MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE COTARUSE- AYMARAES- APURIMAC

MES C/P NOMBRE RAZON SOCIAL O/C O/S MONTO OBSERVACIONES TOTAL
19 02 19 091 Pago por servicios prestados Franco Pichihua Cirilo 036 1,000.00 1,000.00
12 03 19 177 Compra de materiales de construcción Salinas Guillen Samuel 041 240.50 240.50
12 03 19 178 Compra de materiales de construcción Salinas Guillen Samuel 040 498.00 498.00
12 03 19 179 Compra de materiales de construcción Salinas Guillen Samuel 464.00 464.00
13 03 19 180 Adquisición de materiales de construción Salinas Guillen Samuel 112.00 112.00
13 03 19 181 Compra de materiales de construcción Salinas Guillen Samuel 033 675.00 675.00
13 03 19 183 Compra de materiales de construcción Ramos Quispe Octavio 032 455.00 455.00
13 03 19 184 Compra de materiales de construcción Llancaya Zegarra Eduardo 031 717.00 717.00
13 03 19 185 Compra de materiales de construcción Inversiones JOSKA E.R.L 030 473.00 473.00
13 03 19 188 Compra de materiales de construcción Salinas Guillen Samuel 044 72.00 72.00
28 03 19 244 Pago por adquisición de semillas Raigrass Dedregrori Marañon Americo 051 800.00 800.00
15 03 19 205 Compra de materiales de construc. Llancaya Zegarra Eduardo 046 657.00 657.00
15 03 19 215 Compra de materiales de ferreteria Salinas Guillen Samuel 037 1,016.00 1,016.00
13 03 19 203 Compra de materiales de ferreteria Salinas Guillen Samuel 036 1,786.50 1,786.50
16 03 19 219 Pago de la planilla de jornales Varios 14,060.00 14,060.00
10 04 19 326 Pago por la adquisición de materiales Galvez Guillen Gabriel 071 240.00 240.00
10 04 19 329 Pago por la adquisión de petroleo DB5 Gamarra Espinoza Amador 020-A 4,352.00 4,352.00
10 04 19 323 Pago por la adquisición de la puerta metálica y mastil metálico Huillcaya Cuaresma Jainor 066 1,100.00 1,100.00
10 04 19 322 Pago por la adquisición de materiales de instalación electrica Dedregrori Marañon Americo 065 305.00 305.00
10 04 19 321 Pago por la compra de fertilizantes Dedregrori Marañon Americo 049 45.00 45.00
09 04 19 306 Pago de planilla de personal Varios 8,010.00 8,010.00
16 04 19 337 Pago por la compra de materiales de instalación electrica Guillen Prado Franco 058 1,479.00 1,479.00
16 04 19 355 Pago por la compra de materiales Salinas Guillen Samuel 081 30.00 30.00
15 06 19 511 Pago por la planilla de jornales del personal Mamani Quispe Josue 1,500.00 1,500.00
25 06 19 524 Pago por el alquiler de maquinaria retroexcavadora Comun.camp. san Miguel de Mestizas 700.00 ANULADO -
20 11 19 1119 Pago por servicios de alquiler de maquinaria retroexcavadora Comun.camp. san Miguel de Mestizas 028-A 700.00 700.00
05 07 19 569 Pago por la compra de manguera Guillen Prado Franco 131 130.00 130.00
25 06 19 525 Pago por la planilla de jornales del personal Varios 1,350.00 1,350.00
TOTAL 42267.00
 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CONSTRUIDA COTARUSE, HUAMPOCCOTA, HUARACCOY, CCARAPAMPA, CCAPAHUACHO, PACCO
MES C/P NOMBRE RAZON SOCIAL O/C O/S MONTO OBSERVACIONES TOTAL
12 11 19 1084 Pago de la planilla de personal Mamani Quispe Josue 1,650.00 1,650.00
27 11 19 1174 Pago por servicios en calidad de asistente técnico Mamani Quispe Josue 370-B 1,650.00 1,650.00
27 11 19 1175 Pago por servicios en calidad de residente Condori Ñahuinlla Visayda 350 2,100.00 2,100.00
25 11 19 1162 Pago por adquisición de repuestos para la retroexcavadora Aguirre Camacho Jorge 329 1,910.00 1,910.00
02 12 19 1220 Pago por adquisición de combustible (Petroleo Diesel) Gamarra Espinoza Amador 174 14,520.00 14,520.00
04 12 19 1251 Pago por adquisición de repuestos para el camión volquete IVECO Aguirre Camacho Jorge 320-C 2,265.00 2,265.00
20 12 19 1369 Pago por servicios de mantenimiento del camión volquete IVECO Aguirre Camacho Jorge 319-A 615.00 615.00
20 12 19 1370 Pago por adquisición de manguera polietileno Guillen Prado Franco 325-C 231.00 231.00
20 12 19 1371 Pago por adquisición de manguera hidraulica Rivas Tarapaqui Haydee Mariluz 308-C 810.00 810.00
20 01 20 023 Pago por alquiler de camioneta HILUX 4X4 doble cabina Multiservis toda una vida EIRL. 332-B 1,770.00 EL C/P NO COINCIDE CON FACT. 1,770.00
22 01 20 073-A Pago por servicios en calidad de supervisor Velasquez Rios Yudy 683 1,500.00 1,500.00
19 08 19 733 Pago de la planilla del personal Varios 3,550.00 3,550.00
19 08 19 734 Pago de la planilla de personal Varios 7,580.00 7,580.00
20 08 19 752 Pago por la adquisición de vestuarios y accesorios Cuchillo Pocco Pilar 169 315.00 315.00
28 08 19 777 Pago por la adquisición de llantas para la retroexcavadora Autopartes y Lubricantes Chipana EIRL. 180 2,440.00 2,440.00
05 09 19 814 Pago de la planilla de jornales del mes de agosto Varios 4,640.00 4,640.00
05 09 19 815 Pago por los servicios de mantenimiento de la retroexcavadora APU- TRACTOR PERU S.A.C. 255 700.00 700.00
15 10 19 959 Pago de la planilla del personal administrativo Mamani Quispe Josue 1,705.00 1,705.00
15 10 19 960 Pago de la planilla de jornal Varios 7,820.00 7,820.00
23 10 19 995 Pago por adquisición de filtros y accesorios Distribuciones YAAC perú E.I.R.L. 231 825.00 825.00
23 10 19 996 Pago por adquisición de filtros y accesorios Salinas Guillen Samuel 229 176.00 176.00
12 11 19 1083 Pago de la planilla del personal obrero (Guardian) Velazque Cuaresma Luis 1,200.00 1,200.00
TOTAL 59972.00

MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE

MES C/P NOMBRE RAZON SOCIAL O/C O/S MONTO OBSERVACIONES TOTAL
12 03 19 174 Compra de materiales de construcción Inversiones JOSKA E.I.R.L. 029 5,605.00 5,605.00
15 03 19 204 Compra de materiales de ferreteria Guillen Prado Franco 050 144.00 144.00
28 03 19 242 Adquisición de materiales de escritorio Salinas Guillen Samuel 035 173.00 173.00
28 03 19 241 Compra de materiales de escritorio Inversiones JOSKA E.I.R.L. 93.00 ANULADO -
10 04 19 336 Compra de materiales de escritorio Inversiones JOSKA E.I.R.L. 048 93.00 93.00
10 03 19 221 Pago de la planilla de jornales del personal Varios 5,570.00 5,570.00
10 04 19 327 Adquisición de ecran retractil de techo o pared Salinas Guillen Samuel 067 1,420.00 1,420.00
10 04 19 325 Adquisición de materiales de ferreteria Inversiones JOSKA E.I.R.L. 047 1,257.00 1,257.00
10 04 19 234-A Adquisición de materiales de ferreteria Salinas Guillen Samuel 064 706.00 706.00
10 04 19 328 Adquisición de chalecos reporteros con dos logos Rincon Perez Sido 059 245.00 245.00
25 06 19 527 Pago por la planilla de jornales del personal Mamani Quispe Josue 750.00 750.00
TOTAL 15963.00
 PUENTE PEATONAL DE LLACSA DE LA COMUNIDAD DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE COTARUSE- PROVINCIA DE AYMARAES
MES C/P NOMBRE RAZON SOCIAL O/C O/S MONTO OBSERVACIONES TOTAL
21 01 20 048 suministro y construc. De estruct. Metalica de puente peatonal Alegria Perez Dorian 541 24,186.00 24,186.00
TOTAL 24186.00

MANTENIMIENTO DEL PARADERO DE COTARUSE- CHALHUANCA-PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE

MES C/P NOMBRE RAZON SOCIAL O/C O/S MONTO OBSERVACIONES TOTAL
12 12 19 1286 Pago por adquisición de materiales de ferreteria Salinas Guillen Samuel 170 2,517.00 2,517.00
09 11 19 1077 Pago por servicios de pintado Reyna Urtecho Valentin Apolinar 394 2,180.00 2,180.00
21 01 20 051 Bancas de parque, incl. Materiales, acces. y mano de obra Huillcaya Cuaresma Jainor 410-A 2,200.00 2,200.00
TOTAL 6897.00

PUENTE PEATONAL DE CHANKAMAYO DE LA COMUNIDAD DE TOTORA Y LAHUALAHUA DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES
MES C/P NOMBRE RAZON SOCIAL O/C O/S MONTO OBSERVACIONES TOTAL
23 01 20 073 Pago por servicio prestado de fabricación de una pasarela Barazorda Huaraca Ruth 542 32,500.00 32,500.00
TOTAL 32500.00

CREACIÓN DE LA CASA COMUNAL MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE PROMESA

MES C/P NOMBRE RAZON SOCIAL O/C O/S MONTO OBSERVACIONES TOTAL
28 11 19 1199 Pago por adquisición de pinturas y otros Salinas Guillen Samuel 215-B 1,682.00 1,682.00
TOTAL 1682.00

MANTENIMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA DEL DISTRITO DE COTARUSE, PERIODO 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
MES C/P NOMBRE RAZON SOCIAL O/C O/S MONTO OBSERVACIONES TOTAL
07 12 19 1259 Pago del personal obrero Varios 1,480.00 1,480.00
26 12 19 1399 Pago de la planilla de personal administrativo Mamani Quispe Josue 550.00 550.00
26 12 19 1400 Pago de planilla del personal administrativo Mamani Quispe Josue 1,100.00 1,100.00
TOTAL 3130.00

MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TOTORA DEL DISTRITO DE COTARUSE

MES C/P NOMBRE RAZON SOCIAL O/C O/S MONTO OBSERVACIONES TOTAL
07 12 19 1260 Pago del personal obrero Varios 1,880.00 1,880.00
TOTAL 1880.00

MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS Y SERVICIOS HIGÉNICOS DE LA COMUNIDAD DE PAMPAMARCA

MES C/P NOMBRE RAZON SOCIAL O/C O/S MONTO OBSERVACIONES TOTAL
09 11 19 1078 Pago por servicio de pintado Reyna Urtecho Valentin Apolinar 395 1,300.00 1,300.00
12 12 19 1285 Pago por adquisición de pinturas Guillen Prado Franco 178 1,097.00 1,097.00
TOTAL 2397.00

MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COTARUSE

MES C/P NOMBRE RAZON SOCIAL O/C O/S MONTO OBSERVACIONES TOTAL
09 11 19 1079 Pago por servicios de pintado Taipe Oviedo Antonio 397 3,200.00 3,200.00
TOTAL 3200.00
01 03 081 Compra de piston hidráulico Taprocam EPS 046 46 0.00
01 03 082 50% de mantenimeinto. Eq. Mec Walter Maldonado C. 27 0.00
02 03 084 Compra de combustible Emp . soria y cia 38 0.00
02 03 085 Serv. lavado y engrase Emp . soria y cia 22 0.00
02 03 086 Compra de combustible Emp . soria y cia 41 0.00
03 03 088 Compra de combustible Emp . soria y cia 47 0.00
03 03 090 Planilla de haberes febrero varios 9878.68 823.25 10701.93
05 03 096 Compra de maderas y guantes Corp. agricola SRL 53 0.00
08 03 101 Aportaciones de febrero salud IPSS 889.08 889.08
13 03 109 Bonificación escolaridad Pagador 3933.41 3933.41
16 03 115 Pago por IES SUNAT 493.92 493.92
17 03 119 Compra de 2 baterías Mutiservicios Torres 62 0.00
17 03 120 Rendición de caja chica 004 Liz M. Cardenas 0.00
18 03 124 cancela serv. mtto eq mec Walter Maldonado C. 27 0.00
24 03 139 Compra de combustible Emp . soria y cia 68 0.00
30 03 157 compra de leña seca Com. madedera Mantaro 89 0.00
 987.68 1383.00 4756.66 16018.34

MES C/P O/C O/S 10 11 13 20 24 78.00

9878.68 1383 4756.66 16018.34
31 03 167 Pago de planillas marzo varios 15367.02 12080.67 27447.69
25245.70 1383.00 6037.33 32666.03

05 04 170 rendición de caja chica 005 Liz Cardenas 0.00

06 04 173 compra de cemento uchiyama import 098 0.00
07 04 175 compra de fierros AyS Dist.Ferretera 095 0.00
07 04 176 Pago de aportaciones Salud EsSALUD 1383.03 1383.03
13 04 184 Serv. de alquiler de volquete Percy Cucho C. 060 0.00
13 04 185 Compra de carretillas Corp. Agrícola 102 0.00
14 04 188 rendición de caja chica 006 Liz Cardenas 11.00 11.00
16 04 199 Alquiler de volquete Perú Paradise SRL 074 0.00
16 04 202 Compra de Ladrillos (2 millares) Fabricación "corazón de Jesús " 125 0.00
19 04 204 Pago del IES SUNAT 768.33 768.33
19 04 208 Serv. de cargador frontal Transp. mila 069 0.00
20 04 211 compra de mameluco Inves. DAIHA EIRL 120 0.00
28 04 232 compra de llanta y camara Vulcanizadora Campos 151 0.00
28 04 237 compra de combustible Emp. Soria y Cia 154 0.00
28 04 240 Compra de pinturas Ferrocolor sol S.A 150 0.00
30 04 250 Pago de haberes Abril Varios 6113.33 509.46 6622.79
6113.33 2151.36 509.46 11.00 8785.15

03 05 255 Compra de pintura Ferretería Victoria 142 0.00

03 05 256 Compra de pintura Eletro Ferr. Corona 143 0.00
05 05 265 Rendición de caja chica 007 Enma Ramos 0.00
07 05 268 Compra de líquido asfaltico Petro Gas del centro 175 0.00
07 05 269 Aportaciones salud EsSALUD 550.20 550.20
07 05 273 Adicional aportaciones salud EsSALUD 45.00 45.00
08 05 276 plantilla adicional de Abril Pegador 541.67 541.67
11 05 284 Compra de arena gruesa Germacely EIRL 138 0.00
541.67 595.2 1136.87

MES C/P O/C O/S 10 11 13 20 24 TOTAL

VIENEN 541.67 595.20 1136.87
13 05 288 Compra de combustible Emp Soria y Cia 189 0.00
18 05 308 Pago IES SUNAT 330.67 330.67
20 05 317 Compra de accesorios y repuestos Accesorios del Pino SRL 223 0.00
20 05 319 Compra mat. de const. Ferreteria Sr Milagros 219 0.00
20 05 324 Reparación de motoniveladora Servicios Volvo 097 0.00
20 05 325 Reparación de equipo mecánico Frenos Condeso 098 0.00
 25 05 332 Compra de líquido asfáltico Petrogas del Centro SRL 234 0.00
25 05 334 Rendición de caja chica 002 Enma Ramos 0.00
26 05 343 Compra de accesorios y repuestos Repuesto Mateo 239 0.00
26 05 344 Adaptación de propulsor Mecánica Avellaneda 237-A 0.00
27 05 351 Compra de liquido asfáltico Petro Perú S.A 249 0.00
541.67 927.87 1467.54

1 06 365 Reparción equipo y maquinaria pes. Mecánica Avellaneda 107 0.00

2 06 376 Compra de combustible Emp. Soria y CIA 277 0.00
3 06 378 Compra de combustible y serv. Emp. Soria y CIA 281 111 0.00
3 06 384 Compra de hormigon Transporte JVR 256 0.00
4 06 389 Reparación de maquinaria Rep. y Ferr. Don Pedro 110 0.00
7 06 398 Compra de cemento Ferr. Sr. de los Milagros 295 0.00
8 06 410 Compra de cantaneras Mederera Valle Sur 301 0.00
16 06 448 Compra de repusetos y otros Accesoriso del Pjno SRL 283 0.00
16 06 451 Compra de respuestos y maquinarias Repuestos Mateo 285 0.00
17 06 457 Compra de combustible Emp Soria y CIA 369 0.00
0.00

6 07 - Compra de maderas Com. Maderera Mantaro 442 0.00

22 07 545 Traslado de materiales Perú Paradise SRL 152 0.00
23 07 555 Rendición de caja chica 004 Rosa Vargas 0.00
23 07 557 Compra de combustible Emp, Soria y CIA 470 0.00
0.00

MES C/P O/C O/S 10 11 13 20 24 TOTAL

VIENEN 0.00
23 07 559 Compra de combustible Empresa Soria y Cia 466 0.00
23 07 562 Lavado y engrase Motoliveradora Empresa Soria y Cia 154 0.00
0.00

11 08 591 Compra de flores y alambre AyS Distribuidor ferretera SRL 137 0.00
20 08 619 Compra de líquido asfaltico petrogas del centro SRL 238 0.00
20 08 622 Compra de líquido asfaltico petrogas del centro SRL 486 0.00
20 08 623 Rendición de caja chica 03 Enma Ramos C. 0.00
23 08 634 Compra de combustible y lubricante Empresa Soria y Cia 509 0.00
23 08 648 01 camionada de cantoneras Representamos el Nogal SRL 223-A 0.00
23 08 658 Polarizado de auto Toyota Vidrieria los Prockes 554 0.00
24 08 644 compra de baterías Juan Lopez Osorio 567 0.00
25 08 674 Rendición de caja chica 002 Rosa Vargas 0.00
26 08 677 Compra de caja chica Empresa Soria y Cia 523 0.00
0.00
02 09 ---- Compra de combustible Petrogas SRL 630 0.00
15 09 744 Compra de combustible Empresa Soria y Cia 654 0.00
15 09 745 Rendición de caja chica 003 Rosa Vargas 0.00
23 09 733 Compra de baterías Gustavo Díaz Mantes 672 0.00
0.00

07 10 742 Renovación setiembre Pagador 1473.11 122.78 1595.00

18 10 806 Compra de combustible Empresa Soria y Cia 637 816.80
18 10 817 Compra de combustible Empresa Soria y Cia 713 1365.75
18 10 838 Lavado y Engrase Empresa Soria y Cia 220 325.00
18 10 845 Compra de llantas Distribuidor Victoria SRL 673 830.00
18 10 862 Compra de pintura Distribuidor Corona 596 105.00
18 10 863 Compra de combustible Empresa Soria y Cia 684 33
19 10 868 Compra de amortiguadores Hector Traverso y Pozo 705 446.00
VAN 1473.11 122.78 5517.44
MES C/P O/C O/S 10 11 13 20 24 TOTAL
VIENEN 1473.11 122.78 5517.44
20 10 870 Pago de aportaciones SUNA ESSALUD 227 207.00 207.00
21 10 84 Compra de aceite y filtro Lubricentro Palomares 529 121.00
22 10 881 Rebdición de caja chica 05 Rosa Vargas 282.50
26 10 886 Reparación de unidades Macánica Romero 320.00
29 10 901 Compra de bateria Gustavo Diaz Montes 745 130.00
1473.11 207.00 122.78 6577.94

04 11 922 Pago de renum. de octubre Pagador 2273.32 189.44 2462.76

08 11 932 Rendición de caja chica 006 Rosa Vargas 233 217.50
12 11 944 Compra de combustible Emp. Soria y Cia 733 919.80
12 11 945 Se5rvicio de lavado y engrase Empresa Soria y Cia 99.00
18 11 956 Aportaciones ESSALUD SUNAT ESSALUD 316.00 189.44 316.00
19 11 959 Compra de combustible Empresa Soria y Cia 769 885.10
23 11 965 Compra de lamparas de mercurio Buser Servis 756 1506.00
25 11 980 Compra de llanta Vulcanizadora Hinostroza SRL 785 2755.35
2273.33 316.00 9161.51

06 12 1004 Rendición caja chica 007 Rosa Vargas 175.00

10 12 1020 Pago renum. Noviembre Pagador 1551.67 129.31 1680.98
13 12 1030 Compra de combustible Empresa Soria y Cia 818 85.50
17 12 1065 Pago de aportaciones SUNAT ESSALUD 218.00 762.50 218.00
29 12 1088 Pago de aguinaldos Pagador 262.50
Compromiso de aportes 38.00 38.00
24 12 1109 Compra de combustible Empresa Soria y Cia 888 30.50
1551.67 385.31 262.50 2490.48
44955.64 6454.45 7768.05 118931.34
PAG: 01 VALORIZACION FINAL DE OBRA

FINANCIO: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL M.D.ANTA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE SS.HH. DESAGUE ANTA

LIQUIDACION DE OBRAS
AVANCES
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
Und. Metrado P.Unit Presupsto. Metrad valoriza Metrado valorizado Metrado valorizado % Metrado valorizado %
1,00,00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 Limpieza del terreno m2 304.58 0.14 42.64 193.05 27.03 193.05 27.03 63 111.53 15.61 37
1.02 Trazo Niveles y Replanteo m2 304.58 0.70 213.21 193.05 135.14 193.05 135.14 63 111.53 78.07 37

2,00,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 Excavación de zanja, cimiento corrido m3 109.50 3.00 328.50 141.50 424.50 141.50 424.50 129 32.00 96.00 -29
2.03 Relleno con material propio m3 301.39 1.05 316.46 301.39 316.46 301.39 316.46 100 0.00 0.00 0
2.04 Elimin. De material excedente m3 167.72 1.72 288.48 167.72 288.48 167.72 288.48 100 0.00 0.00 0
3,00,00 OBRAS CONCRETO SIMPLE
3.01 Cimiento corrido 1:10+30% PG m3 93.04 119.03 11074.55 131.50 15652.45 131.50 15652.45 141 38.46 4577.89 41
3.02 a)Concreto sobrecimiento 1:8:25
Sobrecimiento b=0,15 m3 6.35 107.03 679.64 6.62 708.54 6.62 708.54 104 0.27 28.90 4
3.03 b)Encofrado y desencofrado m2 83.69 13.8 1154.92 85.81 1184.18 85.81 1184.18 103 2.12 29.26 3
3.04 a)Concreto 140 +50% P.G MURO CONTENS. m3 92.47 126.15 11665.09 114.51 14445.44 114.51 14445.44 124 22.04 2780.35 24
3.04 b)Encofrado y desencofrado m2 369.88 24.5 9062.06 458.02 11221.49 458.02 11221.49 124 88.14 2159.43 24
3.05 Solado para Zapatas e=0,07m m3 1.00 11.66 11.66 1.00 11.66 1.00 11.66 100 0.00 0.00 0
4,00,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
4.01 Zapatas (concreto) m3 1.03 193.22 199.02 1.00 193.22 1.00 193.22 97 0.03 5.80 3
c) Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 47.00 2.43 114.21 47.00 114.21 47.00 114.21 100 0.00 0.00 0
4.03 Columnas y escalera concreto m3 2.77 206.4 571.73 5.11 1054.70 5.11 1054.70 184 2.34 482.98 84
b)Encofrado y desencofrado m2 9.50 11.64 110.58 25.04 291.47 25.04 291.47 264 15.54 180.89 164
c) Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 69.56 2.5 173.90 421.15 1052.88 421.15 1052.88 605 351.59 878.98 505
PAG: 02 VALORIZACION FINAL DE OBRA

FINANCIO: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL M.D.ANTA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE SS.HH. DESAGUE ANTA

LIQUIDACION DE OBRAS
AVANCES
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO ANTERI ACTUAL ACUMULADO SALDO
Und. Metrado P.Unit Presupsto. Metrad valoriza Metrado valorizado Metrado valorizado % Metrado valorizado %
5,00,00 MANPOSTERIA
5.01 Muros de eladrillo K-K corriente de soga m2 93.89 17.24 1618.66 105.04 1810.89 105.04 1810.89 112 11.15 192.23 12
6,00,00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
Tarrajeo frotachado muros interiores m2 101.09 8.9 899.70 257.64 2293.00 257.64 2293.00 255 156.55 1393.30 155
6.02 Vestidura de derrames PUERTAS ml 58.90 3.23 190.25 58.90 190.25 58.90 190.25 100 0.00 0.00 0
6.03 Tarrajeo de escalera m2 7.50 8.18 61.35 7.50 61.35 7.50 61.35 100 0.00 0.00 0
7,00,00 COBERTURA
7.02 Cielo raso con triplay m2 59.95 14.96 896.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 59.95 896.85 100
8,00,00 PISOS
8.02 Piso de Cemento coloreado m2 178.62 7.79 1391.45 77.86 606.53 77.86 606.53 44 100.76 784.92 56
11,00,0 COBERTURA
11.01 Tijeral de madera L = 2,2 m Und 12.00 79.29 951.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0 12.00 951.48 100
11.02 Correas de madera de 2"x3" ml 84.00 5.71 479.64 84.00 479.64 84.00 479.64 100 0.00 0.00 0
11.03 Calamina galvanizada y colocación m2 193.20 14.53 2807.20 193.20 2807.20 193.20 2807.20 100 0.00 0.00 0
12,00,0 CARPINTERIA DE MADERA
12.01 Puerta tipo tablero P - 0.85 * 1.5 m2 21.60 150 3240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 21.60 3240.00 100
13,00,0 CARPINTERIA METALICA
P - 1 0.8*1.5 m2 10.00 83.94 839.40 7.56 634.59 7.56 634.59 76 2.44 204.81 24
V-1 m2 2.93 13.1 38.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2.93 38.38 100
PAG: 02 VALORIZACION FINAL DE OBRA

FINANCIO: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL M.D.ANTA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE SS.HH. DESAGUE ANTA

LIQUIDACION DE OBRAS
AVANCES
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO ANTERI ACTUAL ACUMULADO SALDO
Und. Metrado P.Unit Presupsto. Metrad valoriza Metrado valorizado Metrado valorizado % Metrado valorizado %
14,00,0 VIDRIOS
14.1 Vidrio semidoble p2 20.98 2.1 44.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 20.98 44.06 100
15,00,0 CERRAJERIA
15.1 Bisagra capuchina de 4"x4" Und 33.00 3 99.00 36.00 108.00 36.00 108.00 109 3.00 9.00 9
16,00,0 PINTURA
16.1 Pintura latex en muros interiores m2 50.55 7.06 356.88 105.04 741.58 105.04 741.58 208 54.49 384.70 108
Pintura latex en muros exteriores m2 50.55 7.06 356.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0 50.55 356.88 100
Pintura latex en Cielo rasos m2 150.00 7.82 1173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 150.00 1173.00 100
17,00,0 APARATOS SANITARIOS
17.1 Inodoro Turco Und 12.00 45.03 540.36 12.00 540.36 12.00 540.36 100 0.00 0.00 0
18 SUMINISTRO DE ACCESORIOS
18.01 accesorios para inodoros Und 12.00 32.84 394.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0 12.00 394.08 100
19 COLOCACION DE APARATOS Y ACCSRS.
19.01 Colocacion de aparatos Und 12.00 21.38 256.56 12.00 256.56 12.00 256.56 100 0.00 0.00 0
19.02 Colocacion de Accesorios Und 12.00 72.87 874.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0 12.00 874.44 100
20 DESAGUE Y VENTILACION
20.01 Salida de desagüe pto 18.00 31.72 570.96 18.00 570.96 18.00 570.96 100 0.00 0.00 0
20.02 Tubería PVC SAL 4" ml 25.20 14.44 363.89 25.20 363.89 25.20 363.89 100 0.00 0.00 0
20.03 Tubería PVC SAL 2" ml 20.00 35.38 707.60 20.00 707.60 20.00 707.60 100 0.00 0.00 0
20.04 Sumidero de bronce 3" und 5.00 19.86 99.30 5.00 99.30 5.00 99.30 100 0.00 0.00 0
20.05 Tubería colector 6" ml 6.00 15.4 92.40 6.00 92.40 6.00 92.40 100 0.00 0.00 0
20.06 Smbrero de ventilacion und 6.00 4.8 28.80 6.00 28.80 6.00 28.80 100 0.00 0.00 0
20.07 Registro de bronce 4" und 1.00 17.73 17.73 1.00 17.73 1.00 17.73 100 0.00 0.00 0
21 SISTEMA DE AGUA FRIA
21.01 Salida de agua fría PVC und 6.00 23.23 139.38 6.00 139.38 6.00 139.38 100 0.00 0.00 0
21.02 TAPA DE COCNCRETO FF 12" * 24" und 4.00 20 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 100 0.00 0.00 0
21.02 Tubería PVC SAP 3/4" ml 19.00 9.93 188.67 19.00 188.67 19.00 188.67 100 0.00 0.00 0
21.03 Tubería PVC SAP 1/2" ml 1.00 10.44 10.44 1.00 10.44 1.00 10.44 100 0.00 0.00 0
21.04 Válvula compuerta 1/2" ml 1.00 18.61 18.61 1.00 18.61 1.00 18.61 100 0.00 0.00 0
21.05 Flete Terrestre glb 1.00 1000 1000.00 1.00 1000.00 1.00 1000.00 100 0.00 0.00 0
21.06 Sumidero de bronce 2" ml 40.00 18.36 734.40 40.00 734.40 40.00 734.40 100 0.00 0.00 0
21.07 Caja de registro 12"*24" ml 12.00 179.57 2154.84 1.00 179.57 1.00 179.57 8 -11.00 -1975.27 -92
COSTO DIRECTO 60691.91
Gastos de insp.8GECON 10% 6069.19075
-------------------------
SUB TOTAL DE PRESUPUE 66761.10
 I.G.V 18% 12016.99769
TOTAL DE PRESUPUESTO 78778.10

TOTAL DE PRESUPUESTO: SETENTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTIOCHO Y 10/100 NUEVOS SOLES

 HOJA DE METRADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS DESGUE ANTA
FECHA : JULIO DE 1999
N° de DIMENSIONES
PART. DESCRIPCIÓN UNID PARCIAL
veces LARGO ANCHO ALTO

1,00,00 TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 Limpieza del terreno m2 1.00 32.75 9.30 304.58
1.02 Trazo Niveles y Replanteo m2 1.00 32.75 9.30 304.58

2,00,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 Excavación de zanja, cimineo corrido
eje A-A entre 1 y 3 m3 1.00 11.65 1.00 1.50 17.48
eje C-C entre 1 y 3 m3 1.00 11.65 1.00 1.50 17.48
eje 3-3 entre A y C m3 1.00 15.65 1.00 1.50 23.48
eje 1-1 entre A y C m3 1.00 15.65 1.00 1.50 23.48
Int.SS.HH (Divisiones) m3 18.00 1.60 0.30 0.60 5.18
eje B-B entre 1 y 3 m3 1.00 11.45 0.40 0.80 3.66
eje C-C entre 1 y 3 m3 1.00 11.45 0.40 0.50 2.29
Cim. Gradas m3 1.00 3.50 0.50 0.40 0.70
eje 2-2 entre A y C m3 2.00 6.00 0.80 0.60 5.76

2.02 Excavación de zanjas para zapatas

Z1 m3 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00

2.03 Relleno con material propio

POR DESNIVEL m3 1.00 15.60 6.90 2.80 301.39

2.04 Elimin. De material excedente

Volumen excavado m3 10.00 F.= 1.25 12.50
Volumen rellenado m3 99.50 F.= 1.56 155.22
3,00,00 OBRAS CONCRETO SIMPLE
3.01 Cimiento corrido 1+10+30% PG
eje A-A entre 1 y 3 m3 1.00 11.65 1.00 1.50 17.48
eje C-C entre 1 y 3 m3 1.00 11.65 1.00 1.50 17.48
eje 3-3 entre A y C m3 1.00 15.65 1.00 1.50 23.48
eje 1-1 entre A y C m3 1.00 15.65 1.00 1.50 23.48
Int.SS.HH (Divisiones) m3 18.00 1.60 0.30 0.60 5.18
eje B-B entre 1 y 3 m3 1.00 11.45 0.40 0.80 3.66
eje C-C entre 1 y 3 m3 1.00 11.45 0.40 0.50 2.29
Cim. Gradas m3 1.00 3.50 0.50 0.40 0.70
eje 2-2 entre A y C m3 2.00 6.00 0.80 0.60 5.76

3.02 a)Concreto sobrecimiento 1:8:25

Sobrecimiento b=0,15
eje A-A entre 1 y 3 m3 1.00 11.65 0.15 0.30 0.52
eje C-C entre 1 y 3 m3 1.00 11.65 0.15 0.80 1.40
eje 3-3 entre A y C m3 1.00 15.65 0.15 0.30 0.70
eje 1-1 entre A y C m3 1.00 15.65 0.15 0.30 0.70

OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS DESGUE ANTA

FECHA : JULIO DE 1999
N° de DIMENSIONES
PART. DESCRIPCIÓN UNID PARCIAL
PART. DESCRIPCIÓN UNID PARCIAL
veces LARGO ANCHO ALTO

Int.SS.HH (Divisiones) m3 18.00 1.60 0.15 0.30 1.30

eje B-B entre 1 y 3 m3 1.00 11.45 0.15 0.30 0.52
eje C-C entre 1 y 3 m3 1.00 11.45 0.15 0.30 0.52
Cim. Gradas m3 1.00 3.50 0.15 0.30 0.16
eje 2-2 entre A y C m3 2.00 6.00 0.15 0.30 0.54

3.03 b)Encofrado y desencofrado

eje A-A entre 1 y 3 m2 2.00 11.65 0.30 6.99
eje C-C entre 1 y 3 m2 2.00 11.65 0.65 15.15
eje 3-3 entre A y C m2 2.00 15.65 0.30 9.39
eje 1-1 entre A y C m2 2.00 15.65 0.30 9.39
Int.SS.HH (Divisiones) m2 36.00 1.60 0.30 17.28
eje B-B entre 1 y 3 m2 2.00 11.45 0.30 6.87
eje C-C entre 1 y 3 m2 2.00 11.45 0.30 6.87
Cim. Gradas m2 2.00 3.50 0.65 4.55
eje 2-2 entre A y C m2 4.00 6.00 0.30 7.20

3.04 a)Concreto 140 +50% P.G

Muro de contension
eje A-A entre 1 y 3 m3 1.00 11.65 2.80 0.50 16.31
eje C-C entre 1 y 3 m3 1.00 11.65 2.80 0.50 16.31
eje 3-3 entre A y C m3 1.00 15.65 2.80 0.50 21.91
eje 1-1 entre A y C m3 1.00 15.65 2.80 0.50 21.91
eje B-B entre 1 y 3 m3 1.00 11.45 2.80 0.50 16.03

3.04 b)Encofrado y desencofrado

eje A-A entre 1 y 3 m2 2.00 11.65 2.80 65.24
eje C-C entre 1 y 3 m2 2.00 11.65 2.80 65.24
eje 3-3 entre A y C m2 2.00 15.65 2.80 87.64
eje 1-1 entre A y C m2 2.00 15.65 2.80 87.64
eje B-B entre 1 y 3 m2 2.00 11.45 2.80 64.12

3.05 Solado para Zapatas e=0,07m

Z1 m3 10.00 1.00 0.10 1.00

4,00,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

4.01 Zapatas (concreto)
Z1 m3 10.00 1.00 0.10 1.00

4.03 Columnas
a)Concreto f´c=210 kg/cm2
C1 m3 10.00 0.25 0.25 4.30 2.69

b)Encofrado y desencofrado
C1 m2 10.00 0.25 3.80 9.5

HOJA DE METRADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS DESGUE ANTA
FECHA : JULIO DE 1999
N° de DIMENSIONES
PART. DESCRIPCIÓN UNID PARCIAL
veces LARGO ANCHO ALTO
 4.04 Escalera
a)Concreto f´c=210 kg/cm2
A depósito (pasos) m3 9.00 3.00 0.30 0.09 0.73
A depósito (losa inclinada) m3 1.00 3.00 2.50 0.10 0.75
2do tramo (Contrapasos) m3 9.00 3.00 0.30 0.09 0.73

b)Encofrado y desencofrado
Descanso (fondo) m2 1.00 3.00 2.50 7.50
A depósito (costados) m2 2.00 3.00 0.09 0.54
2do tramo (Contrapasos) m2 10.00 0.30 2.50 7.50

5,00,00 MANPOSTERIA
5.01 Muros d eladrillo corriente de soga
Int.SS.HH (Divisiones) m2 1.00 18.00 2.20 39.60
eje 1-1 entre A-C m2 1.00 15.60 1.50 23.40
eje CC 1 entre 1-3 m2 1.00 11.45 1.65 18.89
Parapeto de ladrillo corriente EJE 22 m2 2.00 6.00 1.00 12.00

6,00,00 REVOQUES Y ENLUCIDOS

Tarrajeo frotachado muros interiores
6.01 Int.SS.HH (Divisiones) m2 1.00 18.00 2.20 39.60
eje 1-1 entre A-C m2 1.00 15.60 1.50 23.40
eje CC 1 entre 1-3 m2 1.00 11.45 1.65 18.89
Parapeto de ladrillo corriente EJE 22 m2 2.00 6.00 1.00 12.00
Costados de escalera m2 2.00 3.00 1.20 7.20

6.02 Vestidura de derrames

Puertas P-1 ml 19.00 3.10 58.90

6.03 Tarrajeo de escalera

Primer tramo m2 1.00 2.5 3.00 7.50

7,00,00 COBERTURA
7.02 Cielo raso con triplay
SS.HH m2 1 31.55 1.90 59.95

8,00,00 PISOS
8.01 Contrapiso e=2,5 cm
m2 1 15.60 11.45 178.62

8.02 Piso de Cemento coloreado m2 1 15.60 11.45 178.62

JA DE METRADOS

TOTAL

304.58
304.58

99.50

10.00

301.39

167.72

93.04

6.35

TOTAL
 TOTAL

83.69

92.47

369.88

1.00

1.03

2.77

9.5

JA DE METRADOS

TOTAL
 2.27

15.54

93.89

101.09

58.90

7.50

59.95

178.62

178.62
 PRESUPUESTO DE OBRA SS.HH. LAVADEROS ANTA
OBRA CONSTRUCCION DE SS.HH. ANTA
PROPIETARIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA
FUENTE EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION DE OBRA

PART. ESPECIFICACIONES UND PRESUPUESTO

MET. P.UNIT P. PARC. P. TOTAL
1,00,00 TRABAJOS PRELIMINARES 255.85
1.01 Limpieza del terreno m2 304.58 0.14 42.64
1.02 Trazo Niveles y Replanteo m2 304.58 0.70 213.21

2,00,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 933.44

2.01 Excavación de zanja, cimiento corrido m3 109.50 3.00 328.50
2.03 Relleno con material propio m3 301.39 1.05 316.46
2.04 Elimin. De material excedente m3 167.72 1.72 288.48
3,00,00 OBRAS CONCRETO SIMPLE 33647.92
3.01 Cimiento corrido 1:10+30% PG m3 93.04 119.03 11074.55
3.02 a)Concreto sobrecimiento 1:8:25
Sobrecimiento b=0,15 m3 6.35 107.03 679.64
3.03 b)Encofrado y desencofrado m2 83.69 13.8 1154.92
3.04 a)Concreto 140 +50% P.G MURO CONTENS. m3 92.47 126.15 11665.09
3.04 b)Encofrado y desencofrado m2 369.88 24.5 9062.06
3.05 Solado para Zapatas e=0,07m m3 1.00 11.66 11.66
4,00,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1169.43
4.01 Zapatas (concreto) m3 1.03 193.22 199.02
c) Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 47.00 2.43 114.21
4.03 Columnas y escalera concreto m3 2.77 206.4 571.73
b)Encofrado y desencofrado m2 9.50 11.64 110.58
c) Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 69.56 2.5 173.90
5,00,00 MANPOSTERIA 1618.66
5.01 Muros de eladrillo K-K corriente de soga m2 93.89 17.24 1618.66
6,00,00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1151.30
Tarrajeo frotachado muros interiores m2 101.09 8.9 899.70
6.02 Vestidura de derrames PUERTAS ml 58.90 3.23 190.25
6.03 Tarrajeo de escalera m2 7.50 8.18 61.35
7,00,00 COBERTURA 896.85
7.02 Cielo raso con triplay m2 59.95 14.96 896.85
8,00,00 PISOS 1391.45
8.02 Piso de Cemento coloreado m2 178.62 7.79 1391.45
11,00,0 COBERTURA 4238.32
11.01 Tijeral de madera L = 2,2 m Und 12.00 79.29 951.48
11.02 Correas de madera de 2"x3" ml 84.00 5.71 479.64
11.03 Calamina galvanizada y colocación m2 193.20 14.53 2807.20
12,00,0 CARPINTERIA DE MADERA 3240.00
12.01 Puerta tipo tablero P - 0.85 * 1.5 m2 21.60 150 3240.00
13,00,0 CARPINTERIA METALICA 877.78
P - 1 0.8*1.5 m2 10.00 83.94 839.40
V-1 m2 2.93 13.1 38.38
14,00,0 VIDRIOS 44.06
14.1 Vidrio semidoble p2 20.98 2.1 44.06
15,00,0 CERRAJERIA 99.00
15.1 Bisagra capuchina de 4"x4" Und 33.00 3 99.00
16,00,0 PINTURA 1886.77
16.1 Pintura latex en muros interiores m2 50.55 7.06 356.88
Pintura latex en muros exteriores m2 50.55 7.06 356.88
Pintura latex en Cielo rasos m2 150.00 7.82 1173.00
17,00,0 APARATOS SANITARIOS 540.36
17.1 Inodoro Turco Und 12.00 45.03 540.36
18 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 394.08
18.01 accesorios para inodoros Und 12.00 32.84 394.08
19 COLOCACION DE APARATOS Y ACCSRS. 1131.00
19.01 Colocacion de aparatos Und 12.00 21.38 256.56
19.02 Colocacion de Accesorios Und 12.00 72.87 874.44
20 DESAGUE Y VENTILACION 1880.68
20.01 Salida de desagüe pto 18.00 31.72 570.96
20.02 Tubería PVC SAL 4" ml 25.20 14.44 363.89
20.03 Tubería PVC SAL 2" ml 20.00 35.38 707.60
20.04 Sumidero de bronce 3" und 5.00 19.86 99.30
20.05 Tubería colector 6" ml 6.00 15.4 92.40
20.06 Smbrero de ventilacion und 6.00 4.8 28.80
20.07 Registro de bronce 4" und 1.00 17.73 17.73
21 SISTEMA DE AGUA FRIA 4326.34
21.01 Salida de agua fría PVC und 6.00 23.23 139.38
21.02 TAPA DE COCNCRETO FF 12" * 24" und 4.00 20 80.00
21.02 Tubería PVC SAP 3/4" ml 19.00 9.93 188.67
21.03 Tubería PVC SAP 1/2" ml 1.00 10.44 10.44
21.04 Válvula compuerta 1/2" ml 1.00 18.61 18.61
21.05 Flete Terrestre glb 1.00 1000 1000.00
21.06 Sumidero de bronce 2" ml 40.00 18.36 734.40
21.07 Caja de registro 12"*24" ml 12.00 179.57 2154.84

Costo directo de la Obra 59723.29

Gastos de insp. Y CEGECON 10% 5972.3288
-----------------------------
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 65695.62
I.G.V 18% 11825.211
TOTAL DE PRESUPUESTO 43020.10
 LIQUIDACION FISICA SS.HH. ANTA
OBRA CONSTRUCCION DE SS.HH. ANTA ANCCOMARCA
FINANCIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA

LIQUIDACION DE OBRA

PART. ESPECIFICACIONES UND OBRA EJECUTADA

MET. EXP. MET. OBRA % EJEC. DIFERENCIA
1,00,00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 Limpieza del terreno m2 304.58 193.05 63.38% 0.00%
1.02 Trazo Niveles y Replanteo m2 304.58 193.05 100.00% 0.00%

2,00,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100.00% 0.00%

2.01 Excavación de zanja, cimiento corrido m3 109.50 141.50 129.22% 0.00%
2.03 Relleno con material propio m3 301.39 301.39 100.00% 0.00%
2.04 Elimin. De material excedente m3 167.72 167.72 100.00% 0.00%
3,00,00 OBRAS CONCRETO SIMPLE
3.01 Cimiento corrido 1:10+30% PG m3 93.04 131.50 141.34% -41.34%
3.02 a)Concreto sobrecimiento 1:8:25
Sobrecimiento b=0,15 m3 6.35 6.62 104.25% -4.25%
3.03 b)Encofrado y desencofrado m2 83.69 85.81 102.53% -2.53%
3.04 a)Concreto 140 +50% P.G MURO CONTENS. m3 92.47 114.51 123.83% -23.83%
3.04 b)Encofrado y desencofrado m2 369.88 458.02 123.83% -23.83%
3.05 Solado para Zapatas e=0,07m m3 1.00 1.00 100.00% 0.00%
4,00,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
4.01 Zapatas (concreto) m3 1.03 1.00 97.09% 2.91%
c) Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 47.00 47.00 100.00% 0.00%
4.03 Columnas y escalera concreto m3 2.77 5.11 184.48% -84.48%
b)Encofrado y desencofrado m2 9.50 25.04 263.58% -163.58%
c) Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 kg 69.56 421.15 605.45% -505.45%
5,00,00 MANPOSTERIA
5.01 Muros de eladrillo K-K corriente de soga m2 93.89 105.04 111.88% -11.88%
6,00,00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
Tarrajeo frotachado muros interiores m2 101.09 257.64 254.86% -154.86%
6.02 Vestidura de derrames PUERTAS ml 58.90 58.90 100.00% 0.00%
6.03 Tarrajeo de escalera m2 7.50 7.50 100.00% 0.00%
7,00,00 COBERTURA
7.02 Cielo raso con triplay m2 59.95 0.00 0.00% 100.00%
8,00,00 PISOS
8.02 Piso de Cemento coloreado m2 178.62 77.86 43.59% 56.41%
11,00,0 COBERTURA
11.01 Tijeral de madera L = 2,2 m Und 12.00 0.00 0.00% 100.00%
11.02 Correas de madera de 2"x3" ml 84.00 84.00 100.00% 0.00%
11.03 Calamina galvanizada y colocación m2 193.20 193.20 100.00% 0.00%
12,00,0 CARPINTERIA DE MADERA
12.01 Puerta tipo tablero P - 0.85 * 1.5 m2 21.60 0.00 0.00% 100.00%
13,00,0 CARPINTERIA METALICA
P - 1 0.8*1.5 m2 10.00 7.56 75.60% 24.40%
V-1 m2 2.93 0.00 0.00% 100.00%
14,00,0 VIDRIOS
14.1 Vidrio semidoble p2 20.98 0.00 0.00% 100.00%
15,00,0 CERRAJERIA
15.1 Bisagra capuchina de 4"x4" Und 33.00 36.00 109.09% -9.09%
16,00,0 PINTURA
16.1 Pintura latex en muros interiores m2 50.55 105.04 207.79% -107.79%
Pintura latex en muros exteriores m2 50.55 0.00 0.00% 100.00%
Pintura latex en Cielo rasos m2 150.00 0.00 0.00% 100.00%
17,00,0 APARATOS SANITARIOS
17.1 Inodoro Turco Und 12.00 12.00 100.00% 0.00%
18 SUMINISTRO DE ACCESORIOS
18.01 accesorios para inodoros Und 12.00 0.00 0.00% 100.00%
19 COLOCACION DE APARATOS Y ACCSRS.
19.01 Colocacion de aparatos Und 12.00 12.00 100.00% 0.00%
19.02 Colocacion de Accesorios Und 12.00 0.00 0.00% 100.00%
20 DESAGUE Y VENTILACION
20.01 Salida de desagüe pto 18.00 18.00 100.00% 0.00%
20.02 Tubería PVC SAL 4" ml 25.20 25.20 100.00% 0.00%
20.03 Tubería PVC SAL 2" ml 20.00 20.00 100.00% 0.00%
20.04 Sumidero de bronce 3" und 5.00 5.00 100.00% 0.00%
20.05 Tubería colector 6" ml 6.00 6.00 100.00% 0.00%
20.06 Smbrero de ventilacion und 6.00 6.00 100.00% 0.00%
20.07 Registro de bronce 4" und 1.00 1.00 100.00% 0.00%
21 SISTEMA DE AGUA FRIA
21.01 Salida de agua fría PVC und 6.00 6.00 100.00% 0.00%
21.02 TAPA DE COCNCRETO FF 12" * 24" und 4.00 4.00 100.00% 0.00%
21.02 Tubería PVC SAP 3/4" ml 19.00 19.00 100.00% 0.00%
21.03 Tubería PVC SAP 1/2" ml 1.00 1.00 100.00% 0.00%
21.04 Válvula compuerta 1/2" ml 1.00 1.00 100.00% 0.00%
21.05 Flete Terrestre glb 1.00 1.00 100.00% 0.00%
21.06 Sumidero de bronce 2" ml 40.00 40.00 100.00% 0.00%
21.07 Caja de registro 12"*24" ml 12.00 1.00 8.33% 91.67%
 METRADOS DE REPLANTEO DE OBRA
OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS DESAGUE ANTA
FECHA : DICIEMBRE DEL 2,000
N° de DIMENSIONES
PART. DESCRIPCIÓN UNID PARCIAL
veces LARGOANCHO ALTO

1,00,00 TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 Limpieza del terreno m2 1.00 16.50 11.70 193.05
1.02 Trazo Niveles y Replanteo m2 1.00 16.50 11.70 193.05

2,00,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 Excavación de zanja, cimiento corrido
eje A-A entre 1 y 3 m3 1.00 12.00 1.00 1.50 18.00
eje B-B entre 1 y 3 m3 1.00 12.00 1.00 1.50 18.00
eje C-C entre 1 y 3 m3 1.00 11.40 1.00 1.50 17.10
eje 3-3 entre A y C m3 1.00 15.75 1.00 1.50 23.63
eje 2-2 entre A y C m3 1.00 15.75 1.00 1.50 23.63
eje 1-1 entre A y C m3 1.00 15.45 1.00 1.50 23.18
Int.SS.HH (Divisiones) m3 1.00 30.57 0.30 0.60 5.50
Graderias m3 1.00 3.80 0.40 0.80 1.22
lavaderos m3 9.00 0.70 0.40 0.50 1.26

2.02 Excavación de zanjas para zapatas

Z1 m3 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00

2.03 Relleno con material propio

POR DESNIVEL m3 1.00 15.60 6.90 2.80 301.39

2.04 Elimin. De material excedente

Volumen excavado m3 10.00 F.= 1.25 12.50
Volumen rellenado m3 99.50 F.= 1.56 155.22

3,00,00 OBRAS CONCRETO SIMPLE

3.01 Cimiento corrido 1:10+30% PG
eje A-A entre 1 y 3 m3 1.00 12.00 1.00 1.50 18.00
eje B-B entre 1 y 3 m3 1.00 12.00 1.00 1.50 18.00
eje C-C entre 1 y 3 m3 1.00 11.40 1.00 1.50 17.10
eje 3-3 entre A y C m3 1.00 15.75 1.00 1.50 23.63
eje 2-2 entre A y C m3 1.00 15.75 1.00 1.50 23.63
eje 1-1 entre A y C m3 1.00 15.45 1.00 1.50 23.18
Int.SS.HH (Divisiones) m3 1.00 30.57 0.30 0.60 5.50
Graderias m3 1.00 3.80 0.40 0.80 1.22
lavaderos m3 9.00 0.70 0.40 0.50 1.26

3.02 a)Concreto sobrecimiento 1:8:25

Sobrecimiento b=0,15
eje A-A entre 1 y 3 m3 1.00 12.00 0.20 0.30 0.72
eje B-B entre 1 y 3 m3 1.00 12.00 0.15 0.80 1.44
eje C-C entre 1 y 3 m3 1.00 11.40 0.15 0.30 0.51
eje 3-3 entre A y C m3 1.00 15.75 0.15 0.30 0.71
eje 2-2 entre A y C m3 1.00 15.75 0.15 0.30 0.71
eje 1-1 entre A y C m3 1.00 15.45 0.15 0.30 0.70
Int.SS.HH (Divisiones) m3 1.00 30.57 0.15 0.30 1.38
Graderias m3 1.00 3.80 0.15 0.30 0.17
lavaderos m3 9.00 0.70 0.15 0.30 0.28
 METRADOS DE REPLANTEO DE OBRA
OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS DESAGUE ANTA
FECHA : DICIEMBRE DEL 2,000
N° de DIMENSIONES
PART. DESCRIPCIÓN UNID PARCIAL
veces LARGOANCHO ALTO
3.03 b)Encofrado y desencofrado
eje A-A entre 1 y 3 m2 2.00 12.00 0.30 7.20
eje B-B entre 1 y 3 m2 2.00 12.00 0.80 19.20
eje C-C entre 1 y 3 m2 2.00 11.40 0.30 6.84
eje 3-3 entre A y C m2 2.00 15.75 0.30 9.45
eje 2-2 entre A y C m2 2.00 15.75 0.30 9.45
eje 1-1 entre A y C m2 2.00 15.45 0.30 9.27
Int.SS.HH (Divisiones) m2 2.00 30.57 0.30 18.34
Graderias m2 2.00 3.80 0.30 2.28
lavaderos m2 18.00 0.70 0.30 3.78

3.04 a)Concreto 140 +50% P.G

Muro de contension
eje A-A entre 1 y 3 m3 1.00 12.00 2.80 0.50 16.80
eje B-B entre 1 y 3 m3 1.00 12.00 2.80 0.50 16.80
eje C-C entre 1 y 3 m3 1.00 11.14 2.80 0.50 15.60
eje 1-1 entre A y C m3 1.00 15.45 2.80 0.50 21.63
eje 2-2 entre A y C m3 1.00 15.45 2.80 0.50 21.63
eje 3-3 entre A y C m3 1.00 15.75 2.80 0.50 22.05

3.04 b)Encofrado y desencofrado

eje A-A entre 1 y 3 m2 2.00 12.00 2.80 67.20
eje B-B entre 1 y 3 m2 2.00 12.00 2.80 67.20
eje C-C entre 1 y 3 m2 2.00 11.14 2.80 62.38
eje 1-1 entre A y C m2 2.00 15.45 2.80 86.52
eje 2-2 entre A y C m2 2.00 15.45 2.80 86.52
eje 3-3 entre A y C m2 2.00 15.75 2.80 88.20

3.05 Solado para Zapatas e=0,07m

Z1 m3 10.00 1.00 0.10 1.00

4,00,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

4.01 Zapatas (concreto)
Z1 m3 10.00 1.00 0.10 1.00

4.03 Columnas
a)Concreto f´c=210 kg/cm2
C1 m3 10.00 0.25 0.25 4.30 2.69

b)Encofrado y desencofrado
C1 m2 10.00 0.25 3.80 9.5

4.04 Escalera
a)Concreto f´c=210 kg/cm2
A depósito (pasos) m3 8.00 3.70 0.30 0.09 0.80
A depósito (losa inclinada) m3 1.00 3.00 2.50 0.10 0.75
2do tramo (Contrapasos) m3 8.00 3.70 0.30 0.09 0.80

b)Encofrado y desencofrado
Descanso (fondo) m2 1.00 3.00 2.50 7.50
A depósito (costados) m2 2.00 3.00 0.09 0.54
2do tramo (Contrapasos) m2 10.00 0.30 2.50 7.50
 METRADOS DE REPLANTEO DE OBRA
OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS DESAGUE ANTA
FECHA : DICIEMBRE DEL 2,000
N° de DIMENSIONES
PART. DESCRIPCIÓN UNID PARCIAL
veces LARGOANCHO ALTO

5,00,00 MANPOSTERIA
5.01 Muros de eladrillo K-K corriente de soga
eje A-A entre 1 y 3 m2 1.00 12.00 1.50 18.00
eje C-C entre 1 y 3 m2 1.00 11.40 1.50 17.10
eje 3-3 entre A y C m2 1.00 15.75 1.50 23.63
eje 1-1 entre A y C m2 1.00 15.45 1.50 23.18
Int.SS.HH (Divisiones) m2 1.00 30.57 0.60 18.34
Graderias m2 2.00 3.00 0.80 4.80

6,00,00 REVOQUES Y ENLUCIDOS

Tarrajeo frotachado muros interiores
6.01 eje A-A entre 1 y 3 m2 1.00 12.00 1.50 18.00
eje C-C entre 1 y 3 m2 1.00 11.40 1.50 17.10
eje 3-3 entre A y C m2 1.00 15.75 1.50 23.63
eje 1-1 entre A y C m2 1.00 15.45 1.50 23.18
Int.SS.HH (Divisiones) m2 1.00 30.57 0.60 18.34
Graderias m2 2.00 3.00 0.80 4.80
6.02 Vestidura de derrames
Puertas P-1 ml 19.00 3.10 58.90

6.03 Tarrajeo de escalera

Primer tramo m2 1.00 2.5 3.00 7.50

7,00,00 COBERTURA
7.02 Cielo raso con triplay
SS.HH m2 0 31.55 1.90 0.00

8,00,00 PISOS
8.01 Contrapiso e=2,5 cm
m2 1 15.60 11.45 178.62

8.02 Piso de Cemento coloreado m2 1 6.80 11.45 77.86

11,00,0 COBERTURA
11.01 Tijeral de madera L = 2,2 m Und 0.00 0.00
11.02 Correas de madera de 2"x3" ml 1.00 84 84
11.03 Calamina galvanizada y colocación m2 1.00 84 2.30 193.2

12,00,0 CARPINTERIA DE MADERA

12.01 Puerta tipo tablero
P - 1 0.8*1.5 m2 0.00 0.8 1.50 0.00
13,00,0 CARPINTERIA METALICA
13.1 Ventana de fierro
P - 1 0.8*1.5 m2 9.00 0.80 1.05 7.56
V-1 m2 0.00 0.70 0.35 0.00

14,00,0 VIDRIOS
14.1 Vidrio semidoble p2 0.00 1.95 10.76 0.00
 METRADOS DE REPLANTEO DE OBRA
OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS DESAGUE ANTA
FECHA : DICIEMBRE DEL 2,000
N° de DIMENSIONES
PART. DESCRIPCIÓN UNID PARCIAL
veces LARGOANCHO ALTO

15,00,0 CERRAJERIA
15.1 Bisagra capuchina de 4"x4" Und 36.00 36.00

15.4 Cerradura de puerta SS.HH. Und 18.00 18.00

16,00,0 PINTURA

16.1 Pintura latex en muros interiores

Int.SS.HH (Divisiones) m2 1.00 18.00 2.20 39.60
eje 1-1 entre A-C m2 1.00 15.60 1.50 23.40
eje CC 1 entre 1-3 m2 1.00 11.45 1.65 18.89
16.2 Parapeto de ladrillo corriente EJE 22 m2 2.00 6.00 1.00 12.00
Costados de escalera m2 2.00 3.00 1.20 7.20

17,00,0 APARATOS SANITARIOS

17.1 Inodoro Turco Und 12.00 8.00

18 SUMINISTRO DE ACCESORIOS
18.01 accesorios para inodoros Und 0.00 0.00

19 COLOCACION DE APARATOS Y ACCSRS.

19.01 Colocacion de aparatos Und 12.00 12.00
19.02 Colocacion de Accesorios Und 0.00 0.00

20 DESAGUE Y VENTILACION
20.01 Salida de desagüe pto 15.00 15.00
20.02 Tubería PVC SAL 4" ml 25.20 25.20
20.03 Tubería PVC SAL 2" ml 20.00 20.00
20.04 Tubería PVC SAL 3" ml 5.00 5.00
20.05 Tubería colector 6"CSN FLEXIBLE ml 6.00 6.00
20.06 Sumidero de bronce 2" und 6.00 6.00
20.07 Caja registro 12x24" tapa de concreto und 1.00 1.00
20.08 Smbrero de ventilacion und 6.00 6.00
20.09 Registro de bronce 4" und 4.00 4.00

21 SISTEMA DE AGUA FRIA

21.01 Salida de agua fría PVC und 6.00 6.00
21.02 TAPA DE COCNCRETO FF 12" * 24" und 1.00 1.00
21.02 Tubería PVC SAP 3/4" ml 1.00 1.00
21.03 Tubería PVC SAP 1/2" ml 40.00 40.00
21.04 Válvula compuerta 1/2" ml 12.00 12.00
TOTAL

193.05
193.05

131.50

10.00

301.39

167.72

131.50

6.62
TOTAL
85.81

114.51

458.02

1.00

1.03

2.77

9.5

2.42

15.54
TOTAL

105.04

105.04

58.90

7.50

0.00

178.62

77.86

0.00
84.00
193.20

0.00

7.56

0.00
TOTAL

36.00

18.00

101.09

8.00

0.00

12.00
0.00

15.00
25.20
20.00
5.00
6.00
6.00
1.00
6.00
4.00

6.00
1.00
1.00
40.00
12.00