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INSTITUCIONAL 2010
- AÑO 2009
- MARZO - -
2010
ÍNDICE
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................. 1
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 2
1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR ...................................................................................... 5
1.1 VISIÓN ....................................................................................................................................................... 5
1.2 MISIÓN ...................................................................................................................................................... 5
1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS ................................................................ 6
2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR ......................................................................................................................... 8
2.1.1 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................... 8
2.1.2 TURISMO........................................................................................................................................... 8
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2010 ..................................................................................................... 10
3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES ...... 10
3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y
FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. ........................................................................................ 11
Para el Desarrollo de la Oferta Exportable ............................................................................................... 12
Para la diversificación de mercados ......................................................................................................... 12
Para la Facilitación del Comercio Exterior ................................................................................................ 12
Para la Promoción de la Cultura Exportadora ........................................................................................... 12
3.2 SECTOR TURISMO................................................................................................................................. 13
3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE. ...................................... 13
Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible. ..................................................................... 13
3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. ................ 15
Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante. ................................................................... 15
Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística. .............................. 16
4. ALINEAMIENTO ORGÁNICO, ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTAL ............................................................ 18
5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
............................................................................................................................................................................ 22
6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTO ...................................... 27
7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS ........... 34
ALTA DIRECCIÓN ......................................................................................................................................... 35
UNIDADES ORGÁNICAS DE LINEA ............................................................................................................. 38
COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................................... 39
TURISMO.................................................................................................................................................. 59
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO ....................................................................... 124
PLAN COPESCO NACIONAL ..................................................................................................................... 143
i
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional – POI es una herramienta de planificación de corto plazo, en la que se
establecen las líneas de acción y se programan metas operativas de cada una de las Dependencias,
según las prioridades institucionales que se establezcan para cada año. Asimismo, se constituye como el
documento de gestión que contribuye a que el Personal y las Dependencias de la Institución respondan
de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de
funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del
Sector.
En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se
programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial
Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la
Ley Nº 28441 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.
1
INTRODUCCIÓN
En el marco de la corriente de Nueva Gerencia Pública o New Public Management, se propone un cambio
significativo en la Presupuestación, orientando el foco de atención hacia los resultados de la acción y la
gerencia pública. En dicho contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestión presupuestaria capaz
de contribuir al logro de los propósitos del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF plantea la
introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto,
aprobó la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 – Directiva General para la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados, que contiene disposiciones generales y
permanentes orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y
Resultados.
Esta nueva metodología exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades
cambie radicalmente, dejando atrás el antiguo modelo burocrático tradicional enfocado en el cumplimiento
de normas para pasar a otro, enfocado en el logro de “resultados”, debidamente evidenciados, lo cual
exige a su vez redimensionar totalmente la manera como se elaboran los Planes Operativos
Institucionales de las entidades Públicas.
En tal sentido, el Plan Operativo Institucional, debiera elaborarse bajo el enfoque de la Gestión por
Resultados articulando de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de
Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las
entidades del Sector Público.
Por consiguiente, se hizo necesario que el diseño del Plan Operativo Institucional 2010, formulado por el
MINCETUR, se aplique en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su
alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2010 (elaborado bajo el enfoque del
Presupuesto por Resultados) y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2010, lo que
permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto
plazo del Ministerio.
De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2010 cuenta con las siguientes características:
• El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Sector, cada
dependencia del MINCETUR, cuenta con el marco estratégico y presupuestario que orienta su
accionar.
• La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los
Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. En efecto, tanto la programación de actividades
como la programación de productos, se encuentra articulada con la información contenida en el
SIGA, lo cual permitirá a la Alta Dirección contar con mayores elementos (que vinculan
programación y ejecución del gasto con el nivel de cumplimiento de actividades y productos)
para una efectiva toma de decisiones.
1
Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una
determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello
enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del
Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros
aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional.
2
íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una
de las dependencias.
• La Programación Operativa para el presente POI 2010, está dividida en “metas tradicionales” y
“productos”, cuya diferencia radica en que las primeras cuantifican los bienes y/o servicios que
se entrega mientras que la segunda cuantifica los beneficiarios de los bienes y servicios
entregados, esto en concordancia con la metodología del Presupuesto por Resultados
implementado por el MEF.
• Cabe señalar que teniendo en cuenta que los beneficiarios están relacionados a la población
objetivo, identificados estratégicamente por el Sector, los productos solo se relacionan a las
Unidades Estratégicas del MINCETUR (VMCE y VMT); en ese sentido, los productos sólo son
programados en las unidades orgánicas de línea; en el resto de Unidades Orgánicas (de Apoyo
y Asesoramiento) se programan las metas tradicionales. No obstante, frente a la dificultad de
identificar a los beneficiarios directos, las Unidades Orgánicas de Línea también cuentan con
algunas metas tradicionales.
• En Comercio Exterior
3
8. China
9. Protocolo de Cosecha Temprana Acuerdos suscritos por entrar en vigencia en
(PCT) entre Perú y Tailandia el 2010.
• En Turismo
El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, al estar orientado a la
planificación y al logro y medición de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del
gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto al bienestar de la población.
Cabe precisar, que por ser el primer año en que el MINCETUR aplica esta metodología en la formulación
del Plan Operativo, pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es
perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinámico.
Asimismo, cabe señalar que el presente Plan Operativo toma en consideración las disposiciones
contenidas en el D.S. N° 001-2010-MINCETUR que modifica el Reglamento de Organización de
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
4
1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR
1.1 VISIÓN
Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado,
competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales;
reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el
Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los
niveles de vida de la población.
1.2 MISIÓN
Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define,
dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del Sector. Tenemos la
responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales,
así como de la promoción, orientación y regulación del comercio exterior, el
turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector.
5
1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS
El Sector Comercio Exterior y Turismo ejecuta sus acciones en el marco de tres Objetivos Estratégicos;
no obstante, por ser el presente Plan Operativo un documento de gestión correspondiente al Ministerio,
se considera como marco estratégico del señalado plan solo a los dos Objetivos Estratégicos que se
relacionan directamente con las funciones propias de la Institución; Negociaciones y Desarrollo del
Comercio Exterior en el caso de Comercio Exterior y desarrollo de la Oferta Turística y Fortalecimiento
Institucional del turismo en el caso de Turismo. Lo que se expone a continuación.
OBJETIVO GENERAL 1
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
6
OBJETIVO GENERAL 2
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
2.1.1 Fomentar y desarrollar la inversión en 2.2.1 Fortalecer la cultura y
turismo. conciencia turística.
2.2.2 Desarrollar la
2.1.2 Mejorar y desarrollar nuevos normatividad y regulación de la
productos y destino turísticos. actividad turística y artesanal.
7
2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR
Las políticas comerciales liberales permiten una adecuada circulación de bienes y servicios,
intensificando la competencia y fomentando la innovación. Su finalidad es contribuir a elevar el
nivel de vida de la población, así como al crecimiento y desarrollo de los países, coadyuvando al
incremento del bienestar, asegurando un empleo de calidad.
En ese sentido, la política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad
del país a través de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios,
la mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores,
el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los
consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el territorio.
En los primeros meses del año 2009, se registró una caída severa en los flujos comerciales. Las
exportaciones registraron caídas hasta de 30% respecto del año anterior. No obstante, a partir
del cuarto trimestre se observa una tendencia positiva hacia la recuperación y en el mes de
diciembre las exportaciones (US$ 2,937 millones) e importaciones (US$ 1,963 millones)
alcanzaron su valor máximo en lo que va del año 2009.
En el 2009, las exportaciones totalizaron US$ 26,628 millones, representando una caída de
13.1% respecto de 2008, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 20,476 millones,
representando una reducción de 26.2%.
2.1.2 TURISMO
8
El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo esencial de lucha
contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza
económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las
comunidades anfitrionas, a través de la generación de empleo en forma descentralizada.
Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú
a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles
de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural.
Se puede afirmar que el Perú es un país privilegiado, al poseer una variedad de elementos que
constituyen su oferta turística y artesanal, la cual al ser ofrecida brinda una experiencia integrada
al turista, siendo considerada uno de los ocho focos originarios de cultura en el mundo y con uno
de los más grandes números de sitios arqueológicos, ciudades con patrimonio histórico, cultural
y con una gran variedad de climas y ecosistemas que muestran una gran diversidad de flora y
fauna; asimismo, cuenta con sitios adecuados para la práctica de deportes de aventura, entre
otros.
El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la infraestructura, los
servicios básicos y la planta turística.
La actual administración del Sector Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado
que busca mitigar la pobreza, orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un
desarrollo sostenible, competitivo y participativo; debido a la importancia del sector al ser fuente
de generación de empleo, crecimiento económico y desarrollo regional.
Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector público y privado, presentando
un comportamiento positivo manifestado en sus 2 principales indicadores en el año 2009, en el
cual el ingreso de divisas2 generado por el turismo receptivo fue de US$ 2 4713 millones, cifra
superior en 3,2% respecto a 2008, mientras que la llegada de turistas internacionales4 fue de
2,145 millones, cifra que superó en 4% respecto al 2008.
2
Para esta variable no se cuenta con datos proyectados para el 2010 debido a la sensibilidad de la actividad turística por los últimos
acontecimientos ocurridos.
3
Datos publicados en el portal del BCRP, 01 de marzo de 2010.
4
Para esta variable no se cuenta con datos proyectados para el 2010 debido a la sensibilidad de la actividad turística por los últimos
acontecimientos ocurridos.
5
Datos disponibles a febrero de 2010.
9
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2010
Siguiendo con el ejercicio de su función, el MINCETUR ha preparado una agenda para el año 2010 que
busca contribuir con el incremento sostenido de las exportaciones y de las divisas por turismo; en ese
sentido, las actividades programadas se exponen a continuación:
En el marco de dichas estrategias que tienen como objetivo lograr el incremento sostenido del
intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la
imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos, se viene trabajando en lo
siguiente:
Negociaciones comerciales:
En este contexto, será aun más importante fomentar el aprovechamiento los beneficios de los
Acuerdos Comerciales que el Perú ha suscrito con sus principales socios (por ejemplo EEUU); y
al mismo tiempo promover la diversificación hacia otros mercados que gozan de acceso
preferencial como Canadá y Singapur (debido a Acuerdos que entraron en vigencia en Agosto
del año 2009), a los cuales se adicionarán China, EFTA6 Unión Europea, Corea y Japón.
6
Asociación Europea de Libre Comercio (The European Free Trade Association – EFTA, por sus siglas en inglés) conformada por
Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
7
El P4 (Pacific 4) está conformado por Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam. Los cuatro países adicionales están
conformados por: Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam.
8
Se tiene programado, solo se realizará si se cuenta con el presupuesto necesario.
10
9 Rondas de negociación para un TLC Corea, se realizó una minironda en enero de 2010.
9 Rondas de negociación para un Acuerdo de Asociación Económica (Economic
Partnership Agreement – EPA, por siglas en inglés) con Japón.
9 Reuniones de la Comisión Administradora del TLC con China, así como realización de
conferencias en Lima y provincias.
9 Reuniones de la Comisión Administradora y Comités del Acuerdo con Estados Unidos.
9 Suscripción del TLC con Corea.
9 Suscripción del EPA con Japón.
9 Suscripción del TLC con EFTA.
9 Suscripción de un TLC con la Unión Europea.
9 Ampliación de Acuerdo de Complementación Económica Nº 8 entre Perú y México.
9 Entrada en vigencia del TLC con China (1° de marzo de 2010).
30.0
7.5 6.6
25.0 6.3
6.2
5.3
20.0
15.0 4.3
23.2 23.4
3.5 21.8
10.0 20.5
18.5
2.6
2.3 13.0
2.0 2.1 2.2
5.0 1.4 1.6 2.0 1.9
9.2
1.2
5.4 6.4
4.0 4.3 4.7 4.2 4.8 4.8
3.2 3.7
0.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
tradicional no tradicional
* Cifras estimadas
FUENTE: SUNAT (1994-2009), BCRP, MEF, ADEX (2010)
ELABORACION: Oficina General de Estudios Económicos – Viceministerio de Comercio Exterior.
Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez más
exigentes y conocedores, buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. Se
observa una marcada demanda por productos naturales, orgánicos o aquellos que en su proceso
no afecten el medio ambiente. Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Perú, el
MINCETUR apoya principalmente a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta
exportable que atienda estos nichos de mercado, así como impulsando la facilitación y
simplificación de procedimientos y logística para exportar.
11
En ese sentido, para el presente año 2010 se ha programado:
• Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector
9 Suscripción de nuevos Proyectos de Cooperación Técnica con la Comunidad Andina,
CAF, BID, SECO, entre otros.
12
3.2 SECTOR TURISMO
El Perú tiene variados y abundantes recursos culturales y naturales que permiten tener una oferta
turística diversa para diferentes tipos de turismo. Por ende, el desarrollo y promoción de atractivos
turísticos debe considerar una segmentación de mercados con turistas que demandan nuevas
experiencias, crecimiento personal, necesidad de descubrir civilizaciones antiguas, alto contacto con la
naturaleza, gastronomía, cultura, entre otros.
Teniendo en cuenta estas tendencias mundiales, el MINCETUR ha decidido promover el desarrollo del
Turismo Rural Comunitario como una herramienta de inclusión económica y social de las poblaciones
rurales, generando oferta de productos competitivos y diversos, brindando servicios de calidad y
conservando los activos y patrimonios que posee nuestro país, lo cual permitirá el crecimiento
descentralizado del país.
Otras razones para el crecimiento del Turismo son la ubicación estratégica del Perú en el mundo, y el
crecimiento de Lima como Hub9 internacional de conexiones aéreas. El reto será consolidar a Lima como
un Hub, como un centro de ferias, eventos, concursos, torneos; ya que esto nos dará la posibilidad de
que el turismo sea un mecanismo permanente de inclusión social, descentralización del ingreso y del
gasto.
Con el objetivo de hacer del Turismo una actividad competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente
responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país, se trabajará
en lo siguiente:
9
En inglés hub es el centro de un sistema en general, en el que coinciden los radios y se encuentra el eje. El término se utiliza
internacionalmente para identificar sistemas que mantienen una fuerte dependencia de un sistema central. En la aviación comercial
se entiende por hub un aeropuerto grande del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de
gran capacidad. Estos aeropuertos grandes tienen también enlaces con ciudades más pequeñas, que son servidas con aviones de
tamaño menor. Mediante este sistema las compañías aéreas pueden llenar sus aviones grandes en los trayectos de largo recorrido. En
el caso ideal, los horarios de los vuelos de corto alcance están coordinados de tal manera con los vuelos de largo recorrido, que los
pasajeros tienen que esperar únicamente el tiempo preciso para tomar el siguiente vuelo.
13
9 Se realizará asistencia técnica para la implementación de los planes de acción de
destino, en los destinos turísticos consolidados.
En Normatividad Artesanal:
En Desarrollo Artesanal:
En Promoción Artesanal:
Otros Programas:
14
3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA
ESTABLE EN EL TIEMPO.
• Gestión Ambiental
9 Se elaborará una guía de inversión turística en áreas naturales protegidas dirigida a
prestadores de servicios turísticos.
15
9 Se difundirán 8,000 ejemplares de guías, manuales de difusión técnica, folletos entre
otros.
9 Se desarrollarán 4 talleres de capacitación en temas ambientales referido al turismo y
gestión ambiental dirigido a prestadores de servicio turístico.
9 Se realizará 8,000 impresiones de guías, manuales de difusión técnica, folletos, entre
otros dirigido a prestadores de servicios turísticos, representantes de gobiernos
regionales, locales e institucionales que apoyan al destino turístico.
9 Se desarrollarán 40 cursos de capacitación en buenas prácticas ambientales y
responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a prestadores de servicios
turísticos.
9 Se realizarán 10 asistencias técnicas directas en buenas prácticas ambientales y
responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a los prestadores de servicios
turísticos.
9 Se desarrollarán 10 evaluaciones en buenas prácticas ambientales y responsabilidad
social empresarial en turismo dirigido a los prestadores de servicios turísticos.
9 Se realizarán 5 otorgamientos de reconocimiento de buenas prácticas ambientales y
responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a prestadores de servicios
turísticos.
• Seguridad Turística
9 Se desarrollarán 24 talleres de concientización sobre la importancia de la
implementación de la red de protección turística a nivel nacional.
9 Se desarrollará un curso de capacitación dirigido a la Policía de Turismo en materia de
de servicios turísticos e idiomas a nivel de Lima.
16
EVOLUCIÓN DE LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS NO RESIDENTES E INGRESO
DE DIVISAS POR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 2002 – 2009
2.5 3.0
2 .5
2 .4
2 .0 2.5
2.0
1. 8
1.4 2.1
2.0
1.5 1.2
1.0 1.9
1.5
0 .8
1.8
1.0
1.6
1.0
1.5
1.3
0.5 1.1
0.5
1.0
0.0 0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
A modo de resumen, la tabla del punto 4 muestra el listado de Unidades Orgánicas encargadas de la
programación operativa de las metas presupuestales (metas tradicionales y productos); asimismo, el
alineamiento de estas metas con los Objetivos Generales y Específicos del Ministerio, presupuesto
programado y el resultado que se pretende alcanzar dadas las actividades realizadas y los productos
entregados a los beneficiarios.
17
4. ALINEAMIENTO ORGÁNICO, ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTAL
18
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL PRESUPUESTO
TIPO DE META
UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA PROGRAMADO RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES (soles)
ALTA DIRECCIÓN 3,844,650
Despacho Ministerial Diseño y Conducción de la Política Sectorial 2,302,442 Alcanzar los objetivos programados por las Unidades
Meta tradicional Transversal a los Objetivos Específicos y Generales de la Institución.
Coordinación Superior 1,342,208 Orgánicas de Línea.
Objetivo General 2: Hacer del Turismo una
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades
Secretaría General actividad económica competitiva, socialmente Promocionar la actividad turística del Departamento
Fiesta Nacional de Cajamarca Meta tradicional institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y 200,000
inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta de Cajamarca.
artesanía.
de desarrollo sostenible para el país.
UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA 71,610,506
COMERCIO EXTERIOR 23,135,600
Gestión y Supervisión de la política Nacional y Normas Alcanzar los objetivos establecidos en el Programa
Viceministerio de Comercio Exterior Transversal a los dos Objetivos Específicos de Comercio Exterior 3,712,815
del Comercio Exterior de Comercio Exterior.
Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y
Negociaciones Comerciales Internacionales Meta tradicional Objetivo Específico 1.1: Mejorar las condiciones de acceso a
Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales
Dirección Nacional de Integración y mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el 9,492,664 9 acuerdos en vigencia.
Internacionales
Negociaciones Comerciales Internacionales intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.
Unidad de Orígen
PENX Sistematizado 1,706,468 6 regiones con PENX sistematizado.
Asistencia al artesano en el marco del Programa de
Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones Objetivo General 1: Lograr el incremento sostenido 687,034 5 asociaciones de artesanos de Cusco asistidas.
Dirección Nacional de Desarrollo del de Exportación del intercambio comercial, con énfasis en las
Comercio Exterior - DNC Difusión de Planes Operativos de Mercados para los exportaciones de los sectores no tradicionales; y Difusión de los Planes Operativos de Mercado en 12
1,784,358
agentes vinculados al Sector consolidar la imagen del Perú como país exportador regiones.
Producto
Información y operatividad de herramientas para la Objetivo Específico 1.2: Lograr la inserción competitiva de de bienes y servicios competitivos. 12 regiones informadas sobre la facilitación del
1,904,496
facilitación del comercio exterior bienes y servicios en los mercados internacionales. comercio exterior.
Dirección General de Desarrollo de Zonas Supervisión de Zonas Francas y CETICOS
969,257 6 Zonas Francas y CETICOS supervisados.
Especiales supervisados
Dirección Nacional de Comercio y Cultura
Promoción de la cultura exportadora 717,808 12 regiones con conocimiento en comercio exterior.
Exportadora
Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad (1)
Proyecto UE-Perú 2,160,700
Europea - Perú
TURISMO 48,474,906
Diseño y Planeamiento de la política en materia de Alcanzar los objetivos establecidos en el Programa
Viceministerio de Turismo Meta tradicional Transversal a los dos Objetivos Específicos de Turismo 7,373,654
Turismo de Turismo.
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades
Desarrollo de la normatividad en turismo y artesanía
Desarrollo de la Normatividad en Turismo y Artesanía Meta tradicional institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y 100,145
mediante 1,009 acciones ejecutadas.
artesanía.
Banco de Proyectos de inversión en Turismo 1,016,450 6 Entes Gestores incrementan sus inversiones.
Objetivo General 2: Hacer del Turismo una
14 Entes Gestores fortalecidos en capacidades de
Asistencia técnica en el marco del PENTUR actividad económica competitiva, socialmente 272,860
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico Gestión.
inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta
Asistencia técnica para el fortalecimiento del Turismo Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la oferta de desarrollo sostenible para el país. 1,862 Gestores Emprendedores fortalecidos en
Producto 242,000
Rural Comunitario turística y artesanal de calidad. emprendimiento de Turismo Rural Comunitario.
3,060 prestadores de servicios turísticos capacitados
Asistencia técnica y dotación de materiales para la
1,237,345 en buenas prácticas en gestión de servicios dentro
calidad en los servicios turísticos
del Plan CALTUR.
19
OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL PRESUPUESTO
TIPO DE META
UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA PROGRAMADO RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES (soles)
Difusión, sensibilización y capacitación para prevenir la
4,000 agentes vinculados sensibilizados en el marco
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 200,000
del ESNNA.
(ESNNA) en el ámbito del turismo y viajes
Capacitación, eventos y dotación de materiales para el
265,000 23,110 docentes capacitados.
desarrollo de conciencia turística
12,040 actores locales con conocimiento y
Acciones de sensibilización sobre conciencia turística 120,000 compromiso en la difusión de la importancia de la
Dirección Nacional de Turismo Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades actividad turística.
Promoción y capacitación en Buenas Prácticas Producto institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y 1,500 prestadores de Servicios turísticos que
ambientales y responsabilidad social empresarial en artesanía. 210,000 incorporan buenas prácticas ambientales y
Turismo responsabilidad social y empresarial en su gestión.
Capacitación para la actividad turística en áreas 6,335 actores vinculados a áreas naturales
80,000
naturales protegidas. protegidas sensibilizados en temas de turismo.
Capacitaciones a los gobiernos regionales en el marco 630 autoridades fortalecidas en capacidades de
265,970
de las transferencias de funciones gestión.
Asistencia técnica, eventos y dotación de materiales
Dirección Nacional de Artesanía 439,216 14,000 artesanos incrementan su actividad artesanal.
para el desarrollo de la actividad artesanal
Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía 2,000,000
CITE Textil Camélidos 1,000,000
Promover la competitividad artesanal mediante
Centro de Innovación Tecnológica Cite - Artesanía 4,706,782
Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la oferta Cursos de capacitación, Talleres y Seminarios,
Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo 426,510
turística y artesanal de calidad. Desarrollo de Oferta Exportable, Feria y Rueda de
CITE Ucayali 400,000
Meta tradicional Negocios, etc.
CITE Turístico Artesanal Pucará 1,858,942
CITE Diseño Perú 500,000
Desarrollo de la normatividad y regulación de los
Control de actividades de juegos de casino y máquinas
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades 14,751,409 juegos de casino y máquinas tragamonedas
Dirección General de Juegos de Casino y tragamonedas Objetivo General 2: Hacer del Turismo una
institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y mediante 6,482 acciones ejecutadas.
Máquinas Tragamonedas actividad económica competitiva, socialmente
Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y artesanía. 2,380 personas informadas respecto a los daños
Producto inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta 250,000
marco legal que regula la explotación de juegos. de desarrollo sostenible para el país. causados por los juegos de azar.
8 estudios de ingeniería de detalle y capacidad de
Estudios realizados 464,036
carga.
Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación Administración, implementación, mantenimiento, Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la oferta 18 acciones de Administración, implementación,
548,628
del Valle del Vilcanota evaluación y auditoría. turística y artesanal de calidad. mantenimiento, evaluación y auditoría.
Programa de concientización turística a la población Implementación y reproducción de 1 material
67,000
local y niños. educativo.
Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el
697,558
corredor Paracas Nazca
Disminución de la inseguridad turística corredor Cusco
1,198,210
Boca Manu
Disminución de la inseguridad turística corredor
731,054
Arequipa Colca Meta tradicional
Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades 782,262
Puno Mejorar la seguridad turística en los diferentes
Viceministerio de Turismo institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y
Disminución de la inseguridad turística corredor Ruta lugares donde se realiza el Proyecto.
artesanía 1,070,270
Moche
Disminución de la inseguridad turística corredor Playas
775,164
del Norte
Disminución de la inseguridad turística corredor Lima
1,199,886
Callao
Disminución de la inseguridad turística corredor
669,348
Amazonas Marañón y Ucayali
20
OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL PRESUPUESTO
TIPO DE META
UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA PROGRAMADO RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES (soles)
Disminución de la inseguridad turística en la Reserva
1,199,243
Nacional Pacaya Samiria
Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Objetivo General 2: Hacer del Turismo una
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades 385,697
Nacional de Paracas actividad económica competitiva, socialmente Mejorar la seguridad turística en los diferentes
Dirección Nacional de Turismo Meta tradicional institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y
Disminución de la inseguridad turística en el Santuario inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta lugares donde se realiza el Proyecto.
artesanía 288,364
Histórico Bosque de Pomac de desarrollo sostenible para el país.
21
5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
22
Cadena de Resultados del Sector Comercio Exterior
Resultados
Insumos Productos (2)
Inmediato Intermedio Final
(1)
S/. 23,135,600 Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior • 22% de participación de las exportaciones no
• Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales • 9 acuerdos en vigencia • 80% de participación de las exportaciones no tradicionales respecto del total exportado(4)
Corresponde: Internacionales tradicionales vinculadas a acuerdos comerciales
(3)
S/. 22,013,610 a Adquisición de • US$ 30 mil millones en exportaciones
Bienes y Servicios
• PENX Sistematizado • 6 regiones usuarias del PENX Sistematizado
• 2000 nuevos mercados de exportación por producto totales(4)
• Asistencia al artesano en el marco del Programa de • 5 asociaciones asistidas (3)
S/. 996,590 a Personal y Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones (respecto de 2006)
Obligaciones Sociales
• Supervisión de Zonas Francas y CETICOS • 12 Zonas francas y CETICOS supervisados
• 650 nuevas empresas exportadoras (respecto de 2006)(3)
S/. 125,400 a Pensiones y otras • Difusión de los Planes Operativos de Mercados para • 12 regiones informadas sobre los POM
Prestaciones Sociales los agentes vinculados al Sector.
• Información y operatividad de las herramientas para • 12 regiones regiones informadas en facilitación de
la facilitación del comercio exterior comercio.
• Promoción de la Cultura Exportadora • 12 regiones informadas sobre cultura exportadora
• Acciones de Administración y Monitoreo del Convenio
Comunidad Europea - Perú
(1)
Meta tradicional a cargo del Vicemisterio de Comercio Exterior cuyo resultado se encuentra relacionado al logro de los objetivos del Sector Comercio Exterior.
(2)
Estos resultados contribuyen al logro de los resultados intermedios y finales.
(3)
Datos tomados del PESEM 2009-2011, no obstante, estas cifras son preliminares con cargo a revisión/actualización por parte de la Oficina General de Estudios Económicos durante el presente año.
(4)
Datos proporcionados por la Oficina General de Estudios Económicos.
23
Cadena de Resultados del Sector Turismo
Resultados
Insumos Productos (2)
Inmediato Intermedio Final
S/. 48,474,906 (1)
• Diseño y planeamiento de la Política en materia de Turismo .
• Banco de Proyectos de inversión en turismo. • 6 entes gestores informados
Corresponde:
S/. 5,185,249 a Personal y • Asisencia técnica en el marco del PENTUR. • 14 entes gestores asistidos
Obligaciones Sociales
• Asistencia técnica en el marco del fortalecimiento del Turismo • 1862 Entes gestores y emprendedores fortalecidos
S/. 151,200 a Pensiones y otras Rural Comunitario.
prestaciones • Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en • 3,060 prestadores asistidos
los servicios turísticos.
S/. 22,138,285 a Adquisición de
Bienes y Servicios • Asistencia técnica, eventos y dotación de materiales para el • 14,000 artesanos asistidos
desarrollo de la actividad artesanal.
S/. 17,843,878 a Adquisición de • Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco • 2,380 personas informadas
activos no financieros
legal que regula la explotación de juegos.
S/. 3,156,294 a Otros gastos • Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la • 4,000 agentes informados de destinos priorizados
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el
ámbito de turismo y viajes.
• Capacitación, eventos y dotación de materiales para el • 23,110 docentes informados • Llegada de 2,084,031 turistas Extranjeros no
• 30 prestadores de servicios turísticos que aplican residentes(3)
desarrollo de conciencia turística.
Buenas Prácticas, en el marco del CALTUR
• Acciones de sensibilización sobre conciencia turística. • 12,040 actores informados
• Ingreso de 3,023 millones de US$ generadas
• Promoción y capacitación en buenas prácticas ambientales y • 1,500 actores de destinos priorizados asistidos • 2 nuevas regiones que incorporan contenidos turísticos (3)
por la actividad turística
responsabilidad social empresarial en turismo. en el sistema curricular de la educación peruana
• Capacitación para la actividad turística en áreas naturales • 6,335 actores capacitados • 2.34% de participación del ingreso de divisas
• 25% de implementación del programa de consolidación y
protegidas. por turismo receptivo, respecto al PBI Nacional
ampliación de la oferta turística en los destinos piorizados
• Capacitaciones a los gobiernos regionales en el marco de las • 630 autoridades capacitadas
transferencias de funciones. • 76 obras concluídas acumuladas (desde el 2007)
• Control de actividades de Juegos de Casinos y Máquinas • Desarrollo de la normatividad y regulación de los juegos de
Tragamonedas casino y máquinas tragamoneda mediante 6,482 acciones
ejecutadas.
• Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía. • Desarrollo de la normatividad en turismo y artesanía mediante
1,009 acciones ejecutadas.
24
Resultados
Insumos Productos
Inmediato(2) Intermedio Final
25
Cadena de Resultados de Plan COPESCO Nacional
Resultados
Insumos Productos
Inmediato Intermedio Final
S/. 28,462,400 • Monitoreo, Seguimiento y Administración de los • 26 Estudios de preinversión Contribuye a lograr la diversificación de la oferta turística y Contribuye a hacer del turismo una actividad económica,
Proyectos(1) • 39 Expedientes técnicos artesanal de calidad. competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente
Corresponde: • Estudios de Preinversión • 3 Transferencias responsable, a fin de que se convierta en una
S/. 1,442,400 a Gestión de • Expedientes Técnicos • 4 Planes herramienta de desarrollo sostenible para el país.
proyectos • Transferencia • 5 Ejecuciones de obra
S/. 27,020,000 a Estudios, • Planes • 9 Liquidaciones de obra
Expedientes Técnicos y obras de • Obra • 5 Supervisiones de obra
infraestructura turística Ejecución de la obra • 1 Obra de Señalización y Acondicionamiento
Liquidación de la obra
Supervisión de la obra
Señalización y Acondicionamiento
(1)
Meta tradicional de apoyo transversal a las otras Unidades.
26
6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO PROGRAMADO
UNIDAD ORGANICA
PERSONAL Y PENSIONES Y OTRAS ADQUISICION DE
TIPO DE ADQUISICION DE
META PRESUPUESTAL UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM OBLIGACIONES PRESTACIONES
BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS NO OTROS GASTOS S/.
META SOCIALES SOCIALES FINANCIEROS
27
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO PROGRAMADO
UNIDAD ORGANICA
PERSONAL Y PENSIONES Y OTRAS ADQUISICION DE
TIPO DE ADQUISICION DE
META PRESUPUESTAL UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM OBLIGACIONES PRESTACIONES
BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS NO OTROS GASTOS S/.
META SOCIALES SOCIALES FINANCIEROS
28
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO PROGRAMADO
UNIDAD ORGANICA
PERSONAL Y PENSIONES Y OTRAS ADQUISICION DE
TIPO DE ADQUISICION DE
META PRESUPUESTAL UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM OBLIGACIONES PRESTACIONES ACTIVOS NO OTROS GASTOS S/.
META SOCIALES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
29
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO PROGRAMADO
UNIDAD
ORGANICA ESTUDIOS DE EXPEDIENTE GESTION DE
N° PROYECTOS / METAS SNIP REGION UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM OBRA TRANSFERENCIA TOTAL MEF
PREINVERSION TECNICO PROYECTOS
Gestión de Proyectos 1442400 1,442,400
1 Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos Lima Acción 8,804 2,037 1,982 2,476 2,309 1,442,400
Dirección Ejecutiva Lima Acción 75 18 23 19 15
Administración Lima Acción 69 44 9 9 7 210,450 210,450
Contabilidad Lima Acción 5,048 1,138 1,204 1,383 1,323
Tesorería Lima Acción 2,864 606 559 893 806
Logística Lima Acción 413 102 114 104 93 7,000 7,000
Planificación y Presupuesto Lima Acción 53 11 14 14 14
Administración (RRHH) Lima Acción 139 82 32 13 12 1,224,950 1,224,950
Obras Lima Directiva 1 1
Estudios definitivos Lima Informes 39 9 10 11 9
Estudios de preinversión Lima Informes 103 27 16 30 30
Estudios de Preinversión 2,015,109 678,120 2,693,229
1 Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba 29446 Amaz. Estudio 0.7 0.2 0.2 0.3 827,000.0 827,000
Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos,
2 42030 Puno Expediente Técnico 1 0.4 0.6 57,278.0 427,520 484,798
Provincia de Puno - Puno
Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de
3 107270 Loreto Estudio 1 0.6 0.2 0.2 107,778.0 107,778
Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
4 Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca 136272 Ica Estudio 1 0.8 0.2 33,290.0 33,290
5 Estudios de Preinversión 1,240,363
5.1 Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del MALI Lima Expediente Técnico 1 0.5 0.5 250,000 250,000
5.2 Construcción de la Marina Turística en Bellavista Nanay Loreto Estudio 1 0.8 0.2 144,537.0 144,537
5.3 Acondicionamiento Turístico del Complejo Temático de Quistococha Loreto Estudio 1 0.8 0.2 55,810.0 55,810
5.4 Construcción de Parador Turístico y señalización del C.A. de Kuelap. Amaz. Estudio 1 1 3,728.0 3,728
Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de las Huacas del Sol y
5.5 La Libertad Estudio 1 0.6 0.4 69,240.0 69,240
La Luna
5.6 Acondicionamiento Turístico del Puerto Salaverry y el Tratamiento Paisajístico de su ingreso La Libertad Estudio 1 0.8 0.2 56,992.0 56,992
30
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO PROGRAMADO
UNIDAD
ORGANICA ESTUDIOS DE EXPEDIENTE GESTION DE
N° PROYECTOS / METAS SNIP REGION UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM OBRA TRANSFERENCIA TOTAL MEF
PREINVERSION TECNICO PROYECTOS
Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel Simplificado:
5.17 Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca San Marcos y de la Huaca Cruz Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650
de Arma Tambo
Mejoramiento e Implementación del Circuito Temático Turístico Cultural del Distrito de
5.18 Lima Expediente Técnico 1 1 600 600
Pueblo Libre
Construccion de Infraestructura Turística Básica en los Pueblos Soporte de las Areas
5.19 Madre de Dios Estudio 1 1 1,270.0 1,270
Naturales Protegidas
5.20 Construcción de Infraestructura Básica en las Zonas Eco turísticas de Tambopata y Manu Madre de Dios Estudio 1 0.7 0.3 1,455.0 1,455
5.21 Acondicionamiento Turistico de Pueblos de Valle del Colca Arequipa Estudio 1 1 0.3 727.5 728
5.22 Desarrollo del Corredor Turístico Colca - Cotahuasi Arequipa Estudio 1 0.7 0.3 727.5 728
5.23 Implementación del Circuito Turístico Binacional Perú - Chile Tacna Estudio 1 0.6 0.4 1,270.0 1,270
5.24 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico Choquequirao Cusco Estudio 1 0.6 0.4 1,156.0 1,156
5.25 Acondicionamiento Turístico del Pueblo Histórico de Ollantaytambo Cusco Estudio 1 1 634.5 635
5.26 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico de Wari Auyacucho Plan 1 0.9 0.1
5.27 Puesta en Valor Turístico de las Líneas de Nasca Ica Plan 1 0.9 0.1
5.28 Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco La libertad Plan 1 1
5.29 Puesta en Valor Turístico del Complejo Arqueológico de Pachacamac Lima Plan 1 0.9 0.1
Obras 2,128,099 18,514,667 3,684,005 24,326,771
Ejecución de la
1 Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari. 80455 Madre de Dios 1 1 40,420 40,420
Obra
Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel -
2 59947 Lambay. Expediente Técnico 1 1 5,000 5,000
Chiclayo - Lambayeque
Supervisión de la
3 Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano) 77042 Lima 1 1 1,698,913 1,698,913
Obra
Señalización y
Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de
4 77955 Lima Acondicionamiento 2 1.4 0.6 1,388,474 1,388,474
Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín
de la Obra
Ejecución de la
5 Mejoramiento de la Infraestructura Turística del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco -Ica 83393 Ica 1 1 103,435 103,435
Obra
6 Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao 130267 Callao Expediente Técnico 1 1 4,000 1,500,000 1,504,000
Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel,
7 49809 Lambay. Expediente Técnico 1 0.6 0.4 74,160 74,160
Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque
8 Mejoramiento de Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón 48564 Cusco Expediente Técnico 1 1 6,000 6,000
Ejecución de la
9 Acondicionamiento Turístico de Zona Centro de la Playa de Máncora 70056 Piura 1 0.4 0.6 2,751 2,604,136 2,606,887
Obra
Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Ejecución de la
10 77727 Tumbes 1 0.3 0.7 18,285 3,094,775 3,113,060
Tumbes - Tumbes Obra
Consolidación y acondic. turístico de las Areas de emergencia en la fortaleza de kuelap Sector Supervisión de la
11 92250 Amaz. 1 0.3 0.7 70,000 55,101 125,101
Muralla Sur Obra
Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada
12 110296 Lambay. Expediente Técnico 1 0.6 0.4 120,946 120,946
del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas)
13 Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Túcume 110257 Lambay. Expediente Técnico 1 0.3 0.7 147,160 147,160
16 Construcción del Malecón Turístico del Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri 128799 La Libertad Expediente Técnico 1 0.5 0.5 7,660 7,660
Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Ejecución de la
17 95476 Lima 1 0.2 0.5 0.3 96,603 3,230,640 3,327,243
Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento Obra
31
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO PROGRAMADO
UNIDAD
ORGANICA ESTUDIOS DE EXPEDIENTE GESTION DE
N° PROYECTOS / METAS SNIP REGION UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM OBRA TRANSFERENCIA TOTAL MEF
PREINVERSION TECNICO PROYECTOS
Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo
18 105286 Lima Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.4 95,007 269,335 364,342
Arqueológico de Pachacamac
Puesta en Valor de la Pirámide los Idolos, Pirámide Alta y Pirámide los Sacrificios del Sitio
19 72079 Lima Transferencia 733,194 733,194
Arqueológico del Áspero – Supe Puerto
Puesta en Valor de la Pirámide Mayor (A1) y de la Pirámide Dual (C3) del Sitio Arqueológico de
20 72048 Lima Transferencia 617,910 617,910
Miraya – Supe
Puesta en Valor de la Pirámide Mayor (H1) y de la Pirámide Dual (E2) del Sitio Arqueológico de
21 76930 Lima Transferencia 563,566 563,566
Lurihuasi – Supe
Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Ejecución de la
22 96390 Ica 1 0.7 0.3 283,700 5,966,009 6,249,709
Complementarios), en la Localidad El Chaco Distrito de Paracas Obra
Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo,
23 114952 Arequipa Expediente Técnico 1 0.4 0.6 45,765 45,765
Provincia de Caylloma - Arequipa
Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del
25 117733 Lima Expediente Técnico 1 0.3 0.7 115,940 115,940
Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima
26 Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca 88788 Huánuco Expediente Técnico 1 0.3 0.7 73,160 73,160
27 Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco 122455 Huánuco Expediente Técnico 1 0.4 0.6 93,990 93,990
28 Puesta en Valor del Sector I - Ushno del Complejo Arqueológico de Huánuco Pampa 103889 Huánuco
Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de
29 13883 Huancav. Expediente Técnico 0.6 0.6 31,540 31,540
Conayca
30 Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará 5718 Huancav. Expediente Técnico 0.6 0.6 31,540 31,540
Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -
31 110895 Cajamarca Expediente Técnico 1 1 58,210 58,210
Cajamarca
32 Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo 77222 Cajamarca Expediente Técnico 1 0.4 0.6 60,210 60,210
34 Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo 48367 Cusco Expediente Técnico 1 1 74,360 74,360
35 Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata 47599 Cusco Expediente Técnico 1 1 41,335 41,335
38 Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco 94653 Cusco Expediente Técnico 1 1 10,940 10,940
Liquidación de
39 Mejora de la Orientación de Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada 21247 5 5 131,089 131,089
Obra
Liquidación de
40 Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón 36474 Puno 1 1 15,415 15,415
Obra
Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Liquidación de
41 35907 Lima 1 1 3,755 3,755
Churín, Distrito de Pachangara Obra
Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Liquidación de la
42 43639 Lambayeque 1 0.4 0.3 0.3 36,992 36,992
Lambayeque Obra
Liquidación de la
43 Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María - Luya 37227 Amazonas 1 1 18,480 18,480
Obra
32
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO PROGRAMADO
UNIDAD
ORGANICA ESTUDIOS DE EXPEDIENTE GESTION DE
N° PROYECTOS / METAS SNIP REGION UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM OBRA TRANSFERENCIA TOTAL MEF
PREINVERSION TECNICO PROYECTOS
Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II -
Supervisión de la
44 Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo 31117 Cusco 1 1 2,100 2,100
Obra
Arqueológico de Choquequirao
Liquidación de la
45 Reconstrucción, Mejoramiento del Boulevard zona norte El Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica 68850 Ica 1 1 60,913 60,913
Obra
Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Supervisión de la
46 40008 La libertad 1 1 500 500
Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo Obra
Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito Supervisión de la
47 50489 Lambayeque 1 1 600 600
de Etén - Chiclayo - Lambayeque Obra
Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación
48 34217 Amazonas Expediente Técnico 1 1 1,500 1,500
Turística y Ecológica
49 Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín 40470 Ancash Expediente Técnico 1 1 1,500 1,500
53 Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba 91153 Cusco Expediente Técnico 1 1 2,000 2,000
Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el
54 5754 Loreto Expediente Técnico 1 1 3,000 3,000
Amazonas)
Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco,
55 36049 La Libertad Expediente Técnico 1 1 2,000 2,000
Provincia de Trujillo - La Libertad.
Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del
56 Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez 94881 La Libertad Expediente Técnico 1 1 2,500 2,500
Carrion - La libertad.
Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos,
57 61094 Piura Expediente Técnico 1 1 3,000 3,000
Provincia Piura
Liquidación de la
58 Paradores, Miradores y Señalización Turística 11431 Cusco 1 0.1 0.7 0.2 27,500 27,500
Obra
Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Liquidación de la
59 41294 Lambayeque 1 0.1 0.4 0.5 35,420 35,420
Lambayeque Obra
TOTAL S/. 28,462,400
RESUMEN
Cant. S/.
CANTIDAD PROYECTOS 93 27,020,000
EXPEDIENTES T. 39 4,161,493
ESTUDIOS 26 1,957,831
TRANSFERENCIA 3 1,914,670
PLAN 4
PROY. N°28 1
OBRAS 20 18,986,006
Ejecución de la Obra 5 15,440,754
Liquidación de la Obra 9 329,564
Supervisión de la Obra 5 1,827,214
Señalización y Acondicionamiento 1 1,388,474
GESTION DE PROYECTOS 1,442,400
TOTAL PRESUPUESTO 28,462,400
33
7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES
ORGÁNICAS
34
ALTA DIRECCIÓN
• DESPACHO MINISTERIAL
• SECRETARÍA GENERAL
35
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1 000110 Conducción y Orientación Superior
Componente : 3000010 Acciones de Alta Dirección
Meta presupuestal : Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Diseño y Conducción de la Política Sectorial Acción 495 42 42 41 125 42 42 41 125 41 42 40 123 41 41 40 122 S/. 2,302,442.00
36
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Secretaria General
MARCO ESTRATEGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estrategicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernemental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1 000110 Conducción y Orientación Superior
Componente : 3000010 Acciones de Alta Dirección
Meta presupuestal : Coordinación Superior
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
Coordinación Superior Acción 1,044 89 87 88 264 84 83 85 252 87 86 86 259 87 90 92 269 S/. 1,342,208.00
Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio Documento 260 22 22 22 66 21 21 22 64 22 22 21 65 21 22 22 65
Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo. Documento 260 22 22 22 66 22 22 21 65 21 21 21 63 22 22 22 66
Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comités Especiales para su conducción y ejecución Resolución 40 4 3 3 10 3 3 3 9 3 3 3 9 3 4 5 12
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y comisiones para su atención del Ministro Documento 52 5 4 4 13 4 4 4 12 4 5 4 13 4 5 5 14
Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro Documento 272 22 22 23 67 22 22 23 67 23 23 23 69 23 23 23 69
37
UNIDADES ORGÁNICAS DE LINEA
38
COMERCIO EXTERIOR
• VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS MULTILATERALES Y NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
• UNIDAD DE ORÍGEN
• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR
• DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO Y CULTURA EXPORTADORA
• PROYECTO UE-PERU
39
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico : Es transversal a los dos objetivos específicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1 017491 Conducción de la Política de Comercio Exterior
Componente : 3002366 Política, Normatividad y Difusión del Comercio
Meta presupuestal : Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior Acción 612 51 51 51 153 51 51 51 153 51 51 51 153 51 51 51 153 S/. 3,712,815 (*)
Administración
Gestiones en materia de política del Sector Comercio Exterior Gestiones 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
Representaciones del país
Monto Total
Representar al país en losBienes
foros yu Servicios
organismos internacionales de Comercio, Cuadro de necesidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Viajes 12 1 1 S/. 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Cooperación Económica y Esquemas de Integración
(*) Este monto está compuesto por: Representar al país en los foros u organismos internacionales de
- S/. 3,465,837Representaciones
que corresponde del apaís
Bienes y Servicios Comercio, Cooperación Económica y Esquemas de Integración
242,661 Presupuesto
20,222
20,222 20,22220,222
20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222
- S/ 209,658 que corresponde a Personal y Obligaciones Personales
- S/. 37,320 que corresponde a Pensiones y otras Prestaciones Sociales.
programado para la meta tradicional: Gestión
Proyecto Integración Económica Regional de la Comunidad Andina -
Otros gastos INTERCAM I y Supervisión de la Política Nacional
40,000 40,000 y Normas del
Campaña TLC China 250,733 250,733
Servicios del Viceministerio de Comercio Exterior 786,240 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520
Otros Bienes del Viceministerio de Comercio Exterior
98,855 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238
incluidos en el SIGA 2010
Otros Bienes de la Oficina General de Estudios
19,948 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662
Económicos incluidos en el SIGA 2010
40
Practicantes 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Total de CAS 1,967,400 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950
TOTAL 3,465,837 515,325 264,592 264,592 264,592 304,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592
Comercio Exterior
41
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico : Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1 000344 Negociaciones Comerciales Internacionales
Componente : 30002365 Integración, Negociaciones Comerciales Bilaterales y Multilaterales
Meta presupuestal : Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
42
CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Consultas Consulta 30 1 3 3 7 3 3 3 9 2 3 2 7 4 2 1 7
Consultas diversas. 30 1 3 3 7 3 3 3 9 2 3 2 7 4 2 1 7
• Seguimiento a foros multilaterales (OMC-APEC) 133 10 10 13 33 10 9 16 35 9 9 12 30 11 13 11 35
Análisis y Procesamiento de Documentación de DNAMNCI Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Análisis y Procesamiento de Documentación. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Elaboración de Documentos para seguimiento a foros multilaterales Documento 94 7 7 9 23 7 7 10 24 7 7 8 22 8 9 8 25
Documentos en materia de comercio de mercancías y negociaciones en acceso a los mercados
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
(temas agrícolas y no agrícolas).
Documentos en materia de Comercio de Servicios. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documentos en materia de Solución de Controversias. 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Documentos en materia de Propiedad Intelectual. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documentos en materia de Defensa Comercial (AD1, DC2 y SVG3) y negociaciones sobre las
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
normas (AD, Subsidios, ACRs4).
Documentos en materia de Comercio y Medio Ambiente. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documentos en materia de Comercio e Inversiones, Política de Competencia, Compras Públicas,
8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Derechos Laborales, entre otros.
Documentos en materia de facilitación del comercio. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documentos con respecto a las "otras esferas de la OMC": ayuda para el comercio, supervisión de
4 1 1 1 1 1 1 1 1
las medidas comerciales en relación a la crisis financiera y financiación del comercio.
5
Informes de Resultados de las Reuniones SOM y conexas y Reunión Cumbre APEC. 4 1 1 1 1 1 1 2
Carpetas Ministeriales y Presidenciales para la Participación de Perú en el foro APEC. 2 1 1 1 1
Asistencia Técnica Asistencia Técnica 14 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 2 4
Organización de actividades nacionales OMC de asistencia técnica relacionada al comercio. 2 1 1 1 1
Participación en actividades de asistencia técnica de la OMC (cursos regionales, e-training) y
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
proyectos de APEC.
Participación en reuniones multilaterales Reunión 13 1 1 2 4 1 3 4 2 2 1 2 3
Reunión Ministerial del Grupo Cairns. 1 1 1
Reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC. 1 1 1
Participación en Reuniones de Altos Funcionarios de APEC y conexas. 3 1 1 1 1 1 1
Participación en Cumbre de Líderes APEC. 1 1 1
Reuniones Regulares de Comités/Consejos/Grupos de Trabajo de la OMC. 7 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2
• Negociación de Acuerdos Bilaterales 57 3 5 9 17 6 4 6 16 3 4 4 11 2 3 8 13
Suscripción de
Suscripción de Acuerdos UE, EFTA 2 1 1 1 1
Acuerdos
Suscripción del TLC con EFTA. 1 1 1
Suscripción de un TLC con la Unión Europea. 1 1 1
Ampliación de Acuerdo de Complementación Económica Ampliación 1 1 1
Ampliación del ACE Nº 8 entre Perú y México. 1 1 1
Rondas de Negociación TLC Centro América y P4+46 Ronda 6 1 1 1 1 2 2 2 2
Negociación para un TLC con Centro América. 2 1 1 1 1
Negociación para un TLC con el P4+4. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Negociación TLC Corea Acción 11 3 1 3 7 1 1 1 3 1 1
Rondas de Negociación 2 1 1 2
Informes al sector público 2 1 1 2
Informes al sector privado 2 1 1 2
Documento de informe de resultados de ronda 2 1 1 1 1
Revisión Legal 1 1 1
Suscripción 1 1 1
Implementación 1 1 1
43
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
7
Negociación EPA Japón Acción 15 3 1 4 3 1 3 7 1 1 2 1 1 2
Rondas de Negociación 3 1 1 1 1 2
Informes al sector público 3 1 1 1 1 2
Informes al sector privado 3 1 1 1 1 2
Documento de informe de resultados de ronda 3 1 1 1 1 1 1
Revisión Legal 1 1 1
Suscripción 1 1 1
Informe de opinión técnica 1 1 1
TLC China Acción 13 1 2 3 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 4
Entrada en vigencia 1 1 1
Reunión de la Comisión Administradora 1 1 1
Conferencias en Provincias 8 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2
Conferencias en Lima 3 1 1 1 1 1 1
Implementación Implementación 1 1 1
Implementación PCT8 Tailandia 1 1 1
Difusión Acuerdos Asia Oceanía Difusión 3 1 1 1 1 1 1
Conferencias 3 1 1 1 1 1 1
Informes en reuniones bilaterales en APEC Informes 2 1 1 1 1
Informe de reuniones bilaterales del Ministro de Comercio Exterior y Turismo 2 1 1 1 1
Acercamiento con nuevos socios Acción 3 3 3
Estudios de Factibilidad para un TLC 3 3 3
Administración de acuerdos comerciales Acción 533 44 44 45 133 44 44 46 134 44 44 45 133 44 44 45 133
Comunicaciones, atenciones a consulta, Reuniones y Talleres de capacitación Acción 530 44 44 44 132 44 44 45 133 44 44 44 132 44 44 45 133
Comunicaciones a los agentes económicos sobre los nuevos reglamentos para la obtención de
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
beneficios del APC10 con los Estados Unidos y otros acuerdos.
Atención a consultas en materia de la aplicación del APC con los Estados Unidos y otros acuerdos. 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120
Talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas del APC con los
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Estados Unidos.
Elaboración del manual instructivo para las diferentes instituciones del Estado sobre el APC con los
2 1 1 1 1
Estados Unidos y otros acuerdos y sus aplicaciones.
Reuniones con el sector publico y privado sobre el avance en materia de implementación y
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
administración de acuerdos comerciales.
Reuniones de la Comisión Administradora Reunión 2 1 1 1 1
Reuniones de Comisión Administradora y Comités del Acuerdo con EEUU 1 1 1
Reuniones de Comités del Acuerdo con EEUU 1 1 1
Diseño de página web Acción 1 1 1
Diseño de una página web informativa para el público sobre todos los Acuerdos Comerciales del Perú 1 1 1
Unidad de Origen 140 8 12 14 34 12 13 11 36 13 11 13 37 14 12 7 33
Documentos sobre certificación, verificación y control del origen. 136 8 11 14 33 12 12 11 35 12 11 13 36 13 12 7 32
Documentos sobre certificación de origen digital. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Notas:
1 AD: Antidumping
2 DC: Derechos Compensatorios
3 SVG: Salvaguardias
4 ACRs: Acuerdos Comerciales Regionales
5 Reuniones SOM: Reuniones de Altos Funcionarios
6 P4+4: Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam. Además: Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam.
7 EPA: Acuerdo de Asociación Económica (Economic Partnership Agreement)
44
Presupuesto programado para la meta tradicional: Negociación y Gestión de Acuerdos
Comerciales Internacionales
Monto Total
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
S/.
Reuniones de negociación con la Unión Europea. 297,720 99,930 48,930 99,930 48,930
Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacifico
369,408 14,772 14,772 300,000 20,292 19,572
Latinoamericano.
Negociación para un TLC con el P4+4. 1,501,800 474,825 347,325 549,825 129,825
Participación en reuniones multilaterales - Reunión Ministerial del
19,179 19,179
Grupo Cairns.
Participación en reuniones multilaterales - Participación en
150,183 40,959 68,265 40,959
Reuniones de Altos Funcionarios de APEC y conexas.
Participación en reuniones multilaterales - Participación en Cumbre
68,265 68,265
de Líderes APEC.
Otros Bienes de la DNINCI incluidos en el SIGA 2010 39,639 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303
Total de CAS 3,929,412 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451
TOTAL 8,647,052 570,176 659,137 1,230,265 567,931 542,029 1,051,526 696,063 684,104 635,704 937,149 478,041 594,929
45
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207892 Oferta Exportable Diversificada
Meta presupuestal : PENX Sistematizado
Tipo de meta : Producto
Nm :
46
Presupuesto programado para el producto: PENX Sistematizado
Monto Total
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
S/.
Consultor CERX (región 1) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Consultor CERX (región 2) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Contratación de consultores para los Comités Regionales Consultor CERX (región 3) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
de Exportación - CERX Consultor CERX (región 4) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Consultor CERX (región 5) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Consultor CERX (región 6) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Consultores para el fortalecimiento de asociación/consorcio de
60,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Contratación de consultores para el apoyo de exportación (consorcio 1)
asociaciones/consorcios de exportación Consultores para el fortalecimiento de asociación/consorcio de
60,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
exportación (consorcio 2)
Elaboración de perfiles de Proyecto de Inversión Pública Pasajes a nivel nacional 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
asociados a temas de comercio exterior a nivel regional Viáticos 5,000 1,320 1,320 1,320 1,040
Difusión y capacitación de las herramientas del PENX y Pasajes a nivel nacional 60,000 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455
coordinación regional para su efectiva implementación Viáticos 39,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Consultor para la actualización del PENX (1) 35,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Actualización del PENX
Consultor para la actualización del PENX (2) 35,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Sistematización del PENX (desarrollo de software) 0
Pasajes a nivel nacional 6,000 2,000 2,000 2,000
Difusión del PENX sistematizado (software)
Viáticos 3,900 1,320 1,320 1,260
Consultor para la implementación del software PENX (1) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Implementación del software de sistematización del PENX - Consultor para la implementación del software PENX (2) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Piloto Consultor para la implementación del software PENX (3) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Consultor para la implementación del software PENX (4) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Sistematización de las actividades del Proyecto Perú Consultor para la sistematización de las actividades del Proyecto
6,000 3,000 3,000
Biodiverso (I Fase) Perú Biodiverso
Difusión de la experiencia del Proyecto Perú Biodiverso Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 5,000 3,000 2,000
47
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207892 Oferta Exportable Diversificada
Meta presupuestal : Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones de Exportación
Tipo de meta : Producto
Nm :
48
Presupuesto programado para el producto: Asistencia al artesano en el marco del Programa de
Competitividad para el desarrollo de las asociaciones
Monto Total
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
S/.
Servicios de certificación de productos e insumos 10,000 5,000 5,000
Desarrollo de un catalogo con colecciones de artesanías
Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 4,000 4,000
textiles
Capacitación y asistencia técnica en temas productivos,
logísticos, ventas, mercadeo, inventario, certificación y 500,000 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455
calidad.
Conformación de un consorcio de exportación de artesanos Pasajes a nivel nacional 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
textiles Viáticos 3,930 660 660 660 660 660 630
Desarrollo de marca colectiva 0
Total CAS + ESSALUD 163,104 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592
TOTAL (S/.) 687,034 15,252 59,047 60,707 68,047 65,707 59,047 60,707 60,707 60,677 59,047 59,047 59,047
49
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207892 Oferta Exportable Diversificada
Meta presupuestal : Supervisión de Zonas Francas y CETICOS supervisados
Tipo de meta : Producto
Nm :
50
Presupuesto programado para el producto: Supervisión de Zonas Francas y CETICOS
supervisados
Monto Total
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
S/.
Pasajes a nivel nacional 19,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Visitas de supervisión a las ZEE y Ceticos
Viáticos 15,840 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640
Desarrollo de la propuesta normativa para la ley marco de
ZEE
Elaboración de software para el desarrollo de estadísticas Firma consultora para el desarrollo del software para elaborar
708,761 64,876 64,876 64,876 64,876 74,876 74,876 74,876 74,876 74,876 74,876
confiables en el marco de las ZEE y Ceticos estadísticas confiables en el marcos de las ZEE y Ceticos
Total CAS + ESSALUD 225,456 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788
TOTAL (S/.) 969,257 18,788 24,628 83,664 89,504 83,664 89,504 93,664 99,504 93,664 99,504 93,664 99,504
51
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207881 Mercado de Destino Identificados y Consolidados
Meta presupuestal : Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector.
Tipo de meta : Producto
Nm :
Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector. Regiones 12 3 3 3 3 S/. 1,780,158.00
52
Presupuesto programado para el producto: Difusión de los Planes Operativos de Mercados para
los agentes vinculados al Sector.
Monto Total
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
S/.
Difusión respecto a la implementación de los POM a nivel Pasajes a nivel nacional 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000
regional Viáticos 7,000 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 400
Pasajes a nivel internacional 45,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Implementación de los POM a nivel internacional
Viáticos 23,400 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680
Proyectos de Cooperación Técnica suscritos 0
Análisis de la Rentabilidad de las ZEE Pago contrapartida IGV 23,000 23,000
Pasajes a nivel internacional 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000
Viáticos 80,000 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 13,333
Alquiler de local (internacional) 200,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Organización de Foros a nivel internacional - EXPO Servicios de traducción 30,000 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 2,100 3,100
Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Servicios courier para envío de invitaciones 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Publicidad en diarios locales 120,000 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909
Publicación de suplementos informativos respecto a los
Servicios de publicación en diarios de circulación nacional 350,000 100,000 100,000 100,000 50,000
POM
Desarrollo de perfiles del comprador en el mercado de
Pago contrapartida IGV 145,000 36,250 36,250 72,500
China y Rusia
53
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207509 Conocimiento de los Mecanismos de Facilitación de Comercio Exterior
Meta presupuestal : Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior
Tipo de meta : Producto
Nm :
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL PRESUPUESTO
PRODUCTO
(Beneficiarios) ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ANUAL
Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior Regiones 12 3 3 3 3 S/. 1,902,396.00
54
Presupuesto programado para el producto: Información y operatividad de las herramientas para
la facilitación del comercio exterior.
Monto Total
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
S/.
Difusión de herramientas de facilitación de comercio Pasajes a nivel nacional 24,000 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182
exterior (SEPYMEX, FOGEM, ABC del Comercio, guías de Viáticos 15,840 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
envases y embalaje, entre otros) Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Firma consultora para identificación de reformas normativas y
Desarrollo de Programas de Financiamiento a través de
programas financieros para el desarrollo de Capitales de Riesgo en 60,000 15,000 20,000 15,000 10,000
Fondos de Capitales de Riesgo
el Perú
Implementación del Seguro de Crédito Post Embarque - Consultor para la etapa final de la implementación del seguro de
21,000 7,000 7,000 7,000
Etapa Final crédito post embarque
Evaluación del impacto de propuesta de norma sobre la Firma consultora para la evaluación del impacto de la propuesta de
100,000 27,500 27,500 45,000
exportación de servicios norma
Desarrollo del Reglamento del Consejo Consultivo
0
Aduanero
Implementación del GAMYPEX Consultor para la implementación del Programa GAMYPEX 30,000 7,500 7,500 15,000
Implementación de la Línea de Crédito al Comprador Consultor para la implementación de la LCC 30,000 7,500 7,500 15,000
Perfeccionamiento de las garantías aduaneras Consultor para desarrollo de diagnóstico de las garantías aduaneras 80,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
55
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior
Componente : 3207602 Cultura Exportadora Adquirida
Meta presupuestal : Promoción de la Cultura Exportadora
Tipo de meta : Producto
Nm :
Instituciones y exportadores a
Guias de exportación de confecciones textiles Guías 3 3 3
nivel nacional
Promoción comercial de los Centros de Información y Servicios en Comercio Instituciones y exportadores a
6 1 1 1 1 2 1 1 1 3
Exterior nivel nacional
Instituciones y exportadores a
Lanzamiento del nuevo PECEX 1 1 1
nivel nacional
Instituciones y exportadores a
Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública Proyecto 3 1 1 2 2
nivel nacional
56
Presupuesto programado para el producto: Promoción de la Cultura Exportadora
Monto Total
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
S/.
Pasajes a nivel nacional 36,000 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273
Viáticos 23,760 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160
Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 90,000 20,000 20,000 20,000 10,000 20,000
Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (1) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (2) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Difusión de actividades asociadas al CEXES (manuales Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (3) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
para profesores, textos escolares, entre otros)
Consultor para el apoyo en la difusión del ABC del Comercio 12,000 4,000 4,000 4,000
Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (1) 10,000 3,000 7,000
Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (2) 10,000 3,000 7,000
Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (3) 10,000 3,000 7,000
Total CAS + ESSALUD 310,608 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884
Total Practicantes 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
TOTAL (S/.) 715,708 26,384 40,817 122,977 61,037 93,137 55,937 87,437 47,437 47,977 59,937 36,317 36,317
57
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos
Objetivo Específico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Act / Proy : 1 094498 Administración y Monitoreo del Convenio de Financiamiento Comunidad Europea-Perú
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad Europea - Perú
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad Europea - Perú Acción 20 1 1 1 3 2 3 2 7 2 2 2 6 2 1 1 4 S/. 2,160,700.00
Difusión de imagen institucional
Participación artística en la Semana de Europa 2009 Acción 1 1 1
Gastos de funcionamiento - Cierre del Proyecto Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Elaboración de estudios
Contratación de consultores 2da Fase Acción 7 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
58
TURISMO
• VICEMINISTERIO DE TURISMO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO
• PROYECTO DE REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE DEL
VILCANOTA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA
• DIRECCIÓN DE CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO
• DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
59
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 094556 Conducción de la Política de Turismo
Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo
Meta presupuestal : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Documentos APEC/VMT
Participación en la 36 reunión del APEC Tourism Working Group - 36 TWG (Indonesia) Participación 2 1 1 1 1
Participación en la 37 reunión del APEC Tourism Working Group - 37 TWG (Japon) Participación 1 1 1
Participación en la sexta reunión de Ministros de Turismo de APEC - 6 TMM - Japon Participación 1 1 1
Implementación del Proyecto APEC de Termalismo: "Buenas practicas en Termalismo"
Evento 1 1 1
(Workshop -dos días cada uno- y Publicación)
Implementación del Proyecto APEC de Tecnologías Limpias: "Buenas practicas en
Evento 1 1 1
Tecnologías Limpias" (Workshop -dos días cada uno- y Publicación)
Realización de Workshop sobre proyecto APEC de la Cuenta Satélite de Turismo Evento 1 1 1
Red de Protección al Turista
Talleres (de dos dias cada uno) de concientización sobre la importancia de la implementación
Talleres 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
de la red de protección al turista a nivel nacional
Talleres (de dos dias cada uno) de concientización sobre la importancia de la implementación
Talleres 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
de la red de protección al turista en Lima y Callao
Cursos de capacitación a la Polícia de Turismo en materia de servicios turísticos e idiomas a Curso de
1 1 1
nivel de Lima. capacitación
Convenio con la red de Colegio de Abogados Convenio 1 1 1
60
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
61
Presupuesto programado para la meta tradicional: Diseño y Planeamiento de la Política en
materia de Turismo
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
META TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE SEMESTRE SEMESTRE
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 1,547,145 1,716,811 1,496,811 1,496,806 3,263,956 2,993,617 6,257,573
SUBTOTAL 515,715 515,715 515,715 718,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,936 498,933 3,263,956 2,993,617 6,257,573
Servicios diversos del Viceministerio de Turismo 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,963 26,960 161,784 161,779 323,563
Caja Chica administrada por el Viceministerio de Turismo 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000 30,000 60,000
Gastos por devengar a marzo del 2010 (asumidos en el 2009) 16,778 16,778 16,778 50,334
Gastos fijos del Viceministerio de Turismo 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 550,002 550,002 1,100,004
Financiamiento de la plaza del Director de Medio Ambiente 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 39,840 39,840 79,680
Practicantes (propinas) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 36,000 36,000 72,000
Personal CAS 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 1,699,998 1,699,998 3,399,996
62
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 094717 Fortaleciemiento de Productos y Desarrollo de Destinos Turísticos
Componente : 3207747 Incremento de las Inversiones en Turismo
Meta presupuestal : Banco de Proyectos de Inversión en Turismo
Tipo de meta : Producto
Nm :
63
Presupuesto programado para el producto: Banco de Proyecto de Inversión en Turismo
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE (*)
Banco de Proyectos de Inversión en Turismo 173,500 536,252 1,123,128 160,000 709,752 1,283,128 1,992,880
Publicación de Guia Metodológica Otros Servicios de Terceros 7,500 7,500 15,000 15,000
Implementacion Sistema APIS Otros Servicios de Terceros 30,000 30,000 40,000 100,000 100,000
Estudio de Actualización del Manual de Señalización del MTC Servicios de Consultoria Pers.
10,500 10,500 21,000 21,000
Apendice I (Señalización Turistica) Naturales
Pasajes y Gastos de Transporte
2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 8,000
Nacional
Elaboración de proyectos turísticos de interés sectorial
Servicios de Consultoria Pers.
21,000 50,000 30,000 45,000 60,000 56,000 30,000 146,000 146,000 292,000
Naturales
64
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 094717 Fortaleciemiento de Productos y Desarrollo de Destinos Turísticos
Componente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos Consolidados
Meta presupuestal : Asistencia Técnica en el marco del PENTUR
Tipo de meta : Producto
Nm :
Asistencia Técnica en el marco del PENTUR Entes Gestores (*) 14 4 4 6 S/. 272,860.00 (***)
Ejemplares de
Material de difusión - Documento PENTUR DIRCETURES 500 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 50 50 140
difusión
(*) Entes Gestores de Destino: Agrupación pública privado con representantes del sector turismo.
(**) Plan de Acción de Destino
(***) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 272,860.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 585,000.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre
aproximadamente. La diferencia entre los programado y lo asignado será cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.
65
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica en el marco del PENTUR
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE (*)
Asistencia Técnica en el marco del PENTUR 46,000 216,000 290,500 32,500 262,000 323,000 585,000
Pasajes y viaticos 2,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 24,000 24,000 20,000 62,000 88,000 150,000
Asistencia Técnica para la implementacion del PAD en los destinos
turísticos consolidados.
Otros Servicios de Terceros 10,000 10,000 10,000
Pasajes y viaticos 3,000 10,000 8,000 10,000 10,000 10,000 12,000 7,000 2,000 41,000 31,000 72,000
Asistencia Técnica para el IRT y formulacion de PIP en las Regiones
Otros Servicios de Terceros 6,000 6,000 6,000
Apoyo a la mejora de la experiencia del visitante en el destino Paracas Otros Servicios de Terceros 20,000 20,000 40,000 60,000 60,000 80,000 120,000 200,000
Implementación de los Planes de Acción en coordinación con los Entes Servicios de Consultoria Pers.
14,000 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 10,500 63,000 84,000 147,000
Gestores de Destino Naturales
(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta
66
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 094717 Fortaleciemiento de Productos y Desarrollo de Destinos Turísticos
Componente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos Consolidados
Meta presupuestal : Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario
Tipo de meta : Producto
Nm :
Capacitación y monitoreo por zonas de intervención: Sede 2010: por seleccionar en el III Encuentro 2009.
10 2 2 2 2 2 2 4 2 2
Norte y Centro Participantes a nivel nacional e internacional
67
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica para el fortalecimiento del
Turismo Rural Comunitario
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE (*)
Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 35,000 70,100 97,900 122,000 105,100 219,900 325,000
Pasajes y viaticos 15,000 18,000 15,000 15,000 15,000 15,000 48,000 45,000 93,000
Talleres de sensibilización, concepto, enfoque y metodología
en Turismo rural comunitario TRC
Otros Servicios de Terceros 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 6,000 12,000
68
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207808 Mejora de los Servicios Turísticos
Meta presupuestal : Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos
Tipo de meta : Producto
Nm :
Prestadores de
Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos 3,060 660 900 600 900 S/. 1,237,345.00 (**)
Servicios Turísticos (*)
Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Restaurantes Lima Restaurantes y Servicios Afines Asistencia Técnica 12 12 12
69
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Evaluación
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de gestión de Servicio para
Establecimientos de Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura(Máncora), Establecimientos de Hospedaje Evaluación 50 50 50
Chiclayo(Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Emprendedores de Alojamiento
Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas
en Zonas Rurales/Instituciones Manuales de BP impresos 1,000 500 500 500 500
Rurales
Educativas y otros
Emprendedores de Alojamiento
Guía de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas
en Zonas Rurales/Instituciones Guía de BP impresos 500 500 500
Rurales
Educativas y otros
Guía para la elaboración de Proyectos de Inversión en Turismo utilizando Fuentes de Inversionistas en
Guía de Inversión 1,000 100 100 200 200 200 600 100 100 100 300
Aguas Minero Medicinales Turismo/Instituciones otras
Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio para Empresas de Transporte Empresas de Transporte
Manuales de BP impresos 1,000 160 160 180 500 160 160 180 500
Turístico Acuático Turístico Acuático
70
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica y dotación de materiales para la
calidad en los servicios turísticos
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE (*)
Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos 274,535 962,810 607,246 394,498 1,237,345 1,001,744 2,239,089
71
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de
Servicios de Consultoria Pers.
Establecimiento de Hospedaje Iquitos (Loreto) compromiso 10,500 10,500 10,500
Naturales
2009
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Servicios de Consultoria Pers.
10,500 10,500 10,500
Agencia de Viajes y Turismo Iquitos (Loreto) compromiso 2009 Naturales
Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica 225,000 225,000 225,000
Publicación de Guías de Establecimientos premiados Otros Servicios de Terceros 25,000 25,000 25,000
Congreso Internacional de Turismo (expositores Servicios de Consultoria Pers.
200,000 200,000 200,000
internacionales y entrega de reconocimientos) Naturales
Impresiones de Manuales de Buenas Prácticas
28,110 45,000 15,500 73,110 15,500 88,610
/Guías/Guías de Inversión
Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para
Otros Servicios de Terceros 7,990 7,990 7,990
Alojamiento en Zonas Rurales
Guía de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para
Otros Servicios de Terceros 10,600 10,600 10,600
Alojamiento en Zonas Rurales
Guía para la elaboración de Proyectos de Inversión en Turismo
Otros Servicios de Terceros 9,520 9,520 9,520
utilizando Fuentes de Aguas Minero Medicinales
Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio para
Otros Servicios de Terceros 15,500 15,500 15,500
Empresas de Transporte Turístico Acuático
Manual de Buenas Prácticas de Desarrollo de Habilidades y
Otros Servicios de Terceros 45,000 45,000 45,000
Destreza para la atención de clientes en Restaurantes
Capacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas
92,076 92,076 108,613 102,131 197,249 197,249 197,249 197,249 197,249 394,896 986,244 1,381,140
de mozos
(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta
72
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207890 Normatividad Reglamentaria para la Actividad Turística y Artesanal
Meta presupuestal : Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesania
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesania Acción 1,009 1,004 1,004 1 1 2 4 1 1 S/. 100,145.00
73
Presupuesto programado para la meta tradicional: Diseño y Planeamiento de la Política en
materia de Turismo
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
META TOTAL
I TIRMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE SEMESTRE SEMESTRE
Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesania 13,500 26,200 10,000 39,700 10,000 49,700
74
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 2 017492 Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vicanota
Componente : 1000634 Estudios
Meta presupuestal : Estudios Realizados
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 2 017492 Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vicanota
Componente : 2000903 Obras
Meta presupuestal : Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y auditoría
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Informe de
Administración, Implementación y Monitoreo del Proyecto. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Evaluación
Consultorías de Control/Auditoría Financiera y de Gestión Examen 3 2 2 1 1
76
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 2 017492 Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vicanota
Componente : 2000903 Obras ,
Meta presupuestal : Programa de Concientización Turística a la población local y niños.
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
77
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207808 Mejora de los Servicios Turísticos
Meta presupuestal : Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas
Tipo de meta : Producto
Nm :
Actores Involucrados
Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas 6,335 60 1,035 2,180 3,060 S/. 80,000.00
(*)
Prestadores de servicios
Elaboración de una Guía de Inversión Turística en Áreas Naturales
turísticos y planificadores en Guías elaboradas 2 1 1 2
Protegidas
ANPs
Prestadores de servicios
turísticos, representantes de
Impresión de guías, manuales de difusión técnica, folletos, entre otros. gobiernos regionales, Guías impresas 8,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000
locales e institucionales que
apoyan destino turístico.
Prestadores de servicios
Talleres de capacitación en temas ambientales referido al turismo. Talleres 4 1 1 1 3 1 1
turísticos
(*) Prestadores de servicios Turísticos, Funcionarios de Gobiernos Regionales, Locales e instituciones que apoyan al destino turístico
78
Presupuesto programado para el producto: Capacitación para la actividad turística en áreas
naturales protegidas
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE
Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas 5,000 60,000 12,000 3,000 65,000 15,000 80,000
79
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207808 Mejora de los Servicios Turísticos
Meta presupuestal : Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo
Tipo de meta : Producto
Nm :
Prestadores de sevicios
Cursos de Capacitación Cursos 40 10 10 10 10 10 30
turísticos
Prestadores de
Asistencia Técnica Directa Asistencia Técnica 10 5 5 10
servicios turísticos
Prestadores de
Evaluación Documentos 10 5 5 5 5
servicios turísticos
Prestadores de
Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica Documentos 5 5 5
servicios turísticos
80
Presupuesto programado para el producto: Promoción y capacitación en Buenas prácticas
ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE
Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social
49,000 147,000 8,000 6,000 196,000 14,000 210,000
empresarial en turismo
81
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207808 Mejora de los Servicios Turísticos
Meta presupuestal : Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones
Tipo de meta : Producto
Nm :
Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones Autoridades (*) 630 180 240 210 S/. 265,970.00
82
Presupuesto programado para el producto: Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el
marco de las transferencias de funciones
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE
Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones 53,300 159,900 52,770 213,200 52,770 265,970
Otros Servicios de Terceros 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 14,000 3,500 17,500
Otros Servicios de Terceros 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 2,000 10,000
83
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207508 Conciencia y Cultura Turística Desarrollada
Meta presupuestal : Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes
Tipo de meta : Producto
Nm :
84
Presupuesto programado para el producto: Difusión, Sensibilización y Capacitación para
prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito del turismo
y viajes
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE
Otros Servicios de Terceros 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 8,000
85
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207508 Conciencia y Cultura Turística Desarrollada
Meta presupuestal : Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística
Tipo de meta : Producto
Nm :
Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística Docentes (*) 23,110 3,600 6,900 10,310 2,300 S/. 265,000.00
Formadores de Turismo
Cursos Talleres de Capacitación Curso Taller 10 1 1 2 1 2 5 1 2 3
Educativo, Docentes
Formadores de Turismo
Desarrollo de materiales de turismo y educativos Educativo, Docentes y Materiales de Turismo 5,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000
Estudiantes
Formadores de Turismo,
II Encuentro de Experiencias Educativas en Turismo Investigadores y especialistas 1 1 1
en turismo y educación
86
Presupuesto programado para el producto: Capacitación, eventos y dotación de materiales para
el desarrollo de conciencia turística
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE
Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística 19,800 98,500 66,700 80,000 118,300 146,700 265,000
Seguimiento y Monitoreo Otros Servicios de Terceros 2,000 5,000 3,000 7,000 3,000 10,000
87
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207508 Conciencia y Cultura Turística Desarrollada
Meta presupuestal : Acciones de sensibilización sobre conciencia turística
Tipo de meta : Producto
Nm :
Acciones de sensibilización sobre conciencia turística Actores Locales (*) 12,040 40 300 5,140 6,560 S/. 120,000.00
Funcionarios de
Asistencia Técnica GORE, DIRCETUR, Asistencia 3 1 1 1 1 1 1
DRE
Funcionarios de
Talleres de Sensibilización y Capacitación GORE, Población Talleres 14 1 1 3 3 3 9 1 1 1 3 1 1
en General
Funcionarios de
Seguimiento y Monitoreo GORE, DIRCETUR, 2 1 1 2
DRE
(*) Funcionarios de Gobiernos Regionales y Población en General
88
Presupuesto programado para el producto: Acciones de sensibilización sobre conciencia
turística
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE
Acciones de sensibilización sobre conciencia turística 38,800 59,900 18,550 2,750 98,700 21,300 120,000
Otros Servicios de Terceros 23,500 5,400 5,400 5,000 1,500 1,500 1,500 1,500 39,300 6,000 45,300
Desarrollo de materiales informativos Otros Servicios de Terceros 10,500 21,000 10,000 41,500 41,500
89
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 094786 Mejora de la competitividad Artesanal
Componente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal
Meta presupuestal : Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal
Tipo de meta : Producto
Nm :
Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal Artesanos (*) 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 S/. 439,216.00 (*)
90
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica, eventos y dotación de
materiales para el desarrollo de la actividad artesanal
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE (*) SEMESTRE (*)
Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad
365,223 2,287,586 1,332,684 1,156,590 2,652,809 2,489,274 5,142,083
artesanal
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 1,500.00 1,500.00 750.00 750 4,500 5,250
Consultorías (Personas Naturales) 152,400.00 152,400.00 152,400.00 304,800.00 152,400 609,600 762,000
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000 3,000 6,000
Pasajes y Gastos de Transporte 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 2,800 4,200 7,000
Talleres y Asistencia Técnica transferencia de Funciones
Viáticos y Asignaciones por
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 2,880 4,320 7,200
Comisión de Servicios
Servicios de Impresiones,
19,800.00 19,800 19,800
encuadernación y empastados
Organización y ejecución de PROMOARTESANIA
Mantenimiento del sistema de inscripción en el RNA Consultorías (Personas Naturales) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000 6,000 12,000
(*) El financiamiento programado para el II, III Y IV trimestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta
91
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Desarrollo 1,790 67,530 97,972 280,218 555,808 308,592 346,750 287,540 245,330 93,360 129,640 241,120 1,311,910 1,343,740 2,655,650
Pasajes y Gastos de Transporte 2,040.00 4,620.00 3,750.00 8,910.00 750.00 3,750.00 8,160.00 750.00 2,250.00 2,040.00 20,070 16,950 37,020
Otros relacionados a
22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 67,500 67,500 135,000
organizaciones de eventos
Consultorías (Personas Naturales) 40,000.00 49,000.00 182,900.00 294,800.00 184,400.00 204,400.00 93,500.00 132,400.00 16,100.00 8,100.00 751,100 454,500 1,205,600
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000 3,000 6,000
Viáticos y Asignaciones por
540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 2,160 2,160 4,320
Comisión de Servicios
Servicios de Impresiones,
15,000.00 15,000.00 30,000 30,000
encuadernación y empastados
Plan de Normalización Técnica de Artesanía
Consultorías (Personas Naturales) 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 10,500.00 5,250.00 5,000.00 10,500 36,500 47,000
Servicios de Impresiones,
2,000.00 2,000 2,000
encuadernación y empastados
Pasajes y Gastos de Transporte S/. 1,250 S/. 1,250 S/. 3,250 S/. 3,250 S/. 1,250 9,000 1,250 10,250
Viáticos y Asignaciones por
S/. 540 S/. 540 S/. 1,620 S/. 1,620 S/. 540 4,320 540 4,860
Comisión de Servicios
Servicios de Impresiones,
S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 2,400 S/. 4,000 S/. 5,000 10,000 11,400 21,400
encuadernación y empastados
Otros relacionados a
S/. 800 S/. 800 S/. 800 800 1,600 2,400
Programa Articulación Turismo Artesanía organizaciones de eventos
Otras atenciones y celebraciones S/. 60 S/. 60 S/. 60 60 120 180
Consultorías (Personas Naturales) S/. 12,000 S/. 10,700 S/. 10,700 S/. 42,400 S/. 10,500 S/. 50,000 S/. 36,100 S/. 17,700 86,300 103,800 190,100
92
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Pasajes y Gastos de Transporte S/. 4,500 S/. 2,250 S/. 2,250 9,000 9,000
Servicios de Impresiones,
S/. 2,500 S/. 14,500 17,000 17,000
Programa Artesanía con calidad "A+C" encuadernación y empastados
Consultorías (Personas Naturales) S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 16,000 S/. 4,000 S/. 8,000 S/. 40,000 S/. 40,000 S/. 78,000 S/. 78,000 27,000 244,000 271,000
Pasajes y Gastos de Transporte S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 750 3,000 3,000
Consultorías (Personas Naturales) S/. 3,500 S/. 4,112 S/. 16,448 S/. 18,948 S/. 6,612 S/. 9,150 S/. 9,150 49,620 18,300 67,920
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 1,500.00 3,000.00 3,000 3,000 6,000
Consultorías (Personas Naturales) 7,000.00 18,000.00 125,000.00 54,500.00 2,000.00 7,500.00 7,000.00 14,000.00 3,000.00 204,500 33,500 238,000
93
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Promoción 1,790 112,593 63,000 580,890 123,300 207,000 2,700 16,000 93,357 92,667 33,667 881,573 445,390 1,326,963
94
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 5,000.00 15,500.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 25,500 35,000 60,500
Consultorías (Personas Naturales) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000 4,000 16,000
Servicios de Impresiones,
17,553.00 17,553 17,553
encuadernación y empastados
Otros relacionados a
15,980.00 15,980 15,980
organizaciones de eventos
Otros relacionados a
Mes de la Artesanía Peruana 4,260.00 4,260 4,260
organizaciones de eventos
95
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Servicios de Impresiones,
Elaboración de Material promocional para EXPOARTESANIAS 10,000.00 10,000.00 20,000 20,000
encuadernación y empastados
Correos y Servicios de
2,000.00 1,000.00 3,000 3,000
Mensajerías
Servicios de Impresiones,
Organización y ejecución del Concurso Premio Nacional de 5,000.00 5,000 5,000
encuadernación y empastados
Diseño de Artesanía Peruana
Servicios Diversos (Coffee break,
500.00 1,800.00 2,300 2,300
diagramación, traducción, etc)
Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000 5,000 20,000
Correos y Servicios de
2,000.00 2,000 2,000
Mensajerías
Servicios de Impresiones,
6,000.00 6,000 6,000
Programa de Promoción del Concurso Excelencia UNESCO encuadernación y empastados
Servicios Diversos (Coffee break,
4,500.00 10,000.00 4,500 10,000 14,500
diagramación, traducción, etc)
Consultorías (Personas Naturales) 10,000.00 10,000.00 20,000 20,000
Correos y Servicios de
10,000.00 10,000 10,000
Mensajerías
Otros Servicios de Publicidad y
73,000.00 73,000 73,000
Difusión
Servicios de Impresiones,
31,000.00 31,000 31,000
encuadernación y empastados
Feria Artesanías del Perú Otros relacionados a
210,000.00 210,000 210,000
organizaciones de eventos
Otras atenciones y celebraciones 60,000.00 60,000 60,000
Consultorías (Personas Naturales) 2,500.00 16,000.00 39,250.00 52,250.00 36,000.00 15,000.00 500.00 146,000 15,500 161,500
96
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207431 Actividad relacionada con los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas Controlados
Meta presupuestal : Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos
Tipo de meta : Producto
Nm :
Personal de Gobiernos
Regionales y Locales,
UGEL (maestros y
Charlas dictadas Personas informadas 2,380 140 140 240 520 240 240 240 720 140 240 240 620 240 140 140 520
alumnos)
organizaciones de
base (vaso de leche)
Personal de Gobiernos
Regionales y Locales,
UGEL (maestros y
Kit con material informativo (trípticos, dípticos, lapiceros, polos) Kits entregados 2,380 140 140 240 520 240 240 240 720 140 240 240 620 240 140 140 520
alumnos)
organizaciones de
base (vaso de leche)
97
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : 3207431 Actividad relacionada con los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Meta presupuestal : Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas Acción 6,482 518 519 522 1,559 536 539 540 1,615 544 546 548 1,638 555 556 559 1,670 S/. 14,751,409.00
Inspecciones a salas de juego de casino y máquinas tragamonedas 5,154 407 409 411 1,227 425 428 429 1,282 434 435 438 1,307 444 446 448 1,338
Inspección técnica para la autorización de salas de juego de casino y/o de
Inspección 16 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4
máquinas tragamonedas (Autorización Expresa)
Inspección técnica para la autorización de salas de juego de máquinas
Inspección 75 13 13 14 40 11 12 12 35 0 0 0 0 0 0 0 0
tragamonedas (Reordenamiento y Formalización)
Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas
Inspección 700 58 58 59 175 58 58 59 175 58 58 59 175 58 58 59 175
(Fiscalización)
Inspección técnica en salas de juego de casino autorizadas (Supervisión) Inspección 3,499 291 292 292 875 291 292 292 875 291 291 292 874 291 292 292 875
Clausura de salas de juego no autorizadas y comiso de máquinas tragamonedas Operativo 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Inutilización de máquinas tragamonedas comisados en salas de juego no
Acción 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
autorizadas
Veeduría en importaciones de bienes para la explotación de juegos de casino y
Inspección 810 40 40 40 120 60 60 60 180 80 80 80 240 90 90 90 270
máquinas tragamonedas
Difusión de impresos Manual 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300
98
Presupuesto programado para el producto: Sensibilización sobre prevención contra la
Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
PRODUCTO TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre SEMESTRE SEMESTRE
Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación
37,500 37,500 37,500 37,500 75,000 75,000 150,000
de juegos
SUBTOTAL I SUBTOTAL II
META TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE SEMESTRE SEMESTRE
Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 2,216,795 2,866,795 4,454,750 4,454,750 5,083,590 8,909,499 13,993,089
99
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1 094786 Mejora de la Competitividad Artesanal
Componente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal
Meta presupuestal : Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 2 000773 Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía - CITE Artesanía
Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología
Meta presupuestal : CITE Textil Camélidos
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
CITE Textil Camélidos Acción 1,465 43 50 149 242 114 117 142 373 84 156 167 407 154 155 134 443 S/. 1,000,000.00
101
CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
CITE Camélidos Sudamericanos - Puno / CITE CS Acción 1,305 40 36 127 203 99 103 117 319 75 143 160 378 139 139 127 405
Desarrollo, Gestión y Monitoreo Documentos 28 2 2 2 6 1 3 3 7 4 1 3 8 3 2 2 7
-Programa de Metas y Actividades Operativas 2011 1 1 1
-Informes de Desarrollo y Gestión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
-Memoria Anual Institucional Año 2009 1 1 1
-Plan Estratégico 2010-2014 1 1 1
-Informes al Congreso y a otras instituciones 2 1 1 1 1
-Estados Financieros del CITE 2009 1 1 1
-Estados Financieros del CITE al Primer Semestre 2010 1 1 1
-Elaboración de Proyectos para la autosostenibilidad 3 1 1 1 1 2
-Firma de Convenios Interinstitucionales 3 1 1 1 1 1 1
-Elaboración de Estudios de Investigación 2 1 1 1 1
-Normalización Actividades de la Cadena Productiva de la Fibra de Camélidos. 1 1 1
102
CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Articulación de la Producción, Comercialización y otros Acción 1,182 36 28 114 178 93 93 104 290 62 131 146 339 127 127 121 375
-Servicio de Diseño 8 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2
-Servicio de Laboratorio de Fibras (Decenas de muestras) 150 10 20 30 20 10 30 10 20 20 50 20 20 40
-Servicio de Esquila Mecanizado (Decenas de cabezas) 154 24 20 44 20 20 50 30 10 90
-Servicio de Hilandería Artesanal 2 1 1 1 1
-Servicio de Información de Proveedores de Insumos,Equipo y Accesorios 32 2 3 4 9 3 2 3 8 2 3 2 7 3 3 2 8
-Servicio de Información de Mercado 27 2 2 4 8 2 2 3 7 2 2 2 6 2 2 2 6
-Producción de Hilados Artesanales 8 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2
-Elaboración de Muestras de Tejido 3 1 1 1 1 1 1
-Promoción del Laboratorio de Fibras 4 1 1 1 1 1 1 1 1
-Evaluación de Grupos Artesanales 7 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
-Servicio de Remallado de Tejidos ( decenas de servicios) 350 30 30 30 40 40 110 20 50 40 110 20 30 50 100
-Servicio de Lavado, Secado y Vaporizado ( decenas de servicios) 360 30 30 30 40 40 110 20 50 50 120 20 30 50 100
-Asistencia Técnica 23 2 2 1 5 1 2 2 5 3 1 4 3 3 3 9
-Monitoreo Técnico a Instructores de los Grupos Artesanales 23 3 3 1 7 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6
-Desarrollo de Circuitos Turísticos Artesanales, Alternativos 1 1 1
-Elaboración de Fam Trip y Press Tour 1 1 1
-Promoción de Centros de Producción Artesanal 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
-Asesoria en Desarrollo de Producto Turístico 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
-Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica 1 1 1
-Control de Calidad de Productos Finales 3 1 1 1 1 1 1
-Selección de Reproductores 1 1 1
-Promoción del Empadre Controlado 1 1 1
-Monitoreo Genético por Finura a Reproductores. 1 1 1
-Pasantías para Demostración de Esquila, Categorización y Clasificación de Fibra 1 1 1
-Promoción de Instalaciones de Galpones y Playas de Esquila. 1 1 1
103
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 2 000773 Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía - CITE Artesanía
Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología
Meta presupuestal : Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía Acción 549 34 41 65 140 48 43 55 146 42 48 46 136 46 48 33 127 S/. 4,706,782.00
104
CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
CITE Peletería Sicuani - Cusco / CITE PS Acción 438 32 33 47 112 40 32 37 109 34 40 34 108 43 41 25 109
Desarrollo Gestión y Monitoreo Documentos 26 2 1 3 6 4 1 3 8 2 2 2 6 3 1 2 6
- Programa de Metas y Actividades Operativas 2011 1 1 1
- Informe de Desarrollo y Gestión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
- Estados Financieros del CITE 2009 1 1 1
- Estados Financieros I Semestre 2010 1 1 1
- Informes al Congreso y a otras Instituciones 2 1 1 1 1
- Elaboración de Proyectos para Alcanzar la Auto sostenibilidad 1 1 1
- Convenios Interinstitucionales 4 1 1 1 1 1 1 1 1
- Adquisición e Implementación de Materiales y equipos para el Control de Calidad 1 1 1
-Plan de Desarrollo Estratégico del sector artesanal. 1 1 1
- Reestructuración de los documentos Normativos del CITE 1 1 1
- Auditoria 1 1 1
105
CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
106
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 2 000773 Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía - CITE Artesanía
Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología
Meta presupuestal : Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
107
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 2 018613 Creación, Desarrollo y Gestión del Centro de Innovación Tecnológica
Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología
Meta presupuestal : CITE Ucayali
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
108
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 2 027854 Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucará
Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología
Meta presupuestal : CITE Turístico Artesanal Pucará
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
109
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
NOTA: Esta meta presupuestal ha sido transferida a la Municipalidad Distrital de Pucará para ser la encargada de ejecutar este Proyecto de Inversión Pública. No obstante,
esta transferencia se realizó recientemente en el mes de febrero, por tanto, se ha considerado a la misma dentro del POI 2010 ya que se evaluarán los dos primeros meses de
funcionamiento bajo la responsabilidad del MINCETUR.
110
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 2 045855 Creación, Implementación y Fortalecimiento de Innovación Tecnológica
Componente : 3000752 Innovación y Transferencia de Tecnología
Meta presupuestal : Cite Diseño Perú
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
111
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Viceministerio de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2108741 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas - Nazca
Componente : 3000064 Adquisión de equipos
Meta presupuestal : Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas - Nazca
SNIP : 137181
Nm : 56
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
112
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Viceministerio de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2108742 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Cusco Boca Manu
Componente : 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS
Meta presupuestal : Disminucion de la inseguridad turistica corredor Cusco Boca Manu
SNIP : 137153
Nm : 57
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4 Camionetas 10 10 10
Entrega de motocicletas motocicletas 4 4 4
Entrega de radio base VHF Radios 2 2 2
Entrega de radio movil VHF Radios 10 10 10
Entrega de radio portátil VHF Radios 4 4 4
Entrega de micrófono parlante remoto para radio microfono parlante
4 4 4
portatil remoto
Entrega de equipo de computo escritorio equipo de computo 2 2 2
Entrega de equipo multimedia equipo multimedia 1 1 1
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP kits 1 1 1
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
113
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Viceministerio de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2108743 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Arequipa -Colca
Componente : 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Colca
SNIP : 136640
Nm : 58
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4 Camionetas 5 5 5 0
114
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Viceministerio de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2108744 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Juliaca Puno - Islas Lago Titicaca
Componente : 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Puno - Isla Lago Titicaca
SNIP : 137150
Nm : 59
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4 Camionetas 5 5 5
Entrega de motocicletas motocicletas 8 8 8
Entrega de radio base VHF Radios 2 2 2
Entrega de radio movil VHF Radios 5 5 5
Entrega de radio portátil VHF Radios 8 8 8
Entrega de micrófono parlante remoto para radio microfono parlante
8 8 8
portatil remoto
Entrega de equipo de computo escritorio equipo de computo 2 2 2
Entrega de equipo multimedia equipo multimedia 1 1 1
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP kits 1 1 1
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
115
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Viceministerio de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2108746 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Ruta Moche
Componente : 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turìstica corredor Ruta Moche
SNIP : 137119
Nm : 60
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4 Camionetas 8 8 8
Entrega de motocicletas motocicletas 7 7 7
Entrega de radio base VHF Radios 2 2 2
Entrega de radio movil VHF Radios 8 8 8
Entrega de radio portátil VHF Radios 7 7 7
Entrega de micrófono parlante remoto para radio microfono parlante
7 7 7
portatil remoto
Entrega de equipo de computo escritorio equipo de computo 2 2 2
Entrega de equipo multimedia equipo multimedia 1 1 1
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP kits 1 1 1
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
116
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Viceministerio de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2108747 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Playas del Norte
Componente : 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística corredor Playas del Norte
SNIP : 137161
Nm : 61
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4 Camionetas 6 6 6
Entrega de cuatrimotos Motos 3 3 3
Entrega de radio base VHF Radios 2 2 2
Entrega de radio movil VHF Radios 6 6 6
Entrega de radio portátil VHF Radios 3 3 3
Entrega de micrófono parlante remoto para radio microfono parlante
3 3 3
portatil remoto
Entrega de equipo de computo escritorio equipo de computo 2 2 2
Entrega de equipo multimedia equipo multimedia 1 1 1
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP kits 1 1 1
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
117
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Viceministerio de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2108748 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Lima Callao
Componente : 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Callao
SNIP : 137173
Nm : 62
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Entrega de camionetas SUV 4*2 Camionetas 10 10 10
Entrega de motocicletas motocicletas 4 4 4
Entrega de radio base UHF Radios 2 2 2
Entrega de radio movil UHF Radios 10 10 10
Entrega de radio portátil UHF Radios 4 4 4
Entrega de micrófono parlante remoto para radio microfono parlante
4 4 4
portatil remoto
Entrega de equipo de computo escritorio equipo de computo 5 5 5
Entrega de equipo multimedia equipo multimedia 2 2 2
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP kits 2 2 2
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
118
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Viceministerio de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2108926 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Río Amazonas, Marañón y Ucayali
Componente : 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística corredor Río Amazonas Marañon y Ucayali
SNIP : 137165
Nm : 63
119
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Dirección Nacional de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2109958 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria
Componente : 3001243 SEGURIDAD
Meta presupuestal : Disminuciòn de la inseguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria
SNIP : 141175
Nm : 65
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Lanchas fluviales de aluminio, con motor fuera de
borda de 4 tiempos de 60HP y equipo de radio Lanchas 5 5 5
comunicación HF
Lanchas fluviales de aluminio, con motor fuera de
Lanchas 3 3 3
borda de 4 tiempos de 100 HP y equipo de
Botes de madera de 10 metros Botes 16 16 16
Motores gasolinero de 16 HP, arranque manual (no
Motores 16 16 16
arranque eléctrico), mocilindrico, con cola de motor
Motocicletas lineales, cilindrada mínima del motor 125
Motocicletas 2 2 2
cc
Equipo de posicionamiento - GPS Equipo 16 16 16
Sistema completo de radiocomunicación HF,
Sistema de
incluyendo sistema de pararrayos con pozo de puesta 16 16 16
radiocomunciación
a tierra
(*) El cumplimiento de la meta esta supeditada a la atención de la Oficina General de Administración en los tiempos correspondientes
(**) La Ejecución del proyecto se evidenciara con la firmas de Actas
120
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Dirección Nacional de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2109959 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en la Reserva Nacional Paracas
Componente : 3001243 SEGURIDAD
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional de Paracas
SNIP : 141375
Nm : 67
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Cuatrimotos, cilindrada mínima del motor 470 cc. Cuatrimotos 4 4 4
Motocicletas lienales, cilíndricas mínima del motor
Motocicletas 7 7 7
196 cc. Arranque a pedal y eléctrico
Camioneta 4 4, doble cabina, motor turbo diesel más
Camionetas 1 1 1
intercooler
Radios portatiles VHF Radios 12 12 12
Generadores eléctricos de 2500 kw, con cargador de Equipos 3 3 3
Carpas Carpas 5 5 5
(*) El cumplimiento de la meta esta supeditada a la atención de la Oficina General de Administración en los tiempos correspondientes
(**) La Ejecución del proyecto se evidenciara con la firmas de Actas
121
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Dirección Nacional de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2109960 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el Santuario Histórico Bosque de Pomac
Componente : 3001243 SEGURIDAD
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística en el Santuario Historico Bosque de Pomac
SNIP : 141367
Nm : 64
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Motocicletas lineales, cilindricas mínima del motor
Motocicletas 6 6 6
196 cc. Arranque a pedal y eléctrico
Camionetas 4x4, doble cabina, motor turbo diesel
Camionetas 1 1 1
más intercooler
Radios portatiles VHF Radios 6 6 6
122
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD
: Dirección Nacional de Turismo
ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2109961 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el Parque Nacional Huascaran
Componente : 3001243 SEGURIDAD
Meta presupuestal : Disminución de la inseguridad turística en el Parque Nacional Huascarán
SNIP : 140950
Nm : 66
123
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO
124
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1 000110 Conducción y Orientación Superior
Componente : 3000010 Acciones de Alta Dirección
Meta presupuestal : Difusión de Imagen Institucional
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Difusión de Imagen Institucional Acción 3,011 251 249 251 751 251 251 251 753 251 252 250 753 252 250 252 754 S/. 247,190.00
125
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernemental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1 000110 Conducción y Orientación Superior
Componente : 3000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica
Meta presupuestal : Asesoramiento Jurídico
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Asesoramiento Jurídico Documento 928 79 83 82 244 79 83 83 245 71 74 74 219 72 75 73 220 S/. 517,866.00
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas Documento 440 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110
Informes sobre recursos impugnativos Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Elaboración de proyectos de normas legales, visación Resolución 450 41 42 42 125 41 42 42 125 33 34 33 100 33 34 33 100
Participación en comisiones de coordinación Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General Documento 2 1 1 1 1
Servicio de información jurídica Acción 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 1 5
126
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Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1 000110 Conducción y Orientación Superior
Componente : 3002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto
Meta presupuestal : Planeamiento y Presupuesto
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
127
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
128
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Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernemental
Sub programa : 0012 Control Interno
Act / Proy : 1 000485 Supervisión y Control
Componente : 3000006 Acciones de Control y Auditoría
Meta presupuestal : Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo Acción 139 10 12 11 33 9 12 12 33 12 11 9 32 11 13 17 41 S/. 545,746.00
Labores de control: Acciones de control
Acción de Control 1 - Examen Especial Informe 1 1 1
Acción de Control 2 - Examen Especial Informe 1 1 1
Acción de Control 3 - Auditoría Financiera Informe 1 1 1
Acción de Control 4 - Examen Especial Informe 1 1 1
Acción de Control 5 - Examen Especial Informe 1 1 1
Acción de Control 6 - Examen Especial Informe 1 1 1
Labores de control: Actividades de centro
Evaluación PAC Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguimiento de Medidas Correctivas Informe 2 1 1 1 1
Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad Informe 1 1 1
Verificación de
Verificación de normativa expresa cumplimiento de 26 3 2 1 6 2 1 2 5 2 1 1 4 3 4 4 11
normativa
Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución
veedurías 28 2 3 3 8 2 2 2 6 3 2 2 7 2 3 2 7
de obras
Absolución de consultas Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Atención de pedidos CGR y MINCETUR Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Evaluación de documentación recibida por OCI Reporte 16 2 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4
Veedurías: Actos de destrucción veedurías 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluación de denuncias Evaluación de denuncias 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Participación en
Participación en Comisiones especiales de cautela 2 1 1 2
comisiones de cautela
Veedurías: Donaciones veedurías 3 1 1 1 1 1 1
Evaluación Sistema de Control Interno Informe 1 1 1
Formulación del PAC Plan 1 1 1
Veeduría: Inventario veedurías 1 1 1
Atención de encargos de CGR Atención de encargo 4 1 1 1 1 1 1 1 1
129
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Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Act / Proy : 1 000169 Defensa Judicicial del Estado
Componente : 3000472 Defensa Judicicial del Estado
Meta presupuestal : Acciones Judiciales
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Acciones Judiciales Documento 1,717 151 151 161 463 161 161 161 483 161 161 151 473 111 101 86 298 S/. 470,476.00
Acciones Legales
Interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del
Documento 115 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25
MINCETUR
Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR Documento 500 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 20 20 10 50
Concurrir a audiencias, e informes orales en la Fiscalía Policial, Juzgados y Salas
Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
del Poder Judicial a nivel nacional
Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos
Acción 100 5 5 10 20 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20
penales
Redactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema Documento 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del
Acción 200 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 10 5 5 20
MINCETUR
Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al
Documento 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25 5 5 5 15
Consejo de Defensa Jurídica del estado
Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Capacitación del personal
Asistir a Cursos de capacitación y reuniones de trabajo del personal de la
Acción 90 5 5 10 20 10 10 10 30 10 10 5 25 5 5 5 15
procuraduría Pública
130
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Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0003 Cooperación Internacional
Act / Proy : 1 000165 Coordinación y Participación en Asuntos y Organismos Internacionales
Componente : 3000007 Acciones de Cooperación Técnica y/o Financiamiento Internacional
Meta presupuestal : Acciones de Cooperación Técnica Internacional
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
131
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Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1 000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Coordinación y Control de la Gestión Administrativa Acción 19,852 1,508 1,353 1,380 4,241 1,436 1,439 2,288 5,163 1,536 1,679 1,637 4,852 1,684 1,887 2,025 5,596 S/. 812,270.00
Gestión Administrativa
Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Obras Documento 982 302 58 57 417 58 58 59 175 58 59 58 175 92 93 30 215
Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos
Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos Directiva 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento de
Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestión
Acciones de Control
Seguimiento a la implementación de las Recomendaciones efectuadas por la
Acción 20 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 4
Auditoría Interna
Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a Pagaduría Documento 32 1 3 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 1 7
Fiscalización de Documentos Documento 18,810 1,203 1,290 1,317 3,810 1,373 1,376 2,223 4,972 1,472 1,614 1,574 4,660 1,586 1,788 1,994 5,368
132
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Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1 000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Apoyo Logístico
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Apoyo Logístico Acción 21,191 2,279 1,482 1,840 5,601 1,870 1,713 1,780 5,363 1,764 1,563 1,624 4,951 1,770 1,719 1,787 5,276 S/. 5,499,399.00
133
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
134
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1 000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Administración y Supervisión del Personal
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Administración y Supervisión del Personal Acción 5,458 691 400 410 1,501 396 410 407 1,213 691 410 411 1,512 409 411 412 1,232 S/. 1,848,632.00
Convocatorias
Convocatorias (D.L. 276,D.L. 728 y CAS) Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Control de Asistencia de Personal
Asistencia de Personal (D.L.276) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Asistencia de Personal (D.L. 728) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Asistencia de CAS (D.L.1057) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Asistencia de Secigristas Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Asistencia de Practicantes Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Apertura, actualización y mantenimiento permanente del escalafón
Legajos D. L. 276 Documento 550 45 50 45 140 50 45 45 140 45 45 45 135 45 45 45 135
Legajos D. L. 728 Documento 384 35 20 35 90 15 35 32 82 35 37 35 107 35 35 35 105
Legajos CAS Documento 1,040 320 40 40 400 40 40 40 120 320 40 40 400 40 40 40 120
Legajos Practicantes Documento 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240
Legajos Secigristas Documento 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24
Elaboración de Planillas de Activos
Planilla de Personal ( D. L. 276) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Planilla de Personal (D. L. 728) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Planilla CAS (D.L. 1057) Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Planilla de Practicantes Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Planilla de Secigristas Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Otros (Planillas Complementarias) Documento 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21
Emisión de constancias y certificaciones
Constancia de Trabajo (D.L.276 y D.L.728) Documento 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
Constancia de Practicas Preprofesionales y Profesionales Documento 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Proyecto de Constancia de Servicios Administrativos Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
135
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
136
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Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Pago de Pensiones Acción 13,254 1,020 1,020 1,021 3,061 1,020 1,020 2,021 4,061 1,020 1,020 1,026 3,066 1,020 1,021 1,025 3,066 S/. 10,864,000.00
Actualización y mantenimiento de Legajo de los Pensionistas Acción 11,160 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790
Planillas
Planillas de Pensionistas Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Planillas Judiciales Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Elaboración de Informe Técnico Legal Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Proyecto de Resolución de pensiones Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Identificación y Liquidación de pensiones Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Declaración Jurada del Empleador para el trámite de bono de reconocimiento Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Constancia de Haberes y Descuentos Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Empadronamiento de pensionistas (una vez al año) Documento 1,000 1000 1,000
Trámite en ESSALUD Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
Otros Beneficios (subsidios) Documento 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 9 8 25
137
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1 000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Administración Financiera
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Administración Financiera Acción 115,485 8,513 8,672 9,577 26,762 9,143 8,728 10,891 28,762 9,518 9,228 10,398 29,144 9,723 9,063 12,031 30,817 S/. 1,337,162.00
Acciones Contables
Ejecución presupuestal (SIAF: Determinado y Compromiso) Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300
Ejecución presupuestal (SIAF: Recaudado y Devengado ) Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300
Supervisión de documentos: evaluación financiera de expedientes Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300
Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180
Atención a las Sociedades de Auditorias UE: 001 y Proyectos Acción 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Coordinación diaria con las oficinas del Ministerio. Acción 8,900 500 600 700 1,800 800 600 800 2,200 1000 700 700 2,400 800 700 1000 2,500
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc. Acción 950 100 100 100 300 50 50 100 200 100 50 100 250 50 50 100 200
Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos y gastos. Acción 43,400 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 5000 11,600
Formulación de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones. Reporte 575 40 35 40 115 45 50 45 140 40 45 50 135 40 45 100 185
Informes de ejecución presupuestal Reporte 124 4 8 16 28 8 8 16 32 8 8 16 32 8 8 16 32
Balance Constructivo Reporte 2 1 1 1 1
Formulación de Estados Financieros Reporte 46 2 2 2 6 2 2 13 17 2 2 2 6 2 2 13 17
Formulación de Estados Presupuestarios. Reporte 20 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5
Acciones de Tesorería
Emisión de Comprobantes de Pago Reporte 13,650 750 800 850 2,400 1000 800 2000 3,800 1000 1100 1500 3,600 1350 1000 1500 3,850
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs Reporte 6,260 380 380 420 1,180 480 450 450 1,380 600 550 550 1,700 700 500 800 2,000
Emisión de Papeletas de Depósito - T-6 Reporte 795 40 50 50 140 60 70 65 195 70 75 80 225 75 60 100 235
Conciliaciones bancarias Reporte 432 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 108
Conciliación de Cuentas de Enlace. Reporte 2 1 1 1 1
138
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATEGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1 000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Administración Documentaria
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACION MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Administración Documentaria Acción 168,804 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 S/. 379,966.00
Gestión Documentaria
Acción y Supervisión Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117
Atención y asesoramiento al público Documento 49,992 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498
Distribución de correspondencia interna y externa Reparto 56,748 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187
Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos Documento 60,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000
Depuración y eliminación de archivos Documento 1,572 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393
Implementación y asesoría en formulación de Archivos Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
139
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1 000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
Mantenimiento de Sistemas Informáticos Acción 2,837 234 233 245 712 243 242 238 723 233 234 233 700 233 233 236 702 S/. 652,170.00
Mantenimiento de Tecnología Web
Declaración Jurada de Certificados de Origen Sistema 1 1 1
Statcom (Consulta sobre Importaciones y Exportaciones) Sistema 1 1 1
SET (Sistema de Estadística y Transmisión) Sistema 2 1 1 1 1
Mantenimiento tecnología WEB Intranet Sistema 2 1 1 2
Mantenimiento tecnología WEB Patrimonio Sistema 3 1 1 1 1 2
Mantenimiento tecnología WEB Control de viajes Sistema 2 1 1 1 1
Mantenimiento de nuestra página WEB Sistema 4 1 1 1 1 1 3
Desarrollo de tecnología
Desarrollo tecnología WEB Página para Turismo Sistema 4 1 1 1 1 1 3
Desarrollo tecnología WEB Página para Administración Sistema 4 1 1 1 1 1 3
Página para Comercio Sistema 4 1 1 1 1 1 3
Desarrollo tecnología WEB Registro en línea de establecimientos de turismo Sistema 1 1 1
Desarrollo tecnología WEB Encuesta mensual establecimientos de turismo Sistema 2 1 1 2
Desarrollo tecnología WEB Encuesta Anual establecimientos de turismo Sistema 1 1 1
Administración de Base de Datos
Administración de Base de Datos y Redes Investigación Acción 2 1 1 1 1
Administración de Base de Datos y Redes Comunicación Acción 2 1 1 1 1
Administración de Base de Datos y Redes Modernización Acción 3 1 1 1 1 1 1
Soporte Técnico
Soporte Técnico Atención Atención 1,597 134 133 133 400 133 133 133 399 133 133 133 399 133 133 133 399
Soporte Técnico Prestamos equipos Atención 793 66 66 66 198 66 66 66 198 66 66 66 198 66 66 67 199
Procesos de Backup de los sistemas Atención 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
Carga Diaria de Información de SUNAD Atención 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Inventario de equipos informáticos- nacional Atención 1 1 1
140
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
NOTA: Las actividades correspondientes a los Trimestres siguientes se encuentran en revisión, en tanto que la Oficina encargada de su desarrollo se encuentra actualmente en implementación. La programación de metas físicas para los trimestres siguientes será efectuada antes
de culminar el I Trimestre.
141
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Act / Proy : 1 000267 Gestión Administrativa
Componente : 3000693 Gestión Administrativa
Meta presupuestal : Acciones de Defensa Nacional
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ANUAL
142
PLAN COPESCO NACIONAL
143
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA : Unidad Administrativa
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Gestión de Proyectos
Componente : 3000695 Gestión de Proyectos
Meta presupuestal : Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos
Nm
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos Acción 8,819 552 667 818 2,037 651 716 630 1,997 660 922 894 2,476 736 776 797 2,309 S/. 1,442,400
ADMINISTRACION Acción 69 12 12 20 44 2 5 2 9 2 5 2 9 6 1 7
Total de Gastos Soles 210,450 4,030 75,720 50,930 130,680 22,430 15,930 15,930 54,290 15,930 6,930 2,530 25,390 30 30 30 90
144
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
CONTABILIDAD Acción 5,048 301 365 472 1,138 405 422 377 1,204 366 533 484 1,383 410 460 453 1,323
Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Compromiso y Devengado) Acción 780 40 60 80 180 60 60 50 170 50 90 80 220 60 85 65 210
Control previo de documentos: evaluación financiera de expedientes Acción 780 40 60 80 180 60 60 50 170 50 90 80 220 60 85 65 210
Análisis de Cuentas de acuerdo al Plan Contable Gubernamental Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180
Atención a las acciones de control (internas y externas) Acción 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Coordinación con los entes rectores:MEF, Contraloria y Otros Acción 58 8 6 8 22 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos Acción 626 22 76 92 190 36 20 22 78 18 92 80 190 32 92 44 168
Contabilización en el modulo contable del SIAF de los gastos Acción 1,828 116 88 136 340 168 200 156 524 164 176 160 500 176 116 172 464
TESORERIA Acción 2,864 160 208 238 606 176 219 164 559 226 322 345 893 258 262 286 806
Emisión de Comprobantes de Pago Reporte 842 37 47 53 137 47 69 48 164 73 94 100 267 97 72 105 274
Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Girado) Acción 842 37 47 53 137 47 69 48 164 73 94 100 267 97 72 105 274
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs Reporte 401 24 43 51 118 25 22 18 65 21 52 54 127 19 47 25 91
145
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
146
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
SUBMETAS / ACTIVIDADES
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
OBRAS 1 1 1
Directiva de Ejecución y Supervisión de Obra Directiva 1 1 1
Total de Gastos
ESTUDIOS DEFINITIVOS 39 3 3 3 9 3 4 3 10 4 3 4 11 3 3 3 9
Asistencia técnica a Gob. Subnacionales Informes 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
Total de Gastos
147
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba
Componente : 1002214 Estudio
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba
SNIP : 29446
Nm :
148
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Estudios de Preinversión - Expediente Técnico e Inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno
SNIP : 42030
Nm :
149
UNIDAD DE
CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOS MEDIDA
ANUAL ANUAL
(Acciones y/o Doc.) ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
De Expediente Técnico Documento 1 1 1 2,526 2,526 170,005 170,005 255,005 255,005
Términos de Referencia Informe 1 1 1
Viáticos 2d Informe 2 2 2
Transporte Informe 2 2 2
Exp. Técnico Embarcadero de Socca Informe 2 1 1 1 1
Exp. Técnico Embarcadero de Socca Informe 2 1 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 3 1 1 1 1 1 1
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de Informe 3 1 1 1 1 1 1
Sub Total de gastos Soles 427,520 2,520 2,520 170,000 170,000 255000 255,000
TOTAL DE GASTOS Soles 484,798 7,300 31,728 10,950 49,978 2,520 7,300 9,820 170,000 170,000 255,000 255,000
150
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
Componente : 1002214 Estudio de Preinversión
Meta presupuestal : Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
SNIP : 107270
Nm :
151
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca
Componente : 1002214 Estudio de Preinversión
Meta presupuestal : Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca
SNIP : 136272
Nm :
152
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : 2001621 Estudios de Preinversión
Componente : 1002214 Estudios de Preinversión
Meta presupuestal : Estudios de Preinversión
Nm :
ESTUDIOS DE PREINVERSION
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRESUPUEST
BIENES Y SERVICIOS
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM O ANUAL
ESTUDIOS DE PREINVERSION Estudio 29 11.9 4.4 3.0 19.3 1.65 1.9 2.65 6.2 1.5 1.0 0.2 2.7 0.5 0.3 0.8 1,240,363
Mejoramiento de Servicio de Exposición Permanente (MALI) Expediente técnico 1 0.5 0.5 0.5 0.5
Documento 12 1 2 2 5 2 1 1 4 2 1 3
De Estudio de Preinversión Documento 8 1 2 2 5 2 1 3
Elaboración de estudio pre inversión Informe 3 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobación del estudio Informe 4 1 1 1 3 1 1
250,000
Declaración de Viabilidad Informe 1 1 1
De Expediente Técnico Documento 4 1 1 2 1 3
TDR estudios de especialidad Informe 2 1 1 2
Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 1 1
Sub total de gastos Soles 250,000 75,000 75,000 75,000 100,000 175,000
153
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRESUPUEST
BIENES Y SERVICIOS
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM O ANUAL
Acondicionamiento Turístico del Parque Zoológico de Quistococha Informe 1 0.5 0.3 0.8 0.1 0.1 0.2
Documento 17 3 2 1 6 2 4 3 9 2 2
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 3 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 3 1 1 2 1 1
Declaración de Viabilidad Informe 1 1 1
S/. 55,810
Termino de Referencia anteproyecto arquitectónico Informe 1 1 1
Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico Informe 4 1 1 1 3 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 4 1 1 1 3 1 1
Monitoreo de anteproyecto Informe 1 1 1
Sub total de gastos Soles 55,810 21,350 1,260 22,610 8,400 12,200 20,600 12,600 12,600
Documento 24 4 2 4 10 5 4 3 12 2 2
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 6 1 1 2 4 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 6 1 1 2 4 1 1 2
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1
Declaración de Viabilidad Informe 1 1 1 S/. 69,240
Termino de Referencia estudios complementarios Informe 1 1 1
Elaboración de estudio complementarios - Anteproyecto Arquitectónico Informe 4 1 1 1 3 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 4 1 1 1 3 1 1
Monitoreo de estudios complementarios Informe 1 1 1
Sub total de gastos Soles 69,240 13,960 12,700 26,660 11,420 8,400 10,160 29,980 12,600 12,600
154
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRESUPUEST
BIENES Y SERVICIOS
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM O ANUAL
Señalización Turística en la Ruta Moche Estudio 1 0.2 0.3 0.2 0.7 0.2 0.1 0.3
Documento 13 2 3 2 7 2 3 5 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 5 1 1 1 3 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 5 1 1 1 3 1 1 2
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1 S/. 33,476
Declaración de Viabilidad Informe 1 1 1
Consistencia de proyecto para inversión Informe 1 1 1
Sub total de gastos Soles 33,476 12,119 12,119 10,679 10,679 21,357
Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11
Término de Referencia para Perfil Informe 1 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1
Declaración de Viabilidad Informe 1 1 1 S/. 143,800
Termino de Referencia Estudios Hidrolacustre e Impacto Ambiental
Informe 1 1 1
Elaboración de Estudios Hidrolacustre e Impacto Ambiental Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Hidrolacustre e IA
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Sub total de gastos Soles 143,800 11,800 39,200 51,000 45,500 10,500 56,000 36,800 36,800
Documento 13 1 1 3 2 5 2 4 6 1 1
Término de Referencia para Perfil Informe 1 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 5 1 1 2 1 2 3 S/. 35,500
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 5 1 1 2 1 2 3
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1
Declaración de Viabilidad Informe 1 1 1
Sub total de gastos Soles 35,500 4,000 4,000 10,500 10,500 21,000 10,500 10,500
155
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRESUPUEST
BIENES Y SERVICIOS
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM O ANUAL
Módulo de Servicios Turísticos en Pucusana Estudio 1 0.05 0.15 0.3 0.5 0.3 0.2 0.50
Documento 13 1 1 3 2 2 7 4 1 5
Término de Referencia para Perfil Informe 1 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 5 1 1 1 3 2 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 5 1 1 1 3 2 2 S/. 35,500
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1
Declaración de Viabilidad Informe 1 1 1
Sub total de gastos Soles 35,500 4,000 10,500 14,500 10,500 10,500 21,000
Mejoramiento de Servicios Turísticos - Isla de Uros Estudio 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11
Término de Referencia para Perfil Informe 1 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1
Declaración de Viabilidad Informe 1 1 1
S/. 143,800
Término de Referencia Estudio Hidrolacustre e Impacto Ambiental
Informe 1 1 1
Elaboración de Estudios Hidrolacustre e Impacto Ambiental Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Hidrolacustre e IA
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Sub total de gastos Soles 143,800 11,800 39,200 51,000 45,500 10,500 56,000 36,800 36,800
Construcción de Embarcadero de Llachón Estudio 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11
Término de Referencia para Perfil Informe 1 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1
Declaración de Viabilidad Informe 1 1 1 S/. 143,800
Término de Referencia Estudio Hidrolacustre e Impacto Ambiental
Informe 1 1 1
Elaboración de Estudios Hidrolacustre e Impacto Ambiental Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Hidrolacustre e IA
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Sub total de gastos Soles 143,800 11,800 39,200 51,000 45,500 10,500 56,000 36,800 36,800
156
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRESUPUEST
BIENES Y SERVICIOS
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM O ANUAL
Documento 12 4 7 11 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 4 2 2 4 S/. 10,650
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 4 2 2 4
Declaración de Viabilidad Informe 3 3 3
Consistencia de proyecto para inversión Informe 1 1 1
Sub total de gastos Soles 10,650 3,728 6,922 10,650
Documento 11 4 6 10 1 1
Elaboración de estudio de pre inversión Informe 4 2 2 4 S/. 10,650
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Informe 4 2 2 4
Declaración de Viabilidad Informe 2 2 2
Consistencia de proyecto para inversión Informe 1 1 1
Sub total de gastos Soles 10,650 3728 6922 10,650
157
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRESUPUEST
BIENES Y SERVICIOS
(Acciones y/o Doc.) ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM O ANUAL
Acondicionamiento Turístico de Pueblos de Valle del Colca Estudio 1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.3
Documento 2 1 1 1 1
Monitoreo de estudios Informe 2 1 1 1 1 S/. 728
Sub total de gastos Soles 728 728 728
Desarrollo del Corredor Turístico Colca - Cotahuasi Estudio 1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.3
Documento 2 1 1 1 1
Monitoreo de estudios Informe 2 1 1 1 1 S/. 728
Sub total de gastos Soles 728 728 728
Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico de Wari Estudio 1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1
Documento 2 1 1 1 1
Monitoreo de Estudios Informe 2 1 1 1 1
Sub total de gastos Soles
Puesta en Valor Turístico de las Lineas de Nasca Plan 1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1
Documento 2 1 1 1 1
Monitoreo de Estudios Informe 2 1 1 1 1
Sub total de gastos Soles
158
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Obras
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari.
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari.
SNIP : 80455
Nm :
159
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque
SNIP : 59947
Nm :
Documento 4 2 2 4
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad Informe 4 2 2 4
TOTAL DE GASTOS Soles 5,000 2,500 2,500 5,000
160
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano)
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano)
SNIP : 77042
Nm :
161
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín
SNIP : 77955
Nm :
162
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Mejoramiento de la Infraestructura del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco - Ica
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Mejoramiento de la Infraestructura del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco - Ica
SNIP : 83393
Nm :
163
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao
SNIP : 130267
Nm :
164
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque
SNIP : 49809
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Elaboración de Expediente Técnico: "Mejoramiento del Malecón Sur y
Expediente
Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de 1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 S/. 74,160
Técnico
Pimentel - Chiclayo - Lambayeque"
Documento 14 1 1 2 2 6 8 4 4
Términos de Referencia Informe 1 1 1
Visita de reconocimiento zona Informe 1 1 1
Elaboración de proyecto Informe 3 1 1 2 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 3 1 1 2 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 2 2 2
165
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Mejoramiento de Accesos al Conjunto Arqueológico Tipón
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Mejoramiento de Accesos al Conjunto Arqueológico Tipón
SNIP : 48564
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 4 2 2 4
TDR estudios de especialidad Informe 2 1 1 2
166
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : "Acondicionamiento Turisico de la Zona Centro de la Playa de Máncora
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : "Acondicionamiento Turisico de la Zona Centro de la Playa de Máncora
SNIP : 70056
Nm :
167
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes
SNIP : 77727
Nm :
168
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las áreas de emergencia en la fortaleza de Kuelap, Muralla Sur
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las áreas de emergencia en la fortaleza de Kuelap, Muralla Sur
SNIP : 92250
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
169
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas)
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas)
SNIP : 110296
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento y Puesta en
Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Expediente
1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 S/. 120,946
Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Técnico
Cobreturas)"
Documento 14 1 1 2 5 1 5 11 1 1
Términos de Referencia Informe 1 1 1
Visita de reconocimiento zona Informe 2 1 1 1 1
Exp. Técnico instalación de coberturas Informe 3 1 1 2 1 1
Exp. Técnico Mejoramiento caminos de acceso Informe 2 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 2
TDR estudios de especialidad Informe 2 1 1 2
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad Informe 2 1 1 2
TOTAL DE GASTOS Soles 120,946 4,200 1,160 5,360 6,888 1,160 50,038 58,086 57,500 57,500
170
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Tucume
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Tucume
SNIP : 110257
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento del servicio cultural Expediente
1 0.3 0.3 0.7 0.7 S/. 147,160
del Museo de Sitio de Tucume" Técnico
Documento 10 1 1 1 4 5 4 4
Términos de Referencia Informe 1 1 1
Visita de reconocimiento zona Informe 1 1 1
Elaboración de proyecto Informe 2 1 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 2 2 2
171
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque
SNIP : 59724
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 9 1 6 7 2 2
Visita de reconocimiento zona Informe 1 1 1
Elaboración de proyecto Informe 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 1 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 2 2 2
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad Informe 4 2 2 2 2
TOTAL DE GASTOS Soles 114,750 1,060 46,076 47136 67,614 67,614
172
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac
SNIP : 134508
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 9 1 1 2 4 3 7
Términos de Referencia Informe 1 1 1
Visita de reconocimiento zona Informe 1 1 1
Elaboración de proyecto Informe 2 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 2
TDR estudios de especialidad Informe 1 1 1
173
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Construcción del Malecón Turístico en puerto Malabrigo, Distrito de Razuri
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Construcción del Malecón Turístico en puerto Malabrigo, Distrito de Razuri
SNIP : 128799
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 8 1 1 1 1 2 3 3 2 2
Términos de Referencia Informe 1 1 1
Visita de reconocimiento zona Informe 1 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 2 2 2
174
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento
SNIP : 95476
Nm :
175
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac
SNIP : 105286
Nm :
176
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Complementarios), en la localidad El Chaco, Distrito de Paracas
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Complementarios), en la localidad El Chaco, Distrito de Paracas
SNIP : 96390
Nm :
177
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa
SNIP : 114952
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 4 2 2 2 2
Elaboración de proyecto Informe 2 1 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 45,765 18,306 18,306 27,459 27,459
178
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno
SNIP : 50813
Nm :
179
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima
SNIP : 117733
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 11 1 1 1 2 3 4 3 7
Términos de Referencia Informe 1 1 1
Visita de reconocimiento zona Informe 1 1 1
Elaboración de proyecto Informe 3 1 1 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 3 1 1 1 1 2
TDR estudios de especialidad Informe 1 1 1
180
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca
SNIP : 88788
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 6 1 1 2 1 2 3 1 1
Términos de Referencia Informe 1 1 1
Visita de reconocimiento zona Acta 1 1 1
Formulacion Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 2
181
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco
SNIP : 122455
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 12 1 1 1 2 3 6 2 8
Términos de Referencia Informe 1 1 1
Visita de reconocimiento zona Acta 1 1 1
Elaboración de proyecto Informe 2 1 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 2 2 2
182
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca
SNIP : 13883
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 3 3 3
TDR estudios de especialidad Informe 2 2 2
183
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará
SNIP : 5718
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 5 1 1 3 1 4
Visita de reconocimiento zona Informe 1 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 2 2 2
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad Informe 2 1 1 2
TOTAL DE GASTOS Soles 31,540 1,540 1,540 15000 15000 30,000
(*)
Equivale a las aprobaciones del 1ero y el 2do informe (60% del valor contractual)
184
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca
SNIP : 110895
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 6 1 1 2 2 2 4
Términos de Referencia Acta 1 1 1
Visita de reconocimiento zona Informe 1 1 1
Elaboración de proyecto Informe 2 1 1 2
Formulación Revisones y Aprobaciones Informe 2 1 1 2
TOTAL DE GASTOS Soles 58,210 1,210 1,210 22,800 34,200 57,000
185
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo
SNIP : 77222
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 9 1 1 1 4 5 3 3
Términos de Referencia Acta 1 1 1
Visita de reconocimiento zona Informe 1 1 1
Elaboración de Expedientes de Acondicionamiento Informe 2 1 1 1 1
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 2 1 1 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 1 1 1
186
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho
SNIP : 28575
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Elaboración de Expediente Técnico: "Recuperacion y puesta en valor del
Expediente
complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 S/. 58,810
Técnico
de Vilcashuamán - Ayacucho"
Documento 14 1 1 1 2 3 6 2 2 10
Términos de Referencia Informe 1 1 1
Visita de reconocimiento zona Informe 1 1 1
Elaboración de Proyecto Informe 3 1 1 1 1 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 3 1 1 1 1 2
TDR estudios de especialidad Informe 2 2 2
187
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo
SNIP : 48367
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 4 1 2 3 1 1
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 1 1 1
188
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata
SNIP : 47599
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 6 4 2 6
TDR estudios de especialidad Informe 2 2 2
189
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi
SNIP : 48674
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 9 1 1 4 4 8
Transferencia para Expediente Técnico Informe 1 1 1
TDR estudios de especialidad Informe 4 2 2 4
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad Informe 4 2 2 4
TOTAL DE GASTOS Soles 36,000 30,000 30,000 3,000 3,000 6,000
190
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba
SNIP : 108980
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 2 2 2
Formulación Revisiones y Aprobaciones Informe 1 1 1
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 51,740 50,000 50,000 1,740 1,740
191
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco
SNIP : 94653
Nm :
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 5 1 2 2 5
Monitoreo de Estudios Informe 1 1 1
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad Informe 4 2 2 4
TOTAL DE GASTOS Soles 10,940 2,940 4,000 4,000 10,940
192
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Mejora de orientación Turística Nacional mediante una señalización estandarizada
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Mejora de orientación Turística Nacional mediante una señalización estandarizada
SINP : 21247
Nm :
193
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Ejecución de la Obra: Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Ejecución de la Obra: Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón
SNIP : 36474
Nm :
194
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara
SNIP : 35907
Nm :
195
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque -Lambayeque
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque -Lambayeque
SNIP : 43639
Nm :
196
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María -Luya
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María -Luya
SNIP : 37227
Nm :
197
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Proyecto Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Proyecto Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao
SNIP : 31117
Nm :
198
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Reconstrucción, Mejoramiento de Boulevard Zona Norte el Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Reconstrucción, Mejoramiento de Boulevard Zona Norte el Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica
SNIP : 68850
Nm :
199
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo
SNIP : 40008
Nm :
200
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Obras
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque
SNIP : 50489
Nm :
201
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica
SNIP : 34217
Nm :
Documento 1 1 1
Revisión de Expediente Técnico Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 1,500 1,500 1500
202
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín
SNIP : 40470
Nm :
Documento 1 1 1
Revisión de Expediente Técnico Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 1,500 1,500 1500
203
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca
SNIP : 124296
Nm :
Documento 1 1 1
Revisión de Expediente Técnico Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 3,500 3,500 3500
204
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
SNIP : 38651
Nm :
Documento 1 1 1
Revisión de Expediente Técnico Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 3,500 3,500 3500
205
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
SNIP : 38289
Nm :
Documento 1 1 1
Revisión de Expediente Técnico Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 3,500 3,500 3500
206
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba
SNIP : 91153
Nm :
Documento 1 1 1
Revisión de Expediente Técnico Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 2,000 2,000 2000
207
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas)
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas)
SNIP : 5754
Nm :
Documento 1 1 1
Revisión de Expediente Técnico Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 3,000 3,000 3000
208
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
SNIP : 36049
Nm :
Documento 1 1 1
Revisión de Expediente Técnico Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 2,000 2,000 2000
209
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad.
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad.
SNIP : 94881
Nm :
Documento 1 1 1
Revisión de Expediente Técnico Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 2,500 2,500 2500
210
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura
Componente : 1 002214 Expediente Técnico
Meta presupuestal : Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura
SNIP : 61094
Nm :
Documento 1 1 1
Revisión de Expediente Técnico Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 3,000 3,000 3000
211
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Obras
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Paradores, Miradores y Señalización Turística
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Paradores, Miradores y Señalización Turística
SNIP : 11431
Nm :
212
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
UNIDAD
ORGANICA
: Unidad de Obras
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TURISMO
Programa : 022 TURISMO
Sub programa : 0045 PROMOCION DEL TURISMO
Act / Proy : Supervisión de la Obra: Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque
Componente : 2 000903 Obra
Meta presupuestal : Supervisión de la Obra: Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque
SNIP : 41294
Nm :
213