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Sistema de Gestão Aprovação:

Representante da Direção
da Qualidade
FICHA DE VERIFICAÇÃO DO MATERIAL Identificação: Versão: Folha nº:
MATERIAL: Blocos de concreto e/ou cerâmico para alvenaria com ou sem Fvm - 07 05 1/1
função estrutural Doc. comp: NBR 6136 e 15270

Instrução de Recebimento de Material


Inspeção do Material Critérios de Aceitação
Itens a Inspecionar O lote será rejeitado se:
Características Visuais Documentos:
Dimensões A Nota Fiscal não estiver de acordo com o Pedido;
Critérios para formação do lote O material não estiver de acordo com a Nota Fiscal;
Cada entrega será considerada um lote para a realização
das inspeções. Material:
Critérios para Inspeção:
For constatada a existência de 6 ou mais blocos com qualquer tipo
Coletar aleatoriamente uma amostra de 13 blocos para as de defeito nos critérios visuais na análise da 2º amostra, em caso
verificações: de rejeição da 1º, ou dimensões maiores que a tolerância permitida
Visual: na análise dimencional.
Verificar quanto à existência de trincas, fraturas, superfícies
e arestas irregulares, deformações e falta de homogeneidade Observação:
na amostra, pequenas lascas e imperfeições na face que Rejeitar se não estiverem de acordo com os critérios para
ficará exposta. Para os blocos cerâmicos verificar a inspeção ou a critério do engenheiro realizar a inspeção do lote
homogeneidade das amostras quanto a queima dos blocos. inteiro separando somente as peças defeituosas.
Aceitar o lote se encontrados até 2 peças rejeitadas na
verificação visual.
Caso encontrado mais que 2 peças defeituosas, coletar
outros 13 blocos, aceitando o lote se o total de peças
defeituosas da 2° amostra for de até 5 peças.
Dimensional:
Verificar as 3 dimensões dos blocos, dispondo os 13 blocos
em fila e medindo-os com uma trena metálica.
Calcular as dimensões médias dividindo a leitura da trena
por 13.
Tolerâncias: Largura: ± 2 mm; Comprimento e Altura: ± 3 mm

Verificação de Material
Local de uso / aplicação: Quantidade Total Recebida: Local de Inspeção do Material:
Fornecedor
Obra
Pedido de Compra (PC): Nota Fiscal (NF):
Nº ________ Data: _____/_____/_____ Nº ________ Data: _____/_____/_____
Aprovado (A) /
ITEM VERIFICAÇÕES DE ROTINA NÃO CONFORMIDADE EVIDENCIADA
Rejeitado (R)

1 Pedido de Compras com a Nota Fiscal

2 Especificações do produto

3 Aspecto geral

DISPOSIÇÃO
4 Dimensões

5 Quantidade entregue

Data da verificação: Responsável pela verificação: Comprador: Engenheiro:

______/______/______ __________________________ __________________________ ___________________________


Nome / Assinatura Assinatura Assinatura