Coordenação-Geral de Sistemas (CGS)

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Especificação Técnica
Chamado nº 20200103000039

1. DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO
A alteração requerida se aplica comumente aos casos de bolsistas que recebem benefícios subsequentes de
bolsas em programas diferentes.
Geralmente, quando terminam um programa, e vão iniciar em outro, ocorre um choque entre o mês e o ano
de referência do último pagamento da bolsa anterior e o primeiro da bolsa subsequente, gerando empecilho na
execução financeira do pagamento.
Quando esse problema é identificado, há a necessidade de alterar o mês e ano de referência do próximo
pagamento, adiando o para o mês seguinte.
O ajuste é realizado mediante lista de beneficiários gerada pelo sistema SCBA enviada à equipe do
Financeiro com a indicação devida do mês e ano de referência a serem informados aos pagamentos realizados,
eliminando a possibilidade de choques de datas de pagamentos e viabilizando a sua execução.
.

2. FUNCIONALIDADES IMPACTADAS

2.1. Módulo de Carga Cartão Exterior

2.1.1. DESCRIÇÃO
DML para alteração dos dados

2.1.2. TIPO DE ALTERAÇÃO

Não se aplica

2.1.3. TIPO DE PROCESSAMENTO DA FUNCIONALIDADE

Rotina Batch

2.1.4. INTENÇÃO PRIMÁRIA DA FUNCIONALIDADE

Alteração de dados

2.1.5. PROTÓTIPOS/PRINT DE TELA

update financeiro.PAGAMENTO_EFETUADO set CD_TIPO_PAGAMENTO_EFETUADO = 6 where

ID_PAGAMENTO_EFETUADO in (1210422,1202474,1336344);

2.1.6. TABELAS, COMPONENTES OU SERVIÇOS DA FUNCIONALIDADE

Tabela/Componente/Serviço Tipo de acesso Já era utilizada

FINANCEIRO.PAGAMENTO_E INSERT / UPDATE SIM

FETUADO

2.1.7. CAMPOS INCLUÍDOS, EXCLUÍDOS, MODIFICADOS

Quais campos foram Quais campos foram
Quais campos foram excluídos?
incluídos? modificados?
NA NA NA
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3. ARTEFATOS GERADOS

Nome do produto Versão Caminho SVN

http://svn.capes.gov.br/svn/financeiroSicapes/trunk/documentos/documentos
Especificação Técnica 1.0 _nao_padronizados/chamados/20200103000039/FIN_Documento_Especific
acao_Tecnica_20200103000039_FS.doc
http://svn.capes.gov.br/svn/financeiroSicapes/trunk/documentos/documentos
Script 1.0 _nao_padronizados/chamados/20200103000039/FIN_Script_EstornarEstorn
o_20200103000039.sql

update financeiro.PAGAMENTO_EFETUADO set CD_TIPO_PAGAMENTO_EFETUADO = 6 where

ID_PAGAMENTO_EFETUADO in (1210422,1202474,1336344);

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