboratorio referencial de salud
pública)
Informe
AO 24 Servicios Generales Puno 12 885,018 885,018 885,018 885,018 885,018 885,018 885,018 885,018 885,018 885,018 885,018 885,018 10,620,211
técnico
Sistema de informática y Informe
AO 25 Puno 156 3,708 3,708 3,708 3,708 3,708 3,708 3,708 3,708 3,708 3,708 3,708 3,708 44,492
telecomunicaciones técnico
Vigilancia y control del medio
AO 26 Puno Acción 156 6,489 6,489 6,489 6,489 6,489 6,489 6,489 6,489 6,489 6,489 6,489 6,490 77,869
ambiente (ecología)
Vigilancia y control
AO 27 epidemiológico (de control de Puno Acción 156 121,352 121,352 121,352 121,352 121,352 121,352 121,352 121,352 121,352 121,352 121,352 121,352 1,456,221
vectores) y '
Página m
C C C C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ' C ( C C C ( C C ( C C C C C ( ( ( C C C C C C C ( ( C C C (

Medida Anual
Atención de emergencias y
AO 28 Puno Atención 36,101 457,148 457,148 457,148 457,148 457,148 457,148 457,148 457,148 457,148 457,148 457,148 457,149 5,485,777
urgencias
AO 29 Atención en consultas externas Puno Atención 1,695,775 1,135,807 1,135,807 1,135,807 1,135,807 1,135,807 1,135,807 1,135,807 1,135,807 1,135,807 1,135,806 1,135,806 1,135,806 13,629,681
AO 30 Atención en hospitalización Puno Atención 119,131 2,333,477 2,333,477 2,333,477 2,333,477 2,333,477 2,333,477 2,333,477 2,333,477 2,333,477 2,333,478 2,333,478 2,333,478 28,001,727
AO 31 Intervenciones quirúrgicas Puno Atención 5,916 663,537 663,537 663,537 663,537 663,537 663,537 663,537 663,537 663,536 663,536 663,536 663,536 7,962,440
Mantenimiento y reparación de
AO 32 Puno Acción 846 40,987 40,987 40,987 40,987 40,987 40,987 40,987 40,987 40,987 40,987 40,987 40,988 491,845
equipo
Atención de cuidados
AO 33 Puno Atención 893 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,818 55,818 669,806
intensivos
Comercialización de
AO 34 medicamentos e insumos - Puno Receta 561,826 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,743 366,743 4,400,926
DIREMID
Total 8,223,200 8,223,200 8,223,200 8,223,200 8,223,200 8,223,200 8,223,200 8,223,200 8,223,197 8,223,197 8,223,196 8,223,199 98,678,383
Nota. Considera el presupuesto total por toda fu e n te de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página 237
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DIRECCIÓN GENERAL
Unidad Ejecutora : Dirección Regional de Salud
Centro de Costo : Dirección General
OEI.08: Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Puno

Unidad
Financiera Meta Física
Código Actividad Operativa Ubigeo de Prioridad
Anual (SI.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Anual
Medida
PIA 2019
Elaboración de informes de Informe
AO 1 Puno 1,048,565 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
dirección y conducción superior técnico
Informe
AO 2 Elaboración informes gestión Puno 1,048,564 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
Elaboración de Informes de Informe
AO 3 Puno 43,240 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
asesoramiento jurídico en legal técnico
Informe
AO 4 aseoramiento jurídico de Puno 21,620 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
materia legal
Total 2,161,989
ANEXO 02: POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERA
Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado,Aprobado con ResoluciónEjecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Dirección General
Unidad de Meta Física Programación Financiera Monto POI

A01 Puno 12 81,555 81,555 81,555 81,555 81,555 81,555 81,555 81,555 81,555 104,856 104,857 104,857 1,048,565
dirección y conducción superior técnico
Informe
AO 2 Elaboración de informes gestión Puno 12 81,555 81,555 81,555 81,555 81,555 81,555 81,555 81,555 81,555 104,856 104,856 104,857 1,048,564
técnico
AO 3 Puno 12 3,363 3,363 3,363 3,363 3,363 3,363 3,363 3,363 3,363 4,324 4,324 4,325 43,240
asesoramiento jurídico legal técnico
AO 4 Puno 12 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,681 1,681 2,162 2,161 2,161 21,620
aseoramiento jurídico legal técnico
Total 168,155 168,155 168,155 168,155 168,155 168,155 168,155 168,154 168,154 216,198 216,198 216,200 2,161,989
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C (( C C ( ( ( ( ( ( ( í ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C ( <
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD

Centro de Costo : Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del Sisitema de Salud

AEI:08.04: Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional__________________________________
Meta
Medida Anual (S I.) Anual
PIA 2019
Actualización y
formulación de Informe
A 01 Puno 815,118 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
documentos de gestión técnico
(planes)
Programación, formulación
Informe
A02 y evaluación del Puno 815,118 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
técnico
presupuesto
Actualización y
A03 Puno 815,118 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
(organizaciones)
Formulación del plan
multianual de
mantenimiento y Informe
AO 4 Puno 815,118 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
reposición de técnico
infraestructura y
equipamiento
Total 3,260,472
Página 239
C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C C C ' C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . CC C C (
Centro de Costo : Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del Sisitema deSalud

AEI:08.04: Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional_____________________________________
Medida Anual
Actualización y
AO 1 Puno 156 63,3 98 6 3,3 98 6 3,3 98 63,398 6 3 ,3 9 8 63,3 98 63,398 6 3,3 98 63,3 98 8 1 ,5 1 2 8 1 ,5 1 2 81,512 815,118
(planes)
Programación,
Informe
AO 2 formulación y evaluación Puno 156 6 3 ,3 9 8 63,3 98 63,3 98 63,3 98 63,3 98 6 3,3 98 63,398 63,398 63,3 98 8 1 ,5 1 2 8 1,5 12 81,512 815,118
técnico
del presupuesto
Actualización y
AO 3 Puno 156 6 3 ,3 9 8 6 3 ,3 9 8 6 3 ,3 9 8 63,398 6 3 ,3 9 8 6 3 ,3 9 8 63,398 63,3 98 63,3 98 8 1 ,5 1 2 8 1,5 12 81,5 12 815,118
(organizaciones)
Formulación del plan
multianual de
mantenimiento y Informe
AO 4 Puno 156 6 3,3 98 6 3 ,3 9 8 6 3 ,3 9 8 63,3 98 6 3 ,3 9 8 6 3 ,3 9 8 63,398 63,3 98 63,3 98 8 1 ,5 1 2 8 1 ,5 1 2 81,512 815,118
reposición de técnico
infraestructura y
equipamiento
Total 253,592 253,592 253,592 253,592 253,592 253,592 253,592 253,592 253,592 326,048 326,048 326,048 3,260,472
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el ano fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página 240
C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C . C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C (
OFICINA EJECUTIVA DE CONTROL INSTITUCIONAL
ANEXO 01:POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResoluciónEjecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Oficina Ejecutiva de Control Institucional

AEI:08.09: Recursos y bienes Gestionados en forma oportuna de GORE PUNO_______________________________________________
Meta
PIA 2019
Informe
AO 1 de control previo Puno 862,907 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
simultaneo y posterior
Total 862,907
ANEXO 02: POI - 2 0 1 9 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Centro de Costo : Oficina Ejecutiva de Control Institucional
OEI.08: Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional Puno

AEI:08.09: Recursos y bienes Gestionados en forma oportuna de GORE PUNO _______________________________________________
Medida Anual
Informe
AO 1 de control previo Puno 12 67,115 67,115 67,115 67,115 67,115 67,115 67,115 67,115 67,115 86,291 86,291 86,290 862,907
técnico
simultaneo y posterior
Total 67,115 67,115 67,115 67,115 67,115 67,115 67,115 67,115 67,115 86,291 86,291 86,290 862,907
( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( e c ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( (
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con ResoluciónEjecutiva Regional N°202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Dirección Ejecutiva de Administración
Meta
PIA 2019
Gestión administrativa -
Informe
A01 procesos técnicos Puno 18,162,866 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
técnico
administrativos
Gestión administrativa - informe
A0 2 Puno 186,286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
logistica técnico
Gestión de actividades de
programación, informe
AO 3 Puno 186,286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
adquisiciones, almacenes, técnico
patrimonio
Gestión administrativa -
contabilidad
Total 18,628,581
Página 242
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( í ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( (
ANEXO 02:POI- 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Centro de Costo : Dirección Ejecutiva de Administración

Medida Anual
de gestión administrativa Informe
AO 1 Puno 156 1,425,087 1,425,087 1,425,087 1,425,087 1,425,087 1,425,086 1,425,086 1,425,086 1,425,086 1,779,030 1,779,030 1,779,029 18,162,866
en procesos técnicos técnico
administrativos
Informe
AO 2 de gestión administrativa Puno 12 14,489 14,489 14,489 14,489 14,489 14,488 14,488 14,488 14,488 18,630 18,630 18,629 186,286
técnico
en logística
de Gestión de actividades
Informe
AO 3 de programación, Puno 12 14,489 14,489 14,489 14,489 14,489 14,488 14,488 14,488 14,488 18,630 18,630 18,629 186,286
técnico
adquisiciones, almacenes,
patrimonio
AO 4 de gestión administrativa Puno Acción 12 7,244 7,244 7,244 7,244 7,244 7,245 7,245 7,245 7,245 9,314 9,314 9,315 93,143
en contabilidad
Total 1,461,309 1,461,309 1,461,309 1,461,309 1,461,309 1,461,307 1,461,307 1,461,307 1,461,307 1,825,604 1,825,604 1,825,602 18,628,581
Página 243
( C C C C C C C (. C C C C C C . C ( C ( C C C C C C C ( C C C C C C C ( C C C C C C C ( C C C C C (
DIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS

Centro de Costo : Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
Meta
PIA 2019
Informe
A 01 de gestión administrativa Puno 951,582 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
técnico
de recursos humanos
de capacitación en Informe
AO 2 Puno 47,579 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
competencias de recursos técnico
humanos
Informe
AO 3 de servicio urbano Puno 3,758,748 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
marginal - SERUMS
Total 4,757,909
Página 244
C C C C C C C C C C C C C C ( C ( C C C C C C C ( . C. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C (

Centro de Costo : Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos

AEI:08.03: Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos_____________________________________________
Medida Anual
Informe
técnico
de recursos humanos
de capacitación en Informe
AO 2 Puno 156 3,965 3,965 3,965 3,965 3,965 3,965 3,965 3,965 3,965 3,965 3,965 3,965 47,579
competencias de recursos técnico
humanos
informe
AO 3 de servicio urbano Puno 12 313,229 313,229 313,229 313,229 313,229 313,229 313,229 313,229 313,229 313,229 313,229 313,229 3,758,748
técnico
marginal - SERUMS
Total 396,492 396,492 396,492 396,492 396,492 396,492 396,492 396,492 396,492 396,492 396,492 396,492 4,757,909
Página 245
C C C ( C C C C C ( . C( . C C ( . CC (. C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C (
DIRECCIÓN DE CALIDAD EN SALUD

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con ResoluciónEjecutiva RegionalN° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Dirección de Calidad en Salud
AEI:08.11: Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO_________________________
PIA 2019
Informe
AO 1 de gestión administrativa Puno 82,946 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
técnico
en calidad en salud
de conducción y Informe
AO 2 Puno 82,945 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 Alta
orientación superior en técnico
servicios de salud
Total 165,891

Centro de Costo : Dirección de Calidad en Salud
AEI:08.11: Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO____________________________
Informe
técnico
en calidad en salud
de conducción y Informe
AO 2 Puno 156 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,913 82,945
orientación superior en técnico
servicios de salud
Total 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,825 13,826 165,891
C C C C ( ( C C C C ( C ( C C C C C ( ( C C C C C C C C C C C C C C C C ' C C C C C C C ( t C C C <
4.5.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Educación (consolidado DREP y UGELS) para el año fiscal 2019 es de: SI. 957,356,305 (no considera proyectos
de inversión)
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - ASESORAMIENTO Y APOYO

Unidad Ejecutora : Dirección Regional de Educación (consolidado DREP y UGELS)
OEI.05: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular
Meta
PIA 2019
A01 Puno Acción 404,324 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 183 2,207 Alta
de gestión del programa
Total 404,324


RO
Total
2.3
404,324 404,324

Medida Anual
AO 1 Puno Acción 2,207 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 404,324
de gestión del programa
Total 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 33,694 404,324
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente.de jinanciamiento y genérica de gasto según el PresypUesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN INICIAL

AEI:05.01: Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR
Meta
PIA 2019
Institución
A01 y promotoras de las Puno 124,189,005 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 Alta
educativa
educación básica regular
pago del personal
administrativo y de apoyo Institución
A02 Puno 1,999,446 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 Alta
de las instituciones educativa
educativas de educación
básica regular
AO 3 Gestión del curriculo Puno Docente 45,885 - 9 - - - - - - • - - - 9 Alta
Acompañamiento
pedagógico a instituciones
AO 4 Puno Docente 355,657 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 Alta
intercultural bilingüe
Dotación de material y
recursos educativos para
A05 Puno Estudiante 108,950 - 46,810 - ■ - - - - - - - - 46,810 Alta
básica regular
AO 6 Puno Estudiante 18,918 - 32,446 - - - - - - - - ■ - 32,446 Alta
A07 Puno Aula 2,430 - 276 • - - - - • - - - 276 Alta
docentes y aulas de
Página
í ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( C (( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Meta
PIA 2019
AO 8 docentes y aulas de Puno Aula 232,641 - 6,374 - - - • - - • - - - 6,374 Alta
educación intercultural
bilingüe
Dotación de material
fungióle para aulas de
A09 Puno Aula 2,971 - 4,272 • ■ - - ■ - - - - - 4,272 Alta
educación básica regular y
bilingüe
recursos educativos para Institución
AO 10 Puno 1,589,513 - 100 • ■ - - - - - - - - 100 Alta
instituciones educativas de educativa
Mantenimiento y
operación de locales
escolares de instituciones
Local
A 0 11 educativas de educación Puno 2,430 - 2,323 - - - • - - ■ - - - 2,323 Aita
escolar
básica regular con
condiciones adecuadas
para su funcionamiento
Total 128,558,125
Página
( ( . ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( c e C ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

AEI:05.02: Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR___________________________________________________________
RO
"otal
2.1 2.2 2.3
109,503,371 27,630 19,027,124 128,558,125

Medida Anual
y promotoras de las Institución
AO 1 Puno 3,639 10,349,084 10,349,084 10,349,084 10,349,084 10,349,084 10,349,084 10,349,084 10,349,084 0,349,084 10,349,084 10,349,084 10,349,084 124,189,005
instituciones educativas educativa
regular
pago del personal
AO 2 Puno 1,565 166,621 166,621 166,621 166,621 166,621 166,621 166,621 166,621 166,621 166,621 166,621 166,621 1,999,446
básica regular
AO 3 Gestión del curriculo Puno Docente 9 - 45,885 - - - - - - - - ■ • 45,885
Acompañamiento
A04 Puno Docente 151 29,638 29,638 29,638 29,638 29,638 29,638 29,638 29,638 29,638 29,638 29,638 29,638 355,657
AO 5 Puno Estudiante 46,810 - 108,950 - - - - - - - - • • 108,950
básica regular
AO 6 Puno Estudiante 32,446 - 18,918 - - - - - • - - ■ ■ 18,918
( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( C ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( (

Medida Anual
A07 Puno Aula 276 - 2,430 - - ■ - - - - - 2,430
docentes y aulas de - -
AO 8 docentes y aulas de Puno Aula 6,374 - 232,641 - - - - - - - - • - 232,641
bilingüe
fungióle para aulas de
A09 Puno Aula 4,272 - 2,971 - • - - - - - - - - 2,971
regular y educación
Intercultural bilingüe
Institución
A 0 10 instituciones educativas Puno 100 - 1,589,513 - - - - - - - - - - 1,589,513
educativa
regular
Mantenimiento y
Local
A 0 11 educativas de educación Puno 2,323 - 2,430 - - - - - - • - - - 2,430
escolar
básica regular con
Total 1 0 , 5 4 5 ,3 4 2 1 2 , 5 5 9 ,3 5 9 1 0 ,5 4 5 ,3 4 2 1 0 , 5 4 5 ,3 4 2 1 0 ,5 4 5 ,3 4 2 10, 5 4 5 ,3 4 2 10,5 4 5 ,3 4 2 1 0 , 5 4 5 ,3 4 2 1, 5 4 5 ,3 4 2 10, 5 4 5 ,3 4 2 1 0 , 5 4 5 ,3 4 2 1 0 ,5 4 5 ,3 4 2 1 2 8 , 5 5 8 ,1 2 5
Página p B flf
( C C (( C ( C ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( . ( ( C C C C ( ( ( ( ( ( ( . ( (
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA

AEI:05.02: Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR______ __________________________________________________
Meta
Medida Anual (S I.) Anual
PIA 2019
A01 Gestión del programa Puno Acción 296,120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
Institución
AO 2 y promotoras de las Puno 296,728,007 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 Alta
educativa
pago del personal
administrativo y de apoyo institución
A03 Puno 8,663,746 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 Alta
básica regular
A04 Gestión del curriculo Puno Docente 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 42 Alta
Acompañamiento
A05 educativas polidocentes Puno Docente 515,464 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 Alta
regular
Acompañamiento
A06 Puno Docente 1 , 3 8 0 ,5 3 4 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 Alta
A07 Puno Estudiante 753,120 - 116,653 - • - - - - - - - - 116,653 Alta
básica regular
A08 Puno Estudiante 104,532 - 93,517 - • - - - - - - - - 93,517 Alta
C í C ( l ( C. C C í ( C C ( ( ( ( ( í ( C (( í ( ( ( ( ' ( ( ( C ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( . ( ( ( ( (
Meta
PIA 2019
A09 Puno Aula 33,837 - 10,968 - - - - - - - - - ■ 10,968 Alta
docentes y aulas de
AO 10 docentes y aulas de Puno Aula 78,168 - 12,222 - - - - - - - - ■ - 12,222 Alta
bilingüe
fungibie para aulas de
A 0 11 Puno Aula 2,290,839 - 9,529 - - - - - • ■ - - - 9,529 Alta
educación básica regular y
bilingüe
AO 12 Puno 6,592 - 367 - - - - - - - - • - 367 Alta
A 0 13 instituciones educativas de Puno Aula 54,486 - 1,362 - - - - - ■ - - - - 1,362 Alta
bilingüe
Mantenimiento y
Local
AO 14 educativas de educación Puno 4,077,594 - 1,769 • - - ■ - ■ - - - - 1,769 Alta
escolar
básica regular con
Total 315,379,457
Página 253
C C C C C C í ( C. C ( . C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C C C C ( C ( C C C (


RO
'otal
2.1 2.2 2.3
305,324,870 37,630 10,016,957 315,379,457

Medida Anual
A01 Gestión del programa Puno Acción 12 24,677 24,677 24,677 24,677 24,677 24,677 24,677 24,677 24,677 24,677 24,677 24,677 296,120
y promotoras de las Institución
AO 2 Puno 2,381 24,727,334 24,727,334 24,727,334 24,727,334 24,727,334 24,727,334 24,727,334 24,727,334 !4,727,334 24,727,334 24,727,334 24,727,334 296,728,007
Instituciones educativas educativa
regular
pago del personal
AO 3 Puno 614. 721,979 721,979 721,979 721,979 721,979 721,979 721,979 721,979 721,979 721,979 721,979 721,979 8,663,746
básica regular
A04 Gestión del curriculo Puno Docente 42 33,035 33,035 33,035 33,035 33,035 33,035 33,035 33,035 33,035 33,035 33,035 33,035 396,420
Acompañamiento
pedagógico a Instituciones
A05 educativas polidocentes Puno Docente 121 42,955 42,955 42,955 42,955 42,955 42,955 42,955 42,955 42,955 42,955 42,955 42,955 515,464
regular
Acompañamiento
A0 6 Puno Docente 199 115,045 115,045 115,045 115,045 115,045 115,045 115,045 115,045 115,045 115,045 115,045 115,045 1,380,534
A07 Puno Estudiante 116,653 V 753,120 - - - - - - - - - 753,120
básica regular
Página
C '( C ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ((((( c ( C ((((( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C (

Medida Anual
AO 8 Puno Estudiantes 93,517 ■ 104,532 - - - - - - - - - 104,532
A 09 Puno Aula 10,968 - 33,837 - - - • - - - - - 33,837
docentes y aulas de
A 0 10 docentes y aulas de Puno Aula 12,222 - 78,168 - - - - - - - - - - 78,168
bilingüe
fungible pana aulas de
AO 11 Puno Aula 9,529 - 2,290,839 - - - - - ■ - • - 2,290,839
regular y educación
Institución
AO 12 instituciones educativas Puno 367 - 6,592 - - - - - - - - 6,592
educativa
regular
AO 13 instituciones educativas Puno Aula 1,362 - 54,486 - - - - - - -■ - - 54,486
de educación intercultural
bilingüe
Mantenimiento y
Local
AO 14 educativas de educación Puno 1,769 - 4,077,594 - - • - - - - - - - 4,077,594
escolar
básica regular con
Total 25,665,024 33,064,192 25,665,024 25,665,024 25,665,024 25,665,024 25,665,024 25,665,024 5,665,024 25,665,024 25,665,024 25,665,024 315,379,457
Nota. Considera el presupuesto total por.toda-fugnte de financlamiento y genérica de gasto s ú n e l Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página
â n e a n *« ^
C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c (( C C (( í ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( l ( (
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN SECUNDARIA

Meta
PIA 2019
Institución
AO 1 y promotoras de las Puno 313,817,136 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 Alta
educativa
pago del personal
AO 2 Puno 30,553,729 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 Alta
básica regular
Acompañamiento
AO 3 educativas polidocentes Puno Docente 91,480 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Alta
regular
AO 4 Puno Estudiante 219,225 107,409 ■ - - - ■ - -■ • - - 107,409 Alta
básica regular
A05 Puno 81,375 - 527 - • - - - - - • - - 527 Alta
Mantenimiento y
Local
AO 6 educativas de educación Puno 4,152,043 - 555 - - - - - - - - - - 555 Alta
escolar
básica regular con
Total 348,914,988
Nota. Considera el presupuesto total por rám iento y genérica de gasto segúnel'Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( (


RO
otal
2.1 2.2 2.3
303,783,840 24,630 45,106,518 348,914,988

Medida Anual
Contratación oportuna y pago

del personal docente y
Institución
AO 1 promotoras de las instituciones Puno 957 26,151,428 26,151,428 26,151,428 26,151,428 26,151,428 26,151,428 26,151,428 26,151,428 ¡6,151,428 26,151,428 26,151,428 26,151,428 313,817,136
educativa
básica regular
del personal administrativo y de
Institución
A02 apoyo de las Instituciones Puno 4,386 2,546,144 2,546,144 2,546,144 2,546,144 2,546,144 2,546,144 2,546,144 2,546,144 2,546,144 2,546,144 2,546,144 2,546,144 30,553,729 .
educativa
básica regular
Acompañamiento pedagógico a
AO 3 Puno Docente 957 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 7,623 91,480
polidocentes de educación
básica regular
Dotación de material y recursos
A04 educativos para estudiantes de Puno Estudiante 4,386 - 219,225 - - ■ - - - - - - - 219,225
Dotación de material y recursos
educativos para Instituciones Institución
AO 5 Puno 45 - 81,375 - - - - - - - - - - 81,375
educativas de educación educativa
básica regular
Mantenimiento y operación de
locales escolares de
instituciones educativas de Local
AO 6 Puno 107,409 - 4,152,043 • - • ■ - - - - - - 4,152,043
educación básica regular con escolar
condiciones adecuadas para su
funcionamiento
Total 28,705,195 33, 157,838 28,705,195 2 8 ,705 ,1 9 5 28,705,195 28 ,705,195 28,705,195 2 8 ,705,195 8,705,195 28,705,195 28,705 ,1 9 5 28,705,195 34 8 ,9 1 4 ,9 8 8
Nota. Considera el presupuesto total por toda j j ^ f ^ M B a ^ a i j ^ e n t o y genérica d&gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página
F
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C ( ( ( C ( ( ( C ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C C (( C C C C C C C C C C C C ( ( ( ( ( ( ( C ( C C (
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR ■ INICIAL

OEI.06: Ampliar el acceso a la educación básica regular EBR
Meta
PIA 2019
Saneamiento fisico y legal
de los terrenos para
A01 Puno Terreno 47,068 - 15 14 - - - - - - - - 29 Alta
servicios de educación
inicial
Promoción y difusión para
el fortalecimiento de la
AO 2 demanda de servicios de Puno Familia 14,853 435 435 435 • - - - - - • - - 1,305 Alta
calidad de educación
inicial
Gestión de expedientes de
oferta y demanda de Institución
AO 3 Puno 182,949 104 104 - -■ - - - - - - - - 208 Alta
servicios educativos en educativa
educación inicial
Gestión para la operación
y acondicionamiento
Institución
A04 básico del servicio de Puno 35,563 27 27 - ■ - - - - - • - - 54 Alta
educativa
educación inicial generado
por el programa
Total 2 8 0 ,4 3 3
Página 258
C C C C C C C C C C . C C C C C ( C ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C ' C C C C C


AEI:06.01: Cobertura de asistencia para la población de 3 -5 años_____________________________________________________________
RO
Total
2.3
280,433 280,433

Medida Anual
Saneamiento físico y lega!

de los terrenos para
A01 Puno Terreno 29 - 23,534 23,534 - - - - - - - - 47,068
servicios de educación
inicial
Promoción y difusión para
el fortalecimiento de la
A02 demanda de servicios de Puno Familia 1,305 4,951 4,951 4,951 -■ - - - • ■ - - V 14,853
calidad de educación
inicial
Gestión de expedientes de
oferta y demanda de Institución
AO 3 Puno 208 91,475 91,475 - - ■ ■ - - - - - 182,949
servicios educativos en educativa
educación inicial
Gestión para la operación
y acondicionamiento
Institución
AO 4 básico del servicio de Puno 54 17,782 17,782 • - - - - ■ - - - - 35,563
educativa
educación inicial generado
por el programa
Total 114,207 137,741 28,485 - - - - - - - - 280,433
Página 259
C C C C . C C C C C C C C C C ( . ( ( ( ( ( . ( C C ( ( C ( C ( C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C (
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA
OEI.07: Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria

Medida Anual (SI.) ENE FEB MAR ABR MAY Anual
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PIA 2019
AO 1 Puno 42,854 - - 14 14 14 14 14 14 14 14- 14 14 140 Alta
de gestión del programa técnico
Mantenimiento y
acondicionamiento de
Local
A02 espacios en locales de los Puno 909 ■ 31 - - - - - - - • - 31 Alta
centros de educación básica escolar
especial y centros de recursos
Dotación de materiales y
equipos educativos para
Institución
AO 3 centros de educación básica Puno 132,598 - 27 - -- - - - - - - - 27 Alta
educativa
especial y centros de
recursos
Dotacion de materiales y
equipos educativos para
Institución
AO 4 centros de educación basica Puno 59,884 - 54 - - - - - - - - - - 54 Alta
educativa
especial y centros de
recursos
Mantenimiento y
acondicionamiento de Local
AO 5
espacios en programas de
Puno 15,050 - 1 - - - - - - - - - 1 Alta
escolar
intervención temprana
Dotación de materiales y
equipos educativos para Institución
AO 6 Puno 6,067 - 1 - - - - ■ - - - - - 1 Alta
programas de intervención educativa
temprana
Asistencia a familias de
estudiantes de
A07
inclusivas para
Puno Familia 11,187 - - - - 195 - - - - - - 195 Alta
participación en proceso
educativo
estudiantes de centros de
AO 8 educación básica especial Puno Familia 83,625 - - - 335 - - - - - 335 Alta
para participación en
proceso educativo
Página
( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c e C ( ( C ( ( ( ( ( í ( C ( C ( ( ( ( C C ( ( ( (
Meta
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV D1C
PIA 2019
pago de personal para
A09 Puno Persona 230,284 - - - - • 1 1 1 1 1 1 1 7 Alta
atención de programas de
intervención temprana
estudiantes de los
programas de intervención
AO 10 Puno Familia 6,238 ■ - - - - 57 - - - - - - 57 Alta
temprana para
participación en el proceso
educativo
pago de personal en
AO 11 Puno Persona 2,802,530 ■ - 5 6 - 11 9 11 13 14 17 19 105 Alta
inclusivas, centros de
educación básica especial
y centros de recursos
Total 3,391,226
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según í isupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
C C C C C C C C C ( C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C (. C (


RO
Total
2.1 2.3
3,052,259 338,967 3,391,226

Medida Anual

A01 Puno 140 - • 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 42,854
gestión del programa técnico
Dotación de materiales y equipos
educativos para centros de Institución
AO 2 Puno 27 • 909 - - - - - - ■ - - 90 9
educación básica especial y educativa
centros de recursos
Mantenimiento y
acondicionamiento de espacios
Local
AO 3 en locales de los centros de Puno 31 • 132,598 ■ - - - - - - - - - 132,598
escolar
educación básica especial y
centros de recursos
Dotacion de materiales y equipos
educativos para centros de Institución
AO 4 Puno 54 - 59,884 - - - - - - - - - 59,884
educación basica especial y educativa
centros de recursos
Mantenimiento y
acondicionamiento de espacios Local
AO 5 Puno 1 - 15,050 -, - ■ - • - - - - - 15,050
en programas de intervención escolar
temprana
Dotación de materiales y equipos
Institución
A06 educativos para programas de Puno 1 * 6,067 ■ - • - - - - - - - 6,067
intervención temprana educativa
estudiantes de instituciones
A07 educativas inclusivas para Puno Familia 195 - ■ ■ - - 11,187 • -• - - - 11,187
educativo
estudiantes de centros de
AO 8 educación básica especial para Puno Familia 335 - - 83,625 • - - - • - 83,625
educativo
Página
C ( ( ( C ( C ( ( ( . CCC. C C C C ((. C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C

Medida Anual

de personal para atención de
A 09 Puno Persona 7 - - - • 32,898 32,898 32,898 32,898 32,898 32,898 32,898 230,284
programas de intervención
temprana
estudiantes de los programas
AO 10 de intervención temprana para Puno Familia 57 - • - - - 6,238 - - - - - - 6,238
participación en el proceso
educativo
de personal en Instituciones
AO 11 educativas inclusivas, centros Puno Persona 105 - • 280,253 280,253 280,253 280,253 280,253 280,253 280,253 280,253 280,253 280,253 2,802,530
de educación básica especial y
centros de recursos
Total - 214,508 284,538 284,538 284,538 418,486 317,436 317,436 317,436 317,436 317,436 317,436 3,391,226
Note. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página 263
( C ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( c C C t C c ( C ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( C ( C C ( ( ( C ( ( (
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
ANEXO 01: P 0 l- 2 0 1 9 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

OEI.16: Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno
Meta
PIA 2019
en materia de gestión de
A01 riesgo de desastres y Puno Persona 1,990,297 - - 196 196 163 163 294 327 392 425 523 588 3,266 Alta
adaptación al cambio
climático
AO 2 Puno Campaña 23,898 - - - 5 - - - -■ - - - 5 Alta
desastres
Seguridad físico funcional
AO 3 Puno Intervención 1,099 - - - 1 - - - - - - -■ - 1 Alta
de servicios públicos
Reportes de los centros y
A04 espacios de monitoreo de Puno Reporte 110 - - - 5 - - - - - - -, - 5 Alta
Total 2,015,404
Página 264
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C (


RO
Total
2.3
2,015,404 2,015,404

Medida Anual
en materia de gestión de
AO 1 riesgo de desastres y Puno Persona 3,266 - - 199,030 199,030 199,030 199,030 199,030 199,030 199,030 199,030 199,030 199,030 1,990,297
adaptación al cambio
climático
AO 2 Puno Campaña 5 ■ - - 23,898 - - ■ - ■ - 23,898
desastres
Seguridad físico funcional Intervenció
AO 3 Puno 1 • - - 1,099 - - ■ - - - - - 1,099
de servicios públicos n
Reportes de los centros y
A04 espacios de monitoreo de Puno Reporte 5 - - 110 - - - ■ - - - 110
Total - - 199,030 224,137 199,030 199,030 199,030 199,030 199,030 199,030 199,030 199,030 2,015,404
Página 265
C C C C C C C C C C C C ( ( C C C ( ( C ( C ( ( C C C C C C C t C C C C C ( ( C C C ( C C C C C (
MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
OEI.07: Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria.
Meta
PIA 2019
A01 Puno 32,974 - ■ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Alta
Contratación oportuna y Institución
AO 2 Puno 3,000,272 - - 48 - - - - - - - - - 48 Alta
pago de personal docente edcuativa
Institución
AO 3 pago de personal Puno 1,887,364 - • 90 - - - - • - - - - 90 Alta
edcuativa
administrativo y de apoyo
Provision de servicios
básicos y mantenimiento Institución
A04 Puno 3,600,509 - - 204 - - - ■ - -■ - - - 204 Alta
de equipamiento e edcuativa
Infraestructura
Total 8,521,119
Página 266
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C (


RO RDR
Total
2.1 2.2 2.3 2.3 2.5 2.6
6,514,469 39,075 652,035 212,694 10,000 1,092,846 8,521,119

Medida Anual
(SI.)

AO 1 Puno 30 - - 3,297 3,297 3,297 3,297 3,297 3,297 3,297 3,297 3,297 3,301 32,974
Contratación oportuna y Institución
AO 2 Puno 48 • 3,000,272 - - - - - - - - ■- - 3,000,272
pago de personal docente edcuativa
Institución
AO 3 pago de personal Puno 90 - 1,887,364 - - - - - - - - *; - 1,887,364
edcuativa
administrativo y de apoyo
Provision de servicios
básicos y mantenimiento Institución
AO 4 Puno 204 - 3,600,509 - - - - - - - - - - 3,600,509
de equipamiento e edcuativa
infraestructura
Total . 8,488,145 3,297 3,297 3,297 3,297 3,297 3,297 3,297 3,297 3,297 3,301 8,521,119
Página -
( C C ( . C C C C C C C C C C C C ( ( C C C C C C C C C C C ( ( ( C C C C C . C C C C C C C C C C C (
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Meta
PIA 2019
A01 Puno 106,950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
de gestión del programa tecnico
Total 106,950


RO RDR
Total
2.1 2.2 2.3 2.3 2.5 2.6
- - 106,950 - - - 106,950

Medida Anual

A01 Puno 12 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 106,950
Total 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 106,950
f;
Página
CC. ( ( ( . ( ( C ( C ( C ( ( ( . C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C C C C C ( C ( ( C ( ( ( C ( ( ( C ( ( C <
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

Meta
PIA 2019
AO 1 Puno 652,988 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
Total 652,988
ANEXO 02: POi - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA


RO RDR
Total
2.1 2.2 2.3 2.3 2.5 2.6
- . 652,988 - - - 652,988

Medida Anual

AO 1 Puno 12 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 652,988
Total 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 54,416 652,988
Página
( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

AEI.07.01: Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU___________
Meta
PIA 2019
Servicio de orientación,
Informe
AO 1 consejería e intervención Puno 280,428 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
tecnico
breve
Total 280,428

Periodo del PEÍ : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
AEI:07.01: Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU______________
RO RDR
Total
2.1 2.2 2.3 2.3 2.5 2.6
- - 280,428 - - - 280,428

Medida Anual
Servicio de orientación,
Informe
A01 consejería e intervención Puno 12 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 280,428
tecnico
breve
Total 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 23,369 280,428
Página m
( ( ( ( ( ( ( ( ccccc ((((((( c c ( ( ( c ( c ( c ( ( c ( ( ( ( ( c ( c c c c c < : ( ( <
SIN PRODUCTO - EDUCACIÓN PRIMARIA

AEI:05.01 Servicios de educación oportuna integral y de calidad a la población de EBR________________________________________
Meta
PIA 2019
Evento
Puno 15,000 - - - - 1 - - - - - - - 1 Alta
deportivo
Desarrollo de la promoción
AO 1 Puno Alumno 664,550 443 443 443 554 665 776 886 1,108 1,551 1,662 1,440 1,108 11,079 Alta
escolar, cultura y deporte
Puno Acción 99,000 6 6 6 7 9 10 11 14 20 21 18 14 142 Alta
Total 778,550

AEI:05.01 Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR___________________
RO RDR
Total
2.1 2.2 2.3 2.5 2..3 2.6
- - 778,550 . - - 778,550

Medida Anual
Evento
Puno 1 - - - - 15,000 - - - - - - 15,000
deportivo
Desarrollo de la
AO 1 promoción escolar, cultura Puno Alumno 11,079 26,582 26,582 26,582 33,228 33,228 33,228 46,519 53,164 73,101 86,392 106,328 119,619 664,550
y deporte
Puno Acción 142 3,960 3,960 3,960 4,950 4,950 4,950 6,930 7,920 10,890 12,870 15,840 17,820 99,000
Total 30,542 30,542 30,542 38,178 53,178 38,178 53,449 61,084 83,991 99,262 122,168 137,439 778,550
( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C ( C (
SIN PRODUCTO - EDUCACIÓN SECUNDARIA

ANEXO 01: P O I-2 0 1 9 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA
OEI.05: Mejorar ios niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular
AEI:05.01 Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR________________________________________
Meta
PIA 2019
Brindar educación Evento
A01 Puno 420,000 - 1 - - - - - - - - - - 1 Alta
secundaria de menores deportivo
Total 420,000
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para ei año fiscal 2019

( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( C ( l ( ( ( ( ( ( ( ( (
SIN PRODUCTO - EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

Meta
PIA 2019
Horas
Puno 7,323,345 2,728 2,728 2,728 3,410 4,092 4,774 5,456 6,820 9,548 10,230 8,866 6,820 68,200 Alta
Desarrollo de la educación lectivas
AO 1
secundaria de adultos Institución
Puno 7,716,258 192 192 192 240 288 336 384 480 672 720 624 480 4,800 Alta
educativa
Total 15,039,603


RO RDR
Total
2.1 2.2 2.3 2.5 2..3 2.6
14,844,344 15,000 180,259 - - - 15,039,603

Medida Anual
Horas
Puno 68,200 610,279 610,279 610,279 610,279 610,279 610,279 610,279 610,279 610,279 610,279 610,279 610,279 7,323,345
AO 1
secundaria de adultos Institución
Puno 4,800 643,022 643,022 643,022 643,022 643,022 643,022 643,022 643,022 643,022 643,022 643,022 643,022 7,716,258
educativa
1,253,300 1,253,300 1,253,300 1,253,300 1,253,300 1,253,300 1,253,300 1,253,300 1,253,300 1,253,300 1,253,300 1,253,300 15,039,603
Nota. Considera el presupuesto t o t a l i n g mandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
/ / f y
V /5 A D 0 )IF
Página
(( c ( ( ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( (. c ( ( ( ( ( ( C C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
SIN PRODUCTO - EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Meta
Medida Anual {Si.) Anual
PIA 2019
UPC 01 sede Horas
AO 1 Puno 28,089,411 - - 29,478 29,478 29,478 29,478 29,478 29,478 29,478 29,478 29,478 29,478 294,780 Alta
administrativa lectivas
Total 28,089,411


RO RDR
Total
2.1 2.2 2.3 2.3 2..5 2.6
25,344,110 82,089 307,652 487,306 20,000 1,848,254 28,089,411

Medida
{SI.)
Anual
UPC 01 sede Horas

AO 1 Puno 294,780 2,340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 28,089,411
administrativa lectivas
Total 2,340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 !,340,784 2,340,784 2,340,784 2,340,784 28,089,411
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según eipresupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página
( ( ( ( ( . C ( C ( ' ( ( ( . ( C C C C . C C C C C C C C . C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C ( ( C C (
SIN PRODUCTO - FORMACIÓN OCUPACIONAL

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nc 202-2018-GR-GR PUNO
Meta
Medida Anual (Si.) Anual
PIA 2019
Planilla 149,164 4 4 4 5 5 6 7 9 13 14 12 9 91 Alta
Horas
6,956,623 - - 16,613 16,613 16,613 16,613 16,613 16,613 16,613 16,613 16,613 16,613 166,130 Alta
AO 1 Puno
laboral y técnica
Acción 99,898 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Alta
Institución
3,247,655 - ■ 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Alta
educativa
Total 10,453,340
Página 275
C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C C ( C (. C ( C C ( ( ( ( ( ( ( l ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( (


RO RDR
Total
2.1 2.2 2.3 2.5 2..3 2.6
10,287,001 - 166,339 - - - 10,453,340

Medida Anual
Planilla 91 12,430 12,430 12,430 12,430 12,430 12,430 12,430 12,430 12,430 12,430 12,430 12,430 149,164
Horas
166,130 - 632,420 632,420 632,420 632,420 632,420 632,420 632,420 632,420 632,420 632,420 632,420 6,956,623
A 01 Puno
laboral y técnica
Acción 1,200 ■ 9,082 9,082 9,082 9,082 9,082 9,082 9,082 9,082 9,082 9,082 9,082 99,898
Institución
29 - - 324,766 324,766 324,766 324,766. 324,766 324,766 324,766 324,766 324,766 324,766 3,247,655
educativa
Total 12,430 653,932 978,698 978,698 978,698 978,698 978,698 978,698 978,698 978,698 978,698 978,698 10,453,340
Página 276
C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C C C C C (
SIN PRODUCTO - SISTEMA DE PENSIONES

Meta
PIA 2019
Elaboración de planillas de
A01 Puno Planilla 70,065,904 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 417 Alta
obligaciones previsionales
Total 70,065,904


RO RDR
Total
2.1 2.2 2.3 2.5 2..3 2.6
- 70,051,011 - 14,893 - - 70,065,904

Medida Anual
Elaboración de planillas
A01 de obligaciones Puno Planilla 417 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 70,065,904
previsionales
Total 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 5,838,825 70,065,904
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c . c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
ACCIONES CENTRALES - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Meta
PIA 2019
Elaboración de Acción 32,056,041 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 15,668 Alta
A01 documentos de gestión Puno
administrativa Planilla - - - 1 ■ - 1 - - 1 - - 1 4 Alta
Total 32,056,041


RO RDR
Total
2.1 2.2 2.3 2.5 2.1 2.3 2.5 2.6
21,097,315 265,623 6,327,788 186,451 15,600 738,264 220,000 3,205,000 32,056,041

Medida Anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PÍA 2019
Elaboración de
Acción /
A01 documentos de gestión Puno 15,668 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 32,056,041
Planilla
administrativa
Total 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 2,671,337 32,056,041
C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C C (
4.5.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (considera programa presupuestal) para el año fiscal 2019 es de: SI. 1,868,992

Centro de Costo . Dirección Regional de Trabajo y Promocion del Empleo
OEI.12: Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno
AEI:12.01: Capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada Puno____________________________________________________________________________________ _________ _______
PIA 2019
Elaboración de
Informe
A01 informes de gestión Puno 234,314 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Media
técnico
administrativa
Inspección sociolaboral
AO 2 en salud y seguridad en Puno Inspección 60,506 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Media
mercado laboral
Capacitación a
personas en
AO 3 Puno Persona 112,407 100 150 150 150 300 150 150 150 150 150 150 150 1,900 Alta
normatividad laboral.
vigente
Elaboración de
informes de difusión de
la normat¡vid20ad Informe
AO 4 Puno 6,009 2 2 5 7 15 6 6 6 6 6 6 7 74 Alta
laboral atraves de técnico
medios de
comunicación masiva
Absolución de
Persona
AO 5 consultas en materias Puno 98,432 154 154 154 156 154 154 154 154 154 154 154 154 1,850 Alta
atendida
laborales
de implementacion de Informe
A06 Puno 1,357,324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
gestión del programa técnico
presupuestal
Total 1,868,992
( ( ( ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( C ( (

Centro de Costo . Dirección Regional de Trabajo y Promocion del Empleo
OEI.12: Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno
AEI:12.01: Capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada Puno_________________________________________
RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.1 2.3 2.5
560,875 1,073,803 - - - 1,634,678 0
- 8,958 15,000 210,356 - 234,314 (**) 28
1,868,992
Meta Programación Financiera Monto

Unidad de
Código Actividad Operativa Ubigeo Física POI (SI.)
Medida

AO 1 Puno 24 19,526 19,526 19,526 19,526 19,526 19,526 19,526 19,526 19,526 19,526 19,526 19,528 234,314
gestión administrativa técnico
Inspección sociolaboral en
A0 2 salud y seguridad en Puno Inspección 120 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,044 60,506
mercado laboral
Capacitación a personas en
AO 3 Puno Persona 1,900 9,367 9,370 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 112,407
normatividad laboral vigente
difusión de la normatividad Informe
A04 Puno 74 490 510 520 460 499 490 480 520 500 520 520 500 6,009
laboral atraves de medios de técnico
comunicación masiva
Absolución de consultas en Persona
AO 5 Puno 1,850 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202 8,210 98,432
materias laborales atendida
Informe
AO 6 implementación de gestión Puno 12 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,100 114,224 1,357,324
técnico
del programa presupuesta!
Total 155,627 155,650 155,657 155,597 155,636 155,627 155,617 155,657 155,637 155,657 155,757 156,873 1,868,992
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financlamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
(*) Monto para el programa presupuesta!: fortalecimiento de las condiciones laborales
(**) Monto de la actividad (Dirección Regional de Trabajo y Promocion del Empleo para garantizar la aplicación de normas laborales)
C C C C C C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C (
4.5.4. ARCHIVO REGIONAL PUNO
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto del Archivo Regional Puno para el año fiscal 2019 es de: SI. 872,692

Centro de Costo . Archivo Regional Puno

AEI:08.06: Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno __________________________________________________
PIA 2019
Organización y
A01 Puno Metro lineal 130,619 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 Alta
descripción de archivos
Prestación de servicios
AO 2 Puno Servicio 255,237 790 810 810 820 810 815 805 830 820 825 805 835 9,775 Muy alta
de atención a usuarios
Registro de
A03 Puno Documento 35,523 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 Alta
Ingreso de información
AO 4 de escritura en la base Puno Escritura 17,946 - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100,000 Muy alta
de datos
Absolución de
AO 5 consultas relacionado Puno Usuario 35,507 180 220 200 200 180 180 200 220 220 220 200 220 2,440 Alta
al acervo archivistico
Difusión archivista
institucional
Supervisión a
entidades sobre Institución
AO 7 Puno 42,094 - - - - - 4 4 4 4 4 - ■ 20 Alta
cumplimiento de la supervisada
normatividad
Acciones en gestión
institucional
Acciones en gestión
AO 9 Puno Acción 191,015 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7, 7 7 85 Alta
administrativa
Formulación y
AO 10 actualización de Puno Documento 33,367 2 - - 1 - - 1 - 1 - - 1 6 Alta
documentos de destión
Total 872,692
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c . c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

Centro de Costo . Archivo Regional

RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.3
445,218 72,270 355,204 872,692 21

Medida Anual
Organización y
A 01 Puno Metro lineal 204 1 1 ,6 6 2 10,0 62 11 ,3 9 7 11,358 11,442 1 0 ,0 6 2 11,2 62 10,062 10,062 10,062 10 ,0 6 2 13,122 1 30 ,61 9
descripción de archivos
Servicio de atención a
A02 Puno Servicio 9,775 1 9 ,1 8 4 1 6 ,3 8 4 17 ,1 8 4 57,605 18,482 16,3 84 19,2 84 16,384 17,184 16,384 17,1 84 23,599 2 5 5 ,23 7
usuarios
A0 3 Gestión documentaria Puno Documento 1 0,8 00 3 ,1 5 2 2 ,7 5 2 3 ,4 4 4 2 ,7 5 2 3,097 2 ,7 5 2 3 ,0 5 2 2,752 2,752 2 ,7 5 2 2 ,7 5 2 3,517 3 5 ,5 2 3
Ingreso de información de
AO 4 escritura en la base de Puno Escritura 1 00,000 200 200 2 ,2 4 6 1,700 1,700 1 ,7 0 0 1 ,700 1,700 1,700 1,700 1 ,7 0 0 1,700 1 7 ,9 4 6
datos
Absolución de consultas
AO 5 relacionado al acervo Puno Usuario 2,440 3 ,1 5 5 2 ,7 5 5 3 ,3 8 8 2,755 3 ,1 0 0 2,755 3,055 2,755 2,755 2,755 2 ,7 5 5 3,520 3 5 ,5 0 7
archivistico
Difusión archivistica
AO 6 Puno Acción 25 6 ,0 4 6 5 ,2 4 6 6 ,6 1 9 5,666 6 ,356 5 ,6 6 6 6 ,266 5,666 5 ,6 6 6 5 ,6 6 6 5 ,6 6 6 6,776 7 1 ,3 0 0
institucional
Supervisión a entidades
Institución
A07 sobre cumplimiento de la Puno 20 3 ,3 3 9 2 ,9 3 9 4 ,5 9 2 3 ,359 3 ,704 3 ,3 5 9 3 ,6 5 9 3,359 3,359 3 ,3 5 9 3 ,3 5 9 3,704 4 2 ,0 9 4
supervisada
normatividad
AO 8 Gestión institucional Puno Acción 12 4 ,9 2 2 4 ,5 2 2 5 ,4 2 5 7 ,4 7 6 5 ,059 4 ,3 6 9 4 ,9 6 9 4,369 4,369 4 ,3 6 9 4 ,3 6 9 5,869 6 0,0 85
AO 9 Gestión administrativa Puno Acción 85 12,975 12,775 15,0 76 28,9 11 17,136 14,0 31 15,8 31 14,031 14,031 14,031 1 4 ,0 3 1 18,156 1 9 1 ,0 1 5
Formulación y
AO 10 actualización de Puno Documento 6 2 ,9 6 4 2 ,5 5 6 2 ,6 1 6 3 ,3 2 8 2 ,9 0 1 2 ,5 8 0 2 ,8 5 6 2,556 2 ,556 2 ,5 8 8 2 ,5 5 6 3 ,310 3 3 ,3 6 7
documentos de destión
Total 67,599 60,191 71,987 124,909 72,977 63,658 71,934 63,634 64,434 63,666 64,434 83,273 872,692
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuentajteÜQanciamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página
CCCCCCCCCCCC. C C ( ( C C C C C C C C ( . c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
4.5.5. DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional Agraria (considera actividades y proyectos) para el año fiscal 2019 es de: SI. 18,194,546
DIRECCIÓN
Unidad Ejecutora : Dirección Regional Agraria
Centro de Costo . Dirección
OEI.08: Fortalecer la gestión pública institucional del GobiernoRegionalPuno
Meta
PIA 2019
Implementación de
acciones de gestión Informe
AO 1 Puno 167,655 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 20 Muy Alta
institucional técnico
intergubemamental
Total 167,655

Centro de Costo . Dirección

RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.5
115,026 52,629 - 167,655 -

PIA 2019
Implementación de
acciones de gestión Informe
A01 Puno 20 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,974 167,655
institucional técnico
intergubemamental
Total 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,974 167,655
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuentg.riejnanciam¡ento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
# 7 Z Z ^ -Y W d - •
Pagina
C ( ( ( ( ( ( C ( (. ( ( ( ( ( ( ( ( ( c C. C C C C (. c c c c e c C C C ( ( C C C C C ( í ( C (. ( (
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Centro de Costo . Organo de Control Institucional
AEI:08.11: Recursos y bienes Gestionados en forma oportuna de GOREPUNO________________________________________________
PIA 2019
Elaboración y ejecución
Informe
AO 1 de acciones de control Puno 3,900 1 - - - - - - - - - - 1 Alta
técnico
institucional
Total 3,900
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financlamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019

Centro de Costo . Organo de Control Institucional
C C C C C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C ' C C C C C C C C C C C C (
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Centro de Costo . Oficina de Planificación y Presupuesto

AEI:08.04: Instrumentos de gestión implementados en las dependencias de Gobierno Regional
Meta
PIA 2019
Elaboración y
actualización de
Informe
A01 documentos normativos Puno 331,165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy Alta
técnico
y de gestión
insttitucional
Total 331,165
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según ei Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019


AEI:08.04: Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional
RO N° PEAS
Total
2.1 2.2 2.3
248,085 4,000 79,080 331,165 -

Medida
(SI.)
Elaboración y
actualización de Informe
AO 1 Puno 12 31,263 27,263 27,263 27,266 27,263 27,263 27,263 27,266 27,263 27,263 27,263 27,266 331,165
documentos normativos y técnico
de gestión insttitucional
Total 31,263 27^63 27,263 27,266 27,263 27,263 27,263 27,266 27,263 27,263 27,263 27,266 331,165
C . C C C C C C C C C C C C C C C C C ccccccccccc. c c . c c c c c c c c c c c c c c c c c c

Centro de Costo . Oficina de Planificación y Presupuesto :
Meta
PIA 2019
Administración y
almacenamiento de kits
Kit
AO 1 para la asistencia frente Puno 559,719 - - - • - 1,500 1,500 - - - - - 3,000 Muy Alta
entregado
a emergencias y
desastres
Total 559,719

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResoluciónEjecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO

RO N° PEAS
Total
2.1 2.2 2.3
- - 559,719 559,719 -

Medida Anual
Administración y
almacenamiento de kits Kit
A01 Puno 3,000 - - - 526,817 - 10,801 11,780 10,321 - - - - 559,719
para la asistencia frente a entregado
Total - - 526,817 - 10,801 11,780 10,321 - - - - 559,719
X ' ■
Página
( C C C C C C C C c c c c c c c c c c c c c c c c . c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Centro de Costo . Oficina de Administración

PIA 2019
Elaboración de
informes de
Informe
AO 1 documentos normativos Puno 1,330,157 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy Alta
técnico
y de ejecución
financiera
Total 1,330,157

Centro de Costo . Oficina de Administración
Presupuesto PIA Año 2019 (S/.)

RO RDR N° PEAS
Total
2.1 2.2 2.3 2.3
755,155 5,000 277,392 292,610 1,330,157 -

Medida Anual
de documentos Informe
A01 Puno 12 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,851 1,330,157
normativos y de ejecución técnico
financiera
Total 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,846 110,851 1,330,157
Nota. Considera el presupuesto total por toci^fg^Stef^ffiígrjciamiento y genérica de gasto según eMP-resupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página
C C C C C C C C C C C C C C C C . C ( C C C C C ( C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C C (
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

Centro de Costo . Oficina de Asesoría Jurídica
OEI.08: Fortalecer ia gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno
Meta
PIA 2019
Elaboración de
informes de Informe
A01 Puno 86,663 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy Alta
documentos jurídicos técnico
institucionales
Total 86,663
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financlamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019

Centro de Costo . Oficina de Asesoría Jurídica

RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.2 2.3 2.3
47,189 - 39,474 - 86,663 -

Medida Anual
Informe
A01 de documentos jurídicos Puno 12 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,232 86,663
técnico
institucionales
Total 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,221 7,232 86,663
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuerrte^ítefujgnciamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencia!.
Página S
c c c c c c c c . c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c . c c c c. c c c c c c c c c c c c c c c c c
OFICINA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResoluciónEjecutiva Regional N°202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo . Oficina de Maquinaria Agrícola y Pesada
OEI.09: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno

PIA 2019
Prestación de servicios de
A01 maquinaría agrícola a Puno Productores 180,000 50 20 20 50 50 70 100 60 40 80 80 80 700 Muy Alta
Organizacio
A02 maquinaria pesada a favor Puno 328,840 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 7 Muy Alta
de la población nes
Modernización y
mantenimiento de informe
A03 Puno 1,135,000 - - - - - • - - - - - 1 1 Muy Alta
Maquinaria Agrícola y tecnico
Pesada.
Total 1,643,840
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el ano fiscal 2019
Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobadocon Resolución Ejecutiva Regional N°202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo . Oficina de Maquinaria Agrícola y Pesada

RDR N° PEAS
Total
2.1 2.3 2.5 2.6
- 508,840 - 1,135,000 1,643,840 -

A01 maquinaria agrícola a Puno Productores 1,500 15,000 12,000 12,000 10,000 20,000 16,000 20,000 15,000 15,000 20,000 15,000 10,000 180,000
AO 2 maquinaria pesada a favor de la Puno )rganizacione 7 46,977 46,977 46,977 - 46,977 - 46,977 - 46,978 - 46,977 328,840
población
Modernización y mantenimiento
A03 de Maquinaria Agrícola y Puno nforme tecnia 1 1,135,000 - - • - - - - - - - - 1,135,000
Pesada.
Total 1,223,500, / 7,800 72,900 80,700 31,200 88,500 23,400 88,500 39,000 127,500 28,000 119,700 1,643,840
Página
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C CCC. C C C C C C C C C . (. C C C C C C C C C C C C C C C C C
DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

Centro de Costo . Dirección de Competitividad Agraria

AEI:09.01: Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios________________________________
Medida Anual (Sí.) Anual
PIA 2019
AO 1 Gestión del Programa Puno Acción 509,407 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 Alta
Asistencia Técnica y
Capacitación a
AO 2 Productores en Puno Productor 46,049 - - - - - - - • - -- 220 220 440 Alta
Sistema de Gestión de
la Calidad
Formacion de
Organizaciones de
AO 3 Puno Organización 42,411 - - - - - - - - -■ - - 22 22 Alta
Productores con Fines
Comerciales
Ejecución de Proyecto
A04 Puno Proyecto 2,500,000 1 - - - - - - • - - - - 1 Muy Alta
Granos Andinos (*)
Total 3,097,867
(*) Considera presupuesto para el proyecto de inversión de granos andinos orgánicos
Página 290 I
C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C(. C C C C C C C C C C C C C C C C C . C(

Centro de Costo . Dirección de Competitividad Agraria
OEI.09: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de ia región de Puno

AEI:09.01: Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios.__________________________________
IRO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.6
164,157 433,710 2,500,000 3,097,867 -

Medida Anual
AO 1 Gestión del Programa Puno Acción 216 42,132 42,432 42,432 42,432 42,732 41,232 46,032 40,932 40,932 40,932 41,046 46,141 509,407
Asistencia Técnica y
Capacitación a
AO 2 Productores en Sistema Puno Productor 440 6,765 10,850 5,377 3,386 2,650 2,442 3,140 3,734 4,212 2,650 843 46,049
de Gestión de la Calidad
Formacion de
Organizaciones de Organizad
AO 3 Puno 22 • 5,700 10,851 5,000 3,386 2,651 2,443 2,800 3,563 3,717 1,500 800 42,411
Productores con Fines on
Comerciales
Ejecución de Proyecto
AO 4 Puno Proyecto 1 2,500,000 - - • - - • - - ■ - - 2,500,000
Granos Andinos (*)
Total 2,542,132 54,897 64,133 52,809 | 49,504 46,533 50,917 | 46,872 48,229 48,861 45,196 47,784 3,097,867
Página
CCC. C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C . C C C C C C C C C C . C. C C C C C C C C . C C . (. (
OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMÁTICA

Centro de Costo . Oficina de Estadística Agraria e Informática
AEI:09.01: Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios.________________________________
Medida Anual (Sí.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Anual
PIA 2019
Generación y administración
AO 1 del sistema de información de Puno Reporte 544,610 15 13 14 13 14 14 13 13 13 14 16 14 166 Muy Alta
mercados
Total 544,610
Centro de Costo . Oficina de Estadística Agraria e Informática
AEI:09.01: Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios.___________
RO N° PEAS
Total
2,1 2,3
465,392 79,218 544,610 -

Generación y administración del
AO 1 sistema de información de Puno Reporte 166 48,382 42,222 57,751 38,722 58,506 42,002 47,042 38,642 40,111 38,382 45,578 47,270 544,610
mercados
Total 48,382 42,222 57,751 38,722 58,506 42,002 47,042 38,642 40,111 38,382 45,578 47,270 544,610
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuestó Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página p j p l
O C C C C C C C ( C ( C C C C C C ( c C C C C C C C C C t C C C C C C C C C C C C C C C C C C C I
DIRECCION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResolución EjecutivaRegional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo . Dirección de Camélidos Sudamericanos
OEI.09: Impulsar ia competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno

PIA 2019
Desarrollo y adaptación de
variedades y razas con
atributos de alta
productividad y calidad
adecuados a las
AO 1 Puno Porcentaje 104,244 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.6 Alta
condiciones
agroecológicas de las
zonas priorizadas y socio
económicas del pequeño
productor
Producción y uso de
AO 2 material genético de alta Puno Porcentaje 50,757 8.6 8.6 8.6 8.5 - - - - - - 8.5 42.8 Muy Alta
calidad
Capacitación a
productores en la
importancia y aplicación
AO 3 Puno Productor 22,753 - - - 100 • - 100 - 100 - 100 400 Alta
de paquetes tecnológicos
para la mejora de la
productividad y calidad
Total 177,754
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamlento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 293
C C C C ( ( C C C C C C C ( C C C ( C C t C C ( C ( . C C C C C C C C C C C C C ( C C C ( C C C ( <

OEI.09: impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno

AEI:09.01 : Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios.
RO N°PEAS
Total
2,1 2,3
69,489 108,265 177,754 -

Medida Anual
Desarrollo y adaptación de
variedades y razas con
atributos de alta productividad
y calidad adecuados a las
A01 Puno Porcentaje 3.6 8,482 8,482 8,482 8,482 8,482 9,495 8,482 8,482 8,482 8,482 8,482 9,929 104,244
condiciones agroecológicas de
las zonas priorizadas y socio
económicas del pequeño
productor
Producción y uso de material
AO 2 Puno Porcentaje 42.8 10,152 10,152 10,151 10,151 - - - - - - - 10,151 50,757
genético de alta calidad
Capacitación a productores en
la importancia y aplicación de
AO 3 paquetes tecnológicos para la Puno Productor 400 - - 5,688 - 5,688 - - 5.688 - 5,683 - 5,688 22,753
mejora de la productividad y
calidad
rr
CM
Tf
Total 1 8 ,6 3 4 1 8 ,6 3 4 1 8 ,633 1 4 ,1 7 0 9 ,4 9 5 8,482 8 ,4 8 8 8,4 82 1 4 ,1 6 5 8 ,4 8 2 2 5 ,768 1 7 7 ,7 5 4
ccc cc cc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c <


PIA 2019
Asistencia técnica en
aprovechamiento de los
A01 Puno Porcentaje 93,698 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 82.60 Alta
recursos de fauna
silvestre
Sensibilización a
productores en el
A02 manejo eficiente de los Puno Productor 5,227 - - 100 ■ - - - 100 - - ■ - 200 Muy Alta
recursos forestales y de
fauna silvestre
Ejecución del proyecto
Multiprovin
A03 de vicuñas en zonas Proyecto 2,000,000 1 - - - - - - - - - - 1 Muy Alta
cial
altoandinas (*)
Total 2,098,925
(*) Considera presupuesto para proyecto de inversión de vicuñas en zonas altoandinas
Página
( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C í C C C C C C í


AEI: 15.02: Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre.__________________________________________
RO N°PEAS
Total
2,1 2,3
2,029,243 69,682 2,098,925 -

Medida Anual
aprovechamiento de los
AO 1 Puno Porcentaje 82.60 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 7,750 8,448 93,698
recursos de fauna
silvestre
Sensibilización a
productores en el manejo
AO 2 eficiente de los recursos Puno Productor 200 - - 2,613 - - - - 2,614 - - - 5,227
forestales y de fauna
silvestre
Ejecución del proyecto de
AO 3 vicuñas en zonas Multiprovincial Proyecto 1 2,000,000 -, - - - - - -■ - - - • 2,000,000
altoandinas
Total 2,007,750 7,750 10,363 7,750 7,750 7,750 7,750 10,364 7,750 7,750 7,750 8,448 2,098,925
(*) Considera presupuesto para proyecto de inversión de vicuñas en zonas altoandinas
Página 296
C C ( C C ( ( C C C C C C ( C ( C ( ( ( C C C í C C C ( ( C C C C C C C C C C C t ( C C C C C C <
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE

Centro de Costo . Dirección de infraestructura de Riego y Forestal y Fauna Silvestre

AEi:15.01: Gestión sistematizada de recursos hidricos de la cuenca del Titicaca.
PIA 2019
Asistencia técnica a
Asistencia
A01 productores agrarios en Puno 30,236 - - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 Alta
técnica
prácticas de riego
Sensibilización a
productores agrarios
para el
AO 2 Puno Evento 126,592 - - - 4 4 4 4 - - 4 4 - 24 Muy Alta
aprovechamiento del
recurso hidrico para
uso agrario
Desarrollo de
capacidades a
AO 3 productores agrarios Puno Evento 31,925 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Alta
para mejorar la
eficiencia de riego
Total 188,753
----------- H H
Página
C. C C C C C C C C C C C C C C C C C . ( C C C C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C C C C C <

Centro de Costo . Dirección de Infraestructura de Riego yForestal y Fauna Silvestre

AEM5.01: Gestión sistematizada de recursos hídricos de la cuenca del Titicaca.
RO N°PEAS
Total
2,1 2,3
85,308 103,445 188,753 -

Medida Anual
Asistencia técnica a
Asistencia
A01 productores agrarios en Puno 624 994 1,002 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 30,236
técnica
prácticas de riego
Sensibilización a
productores agrarios para
A02 el aprovechamiento del Puno Evento 179 7,797 9,713 9,713 12,667 12,667 12,667 12,667 7,785 7,785 12,667 12,667 7,797 126,592
recurso hídrico para uso
agrario
Desarrollo de capacidades
a productores agrarios
A 03 Puno Evento 166 1,925 1,925 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 31,925
para mejorar la eficiencia
de riego
Total 10,716 12,640 16,227 19,181 19,181 19,181 19,181 12,534 12,534 17,416 17,416 12,546 188,753
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuestojnstitucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referenclal.
//■¿Os-
Página 298
C C C C C C C C C C C . C C C C C C t C t t C C C C C C C C ( C C C C t C C C C C C C C t C C C C <
DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL

Centro de Costo . Dirección de Titulación y Catastro Rural
OEI.10: Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades campesinas de la región Puno

PIA 2019
Levantamiento catastral
AO 1 Puno Expediente 776,382 - - - 1,500 - 1,000 1,500 - 1,000 1,000 - - 6,000 Muy Alta
de predios rústicos
Entrega de certificados
AO 2 Puno Titulo 153,516 - - • 800 - - 2,000 - - - - 850 3,650 Alta
y títulos
Total 929,898

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GRPUNO
Centro de Costo . Dirección de Titulación y Catastro Rural

RO N°PEAS
Total
2.1 2.3
- 929,898 929,898 -

Medida Anual
yji-l
Levantamiento catastral
AO 1 Puno Expediente 6,000 32,013 62,474 71,287 66,909 69,397 71,216 68,306 69,186 66,064 68,598 66,514 64,418 776,382
de predios rústicos
Entrega de certificados y
AO 2 Puno Titulo 3,650 20,816 30,750 15,416 18,916 6,081 6,281 6,181 15,316 15,416 6,081 6,181 6,081 153,516
títulos
52,829 / 93,224 86,703 85,825 75,478 77,497 74,487 84,502 81,480 74,679 726,95 70,499 929,898
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente^dé'lQâtntento y genérica^ esupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
_____¡Jt-
Página
c c c c c c c c c c c c c c c c c t c c c c c . c c . c c c c c c c c c e c c c c c c c c c c c c c <
DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL (COMUNIDADES CAMPESINAS)

Periodo dei PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo . Dirección de Titulación y Catastro Rural (comunidades)

PIA 2019
Titulación de
Expediente de
AO 1 comunidades Puno 127,175 - - - 1 - - - 1 - - • 1 3 Muy Alta
titulación
campesinas
Reconocimiento de
Expediente de
AO 2 comunidades Puno 8,500 - • 1 - 1 - - 1 - - 1 4 Alta
reconocimiento
campesinas
Total 135,675

Periodo dei PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado conResolución Ejecutiva Regional N°202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo . Dirección de Titulación y Catastro Rural (comunidades)

RO N° PEAS
Total
2,1 2,3
- 134,565 134,565 -
PIA 2019
Expediente
Titulación de comunidades
AO 1 Puno de 3 8,510 8,515 11,015 11,015 11,015 11,015 11,015 11,015 11,015 11,015 11,015 9,905 126,065
campesinas
titulación
Expediente
Reconocimiento de
AO 2 Puno reconocimi 4 500. 500 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 8,500
comunidades campesinas
ento
Total 9,010 9,015 11,765 11,765 11,765 11,765 11,765 11,765 11,765 11,765 11,765 10,655 134,565
Nota. Considera el presupuesto total por to d ^ e o S ^ flM n fe ta m ie n to y genérica de gasto según d,P'resupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
VFSADO IS Página
C C C C C C C C CCC. C C C C C C C . (. C C C C C C . C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C »
AGENCIAS AGRARIAS

Centro de Costo . Agencias Agrarias

PIA 2019
Ejecución de acciones
Informe
AO 1 administrativas y Puno 2,727,188 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 18 Alta
técnico
operativas
Total 2,727,188

Centro de Costo . Agencias Agrarias

RO RDR N° PEAS
Total
2,1 2,2 2,3 2,5 2,3 2,6
1,996,645 14,500 340,493 12,000 248,550 115,000 2,727,188 -

Medida Anual
Ejecución de acciones
Informe
A01 administrativas y Puno 18 227,265 227,265 227,265 227,265 227,265 227,265 227,273 227,265 227,265 227,265 227,265 227,265 2,727,188
técnico
operativas
Total 227,265 227,265 227,265 227,265 227,265 227,265 227,273 227,265 227,265 227,265 227,265 227,265 2,727,188
Nota. Considera el presupuesto total por todaJuepff3e:f¡nanc¡am¡ento y genérica de gasto según el Presúpuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página
C C. C C ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( C c ( c ( c ( ( ( ( ( c ( ( ( c C ( ( C C C C ( C C C ( (
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (OBLIGACIONES PREVISIONALES)

Centro de Costo . Oficina de Administración (obligaciones provisionales)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DiC
PIA 2019
para pago oportuno a
A01 Puno Planilla 4,171,887 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Muy Alta
personas cesantes y
jubilados
Total 4,171,887

Centro de Costo . Oficina de Administración (obligaciones provisionales)
OEI.08: Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas y servicios públicos a los efectos del cambio climático en le región Puno
Presupuesto PÍA Año 2019 (SI. __

DT N°PEAS
Total
2,2 2,5
4,159,887 12,000 4,171,887 -

Medida Anual
para pago oportuno a
A01 Puno Planilla 12 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,660 4,171,887
personas cesantes y
jubilados
Total 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,657 347,660 4,171,887
- -
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuéí}® jfe'miento y genérica de gasto según el,Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
1 ,
Página
c-c. C. ( C C C C C C . C( . c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c t c c c c c c <
4.5.6. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo para el año fiscal 2019 es de: SI. 838,370
DIRECCION DE TURISMO

Centro de Costo : Dirección de Turismo
OEI.13: Promover el turismo en la región de Puno

PIA 2019
Elaboración de
actividades de
calificación, proyectos, Informe
A01 Puno 84,811 2 4 9 4 3 10 3 3 13 1 5 8 65 Alta
circuitos, capacitación, técnico
formalización y
promoción turística
Elaboración de
directorio, calendario, Informe
AO 2 Puno 4 8 ,4 6 3 5 6 6 5 5 9 5 5 6 6 5 6 69 Media
inventario y esadística técnico
de arribos de turistas
Sensibilización, cultura
y seguridad turística,
formulación y
evaluación de planes.
informe
AO 3 Supervisión y Puno 109,04 2 2 1 8 4 2 7 3 3 7 3 1 7 48 Muy Alta
técnico
fiscalización de normas
turísticas y ambientales
a prestadores de
servicios turísticos.
Total 2 4 2 ,3 1 6
c c c C C ( C ( ( ( ( C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C C C ( C C C C ( C C C C ( C C C C C (
GOBIERNO REGIONAL PUNO P lan Operativo Institucional 2019

Centro de Costo : Dirección de Turismo

RO RDR N°PEAS
Total (*)
2.1 2.3 2.3 2.6
693,308 115,062 15,000 15,000 838,370 28

Medida Anual
Elaboración de
actividades de calificación,
proyectos, circuitos, informe
AO 1 Puno 65 7,316 6,793 6,975 7,063 9,525 6,035 7,921 6,214 6,548 7,435 6,321 6,665 84,811
capacitación, técnico
formalízación y promoción
turística
Elaboración de directorio,
calendario, inventario y informe
A0 2 Puno 69 4,180 3,882 3,986 4,036 5,443 3,448 4,526 3,551 3,742 4,249 3,612 3,809 48,463
estadística de ambos de técnico
turistas
Sensibilización, cultura y
seguridad turística,
formulación y evaluación
de planes. Supervisión y Informe
AO 3 Puno 48 9,406 8,734 8,968 9,081 12,246 7,759 10,184 7,990 8,419 9,560 8,127 8,569 109,042
fiscalización de normas técnico
turísticas y ambientales a
prestadores de servicios
turísticos.
Total 20,902 19,409 19,929 20,180 27,214 17,242 22,632 17,755 18,708 21,244 18,059 19,043 242,316
'*)Considera presupuesto para toda la Dirección Regional4e Comercio Exterior y Turismo
Página
C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C (. < ( ( ( ( ( ( ( C C ( ( C. t. C ( ' ( C C ( ( ' ( t-t . ( ( ( ( . ( ( ■ ( ( ( ' ( ■ ■ ( (
DIRECCIÓN DE ARTESANIA

Centro de Costo : Dirección de Artesanía
OEi.13: Promover el turismo en la región de Puno

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ■o c W - NOV DIC
PIA 2019
Elaboradón de planes informe
AO 1 Puno 62,752 1 4 4 2 1 5 2 1 3 2 1 5 31 Muy Alta
de artesanía técnico
Implementadón de la
AO 2 actividad artesanal en Informe
Puno 31,376 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 - 24 Alta
técnico
camino al turismo
Prepararión de agentes
Informe Muy
A 03 de artesanía para el Puno 47,064 - 4 6 1 1 4 2 2 5 1 1 4 31
técnico Alta
desarrollo competitivo
Actividad artesanal en
Informe
A04 camino a la Puno 15,688 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 9 Alta
técnico
exportación.
, / Total 156,880
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 305
( ( ( ( < ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( C ( ( C ( C C C (. ( ( ( . ( . ( ( C (. C ( ( . ( ( ( ( ( ( ( . ( <

Centro de Costo : Dirección de Artesanía
OE1.13: Promover el turismo en la región de Puno
Programación Financiera Monto ROI

Actividad Operativa Unidad de Meta Física
Código Ubigeo ; (SI.)
Medida Anual
Elaboración de planes de Informe

AO 1 Puno 31 5,025 4,314 6,136 5,244 5,887 7,668 6,073 4,704 5,186 4,255 4,467 4,044 63,002
artesanía técnico
Implementadón de la
Informe
A 02 actividad artesanal en Puno 24 2,512 2,157 3,068 2,622 2,944 3,834 3,036 2,352 2,593 2,127 2,233 2,022 31,501
técnico
camino al turismo
Preparadón de agentes
Informe
AO 3 de artesanía para el Puno 31 3,769 3,235 4,602 3,933 4,415 5,751 4,555 3,528 3,889 3,191 3,350 3,033 47,251
técnico
desarrollo competitivo
Actividad artesanal en informe
A 04 Puno 9 1,256 1,078 1,534 1,311 1,472 1,917 1,518 1,176 1,296 1,064 1,117 1,011 15,750
camino a la exportadón. técnico
> v" Total ' ; V ,- V • 12,562 10,784 15,340 13,111 14,718 19,171 15,182 11,759 12,964 10,636 11,166 10,110 157,505
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamtenlo y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referendal.
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( (
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
ANEXO 01: POt - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Centro de Costo : Dirección de Comercio Exterior
OEI.13: Promoveré! turismo en la región de Puno

Unidad de Financiera Meta Física Prioridad
Medida Anual (Sf.) Anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DÍC
PIA 2019
Implementadón del
Plan Estratégico
A01 Puno Documento 59,230 4 3 3 5 5 7 7 6 6 7 5 4 62 Muy alta
Regional de
Exportación
Participación de
AO 2 empresas en rueda de Puno Empresa 18,509 ■ - - 4 1 3 1 3 1 4 3 ■ 20 Medía
negocios
Fortalecimiento de
capacidades de
A 03 Puno Evento 45,656 - 2 3 4 3 4 6 7 7 5 5 2 48 Alta '
agentes en comercio
exterior.
J;-P » •; \X ? : Total :;• /'•; ’ / •, •. 123,395
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de fínanciamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
í ••
Página 307.
C ( C C, ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( t ( ( ( ( ( . ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C t C ( C ( ( ( ( C ( (

Centro de Costo : Dirección de Comercio Exterior

Código Actividad Operativa Ubigeo m
Medida Anual
;:H e n e :;: ■; ^ f e b :;;- MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT MOV DIC PIA 2019
Implementación del Plan

AO 1 Estratégico Regional de Puno Documento 62 5,773 4,273 5,832 4,273 5,354 4,531 7,102 4,633 4,869 4,273 4,273 4,045 59,230
Exportación
Participación de empresas
AO 2 Puno Empresa 20 1,804 1,335 1,823 1,335 1.673 1,416 2,219 1,448 1,522 1,335 1,335 1,264 18,509
en rueda de negocios
Fortalecimiento de
AO 3 capacidades de agentes Puno Evento 48 4,450 3,294 4,496 3,294 4,127 3,492 5,475 3,571 3,753 3,294 3,294 3,118 45,656
en comercio exterior.
: '• . V \; • Total L ' ? -y ' . • 12,027 8,901 12,151 ~ 8,901 11,154 9,439 14,796 9,651 10,144 8,901 8,901 8,427 123,395
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencia!.
Página
( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( C ( ( C ( ( ( ( ! ( ( ( ( C ( ( (, ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( (
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Centro de Costo : Gestión Administrativa

ENE ^F E B ^V MAR ABR MAY JUN IV J Ü L f AGO SET OCT NOV DIO
PIA 2019
Elaboración de
A 01 Puno Documento 306,495 24 17 19 16 14 17 21 15 17 18 15 17 210 Muy Alta
administrativa y
financiera
Tota! 306,495
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finanriamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019

Unidad Ejecutora : Sede Centra!
Centro de Costo : Gestión Administrativa

Código Actividad Operativa Ubigeo (Si.)
Medida Anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PÍA 2019
Elaboración de
A 01 documentos de gestión Puno Documento 210 25,469 21,865 25,841 21.352 27,405 23,238 47,146 21,337 23,100 35,107 14,723 28,568 315,154
administrativa y financiera
Total •' . . : 25,469 r 21,865 x 25,841 21,352 .27,405 23,238 47,146 21,337 23,100 35,107 14,723 28,568 * 315,154 -
Nota. Considera el presupuesto total por todai fuení&ifajinanáarniento
fuen y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Página
( ( ( . C ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( í ( C ( ( C ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( í C ( ( (C ( ( ( ( ( (
4.5.7. DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de La Producción para el año fiscal 2019 es de: S/. 1,589,822
DIRECCIÓN

Unidad Ejecutora : Durección Regional de La Producción
Centro de Costo : Dirección

Unidad de Financiera Meta Fisíca
PIA 2019
Implementadón de
A 01 Puno Documento 90,254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Alta
políticas sectoriales
Total;';- 90,284
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finanriamiento y genérica de gasti^según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Elaborado de acuerdo al CAP r ' . ’S '
A '> 6 *
Página 310
(. C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Centro de Costo : Dirección

RO RDR N° PEAS
Total
2.1 2.3 2.3 2.5
73,099 17,185 90,284 3

Unidad de Meta Física /e n
Medida Anual
i ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
Imptementación de
A01 Puno Documento 48 7,784 7,328 7,276 7,026 7,929 8,210 7,619 7,297 6,979 7,129 6,671 9,037 90,284
políticas sectoriales
• T V - - ■í Total 7,784 7,328 7,276 7,026 7,929 8,210 7,619 . 7,297 6,979 7,129 6,671 9,037 90,284
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finanriamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referendal.
Elaborado de acuerdo al CAP
Página 311
( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( C ( < ( ( ( ( ( ( ( (' (, ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C. C ( ( . ( . ( ( ( (
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PIA 2019
Formulación del POI
2020, evaluación de
Documento
AO 1 POI 2019 y formulación Puno 40,668 2 - - 1 - - 1 - - 1 - 2 7 Alta
de gestión
de la memoria anual
2019
Consolidación de informe
A 02 Puno 30,980 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 15 Media
información estadística técnico
Formulación, ejecución,
evaluación y Documento
AO 3 Puno 30,969 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 3 18 Alta
programación de gestión
presupuesta!
Total 102,617
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
( : ( ( ( ( ( ( , C ( < C C ( C C C ( ( C C- C ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( <

Centro de Costo : Oficina de Planeamiento y Presupuesto

RO RDR .N;PEAS
Total
2.1 2.3 2.3 2.5
85,680 16,937 . . 102,617 3-,

Código Actividad Operativa Ubigeo (S/.).
Medida Anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN ; JUL AGO OCT 3 n q v :¡ | DIC PIA 2019
Formulación del POI

2020, evaluación de POI Documento
AO 1 Puno 7 3,297 2,581 3,593 3,927 3,131 3,536 3,158 3,081 3,131 2,799 3,805 4,630 40,668
2019 y formulación de la de gestión
memoria anual 2019
Consolidación de Informe
A02 Puno 15 2,708 2,278 2,752 2,881 2,578 2,741 2,585 2,283 2,578 2,338 2,278 2,978 30,980
Información estadística técnico
Formulación, ejecución,
evaluadón y Documento
AO 3 Puno 18 2,574 2,111 2,857 2,794 2,429 3,818 2,441 2,123 2,461 2,134 2,116 3,111 30,969
programación de gestión
presupuestal
v 8,580 6,970 9,201 9,602 8,138 10,095 8,185 7,487 8,170 7,271 8,199 10,720 102,617
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de fmandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referendal
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
OFICINA DE PROYECTOS

Centro de Costo : Oficina de Proyectos

Unidad dé Financiera Meta Física
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO V^S É jV ;. OCT NOV D1C
PIA 2019
Formulación del
proyecto de Inversión
publica Mypes y
A01 Puno Documento 47,296 ■ - - - - 2 - - - - 2 4 Alta
Diagnostico para el
proyecto acuicultura
tropical
Página 314
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Centro de Costo : Oficina de Proyectos

áa . ro RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.3 A.: 2.5 A
29,660 17,636 ■ :v 47,296 ■■■■■■■ 1

Unidad de
Código Actividad Operativa Ubigeo Fisica
Medida
Anual FEB MAR ÁBR MAY JUN JUL AGO OCT NOV DIC PIA 2019
Formulación del proyecto

de Inversión publica
A01 Mypes y Diagnostico para Puno Documento 4 2,988 4,193 4,285 3,218 5,214 4,747 2,932 3,932 4,101 3,218 3,697 4,768 47,296
el proyecto acuicultura
tropical
Total 2,988 4,193 4,285 3,218 5,214 4,747 2,932 3,932 4,101 3,218 3,697 4,768 ■V 47,296
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencia!.
Página
t ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
OFICINA DE ADMINISTRACION


PIA 2019
Registro de
operaratíones
contables en
AO 1 Puno Registro 310,523 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Alta
principales libros y
estados financieros y
presupuéstales
Emisión de
comprobantes de
Emisión de 31,206
pagos, recibos y
A 02 Puno compraban! 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Alta
conciliaciones
es de pago
banacarias de fondos
públicos
Ejecución de
Registro de 35,793
presupuesto de gastos
AO 3 Puno operadónes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Alta
a través de odenes ce
logísticas
compra y servidos
Elaboradón de planillas Planilla 112,559
AO 4 Puno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Alta
y actualización de files elaborada
Tota! .• .• • 490,080
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( (
ANEXO 02: ROÍ - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA


\ N# :
RDR PEAS
Total
2.1 2.2 : 2.3 ■■■■■: 2.3 2.6
126,474 88,073 42,033 233,500 490,080 5
Programación Financiera Monto POl

Unidad de M etafísica
Código Actividad Operativa Ubigeo (SL)
Medida Anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV QIC PIA 2019
Registra de operaraciones
contables en principales
AO 1 libros y estados Puno Registro 48 23,263 24,262 23,955 22,404 22,983 21,388 22,297 26,126 29,023 29,890 29,934 35,000 310,523
financieros y
presupuéstales
Emisión de comprobantes
Emisión de
de pagos, recibos y
AO 2 Puno compro bant 48 2,252 2,566 2,258 3,673 3,436 2,225 2,163 2,087 2,110 3,239 1,906 3,289 31,206
conciliaciones bancadas
es de pago
de fondos públicos
Ejecución de presupuesto
Registro de
de gastos a través de
A 03 Puno operacióne 60 2,318 2,158 3,612 2,655 1,929 5,607 4,899 3,551 2,092 1,875 1,829 3,268 35,793
odenes ce compra y
s logísticas
servicios
Elaboración de planillas y Planilla
AO 4 Puno 60 11,322 8,016 8,746 8,402 8,813 8,228 10,512 10,098 9,724 9,492 8,016 11,189 112,559
actualización de files elaborada
Total : 39,155 37,003 38,570 37,134 37,160 37,449 39,871 41,862 42,949 44,496 41,686 52,746 490,080
Página 317
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( (
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VALIDACIÓN TECNOLÓGICA PESQUERA

Periodo del PEI : 2018-2020
OEI.09 Impulsar ia competitividad de principales

Código Actividad Operativa Ubigeo Financiera Prioridad
Medida Anual
Anual (SI.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Informe
A01 de producción de Puno 100,163 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
trucha
Elaboración de informe 65,523
AO 2 de producción de Informe
Puno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
alevinos de trucha
Elaboración de informe 38,894
Informe
A 03 de producción de larvas Puno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
de carachi
Elaboración de 39,152
A 04 mantenimiento de Informe
Puno - - 1 - - - - 1 - - - - 2 Media
técnico
infrestructura
Total ^ 243,733
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( < ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( (

OEI.09 Impulsar la competitivídad de principales

AEI.09.03 Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha__________________________________________________________
Presupuesto Año 2019 (SI.)
RO V. RDR N°PEAS
Total
2.1 2.2 2.3 7 2.3
168,365 75,368 243,733 8
Unidad de Meta Física Monto POI
Código Actividad Operativa Ubígeo
Medida Anual SI.
ENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Elaboración de informe de Informe

AO 1 Puno 12 7,665 10,190 10,562 9,815 7,920 7,515 8,405 7,703 7,715 7,565 7,640 7,465 100,163
producdón de trucha técnico
Elaboradón de Informe de
Informe
A 02 producdón de alevinos de Puno 12 5,448 4,648 4,673 4,973 5,048 5,873 7,273 6,848 5,423 5,623 4,548 5,148 65,523
técnico
trucha
Elaboradón de informe de
Informe
AO 3 producdón de larvas de Puno 12 3,781 2,981 3,181 2,984 3,181 2,981 3,781 2,981 3,181 3,106 2,981 3,781 38,894
técnico
carachi
Elaboradón de
Informe
AO 4 mantenimiento de Puno 2 3870.15 3070.15 3110.15 3070.15 3070.15 3210.15 3720.15 3110.15 3070.15 3110.15 3070.15 3670.15 39,152
técnico
¡nfrestructura
20,764 20,889 21,526 20,842 19,219 19,579 . 23,179 20,642 19,389 19,404 18,239 20,064 243,733
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referendal.
Página 3.19
C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( . ( ( ( ( ( ( ( t ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( (
DIRECCIÓN DE ACUICULTURA E INVESTIGACION

Centro de Costo : Dirección de Acuicultura e Investigación
OEI.09 Impulsar la competitívidad de principales

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV OIC
PIA 2019
Otorgar consedones
y/o autorizadones
acuícola en Resoíudon/
A01 Puno 13,394 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Alta
cumplimiento a bs certificación
dispositivos vigentes de
la actividad acuícola
Registro de informadón Informe
AO 2 Puno 12,812 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
estadística técnico
Capadtación y
Sensibilización a
acuicultores en
A 03 Puno Evento 9,850 - - 1 - - - - - 1 - - - 2 Alta
competitívidad y
protecdon medio
ambiental
Acuicultores de recurso
limitado con
AO 4 Puno Convenio 11,497 - - ■ - - 1 - - - - - - 1 Media
investigación y
validadón tecnológica
Total 47,554
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el ario fiscal 2019
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (C. ( ( ( ( , ( ( . ( ( ( ( ( í ( ( c ( t ( { ( ( ( ( ( ( (

Centro de Costo : Dirección de Acuicultura e Investigación
OEI.09 Impulsar la competitividad de principales

RO . RDR N°PEAS
Total
2,1 2.2 2.3 2.5
43,374 4,180 47.554 3

Código Actividad Operativa llbigeo (s/.)
Medida Anual
ENE ; FEB MAR ÁBR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV PIA 2019
Otorgar consedones y/o

autorizaciones acuicolas
Resoludon/
A01 en cumplimiento a los Puno 120 1,140 1,299 1,315 940 940 1,493 1,090 940 1,190 963 940 1,144 13,394
cetifícación
dispositivos vigentes de la
actividad acuicola
Registro de información Informe
AO 2 Puno 12 1,140 1,048 940 1,190 940 1,143 1,131 1,315 940 940 940 1,145 12,812
estadística técnico
Sensibilización a
acuicultores en
A0 3 competitividad y Puno Evento 2 954 782 804 754 754 934 904 754 804 754 754 898 9,850
protecdon medio
ambiental
Acuicultores de recurso
AO 4 limitado con investigadón Puno Convenio 1 954 1528 754 754 1077 934 936 1077 754 754 1077 898 11,497
y validación tecnológica
Total 4,188 4,657 3,813 3,638 3,711 4,504 4,061 4,086 3,688 3,411 3,711 4,085 47,553
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de Mandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la dístribudón del presupuesto mensual es referendal
Página 321
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C C ( ( ( C ( ( ( t C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
GOBIERNO REGIONAL PUNO Pían Operativo Institucional 2019
DIRECCION DE ACUICULTURA E INVESTIGACIÓN - PROGRAMA PRESUPUESTAL

Centro de Costo : Dirección de Acuicultura e Investigación - Programa Presupuestal

Medida Anual {Blr) Anual
ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT NOV DIC
PIA 2019
Capacitación y
asistencia técnica a
A01 Asistencia
productores en manejo Puno 39,360 - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 - 24 Alta
técnica
técnico de la actividad
acuicola
Total • • 39,360
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamienío y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Centro de Costo : Dirección de Acuicultura e Investigación - Programa Presupuesta!

AEI.09.03 Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha
RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.2 2.3 2.5
29,360 10,000 :V - 39,360

Código Actividad Operativa Ubígeo (S/-)
Medida Anual
4 -É N É S v FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
Capadtadón y asistenda
técnica a productores en Asistenda
A01 Puno 24 4,251 3,340 3,630 2,706 2,678 3,723 2,926 2,678 3,723 2,678 3,646 3,381 39,360
manejo técnico de ia técnica
actividad acuitóla
• Total ■'■--.rVT? 4,251 3,340 3,630 2,706 2,678 3,723 2,926 i 2,678 3,723 2,678 3,646 3,381 39,360
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamtento y genérica de gasto según el Presupuesto Institudonal de Apertura para el año fiscal 2019; la distribudón del presupuesto mensual es referendal.
Página
( ( ( ( ( ( ( . C ( ( ( C t ( . ( ( ( ( C ( ( ( ( < (. ( ( C ( ( ( ( t C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( t (
GOBIERNO REGIONAL PUNO Pían Operativo Institucional 2019
DIRECCION DE ACUICULTURA E INVESTIGACIÓN - PROGRAMA PRESUPUESTAL

Centro de Costo : Dirección de Acuicultura e Investigación - Programa Presupuestal
OEi.09 impulsar ia competitividad de principales

Medida Anual {S/.) Anual
ENE y FÉB;y MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DiC
PIA 2019
Promoción,
administración y Derecho
A01 Puno 26,536 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 80 Alta
evaluación del otorgado
desarrollo acuicola
y ’ •• y Total y V y 26,536
Página
( ( ( ( ( ( . ( . ( ( ( ( C C ( ( ( . ( , ( ( ( , ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Centro de Costo : Dirección de Acuicultura e Investigación - Programa Presupuesta!

Presupuesto PIA Año 2019
RDR N° PEAS
Total
2,1 ■2.2 2.3 2.5
18,536 8,000 26,536 1

Unidad de Meta Física ÍCI\
Medida Anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO y^ s E r : a OCT NOV DIC PIA 2019
Promodon, administradón
Derecho
A01 y evaluarión del desarrollo Puno 80 2,111 2,547 1,996 2,232 1,886 2,421 2,540 1,932 2,086 2,454 1,886 2,443 26,536
otorgado
acuícola
2,111 2,547 1,996 2,232 1,886 2,421 2,540 1,932 :; 2,086 2»454~ 1.886 2,443 26,536
Página
( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (, ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( c
DIRECCIÓN DE CONTROL, VIGILANCIA Y MEDIO AMBIENTE

OEM 8: Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno

Medida Anual
Anua! {SI.) ENE FEB MAR ABR ■MAY;: JUN JUL AGO ^ setF OCT NOV DIC
Inspección del
desarrollo sostenible de
la actividad pesquera y
acuicola en zonas de
pesca o desembarque,
A01 Puno Inspecdón 97,764 5 5 9 8 5 6 5 5 9 8 5 7 77 Muy Alta
centros aculcolas,
plantas de
procesamiento, centros
de comercialización de
recursos pesqueros
Capacitación,
sensibilización y
AO 2 difusión normativa a Puno Evento 34,421 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Media
organizaciones
privadas y estatales
Promoción de la
ecoefidenda, a través
A0 3 del otorgamiento de Puno Certificado 52,073 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Alta
certificadones
ambientales
■■ ■ ' :\:.v ■ Total ■.■ .184,258
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( t ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( < ( ( ( ( ( ( ( < ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
ANEXO 02: POl - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Periodo de! PEI : 2018-2020
O E M 8: Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno
Presupuesto Año 2019 (S/.)

RDR N9 PEAS
Total
2.1 2.2 2.3 2.3
153,656 30,602 184,258 y,/. 6
Unidad de Meta Física Monto POl
Medida Anual SI.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DÍC
Inspección del desarrollo
sostenible de la actividad
pesquera y acuícola en
zonas de pesca o
AO 1 desembarque, centros Puno Inspección 77 12,523 7,238 7,567 8,855 7,300 7,400 8,720 7,218 7,400 7,403 8,200 7,938 97,764
aculcolas, plantas de
procesamiento, centros de
recursos pesqueros
Capacitación,
sensibilización y difusión
AO 2 normativa a Puno Evento 24 3,813 2,558 2,814 2,944 2,814 2,586 2,918 2,914 2,578 2,686 3,242 2,554 34,421
organizaciones privadas y
estatales
Promoción de la
ecoefictencia, a través del
AO 3 otorgamiento de Puno Certificado 60 6,030 3,969 3,969 4,689 3,969 3,969 5,089 3,969 3,969 4,009 4,069 4,369 52,073
certificaciones
ambientales
22,367 13,765 14,351 16,489 14,084 13,956 16,728 14,101 ■ 13,948 14,098 15,512 14,861 ; 1 8 4 , 2 5 8
Página
( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( . ( . ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C C ( C ( C ( ( ( t C ( (
DIRECCIÓN DE PESCA ARTESANAL, EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO PESQUERO

Centro de Costo : Dirección de Pesca Artesanal, Extracción y Procesamiento Pesquero
OEÍ.15: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno

AEI. 15.02 Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre
;; Meta Programación Física
Medida Anual (S/.j Anua!
ENE FEB MAR ABR MAY JUN AGO :;:vSETri; OCT NOV DIC
PIA 2019
Otorgamiento de
AO 1 Puno Resoludón 29,720 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 Alta
derechos pesqueros
Obtendon de la 31,667
Informe
AO 2 ínformadón de Puno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
técnico
estadística pesquera
Reguladón dei 28,087
AO 3 orfdenamiento Puno Evento - - 1 - ■ 1 • ■ 1 - - - 3 Alta
pesquero
Capadtadón a
organízadones Informe 30,457
A 04 Puno ■ 1 - - 1 - - 1 - - 1 ■ 4 Alta
Jurídicas (Ospas) y técnico
naturales
Total . . 119,930
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de flnandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institudonal de Apertura para el año fiscal 2019
Página
( . ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( t ( t ( ( ( C (

Centro de Costo : Dirección de Pesca Artesanal, Extracción y Procesamiento Pesquero
OEL15: Mejorar eí manejo sostenible de los recursos naturales de ia región Puno

:v: RO .. ROR: N° PEAS
Total
i. 2.1 2.2 2.3 2.5
107,245 12,685 119,930 v-.v 4

Medida Anual
ENE FEB MAR ABR. MAY JUN JUL AGO i í: SET OCT NOV DIC PIA 2019
Otorgamiento de derechos
AO 1 Puno Resuludón 84 3,256 2,114 2,252 3,289 2,177 2,214 2,474 2,364 2,277 2,114 2,227 2,964 29,720
pesqueros
Obtendon de la
informe
A 02 informadón de estadística Puno 12 2,902 2,482 2,682 3,107 2,482 2,505 2,742 2,382 2,482 2,382 2,505 3,019 31,667
técnico
pesquera
Reguladón del
AO 3 Puno Evento 3 2,562 2,114 2,264 2,739 2,114 2,284 2,437 2,114 2,264 2,114 2,114 2,987 28,087
orfdenamíento pesquero
Capacitarión a
Informe
AO 4 organizadones jurídicas Puno 4 2,967 2,338 2,339 2,839 2,447 2,733 2,514 2,447 2,214 2,214 2,345 3,062 30,457
técnico
(Ospas) y naturales
: " Total /y - • . . 11,687 9,048 9,536 11,973 9,219 9,716 10,166 9,306 9,236 8,823 9,190 12,032 119,930
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución dei presupuesto mensual es referendal.
Página
( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( (. ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( (, ( ( ( { ( ( ( ( ( <
DIRECCIÓN DE PESCA ARTESANAL, EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO PESQUERO - PROGRAMA PRESUPUESTAL

Centro de Costo : Dirección de Pesca Artesanal, Extracción y Procesamiento Pesquero - Programa Presupuesta!

AEI. 15.02 Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre___________________________________________
Código Actividad Operativa llbigeo Prioridad
ENE FEB MAR ABR MAY> JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PIA 2019
Entrenamiento y
Pescador
A01 capacitación al Puno 33,456 - - - - 40 - - 40 * 40 - - 120 Muy Alta
artesanal
pescador artesanal
Total 33,456
Página
( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( t C ( ( ( t C ( ( ( ( t ( ( ( . ( C ( ( ( C ( c

Centro de Costo : Dirección de Pesca Artesanal, Extracción y Procesamiento Pesquero - Programa Presupuesta!
OE1.15: Mejorar el manejo sostenibíe de los recursos naturales de la región Puno

AEi. 15.02 Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre
RO RDR N° PEAS
■ Total
2.1 2.2 2.3 2.3
:>■■■ 30,456 3,000 33.456

Código Actividad Operativa Ubigeo {SI.)
; Medida Anual
ENE FES MAR ÁBR MAY JUN JUL AGO OCT NOV PIA 2019
Entrenamiento y
Pescador
AO 5 capadtadón al pescador Puno 120 2,855 2,749 3,312 2,555 2,455 3,065 2,855 2,555 2,992 2,455 2,455 3,155 33,456
artesanal
artesanal
2,855 2,749 3,312 V 2,555 2,455 ; 3,065 2,855 2,555 2,992 2,455 2,455 3,155 ; 33,456
Página
( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( C e ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( (
DIRECCIÓN DE MICRO» PEQUEÑAS EMPRESAS Y COOPERATIVAS

OEi.09: Impulsar la competítividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno

Código Unidad de Meta Física
Actividad Operativa Ubigeo Financiera Prioridad
Medida Anual
Anual {SI.) ene FEB MAR ABR MAY JUN JUL . AGO ■SET; OCT NOV DIC
Capacitación a MYPEs,
RENAMYPEs,
AO 1 Puno Capacitación 29,931 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 18 Alta
COOPERATIVAS y
emprendedores
de concurso para Informe
A0 2 Puno 15,751 - 1 - - 1 1 ■ - 2 - - 1 6 Media
MYPES y técnico
emprendedores
informe
AO 3 de actividades dei Puno 7,420 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 Media
técnico
COREMYPE
: • ; ' Tot a! : ^ i : ;■ 53,102
Página
( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

OEI.09: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de fa región de Puno

- RO RDR N° PEAS
Total
2.1 2.2 2.3 2.5
43,632 9,470 ;i V.- 53,102 2
Unidad de MetaRsica Monto POI
Medida Anual SI.
gÉ N É ^. feb; MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT NOV DIC
Capadtaaon a MYPEs,
RENAMYPEs, Capacítadó
AO 1 Puno 346 2,400 2,198 2,047 2,557 2,140 2,958 3,390 3,107 3,310 1,850 1,837 2,137 29,931
COOPERATIVAS y n
emprendedores
Eiaboradon de informe de
AO 2 concurso para MYPES y Informe
Puno 6 1,510 1,214 1,249 1,547 1,210 1,310 1,435 1,210 1,210 1,210 1,210 1,435 15,751
técnico
emprendedores
Eiaboradon de informe de
AO 3 Informe
actividades del Puno 6 503 707 467 816 730 703 478 703 426 703 703 478 7,420
técnico
COREMYPE
\ ' ■ Total : •••' : . :; ^^ 4,413 4,119 3,764 4,920 4,080 4,971 5,303 5,020 4,946 3,763 3,750 4,050 53,102
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuestp Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referendal.
Página 333
( ( ( c C ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. C ( ( ( ( ( ( ( (
DIRECCIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS EMPRESAS Y COOPERATIVAS - PROGRAMA PRESUPUESTAL

Centro de Costo : Dirección de Micro, Pequeñas Empresas y Cooperativas - Programa Presupuesta!
OEI.09 Impulsar la competitividad de principales cadenas productivas de la región Puno
Meta Programación Física .

PIA 2019
Empresas con
AO 1 asesoramíento para Puno Empresa 30,870 - - - - - 15 - - - - - - 15 Muy Alta
articulación a mercados
... Total 30,870
Página
(.(((. ( ( (.(.(( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( { ( ( ( ( ( ( (.(.(( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( « ( ( (

Centro de Costo : Dirección de Micro, Pequeñas Empresas y Cooperativas - Programa Presupuestal
OEI.09 Impulsar la competitividad de principales cadenas productivas de la región Puno
Presupuesto PÍA Año 2019 (S/.)

RDR N° PEAS
Total
21 2.2 2.3 2.3
28,340 2,530 30,870 .1

Código Actividad Operativa Ubigeo <s/.)
Medida Anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO b : s e t ;^ OCT B NOV OIC PIA 2019
Empresas con
AO 1 asesoramiento para Puno Empresa 15 2,678 2,428 2,597 2,447 2,597 3,851 2,578 2,278 2,278 2,278 2,278 2,578 30,870
articuiadón a mercados
■'>; v . ; ; ••' Total í.' . ; .. ^ ■; 2,678 2,428 2,597 2,447 2,597 3,851 2,578 2,278 2,278 . 2,278 2,278 . 2,578 30,870
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribudón del presupuesto mensual es referendal.
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
DIRECCIÓN DE INDUSTRIA

Centro de Costo : Dirección de Industria

AEI:09.05: Capacitación técnica para impulsar la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica
r Meta Programación Física
Código Unidad de Financiera Meta Física
Actividad Operativa Ubigeo Prioridad
PIA 2019
Capadtadón,
asistenda técnica,
articuladon
AO 1 Puno Empresa 22,906 - - - 2 1 - 2 - - 2 1 - 8 Alta
manufacturera
concordantes con
políticas regionales
Articuladon de cadenas
productivas con
oportunidad de
AO 2 inversión articulando Puno Documento 22,154 • 1 3 - 2 2 - 2 2 1 2 1 16 Alta
con programas
nadonales en el marco
normativo sectorial
. •' . • Total r " ; 45,059
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuestó Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 3 3 6
( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c c ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. c c c e c c ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( < ( ( ( ( ( (

Centro de Costo : Dirección de industria
OEI.09: Impulsar la competividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno

AE1:09,05: Capacitación técnica para impulsar la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica
RDR N° PEAS
Total
2.1 2.2 2.3 2.3
38,189 6,870 45,059 ■2

Código Actividad Operativa Ubigeo (Si)
Medida Anual
Capacitadón asistencia
técnica articulación
A01 manufacturera Puno Empresa 8 1,978 1,598 2,183 2,744 1,625 2,342 2,128 1,470 1,470 1,724 1,470 2,170 22,906
concordantes con políticas
regionales
Árticuladon de cadenas
productivas con
oportunidad de inversión
articulando con programas
narionales en el marco
normativo sectorial
.'•/ ' :'- , .. T o ta r • ; 7- ' • - f . 3,879 3,069 . 4,053 4,687 3,542 4,041 3,980 3,372 3,296 3,350 3,396 4,396 45,059
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Iristitudonal de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referenria!.
Página ¡ 337 '

( ( ( ( ( ( ( C ( ( í ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( . ( ( . ( ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( t ( . ( ( C ( ( ( ( ( ( <
DIRECCIÓN DE INDUSTRIA - PROGRAMA PRESUPUESTAL

■rji Meta Programación Física

Medida Anual
Anual (SI.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO set OCT NOV DIC
Capacitación y
asistencia técnica en
AO 1 Gestión empresarial, Puno Empresa 35,687 - - - * 25 - - - 25 - - - 50 Muy Alta
comercial y financiera a
MiPYME
V"c .■i ' X ; ' Total ' y y v 7 ■i ; V / 35,687 y
Página
( ( í ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( t (. ( ( (. í ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( (. ( ( (. ( C ( ( (. ( (

Periodo del PEI -.2018-2020

RO RDR N°PEAS
Total;;
2.1 ; ; 2.2 2.3 2.3
28.006 .v':: ':':'. - .:V 7,681 vv./. - l: ■;/ 35,687 1
Unidad de Meta Física Monto POI
Medida Anual Sí
Capadtadón y asistenda
técnica en Gestión
A 03 Puno Empresa 50 2,251 2,651 3,053 2,501 4,123 2,864 2,932 2,701 5,162 2,251 2,251 2,951 35,687
empresarial, comerdal y
financiera a MIPYME
■■ ' ■ • Total :t. - ' ' / ■_> A V ;.'? 2,251 / 2,651 ,3 ,0 5 3 | g £ 5 o | 4,123 2,864 2,932 2,701 5,162 2,251 l l i l í : ; 2,951 35,687
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamíento y genérica de gasto según el Presupue^to'lnstitudonal de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencia!.
Página
( ■ ( ( ( ( ( ( ( ( ( < ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
4,5.8. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
El presupuesto total por toda fuente de fin andamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Energía y Minas {considera ventanilla única de formalización) para el año fiscal 2019 es de: SI. 623,191

Centro de Costo : Dirección de Regional de Energía y Minas
OEI.11: Promover la actividad minero energético de la región de Puno
:; :h Meta Programación Física

Código Actividad Operativa llbigeo Prioridad
ENE I f e b í ?; MAR ABR MAY JUN :v;; JÜLÍ;-: AGO OCT NOV DIC
PÍA 2019
Elaboración de
documentos de Multiprovin Documento
AO 1 277,889 - - - - - 2 - - - - 2 - 4 Alta
Gestión, dirección y cial de gestión
gestión administrativa
inspección y
fiscalización a Multiprovin Informe
AO 2 46,725 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Alta
empresas minero dal técnico
energéticas
Evaluación y
aprobación de Multiprovin Instrumento
AO 3 19,272 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Muy alta
instrumentos cial aprobado
ambientales
Eventos de
capacitación en Multiprovin
A 04 Evento 29,862 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 Muy alta
formalización minero cial
energética
Otorgamiento de títulos Multiprovin
A 05 Titulo 24,090 - - 10 - - 10 - - 10 - - 10 40 Alta
de concesión cial
Formalización minera
Multiprovin Minero
A 06 de la pequeña minería 195,302 20 20 20 80 80 90 90 90 90 90 90 90 850 Muy alta
da) formalizado
y minería artesanal
. Total . 593,140
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según e! Presupuesto Institucional de Apertura para el atío fiscal 2019
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c (

OE1.11: Promover la actividad minero energético de la región de Puno

AEI:11.01: Sensibilización y facilitación para ios procesos de formaiización de pequeños mineros y mineros artesanales__________________
RDR N® PEAS
Total
2.1 2.3 2.3
188,215 82,291 352,685 :: 623,191 6

Unidad de Meta Tísica
Medida A n u a l.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ; PIA 2019
Elaboración de
documentos de Gestión, Documento
A01 Muitiprovindal 4 13,513 3 4 ,238 40,380 17,071 32,631 19,071 17,471 19,721 27,261 20,160 16,711 19,661 277,889
dirección y gestión de gestión
administrativa
inspección y fiscalización
Informe
AO 2 a empresas minero Multiprovincial 36 2,604 2,204 4,613 4,613 4,613 4,613 4,913 4,613 4,613 4,613 2,204 2,509 46,725
técnico
energéticas
Evaluación y aprobación
Instrumento
AO 3 de instrumentos Muitiprovindal 36 - - 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 - - 19,272
aprobado
ambientales
Capacitación en
AO 4 formaiización minero Muitiprovindal Evento 22 2,604 2,204 4,613 2,204 2,204 2,204 2,504 2,204 2,204 2,204 2,204 2,509 2 9,862
energética
Otorgamiento de títulos de
AO 5 Muitiprovindal Titulo 40 - - 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2 4,090
concesión
Formaiización minera de
Minero 195,302
AO 6 la pequeña mineria y Muitiprovindal 850 6,168 6,168 9,982 34,352 16,394 20,394 16,494 16,574 16,494 17,454 17,374 17,454
formalizado
minería artesanal
> : - V ; T o t a l 24,890 44,815 - 64,407' , 63,058 60,661 51,101 46,201 47,931 55,391 ■49,251 40,903 f 44,533 593,140
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamlento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referencia!.
Página 1341
( ( C í ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (


Medida Anual [SI.) Anual
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SÉT:v/: OCT NOV
PIA 2019 | ; É H -
Aprobadón de Resoludon
Multiprcvin
A 07 Dedaradón de Impacto de DIAs 30,051 - - 20 - - 20 ■ • 20 - - 20 80 A lta
ciat
Ambiental - Grifos aprobado
30,051
Nota. Considera eí presupuesto totat por toda fuente de (mandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institudonal de Apertura para el año fiscal 2019

Centro de Costo : Dirección de Regional de Energia y Minas
; :: Programación Financiera Monto POI

Código Actividad Operativa Ubigeo (S/-)
Medida Anual
. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU L; AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
Aprobadón de Resoludón
AO 7 Dedaradón de Impacto Multiprovindal de DIAs 80 2,604 2,204 4 ,8 02 2,204 2,204 2,204 2,504 2,204 2,204 2,204 2,204 2,509 30,051
Ambiental - Grifos aprobado
. 2 ,6 04 - 2,2 04 4 ,8 0 2 2 ,2 04 2,204 2,2 04 2 ,5 04 2,2 04 2,204 2,204 2 ,2 04 2,504 3 0 .05 1
.• - y '- '
Página 3 4 2
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( C ( ( ( C C ( ( ( c c c C C ( C ( ( ( ( < ( (
4.5.9. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
El presupuesto total por toda fuente de financiamíento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para el año fiscal 2019 es de: S/. 12,873,878
DIRECCIÓN DE CAMINOS
ANEXO 01: ROI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Unidad Ejecutora : Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Centro de Costo : Dirección de Caminos
O E M 4: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno

AEi:14.01: Infraestructura vial departamental mejorada para la población
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DJC
PIA 2019
Mantenimiento
periódico
de la red vial
departamental
No Pavimentada Ruta MuStidistrital
PU-150, Tramo:
(Pomata-
A01 Trayectoria: Emp.PE- Kilómetro 1,574,500 20 20 20 60 Muy Alta
Chucuíto-
3S (Pueblo Ubre-
Puno)
Huapaca)-San Miguel-
Palcona-Ayutañani-
Huancuni-Tarapoto-
Emp.PE-36 A
(Yorohoco)_________
Total 1,574,500
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de Rnanciamiento y genérica de gasto según eiprésupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
C C C ( C C C ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( C ( ( ( ( C ( (

Centro de Costo : Dirección de Caminos

AEI:14,01: infraestructura vial departamental mejorada para la población
RO RDR N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.3
- 1,574,500 1,574,500 -

Código Actividad Operativa Ubigco (Sí.)
Medida Anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO tS E Tv.: OCT NOV i y ' D i c M . PIA 2019
Mantenimiento periódico
de la red vial
departamental
No Pavimentada Ruta PU- Multidistrital
150, Tramo: Trayectoria: (Pomata-
A01 Kilómetro 60 1,574,500
Emp.PE-3S (Pueblo Libre- Chucuito- - - - 524,833 524,834 524,833 - -■ • - - -
Huapaca)-San Miguel* Puno)
Palcona-Ayutañani-
Huancuni-Tarapoto-
Emp.PE-36 A (Yorohoco)
Total y S " ‘;.;V =-r " i 524,833 524,834 524,833 / V;.'* • ;'L; 'V■ :1,574,500
■1 - ;
-.-“ r ” r ^
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto,!nstitudonal de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referenda!.
Página
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UNIDAD DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Centro de Costo : Unidad de Educación y Seguridad Vial
OEI.08: Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional
Meta
Unidad de Financiera Meta Fislca
Medida; Anual (SI.) Anual
PIA 2019
Capacitación a
usuarios de las vías en Persona
A 01 Puno 25,000 - - 35 35 35 35 35 35 75 35 35 35 390 Muy Alta
temas de educación de capacitada
seguridad vial
; y Total ■ v . 25,000
Nota. Considera el presupuesto tota! por toda fuente de finantíamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019

Centro de Costo : Unidad de Educación y Seguridad Vial
Presupuesto PIA Año 2019 (Si.)

RO RDR N° PEAS
". Total -.
2.1 2.3 2.3
■V':. ; ; 25,000 ■ 25,000

Código Actividad Operativa Ubígeo (s/.)
Medida Anual
Capacitación a usuarios
de las vías en temas de Persona
AO 1 Puno 390 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 2,000 2,000 25,000
educación de seguridad capacitada
vial
•. • • V ;. '. •. T o t a l . v / . :: ' . , • : 2,000 2,000, \ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 2,000 2,000 25,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de Ünanciamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referen aal.
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Página
( ( ( ( ( ( í { { ( ( ( { C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. (. ( ( ( ( ( C ( ( ( c (
SUB DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE

Centro de Costo : Sub Dirección de Transporte Terrestre
OEÍ.08: Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional
7 ^M e ta ;: 7 Programación Física
PIA 2019
7 ENÉ7 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIO
Habilitaciones
otorgadas para el
A01 Puno Vehículo 385,659 250 250 250 250 250 250 453 250 250 250 250 453 3,406 Alta
servicio de transporte
regional
• 7 7'■ f:7 7 : 7 S T T ÍÍ o ta l7 :: 7 - ' 7 7 ;^ 7 . 385,659
Nota. Considera el presupuesto tota! por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019

Centro de Costo : Sub Dirección de Transporte Terrestre
OEI.Ü8: Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional

RO RDR N° PEAS
Tota!
2.1 2.3 2.3
118,957 266,702 7 7 7 :7 ::. 385,659 -

Habilitaciones otorgadas
AO 1 para el servicio de Puno Vehículo 3,406 33,888 31,488 31,488 31,488 31,488 33,288 33,288 31,488 31,488 31,488 31,488 33,288 385,659
transporte regional
7 33,888 31,488 31,488 31,488 31,488 33,288 33,288 31,488 31,488 31,488 31,488 33,288 385,659
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente^ efâncta miento y genérica de gasto según el I puesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referendal.
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( < ( ( C (. ( ( ( ( C C ( c ( ( ( ( ( ( ( (
SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
Centro de Costo : Sub Dirección de Fiscalización

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL A 60 y OCT NOV DIC
PIA 2019
Fiscalización al servicio
A01 de transporte terrestre Puno intervención 25,840 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 6 10 80 Media
de personas
w Total 25,840

Centro de Costo : Sub Dirección de Fiscalización

'Í ^ K v r : RO RDR N° PEAS
Total
2.1 ^ 2.3 2.3
25,840 25,840 -

Medida Anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL A60 SET OCT NOV DIC PIA 2019
Fiscalización al servicio de
Intenrendó
A01 transporte terrestre de Puno 80 2,000 2,003 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2.184 2,184 2,184 2,184 25,840
n
personas y"
2,000 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 > : 2,184 2,184 25,840
Nota. Considera el presupuesto total por toda to y genérica de gasto según eLPfesupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referendal.
' OVi *
Página
C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( t ( ( ( t ( ( ( C C ( ( ( C C ( ( ( C ( C ( ( C C ( ( C ( t ( ( ( C ( ( ( (
SUB DIRECCIÓN DE UCENCIAS DE CONDUCIR
Centro de Costo : Sub Dirección de licencias de Conducir

ENE T í FEBT- MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT NOV DIC
PIA 2019
Emisión de licencias de Licenda
AO 1 Puno 344,864 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,701 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,901 Baja
conducir de dase A otorgada
•/ - T( M ... ; . / / ' . . :V . • 344,864
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finantiamtento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional H° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Sub Dirección de licencias de Conducir
C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c (
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Periodo del PEI : 2018*2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202*2018-GR-GR PUNO
AEI:08.11: Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente__________________________________________
Código Unidad de Financiera Meta Física
Actividad Operativa Ubigeo Prioridad
PIA 2019
Elaboradón de
A01 informes de gestión Puno Documento 179 179 179 179 179 179 181 179 179 179 179 179 2,150 Alta
administrativa 6,878,270
Elaboradón de planillas
para pago de
A 02 Puno Planilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Alta
obiigadones 2,793,402
previsionales
Total .' : • ' '• 9,671,672


RO RDR ' N°PEAS
Total
2.1 2.3 2.3 2.5 2.6
2,284,558 2,793,402 97,244 2,281,468 ^ 15,000 2,200,000 9,671.672 ■ -
Programación Financiera Monto PÓ1
Medida Anual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV 7 p ió ; PtA 2019
Elaboradón de informes
AO 1 Puno Documento 2,150 553,421 492,334 757,936 504,984 497,179 534,513 781,603 495,391 505,384 501,776 728,667 525,083 6,878,270
de gestión administrativa
Elaboradón de planillas
A 02 para pago de obiigadones Puno Planilla 12 318,967 205,367 ' 215,367 205,367 205,387 215,366 293,066 205,367 215,367 205,367 205,367 303,087 2,793,402
previsionales
872,388 /697.701 973,303 710,351 702,546 749,879 1,074,669 700,758 720,751 707,143 934,034 828,150 9,671,672
Página
\o 7
( ( ( ( ( ( ( ( C t (( t ((( C ( ( C ( ( ( ( c ( ( ( c c C ( ( C ( ( ( C ( ( ( t t ( ( ( t C (
VIVIENDA Y SANEAMIENTO
ANEXO 01: POi - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Centro de Costo : Dirección de Vivienda y Saneamiento
AEI:08.11: Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente
PIA 2019
ENE 7: féb7 ■ MAR ABR MAY JUN JUL AGO 7 SET OCT NOV DIC
Elaboración de
informes de acciones
A01 Puno Acción 846,343 18 18 18 22 18 18 18 18 23 18 18 18 225 Alta
de planeamiento
urbano
7 ; '' . . ;' Total . ... 846,343

Centro de Costo : Dirección de Vivienda y Saneamiento
............. Presupuesto PIA Año 2019 (S/,)

RO - • RDR N° PEAS
Total
2,1 . 2.2 2.3 í ; 2.3 2.6
240,468 . 5,000 38,792 262,083 300,000 846,343

: Código Actividad Operativa Ubigeo (s/.)
Medida Anual
AO 1 de acciones de Puno Acción 225 69,599 62,976 70,469 80,828 65,489 72,539 71,196 62,976 85,646 66,521 69,718 68,386 846,343
planeamiento urbano
7 - Total . ^ : 7 : - ' 69,599 62,976 70,469 80,828 65,489 72,539 71,196 62,976 85,646 66,521 69,718 68,386 846,343
Nota. Considera e! presupuesto total por toda fuente de fii y genérica de gasto según el Presupuesto Irjstifücional de Apertura para el año fiscal 2019; la distribución del presupuesto mensual es referendal.
&
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( ( ( ( ( ( c ( c ( ( c ( c c c c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c c ( c c ( ( ( ( c c ( ( c c c c t c c c
4.6. Proyectos de Inversión Pública Año 2019

El Presupuesto Institucional de A pertura 2019 para proyectos de inversión, asciende a la sum a de S/. 202 664 349 soles, por toda fuente de financiam ie nto.
La función que m ayor inversión concentra es T ransporte que cuenta con S/. 61 177 389 soles que representa el 30,19% del total, seguido de la fu n ció n Salud
con S/. 57 970 033 soles (28.60% ), luego están las dem ás funciones que se detalla:
CUADRO N° 5
PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2019
C O S TO
E X P E D IE N TE F U E N T E D E F IN A N C IA M IE N T O
C Ó D IG O M ONTO
N° NOM BRE DEL PRO YECTO TÉ C N IC O P IA 2 0 1 9 ( S I . ) %
Ú N IC O V IA B L E (S I.)
A C U M U L A D O (S I.) RO RDR ROOC RD
A L 03/12/2018
SALUD 180 225 355 2 9 4 1 8 3 841 2 2 9 3 9 361 24 358 813 10 671 859 57 970 033 2 8 ,6 0
C o n stru cció n del H o sp ital M a te rn o infantil del
1 2108576 7 4 5 7 8 ,2 3 3 1 3 4 ,3 8 1 ,1 6 5 1 4 ,4 3 4 ,7 7 0 14 4 3 4 7 7 0 7 ,1 2
C o n o S u r Ju liac a
M e jo ra m ie n to d e los S e rvicios d e S alu d d el
2 2279375 H ospital d e A p o y o lla v e , P rovincia d e El 73 401 266 125 345 949 506 677 24 358 813 9 493 323 34 3 5 8 813 1 6 ,9 5
C o lla o - R e g ió n P uno
M e jo ra m ie n to y A m p liació n d e la C a p a c id a d
3 2190612 R e s o lu tiv a del P u e s to d e S a lu d T o la p a lc a , 1 2 7 4 961 1 610 826 1 5 8 4 12 8 1 5 84 128 0 ,7 8
M ic ro rre d M a n a z o - P u no
A m p liació n y M e jo ra m ie n to d e la C a p a c id a d
4 2190613 R e so lu tiv a del P u e s to d e S a lu d C h a ra m a y a , 1 466 617 1 924 025 672 298 672 298 0 ,3 3
M ic ro re d d e M a n a z o - R e d e s s P u no
M e jo ra m ie n to del E s tad o N utricional del N iño
M e n o r d e T re s A ñ o s y la M a d re G e s ta n te en
5 2154443 9 950 240 10 2 3 3 8 2 2 2 240 720 2 240 720 1,11
las P ro vin cia s d e A z a n g a ro , L a m p a y S a n
R o m á n d e la R e g ió n P u n o
M e jo ra m ie n to del E s ta d o N utricional d e la
6 2158850 P rim e ra In fa n c ia en la Z o n a C ircu n la cu stre d e 9 998 732 10 0 1 4 6 5 4 2 171 9 1 0 195 369 2 367 279 1 ,1 7
la R e g ió n P u n o
M e jo ra m ie n to d e las C a p a c id a d e s p a ra
P re v e n ir la D esnutrición C ró n ic a, e n M e n o re s
7 2159149 9 555 306 ^ T fT 6 7 3 402 2 001 15 6 310 869 2 312 025 1 ,1 4
d e 3 A ñ o s e n las P rovincia s d e C a ra b a y a ,
M e lg a r y S a n d ia d e la R e g ió n P u n o í o ^ ' S ^
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COSTO
E X P E D IE N T E F U E N T E D E F IN A N C IA M IE N T O
C Ó D IG O M ONTO
N° NOM BRE DEL PRO YECTO TÉ C N IC O P IA 2 0 1 9 { S I . ) %
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E D U C A C IO N 22 1 3 6 6 5 0 4 91 1 3 4 9 6 3 9 13 1 0 9 8 17 4 1 5 987 45 747 26 592 832 1 3 ,1 2
A m p lia c ió n y M e jo ra m ie n to del S e rvicio d e
E d u c a c ió n S u p e rio r N o U n iversitaria del
8 2249767 9 992 797 11 8 1 6 4 7 7 1 473 393 45 747 1 519140 0 ,7 5
Instituto S u p e rio r T e c n o ló g ic o P ú blico d e
Y u n g u y o , P rovincia d e Y u n g u y o - P u n o
M e jo ra m ie n to del S e rvicio E d u cativo d e las
C a rre ra s d e C o n tab ilid ad , E n fe rm e ría T é c n ic a ,
9 2335880 C o m p u ta c ió n e In fo rm ática, Industria 18 6 5 4 6 5 3 500 000 500 000 0 ,2 5
A lim e n ta ria y P roducción A g ro p e c u a ria del
IS E P A , P rovincia d e M e lg a r - P u n o
M e jo ra m ie n to d e l S e rvicio E d u cativo d e las
C a rre ra s d e Producción, A utom otriz, M in ería,
C o n ta b ilid a d , C o m p u ta c ió n , S e c re ta ria d o ,
10 2323700 31 7 0 2 0 8 0 45 163 239 1 0 631 13 9 1 0 6 3 1 13 9 5 ,2 5
E n fe rm e ría , Laboratorio C línico y P ró tesis
D e n ta l del ist M a n u e l N u ñ e z B utrón, Ju liac a,
S a n R o m á n - P uno
M e jo ra m ie n to d e los S e rvicio s E d u cativo s e n
E .B .R . O rie n ta d o a la E c o e ficien cia en la
11 2250752 21 4 6 7 5 4 7 28 828 582 500 000 6 784 848 7 284 848 3 ,5 9
II.E E . In d e p e n d e n c ia N a c io n a l d e la C iu d a d d e
Puno
M e jo ra m ie n to del S e rv ic io E d u cativo d e N ivel
S e c u n d a rio en la I.E . A - 2 8 P erú B IR F C e n tro
12 2393398 21 9 2 3 9 7 8 300 000 300 000 0 ,1 5
P o b la d o d e A z a n g a ro - Distrito d e A z a n g a ro -
P ro vin cia d e A za n g a ro - R e g ió n P u n o
M e jo ra m ie n to del S e rvicio E d u cativo e n la
13 2411335 I.E .S . S a n S a lv a d o r, - Distrito d e P u n o - 6 9 7 6 181 200 000 200 000 0 ,1 0
P ro v in c ia d e P u no - D e p a rta m e n to d e P u n o
M e jo ra m ie n to S e rvicio in teg ral d e la Institución y
E d u c a tiv a S e c u n d a ria Industrial P e rú B IR F
14 2411336 21 64 1 8 1 6 300 000 300 000 0 ,1 5
D istrito d e S a n M iguel - Provincia d e S a n
R o m á n - D e p a rta m e n to d e P u n o
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M e jo ra m ie n to d e ios S e rv ic io s d e E d u cació n
S e c u n d a ria e n la institución E d u cativa P ú blica
15 2384978 M ilitar “Inca M a n c o C a p a c " , C en tro P o b lad o 4 2 606 902 300 000 300 000 0 ,1 5
d e T o to ra n i - D istrito d e P u no - P rovincia d e
P u no - R eqión P u n o
M e jo ra m ie n to del S e rvicio E d u cativo en la
I.E .S . S a n J u a n B osco d e S a lc e d o con
16 2385051 17 5 2 8 4 3 8 200 000 2 00 000 0 ,1 0
J o rn a d a E s c o la r C o m p le ta Distrito d e P u n o -
P rovincia d e P u no - R e g ió n P uno
M e jo ra m ie n to S e rvicio E d u cativo en la IE S . 32
M a ria n o H. C o rn e jo d e la Localidad d e Ju liaca
17 2357322 24 4 02 586 200 000 20 0 000 0 ,1 0
- Distrito d e J u lia c a - P rovincia D e S a n R o m á n
- R egión P uno
M e jo ra m ie n to del S e rv ic io E d u cativo en la
Institución E d u c a tiv a P rim a ria 7 0 1 5 0 del
18 2250952 2 284 539 2 581 5 1 9 2 4 44 558 2 444 558 1,21
C e n tro P o b la d o H u a c o c h u llo , e n el Distrito d e
P ic h acan i, P ro vin cia d e Puno, P uno
M e jo ra m ie n to d e los S e rvicio s E d u cativo s d e
N ivel P rim a ria en la I.E .P . N 7 0 4 7 3 del C e n tro
19 2301171 2 184 987 2 7 4 5 147 2 713147 2 713147 1 ,3 4
P o b lad o d e P a rin a , Distrito d e O cuviri - L a m p a
- P uno
TRANSPORTE 627 817 844 550 109 431 36 749 393 21 1 5 8 3 5 0 3 269 646 61 1 7 7 3 8 9 3 0 ,1 9
M e jo ra m ie n to d e la In fra estru ctu ra V ia l del
C ircuito Turístico L a g o S a g ra d o d e los In cas -
20 2131389 D is t C a p a c h ic a , C hucuito, P latería, A co ra, 93 343 320 103 7 7 8 928 4 000 000 4 0 00 000 1 ,9 7
llave, T ra m o lll: J a y u Jayu - C a la c o ta (c a rp e ta
asfáltica)
M e jo ra m ie n to d e la C a rre te ra Dv. C a ra c a ra -
21 2156096 L a m p a - C a b a n illa - C a b a n illa s , T ra m o II: 71 8 6 8 6 8 0 73 890 908 2 319 039 2 319 039 1 ,1 4
L a m p a - C a b a n illa s (b ic a p a ) ____
Página
( C ( ( ( ( ( C c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( <
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M e jo ra m ie n to de ia C a rre te ra Dv.
D e s a g u a d e ro {E m p P E 3 6 A ) - K elluyo -
22 2185578 P is a c o m a , P ro v in c ia d e C hucuito - Puno, 58 938 025 75 394 864 15 5 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0 0 7 ,6 5
T ra m o II: K elluyo - P is a c o m a (c a rp e ta
a s fa ita tic a )
M e jo ra m ie n to d e la C a rre te ra C a la c o ta - S a n ta
R o s a d e H u a y lla ta (R u ta R -1 1 ) Distrito d e
23 2178716 37 443 590 44 320 405 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 ,9 3
lla v e P ro vin cia d e El C o ila o - P uno (p avim en to
asfáltico)
M e jo ra m ie n to d e la C a rre te ra C h a llh u a m a y o ,
Inicio (3 5 4 ,9 0 8 .0 0 E . - 8 ,5 2 2 ,7 5 6 .0 0 N .), Final
24 2307272 (3 4 8 ,9 9 1 .0 0 E. - 8 ,5 2 5 ,7 6 2 .0 0 N .), Distrito d e 5 475 278 5 677 798 1 000 000 1 000 000 0 ,4 9
A y a p a ta , P ro v in c ia d e C a ra b a y a - P uno
(afirm a d o )
C o nstru cción y M e jo ra m ie n to de la C a rre te ra
25 2131661 D esvio V ilq u e c h ic o -C o ja ta -S in a -Y a n a h u a y a 1 1 5 001 2 0 6 132 005 639 2 000 000 2 000 000 4 000 000 1 ,9 7
(a firm a d o )
M e jo ra m ie n to d e ía C a rre te ra P U N -1 1 0 : Em p.
P E -3 4 I A siruni - R o s a s p a ta - H u a y ra p a ta -
E m p. P E -3 4 Í N in a n ta y a , Distritos de
26 2287700 1 3 0 19 7 3 0 7 4 6 305 099 1 930 354 1 069 646 3 000 000 1 ,4 8
V ilq u e c h ic o -R o s a s p a ta -M o h o -H u a y ra p a ta ,
P rovincia d e H u a n c a n é y M o h o - P u no, tram o
I (a s fa lta d o )
M e jo ra m ie n to d e la C a rre te ra A za n g a ro (E m p .
P u -1 1 3 ) - S a n J u a n D e S a lin a s - C h u p a,
27 2267525 4 8 991 4 4 5 51 0 9 4 5 3 6 10 1 8 6 781 10 1 8 6 781 5 ,0 3
Distritos d e A z a n g a ro , S a n Juan d e S a lin as y
C h u p a , P ro v in c ia d e A z a n g a ro -P u n o (b ic a p a )
M e jo ra m ie n to de los Servicios de
T ra n s ita b ilid a d d e la V ia V e c in a l P U -5 9 5 : D v.
28 2321290 P a m p a B la n c a - R in c o n a d a - C erro Lunar, 2 0 07 1 4 9 3 17 6 4 1 2 5 4 10 97 1 5 6 9 10 971 5 6 9 5 ,4 1
Distrito d e A n a n e a , P ro vin cia d e S anÂ ntonio
d e P u tin a - P u n o (a s fa lta d o )
Página
IfB r]
\0
& ^ T ifo -
( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( t ( í ( C t ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( < ( c c (
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M e jo ra m ie n to d e la C a rre te ra (E m p 3 4 B )
A z á n g a ro - (E m p P U -1 0 2 ) Jila P u rin a d e los
29 2343199 Distrito de A z á n g a ro - Distrito d e T íra p a ta - 46 48 7 500 200 000 200 000 0 ,1 0
P rovincia d e A z á n g a ro - R eg ió n P u no
(as fa lta d o )
A G R O P E C U A R IA 180 656 108 154 769 914 5 268 540 150 000 18 723 213 4 500 000 28 641 753 1 4 ,1 3
M e jo ra m ie n to y A m p lia c ió n del S ervicio d e
A g u a del S is te m a d e R ie g o T ecn ificad o
K a p h ia -T ic a ra y a , en las C o m u n id a d e s d e
30 2232347 7 8 3 0 751 9 350 858 1 000 000 1 000 000 2 000 000 0 ,9 9
T ic a ra y a , A m p atiri, B a ta lla y C h a tu m a , del
Distrito d e P o m a ta , P ro vin cia d e C hucuito,
R e g ió n P u n o
M e jo ra m ie n to y A m p lia c ió n d e l S ervicio d e
A g u a p ara el S is te m a d e R ie g o T ecn ificad o
L la n c c a c c a h u a -S o ra , e n los S e c to re s d e
31 2232349 9 953 684 11 9 2 9 0 4 9 1 000 000 150 000 1 000 000 2 150 000 1 ,0 6
L la n c c a c c a h u a , T ré b o l, S o ra y
H u a n a c o m a rc a , D istrito d e U m a ch iri, P rovincia
d e M e lg a r, R egión P u n o
M e jo ra m ie n to d e la C a d e n a d e V a lo r d e la
32 2187217 88 730 732 53 294 869 9 658 973 9 658 973 4 ,7 7
F ib ra d e A lp a c a e n la R e g ió n P u no, II e ta p a
M e jo ra m ie n to del M a n e jo S o sten ib le d e
33 2313145 V ic u ñ a s en Z o n a s A lto a n d in a s d e la R egión 19 7 1 4 4 3 5 21 331 0 1 2 2 000 000 2 000 000 0 ,9 9
Puno
M e jo ra m ie n to d e la C a p a c id a d A gro p ro d u ctiva
34 2318520 d e G ra n o s A n d in o s O rg á n ic o s d e Q u inua, 22 754 583 23 349 312 2 500 000 2 500 000 1 ,2 3
C a ñ ih u a , H a b a y T a rw i e n la R e g ió n P uno
M e jo ra m ie n to d e la T e c n ific a c ió n d e P rocesos
35 2325694 p a ra la C a d e n a P ro d u c tiv a d e la L e c h e en la 31 671 9 2 3 35 514 814 9 064 240 9 064 240 4 ,4 7
R e g ió n P uno /
Página
C ( (. ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( c ( . ( ( ( ( C ( ( (, (
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N° NOM BRE DEL PR O YECTO T É C N IC O P IA 2 0 1 9 ( S I . ) %
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M e jo ra m ie n to de la P ro d u cció n y
C o m e rc ia liza c ió n d e Q u in u a , A sociación
36 2308619 101 8 9 2 101 8 9 2 0 ,0 5
S a n tís im a C ru z C o je la , D istrito d e Pusi,
H u a n c a n é , P u n o (P R O C O M P ÍT E )
M e jo ra m ie n to d e la P ro d u cc ió n d e N é c ta re s y
Licor d e C ítricos, A sociación d e P roductores
37 2308624 A g ro p e c u a rio s del S e c to r d e C h a ílo h u m a , 146 9 6 6 146 966 0 ,0 7
Distrito S a n Juan d e í O ro , S a n d ia , P u no
(P R O C O M P ÍT E )
M e jo ra m ie n to d e la P ro d u cc ió n d e Lácteo s y
D e riv a d o s e n la P la n ta Q u e s e ra S a n isidro,
38 2308626 1 4 5 95 0 145 950 0 ,0 7
C o m u n id a d C a m p e s in a d e J a lla h u a , Distrito
d e P u c a ra , L a m p a , P u no (P R O C O M P IT E )
M e jo ra m ie n to d e l N ivel d e C o m p e titiv id a d del
C ultivo d e C a fé , A so ciació n d e P ro d u cto res
39 2308632 C a fe ta le ro s A g ro p e c u a rio s y F ru tíc o la Flor d e 131 7 1 0 131 7 1 0 0 ,0 6
C a fé P a c a y s u izo , Distrito d e A lto Inam bari,
S a n d ia , P u n o (P R O C O M P IT E )
E s ta n d a riza c ió n de la C a lid a d en la
P roducción de Q u in u a p a ra su
40 2308637 C o m e rc ia liza c ió n , con In n o v a c ió n T ec n o ló g ic a 126 926 126 926 0 ,0 6
e n la C o s e c h a , Distrito d e C a b a n illa s , S a n
R o m á n , P u no (P R O C O M P IT E )
M e jo ra m ie n to de la P ro d u cc ió n y
T ra n s fo rm a c ió n de A g u a y m a n to en la
41 2308640 131 7 9 0 131 7 9 0 0 ,0 7
C o m u n id a d d e O lía c h e a , D istrito d e O lla c h e a ,
C a ra b a y a , P u n o (P R O C O M P IT E )
M e jo ra m ie n to del P ro c e s a m ie n to d e P a p a y a
A n d in a (C a ric a Pubences) y su
42 2308647 C o m e rc ia liza c ió n , A s o c ia c ió n d e P ro d u cto res 483 306 483 306 0 ,2 4
d e P a p a y a A n d in a O rg á n ic a , Distrito d e
S a n d ia , S a n d ia , P u n o (P R O C O M B I'T ^ S r> < v
---------------------------•Wfc;
Página
1
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C < ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( (. C (. t C ( { (. ( ( (. í (
COSTO
E X P E D IE N T E FUENTE DE FINANCIAM IENTO
CÓDIGO MONTO
NOM BRE DEL PROYECTO T É C N IC O PIA 2019 (S/_) %
ÚNICO V IA B LE (SI.) A C U M U L A D O ( S /.) RO RDR ROOC RD
A L 0 3 /1 2 /2 0 1 8
OR OEN PUBLICO Y SEGURIDAD 70 138 532 60 222 365 2 000 000 2 000 000 0,99
Mejoramiento de la Defensa Ribereña en las
Márgenes Derecha e Izquierda del Río Ramis
en los Tram os de Sacasco, Collana,
43 2183634 66 457 254 55 514 719 1 000 000 1 000 000 0,49
Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni
Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias
de Huancané y Azanqaro - Región Puno
Instalación y Ampliación del Servicio de
Protección Contra Inundaciones en el Centro
Poblado de Yanam ayo y el Sector de
44 2293195 3 681 278 4 707 646 1 000 000 1 000 000 0,49
Yurajmayo, Margen Izquierda del Rio
Tambopata del Distrito de San Juan del Oro -
Sandia - Puno
AM BIE N TE 9 357 820 10 618 928 40178 40 178 0,02
Instalación y Recuperación de la Cobertura
45 2177361 Forestal en el Anillo Circunlacustre del 9 357 820 10 618 928 40 178 40 178 0,02
Altiplano de la Región Puno
TURISM O 316 980 316 980 0,16
Mejoramiento de la Producción de Artesanías
46 2308630 Textiles y Tejido de Punto a Mano, Distrito de 105 000 105 000 0,05
Vilavila, Lampa, Puno (PROCOMPITE)
Mejoramiento del Proceso de Hilado Artesanal
y Tejido a Telar de la Fibra de Alpaca, Comité
47 2308631 106 980 106 980 0,05
de Artesanía, Com unidad de Oruro, Distrito de
Crucero, Carabaya, Puno (PROCOMPITE)
Mejoramiento de la Productividad e Ingresos
de la Artesanía Textil en Telar y Bordados,
48 2308638 Asociación de Productores Artesanos 105 000 105 000 0,05
Pequeña Roma Virgen de Natividad, Distrito
de Juii, Chucuito, Puno (PROCOMPITE)
( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( i C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . C ( ( ( ( ( , ( ( . ( ( ( ( ( C ( ( ( C C t ( <
COSTO
EXPEDIENTE FU E N T E DE FIN A N C IA M IE N TO
CÓ DIG O M O N TO
N° N O M B R E DEL PR O Y EC TO TÉCNICO PIA 2019 {SI.) %
ÚNICO V IA B L E {SI.) ACUMULADO (S/.) RO RDR RO O C RD
AL 03/12/2018
PR O TECC IÓ N SO C IA L 2 724 496 4 328 842 694 638 1 000 000 1 694 638 0,84
Mejoramiento de los servicios asistenciales de
la aldea infantil virgen de la candelaria en el
49 2230752 barrio la rinconada del centro poblado de 2 724 496 4 328 842 694 638 1 000 000 1 694 638 0,84
salcedo, distrito de Puno, provincia de Puno,
región de Puno
C U LTU R A Y D E PO R TE 112 652 620 57 947 980 20,129 269 155 411 20 284 680 10,01
Mejoramiento de la Capacidad de Prestación
de Servicios Deportivos en el Estadio
50 2188542 29 226 326 29 206 508 8 1 2 9 269 155 411 8 284680 4,09
Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad
de Juliaca, Provincia de San Román - Puno
Mejoramiento del Servicio Deportivo, Cultural
51 2186641 y Recreacional en la Capital de la Región 83 426 294 28 741 472 12 000 000 12 000 000 5,92
Puno
PLfi tN EA M IEN TO , G ESTIÓ N Y R E S E R V A DE
3 743 373 3 743 373 3 945 866 3 945 866 1,95
c o r ATINGENCIA
Mejoramiento y Ampliación del Servicio
Administrativo de la Unidad de Gestión
52 2393101 3 743 373 3 743 373 1 740 919 1 740 919 0,86
Educativa Local Melgar en el Distrito de
Ayaviri, Provincia de Melgar, Región Puno
Estudios de Pre-lnversion 2 204 947 2 204 947 1,09
TOTAL 1 408 682 652 1 2 2 7 0 5 9 637 95 269 457 150 000 81 656 363 25 588 529 202 664 349 1 00 ,00
Fuente: Aplicativo SSI y Banco de Inversiones al 03/12/2018 y Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019
Página
( ( C ( ( ( ( c ( C ( C ( ( C C ( ( ( C ( ( ( ( C ( C ( C C C ( ( ( C ( ( C ( t C C ( C ( ( ( ( <
CUADRO N° 6
METAS FÍSICA Y PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2019
P e río d o d e T o d a fu e n te W
devengado
O M e ta F ís ic a P rin c ip a l T o ta l M o n to D evengado O
T3
P r im e r
<3 E je c u c ió n de n*
C ó d ig o Á m b ito d e E x p e d ie n te a c u m u la d o u
B • N* N o m b re d e l p ro y e c to E s tu d io d e P re fín a n c ia m ie n to
Cfl Ú n ic o in te rv e n c ió n C o m p o n e n te / U n id a d M e d id a C a n tid a d té c n ic o (S/.) a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 a
O In v e rs ió n P I A - 2019 c
o: a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 (S /.) o
(a ñ o s ) es/.) tn
SALUD 2 9 4 18 3 841 92 846 912 5 7 9 7 0 03 3
Construcción del Hospital M aterno

1 2108576 S an R om án d ic -0 9 1.9 A ños Infraestructura / % 100 134 381 165 4 4 8 4 7 91 4 14 4 3 4 7 7 0 88165
Infantil del C ono S u r Juliaca
M ejoram ien to d e tos Servicios de Salud Infraestructura hospitalaria / M 2 1 2 ,7 0 5
2 2279375 del Hospital d e A poyo llave, Provincia de El Collao m a r-1 6 2 .5 años 12 5 3 4 5 9 4 9 23 967 67 4 3 4 3 5 8 81 3 8 4 941
E i C ollao - R egión P uno Equipo biom édico 3 ,9 7 5
*c
0) M ejoram ien to y Am pliación d e la Infraestructura / M 2 62 3
c
re C ap acid ad R esolutiva del Puesto de
>, 3 2190612 Puno s e p -1 4 0 .7 5 A ño Equipos m édicos 123 1 6 1 0 82 6 26 697 1 584128 50 5
Salud T o la p alca, M icrorred M a n a zo -
o Puno M obiliario m edico 55
o
“5 Am pliación y M ejoram ien to d e la
c Infraestructura / M 2 51 0
4 C ap acid ad R esolutiva del Puesto d e
<D 2190613 M a ñ azo ag o -1 4 0 .7 5 A ño 1 9 2 4 02 5 1 023 802 672 298 785
TJ Salud C h a ra m a y a , M icrored de M a ñ azo
TÍ - R ed e ss Puno E quipam iento y capacitación 1
ni
"O
A g en te s com unitarios d e salud
75 165
t: capacitados I A gentes
i E stablecim ientos de salud
35
!o M ejo ram ien to del E stado Nutricional del acondicionados / U nidad
o N iño M e n o r d e T re s A ñ o s y la M adre A zangaro, C onstrucción de establecim ientos d e
E
o 5 2154443 G es ta n te en las Provincias d e A zangaro, Lam pa y S an oct - 1 2 3 años salud para servicios d e C R E D / 5 10 2 3 3 8 2 2 6 900 216 2 24 0 720 16 7 0 2
TJ L a m p a y S a n R o m á n d e la R egión Puno, R om án Establecim iento
añ o III A utoridades locales y lideres
1 51
~a capacitados / Personas
to C entro de vigilancia nutricional /
o 16 5
U nidad
0)
"O M a yo r conocim iento d e la fam ilia en
c el cuidado del crecim iento y
o Chucuito, El 1 3 ,5 7 5
*u desarrollo del niño y la g e stan te /
o Collao,
u M ejoram ien to d e l E stado Nutricional d e E vento
V H uancane,
a: la P rim era Infancia en la Z ona U so ad ecu ado d e alim entos de la
6 2158850 M oho, S an o ct - 1 2 3 años 10 0 1 4 6 5 4 7 6 8 3 421 2 367 279 32 752
C ircunlacustre d e la R egión Puno, año zo n a d e alto valor proteico, vitam inas 1 ,2 1 5
Antonio de
III y m inerales / Evento
P utina, Puno,
Yunguyo M a yo r conocim iento p ara el consum o
d e ag ua segura y sa n ea m ie n to 1 ,6 5 0
básico / Evento
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( t ( ( ( ( ( ( ( ( C ( (
P e rio d o d e T o d a fu e n te
devengado
O M e ta F ís ic a P rin c ip a l T o ta l D evengado O
*o M o n to
P rim e r
3 E je c u c ió n de
C ó d ig o Á m b ito d e E x p e d ie n te a c u m u la d o o
3 N° N o m b re d e l p ro y e c to E s tu d io d e P re fin a n c ia m ie n to
tfl Ú n ic o in te rv e n c ió n C o m p o n e n te / U n id a d M e d id a C a n tid a d té c n ic o (S /.) a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 o
O In v e rs ió n P IA - 2 0 1 9 c
en a i 0 3 /1 2 /2 0 1 8 (S /.) o
(a ñ o s ) ÍS /.Í £D
SALUD 2 9 4 1 8 3 841 92 846 912 5 7 9 7 0 03 3
A g en te s com unitarios de salud
19 8
M ejoram ien to d e las C a p a c id a d e s para capacitado s / A g en te s
P reven ir la Desnutrición C rónica, en C arab aya, C onstrucción d e establecim ientos d e
7 2159149 M e n o res d e 3 A ños en las Provincias de M elgar y ab r-1 3 2 .5 años salud p ara servicios de C R E D / 6 10 6 7 3 4 0 2 8 3 9 7 188 2 3 1 2 02 5 121 5 1 8
C arab aya , M e lg a r y S an d ia d e la Región Sandia Establecim iento
Puno, añ o III C entro d e vigilancia nutricional /
66
U nidad
E D U C A C IO N 91 1 3 4 96 3 8 7 3 7 30 2 26 592 832
A ulas pedagóg icas / Unidad 15
i2 A m b ien tes / Laboratorio 12
3
O)
Sí A m pliación y M ejoram ien to del Servicio A m b ien tes adm inistrativos 5
co d e Educación S uperior N o Universitaria
O A m bientes p ara biblioteca 5
<s 8 2249767 del Instituto S uperior Tecnológico Yunguyo oc t-1 5 0 1 año 11 8 1 6 4 7 7 8 026 156 1 519140 4 954
.o Publico de Yunguyo, Provincia de C erco perim etrico / M L 305
c Y unguyo - Puno
o M ini coliseo / auditorio 1
<0
O Losa deportiva 1
X)
<D M ódulos d e m obiliario 15
0) A ulas pedagóg icas de contabilidad 3
03 A ulas pedagóg icas de enferm ería
‘5' 3
N técnica
c A ulas pedagóg icas d e com putación e
Si 3
Q. inform ática
ni
0) M ejoram ien to del Servicio Educativo de A ulas pedagóg icas de industria
"O 3
tas C arreras d e C ontabilidad, E nferm ería alim entaria
O T écn ica, C om putación e Inform ática, No A ulas pedagóg icas de producción
O) 9 2335880 M elgar 01 añ o 3 60172 50 0 000 6 300
o Industria A lim entaria y Producción tiene ag ro pecu aria
o A gropecuaria del IS E P A , Provincia de M odulo d e cria n za de anim ales
■o M e lg a r - Puno 1
o m ayores / M odulo
c M odulo p a ra producción d e cultivos
0) 1
E (0 1 )
0)
o M odulo de riego tecnificado 1
M ódulo de producción de plantas en
1
vivero
Página
c C ( ( ( ( C t ( ( ( ( C C t C C ( ( ( ( ( ( ( t ( C ( C ( ( . ( ( ( ( t C C C (( C C ( ( ( t c <
P e rio d o d e T o d a fu e n te V)
devengado
M e ta F ís ic a P rin c ip a l T o ta l D evengado o
M o n to
P rim e r
E je c u c ió n de ¿5
N8 N o m b re d e l p ro y e c to E s tu d io d e P re fin a n c ia m íe n to
Ú n ic o in te rv e n c ió n C o m p o n e n te / U n id a d M e d id a C a n tid a d té c n ic o [SI.) a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 <3>
In v e rs ió n P IA - 2 0 1 9 C ‘
a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 [SI.) O
(a ñ o s ) (S /.) £0
A u la s pedagóg icas de m e cá n ica de
3
producción
A ulas pedagóg icas d e m ecán ica
3
autom otriz
A u la s pedagóg icas de explotación 3
m inera
M ejoram ien to det Servicio Educativo de
A u la s pedagógicas de contabilidad 6
las C arreras d e Producción, A utom otriz,
A u la s pedagógicas d e com putación 6
M inería, Contabilidad, Com putación,
A ulas pedagóg icas de secretariado
10 2323700 S ecretariado, Enferm ería, Laboratorio S a n R om án e n e -1 7 01 A ño 3 4 5 163 23 9 16 5 4 4 4 10 631 139 9 900
ejecutivo
Ciinico y Prótesis D ental del Ist M anuel
N u ñ ez Butrón, Juliaca, S an R om án - A u la s pedagóg icas de enferm ería
3
Puno técnica
A ulas pedagógicas de laboratorio
3
clínico
A u la s pedagóg icas d e prótesis dental 3
A m b ie n tes adm inistrativos y
19
co m plem en tarios
Equipam iento y mobiliario 52
A u la s pedagógicas 32
M ejoram iento de los Servicios
M ódulos d e equipam iento y m obiliario
Educativos en E .B .R . O rientado a la 4
11 2250752 Puno oc t-1 5 1 .2 5 A ños ed ucativo 2 8 8 2 8 58 2 316 570 7 284 848 20 966
E coeficiencia en la II.E E . Independencia
N acional d e la C iudad d e Puno A m b ie n te adm insitrativos y
61
com plem entarios
M ejoram ien to del Servicio Educativo de A ulas pedagógicas 24
Nivel Secundario en la I.E . A - 2 8 Perú Laboratorio 3
No
12 2393398 B IR F C entro Poblado d e A zangaro - A zan g aro 01 A ño A ula d e arte 1 300 000 11 0 2 4
tiene
Distrito d e A za n g a ro - Provincia de
A zangaro - R egión Puno S a la d e usos múltiples 1
M ejoram ien to del Servicio Educativo en A u la s pedagóg icas 6

la I.E .S . S a n S alvad o r , - Distrito d e No
13 2411335 Puno 01 A ño E quipam iento 6 200 000 336
Puno - Provincia de Puno tiene
D ep artam ento d e Puno C erco perim etrico 1
M ejoram ien to Servicio Integral d e la A u la s pedagóg icas 27
Institución Educativa S ecundaria Laboratorios 3
No
14 2411336 Industrial P erú B IR F Distrito d e S a n S a n R om án 01 A ño T a lle re s 11 300 000 10
tiene
M iguel - Provincia d e S a n R om án *
Cerccr'perim etrico 1
D ep artam en to d e Puno
Página
( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( C t ( C ( t ( ( C ( ( ( C C C ( C ( C C ( ( t C C (
P e río d o d e T o d a fu e n te O
devengado
O M e ta F ís ic a P rin c ip a l T o ta l M o n to D evengado
“O rt
P r im e r
E je c u c ió n de
C ó d ig o Á m b ito d e E x p e d ie n te a c u m u la d o O
3 N° N o m b re d e l p ro y e c to E s tu d io d e P re fin a n c ia m ie n to
»0 Ú n ic o in te rv e n c ió n C o m p o n e n te / U n id a d M e d id a C a n tid a d té c n ic o (S /.) a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 a
in v e rs ió n P IA - 2 0 1 9 c
flC al 0 3 /1 2 /2 0 1 8 (S /.) Q>
(a ñ o s ) ÍS /.) £0
M ejoram iento d e los Servicios d e A u la s pedagógicas 22
_{5 Educación Secundaria en la institución
13 Educativa P ública M ilitar "Inca M anco No Equipam iento 22
o» 15 2384978 Puno 0 2 A ños 300 000 3 442
£ C a p a c ’ , C en tro Poblado d e Totorani - tie n e
rt¡ Distrito d e P u n o - Provincia d e Puno - C erco perim etrico 1
o
’m Región Puno
X) M ejoram iento d e l Servicio Educativo en A u la s pedagógicas 9
c
o la I.E.S. S a n Ju an Bosco de S alced o
'o No A u la d e arte 1
16 23 85 0 5 1 con Jornada E sc o la r C om pleta Distrito Puno 01 año 200 000 4 076
3 tiene
3 d e Puno - Provincia d e Puno - R egión A u la d e educación física 1
V Puno ta lle r e s d e form ación técnica 5
Km
V M ejoram iento Servicio Educativo en la A u fas pedagógicas 33
<ü IE S . 32 M ariano H . C ornejo d e la
'ro No T a lle re s 5
.y 17 2357322 Localidad de Juüaca - Distrito d e Juliaca S an R om án 01 año 200 000 2 299
"O tiene
e - Provincia D e S an R om án - R egión
o C e rc o perim etrico 1
Puno
CL
ni A u la s pedagóg icas 6
o M ejoram iento del Servicio Educativo en
T) ia institución E ducativa Prim aria 7 0 1 5 0 Laboratorio de innovación
Vt 1
O 18 2250952 del Centro Poblado H uacochullo, en el Puno m a r-1 7 0 .6 año tecnológica 2 581 51 9 136 96 0 2 444 558 693
O) Distrito de P ichacani, Provincia de Puno,
_o E q uipam iento 6
o Puno
T> C e rc o perim etrico 1
O A m b ie n tes pedagógicos / M 2
c 165
ti) M ejoram iento de los Servicios
E Educativos d e N ivel P rim aria en la I.E .P . A m b ie n tes adm inistrativos / M 2 31
<u 19 2301171 Lam pa d ic -1 7 0 .5 año 2 7 4 5 147 3 2 00 0 2 713147 36 4
o N 7 0 4 7 3 del C entro Poblado d e P arin a, A m b ie n tes co m plem en tarios y de
c 80
Distrito de O cuviri - L am p a - Puno servicios / M 2
Equipam iento 1
TRANSPORTE 5 5 0 1 0 9 431 2 5 9 9 4 7 30 7 61 1 7 7 38 9
T o ta l / Km . 6 9 .6
*2 M ejoram iento d e la Infraestructura V ia l T ra m o I: C ap a ch ic a - Llachon) / Km. 1 3 .7 6
E 5 del Circuito Turístico Lago S ag rad o de Puno, El
>1 © 2 0 2131389 d ic -1 0 0 4 años T ra m o II: (C ota - C h arc as) / Km . 4 9 .5 4 103 7 7 8 92 8 47 814 063 4 000 000 11 0 3 8 5
O
cl,■
nO los Incas - Dist. C apachica, Chucuito, Collao
Platería, A cora, lla ve (B icapa) T r a m o III: (J a y u J a y u - C a la c o ta ) 1
,| 1 £ 6 .5
K m . (P ro g ra m a d o 2 0 1 9 )
2 -s 1 T o t a l/K m . 5 0 .5
8 £ *"
3 « M ejoram iento d e la C arrete ra Dv. T ra fn o I (C arac ara - La m p a) / Km .
c£ Lam pa, S an 21.91
21 2156096 C arneara - Lam pa - C ab an illa - jul -1 2 0 2 años .(C oncluido 2 0 1 5 ) 73 890 908 6 2 281 2 9 3 2 319 039 28 14 2
R om án
?3 C abanillas (B icapa) T r a m o 11 (L a m p a - C a b a n illa s ) / K m ,
■o a 2 8 .7 0
S. s (P r o g r a m a d o 2 0 1 9 )
Página
( ( ( ( ( ( ( C ( c ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( < ( ( C ( ( C ( t C ( C ( t ( t ( t C ( ( C ( t c c <
P e rio d o d e T o d a fu e n te tft
devengado
M e ta F ís ic a P rin c ip a l T o ta l M o n to D evengado O
E je c u c ió n de
P rim e r
i2
Resultad'
N° N o m b re d e l p ro y e c to E s tu d io d e P re fin a n c ¡a m ie n to c=
Ú n ic o in te rv e n c ió n C o m p o n e n te / U n id a d M e d id a C a n tid a d té c n ic o (S /.) a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 V
In v e rs ió n P IA - 2 0 1 9 c
a i 0 3 /1 2 /2 0 1 8 (S I.)
(a ñ o s ) (S /.) m
M ejoram ien to de la C arretera D v. T o ta l / Km. 4 6 .4 7
D es ag u a d ero (E m p P E 36 A ) - Kelluyo - T ram o 1: (D e s a g u a d e ro - Kelluyo) /
£ 22 2185578 Písaco m a, P rovincia d e C h u c u to - Puno, C h u c u to o ct-13 0 4 añ os 18 .97 7 5 3 9 4 86 4 23 813 635 15 5 0 0 0 0 0 50 029
Km.
© T ram o ii: Kelluyo - Písacom a (carpeta T r a m o II: (K e llu y o - P ís a c o m a ) /
© asfaltatica) 2 7 .5
K m . (P r o g r a m a d o 20 1 9 )
<u M ejoram ien to d e la C arretera C ala co ta -
XL
O S an ta R o sa d e H uayllata (R uta R -1 1 )
a 23 2178716 El C ollao ju n -1 3 1.25 años T o ta l / K m . (P ro g ra m a d o 2 0 1 9 ) 2 2 .7 2 44 320 405 13 6 0 7 0 4 5 10 000 00 0 3 3 110
tn Distrito de llave Provincia de El C ollao -
c
ro Puno (pavim ento asfáltico)
a
-o M ejoram ien to de la C arretera
pj C hallhuam ayo, Inicio (3 5 4 ,9 0 8 .0 0 E. -
E
© 24 2307272 8 .5 2 2 .7 5 6 .0 0 N .), Final (3 4 8 ,9 9 1 .0 0 E. - C ara b a y a OCt-16 0 ,4 A ños T o ta l / K m . (P r o g r a m a d o 2 0 1 9 ) 9 5 6 7 7 79 8 3 6 2 9 27 4 1 000 000 13018
V)
’w 8 .5 2 5 .7 6 2 .0 0 N .), Distrito d e A yap ata,
© Provincia d e C a ra b a y a - Puno (afirm ado)
c
a) To ta l /K m . 16 1.3
"5
'> T ra m o I Dv, Vilq uechico - C ojata /
x> 55
K m . (sin intervención)
S a n d ia , S a n T ram o II (S in a - C o ja ta ) /Km . (sin
© C onstrucción y M ejoram ien to de la 68
O) 2 5 A ntonio d e intervención)
© 21 31 661 C arrete ra D esvio V ilq uechico-C ojata- dtc-17 1 .2 5 añ os 132 0 0 5 6 3 9 91 0 8 4 9 2 7 4 000 000 83 549
w Putina y T ra m o lil (S in a - Y a n a h u a y a ) / Km. 3 8 .3
n> S in a -Y an a h u ay a (afirm ado)
H u an c an é
S u b T ram o 0 0 2 / Km . (P reg o n ad o
2 17.6
o 2019)
'aT S u b T ram o 0 0 3 / K m . (P rogrm ado
E 15 .36
2019)
o M ejoram ien to d e la C arretera P U N -11 0: T o ta l Km. (P ro g ra m a d o 2 0 1 9 ) 58
CL
E E m p . P E -3 4 Í Asirunt - R osaspata - T ram o I: D esvio de Asiruni -
© 20
H uayrapata - Em p. P E -3 4 Í N inantaya, H u an c an é y No R osaspata
26 2287700 3 años 4 6 3 0 5 09 9 389 595 3 000 000 56 064
O Distritos de Vilquechíco-R osaspata- M oho tiene
T ra m o II; R o s a s a p ta - H u ay rap a ta 20
M o h o -H u ay ra p ata , Provincia de
o
o H u an can é y M o ho - Puno (asfaltado) T ra m o lll; H u ay rap a ta - N inantaya 18
©
■O T o ta l / Km. 3 2 .7
c
o M ejoram ien to d e la C arretera A zan g aro T r a m o 1: (A z a n g a r o - D v . S a n J u a n
o 9
o (E m p. P u -1 1 3 ) - S a n Juan D e S alinas - d e S a lin a s ) / K m .
3
■o 27 2267525 C hupa, Distritos d e A zan g aro , S an Juan A za n g a ro d ic -1 5 3 .5 años T ra m o II: (D v . S a n J u a n d e S a lin a s 51 0 9 4 53 6 17 2 6 0 9 4 4 10 186 781 29 869
© 8
OL de S alinas y C hupa, Provincia d e - C u ra y llu } / K m .
A zangaro -P u n o (bicapa)
T ra m o ili: (C urayllu - C h u p a / Km . 15.7
Página
((((((( C ( C C ( L ((( C ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( C (((((( C C t ((( C C ((( t C (
P e río d o de T o d a fu e n te W
devengado
0 M e ta F ís ic a P rin c ip a l T o ta l M o n to D evengado O
P r im e r
E je c u c ió n de
ra N°
C ó d ig o
N o m b re del p ro y e c to
Á m b ito d e
E s tu d io d e P re
E x p e d ie n te a c u m u la d o
fín a n c ia m ie n to o
3 Ú n ic o in te rv e n c ió n té c n ic o (S /.) a i 0 3 /1 2 /2 0 1 8 c
C o m p o n e n te / U n id a d M e d id a C a n tid a d P IA - 2 0 1 9 o
W In v e rs ió n n
a> al 0 3 /1 2 /2 0 1 8 {SL) o
a: (a ñ o s ) (S /.) m
M ejoram ien to de los Servicios d e
Transitabilidad de la V ia V ec in a l P U -5 9 5 :
S a n A ntonio m ay-
28 2321290 D v. P am p a Blanca - R inconada - C erro 1.5 años T o ta l / K m . (P r o g ra m a d o 2 0 1 9 ) 1 0 .1 2 17 641 2 5 4 6 6 531 10 971 56 9 41 6 7 3
d e Putina 17
Lunar, Distrito de A nanea, Provincia d e
S a n A ntonio d e Putina - P uno (asfaltad o )
M ejoram ien to de la C arretera (E m p 3 4 B )
A zá n g aro - (E m p P U -1 0 2 ) Jila P urina de
No
29 2343199 los Distrito d e A zángaro - D istrito d e A zá n g aro 1 .5 añ os T o ta l K m . (P ro g ram ad o 2 0 1 9 ) 2 7 .4 200 000 125 5 2 5
tiene
T ira p ata - Provincia de A zá n g a ro -
R egión Puno (asfaltado)
A G R O P E C U A R IA 154 769 914 3 7 2 3 8 14 9 28 641 75 3
M ejoram ien to y Am pliación del Servicio C onstrucción d e presa en gaviones
2
d e A g u a del Sistem a d e R ieg o con g e o m em b ran a
Tecnificado K aphta-Tícaraya, en las Instalación del sistem a d e riego
1
30 2232347 C om un idades de Ticaraya, A m patiri, Chucuito ju l-1 4 0 2 A ños tecnificado 9 350 858 4 4 0 3 05 0 2 00 0 000 2 018
3 B atalla y C hatum a, del Distrito de
U P as an tías a sistem as de riego 3
0) P om ata, Provincia de Chucuito, R egión
CL
O Puno Instalcion d e parcelas dem ostrativas 6
ns C onstrucción de captación 1
(0 C an a l d e c o n d u c c ió n / K M 6
"O
>
M ejoram ien to y Am pliación del Servicio C onstrucción d e reservorio / Unidad 3
t)
ZJ d e A g u a p a ra el Sistem a de R ieg o
TJ Instalación d e sistem a d e riego
O Tecnificado Llanccaccahua-Sora, e n los 200
recnificado / ha.
>* 31 2232349 S ecto res d e Llanccaccahua, Tréb ol, M elgar ag o -15 0 2 años Instalación d e p arcelas dem ostrativas 11 9 2 9 0 4 9 1 0 5 0 37 7 2 150 00 0 240
c S ora y H uanacom arca, Distrito d e 10
/ ha.
U m achiri, Provincia de M elgar, R egión
8 C apacitación / Eventos 18
Puno
■O A sistencia técnica en m a n ejo de riego
g 24 0
a y cultivo / U suario
jro P as an tías a sistem as de riego 3
o
T> N úcleos elite de reproductores 2
O H uancané
Lampa
B anco d e gem noplasm a 2
s C ara baya C entro d e evalu ación genética 1
fc M ejoram ien to de la C ad en a d e V a lo r d e
R egistro genealógico 1
<D 32 2187217 la Fibra de A lpaca en la R egión P uno,
Chucuito
ag o -15 9 6 5 8 97 3 11 7 8 5
U El Collao
0 7 años 53 294 869 19 3 8 3 52 5
C eta p a II Laboratorio d e análisis d e la fibra 1
M e lg ar Sandia
C entro de producción de
Puno, A záng aro 45
reproductores
C apacitación 400
Página
( ( ( ( ( t ( C C C C C ( C ( ( C ( C C C C ( ( ( t ( C C t C C ( ( t ( C ( ( C ( C ( C C C C ( (
P e río d o d e T o d a fu e n te O
devengado
o M e ta F ís ic a P rin c ip a l T o ta l M o n to D evengado
de
P r im e r
E je c u c ió n n?
re N°
C ó d ig o
N o m b re d e l p ro y e c to
Á m b ito d e E x p e d ie n te a c u m u la d o U
E s tu d io d e P re fin a n c ia m ie n to
3 Ú n ic o in te rv e n c ió n C o m p o n e n te / U n id a d M e d id a C a n tid a d té c n ic o (S I.) a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 Qí
V) In v e rs ió n P IA - 2 0 1 9 C
Q> al 0 3 /1 2 /2 0 1 8 (S /.) Oí
K (a ñ o s ) <s/.) tn
|
C ontrol y vigilancia d e vicuñas i
83
M odulo
A m pliación d e m a n ejo sostenible de
83
vicuñas / M odulo
M e jo ram ien to de m anejo sostenible
70
d e vicu ñ a s / M odulo
A zá n g aro ,
S a n Antonio M a n e jo d e a g u a s / M odulo 83
(0 d e Putina, C a p tu ra y esquila d e vicuñas (kit
13
O C arab aya , veterinarios, esquiladoras, m ódulos 171
0)
Q. M ejoram iento del M anejo Sostenible de L am pa, Puno,
O d e ca p tu ra) / M odulo
O) 33 2313145 V icu ñ as en Z onas A ltoan dinas de la S an dia, fe b -1 8 0 3 A ños C ap acitació n en asociatividad para la 21 331 0 1 2 2 0 6 2 56 0 2 000 000 5 339
ra R eglón Puno H u an can é,
■a so stenibilldad del m a n ejo d e vicuñas / 171
ca Chucuito, El
X} T a lle r
> Collao, E valuación agrostologica de
tZJ
í M elgar, El 495
C U S C S S / Visita
o Collao, Puno
o. M a n e jo y m e jo ram ien to d e praderas
>> 27 7
n atu rales d e los C U S C S S / Visita
c
-o
C ap tu ra y esquila d e vicuñas i Visita 277
3
"O P re d e s c e rd a d o y de sce rd ad o de la
2 165
Q. fibra d e vicuña / A sistencia Técnica
o S em illero d e quinua / M odulo 11

o A zangaro, S em ille ro d e cañihua / M odulo 3
re H u an c an é , El
C ollao, S em ille ro de tarw i / M odulo 2
£
0)
o Lam pa, S em illero d e h a b a / M odulo 11
M ejoram iento de la C apacidad
M elgar, P roducción d e quinua orgánica /
A g reproductiva de G ran o s Andinos 194
34 2318520 Chucuito, S an se t-16 0 3 años M odulo 23 349 312 3 577 903 2 500 000 10 56 5
O rgánicos de Q uinua, C añ ih u a, H ab a y
Antonio d e
T a rw i en la Región Puno Producción d e cañihua orgánica /
P utina, Puno, 72
M odulo
Yunguyo, S a n
Producción d e tarwi orgánica /
R om án y 8
M odulo
M oho
P roducción d e haba orgánica /
50
M odulo
Página
( ( ( ( ( ( ( ( t ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (((.(,( ( ( (. ( ( (. C ( ( ( ( ( C. ( ( t ( ( ( ( ( ( ( ( <
------------------------------------------ -------------------------------- w
o O P e río d o d e M e ta F ís ic a P rin c ip a l T o ta l T o d a fu e n te o
T3 M o n to D evengado
(0 o E je c u c ió n de ca
C ó d ig o Á m b ito d e E x p e d ie n te a c u m u la d o o
3 N" N o m b re d e l p ro y e c to E c E s tu d io d e P re fin a n c ia m ie n to
»Q> Ú n ic o in te rv e n c ió n ■C o C o m p o n e n te / U n id a d M e d id a C a n tid a d té c n ic o (S /.) a! 0 3 /1 2 /2 0 1 8 Gl
Q_ > In v e rs ió n P ÍA - 2 0 1 9 e
o: a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 (S /.) G>
-Q (a ñ o s ) (S /.) m
M a n ejo d e pastos cultivados / M odulo 19 8
C onservación d e pastos cultivados y
39 5
forraje / M odulo
M a n ejo reproductivo, productivo e
Insem inación artificial con sem en 37 9
sexado y genóm ico / M odulo
A zagnaro,
B iotecnología reproductiva en
Chucuito, El 1
vacunos lecheros / M odulo
(Q C oliao,
3 O rd eñ o de leche (S alas d e ordeño
O H uancané, 80
<D óptim as).
O. M ejoram iento d e la Tecnificación de Lam pa,
o Form ación d e C A L (C om ité de Acopio 13 2 0 0
35 2325694 Procesos p ara la C a d e n a Productiva d e M elgar, ab r-1 7 0 3 A ños 6 35 514 814 6 7 6 0 73 4 9 0 6 4 24 0
O) Lechero).
la Leche en la R egión Puno M oho, Puno,
“O S an R om án, M ejo ra d e calidad d e teche / M odulo 37 9
rtJ
XJ S an Antonio S istem as d e gestión de calidad para
> 51
o de Putina, plantas categorizad as
T5 Yunguyo M a n ejo , conservación d e pastos
o
Q. cultivados, forrajes y alim entación
5 2 ,8 0 0
>, b a lan c ea d a para vacunos /A sistencia
C
•O técnica
8 B u en a s prácticas d e ordeño, m anejo
3 d e leche, acopio y control de calidad /
“O 5 2 ,8 0 0
O
A sistencia técnica
cc M ejoram iento d e la Producción y
C om ercialización d e Q uinua, A sociación Producción y com ercialización de
x> 36 2308619 H uancané 101 8 9 2
o S an tísim a C ru z C o je la , Distrito d e Pusi, quinua
c H uancané, Puno (P R O C O M P IT E )
41
E M ejoram iento d e la Producción de UJ
i-
o N éctares y Licor d e C ítricos, A sociación Q.
37 2308624 de Productores A gropecuarios d e l ; Sandia Producción de néctares 14 6 9 6 6 5

O
S ector de C hailohum a, Distrito S an Juan O
del Oro, S an d ia, P u n o (P R O C O M P IT E ) O
0d
Q.
M ejoram iento d e la Producción d e
Lácteos y D erivad o s en la Planta
38 2308626 Q u es era San Isidro, C om unidad Lam pa ^Producción d e lácteos y derivados 145 95 0
C am pesina de Ja lla h u a, Distrito d e
Pucara, L am pa, P u n o (P R O C O M P IT E ) ______ Á
^ 'j*
____________A i—
í -j
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( *
GOBIERNO REGIONAL PUNO Pian Operativo institucional 2019
P e río d o d e T o d a fu e n te
Beneficiarios
devengado
M e ta F ís ic a P rin c ip a l T o ta l
R e s u lta d o
M o n to D evengado
P rim e r
E je c u c ió n de
C ó d ig o Á m b ito d e E x p e d ie n te a c u m u la d o
N“ N o m b re d e l p ro y e c to E s tu d io d e P re fin a n c ia m ie n to
Ú n ic o in te rv e n c ió n C o m p o n e n te / U n id a d M e d id a C a n tid a d té c n ic o (S /.) a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8
In v e rs ió n P I A - 2019
a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 (S /.)
(a ñ o s ) (S /.)
M e jo ram ien to del Nivel de
C o m p e tiv id a d del Cultivo de C afé,
A sociación d e Productores C afetaleros
39 2308632 Sandia Producción d e café 131 7 1 0
increm ento d e la producción y productividad
A gropecuario s y Frutícola Flor de C a fé

P ac ay su izo , Distrito de Alto Inam bari,
San dia, P u n o (P R O C O M P IT E )
E standarización d e la C alidad en la
Producción de Q uinua para su
C om ercializació n, con Innovación Producción de quinua y
40 2308637 12 6 9 2 6
P R O C O M P IT E
S a n R om án
ag ro pecu aria
Tecnoló gica en la C osecha, Distrito de com ercialización

C ab an illas, S an R om án, Puno
(P R O C O M P IT E )
M ejo ram ien to d e la Producción y
Tran sform ación de A guaym anto en la
Producción y transform ación de
41 2 3 0 8 6 4 0 C om un idad d e O lla ch e a, Distrito d e C arab aya 131 7 9 0
aguaym anto
O lla ch e a, C arab aya, Puno
M e jo ram ien to del Procesam iento d e
P a p a y a A n d in a (C aric a P ubences) y su
C om ercializació n, Asociación de
42 2308647 S andia Procesam iento d e p apaya 483 306
P roductores de P ap aya A ndina
O rgánica, Distrito d e San dia, S an dia,
Puno (P R O C O M P IT E )
|
O R D E N P U B L IC O Y S E G U R ID A D 60 222 365 18 32 0 7 9 9 2 000 000
M e jo ram ien to de la D efensa R ibereña
en las M á rg e n e s D erecha e Izquierda M ejoram iento d e diques / K M 64
Protección an te riesgos d e
del R ío R am is en los T ram o s de

S acasco , C ollana, C h ac am a rca , A zangaro y S e t-
d e sas tres naturales
43 2183634 0 2 añ os Enrocado / M etros lineales 9 ,0 6 0 5 5 5 1 4 71 9 18 181 041 1 000 000 9 350

P atascach i, Y an ao c o , Tuní G rande, H uancané 2013
R am ís y B als ap a ta d e las Provincias d e
H u a n c a n é y A za n g aro - R egión Puno, P lantaciones 2 7 ,7 2 7
tram o lll
Instalación y A m pliación del Servicio d e Construcción d e d e fe n sa rivereña con
Protección C o n tra Inundaciones en el 520
concreto ciclópeo / M etros lineales
C entro P o b lad o de Y an am a yo y el
44 2293195 Sandia o c t-1 6 0 . 6 año 4 70 7 646 13 9 7 5 8 1 000 000 1 717
S ector d e Y u rajm ay o , M argen Izquierda Trabajos de lim pieza y
del Rio T a m b o p a ta del Distrito de S an descolm atacion del cau ce del Rio 320
Juan del O ro - S an dia - Puno J a m b o p ata / M etros lineales
Página
( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( C ( (. C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( <
P e río d o d e T o d a fu e n te W
devengado
R e s u lta d o
M e ta F ís ic a P rin c ip a l T o ta l M o n to D evengado O
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Ú n ic o in te rv e n c ió n C o m p o n e n te / U n id a d M e d id a C a n tid a d té c n ic o {SI.) a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8
In v e rs ió n P IA - 2 0 1 9 C
a i 0 3 /1 2 /2 0 1 8 {S/.) O
(a ñ o s ) (S/.> ffl
A M B IE N T E 10 6 1 8 ,9 2 8 9 ,8 8 5 ,9 3 0 4 0 ,1 7 8
>. t2
o-S
g JS
lo o
en ^c
o 9
Instalación y R ecuperación d e la
g e 45 C obertura Forestal en el Anillo m ay- Instalación plantones forestales /
21 77 3 6 1 M ultiprovm cial 0 5 años 2 ,2 0 0 1 0 ,6 1 8 ,9 2 8 9 ,8 8 5 ,9 3 0 4 0 ,1 7 8 2 5 ,7 7 8
C ircuníacustre del Altiplano d e la R egión 13 H ectárea
C® Puno
o ’S
31
a 2
T U R IS M O 3 1 6 ,9 8 0
l--------------------------------------------------------------------------
M ejoram ien to d e la Producción de
A rte s a n ía s Textiles y T ejido d e Punto a
46 2308630
Producción d e artesan ías textiles
Lam pa Producción de artesan ías textiles 1 0 5 ,0 0 0

M an o , Distrito de Vilavila, Lam pa, Puno
M ejoram ien to del Proceso d e Hilado
P R O C O M P IT E
A rtesa n al y Tejido a T e la r d e la Fibra de
A lp a ca, C om ité de A rtesan ía, P roceso d e hilado artesan al y tejido a
47 2308631 C arab aya 1 0 6 ,9 8 0
C om un idad de O ruro, Distrito de telar
C rucero, C arab aya , Puno
M ejoram ien to de la Productividad e
Ingresos d e la A rtesanía Textil en T e la r
y B ordados, Asociación d e Productores Productividad e ingresos de la
48 2308638 C hucuito 1 0 5 ,0 0 0
A rtesanos P eq u eñ a R o m a Virgen de artesan ía textil
N atividad, Distrito d e Juli, Chucuito,
Puno (P R O C O M P IT E )
P R O T E C C IÓ N S O C IA L 4 3 2 8 84 2 2 054 42 5 1 6 9 4 63 8
Protección social para
población vulnerable
M ejoram ien to de los servicios Intervención en las viviendas / M 2 1,455

asistenciales d e ia aldea infantil virgen
Intervención en infraestructura
d e la candelaria en el barrio la rinconada 933
49 2230752 Puno ju l-1 3 0 .7 A ño educativa / M 2 4 3 2 8 84 2 2 054 42 5 1 694 638 669
del centro poblado d e salcedo, distrito
d e puno, provincia de puno, región de Intervención en infraestructura
87 0
Puno adm inistrativa / M 2
( ( ( ( t C C C C ( ( C t ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( C t ( ( ( c ( C C ( C ( C ( ( ( C ( C ( t ( c c <
o P e río d o d e T o d a fu e n te 0
devengado
■o M e ta F ís ic a P rin c ip a l T o ta l M o n to D evengado O
P r im e r
(0 E je c u c ió n de
C ó d ig o Á m b ito de E x p e d ie n te a c u m u la d o J2
3 N° N o m b re d e l p ro y e c to E s tu d io d e P re ftn a n c ia m ie n to o
0 Ú n ic o in te rv e n c ió n té c n ic o (SI.) a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 co
In v e rs ió n C o m p o n e n te / U n id a d M e d id a C a n tid a d P IA - 2 0 1 9
tí
a l 0 3 /1 2 /2 0 1 8 c
DC <S '-> (SI.) V
(a ñ o s ) to
CULTURA Y DEPO RTE 5 7 9 4 7 98 0 21 3 3 2 6 6 8 20 2 8 4 6 8 0
C obertura e n las tribunas de oriente y

1
M ejoram iento de la C ap a cid a d de o c c id e n te /U n id a d
o Prestación de S erv id o s Deportivos en el
R enovación del cam po deportivo de
-e 5 0 2188542 Estadio G uillerm o Briceño R osam ed ina S an R om án d ic -03 01 A ño 29 20 6 508 16 4 4 8 3 0 2 8 284 68 0 101 7 4 2
o fútbol, pista atlética, plataform as
Q. d e la C iudad de Juliaca, Provincia d e
deportivas; m ejoram iento y 1
T> S an R om án - Puno
0) am pliación de tribunas y obras
-O co m p lem en tarias / Unidad
ra
o
‘■g C am p o d e Entrenam iento / M 2 1 0 ,2 8 6
¡a P la n tafo rm a s d e usos m últiples / M 2 666
Q.
iS C an c h a d e tenis / M 2 478
ai
•O C a n c h a s d e frontón / M 2 26 8
o M ejoram ien to del S e rv id o Deportivo,
c 51 2186641 C ultural y R ecreacional en la C apital d e Puno nov-13 1.5 A ños C a n c h a s deportiva d e grass natural / 2 8 741 47 2 4 8 8 4 36 6 12 0 0 0 0 0 0 136 2 4 4
O) 77 6
£ la Región Puno M2
Sí S ervicio Higiénicos - S tand de
o 40 3
_c venta / M 2
C oliseo cubierto / M 2 8 ,8 0 0
P iscina se m i olím pica / M 2 5 ,2 5 0
P L A N E A M IE N T O , G E S T IO N Y R E S E R V A D E
3 743 373 968 763 3 945 866
C O N T IN G E N C IA
M ejoram ien to y Am pliación del Servicio
Adm inistrativo de la U nidad d e G estión
M odulo d e am bientes adm inistrativos
52 2 3 9 3 1 0 1 Educativa Local M e lg a r en el Distrito de M e lg a r n o v -17 01 A ño 1 3 7 4 3 37 3 9 6 8 76 3 1 740 919
y com plem en tarios
A yaviri, Provincia d e M e lg a r, R egión
Puno
Estudios de Pre-lnversion 2 204 947
■ T o ta ! 1 2 2 7 0 5 9 63 7 45 1 3 3 2 25 5 2 0 2 6 6 4 34 9
Fuente: Aplicativo S S I y Banco de Inversiones al 0 3 /1 2 /2 0 1 8 y Ley N° 3 0 8 7 9 - Ley d e P resupuesto del S ec to r Público p a ra el A ño Fiscal 2 0 1 9
Página
( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( c c ( ( ( C ( ( . ( ( ( ( ( ( ( t ( c t ( t ( C ( C t C C ( ( c c c ( c t c
SALUD
Centro de Costo : Gerencia Regional de infraestructura
OEI.03: Reducir la mortalidad materna - neonatal

AEI:03.03: Atención institucional de parto en forma oportuna a gestantes
Devengado Actualizado
Código Periodo de Expediente técnico
Situación actual Nombre de! Proyecto Beneficiarios al
único Ejecución acumulado del PIP (S/.)
03/12/2018
En ejecución 2108576 Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca 88,165 1.9 Año 134,381,165 44,847,914
yy: Meta Programación Física M etafísica

Unidad de Financiera
Código Actividad Operativa Ubigeo Total del Prioridad
Medida Anual (SI.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIP
PIA 2019
infraestructura Metro
A 01 San Román - - - ■ - - - - - ■ 11,241.92 Alta
hospitalaria cuadrado
A 02 Equipo bíomédico San Román Equipo - - - - - - - • - 276 Alta
A 03 Equipo complementario San Román Equipo - - ■ - - - ■ - - 505 Alta

Equipo
A 04 San Román Equipo - - - * ■ ■ - - - 154 Alta
electromecánico
A 05 Instrumenta) médico San Román Equipo 14,434,770 - - • ■ - - - - - 139 Alta
A0 6 Equipo informático San Román Equipo - ■ - - - - - - - 226 Alta

Mobiliario
A 07 San Román Unidad ■ - - - - - - - - 1,583 Alta
administrativo
AO 8 Mobiliario clínico San Román Unidad - - - - - - - - ■ 1,301 Alta
A 09 Vehículos San Román Unidad - - - - ■ - - - - ■ 02 Alta
" V - • •• ■Total 14,434,770 y

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesjp-íhstitucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c c ( <


AEl:03.02: Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido
Presupuesto PIA Año 2019 (S/.) {*)
Situación actual Código único Nombre del Proyecto
2.6.22.33 2.6.22.34 2.6.22.35
En ejecudón 2108576 Construcdón del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca
693,037 10,241,733 3,500,000 14.434,770

Código Actividad Operativa Ubigeo [SI.)
Medida Total del PIP
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NÜV DiC PÍA 2019
Metro
A 01 Infraestructura hospitalaria San Román 11,241.92 ■ - - - - - ■ - ■ - -
cuadrado
AO 2 Equipo bíomédico San Román Equipo 276 - - - - - - - - - - •
AO 3 Equipo complementario San Román Equipo 505 - - - - - - - - - - -
A 04 Equipo electromecánico San Román Equipo 154 - - - - - I - - • - -
AO 5 Instrumenta) médico San Román Equipo 139 14,434,770
- - - - - - - - - - -
A 06 Equipo informático San Román Equipo 226 - - - - ■ - - - - ■ -
AO 7 Mobiliario administrativo San Román Unidad 1,583 - - - - - - - ■ - -

A 08 Mobiliario dínico San Román Unidad 1,301 - - - - - - - - - - -
AO 9 Vehículos San Román Unidad 02 - - - ■ ■ - - - - ■ -
"■ Total v ■ V7V I I I ® lililí: - ; 14,434,770

Nota. Considera ei presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
(*) Considera la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financiéros
( . ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (.. (. ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( C (( t C C C ( ( ( ( ( C (( (

Situación actual Nombre del Proyecto Beneficíanos al
03/12/2018
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo llave, Provincia de El Collao -
En ejecución 2279375 84,941 2.5 Años 125,345,949 23,987,674
Región Puno
Meta Programación Física Meta Física

Medida Anual [SI.)
PIA 2019
Infraestructura Melro
A 01 El Collao - - - - - - - ■ - ■ - ■ 12,705 Alta
hospitalaria cuadrado
34,358,813
AO 2 Equipo bbmédico ElCollao Equipo - - - - - - - - - - - - 3,975 Alta
. v • ' - Total ; i". 34,358,813

Página
( ( ' ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( C e ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( . ( ( . ( ( ( ( ( C C (. ( c ( ( ( ( ( C C (

Periodo dei PEI : 2018*2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO

AEI:03,02: Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido
Presupuesto PIA Año 2019 (SI.) 0
RO , . ROOC ■:-.Av :v. RD ■- T ftta l
Mejoramiento de los Servicios de Salud dei Hospital de Apoyo llave, Provincia de El Collao - A 2.6.81.43 2.6.23.992 2.6.81.43 '
En ejecución 2279375
Región Puno :: 506,677 24,358,813 9,493,323 34,358,813

Medida Total del PiP
ENE FEB MAR . ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
Metro
A 01 infraestructura hospitalaria El Collao 12,705 - - - - - - - - - - - -
cuadrado
34,358,813
AO 2 Equipo btomédsco El Cottao Equipo 3,975 - - - - * - * - - - - •
■ ’ ¡ ■ A '- ; Y : - -A. a : - ■ Y : " - '. - ® l § f . - Y '- - Y Y Y >

■ 34,358,813
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamrento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
{*) Considera la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros
Página
( ( ( ( ( c ( (. C ( C ( (. t ( ( C ( C ( ( C ( c ( ( C < C ( c ( ( C C t ( ( . ( . ( C t ( ( ( (. (. ( (.


AEI:03.02: Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido
Situación actual Nombre del Proyecto Beneficiarios al
03/12/2018
Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Tolapalca, Microrred
Con expediente técnico 2190612 505 0.75 Años 1,610,826 26,697
Manazo - Puno
víáMeta Programación Física Méta Física

Medida Anual (SI.)
PIA 2019
Metro
A 01 Infraestructura Puno - - - - - - - - - - - ■ 623 Alta
cuadrado
A 02 Equipos médicos Puno Unidad 1,584.128 - 123 Alta

- - ■ - - - - - - -
A 03 Mobiliario medico Puno Unidad ■ - - - - - - ■ ■ • - - 55 Alta
' • '• ••• ; X . T o t a l • ' . • • ; 1,584,128

Nota. Considera et presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 3 7 4
c C C ( ( ( ( C ( t ( c c C C C ( ( ( C ( ( ( c (. C ( C ( C ( C ( ( C C C C ( ( C t ( C t C (. ( <


AE1:03.02: Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido
Situación actual Código único Nombre det Proyecto O _______________
RO
Total
2.6.22.32
Con expediente técnico 2190612 Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Tolapalca, Micro red Mañazo - Puno
1,584,128 1,584,128

Unidad de : M etafísica
Código Actividad Operativa Ubígeo (Sí.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV ote PIA 2019
Metro
A 01 Infraestructura Puno 623 - - - - - - - ■ ■ - - -
cuadrado
AO 2 Equipos médicos Puno 1,584,128

Unidad 123 - - - - - - - - - - - *
A 03 Mobiliario medico Puno Unidad 55 - - - - - - - - - - - -
: \ .;y . • V.v \ ' . ■ . '- - 1,584,128

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
(*) Considera la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros
Página
( C ( C t C ( ( (, ( ( ( t ( t ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( c c ( c ( ( ( C C ( ( ( c ( (

único Ejecución acumulado del PIP (Sí.)
03/12/2018
Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Charamaya, Microred
En ejecución 2190613 785 0.75 Años 1,924,025 1,023.802
de Manazo - Redess Puno
Meta Programación Física Meta Fistca

Código Actividad Operativa Ubigeo Tota! del Prioridad
Medida Anual {SI.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN ■ JUL AGO SET OCT NOV OIC PIP
PIA 2019
A 01 Infraestructura Puno M2 - - - - - - • - - - - - 510 Alta

672,298
Equipamiento y
A 02 Puno Modulo - • ■ - - - - - - - ■ ' 1 Alta
capacitación
.. Total P 672,298
Página
( ( ( ( < ■ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C C ( <

Periodo del PEI : 2018*2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
OEI.03: Reducir ia mortalidad materna - neonatal

AEI:03.02: Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido
Presupuesto PIA Año 2019 (S/,)
Situación actual Código único Nombre del Proyecto {*)______
RO
2.6.22.34
En ejecución 2190613 Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Charamaya, Microred de Mañazo - Redess Puno
672,29? : : : 672,298

Código Actividad Operativa Ubígeo <SL)
^ E N E -v ;: FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV QIC PIA 2019
A 01 infraestructura Puno M2 510 - - - - ■ - - - - V - ■
672,298
Equipamiento y
A 02 Puno Modulo 1 - ■ - ■ - - - - - - - -
capacitación
IS ilift • - v-_: - . 7 * 672,298

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
Página
( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( <

Periodo del PEI ; 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
OEL03: Reducir la mortalidad materna - neonatal

AE1:03.02: Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido
único Ejecución acumulado del PIP (SI.)
03/12/2018
Ejecutado año í y II, con expediente Mejoramiento del Estado Nutridonal del Niño Menor de Tres Años y la Madre Gestante en las
2154443 16.702 03 Años 10,233,822 6,900,216
técnico año lli Provincias de Azanqaro, lampa y San Román de la Región Puno, año III________________________
A;;:/ Meta Programación Física Meta Física

Código Actividad Operativa Ubígeo Total del Prioridad
Medida Anual (S /.)
PIA 2019
Agentes comunitarios Muitiprovin
A 01 Agente ■ - - - - - ■ - - • - - 165 Alta
de salud capadtados dal
Establedmientos de Muitiprovin Establedmi
A0 2 - • - - - - - - • - - -■ 35 Alta
salud acondicionados da! ento
Constmcdon de
establedmientos de Muitiprovin Establedmi
A 03 2,240,720 - - - - - - - ■ - ■ ■ - 5 Alta
salud para servidos de dal ento
CRED
Autoridades locales y Muitiprovin
ACM Persona - - - - - - - - - - - - 51 Alta
lideres capadtados dal
Centro de vigilancia Muitiprovin
AO 5 Unidad - ■ - - - • - - - * ■ - 165 Alta
nutridonal dal
2,240,720
Página
( ( ( ( ( t ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( i

OEi.03: Reducir la mortalidad materna - neonatal

AEi:03.Q2: Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido_________________________________________________________
Presupuesto PIA Año 2019 (SI.) n ___________
Ejecutado año I y II, con expediente Mejoramiento del Estado Nutridonal del Niño Menor de Tres Años y la Madre Gestante en las Provincias de Azangaro, 2.6.71.61 2.6.71.61 2.6.71.63
2154443
técnico año llt Lampa y San Román de la Región Puno, año ill 40,720 1 ,200,000 1 ,000,000 2,240,720

A 01 Multiprovindai Agente 165 - - - - - - - - - - - -
salud capacitados
Establecimientos de salud Estabíedmi
A 02 Multiprovindai 35 - - - - - ■ - - - ■ - -
acondidonados ento
Construcción de
Estabíedmi 2,240,720
A 03 estabíedmientos de salud Multiprovindai 5 - - - - - - - - * - -
ento
para servidos de CRED
Autoridades locales y
ACM Multiprovindai Persona 51 - - - - - - - - - - -
lideres capadtados
Centro de vigilanda
A 05 Multiprovindal Unidad 165 - ■ - - - ■ ■ - - - - -
nutridonal
• . - - - ' - l l J l S : - I l l l f 2,240,720
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
Página
C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( (. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (


AE1:03,02: Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido
único Ejecución acumulado del PIP (Sí.)
03Í12/2018
Ejecutado año I y li, con expediente Mejoramiento del Estado Nutridonal de la Primera Infanda en la Zona Circunlacusíre de la Región
2158850 32,752 03 Años 10,014,654 7,683,421
técnico año III Puno, año III

Medida Anual (Sí,)
ENE WFEB/X; MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIP
PIA 2019
Mayor conodmiento de
la familia en el cuidado
Multiprovin
A 01 del credmiento y Evento - - - - - - - - - ■ - - 13,575 Alta
dal
desarrollo del niño y la
gestante
Uso adecuado de
alimentos de la zona de Multiprovin 2,367,279
AO 2 Evento - - - - - - - - - - - - 1,215 Alta
alto valor proteico, dal
vitaminas y minerales
Mayor conodmiento
para el consumo de Multiprovin
AO 3 Evento - - ,■■■■' - - - - - - - - - 1,650 Alta
agua segura y dal
saneamiento básico X
Total ' 2,367,279
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de finantíamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
( t C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( , ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( , í ( (. ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( <


AEI:03.Q2: Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido__________________________________________________________
Presupuesto PIA Año 2019 (S/.) {*)
RD
Total
Ejecutado año I y II, con expediente Mejoramiento del Estado Nutridonal de la Primera Infancia en la Zona Clrcunlacustre de la Región Puno, 2,6.71.61 2.6.71.62 2.6.71.63 2.6.71.62
2158850
técnico año HE año til 71,910 1 ,000,000 1, 100,000 195,369 2,367,279

Mayor conocimiento de la
familia en el cuidado del
A 01 Multíprovíndal Evento 13,575 - - - - - - - - - * - ■
crecimiento y desarrollo
del niño y la gestante
Uso adecuado de
alimentos de la zona de
AO 2 Multiprovindal Evento 1,215 - - - - - - - - - - - - 2,367,279
alto valor proteico,
vitaminas y minerales
Mayor conocimiento para
el consumo de agua
A0 3 Multíprovíndal Evento 1,650 - - - - - - - - - ■ - -
segura y saneamiento
básico
•' : v : '- - ■ .. - 0 0 - - ■■■00 2,367,279
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019,
O Considera la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros
Página
( ( t ( ( t ( ( ( ( ( C ( ( ( ( (. ( c ( C ( ( C ( C ( C C ( ( ( . ( ( ( . ( C C ( ( C ( ( C ( ( C C (

OEi.03: Reducir la mortalidad materna - neonatal

AEI.03.02: Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido
Situación actual Periodo de Expediente técnico
Código único Nombre del Proyecto Beneficiarios al
Ejecución acumulado del PIP (SI.)
03/12/2018
Ejecutado año I y II, con expediente Mejoramiento de las Capacidades para Prevenir la Desnutrición Crónica, en Menores de 3 Años
2159149 121,518 2.5 Años 10,673,402 8,397,188
técnico año III en las Provincias de Carabaya, Melgar y Sandia de la Región Puno, año lll___________________

Unidad Meta Física
Financiera
Código Actividad Operativa Ubtgeo de Total del Prioridad
Anual (S/.)
Medida .V PIPL'.V ;
A 01 Multiprovincial Agente - - - - - - ■ - - - - - 198 Alta
de salud capacitados
Constraccion de
establecimientos de Establee
A 02 Multiprovindal 2,312,025 - - - - - - - - - - - ■ 6 Alta
salud para servicios de miento
CREO
Centro de vigilancia
A 03 Multirovindal Unidad - - - ■ - - - - - - - - 66 Alta
nutricíonal
Total -d 2,312,025
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Insjitúcional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( (.(.(( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( . < ( . ( ( C t ( C ( ( ( ( C ( ( ( (

OEl.03: Reducir la mortalidad materna - neonatal

AE):03.02: Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido_________________________________________________________
RO RD
: Total
Ejecutado año I y II, con expediente Mejoramiento de las Capaddades para Prevenir la Desnutridon Crónica, en Menores de 3 Años en las Pravindas de 2.6.71.61 2.6.71.62 2.6,71.63 2,6.71.63
2159149
técnico año III Carabaya, Melgar y Sandia de la Región Puno, año III 51,156 950,000 1 ,000,000 310,869 2,312,025

Código Actividad Operativa Ubigeo . (s/.>
ENE ^ F E B 'f.- MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC PÍA 2019
A 01 Muttiprovincial Agente 198 - - - - - ■ - - - - - -
salud capacitados
Construcción de
Estableced
A 02 establedmientos de salud Muitiprovindal 6 ■ - - * - ■ • - - - - - 2,312,025
ento
para servidos de CREO
Centro de vigilancia
A 03
nutridonal
Multiprovincial Unidad 66 - - - - - - - ■ - ■ ■
. ' . - . ® ;IÍ' : ; 2,312,025

(*) Considera la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisidón de activos no finanderos
Página
( ( ( ( < ( ( í ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( ( C ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
EDUCACIÓN

Centro de costo : Gerencia regional de Infraestructura
AEI:03.01: Formación profesional integra a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria 1ESNU
Código Periodo de Expediente técnico Devengado Actualizado al
Situación actual Nombre del Proyecto Beneficiarios
único Ejecución acumulado del PIP (Sí.) 03Í12/2018
Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación Superior No Universitaria del Instituto
En ejecución 2249767 4,954 01 Año 11,816,477 8,026,156
Superior Tecnológico Publico de Yunquyo, Provincia de Yunquyo- Puno____________________

Medida Anual [SI.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO L SET OCT NOV D1C PIP
P IA 2019
A 01 Aulas pedagógicas Yunguyo Aulas - ■ - ■ - - - 15 Alta
A 02 Laboratorio Yunguyo Ambiente - - - - - - 12 Alta

AO 3 Ofidnas administrativas Yunguyo Ambiente - - - - - - 5 Alta
A 04 Biblioteca Yunguyo Ambiente - - ■ - - - 5 Alta
1,519,140
A 05 Cerco perimétrico Yunguyo Metro lineal - - - - - - 305 Alta
AO 6 Auditorio Yunguyo Ambiente - - - - - - 1 Alta
A 07 Losa deportiva Yunguyo Unidad - - - - ■ - 1 Alía
A 08 Módulos de mobiliario Yunguyo Módulo - - - - - ■ 15 Alta
1,519,140 /
?! C’i
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( < ( ( ( ( ( < ( ( ( C ( ( (

Presupuesto PÍA Año 2019 (S/.) {*)

RO RO
total
Ampliación y Mejoramiento del Servido de Educadón Superior No Universitaria del instituto Superior Tecnológico 2.6.22.23 2,6.22.24 2.6.32.31 2,6.22.23
Publico de Yunguyo, Provinda de Yunguyo - Puno 73,393 400,000 1,000,000 45,747 1,519,140

Código Actividad Operativa Ubigeo CS/-).
ENE FÉb ; MAR ABR MAY JUN JUL : AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
A 01 Aulas pedagógicas Yunguyo Aulas 15 - - - - - - - - ■
AO 2 Laboratorio Yunguyo Ambiente 12 - - - - - - - - - -

AO 3 Oficinas administrativas Yunguyo Ambiente 5 - ■ - - - - - - - -
AO 4 Biblioteca Yunguyo Ambiente 5 - - - - - - ■ - - -
1,519,140
A 05 Cerco perimétrico Yunguyo Metro lineal 305 - - - - - - - - - -
AO 6 Auditorio Yunguyo Ambiente 1 ■ ■ - - - ■ - - - -
A 07 Losa deportiva Yunguyo Unidad 1 - - - - - - - - - -
A 08 Módulos de mobiliario Yunguyo Módulo 15 - - - - - - - - -
iilii liliii ífiB B - ' - ■VÍ- - 1,519,140
Ñola. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
c ( ( ( C C t C ( C ( C ( ( ( C ( ( ( C C C ( ( c ( t ( C ( C ( (. ( C C ( C ( C ( ( C ( ( C C ( <
OEI.Ü7: Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria
AEI:03.01 ' Formación profesional integra a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria lESNU
Situación actual Nombre de! Proyecto Beneficiarios
único Ejecución acumulado del P1P (SI.) 03/12/2018
Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Contabilidad, Enfermería Técnica,
Viable 2335880 Computación e Informática, Industria Alimentaria y Producción Agropecuaria del (SEPA, 6,300 01 Año 60172
Provincia de Melgar - Puno___________________________________________________________
M e ta ;
Programación Física Meta Física
Medida Anua! {SI.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DiC PIP
- PIA 2019
Aulas pedagógicas de
ACM Melgar Aula - - - - - - - - - - - - 3 Alta
contabilidad
A 02 Melgar Aula - - - - - - - - ■ - - - 3 Alta
enfermería técnica
A 03 computación e Melgar Aula - - ■ - - ■ - - - - - - 3 Alta
informática
ACM Melgar Aula - - - - *■ - - - - - - - 3 Alta
industria alimentaria
500,000
AO 5 producdon Melgar Aula - ■ - - - - - - ■ - - - 3 Alta
agropecuaria
Modulo de crianza de
A 06 Melgar Modulo - - ■ ■ - - - - - - • - 1 Alta
animales mayores
Modulo para
AO 7 Melgar Modulo - - - - - - - - - - - - 1 Alta
producción de cultivos
Modulo de riego
AQ8 Melgar Modulo - - - - - - - ■ - - - - 1 Alta
tecnificado
Modulo de producción
A09 Melgar Modulo - - - - - - - - - - ■ 1 Alta
de plantas en vivero
r. ' .. ■ . Total ",V 500,000
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de finanda miegto y genérica de gasto según el Presupuesto Jristiturional de Apertura para ei año fiscal ?019
^ --------------- A a *
Página
J rr*
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (


Situación actual Código único Nombre del Proyecto n
RD
Total
Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Contabilidad, Enfermeria Técnica, Computación e Informática, Industria Alimentaria y 2 .6 .22.22
Viable 2335880
Producción Agropecuaria del ISEPA, Provincia de Melgar - Puno 500,000 , 500,000

: Medida Total del PIP
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JÜL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
A 01
contabilidad
Melgar Aula 3 ■ - - - - - - - - - - -
AO 2
enfermeria técnica
Melgar Aula 3 * - - - - - - - ■ - -
AO 3
computación e informática
Melgar Aula 3 • - - - - - - ■ - ■ -
ACM Melgar Aula 3 - - - - - - - - - - -
industria alimentaria
Aulas pedagógicas de 500,000
AO 5 Melgar Aula 3 - - ■ ■ * - - - - - ■
producción agropecuaria
A06
Modulo de crianza de
animales mayores
Melgar Modulo 1 - - - ■ - - ■ - - ■ -
Modulo para producción
A 07
de cultivos
Melgar Modulo 1 • - - - - - - - - - -
Modulo de riego
AO 8
tecnlficado
Melgar Modulo 1 - - - - - ■ - - - - -
Modulo de producción de
A09
plantas en vivero
Melgar Modulo 1 - - ■ - - - - ■ - - -
'■ • , Total ; '- V - ^ / ’ 'i-';'"'. - ■ lili 500,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Ipáutudonal de Apertura para el año fiscal 2019.
(*) Considera la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos.no financieros
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( C (. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( (. ( <
AEI:03.01 ^Formación profesional integral a ios estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria lESNU
único Ejecución acumulado del PIP (Sí.) 03/12/2018
Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Producción, Automotriz, Minería,
Con expediente técnico 2323700 Contabilidad, Computación, Secretariado, Enfermería, Laboratorio Clínico y Prótesis Dental del 9,900 01 Año 45,163,239 165,444
Ist Manuel Nuñez Butrón, Juliaca, San Román - Puno
Meta
Medida Anual (SI.)
fÍE N E v - MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIP
PIA 2019
San
A 01 mecánica de Aula - - ■ - - - - - - - - - 3 Alta
Román
producción
Aulas pedagógicas de San
A0 2 Aula - - - - - • - - - ■ - 3 Alta
mecánica automotriz Román
A0 3 Aula - - - - - - - - - - - 3 Alta
explotación minera Román
AO 4 Aula - - - - - - - - - ■ - 6 Alta
contabilidad Román
AO 5 Aula - ■ - - - - - - - - - 6 Alta
computación Román
AO 6 Aula 10,631,139 - - - - - - - - - - - 3 Alta
secretariado ejecutivo Román
AO 7 Aula - - - - - - - - - - - 3 Alta
enfermería técnica Román
AO 8 Aula - - ■ ■ - - - - - ■ - 3 Alta
laboratorio clínico Román
A09 Aula - - - - - - - - - - *■ 3 Alta
prótesis dental Román
Ambientes
San
A 0 10 administrativos y Aula - - - - - - - - - - - 19 Alta
Román
complementarios x
AO 11
Equipamiento y San
Kit - - V
/ . - - - - - - - - 52 Alta
mobiliario Román
• ■' .. í > v : - : •• : •' / Total . • • -r -': 10,631,139 _ , /
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente d e jn g i¡ ^ l^ t ! genérica de g epuesto institucional de Apertura para el año fiscal 2019
f< ir
Pr
Página
( ( ( t c ( C C ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( C ( ( í. ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( C C ( ( C C C ( ( c ( <

OEI.G7: Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria
AEi:03.01 : Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU
Situación actual Código único Nombre del Proyecto (*)
ROOC Tnfal
Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Producdon, Automotriz, Minería, Contabilidad, Computación, Secretariado, Enfermería, 2.6.23.992
Con expediente técnico 2323700
Laboratorio Clínico y Prótesis Dental del Ist Manuel Nuñez Butrón, Juliaca, San Román - Puno 10,631,139 10,631,139

Medida Tota! del PIP
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGQ SET OCT NOV DIC PIA 2019
AO 1 San Román Aula 3 ■ - - • - - - - - - -
mecánica de producdon
AO 2 San Román Aula 3 - - - - - - ■ - - ■ *
mecánica automotriz
A 03 San Román Aula 3 - - - - - - - - - - -
explotación minera
ACM San Román Aula 6 - - - - - - • - - - -
contabilidad
Aulas pedagógicas de 10, 631,139
AO 5 San Román Aula 6 - - - - - - - ■ - - -
computadon
A 06 San Román Aula 3 - - - - - - ■ - - -
secretariado ejecutivo
AO 7 San Román Aula 3 - - - - - - - - - - -
enfermería técnica
AO 8 San Román Aula 3 - ■ - - - - - - • - ■
laboratorio dlnico
AO 9 San Román Aula 3 - - - - - - - - - - *
prótesis dental
Ambientes administrativos
AO 10 San Román Aula 19 - - - - - - - - - - ■
y complementarios
AO 11 Equipamiento y mobiliario San Román Kit 52 - - - ■ ■ - - ■ - -
• • • - Y : vV 'V - - - • 10,631,139
Nota. Considera ei presupuesto tota! por toda fuente de fipajteia ¡to y genérica de gasto según el Presupuesto institudonai de Apertura para el año fiscal 2019,
(*) Considera ta específica de gasto que corresponde a1a*gengn^de fipdnde
ínaeros
389
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( t, ( ( C C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C ( ( C ( <
OEL05: Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular
AEI:Q5.01: Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR____________________
Situación actual Nombre del Proyecto Beneficiados
único Ejecución acumulado del PIP (Sf.) 03/12/2018
Mejoramiento de los Servidos Educativos en E.B.R, Orientado a la Ecoefidencia en la li.EE. 20,966
En ejecución 2250752 1.25 Años 28,828,582 316,570
Independenda Nacional de la Ciudad de Puno
Meta
Medida Anual (S/.j
ene FEB mar ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIP
PIA 2019
A 01 Aulas pedagógicas Puno Aula - - - - - - - - - - - - 32 Alta
Módulos de
A 02 equipamiento y Puno Modulo ■ - - - - - - - - - - • 4 Alta
7,284,848
mobiliario educativo
Ambiente
AO 3 admlnsltrativos y Puno Ambiente - - - - - - - - - - - - 61 Alta
complementarios
\ ^ Total . 7,284,848
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamlento y genérica de gasto según el Presupuesto Institudpnál de Apertura para el año fiscal 2019
Página
( ( ( C (( C t ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( C ( C C (.((( C ( C ( C C ( t (( C ( ( ( C (( C ( (

OEI.05: Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular
AEI:05.01: Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR____________________________________________
Presupuesto PIA Año 2019 (S/.) (*)
RO - ROOC
Total :
Mejoramiento de los Servidos Educativos en E.8.R. Orientado a la Ecoefidenda en la II. EE. Independenda Nadonal de la Ciudad 2.6.22.22 2.6.23.992
de Puno 500,000 ' 6,784,848 ; 7.284.848

AO 1 Aulas pedagógicas Puno Aula 32 - - ■ - - - - - - ■ - -
Módulos de equipamiento 7,284,848

A0 2 Puno Modulo 4 - - - - - - - - - - - -
y mobiliario educativo
Ambiente admínsitrativos
A 03 Puno Ambiente 61 ■ - - - - - * - ■ - - -
y complementarios
Total . :. ' ••• • - y - y r ;y y - - ; • - ir 1'-; : . - • - ■ / - 'V '.- 7,284,848
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de (mandamiento y genérica de gasto según e! Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
Página
( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( Í ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( i ( ( ' i ( ( . ( ( < ( '•
OEl.05: Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular
AE!:05.01: Servicios de educación oportuna, integra y de calidad a la población de EBR
único Ejecución acumulado del PIP (S/.) 03/12/2018
Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundario en ia I.E. A - 28 Perú B1RF Centro
Viable 2393398 11,024 01 Año
Poblado de Azangaro - Distrito de Azangaro - Provincia de Azangaro - Región Puno___________
Meta
Medida Anua! (S/.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN AGO e'SETV;: OCT NOV DIC PIP
PIA 2019
A 01 Aulas pedagógicas Azangaro Aula - - - * - - - ' - * • - 24 Alta
A02 Laboratorios Azángaro Laboratorio ■ - ■ - - - - ■ • - - - 3 Alta

300,000
AO 3 Aula de arte Azangaro Aula - - - - - - - - * • - 1 Alta
A 04 Sala de usos múltiples Azángaro Aula ■ - ■ - - - - - * - - ■ 1 Alta

■■■£.■v - y y : , - y ■ 300,000
Página
( C í ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( t ( t ( ( ( ( ( . C C t C (. ( ( ( C ( ( (

Periodo deí PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
OEI.05: Mejorar los logros de aprendizaje en ios estudiantes de educación básica regular
AE1:05.01: Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR____________________________________________
Presupuesto PIA Año 2019 (S/,)
Situación actual Código único Nombre del Proyecto n .
RO
Total
Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundario en la I.E, A - 28 Perú BIRF Centro Poblado de Azangaro - Distrito de Azangaro - 2.6.22.22
Viable 2393398
Provincia de Azangaro - Región Puno 300,000 300,000

Código Actividad Operativa Ubigeo (Si)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT . NOV DIC PIA 2019
A 01 Aulas pedagógicas Azángaro Aula 24 - - - - - ■ - - - - - -
A 02 Laboratorios Azángaro Laboratorio 3 - - - - - - - - - - - - 300,000

AO 3 Aula de arte Azángaro Aula 1 - - - - - * - - - - - -
ACM Sala de usos múltiples Azángaro Aula 1 - - - - - - - - ■ - - -
'.v/v V.;/ .y.-- Total ;;r? - :2 - : - - - . 300,000

Página
C ( C C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C( C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C (( (
Código Período de Expediente técnico Devengado Actualizado ai
único Ejecución acumulado del PIP fS/.} 03/12/2018
Mejoramiento del Servicio Educativo en ia i.E.S. San Salvador, - Distrito de Puno - Provincia de
Viable 2411335 336 01 Año
Puno - Departamento de Puno________________________________________________________
Meta
Medida Anual {SI.)
ENE :;|;FEB:f MAR ABR MAY JUN JUL AGO ;; SET OCT NOV DIC ^ PIP
PIA 2019
A 01 Aulas pedagógicas Puno Aula ■ - • ■ ■ * - - - - - - 6 Alta
A 02 Equipamiento Puno Kit 200,000 6 Alta

- - - - - - - - - - - -
A03 Cerco perimetrico Puno Modulo - - - - ■ ■ * - - - - - 1 Alta
■.:v ■: Total " "v ^ V — : - 200,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fecal 2019
Página
C ( C C C C C ( ( ( ( C C C ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C C C ( C C ( ( ( ( C ( C ( ( ( (
ANEXO 02: POI -2 0 1 9 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

RO
Total
2.6.22.22
Viable 2411335 Mejoramiento del Servido Educativo en la I.E.S. San Salvador - Distrito de Puno - Provinda de Puno - Departamento de Puno
200,000 200,000

Código Actividad Operativa Ubigeo (s/.)
A 01 Aulas pedagógicas Puno Aula 24 - - - - * * ■ - - - - -
AO 2 Equiapmíento 200,000
Puno Kit 3 - - - ■ * - - - - ■ - -
A 03 Cerco perimetrico Puno Modulo 1 - - - - - * - - - - - ■
Total -V -, y * ... - - V ; 200,000

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de (mandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
Página
í < C t ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
GOBIERNO REGIONAL PUNO Pian Operativo Institucional 2019
OEL05: Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular
AEI:05.01 ^Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a ia población de EBR
Código Periodo de Expediente técnico Devengado Actualizado ai
Viable 2411336
Mejoramiento Servicio Integral de la Institución Educativa Secundaria Industrial Perú BIRF
Distrito de San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno_________________
10 01 Año
Meta
Medida Anual (S/.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ■I'^.PIP:
PIA 2019
AO 1 Aulas pedagógicas San Román Aula - - - - - - - - - - - - 27 Alta
A 02 Laboratorio San Román Unidad - • • - - - - - - - - ■ 3 Alta

300,000
AO 3 Talleres San Román Unidad - - - - - - - - - - - - 11 Alta
A04 Cerco perimetrico San Román Modulo - - - - - - * ■ - * - - 1 Alta
■: Total 'Vh■■■>;,/ 300,000
Página
( ( C C C ( C ( C ( C ((. ( ( C ( ( ( ( c ( t ( ( C C C C t ( ( c t C ( C ( C C C ( ( ( ( c c ( (

AEI:05.01: Servicios de educación oportuna integral y de calidad a la población de EBR____________________________________________
Presupuesto PÍA Año 2019 (Sí.)
Situación actual Código único Nombre del Proyecto n _______________
RO
Total
Mejoramiento Servicio Integral de la Institución Educativa Secundaria Industrial Perú BIRF Distrito de San Miguel - Provincia de San Román - 2.6.22.22
Viable 2411336
Departamento de Puno 300,000 : 300,000

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
A 01 Aulas pedagógicas San Román Aula 27 - - - - - - - - - - - -
A 02 Laboratorio San Román Unidad 3 - ■ - - - * - - - - ■ -

300,000
AO 3 Talleres San Román Unidad 11 - - - - - - - • - - - -
A 04 Cerco perimetrico San Román Modulo 1 - ■ - - - - ■ - - - - -
r' •' • v ■, ;V. írV • ’: . _ Total - . ... .. - -7 • • . / - ;;••• * , • - 7 'J -V7 .. : :-'•-t ;:' * 300,000
Página
( ( ( ( ( ( C C ( ( ( ( í ( ( ( ( ( ( ( ( í ( C í C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( C ( í C ( ( ( C ( C ( (
AEI:05.01: Servicios de educación oportuna, integra y de calidad a la población de EBR
Mejoramiento de los Servidos de Educadón Secundaria en la Instiíudón Educativa Pública
Viable 2384978 Militar ‘Inca Manco Capac", Centro Poblado de Totorani - Distrito de Puno - Provinda de Puno - 3,442 01 Año
Región Puno_______________________________________________________________________
Meta
Código Actividad Operativa Ubigeo Tota! del Prioridad
Medida Anual (Sf.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT NOV DIC PIP
PIA 2019
A 01 Aulas pedagógicas Puno Aula ■ - ■ - - - - - - - - ' 22 Alta
AO 2 Equipamiento Puno Kit 300,000 - - - - - - - - - - - - 22 Alta

A 03 Cerco perimetrico Puno Modulo - ■ - - - - - - - - - - 1 Alta
■:-v' Tota! r 300,000
Página
(. ( ( ( c ( ( C ( ( C c ( C ( ( ( ( ( C C ( C t ( ( C ( C ( ( C ( ( C í C t C ( C C ( t C C C ( (


Situación actual Código único Nombre del Proyecto ....n ________________
RO
Total
Mejoramiento de ios Servicios de Educación Secundaria en la Institución Educativa Pública Militar ‘ Inca Manco Capac*. Centro Poblado de 2 .6 .22.22
Viable 2384978
Totorani - Distrito de Puno - Provincia de Puno - Región Puno 300.000 300.000

Código Actividad Operativa Ublgeo (Sí.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC . p ía 2019
A 01 Aulas pedagógicas Puno Aula 22 ■ - - - - - - - - - - -
A 02 Equipamiento Puno Kit 300.000

22 - - - - - - - - - - - ■
AO 3 Cerco perimetrico Puno Modulo 1 - - - - - ■ - - - ■ ■ -
Vi : ; ' Total • ' ■/; ;' ' iii;:ÍV :. V..; V 'i: i v ■* ,- ; V :i - -■-V - V 'i,./.}' : • • L i^ -i 300,000
O Considera la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros /
/< ? ' i'V

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Página
(. C ( ( ( . ( ( C (( C C ( . ( ( . ('. ( { ( - ( ( ( C t (( C ( t ( C ( . ( ( ( ( . ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( < (
AEI.05.01: Servicios de educación oportuna, integra y de calidad a la población de EBR
Código Período de Expediente técnico Devengado Actualizado al
Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.S. San Juan Bosco de Salcedo con Jomada
Viable 2385051 4,076 01 Año
Escolar Completa Distrito de Puno - Provincia de Puno - Región Puno______________________
Meta
; Programación Física Meta Física
Medida Anual {SI.)
MAR ABR MAY JUN JUL AGO ;l . s é t ;.0 OCT NOV DtC PiP
P IA 2019
A 01 Aulas pedagógicas Puno Aula - - - - - ■ - - - - - - 9 Alta
A 02 Aula de arte Puno Aula ■ - - - - - - - - - ■ - 1 Alta

200,000
Aula de educadón
A 03 Puno Aula - - - - - - - ■ ■ - - • 1 Alta
física
Talleres de formación
ACM Puno Taller - - • - - - - - ■ - - - 5 Alta
técnica
: v Total :' 2 0 0 ,0 0 0
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de {mandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para et año fiscal 2019
Página
c C. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( i ( ( ( ( < ( (' (. { ( C ( t ( C ( ( ( . ( . ( C c ( ( ( (. ( ( t ( (
ANEXO 02: PO! - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

AE!:05.01 '. Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR
Presupuesto PIA Año 2019 (S/.}
Situación actual Código único Nombre de! Proyecto 0
RD
Total
Mejoramiento del Servido Educativo en la I.E.S. San Juan Bosco de Salcedo con Jomada Escolar Completa Distrito de Puno - Provinda de Puno - 2 .6 .22.22
Viable 2385051
Región Puno 200,000 i - 200.000

ENE IC feb® MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
AO 1 Aulas pedagógicas Puno Aula 9 - - - - - - - - - - - -
A02 Aula de arte Puno Aula 1 - - - - - - - - - - -

200 ,0 0 0 -
AO 3 Aula de educadón física Puno Aula 1 - - - - ■ - - - - - -
Talleres de formadón
A 04 Puno Taller 5 - - - - - - - ■ - - - -
técnica
---------- --- J -r:
; • . - . ■ • - 7 .'. ^ \V- : 200,000
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
Página
C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( t ( c c t C C ( t C C t C C C ( C ( C C C ( (
ANEXO 01: POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FISICA
AEI:05.01 ^Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR
único Ejecución acumulado del P1P (Si.) 03/12/2018
Mejoramiento Servicio Educativo en la IES. 32 Mariano H. Cornejo de la Localidad de Juliaca -
Viable 2357322 2,299 01 Años
Distrito de Juriaca - Provincia De San Román - Región Puno______________________________
Meta
Código" Actividad Operativa Ubigeo Total del Prioridad
Medida Anual (Sí.)
ENE FEB:;;.: MAR ABR MAY JUN JUL AGO y -s É r j^ OCT NOV DiC PIP
PIA 2019
A01 Aulas pedagógicas San Román Aula - - ■ - - ■ - - - - - - 33 Alta
A 02 Talleres San Román Taller 200,000 - - - - - - ■ - - - - - 5 Alta
A03 Cerco perimetrico San Román Modulo - - - - - - - - - ■ ■ - 1 Alta

r K T o t a l 2 0 0 ,0 0 0
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según ei Presupuesto Institudonal de Apertura para el año fiscal 2019
Página
(( C C ( C ( ( ( ( ( C (( C C ( ( ( ( ( ( C (( C ( ( ( ( c ((((. C ( ( ( ( C ( ( ( t ( ( ( (
ANEXO 02*. POl - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto PIA Año 2019 [SI.)

Situación actual Código único Nombre del Proyecto ■ _0
RD
Total
Mejoramiento Servido Educativo en la IES. 32 Mariano H, Cornejo de la Localidad de Juliaca - Distrito de Juliaca - Provlnda De San Román - 2 .6 .22.22
Viable 2357322
Región Puno 200,000 200,000

Unidad de Meta Física-
Código Actividad Operativa Ubigeo (Si.)
Medida Tota! del PIP
A 01 Aulas pedagógicas San Román Aula 33 - - - ■ - - * - ■ ■ • -
AO 2 Talleres San Román Taller 5 - - - - - - - - - - - - 200,000
A 03 Cerco perimetrico San Román Modulo 1 - - - - . ■ - - - - - - -
Total -L; . . • •• /
200,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institudonal de Apertura para el año fiscal 2019.
O Considera la especifica de gasto que corresponde a ia genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros
Página
( í ( C ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C e ( ( ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
único Ejecución acumulado del PIP (Si) 03/12/2018
Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Primaria 70150 del Centro
Con expediente técnico 2250952 693 01 Años 2,581.519 136,960
Poblado Huacochullo, en el Distrito de Pichacani. Provincia de Puno, Puno
Meta
Medida Anual ($/.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO S"SET/::,; OCT NOV DIC PIP
PÍA 2019
A 01 Aulas pedagógicas Puno Aula - - ■ - - - - - - - ■ 6 Alta
Laboratorio de
A 02 Puno Laboratorio ■ - - - ■ - - - - * • - 1 Alta
innovación tecnológica 2,444,558
AO 3 Equipamiento Puno Kit - - - - - - - - - - - - 6 Alta
A 04 Cerco perimetrico Puno Cerco - - - - - - - - - - - - 1 Alta
■'v Total yr 2,444,558 y
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según ei Presupuesto Institurionafde Apertura para el año fiscal 2019
Página
( C C ( t ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( .( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( c ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( c (
ANEXO 02; POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Periodo de! PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Unidad Ejecutora ; Sede Central
Situación actual Código único Nombre del Proyecto ;....n
■vv-;; V RO
Mejoramiento del Servicio Educativo en la institución Educativa Primaria 70150 del Centro Poblado Huacochullo, en el Distrito de Pichacani, 2 .6 .22.22
Provincia de Puno, Puno 2,444,558 2,444,558
Programación Financiera Monto POi

Código Actividad Operativa Ublgeo (Sí.)
ENE FEB . MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
A 01 Aulas pedagógicas Puno Aula 6 - - - - - - - - - - ■ -
Laboratorio de innovación
A 02
tecnológica
Puno Laboratorio 1 • - - ■ - - - - - - - -
2,444,558
A 03 Equipamiento Puno Kit 6 * - - - - - - - - - - -
A 04 Cerco perimetrico Puno Cerco 1 - - - - - - - - - - - -
• v / . '•/ . ; Total . : / '• . / ': ' : • v-: / ■' ; *. ' / • • V- ' - - 2,444,558
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiarniento y genérica de gasto según el Presupuesto Institupfónal de Apertura para el año fiscal 2019.
(*) Considera (a especifica de gasto que corresponde a ia genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros/
Página
í t ( C < ( ( C ( ( C ( C ( C ( C < C C C C ( ( ( ( ( ( C ( C C C C ( ( ( C C C ( C C ( ( C ( C <
OEI.05: Mejorar ios logros de aprendizaje en ios estudiantes de educación básica regular
AEI:05.01: Servicios de educación oportuna, integra y de calidad a la población de EBR
Situación actual Nombre del Proyecto Beneficíanos
único Ejecución acumulado del PÍP (SI.) 03/12/2018
Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primaria en la I.E.P. N 70473 del Centro
Con expediente técnico 2301171 121,488 02 Años 2,745,147 32,000
Poblado de Parina, Distrito de Ocuvíri - Lampa - Puno____________________________________
Meta
Código Actividad Operativa Ubigeo Total del T r io rid ad
Medida Anual (S/.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET^-- OCT NOV DIC PIP
PÍA 2019
Ambientes
A 01 Lampa M2 - - - - - - - - - - - - 165 Alta
pedagógicos
Ambientes
AO 2 Lampa M2 - - - - - ■ - - - ■ - *. 31 Alta
administrativos
Ambientes 2,713,147
AO 3 complementarios y de Lampa M2 - - - - ■ - - - - - - - 80 Alta
servidos
ACM Equipamiento Lampa Modulo - - - ■ - - - - - - ■ - 1 Alta
Total 2,713,147
Página
(( C C C ( ( ( ( ( l ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( (. ( ( (( (. ( ( ( ( C( C (( C t ( ( ( C ( ( ( ( ( . C (


Situación actual Código único Nombre del Proyecto ......... ..................0 ________________
RO
Total
2 .6 .22.22
Con expediente técnico 2301171 Mejoramiento de los Servidos Educativos de Nivel Primaria en la I.E.P. N 70473 del Centro Poblado de Parina, Distrito de Ocuviri - Lampa - Puno
2.713,147 2.713,147
Programación Financiera Monto POI:

Código Actividad Operativa Úblgeo fs/■)
AO 1 Ambientes pedagógicos Lampa M2 165 - - ■ - - - - - - - - -
AO 2 Ambientes administrativos Lampa M2 31 - * - - - - - - - - ■ -

Ambientes 2,713,147
AO 3 complementarios y de Lampa M2 80 - - - - - ■ - - - ■ ■ -
servicios
A 04 Equipamiento Lampa Modulo 1 - * - - - - - - - - - -
\ ' vv Total - - : ; ■, - ' / ■- vV /. - - 2,713,147

Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
(*) Considera la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros /
Página
£ £ £ C ( C í C C C C ( í C C í ( í ( C C C C C C C t C l í C C C. C ( t C t C C C C C C ( C C C <
TRANSPORTE

OE1.14: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno

AEI:14.01: Infraestructura vial departamental mejorada para la población_______________________________________________
Código Período de Expediente técnico Devengado Actualizado ai
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas - DisL
En ejecución 2131389 110,385 04 Años 103,778,928 47,814,063
Capachica, Chucuto, Platería, Acora, ilave, Tramo ili: Jayu Jayu - Calacota_________________

Medida Anual (S/.)
ENE FEB MAR Abr MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIP
PIA 2019
A 01 Longitud Total Puno Kilómetro - ■ - - - - - - - - - - 69.60 Alta

Tramo I: Capachica -
A 02 Puno Kilómetro - - - - - - - - - - - - 13.76 Alta
Llachon)
Tramo II: (Cota -
AO 3 Puno Kilómetro 4,000,000 - - - - ■ - - - ■ - - ■ 49.54 Alta
Charcas)
Tramo ül: (Jayu Jayu -
Calacota) programado
A 04 Puno Kilómetro - - - - - - - - - - ■ - 6.50 Afta
2019 (carpeta
asfáltica)
Total 4,000,000
Página
’. í : (C. ( f . ( (f. (? ! ? (C ((I (4 ( i <«. u . ( i U (.1 a a \X u u « ( ( << « (,( (.< (( u (Í ({ ( Í (f U u. U (< U


--------------------------------------------
Situación actual Código único Nombre del Proyecto 0
RO
Total
Mejoramiento de la Infraestructura Viai del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas - DisL Capachica, Chucuito, Platería, Acora, llave, Tramo 26.23.23
111: Jayu Jayu - Calacota 4.000,000 : 4.000,000
Programación Financiera Monto POÍ

Medida Total del PIP PIA 2019
ENE FEB : MÁR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
AO 1 Longitud Total Puno Kilómetro 69.60 - - ■ - - - - - - ■ - -
Tramo I: Capachica -
A 02 Puno Kilómetro 13.76 - - - - - - - - - - - -
Llachon)
4,000,000
Tramo II; (Cota -
AO 3 Puno Kilómetro 49.54 - - - - ■ - - ■ - - - -
Charcas)
Tramo 111: (Jayu Jayu •
AO 4 Calacota) programado Puno Kilómetro 6.50 - - - - - - - - - - - ■
2019 (carpeta asfáltica)
’ a - V > - . ’ ’ .. - - - . ' - 4,000,000
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional deApertura para el año fiscal 2019.
O Considera la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros
>, VA
Página
« t t. ( ( ( _ ( t. (. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( Í I ( (

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobadocon ResoluciónEjecutiva Regional N°202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Gerencia Regional deinfraestructura

AEI: 14.01 .’ Infraestructura vial departamental mejorada para la población_________________________________________________
único Ejecución acumulado del PIP (SI.) 03/12/2018
En ejecución 2156096 Mejoramiento de la Carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanilla - Cabanillas 28,142 02 Años 73,890,908 62,281,293

Medida Anual (SI.)
PIA 2019
A01 Longitud Total Puno Kilómetro - • - - - - - - - - - - 50.5 Alta

Tramo I (Caracara
A02 Lampa) (Concluido Puno Kilómetro - - - - - - - - - - - - 21.91 Alta
2015) 2,319,039
Tramo II (Lampa -
Cabanillas)
A03 Puno Kilómetro • - - - - - - - - - - - 28.7 Alta
programado 2019
(bicapa)
Total 2,319,039
Página 410
1 ( ( ( < ( ( ^ r. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Periodo del PEÍ : 2018-2020 Modificado, Aprobadocon Resolución EjecutivaRegional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Gerencia Regional deInfraestructura
OEI.14: Mejorar la infraestructura vial de ios corredores económicos de la región Puno

AE1:14.01: Infraestructura vial departamental mejorada para la población_________________________________________________________
RO
2.6.23.24 2.6.23.25 2.6.23.26
En ejecución 2156096 Mejoramiento de la Carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabaniila - Cabanillas, Tramo II: Lampa - Cabanillas
1,000,000 - 1,319,039 2,319,039

AO 1 Longitud Total Puno Kilómetro 50.5 - - - - - - - ■ - - - -

Tramo I (Caracara
AO 2 Puno Kilómetro 21.91 - - - - - - - - - - - - 2,319,039
Lampa) (Concluido 2015)
Tramo II (Lampa -
A03 Cabanillas) programado Puno Kilómetro 28.7 - - - - - - - - "• - -
2019 (blcapa)
Total - - - - - - • - - - - 2,319,039
(*) Considera la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieras
/., i ‘W vV
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V J
Página 411
C í (( ( ( ( ( ( ( ( C (. ( ( ( ( ( C C ( ( ( ( C (. ( ( ( ( ( ( ( ( í ( t ( C ( ( ( ( ( ( C (( (
ANEXO 01: POí - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA


AEI:14.01: Infraestructura vial departamental mejorada para la población
único Ejecución acumulado del PIP ($/.) 03/12/2018
Mejoramiento de la Carretera Dv. Desaguadero (Emp PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma, Provincia
de Chucuto - Puno, Tramo U: Kelluyo - Pisacoma_______________________________________

Medida Anual (Sí.)
PIA 2019 S - é n e I . MAR ABR MAY JUN AGO SET OCT NOV DIC
A 01 Longitud Total Cfiucuito Kilómetro - - - - - - - * - - - - 46.47 Alta
Tramo i; (Desaguadero
A 02 - Kelluyo) en ejecución, Chucuito Kilómetro ■ - - - - ■ - - * - - - 18,97 Alta
(concreto asfáltico) 15,500,000
Tramo II: (Kelluyo -
Pisacoma)
AO 3 Chucuito Kilómetro ■ - - -■ - ■ - - - ■ - - 27.5 Alta
programado 2019
(carpeta asfáltica)
/ ' Total ; •. ' 15,500,000
Página
( ( ( t ( ( C C ( C ( ( ( c C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C ( ( t t ( C ( C C C ( ( ( ( ( ( c ( ( c <


Situación actual Código único Nombre del Proyecto o
RO Total
En ejecurión
2.6.23.23
2185578 Mejoramiento de la Carretera Dv. Desaguadero (Emp PE 36A) - Kelluyo - Písacoma, Provinda de Chucuto - Puno, Tramo II: Kelluyo - Pisacoma
15,500,000 15,500,000

Código Actividad Operativa Ublgéo ($/.)
A 01 Longitud Total Chucurto Kilómetro 46.47 - - - - - - * - - - - •
Tramo I: (Desaguadero -
A 02 Kelluyo) en ejecudón, Chucuto Kilómetro 18.97 - - - - ■ - - - - - - - 15,500,000
(concreto asfáltico)
Tramo II: (Kelluyo -
A03 Pisacoma) programado Chucuito Kilómetro 27.5 ■ - - - - - - - - - ■ -
2019 (carpeta asfáltica)
T o t a lX X - X X X ’ X •.: X X ■;w- . X ,’ - X -/--V . .X"_ ^ • , - X- X -;;v - X x . x x - • •• •* - J -:V - *■' -,"X XxXX 15,500,000
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de (mandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institudonal de Apertura para et año fiscal 2019.
Página
L (. L t C C t C C C C (. ( ( C ( ( C ( ( C t ( ( C C ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (


Mejoramiento de ia Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11) Distrito de llave
Provincia de El Collao - Puno
Meta Programación Física Metafísica

Medida Anual (S/.)
PIP
PIA 2019 ;; Í é n e s S t é b ;-;: MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT NOV DIC
Longitud total
AO 1 El Collao Kilómetro 10,000,000 - - - - - - - - ■ - - - 22.72 Alta
(pavimento asfáltico)
í)- ■:: V '/' 'j " :’ :r Total V . _V ; 10,000,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamlenío y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 4 1 4
( ( (. ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (


Situación actual Código único Nombre del Proyecto JO
RO
Total
2.6.23.23
En ejecución
10 ,000,000
2178716 Mejoramiento de la Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11) Distrito de llave Provincia de El Collao - Puno
10,000,000

Código Actividad Operativa Ublgéo (S/.)
Medida Total del P1P
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV, DIC PIA 2019
10 ,000,000
Longitud total {pavimento
AO 1 El Collao Kilómetro 22.72
asfáltico)
Total 10 ,000,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
(*) Considera la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros
Página 4 1 5
( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( { ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( . c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

OEM4: Mejorar ¡a infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno

AEi:14.01: Infraestructura vial departamental mejorada para la población
Mejoramiento de la Carretera Challhuamayo, Inicio (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), Final
(348,991.00 E. - 8,525,762.00 N,), Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya - Puno

Medida Anual (S/.)
ENE FEB^-;- MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIP
PIA 2019
Longitud total
A01 Carabaya Kilómetro 1,000,000 ■ - - - - - - - - - - - 8.66 Alta
(afirmado}
' ' . . . ... : ; ' ; - Total 1,000,000 /'
Página 4 1 6
( ( i C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C C ( . ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( C ( ( ( ( <

OEM4: Mejorar la infraestructura vial de ios corredores económicos de ia región Puno

AEI.14,01: Infraestructura viaí departamental mejorada para la población
Presupuesto PIA Año 2019 (S/.) 0
~ • loiai
Mejoramiento de ia Carretera Challiwamayo, Inido (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), Final (348,991.00 E. - 2.6.23.24 2.6.23.25 2.6.23.26
En ejecudón 2307272
8,525,762.00 N.), Distrito de Ayapata, Provinda de Carabaya - Puno 100,000 300,000 7 / 600,000 1.000,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO y. s e t y; OCT NOV DtC PIA 2019
A01 Longitud total (afirmado) Cara baya Kilómetro 8,66 - - • - - ■ - - - - - - 1,000,000
y /Y Y :.y . ■ -■. ro ta r • /.y v -:v /y y // : y - - / " y , / ■-Y -'" * ■ Y :y* ■y-y :. Y / - y . Y -.' ; ;■..Y";- - ■Y - / Y 1,000,000
O Considera la especifica de gasto que corresponde a ia genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no fina n d ero s/"
Página
í < V L < ( ( ( ( ( ( ( ( C < ( ( í ( í ( ( r t. ( (. ( ( ( C C ( ( . ( ( ( ( C ( (. ( ( ( ( ( ( c ( (

Periodo det PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
OEM 4: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno

AEI: 14.01: infraestructura vial departamental mejorada para la población
En ejecución 2131661 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvio Vilquechico-Cojata-Sina-Yanahuaya 83,549 1.25 Años 132,005,639 91,084,927

Código Actividad Operativa: ÍJbigeo Total del Prioridad
Medida Anual (S/.)
PIP
PIA 2019 S e n e £>■ FEB MAR ABR MAY jUN JUL AGO SÉT';.";' ; OCT NOV DIC
Huancane,
A01 LongitudTotal Sandia y Kilómetro - - - - - ■ - - * - - - 161,3 A!ta
S.A. Putina
Tramo I Dv. Vilquechíco
AO 2 Cójala (sin Huancane Kilómetro - - - - - - ■ - * - - - 55 Alta
intervención)
Huancane
Tramo II (Sina - Cójala)
A03 yS A Kilómetro - - - ■ - - - ■ - - - 68 Alta
(sin intervención)
Putina 4,000,000
Tramo III (Sina - Sandia y
A04 Kilómetro - - - - - • - - - - - ■ 38.3 Alta
Yanahuaya) (afirmado) S.A. Putina
Sub Tramo 002
Sandia y
A05 (Progrmado 2019) Kilómetro - - - - - * - - - - - - 17.6 Alta
S A Putina
(afirmado)
Sub Tramo 003
Sandia y
A 06 (Progrmado 2019}
SA. Putina
Kilómetro - - - ,, ■ - - - * - - - 15.36 Alta
(afirmado)
: Total 4,000,000
Nota. Considera ei presupuesto total por toda fuente de financjamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
( ( C ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Periodo det PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
OEL14: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno

RD
Total-
Construcdon y Mejoramiento de la Carretera Desvio Vilquechico-Cojata-Sina- 2.6.23.24 2.6.23.25 2.6.23.25 2.6.23.24 2.6.23.25 2.6.23.25
En ejecudón 2131661
Yanahuaya - 200,000 300,000 1,500,000 200,000 300,000 ■:W. 1,500,000 4,000,000

Código Actividad Operativa Ubigeo (S/-)
Huancane.
A01 LongitudTotal Sandia y SA Kilómetro 161.3 - - ■ - - ■ - ■ - - - -
Putina
Tramo I Dv. Vilquechico -
A02 Huancane Kilómetro 55 - - - - - - * - - - - -
Cójala {sin intervendón)
Tramo II (Sina - Cójala) Huancane y
AO 3 Kilómetro 68 - - - - - - - - - - - -
(sin intervendón) S A Putina
Tramo III (Sina 4,000,000
Sandia y SA
AO 4 Kilómetro 38.3 - - - - - - - - ■ - - -
Yanahuaya) (afirmado) Putina
Sub Tramo 002
Sandia y SA
AO 5 (Progrmado 2019) Kilómetro 17.6 - - - - - - - - - - ■ -
Putina
(afirmado)
Sub Tramo 003
Sandia y S.A.
AO 6 (Progrmado 2019} Kilómetro 15.36 - - - - - • - ■ - - ■ -
Putina
(afirmado)
- . V '" ' - - ".7 - . - - 4,000,000

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de fínandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institudonal de Apertura para el año fiscal 2019.
(*) Considera la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no finanderos
Página
( (. (. ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( (. ( ( C C ( ( ( ( ( ( < C C ( C ( (


AEI.14.01: Infraestructura vial departamental mejorada para la población
Mejoramiento de la Carretera PU N-110: Emp. PE-34I Asiruni - Rosaspata - Huayrapata - Emp.
Con expediente técnico tramo I 2287700 PE-34Í Nínantaya, Distritos de Vitquechico-Rosaspata-Moho-Huayrapata, Provincia de 56,064 03 Años 46,305,099 389,595
Huancané y Moho - Puno, tramo I_______________________________________________
ÍV M e ta :í:| Programación Física Meta Física

Medida Anual (S/.)
ENE v.':vF E B Í: MAR ABR MAY JUN JUL AGO ;\- 'S E t|r OCT NOV DIC PIP
PIA 2019
Huancané
A01 Longitud Total Kilómetro - - - - - - - - - - - ■ 58 Alta
y Moho
Tramo I: Desvio de
Asiruni - Rosaspata
A02 Huancané Kilómetro - - - - - - - - - - - ■ 20 Alta
con expediente
técnico (asfaltado) 3,000,000
Tramo li: Rosasapta - Huancané
A03 Kilómetro ■ - - - - - - - - ■ - - 20 Alta
Huayrapata y Moho
Tramo III: Huayrapata -
A04 Moho Kilómetro - - - - - - - - - - - - 18 Alta
Ninantaya
y
Total 3,000,000
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 4 2 0
( ( (. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C < ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( (

Periodo de! PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO

AEI:14.01 infraestructura vial departamental mejorada para la población__________________________________________________
Presupuesto PIA iño 2019 (SI.)
Situación actual Código único Nombre det Proyecto 0
-■■■■■■.v RD '
total :
Mejoramiento de la Carretera PU N-110: Emp. PE-341 Asiruni - Rosaspata - Huayrapata - Emp. PE-34Í Ninantaya, Distritos de Vilquechico- 2.6.23.23
Con expediente técnico tramo I 2287700
Rosaspata-Moho-Huayrapata, Provinda de Huancané y Moho - Puno, tramo 1 3,000.000 3,000,000

Huancane y
A01 Longitud Total Kilómetro 58 - - - - - - - - - - - -
Moho
Tramo 1: Desvio de
Asiruni - Rosaspata con
AO 2 Huancane Kilómetro 20 - - - - - - - - - - - -
expediente técnico
(asfaltado) 3,000,000
Tramo 11: Rosasapía - Huancaney
A03 Kilómetro 20 - - - ■ - - - - - - - -
Huayrapata Moho
Tramo III: Huayrapata -
AO 4 Moho Kilómetro 18 * - - - - - - - - - - -
Ninantaya
' • ' • V Total . . -A -';-:-' • . v : ; v • >; ; • •••' ■ . • ' . . - - - y¿ - ■; 3,000,000

O Considera la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no finantíeros
Página 421
( ( (. ( C (. ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( í ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( ( < ( (.( ( c ( (
ANEXO 01: ROI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resoiución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO

AEI: 14.01 infraestructura vial departamental mejorada para la población
Mejoramiento de la Carretera Azangaro (Emp. Pu-113) - San Juan De Salinas - Chupa, Distritos
de Azangaro, San Juan de Salinas y Chupa. Provincia de Azangaro -Puno________________

Código; Actividad Operativa Ubigeo Total del Prioridad
Medida Anual (SL)
EÑE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT ÑOV ■ f D IC P PiP
PIA 2019
AO 1 Longitud Total Azangaro Kilómetro - - - - - - - - - - - 32.7 Alta
Tramo 1: (Azangaro -
A02 Dv. San Juan de Azángano Kilómetro - - - - - - - - - - - ■ 9 Alta
Salinas) (bicapa)
10,186,781
Tramo II: (Dv. San Juan
A03 de Salinas - Curayllu) Azangaro Kilómetro - - - - - - - - - - - * 8 Alta
(bicapa)
Tramo !ll: (Curayllu -
A04 Azangaro Kilómetro - - - - ■ - - - - - - - 15.7 Alta
Chupa (asfaltado)
Total 10,186,781
/
Nobi. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuestqjristitucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 4 2 2
(. C t ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( i C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (


AEM4.01: Infraestructura vial departamental mejorada para la población
Presupuesto PÍA Año 2019 (S/.)
: ROOC
* 10131
Mejoramiento de la Carretera Azangaro (Emp. Pu-113) - San Juan De Salinas - Chupa, Distritos de Azangaro, San Juan de Salinas y Chupa, 2.6.23.23
Provincia de Azangaro -Puno 10,186,781 10,186,781

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
A01 Longitud Total Azángaro Kilómetro 32.7 ' - - - - - - - - - - -
Tramo i: {Azangaro - Dv.

AO 2 San Juan de Salinas) Azángaro Kilómetro 9 - - - - - - - - - - - -
(blcapa)
10,186,781
Tramo El: (Dv. San Juan
A03 de Salinas - Curayllu) Azángaro Kilómetro 8 - - - - - - - - - - - -
(blcapa)
Tramo III: (Curayllu -
AO 4 Azángaro Kilómetro 15.7 - ■ - - - - ■ - - - - -
Chupa (asfaltado)
V • í :-: V ■ : V :. ; : - ' - - ; - ' - 10,186,781

Página 4 2 3
C (. C. ( ( c t C t ( ( C ( ( C C C ( C ( C ( ( ( C ( C C C ( ( C ( ( ( t C ( ( C C ( ( ( C ( ( ( (

OEL14: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno

AEI:14.01: infraestructura vial departamental mejorada para la población________________________________________________
Código Periodo de Expediente técnico Devengado Actualizado ai
Mejoramiento de los Servidos de Transitabilidad de la Via Vednal PU-595: Dv. Pampa Blanca -
Con expediente técnico 2321290 41,673 1.5 Años 17,641,254 66,531
Rinconada - Cerro Lunar, Distrito de Ananea, Provinda de San Antonio de Putina - Puno

Medida Anual (SI.)
PIA 2019 ENE FEB MAR ABRÍ MAY JUN JUL AGO ^ é É r£ ; OCT NOV DIC '
Longitud Total San

A01 (Programado 2019) Antonio de Kilómetro 10,971,569 - - ■ - - - - - - - - ■ 10.12 Alta
(asfaltado) Putina
10,971,569
Página 424
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( (


AEI:14.01: Infraestructura vial departamental mejorada para la población___________________________________________________
Situación actual Código único Nombre del Proyecto ■:■■■■■(*) ■■:v■■
ROOC
Total
Mejoramiento de los Servidos de Transitabllidad de la Via Vednal PU-595: Dv. Pampa Blanca - Rinconada - Cerro Lunar, Distrito de Ananea, 2.6.23.992
Provinda de San Antonio de Putina - Puno 10,971,569 10,971,569

Actividad Onerativa Unidad de Meta Física
Código Ubigeo (S/.)
ENE : MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET . g :O C T § NOV DIC PIA 2019
Longitud Total
San Antonio
AO 1 (Programado 2019) Kilómetro 10.12 - - ■ - - - - - - - - - 10,971,569
de Putina
(asfaltado)
- . . V ; - / iV - . * : : * Ilií- - : • 10371,569
Página
(. ( i. ( ( . ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C e ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( <

OEM 4: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno

AE1:14.01: infraestructura vial departamental mejorada para la población
único Ejecución acumulado del PIP [SI.) 03/12/2018
Mejoramiento de la Carretera (Emp 34B) Azángaro - (Emp PU-102) Jila Purina de los Distrito de
Viable 2343199 125,525 1.5 Años - -
Azángaro - Distrito de Tirapata - Provincia de Azángaro - Región Puno

Código Actividad Operativa Ublgeo Total del Prioridad
Medida Anual (S/.)
ENE MAR ABR MAY JUN JUL ; AGO SET:J:: OCT NOV PtP
PIA 2019
Longitud total
A01 Azangaro Kilómetro 200,000 - - - - - - - - - - - - 27.4 Alta
(asfaltado)
Total . 200,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financíamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
( C ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( < ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( <


rd
Total
Mejoramiento de ia Carretera (Emp 34B) Azángaro - (Emp PU-102) Jila Purina de los Distrito de Azángaro - Distrito de Tirapata - Provincia de 2.6.23.23
Viable 2343199
Azangaro - Región Puno >' 200,000 - 200,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV D1C PÍA 2019
AO 1 Longitud total (asfaltado) Azangaro Kilómetro 27.4 200,000
Tota! 200,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financlamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
Página
( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( í C ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C c. ( ( ( (
AGROPECUARIA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Unidad Ejecutora : PRORRIDRE
Centro de Costo : PRORRIDRE

AEi:09.02: Infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas______________________________________________
único Ejecución acumulado del PIP (Si.) 03/12/2018
Mejoramiento y Ampliación del Servido de Agua del Sistema de Riego Tecnificado Kaphia-
En ejecución 2232347 Ticaraya, en las Comunidades de Ticaraya, Ampatiri, Batalla y Chatuma, del Distrito de Pomata, 2,018 02 Años 9,350,858 4,403,050
Provinria de Chucuito, Región Puno_____________________________________________
■ Meta Programación Física Meta Física

Medida Anua! (SI.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO lléET-V. OCT NOV DIC PIP
PIA 2019
Construcdón de presa
AO 1 en gaviones con Chucuito Unidad - - - - - ■ ■ - - - - - 2 Alta
geomembrana
Instaladón del sistema
AO 2 Chucuito Kilómetro - ■ - - - - - - - - - - 1 Alta
de riego tecnificado 2,000,000
Pasantías a sistemas
AO 3 Chucuito Unidad - - - - - - - - - - - - 3 Alta
de riego
instalación de parcelas
AO 4 Chucuito Hectárea - ■ - - - ■ - - - - - ■ 6 Alta
demostrativas
y - • Total v': V ^ : 2,000,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institudonal de Apertura para el año fiscal 2019
f/fa*
Página 428
( Q Q t C ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( (

OEI.09: Impulsar la competítividad de ias principales cadenas productivas de la región de Puno

AE1:09.02: Infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas___________
RD
: : lotai
Mejoramiento y Ampliación del Servido de Agua del Sistema de Riego Tecnificado Kaphia-Ticaraya, en las 2.6.23.43 2.6.23.44 2.6.23.45
Comunidades de Ticaraya, Ampatiri, Batalla y Chatuma, del Distrito de Pomata, Provinaa de Chucuto, Región Puno 2,000,000 : 2,000,000

Código : Actividad Operativa Ubigeo (S/.)
Medida Total de! PIP
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ■ ^ b C T ;t NOV DIC PIA 2019
Construcción de presa en
A01 gaviones con Chucuto Unidad 2 - - ■ - - ■ - - - - - -
geomembrana
Instalación del sistema de
AO 2 Chucuto Kilómetro 1 ■ - - - - - - - - - - -
riego tecnificado
2,000,000
Pasantías a sistemas de
A03 Chucuto Unidad 3 - - - - ■ - - - - - - ■
riego
Instalación de parcelas
ACM Chucuto Hectárea 6 - - ■ - - - - - - - - -
demostrativas
'•V .. ‘ - . ; - : , i;' • V . - • • . .• 2,000,000

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamíento y genérica de gasto según el Presupuestó Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
Página 4 2 9
( (..<, C C C C C C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( t C ( ( C ( t ( ( C C ( ( C (
ANEXO 01: POÍ - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

OEi.09: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno

AE1:09.02: infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas___________
Mejoramiento y Ampliación del Servido de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado
En ejecución 2232349 Uanccaccahua-Sora. en los Sectores de Lianccaccahua, Trébol, Sora y Huanacomarca, Distrito 240 02 Años 11,929,049 1,050,377
de Umacliiri, Provincia de Melgar, Región Puno_____________________________________
Meta Programación Física Meta Fisica

Medida Anual {SI.)
PIA 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC - PIP
Construcción de
A01 Melgar Unidad ■ - - - ■ - - - - - - - 1 Alta
captadon
AO 2 Canal de conducdón Melgar Kilómetro - - ■ - - - - - - - - ■ 6 Alta
Construcdon de
A03 Melgar Unidad - - - - - - ■ - - - ■ - 3 Alta
reservorio
Instalaron de sistema
A04 Melgar Hectárea - - - - - ■ - - - - - - 200 Alta
de riego recnificado
Instalaron de parcelas 2,150,000
AO 5 Melgar Hectárea - - - ■ ■ - - - ■ - - - 10 Alta
demostrativas
A06 Capadtadón Melgar Evento - ■ - - - - - ■ - - - - 18 Alta
Asistenda técnica en
A07 manejo de riego y Melgar Usuario - - - - - - - - - - - - 240 Alta
cultivo
Pasantías a sistemas
A08 Melgar Pasantía - - - - - ■ - - - ■ - - 3 Alta
de riego
- • . ' •, ';V Total 2,150,000
Página 4 3 0
( ( t ( ( í ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( t ( ( ( c ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Periodo deí PEÍ : 2018*2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
OEi.09: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno
Presupuesto PIA Año 2019 (SI.) {*)

RDR
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnifrcado Uanccaccahua-Sora, en los 2.6.23.43 2.6.23.44 2.6.23.45 2.6.23.43
Sectores de Llanccaccahua, Trébol, Sora y Huanacomarca, Distrito de Umachiri, Provincia de Melgar, Región Puno T 2,150,000 2,150,000

Código Actividad Operativa - Ubigeo (S/.J
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL . AGO SET OCT NOV DIC PIA 2019
A01 Construcción de captación Melgar Unidad 1 - * - - - - ■ * ■ - * ■
A02 Canal de conducción Melgar Kilómetro 6 - - - - - ■ - - - - ■ -
Construcción de
A03 Melgar Unidad 3 - - - * - - - - - ■ -
reservorio
Instalación de sistema de
ACM Melgar Hectárea 200 ■ - ■ * - - ■ - - - - *
riego recnificado
2,150,000
Instalación de parcelas
A05 Melgar Hectárea 10 - * - ■ - - - - - - - -
demostrativas
A06 Capacitación Melgar Evento 18 - - - - - ■ - ■ - ■ - -

AO 7
manejo de riego y cultivo
Melgar Usuario 240 - - - - * - - - * - - -
Pasantías a sistemas de
A0 8
riego
Melgar Pasantía 3 - - - - - - * ■ - - - -
Y” ; Total : • • ••• : I llf ll* : *YY ■ • Y;'-..YY* Y Y. SÜ P , . - 2,150,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institudorial de Apertura para et año fiscal 2019.
Página
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( C ( (

Centro de Costo : PECSA

AEI:03.01: Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios
Periodo de Expediente técnico Devengado Actualizado al
Situación actual Código único Nombre del Proyecto Beneficíanos
Ejecución acumulado del PIP (SI.) 03/12/2018
En ejecución 2187217 Mejoramiento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca Región Puno, II etapa 11,785 07 Años 53,294,869 19,383,525
Meta Programación Física :

Unidad Meta Física
Financiera
Código Actividad Operativa Ubigeo ;:§^d(pí: Total del Prioridad
Anual (S/.)
Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET'-".... OCT NOV DIC PIP
PIA 2019
Núcleos elite de
AO 1 Multiprovindal Módulo - - - - - - - ■ - - - - 2 Alta
reproductores
AO 2 Banco de germoplasma Multiprovindal Módulo - - - - - - - - - - - 2 Alta
Centro de evaluación
AO 3 Multiprovindal Módulo - ■ • - - - - ■ - ■ - 1 Alta
genética
AO 4 Registro genealógico Multiprovindal Módulo 9,658,973 - - - - ■ - ■ - - - • 1 Alta
Laboratorio de análisis
AO 5 Multiprovindal Módulo - - ■ - - - - - - - - 1 Aita
de la fibra
Centro de producción
A06 Multiprovindal Módulo - - - - - - - - - ■- - 45 Alta
de reproductores
AO 7 Capacitación Multiprovindal Evento ■ - - - - - ■ - - - - - 400 Alta
Total 9,658,973
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 4 3 2
; ( ' ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( < ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( C C C ( ( ( ( ( < ( ( t ( <

Periodo del PE! : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : PECSA

Presupuesto PIA Año 2019 (SI.) f )
ROOC
Total
2.6.71.61 2.6.71.62 2.6.71.63 2,6.23.992
En ejecudón 2187217 Mejoramiento de la Cadena de Valor de !a Fibra de Aipaca Región Puno, il etapa
9,658,973 9,658,973

Código Actividad Operativa Ubigeo ís/.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT; NOV QIC PIA 2019
Núdeos elite de
A01 Multiprovindal Módulo 2 - ■ - - - - - - - - - •
reproductores
A02 Banco de germoplasma Multiprovindal Módulo 2 - - ■ • - - - ■ - ■ -

Centro de evaluadón
A03 Multiprovindal Módulo 1 - - - - - - - - - - ■
genética
A 04 Registro genealógico Multiprovindal Módulo 1 - - - - - - - - ■ - - 9,658,973
Laboratorio de análisis de
A 05 Multiprovindal Módulo 1 - - - - - - ■ - - - *
la fibra
Centro de producdón de
A06 Multiprovindal Módulo 45 - - - - - - - • - - -
reproductores
AO 7 Capadtadón Multiprovindal Evento 400 - - - - - - - - - - -
i : ; ; " ^ i T ota l/-', ... • y ' .. ^ ; ’ ..; •• .: ' - - . - V . ’ '■ .. •’ T - ; - 9,658,973

(') Considera la específica de gasto que corresponde a ía genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no finanderos /
Página ;433
i (. l l r r. c (, c c t c c c ( ( ( ( ( ( ( ( ( t c ( < ; ( ( ( ( ( c ((((.((. c c ( ( t ( ( c ( »

Centro de Costo : Dirección Regional Agraria

Situación actual Código único Nombre del Proyecto Beneficiarios
Ejecución acumulado del PIP (S/.) 03/12/2018
En ejecución 2313145 Mejoramiento def Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandínas de la Región Puno 5,339 03 Años 21,331,012 2,062,560
Unidad Meta Física
Financiera
Código Actividad Operativa Ubigeo de Total del Prioridad
Anual (Sí.) ENE FEB MAR: ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Medida PIP
PIA 2019
Control y vigilancia de
AO 1 Multiprovíndal Modulo - - ■ - • - - - - - - - 83 Alta
vicuñas
Ampliación de manejo
A02 Multiprovindal Modulo - - - - - - ■ - - - - - 83 Aita
sostenibte de vicuñas
Mejoramiento de
AO 3 manejo sostenible de Multiprovíndal Modulo - - ■ - - - - ■ - - - - 70 Alta
vicuñas
A04 Manejo de aguas Multiprovinda! Modulo - - - - - ■ - - - - - - 83 Alta
Captura y esquila de
vicuñas (Kit
AO 5 veterinarios, Multiprovindal Modulo - - ■ - - - - ■ ■ - ■ * 171 Alta
esquiladoras, módulos
de captura)
Capacitación en 2,000,000
asodatividad para ta
AO 6 Multiprovindal Taller - - - - - - ■ - - - - - 171 Alta
sostenibiiidad del
manejo de vicuñas
Evaluación
A07 agrostologica de Multiprovíndal Visita - - - - ■ - - - ■ - - - 495 Alta
CUSCSS
Manejo y mejoramiento
AO 8 de praderas naturales Multiprovindal Visita - - - ■ - - - - - - - - 277 Alta
de los CUSCSS
A09 Multiprovindal Visita - - - - ■ - - - - - - - 277 Alta
vicuñas
Predescerdado y Asrstenc
A 0 10 descerdado de la fibra Multiprovindal ia - - - - - - - - - - - 165 Alta
de vicuña técnica
. ' Total •' / . •' J.- -2,000,000
Página
(, ( V ( ( ( : C ( ( Í C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( C ( C C ( ( ( C C ( ( ( ( ( C ( C ( C ( ( ( ( ( ( (

Presupuesto PIA Año 2019 (S/.) (‘ )

RO
10131
2.6.71.61 26,71.62 2.6.71.63 26.81.31 26.81.41
En ejecudón 2313145 Mejoramiento del Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas de la Región Puno
900,000 700,000 120,000 : 180,000 100,000 2,000,000
■ Proc ramación Financiera Monto POI

Medida Total del PIP ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PIA 2019
Control y vigilanda de
AO 1 Multiprovindal Modulo 83 - ■ - - - - - - - ■ - -
vicuñas
Ampliadón de manejo
AO 2 Multiprovindal Modulo 83 - - - - - - - - - * - -
sostenible de vicuñas
Mejoramiento de manejo
AO 3 Multiprovindal Modulo 70 - - - - - - - - ■ - - -
sostenible de vicuñas
A04 Manejo de aguas Multiprovindal Modulo 83 - - - - - - - ■ - - - -
vicuñas (kit veterinarios,
AO 5 Multiprovindal Modub 171 - - - ■ - - - - - - - -
esquiladoras, módulos de
captura)
Capadtadón en
asociativídad para la 2,000,000
A06 Multiprovindal Taller 171 - - - - - - - - - - - -
sostenibiikfad del manejo
de vicuñas
Evaluadón agrostoiogica
A07 Multiprovindal Visita 495 - - - - - - - - - - - -
de CUSCSS
Manejo y mejoramiento de
AO 8 praderas naturales de los Muitiprovindal Visita 277 - - - - ■ - ■ - - - - -
CUSCSS
AO 9 Multiprovindal Visita 277 - ■ - - - - ■ - - - - -
vicuñas
Predescerdado y
Asístenda
AO 10 descerdado de la fibra de Multiprovindal 165 - - - - - - ■ - - - - -
técnica
vicuña
. \ • Total . • • . v -;;. ■ • • • - • - . ■■ - - ■'.v - :.-í. - : 2,000,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamigntoty.-gen.érica de gasto según el Presupuesto institucional de Apertura para ei año fiscal 2019.
O Considera la especifica de gasto que corresponde a la qenénca de^ástO'Âdquisidón de activos no financien- ^
Página
C. (. ‘ ( C. C. C, C C ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( C C ( ( ( ( ( C ( C C C (. <

AEI:03.01: Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios__________________________
Período de Expediente técnico Devengado Actualizado al
Situación actual Código único Nombre del Proyecto Beneficiarios
Mejoramiento de la Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Orgánicos de Quinua,
Cañihua, Haba y Tarwí en la Región Puno______________________________________

Unidad Meta Física
Financiera
Anual (S/.) ENE FEBÍ MAR ABR MAY JUN JUL ■ AGO S S E T -V OCT NOV DIC
Medida PIP
PIA 2019
A01 Semillero de quinua Multiprovindai Modulo - - - - - . . - . - . 11 Alta
A02 Semillero de cañihua Multiprovinda! Modulo - - - - - - - - - - 3 Alta
AO 3 Semillero de tarwí Multiprovindai Modulo - - - - - - - - - ■ 2 Alta
ACM Semillero de haba Multiprovindai Modulo - - - - - - - - ■ - 11 Alta
Producdón de quinua
AO 5 Multiprovindai Modulo 2,500,000 - - - - - - - ■ - - 194 Alta
orgánica
Producdón de cañihua
AO 6 Multiprovindai Taller - - - - - - ■ - - - 72 Alta
orgánica
Producdón de tarwí
AO 7 Multiprovindai Visita - - - ■ - - - - - - 8 Alta
orgánica
Producdón de haba
AO 8 Multiprovindai Visita - - ■ - - ■ - - - - 50 Alta
orgánica
. . V • : Tot al v ••••• v . 2,500,000
Página 436
v v v i. i. v. i v t. t. <, C { i ( C C (. C ( C t C ( ( ( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c c (

Presupuesto PIA Año 2019 {S/.} (*)

rd
loiar
Mejoramiento de la Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Orgánicos de Quinua, Cañihua, 2.6.71.61 2.6.71.61 2.6.71.61 2.6.81.41 2.6.81.42
Haba y Tarwi en la Región Puno 1,100,000 800,000 300,000 200,000 100,000 2,500,000
Proc ramación Financiera Monto POI

Código ¡ Actividad Operativa Ubigeo <s/.)
'■/. Medida Total del PIP ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV . DtC
PIA 2019
A01 Semillero de quinua Multiprovindal Modulo 11 - • - - . ■ - -
AO 2 Semillero de cañihua Multiprovindal Modulo 3 - ■ - - - - - •
A03 Semillero de tarwi Multiprovincial Modulo 2 - - - - - -
AO 4 Semillero de haba Multiprovincial Modulo 11 - - ■ - - -

Producción de quinua
A05 Multiprovincial Modulo 194 ■ - - - - ■ 2,500,000
orgánica
Producción de cañihua
A06 Multiprovindal Taller 72 - - - - - -
orgánica
Producción de tarwi
AO 7 Multiprovindal Visita 8 - - - - - - - -
orgánica
Producción de haba
A08 Multiprovindal Visita 50 - - - - - - • -
orgánica
; • ... .. . . T o t a l ' .. ^ •' : . ' -I - ' ■/: •’ •* : - :;: - • - ' •. • - . 2,500,000
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financíamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
..¿ S T S S k
Página i 4 3 7
(. c i (. C c. t C C C C ( (. t ( ( ( C ( ( ( ( C C ( ( ( C C ( ( C C t ( C C ( C ( ( C ( ( ( ( t ( (

Unidad Ejecutora : PRADERA
Centro de Costo : PRADERA

AEI:03.01 ^Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios
Situación actual Código único Nombre det Proyecto Beneficiarios
Mejoramiento de la Tecnificadón de Procesos para la Cadena Productiva de !a Leche en la
Región Puno____________________________________________________________

Unidad Meta Física
Financiera
Código Actividad Operativa Ubigco de;/> Total del Prioridad
Anual (Sí.) ENE ífF E B ;^ MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Medida PIP
PÍA 2019
Manejo de pastos
A01 Multiprovindal Módulo - - - - - - - - - 198 Alta
cultivados
Conservadón de
A02 pastos cultivados y Multiprovinclal Módulo - - - - • - - - - 395 Alta
forraje
Manejo reproductivo,
A03 Multiprovindal Módulo - - - - ■ - - • ■ 379 Alta
Inseminadón artifidal
Biotecnología
AO 4 Multiprovindal Módulo - - - - - - - - - 1 Alta
reproductiva
AO 5 Salas de ordeño óptima Multiprovinclal Módulo - - - - - - - • - 80 Alta
Comité de Acopio 9,064,240
AO 6 Multiprovindal Módulo - - ■ - - - - ■ - 6 Alta
Lechero.
Mejora de calidad de
A 07 Multiprovindal Módulo - - - - - - - - - 379 Alta
leche
Manejo, conservadón
de pastos cultivados y Asistencia
AO 8 Multiprovindal - - - - - - - • - 52,800 Alta
alimentación técnica
balanceada
Buenas prédicas de
ordeño, manejo de Asistencia
AO 9 Multiprovindal - - - - - - - - - - ■ - 52,800 Alta
leche, acopio y control técnica
de calidad
9,064,240
/
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento ^genérica de gasto según el Presupuesto Institucionarde Apertura para el año fiscal 2019
1 ---------------i*
Página
1
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Unidad Ejecutora : PRADERA
Centro de Costo : PRADERA
Presupuesto PIA Año 2019 (Sf.) (*)

RD ROOC Total
Mejoramiento de la Tecnificacíón de Procesos 2.6.61.12 2.6.71,61 2.6.71.62 2.6,71.63 2.6.81.41 26.81.42 26.81.43 2.6,23.992
En ejecución 2325694 para la Cadena Productiva de la Leche en la
9.064,240 9,064,240
Región Puno

FEB . MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV QIC PIA 2019
Manejo de pastos
A01 Multiprovindal Módulo 198 - - - - - - - - - ■ - ■
cultivados
Conservación de pastos
AO 2 Multiprovindal Móduto 395 - - - - - - - - - - - -
cultivados y forraje
Manejo reproductivo,
A03 Multiprovindal Módulo 379 - - ■ - - - - • ■ ■ - ■
Inseminación artificial
A04 Biotecnología reproductiva Multiprovindal Módulo 1 - - - - - ■ - ■ - ■ -
A05 Salas de ordeño óptima Multiprovindal Módulo 80 - - - - - • - - - - - ■

9,064,240
Comité de Acopio
AO 6 Multiprovindal Módulo 6 - - - - - - - - - ■ - ■
Lechero.
Mejora de calidad de
AO 7 Multiprovindal Módulo 379 - - - ■ - ■ - - - - - -
leche
Manejo, conservación de
Asistenda
AO 8 pastos cultivados y Multiprovindal 52,800 - - - - - - ■ - - - - -
técnica
alimentación balanceada
Buenas prácticas de
Asistenda
AO 9 ordeño, manejo de leche, Multiprovindal 52,800 - - - - - ■ - - - - -
técnica
acopio y control de calidad
^ i ; 1; Total • V .* V - . - : 9,064,249
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto InstitucionalApertura para el año fiscal 2019.
(*) Considera la específica de gasto que corresponde a ta genérica de qasto-2-$:MQU¡s¡c¡ón de activos no financieros
ífé / - . '
A±1 i.
Página
t. t i. (. I (. C. (. C C (. C ( C, C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( c e C ( ( ( ( ( ( ( ( (

Centro de Costo : Gerencia de Desarrollo Económico

único Ejecución acumulado del PIP {SI.) 03/12/2018
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Quinua, Asociación Santísima Cruz
PROCOMPITE 2308619
Cofefa, Distrito de Pusi, Huancané, Puno (PROCOMPITE)

Medida Anual {Si.)
PIA 2019
Producción y
A01 comercialización de Huancane 101,892 - - - - - - - - - - ■ - - Alta
quinua
: to ta l ■ 101,892
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de fsnanciamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 440
( C ( ( ( C ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( < ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Periodo deí PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
OEI.09: Impulsar la competitívidad de ¡as principales cadenas productivas de la región de Puno

RO - ■-
Mejoramiento de la Producdón y Comercialización de Üuinua, Asodadón Santísima Cruz Cojela, Distrito de Pusi, Huancané, Puno 2.6.32.52
PROCOMPITE 2308619
(PROCOMPITE) 101.892 101,892

Producción y
AO 1 comercialización de Huancane - - - - - - - ■ - - - - 101,892
quínua
v-. - - l i l i - /■ l 101,892
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
Página
C. C ( C í í. ( t ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (. ( ( ( ( ( C C C C C (

Periodo dei PEI : 2018*2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO

Situación actual Nombre det Proyecto Beneficiarios
Mejoramiento de ia Producción de Néctares y Licor de Cítricos, Asociación de Productores
PROCOMPITE 2308624
Agropecuarios del Sector de Challohuma, Distrito San Juan del Oro, Sandia, Puno

Medida Anual (S/.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC PiP
PIA 2019
A01 Producción de néctares Sandia 146,966 - - - - - - - - - - - ■ - Alta
Total 146,966
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
( ( t ( ( (, ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( < ( ( ( ( ( ( ( ( C ( t c. í (. C ( ( ( ( ( ( ( (


AEI:03.01: Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios___________________________________
RO
Mejoramiento de la Producción de Néctares y Licor de Cítricos, Asociación de Productores Agropecuarios del Sector de Challohuma, Distrito San 2.6.32.52
PROCOMPITE 2308624
Juan del Oro, Sandia, Puno i 146,966 146,966

Código Actividad Operativa Ubigeo {SI.)
A01 Producción de néctares Sandia - - - - - - - - - - - - 146,966
. . , Total Í5 ' - - . - W M X . i;--;-.;'-. 146,966

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamtento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
Página
('((.( C (( C ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ! ( C ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

OEI.09: Impulsar la competitlvidad de las principales cadenas productivas de la región de Puno

único Ejecución acumulado del PIP (Sí.) 03/12/2018
Mejoramiento de la Producdón de Lácteos y Derivados en la Planta Quesera San Isidro,
PROCOMPITE 2308626
Comunidad Campesina de Jallahua, Distrito de Pucara, Lampa, Puno

Medida Anual (S/.)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ■;;í;SET OCT NOV PIP
PIA 2019;
Producción de lácteos y
A01 Lampa 145,950 - - - - ■ - - - - - - - - Alta
derivados
- Tot al ' 145,950
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fecal 2019
Página
í < l l. I l, ( ( ( ! ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( (. < ( . ( < ( ( ( ( ( ( ! ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( <


RO
Total
Mejoramiento de la Producción de Lácteos y Derivados en la Planta Quesera San Isidro, Comunidad Campesina de Jallahua, Distrito de Pucara, 2.6.32.52
PROCOMPITE 2308626
Lampa, Puno : :: 145,950 145,950

Código Actividad Operativa Ubigeo <S/.)
Producción de lácteos y
AO 1 Lampa 145,950
derivados
Total' 145,950
Página
V. ( V V i I ( (- C. Í (. C. C (. C ( ( ( ( ( ( ( ( C C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C e


único Ejecución acumulado del PiP (SI.) 03/12/2018
Mejoramiento del Nivel de Competitividad del Cultivo de Café, Asociación de Productores
PROCOMPITE 2308632 Cafetaleros Agropecuarios y Frutlcola Flor de Café Pacaysuizo, Distrito de Alto Inambari,
Sandia, Puno
■V'j- Meta Programación Física Meta Física

Medida Anual (S/.)
A01 Producción de cafe Sandia 131,710 - ■ ■ - - - - - - - - - ■ Alta
Total :: : 131,710
Nota, Considera eí presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según ei Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página 4 4 6
V V V L L t (. C C t C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C ( ( ( ( ( ( ( ( (


AEI:03.01 ^Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios___________________________________
Situación actúa! Código único Nombre del Proyecto C)
RO
lotai
Mejoramiento del Nivel de Competitividad del Cultivo de Café, Asociadón de Productores Cafetaleros Agropecuarios y Fraileóla Flor de Café y 2.6.32.52
PROCOMPITE 2308632
Pacaysuizo, Distrito de Alto Inambari, Sandia, Puno 131,710 ■ 131,710
Programación Financiera Monto PO!

Código Actividad Operativa Ubigeo (si.)
Medida Total de! PÍP
gÉ N E vS ' FE8 ■ MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIO PIA 2019
A01 Producdon de cafe Sandia - ■ ■ - - - - - - - - - 131,710
.. • \ Total • .Vp l i l i l í - - - ■; 131,710

Página 4 4 7
( ( C ( C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( < ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( t ( <

OEI.09: Impulsar la competividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno
Código Periodo de Expediente técnico Devengado Actualizado a!

Estandarización de la Calidad en la Producdón de Quinua para su Comercialización, con
PROCOMPITE 2308637
Innovación Tecnológica en la Cosecha, Distrito de Cabanillas, San Román, Puno

Medida Anua! (SI.)
PIA 2019 ENE FEB MAR ABR MAY : JUN JUL AGO ■ ilS E rl:;' OCT NOV DIC
Producdon de quinua y San

A01 126,926 ■ - - - - ■ - ■ - - - - - Alta
comercialización Román
■ . . V T o t a ! 126,926
Nota, Considera el presupuesto total por toda fuente de finandamiento y genérica de gasto según et Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
Página
G O B IE R N O R E G IO N A L P U N O P lan O p e ra tivo In s titu c io n a l 2 01 9

Centro de Costo : Gerencia de Desarrollo Economico
Presupuesto PIA A ño 2019 (SI.)

RO
I otai
Estandarización de la Calidad en la Producción de Quinua para su Comercialización, con Innovación Tecnológica en la Cosecha, Distrito de 2.6.32.52
PROCOMPITE 2308637
Cabanillas, San Román, Puno 126,926 126,926

Producción de quinua y
AO 1 San Roman - - - - - ■ - - - - - - 126,926
comercialización
Total - - - - - - - - 1 26 ,9 2 6
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
P á g in a ^ -p„ _
G O B IE R N O R E G IO N A L P U N O P lan O p e ra tiv o In s titu c io n a l 2 01 9
ANEXO 01 : POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Periodo del PEI 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO
Unidad Ejecutora Sede Central
Centro de Costo Gerencia de Desarrollo Economico

Mejoramiento de la Producción y Transform ación de Aguaymanto en ia Comunidad de
PROCOMPITE 2308640
Ollachea, Distrito de Ollachea, Carabaya, Puno

Medida Anual {SI.)
PIA 2019
Producción y
AO 1 transformación de Carabaya 131,790 - - - - - - V - - - - Alta
aquaymanto
Total 131,790
P á g in a ú - '


Presupuesto PIA Año 2019 (Si.)
RO
i otai
2.6.32.52
PROCOMPITE 2308640 Mejoramiento de la Producción y Transform ación de Aguaymanto en la Comunidad de Ollachea, Distrito de Ollachea, Carabaya, Puno
131,790 131,790

Producción y
AO 1 transformación de Carabaya - - - - - - - - - • 131,790
aguaymanto
Total - - - - - ■ - - - ■ - 131,790
P á g in a j ^ |
G O B IE R N O R E G IO N A L P U N O P ian O p e ra tiv o In s titu c io n a l 2 0 1 9
ANEXO 01 : POI - 2019 CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA


Mejoramiento del Procesamiento de Papaya Andina (Carica Pubences) y su Comercialización,
PROCOMPITE 2308647
Asociación de Productores de Papaya Andina Orgánica, Distrito de Sandia, Sandia, Puno

Medida Anual (Sí.)
PIA 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIP
Procesam iento de
AO 1 Sandia 483,306 - - - - - - - - - -■ - Alta
papaya
Total 483,306
A<g\
P á g in a :

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con ResoluciónEjecutiva Regional NI0 202-2018-GR-GR PUNO

Situación actual Código único Nombre del Proyecto . . O
RO
Total
Mejoramiento del Procesamiento de Papaya Andina (Carica Pubences) y su Comercialización, Asociación de Productores de Papaya Andina 2.6.32.52
PROCOMPITE 2308647
Orgánica, Distrito de Sandia, Sandia, Puno 483,306 483,306

AO 1 Procesam iento de papaya Sandia - - - - - - - - - - - - 483,306
Total - - - - - - - - - 483,306
Nota. Considera ei presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
'" ■ ^ P f e n e s ^
P á g in a IS S I
G O B IE R N O R E G IO N A L P U N O P lan O p e ra tiv o In s titu c io n a l 2019
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

Centro de costo : Gerente Regional deRecursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Mejoramiento de la Defensa Ribereña en las Márgenes Derecha e Izquierda del Rio Ramis en
En ejecución 2183634 los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y 9,350 02 Años 55,514,719 18,181,041
Balsapata de las Provincias de Huancané y Azángaro - Región Puno, tramo III

Medida Anual (SI.)
PIA 2019
Mejoramiento de Azangaro y
AO 1 Kilómetro ■ - - - - ■ - - - - - • 64 Alta
diques Huancane
Azangaro y
AO 2 Enrocado Metro lineal 1,000,000 - - - - - • - - - - - 9,060 A lta
Huancane
Plantación de Azangaro y
AO 3 Numero - - - - - • ■ - - - - - 27,727 A lta
plantones Huancane
Total 1 ,0 0 0 ,0 0 0
Nota. Considera el presupuesto total p ortada fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
P á g in a jp ñ ||

Centro de costo : Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

RD
lotai
M ejoramiento de la Defensa Ribereña en las Márgenes Derecha e Izquierda del Rio Ramis en los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, 2.6..23.995
Patascachl, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias de Huancané y Azángaro - Región Puno, tramo III 1,000,000 1,000,000

Azangaro y
AO 1 M ejoramiento de diques Kilómetro 64 - - - - - - - - - - - -
Huancane
Azangaro y
AO 2 Enrocado Metro lineal 9,060 - - - - - - - - - - - 1 ,0 00 ,0 0 0
Huancane
Azangaro y
AO 3 Plantación de plantones Numero 27,727 - - - - - - - - - - - -
Huancane
Total - ' - - - - - - - - 1 ,0 00 ,0 0 0
(*} Considera la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros
P á g in a -
G O B IE R N O R E G IO N A L P U N O P lan O p e ra tiv o In stitu c io n a l 2 0 1 9

OEM 6: Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno
AEI: 16.02: Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables.
instalación y Ampliación del Servicio de Protección Contra inundaciones en el Centro Poblado
Con expediente tecnico 2293195 de Yanam ayo y el Sector de Yurajmayo, Margen Izquierda del Rio Tam bopata del Distrito de 1,717 0.5 Años 4,707,646 139,758
San Juan del Oro - Sandia - Puno

Medida Anual (SI.)
PIA 2019
Construcción de
Azangaro y
AO 1 defensa rivereña con Metro lineal 64 Alta
Huancane
concreto ciclopeo
Trabajos de limpieza y 1 ,000,000
descolmatacion del Azangaro y
AO 2 Metro lineal 9,060 A lta
cauce del Rio Huancane
Tambopata____________
Total 1,000,000

Situación actual Presupuesto PIA Año 2019 {SI.) (*)

Código único Nombre del Proyecto
RD
Total
Instalación y Ampliación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Yanamayo y el Sector de 2.6.23.994 2.6.23.995
Con expediente tecnico 2293195
Yurajmayo, Margen Izquierda del Rio Tam bopata del Distrito de San Juan del Oro - Sandia - Puno 546 777 453 223 1,000,000

Construcción de defensa
Azangaro y
AO 1 rivereña con concreto Metro lineal 64 - - - - - - - - - - - -
Huancane
ciclopeo
1,0 00 ,0 0 0
Trabajos de limpieza y
Azangaro y
AO 2 descolm atacion del cauce Metro lineal 9,060 - - - - - ■ - - - - - -
Huancane
dei Rio Tam bopata
Total - - - ' - - - - 1 ,0 00 ,0 0 0
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto institucional de Apertura para ei año fiscal 2019.
P á g in a ;
AMBIENTE

Periodo del PEÍ : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°202-2018-GR-GR PUNO
Centro de Costo : Gerente Regional de RecursosNaturales y Gestión del Medio Ambiente

instalación y Recuperación de la Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre del Altiplano de
la Región Puno

Financiera
Medida Anual (SI.)
instalación plantones Muitiprovin

AO 1 Hectarea 40,178 - - - - - - - - - - - - 2,200 Alta
forestales cial
Total 4 0 ,1 7 8
P á g in a 458

Centro de Costo : Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
AEI: 16.02: Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables.
Situación actual Código único Nombre del Proyecto O
RO
Total
En ejecución 2.6..23.992
2177361 Instalación y Recuperación de la Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre del Altiplano de la Región Puno
40,178 40,178

Instalación plantones
AO 1 Multiprovinciai Hectarea 2,200 - - - - - - - - - - - - 40 ,17 8
forestales / Hectárea
Total - - - - - - - - 40 ,1 7 8
:
TURISMO
OEI.13: Promover el turismo en la reglón de Puno

AEI:03.02: Capacitación en forma permanente en lineas de producción y comercialización a los artesanos.
M ejoramiento de la Producción de Artesanías Textiles y Tejido de Punto a Mano, Distrito de
PROCOMPITE 2308630
Vilavila, Lampa, Puno

Medida A nual (S/.)
PIA 2019
Producción de
AO 1 Lampa 105,000 - - - - - - - - - - - • - Alta
artesanías textiles
Total 105,000
Nota. Considera el presupuesto total portada fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para ei año fiscal 2019
P á g in a 460


Situación actual Código único Nombre del Proyecto 0
RO
Total
PROCOMPITE 2.6..23.992
2308630 M ejoramiento de la Producción de Artesanías Textiles y Tejido de Punto a Mano, Distrito de Vilavila, Lampa, Puno
- 105,000

Producción de artesanías
AO 1 Lampa - ■ - - - - - - - • - - 105,000
textiles
Total - - - - - ■ - - - -■ - 105,000
P á g in a

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado, Aprobado con Resolución EjecutivaRegional N° 202-2018-GR-GR PUNO

único Ejecución acum ulado del PIP (SI.) 03/12/2018
Mejoramiento del Proceso de Hilado Artesanal y Tejido a Telar de la Fibra de Alpaca, Comité de
PROCOMPITE 2308631
Artesanía, Comunidad de Oruro, Distrito de Crucero, Carabaya, Puno

Medida Anual (SI.)
PIA 2019
Proceso de hilado
AO 1 Carabaya 106,980 - - - - - ■ - - -■ - - - - Alta
artesanal y tejido a telar
Total 106,980
P á g in a j i p i .
G O B IE R N O R E G IO N A L P U N O P la n O p e ra tiv o In s titu c io n a l 2 0 1 9


RO
Total
Mejoramiento del Proceso de Hilado Artesanal y Tejido a Telar de la Fibra de Alpaca, Comité de Artesanía, Comunidad de Oruro, Distrito de 2.6..23.992
PROCOMPITE 2308631
Crucero, Carabaya, Puno - 106,980

Proceso de hilado
A01 Carabaya - - - - - - - - - ■ - - 106,980
artesanal y tejido a telar
Total - ■ - - - - - - - - - 106,980
i w . A m
P ág in a
) ) ,) .1 ì ì ì ^ -) ) ^ ^ ì 1 ^ ^ ^ ■'J

OEI.13: Promover el turismo en la reglón de Puno

M ejoramiento de la Productividad e Ingresos de la Artesanía Textil en Telar y Bordados,
PROCOMPITE 2308638 Asociación de Productores Artesanos Pequeña Roma Virgen de Natividad, Distrito de Juli,
Chucuito, Puno

Meta Fisica
Medida Anual (SI.)
PIA 2019
Productividad e
AO 1 ingresos de la Chucuito 105,000 - - - - - - - ■ - - -, - • Alta
artesanía textil
Total 105,000
P á g in a


Situación actual Código único Nombre del Proyecto _ (*>
RO
Total
Mejoramiento de la Productividad e Ingresos de la Artesanía Textil en Telar y Bordados, Asociación de Productores Artesanos Pequeña Roma 2.6..23.992
PROCOMPITE 2308638
Virgen de Natividad, Distrito de Juli, C hucuto, Puno - 105,000

Productividad e ingresos
AO 1 C h ucuto - - - - - - - - - - - - 105,000
de la artesanía textil
Total ■ - - - - - - - - ' -■ - - 105,000

P á g in a 465
^ ^ 'í ^ l 1 ^ 'J ^ ^ ^ 'í 1 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ■> ^ ^ ^ ^ 1 “"> ^ *') ^ ^
G O B IE R N O R E G IO N A L P U N O P la n O p e ra tiv o In stitu cio n a l 2 0 1 9
PROTECCIÓN SOCIAL


AEI:08.01: Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas________________________________________________
M ejoramiento de los Servicios Asistenciales de la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria en el
En ejecución 2230752 Barrio La Rinconada del Centro Poblado de Salcedo, Distrito de Puno, Provincia de Puno, 669 0.7 Años 4,328,842 2,054,425
Región de Puno

Medida Anual (SI.)
PIA 2019
Intervención en las Metro
AO 1 Puno - - - V - - • - - - - - 1,455 Alta
viviendas cuadrado
Intervención en
Metro
AO 2 infraestructura Puno - - - - - - - ■ - - - - 933 A lta
cuadrado 1,694,638
educativa
Intervención en
Metro
AO 3 infraestructura Puno - - - - - - - - - - ■ - 870 A lta
cuadrado
administrativa
Total 1 ,6 9 4 ,6 3 8
P ág in a
G O B IE R N O R E G IO N A L P U N O P lan O p e ra tiv o in s titu c io n a l 2 01 9

Centro de Costo : Gerente Regional de Infraestructura

AEI:08.01: Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas__________________________________________________
RO RD
Total
M ejoramiento de los Sen/icios Asistenciales de la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria en el Barrio La 2.6.23.993 2.6.23.994 2.6.23.995 2.6.23.995
Rinconada del Centro Poblado de Salcedo, Distrito de Puno, Provincia de Puno, Región de Puno 94,638 300,000 300,000 1,000,000 1 ,694 ,6 3 8

Unidad de M eta Física
intervención en las Metro

AO 1 Puno 1,455 - - - - - - - - ■ - -
viviendas cuadrado
intervención en Metro
AO 2 Puno 933 - ■ - - - - - - • - - •
infraestructura educativa cuadrado 1 ,694 ,6 3 8
Intervención en
Metro
A03 infraestructura Puno 870 - - - - - - - - - -
cuadrado
administrativa
Total - - - - - - - - - - - 1 ,6 94 ,6 3 8
P á g in a 467
CULTURA Y DEPORTE

AEI:07.01: Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU_______
único Ejecución acumulado del PIP (SI.) 03112/2018
Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo
En ejecución 2188542 101,742 01 Año 29,206,508 16,448,302
Briceño Rosamedina de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno

Financiera
Medida Anual (SI.)
Cobertura en las
San
AO 1 tribunas de oriente y Unidad • - - ■ - - - - - - - 1 Alta
Román
occidente
Renovación del campo
deportivo de fútbol,
pista atlética, 8,284,680
plataformas deportivas; San
AO 2 Unidad - - -■ - - - - - - - - - 1 A lta
mejoramiento y Román
ampliación de tribunas
y obras
complementarias
Total 8,284,680
P á g in a 468

Situación actual Presupuesto PIA Año 2019 {SI.) (*)

Código único Nombre del Proyecto
RO RD
Total
M ejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño 2.6.23.993 2.6.23.994 2.6.23.995 2.6.71.62
Rosamedina de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno 700,629 4,992,442 2,436,198 155,411 8,284,680

Cobertura en las tribunas

AO 1 San Román Unidad 1 - • - - - ■ - - - - •
de oriente y occidente
Renovación del campo
deportivo de fútbol, pista
8,284,680
atlética, plataformas
AO 2 San Román Unidad 1 - - - - - - - - - - -
deportivas; mejoramiento
y ampliación de tribunas y
obras complementarias
Total ■ - - - - - - - - - - - 8 ,2 8 4 ,6 8 0
P á g in a 469
) j j j .) ^ ^ ^ ^ ^ i ~) 3 n ) ) ")

Periodo del PEI : 2018-2020 Modificado,Aprobado con ResoluciónEjecutiva Regional N°202-2018-GR-GRPUNO
Formación profesional integra a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU
En ejecución 2186641 Mejoramiento del Servicio Deportivo, Cultural y Recreacional en la C apital de la Región Puno 136,244 1.5 Años 28,741,472 4,884,366
Meta Programación Física Meta Fisica

Medida A nual (SI.)
PIA 2019
Campo de Metro
AO 1 Puno - 10,286 Alta
entrenamiento cuadrado
Plataformas de usos Metro
AO 2 Puno - 666 A lta
múltiples cuadrado
Metro
AO 3 Cancha de tenis Puno 478 A lta
cuadrado
Metro
AO 4 Canchas de frontón Puno 268 A lta
cuadrado
12,000,000
Canchas deportivas de Metro
AO 5 Puno 776 A lta
grass natural cuadrado
Servicio Higiénicos - Metro
AO 6 Puno 403 A lta
Stand de venta cuadrado
Metro
AO 7 Coliseo cubierto Puno 8,800 A lta
cuadrado
Metro
AO 8 Piscina semi olímpica Puno - - 5,250 A lta
cuadrado
Total 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0
) j v .i i } n v v v: ^ o ^ v iív ^ ^ v v v v v ^ o ^ ■"> "> o 1^ ^ n o ^ o ^ ^ o n o ^ ^ ^ ^ o o o ^

AEI:07.01: Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU_________
Situación actual Código único Presupuesto PIA Año 2019 (SI.) (*)
Nombre del Proyecto
RO
Total
En ejecución 2.6.23.993 26.23.994 2.6.23.995
2186641 Mejoramiento del Servicio Deportivo, Cultural y Recreacional en la Capital de la Región Puno
500,000 4,500,000 7,000,000 12,000,000

Metro
A01 Cam po de Entrenamiento Puno 10,286 - - - • -
cuadrado
Plataformas de usos Metro
AO 2 Puno 666
múltiples cuadrado
Metro
AO 3 Cancha de tenis Puno 478
cuadrado
Metro
AO 4 Canchas de frontón Puno 268
cuadrado
12,000,000
C anchas deportivas de Metro
AO 5 Puno 776
grass natural cuadrado
Servicio Higiénicos Metro
AO 6 Puno 403
Stand de venta cuadrado
Metro
AO 7 Coliseo cubierto Puno 8,800
cuadrado
Metro
AO 8 Piscina sem i olímpica Puno 5,250
cuadrado
Total - - - - - - - - - 12,000,000
Nota. Considera el presupuesto total p o rta d a fuente de financlamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
(*) Considera la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros -'
P á g in a
3 j j .1 j ^ ) ) ) i i ^ i ) i ^ ^ ^ ^ ^
PLANEAMIENTO Y GESTION

Unidad Ejecutora : Educación - UGEL Melgar
Centro de Costo : Educación - UGEL Melgar

único Ejecución acum ulado del PIP (SI.) 03/12/2018
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Adm inistrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local
Concluido I etapa 2393101 - 01 Año 3,743,373 968,763
M elgar en el Distrito de Ayavlri, Provincia de Melgar, Región Puno

Medida Anual (SI.)
PIA 2019
Modulo de ambientes
A 01 administrativos y M elgar Modulo 1,740,919 - - - - - - - - - - - - 1 Alta
complementarios
Total 1 ,7 4 0 ,9 1 9
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamlento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019
P á g in a

Unidad Ejecutora : Educación - UGEL Melgar
Centro de Costo : Educación - UGEL Melgar

Situación actual Código único Nombre del Proyecto O
RD
Total
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar en el Distrito de Ayaviri, Provincia de 2.6.81.31
Concluido I etapa 2393101
Melgar, Región Puno 1,740,919 1,740,919

Modulo de ambientes
AO 1 administrativos y M elgar Modulo 1 - - - - - - - - - - - -■ 1,740,919
complementarios
Total - -■ - - - - ; ;-;V - - 1 ,740 ,9 1 9
P á g in a 473


- - Estudios de Pre inversión - - - -

Meta Física
Medida Anual (SI.)
PIA 2019
Número de estudios de
A01 Puno Proyecto 2,204,947 - - - - - - - - - - ■ - Alta
pre inversión
Total 2 ,2 0 4 ,9 4 7
ÍO v> v
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P á g in a
.) ; ) ) ) ) i > ) ) i ^ ’) ) . ’) ~) ") ■) i ^ ^ ') o ") ’V ) > ^
G O B IE R N O R E G IO N A L P U N O P lan O p e rativo In s titu c io n a l 2 01 9


RD
Total
2.6.81.21
2,204,947 2,204,947

Número de estudios de
A01 Puno Proyecto - - - - - - - - - - - 2 ,2 0 4 ,9 4 7
pre inversión
..., • Total - - ■ iM - - - - - - - 2 ,2 0 4 ,9 4 7
Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financlamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
P á g in a

Plan Operativo Institucional Poi 2019 Del Pliego GR Puno

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Plan Operativo Institucional Poi 2019 Del Pliego GR Puno

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GOBIERNO REGIONAL PUNO TQe&oluciMr S fecu tiw i IReyíowzí

Vistos, el Informe N ° 0 2 7 -2 0 1 8 -G R P U N O /G R P P A T -S G IP , Oficio N ° 1 5 7 4 -2 0 1 8 -G R P U N O /G R P P A T , sobre

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el P l a n O p e r a t iv o I n s t it u c io n a l 2019 del

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DEL GORE PUNO

Dr. JUAN LUQUE MAMANI

Abog. HECTOR ESTRADA CHOQUE

o Dr. SALVADOR APAZA HUANCA

Ing. LUIS MAMANI MIRANDA

EQUIPO TÉCNICO DE SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA

M.Sc. NICOLAS QUISPE HURTADO, Sub Gerente

3.3. Acciones Estratégicos Institucionales Priorizados por Objetivos Estratégicos

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2019 23

4.5. Programación de Actividades de las Direcciones Regionales Año 2019 134

4.6. Proyectos de Inversión Pública Año 2019 351

CUADRO N° 1: Presupuesto año 2019, según acciones estratégicas institucionales y objetivos

FIGURA N° 1: Organigrama Estructural del Gobierno Regional Puno 14

! formulación del presente Plan, se enmarca en la Resolución Ejectiva Regional N° 049-

Puno, diciembre 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DEL GORE PUNO

> Constitución Política del Perú

II. SITUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

2.1. Breve descripción de características y problemática de la institución

El Gobierno Regional Puno, en el marco de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos

La finalidad esencial del Gobierno Regional Puno, es fomentar el desarrollo regional

2.2. O rganigram a E stru ctu ra l

El Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), aprobado por Ordenanza Regional

El Gobierno Regional Puno, cuenta con la siguiente estructura orgánica:

Ó rganos C o n su ltivo s y de C o o rd in a ció n

Ó rgano de Defensa Ju ríd ica

• Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación

Gerencia Regional de Desarrollo Social

• Gerencia Regional de Infraestructura

• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental

• Dirección de Estudios de Pre Inversión

Organismos Público Adscrito

Fuente: Aprobado con Ordenanza Regional N° 002-2018-GR PUNO.CRP.

2.3. Funciones generales

De acuerdo a Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley

C o m p ro m e te r y apoyar actividades del sector privado

2.4. Funciones especificas

- Educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación.

2.5. Competencias exclusivas

Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos

2.6. Competencias compartidas

- Educación: Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y

2.7. Triangulo de bienestar

Las intervenciones con actividades permanentes y proyectos de inversión están

Desarrollo social : Salud, educación, nutrición y saneamiento.

Funciones que permiten desarrollar

Funciones que permiten desarrollo social

de Ptaacan Fuente: DGPI

III. PERSPECTIVA INSTITUCIONAL

3.1. Política institucional

- Población con calidad de vida

3.2. Misión institucional

^ p Ü ^^ ^ P ro m o v e r desarrollo integral y sostenible de la región Puno, con autonomía e igualdad

3.3. Acciones Estratégicas Institucionales Priorizadas por Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos institucionales, orientan la gestión de la entidad hacia el logro de

La medición para alcanzar el objetivo estratégico institucional, es a través de los

Las acciones estratégicas institucionales, constituyen un conjunto de actividades que

GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Operativo Institucional 2019

12 AEI.03.04 Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido

Servicios de prevención y control de enfermedades