Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
X,
NOMINA 1.X Y CONTABILIDAD 2.X EN EL SERVIDOR
Cliente: ____________________________________________________________________
Analista: ____________________________Fecha: ___/___/______
Contacto: ____________________________Servicio #: ________________
Observaciones:
______________________________ ______________________________
Por Softech Consultores C.A Por Cliente (firma y sello)
4. En el servidor donde está instalado SQL Server, validar permisología del usuario de Windows con rol de sysadmin en
la pestaña Login de la instancia del Servidor SQL Server.
5. Verificar conexión desde la estación hacia el servidor donde está compartida la carpeta. Y mapear la carpeta
(Garantizar que la letra de la unidad mapeada sea la misma en todas las estaciones)
6. Ejecutar el programa de instalación del software Estaciones y MSXML 4.0
7. Configurar / probar el ODBC de 32 ó 64 bits según el tipo de sistema operativo.
8. Comprobar / configurar el DEP (Ejecución y prevención de datos) del ejecutable y el UAC (Configuración de control
de cuentas de usuario) que este en el nivel más bajo.
9. Ejecutar el acceso directo creado en el escritorio del aplicativo.
- Autenticarse con el usuario "profit" y contraseña "profit"
- Seleccionar la empresa demostrativa del aplicativo.
NOTA: Tener en cuenta que al momento de registrar el número de autenticación en la estación dicho proceso debe realizarse logueado
con el usuario administrador del equipo local.
10.Validar visualización de registros y emisión de reportes
a) Comprobar / configurar impresora predeterminada de Windows (que no sea driver PDF, ni XPS).
b) En Administrativo 7.x:
- Clic en el módulo "Venta y Cuentas x Cobrar" y dar clic en el proceso "Facturas de Venta". Verificar que se muestre la ventana
"Factura de Ventas" sin ningún mensaje de error.
- En la ventana anterior dar clic en el botón Imprimir y seleccionar de la ventana "Formato a imprimir" la opción "Formato de
Factura", seleccionar la opción "Presentación preliminar" y dar clic en botón Aceptar. Verificar que no emita ningún error.
En Nómina 1.x:
- Clic en el módulo "Procesos" y dar clic en el proceso "Generar Nómina". Verificar que se muestre la ventana "Generar Nómina" sin
ningún mensaje de error.
- En la ventana anterior dar clic en el botón Imprimir y seleccionar de la ventana "Información del Reporte" la opción "Pré-Nómina",
en la casilla Fecha en el desde poner 01/01/2000, dejar lo demás como está. Clic en botón Aceptar. Verificar que no se emita ningún
error.
En Contabilidad 2.x:
- Clic en el módulo "Procesos" y dar clic en el proceso "Comprobantes de Diario". Verificar que se muestre la ventana Comprobantes
de Diario" sin ningún mensaje de error.
- En la ventana anterior dar clic en el botón Imprimir y seleccionar de la ventana "Formato a imprimir" la opción "Comprobante de
diario con sus renglons", seleccionar la opción "Presentación preliminar" y dar clic en botón Aceptar. Verificar que no emita ningún
error.
Observaciones:
______________________________ ______________________________
Por Softech Consultores C.A Por Cliente (firma y sello)