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Informações para elaboração da Proposta

NBR ISO 9001

Devolver o questionário preenchido preferencialmente por e-mail à: certific@vanzolinicert.org.br ᄃ

Em caso de dúvidas, envie um e-mail ou entre em contato:

Fone: (11) 3913-7100 Ramais 103, 104, 105 e 106 – Departamento Comercial
Fax: (11) 3913-7100

SELECIONE A VERSÃO DA NORMA ISO 9001 QUE A ORGANIZAÇÃO DESEJA A


CERTIFICAÇÃO:

(   ) Versão 2008, considerando upgrade para 2015

( x ) Versão 2015.

1. DADOS CADASTRAIS (Matriz):


1.1-Razão Social / Nome Fantasia (ambos completos e sem abreviaturas)
CF Comércio e Sistemas contra Incêndio ltda/ cfsistemas     
1.2-Endereço Completo 1.3- Bairro 1.4- Cep
Rua Tambáu, 453 Vila Elisa      14075-
010     
1.5-Cidade / UF 1.6-CNPJ 1.7-Inscrição Estadual
Ribeirão Preto 14075-010 582.816.115.113     
1.8-Nome do Contato ( Resp. pelo SG) 1.9-Fone 1.10-Fax
Tiago Souza Duarte Nogueira 16 3516-3800      
1.11- E-mail do contato: tiagosdnogueira@cfsistemas.com.br
1.12-Home-Page da organização: http://www.cfsistemas.com.br/home     

2. DADOS TÉCNICOS:

a) Quantidade de Auditoria de Supervisão:

( x ) Duas - a 1ª auditoria até 12 meses após a certificação e a 2ª auditoria 24 meses após a auditoria de
certificação.

(   ) Cinco - Auditorias semestrais, sendo a primeira 6 meses após a auditoria de certificação.

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b) Escopo:
Comércio Varejista e Desenvolvimento de Projetos.     

c) Tabela I ( Favor preencher a tabela abaixo. Caso necessário podem ser incluídas novas linhas na tabela)

N° de pessoas que
Descrever os endereços Áreas / Departamentos / trabalham nas Áreas Nº de
envolvidos (filial, planta, unidade, Processos (terceiros e estagiários)/ Turnos de
regionais, sucursais) Departamentos envolvidos Trabalho
no Escopo
Endereço 1 :

      Gestão e Controle da 1 Administr


Qualidade ativo
Técnologia da 2 Administr
Informação ativo
Gestão de Talentos 2 Administr
ativo
Administração de 3 Administr
Pessoa ativo
Marketing 1 Administr
ativo
Gestão de Negócios 4 Administr
ativo
Fiscal 2 Administr
ativo
Financeiro/ Gestão de 2 Administr
Contratos ativo     
Engenharia 10 Administr
ativo     
Orçamentos 2 Administr
ativo     
Endereço 2 :

      Suprimentos e 6 Administr


Logistica ativo     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Endereço 3 :

                       


                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Horário de Funcionamento (administrativo / turnos): Administrativo

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Nº de turnos: 1

Em todos os endereços são realizados processos e atividades idênticas? Sim ( x ) Não (   )

Todos os turnos de trabalho realizam processos e atividades idênticas? Sim ( x ) Não (   )

d) Existem na organização pessoas envolvidas no escopo com atividades simples, similares e repetitivas. (Ex. ,
como, por exemplo, o caso de empresas de telemarketing (100 operadoras de teleatendimento), empresas de
construção (100 ajudantes de pedreiro, auxiliares), atividade de transporte simples e similares (office-boy,
alimentadores de linha de montagem manuais), empresas de limpeza (faxineiros), empresas de segurança (nº de
seguranças), empresas na área industrial envolvendo pessoas que executem funções mais simples em linha de
produção e /ou em linhas de montagem ou ainda operações simples de manutenção (100 operadores de montagem
ou operação extremamente simples)
( x ) Sim (   ) Não .
Caso sim, qual seria a quantidade aproximada de pessoas que realizam a mesma atividade. Descrever
separadamente para cada “tipo” de atividade enquadrada na questão.
     

Nota: as informações acima devem ser precisas, sob risco de poder implicar em um redimensionamento de auditoria.

e) Caso na organização utilize o idioma diferente do português, qual o idioma será utilizado na auditoria?
(o não preenchimento destes campos implicará na consideração do idioma como português)
Com os Gestores?       Com os colaboradores?      

f) Existem dificuldades de deslocamento (Ex. Unidade muito distante (+ de 200Km), poucos vôos, logística difícil
com acesso por barco, grande distância que só podem ser percorridas de carro, estradas de difícil acesso na
região, aeroporto mais próximo).
(   ) Sim ( x ) Não . Caso sim descrever.
     

Nota: esta informação permitirá futuros ajustes de logística, e não deverá ter impacto no dimensionamento da
duração da auditoria.

g) Existem sites temporários que estejam relacionados ao escopo ?


( x ) Sim (   ) Não . Caso sim, descrever quantos são e quais as atividades dos sites.
http://www.cfsistemas.com.br/home     

h) Há produto ou serviço realizado diretamente no cliente (site do cliente). Ex. Prestação de Serviço de Segurança,
Patrimonial, Outsourcing de Assistência Técnica de Informática com Técnico Residente
( x ) Sim (   ) Não . Caso sim descrever quantos são.
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i) Possui alguma certificação (compulsória ou voluntária)?


(   ) Sim ( x ) Não .
Qual a norma ?      
Qual a certificadora ?      
Validade da certificação ?      

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j) A organização é responsável pelos projetos e desenvolvimentos do produto ou serviço ?
( x ) Sim (   ) Não .

k) Há alguma obrigação legal pertinente relacionado ao produto ou serviço ?


( x ) Sim (   ) Não . Qual ?      

l) A organização terceiriza alguma atividade envolvida no escopo ?


(   ) Sim ( x ) Não .
Identifique os processos terceirizados usados pela organização que impactam os produtos ou serviços fornecidos
pela Organização:      

m) Qual é a previsão de datas para as auditoria ?

Pré-auditoria *:      
Auditoria de Certificação Inicial Fase 1 *:     
Auditoria de Certificação Inicial Fase 2:     
* normalmente realizada uma na seqüência da outra. Ex. Pré dia 10.10.2010 e Fase 1 dia 11.10.2010

n) Na prestação do serviço ou na produção existem fatores de Sazonalidade que influenciam o número de pessoas
envolvidas no Escopo ? (Ex. Produção agrícola, safra, entressafra)
(   ) Sim ( x ) Não . Qual o período do ano que a organização fica com o maior número de pessoas envolvidas
nas atividades para a realização do produto ou serviço.
     

o) Como a organização classifica seu nível tecnológico em relação a:

o.1) Documentação do Sistema de Gestão


(   ) Documentação Toda Eletrônica
( x ) Documentação Eletrônica e em Papel
(   ) Documentação Toda em Papel

o.2) Software de Gestão das Atividades do Escopo


(   ) Controle completo pelo Software da Organização
( x ) Controle pelo Software de algumas atividades com outras realizadas manualmente
(   ) Controle completamente realizado manualmente

o.3) Automação das Atividades Produtivas ou de Serviços


(   ) Operação, Monitoramento, Controle Automatizado
( x ) Operação, Monitoramento, Controle parte Automatizado parte manual
(   ) Operação, Monitoramento, Controle todo manual

p) Serviços de consultoria
Caso a organização tenha utilizado os serviços de uma consultoria na implementação do Sistema de Gestão,
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solicita-se que indique:
Nome da Consultoria:      
Nome do Consultor:      
Telefone:      
E-mail:     

q) Como a organização tomou conhecimento da Fundação Vanzolini?

(   ) Indicação de outra organização (   ) Revista Banas


(   ) Consultor (   ) Cursos realizados na Fundação Vanzolini
( x ) Site (   ) Outros:      

Nome do Responsável da Organização pelas Informações Data

Tiago Duarte Nogueira 17/09/2018

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