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* Quadro de valores *

80%

Dados Gerais 1º e 2º ano 3º ano Pré-Vestibular


Proporção 60% 20% 20%
Valor da mensalidade
Taxa de matricula

Professor Salários Encargos Total H/aula


Professor (Tradicional) - Hora aula R$ 30.00 R$ 15.00 R$ 45.00

Outros cargos Hora/aula Quant/Sem TT Salários INSS Projetado férias Projetado 13° salário FGTS (Sal + Férias) Benefícios (VT) Total Salários
Português/Redação R$ 45.00 6 R$ 1,215.00 R$ 243.00 R$ 33.78 R$ 101.21 R$ 108.01 R$ 218.70 R$ 1,919.70
Matemática R$ 45.00 5 R$ 1,012.50 R$ 202.50 R$ 28.15 R$ 84.34 R$ 90.01 R$ 182.25 R$ 1,599.75
Química R$ 45.00 4 R$ 810.00 R$ 162.00 R$ 22.52 R$ 67.47 R$ 72.01 R$ 145.80 R$ 1,279.80
Física R$ 45.00 5 R$ 1,012.50 R$ 202.50 R$ 28.15 R$ 84.34 R$ 90.01 R$ 182.25 R$ 1,599.75
Biologia R$ 45.00 4 R$ 810.00 R$ 162.00 R$ 22.52 R$ 67.47 R$ 72.01 R$ 145.80 R$ 1,279.80
História R$ 45.00 3 R$ 607.50 R$ 121.50 R$ 16.89 R$ 50.60 R$ 54.01 R$ 109.35 R$ 959.85
Geografia R$ 45.00 3 R$ 607.50 R$ 121.50 R$ 16.89 R$ 50.60 R$ 54.01 R$ 109.35 R$ 959.85
Filosofia R$ 45.00 1 R$ 202.50 R$ 40.50 R$ 5.63 R$ 16.87 R$ 18.00 R$ 36.45 R$ 319.95
Sociologia R$ 45.00 0 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Educação Física R$ 45.00 0 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Arte R$ 45.00 0 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Inglês R$ 45.00 1 R$ 202.50 R$ 40.50 R$ 5.63 R$ 16.87 R$ 18.00 R$ 36.45 R$ 319.95
Programação e Robótica R$ 45.00 0 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Empreendedorismo R$ 45.00 0 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
32 R$ 6,480.00 R$ 10,238.40

Outras informações
Fundo de propaganda R$ 2,000.00 Mensalidade Sugerida R$ 349.00
Inadimplência 10% Ponto de Equilíbrio (nº alunos) 26
Evasão + Concluintes 9%
CAPEX

Despesas Pré Operacionais Qtde Unitário Total


Adequação Laboratório Biologia/Química/Física 1 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
Adequação Biblioteca Básica 1 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
Projeto Quadra 1 R$ - R$ -
Sistema Acadêmico (App) 1 R$ - R$ -
Marketing de Inauguração 1 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00
Uniformes Colaboradores 5 R$ 100.00 R$ 500.00
TOTAL R$ 35,500.00

Sinalização Prédio Qtde Unitário Total


Painel Superior - ACM (3,24 X 1,10m) 1 R$ 3,190.00 R$ 3,190.00
Placa Sinalização Localizações (elevador) 1 R$ 150.00 R$ 150.00
Adesivos Vidro Secretaria 1 R$ 150.00 R$ 150.00
Adesivos recortado salas 6 R$ 50.00 R$ 300.00
Adesivos de Blindex 2 R$ 200.00 R$ 400.00
Empena Colunas fachada (1,80 x 0,75) 6 R$ 200.00 R$ 1,200.00
TOTAL R$ 4,940.00

Infraestrutura (Custos Fixos Mensais) Qtde Mensal Anual


Aluguel Impressora Multifuncional 12 R$ 1,000.00 R$ 12,000.00
Material de escritório 12 R$ 1,000.00 R$ 12,000.00
Fundo fixo de Material Pedagógico 10 R$ 500.00 R$ 5,000.00
Telefone próprio 12 R$ 120.00 R$ 1,440.00
Pró-rata Infraestrutura 12 R$ 5,000.00 R$ 60,000.00
TOTAL R$ 7,620.00 R$ 90,440.00

Mão-de-obra (Custos Fixos Mensais) Qtde Mensal Anual


Folha de Pagamento Professores (1º, 2º e 3º ano) 12 R$ 19,440.00 R$ 233,280.00
Monitores (5 estagiários) 12 R$ 2,385.00 R$ 28,620.00
Coordenação Pedagógica 12 R$ 3,320.00 R$ 39,840.00
Secretaria Acadêmica 12 R$ 2,000.00 R$ 24,000.00
Auxiliar Administrativo 12 R$ 1,600.00 R$ 19,200.00
Férias 12 R$ 7,073.33 R$ 84,880.00
1/3 Férias 12 R$ 2,357.78 R$ 28,293.33
13º Salário 12 R$ 4,466.11 R$ 53,593.33
Extra Classe (20%) 12 R$ 3,888.00 R$ 46,656.00
Repouso Semanal Remunerado 12 R$ 3,240.65 R$ 38,887.78
Vale-transporte (estimativa) 12 R$ 3,146.85 R$ 37,762.20
Impostos 12 R$ 26,360.00 R$ 316,320.00
TOTAL R$ 10,238.40 R$ 122,860.80

TOTAL INVESTIMENTOS INICIAIS R$ 40,440.00


TOTAL CUSTOS FIXOS MENSAIS R$ 17,858.40

CUSTOS FIXOS POR TURMA R$ 5,952.80


PONTO DE EQUILÍBRIO POR TURMA 4