Baker Hughes a GE Company

Plan de Auditoria
Auditoria a Proveedor

Nombre del Proveedor: Transportes Técnicos Petroleros

Dirección del Proveedor: Calle 40 bis 6-26 Yopal
Contacto Principal: Mabel Diaz
Correo Electrónico: coordinadorhseq@transtecnicospetroleros.com
Fecha de Auditoria: Enero, 7, 2020

Criterio de Auditoria: Decreto 1072 de 2015 - Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6.

Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud SG-SST, Ley 1503 de 2011, Dec. 2851 de
2013.

Otros Criterios de
Requisitos ECOPETROL
Auditoria:

Evaluar el nivel de cumplimiento de los requerimientos documentales del Sistema de Gestión de Seguridad
Propósito:
y Salud en el Trabajo bajo los estándares mínimos legales definidos y requisitos del Cliente.

Tipo de Auditoría: Auditoria a Proveedor

Alcance: Revisar el cumplimiento de los criterios establecidos por Baker Hughes en las áreas funcionales descritas
en este plan de auditoría.
Equipo Auditor
Nombre
Milena Masias

Durante la auditoría se usará una lista de chequeo para verificar la documentación del sistema,
Posibles herramientas entrevistas con el personal y revisar los documentos y registros para verificar su cumplimiento. Se utilizará
usadas en auditoría una técnica de muestreo representativa para determinar el estado de la aplicación y la efectividad del
sistema cuando proceda.

Reporte Final de Auditoría Será entregado un Informe final de auditoría que contiene descripción de todas las conclusiones.
Agenda de la Auditoría
Aunque puede estar sujeto a cambios debido a imprevistos durante o antes del proceso de auditoría, el proceso es el siguiente:

Fecha Hora Actividades/Procesos por ser Revisados Responsable

7-Ene -2020 08:00 a.m. Reunión de apertura Equipo Auditor – Personal Auditado
7-Ene -2020 Determinación de la muestra: Revisión
Contratos de trabajo, afiliaciones y pagos
seguridad social/ Conceptos médicos,
08:30 a.m. Vacunas, Entrenamientos, Equipo Auditor
Inducción/Reinducción, Entrega EPP,
Evaluación de desempeño, Requisitos
Ecopetrol.
7-Ene -2020 Revision Evaluación Inicial Decreto 1072 de
2015 y Autoevaluación Estándares Mínimos
09:00 a.m. del SGSST – Resolución 0312 de 2019 Equipo Auditor
Seguimiento planes de acción. Revision
otras certificaciones si se cuenta.
7-Ene -2020 Aplicación Herramienta Evaluación
10:30 a.m. Contratistas Suministro de Personal: Equipo Auditor
 Requerimientos Mínimos

Fecha de Creación: 2-Ene-2020 Page 1 of 2

  Recursos financieros, técnicos,
humanos y de otra índole
 Capacitación en el SGSST
 Condiciones de salud en el trabajo
 Registro, reporte e investigación
de las enfermedades laborales,
incidentes y accidentes del trabajo
 Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los
trabajadores
 Identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos
 Medidas de prevención y control
para intervenir los peligros/riesgos
 Plan de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias
 Gestión de resultados del SGSST
 Acciones preventivas y correctivas
con base en los resultados del
SGSST

7-Ene -2020 12:45 p.m. Reunión de Cierre Equipo Auditor – Personal Auditado
Nota: El control de documentos será trazable durante todo el ejercicio.
El plan de auditoría podrá variar de acuerdo a la revisión del proceso que se ejecute.
Resumen de Auditorías Previas
No. Auditoria Previa: N/A Fecha de Auditoría: N/A
Comentarios
si "cerrado", documente la efectividad,
No. No Conformidad Estatus
si "abierto", documente por qué y compromiso para la
terminación.
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---

Información de Contacto Baker Hughes: Lyda.masias@bakerhughes.com/ Yuri.Villanueva@bakerhughes.com

Fecha de Creación: 2-Ene-2020 Page 2 of 2