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PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

PROGRAMAÇÃO 2015
DENOMINAÇÃO/ PROGRA- PORCENTUAL SALDO 1º TRI. 2º TRI. 3º TRI.
OBJETO EMPRESA FTE CR MADO BLOQUEIO CONTINGÊNCIA JAN / MAR ABR/JUN JUL/ SET
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - 112.1
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
TOTAL COTA ORÇAMENTÁRIA FONTE RECURSO PRÓPRIO 3,037,077.00 19,789 709,606.60 744,598.10 897,235.70
SALDO COTA ORÇAMENTÁRIA 500.51 100,781.96 7,710.02
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEME 112.1.27.812.0005.1248 44905200 010000 370 59,730.00 50.61% 29,500.00 -
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Diversos Dec. Nº 39277 de 25/11/15=29500 - - -
Supl. 112.1...2255.335041.010000 Anulação - Dec. 38823, de 30/09/15=100 - - -
Aquis.equips. Academia popular - contrapartida Memo 112.1.665/15 - Dec. 39001, de 23/10/15=481 30,230.00 30,230.00 -
- -
TOTAL 30,230.00 30,230.00 - - - - -

AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEME 112.1.27.812.0005.1248 44905200 010024 371 101,643.64 95.92% 4,143.64
Supl.112.1...2249.319000.020024 e 112.1...2254.339036.020024 Anulação - Dec 39282 de 27/11=17864 - Dec 39285 - - -
Supl.112.1...2249.319000.020024 Anulação - Dec 38037 de 29/06=85600 - - -
Supl.e criação 112.1...2254.33909300.010024 e 020024 Anulação - Dec 38037 de 29/06=85600 - - -
Supl.e criação 112.1...1248. 44905200.020024 Anulação - Dec 37.418 de 02/01/15=79670 - - -
Supl. 112.1...1248. 44909300.010024 Anulação - Memo 112.1.279/15 - Dec 37742, de 05/ - - -
Supl.e criação 112.1...1248. 44909300.010024 e 020024 Anulação - Dec 37.418 de 02/01/15=100+8149,40 - - -
Aquis. equip. Academia popular Memo 112.1.665/15 97,500.00 97,500.00 -
Diversos Programado 4,143.64 - 4,143.64
- -
TOTAL 101,643.64 97,500.00 4,143.64 - - - -

AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEME 112.1.27.812.0005.1248 44905200 020024 1011 79,670.00 57.62% 33,764.10
Aquis.mat.permanentes - Conv.788175/13 - Minist.do Esporte - Projeto Dec. 37.418 de 02/01/15=79670 21,008.00 - 21,008.00
Aquis. de material esportivo - Conv.788175/13 - Minist.do Esporte - Pro PAC 012/15 PP 007/15 - Comercial Martins Queiroz E 28,227.00 28,227.00 - - 28,227
Aquis. de aparelho som portátil - Conv.788175/13 - Minist.do Esporte - PAC 011/15 DL 03/15 - Escola Aberta Livraria e Sup 3,190.00 3,189.00 1.00 3,189.00
Aquis. de data show - Conv.788175/13 - Minist.do Esporte - Projeto Esp PAC 010/15 PP 006/15 - Arenna Informática 28,033.33 14,489.90 13,543.43 - 14,490
- -
TOTAL 80,458.33 45,905.90 34,552.43 - 3,189.00 - 42,716.90

AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEME 112.1.27.812.0005.1248 44909300 010024 1012 1,230.68 96.74% 40.12
Devolução de recursos - Conv. 137/12 - Aquis. equip. academia popular SDO - Secretaria Est.Turismo e Esporte - Dec 37.41 100.00 100.00 - 100.00
Supl. 112.1...1248.449093.020024 Anulação - Memo 112.1.303/15 - Dec 37759 de 20/0 - - -
Devolução de recursos - Conv. 255/12 - Aquis. equip. academia popular SDO Secretaria de Estado de Esportes e da Juventu 1,130.68 1,090.56 40.12 1,131
Diversos Dec. 37742, de 05/15=111108,96 0.00 - 0.00
- -
TOTAL 1,230.68 1,190.56 40.12 - 100.00 1,130.68 -

SEAPLANO 02/08/2020 1/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
DENOMINAÇÃO/ PROGRA- PORCENTUAL SALDO 1º TRI. 2º TRI. 3º TRI.
OBJETO EMPRESA FTE CR MADO BLOQUEIO CONTINGÊNCIA JAN / MAR ABR/JUN JUL/ SET
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEME 112.1.27.812.0005.1248 44909300 020024 1013 118,127.68 100.00% -
Devolução de recursos - Conv. 137/12 - Aquis. equip. academia popular SDO - Secretaria Est.Turismo e Esporte - Dec 377 8,149.40 8,149.40 - 8,149.40
Devolução de recursos - Conv. 255/12 - Aquis. equip. academia popular SDO 112.1.021/15 109,978.28 109,978.28 - 109,978
- -
- -
TOTAL 118,127.68 118,127.68 - - 8,149.40 109,978.28 -

OPERAC. DA SEME 112.1.27.812.0005.2249 33901400 010000 375 3,000.00 100.00% - 3,000.00


Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00
Supl. 112.1...2254.339039.010000 Anulação - Memo 112.1.262/15 - Dec. 37722 de 05/ -
Diárias SDO Servidor

TOTAL 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 - - -

OPERAC. DA SEME 112.1.27.812.0005.2249 33903600 010000 376 - #DIV/0! - -


Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Supl. dot. Diversas - Pessoal Anulação - Dec. 39273, de 23/11/15=1000 - - -
Supl. 112.1...2254.339039.010000 Anulação - Memo 112.1.262/15 - Dec. 37722, de 05 -
- -
TOTAL - - - - - - -

OPERAC. DA SEME 112.1.27.812.0005.2249 33903900 010000 377 9,900.00 94.24% 570.65 400.00
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 400.00 400.00 - 400.00
Supl. 112.1...2254.339039.010000 Anulação - Memo 112.1.262/15 - Dec. 37722, de 05 -
Diversos Memo 112.1.007/15 - Dec. 37.574, de 23/02/15=490 571 - 570.65
Aquis. Equip. Academia ao Ar Livre - Contrato nº 1006298-21 - Covênio Caixa Economica Federal 120 120.00 -
Fornecimento de marmitex PAC 068/14 PP 028/14 - Paulo Afonso de Oliveira 8,809 8,809.35 - 5,225.00
- -
TOTAL 9,900.00 9,329.35 570.65 400.00 5,225.00 - -

CONSTRUÇÃO/AMPL. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.1251 44905100 010000 378 87.18 100.00% - -


Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 87.18 87.18 - 87.18
Supl. dot. Diversas - Pessoal Anulação - Dec. 39273, de 23/11/15=5200 - - -
Supl. 112.1...1248.449052.010000 Anulação - Memo 112.1.288/15 - Dec. 37742, de 05 - - -
Contrução de arquibancada - Estádio M. Juranda PAC 113/13 CC 002/13 - M. Borges - - -
-
TOTAL 87.18 87.18 - 87.18 - - -

CONSTRUÇÃO/AMPL. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.1251 44909200 010000 1112 14,712.82 100.00% - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Devol. de recursos - Estádio M. Juranda PA 7027/15 (PAC 113/13 CC 002/13) - M. Borges - 14,712.82 14,712.82 - 14,713
-
TOTAL 14,712.82 14,712.82 - - - 14,712.82 -

CONSTRUÇÃO/AMPL. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.1251 44909200 010024 1113 455.10 100.00% - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SEAPLANO 02/08/2020 2/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
DENOMINAÇÃO/ PROGRA- PORCENTUAL SALDO 1º TRI. 2º TRI. 3º TRI.
OBJETO EMPRESA FTE CR MADO BLOQUEIO CONTINGÊNCIA JAN / MAR ABR/JUN JUL/ SET
Devol. de recursos - Estádio M. Juranda PA 7027/15 (PAC 113/13 CC 002/13) - M. Borges - 455.10 455.10 - 455
-
TOTAL 455.10 455.10 - - - 455.10 -

CONSTRUÇÃO/AMPL. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.1251 44909200 020024 1114 22,436.31 100.00% - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Devol. de recursos - Estádio M. Juranda PA 7027/15 (PAC 113/13 CC 002/13) - M. Borges - 22,436.31 22,436.31 - 22,436
-
TOTAL 22,436.31 22,436.31 - - - 22,436.31 -

MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2252 33903000 010000 379 3,000.00 100.00% - 346.23
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 346.23 346.23 - 346.23
Supl.112.1....2248.52.010000 Anulação Dec 37621 de 18/03=7100 - - -
Supl.112.1....2249.39.010000 Anulação - MEMO 106.1.167/15 - Dec. 37.574 de23 - - -
Adiant. peq. despesas SDO Servidor 2,653.77 2,653.77 - 2,654
- -
TOTAL 3,000.00 3,000.00 - 346.23 - 2,653.77 -

MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2252 33903900 010000 380 84,000.00 100.00% - 921.74
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 921.74 921.74 - 921.74
Supl e criação 112.1...2249.319004.010000 Anulação - Dec. 37979, de 12/06/15=16000 - - -
Adiant. peq. despesas SDO - Servidor 2,831.00 2,831.00 - 1,336.00
Manut. Da quadra esport. Bairro Vila Boa Esperança PAC 145/14 CC 002/14 - M. Borges Engenharia Ltda 80,247.26 80,247.26 - 80,247.26
Reforma/manut. campos de futebol, complexos esportivos e quadras PAC 072/10 CP 013/10 - Construtora Norte - - -
Diversos Programado - - -
- -
TOTAL 84,000.00 84,000.00 - 921.74 81,583.26 - -
-
REFORMA/MANUT. COMPLEXOS ESPORTIVOS 112.1.27.812.0014.2253 33903000 010000 381 - #DIV/0! - -
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Supl. dot.diversas - Pessoal Anulação - Dec. 39273, de 23/11/15=4000 -
Supl. 112.1...2254.339039.010000 Anulação - Memo 112.1.262/15 - Dec. 37722, de 05 -
Supl 112.1...1248.52..010000 Anulação Dec 37621 de 18/03=5000 - - -
Adiant. peq. despesas SDO - Servidor - - -
Diversos Programado - -
Aquis. de tintas e materiais para pintura do Ginásio Poliesportivo Programado - -
Aquis.mat.esportivo PAC 70/11 PP 17/11 - Brasil Minas Licitações - -
- -
TOTAL - - - - - - -

REFORMA/MANUT. COMPLEXOS ESPORTIVOS 112.1.27.812.0014.2253 33903900 010000 382 - #DIV/0! - -


Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Supl. dot.diversas - Pessoal Anulação - Dec. 39273 de 23/11/15=4000 -
Supl. 112.1...2254.339039.010000 Anulação - Memo 112.1.262/15 - Dec. 37722, de 05 -
Supl 112.1...1248..52.010000 Anulação Dec 37621 de 18/03=5000 - - -

SEAPLANO 02/08/2020 3/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
DENOMINAÇÃO/ PROGRA- PORCENTUAL SALDO 1º TRI. 2º TRI. 3º TRI.
OBJETO EMPRESA FTE CR MADO BLOQUEIO CONTINGÊNCIA JAN / MAR ABR/JUN JUL/ SET
Adiant. peq. despesas SDO - Servidor - - -
Diversos Programado - - -
- -
TOTAL - - - - - - -

SEAPLANO 02/08/2020 4/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
DENOMINAÇÃO/ PROGRA- PORCENTUAL SALDO 1º TRI. 2º TRI. 3º TRI.
OBJETO EMPRESA FTE CR MADO BLOQUEIO CONTINGÊNCIA JAN / MAR ABR/JUN JUL/ SET
OPERAC. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2254 33903000 010000 383 81.00 0.00% 81.00 -
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Supl. dot.diversas - Pessoal Anulação - Dec 39273, de 23/11/15=3500 -
Supl. 112.1...2254.339039.010000 Anulação - Memo 112.1.262/15 - Dec. 37722, de 05 -
Supl 112.1...1248.52.010000 Anulação Dec 37621 de 18/03=3419 - - -
Diversos Programado 81.00 - 81.00
- -
TOTAL 81.00 - 81.00 - - - -

OPERAC. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2254 33903000 010024 384 18,491.00 0.00% 18,491.00
Supl.112.1...2254.30.020024 Anulação - Memo 112.1.558/15 - Dec. 38568, de 18 - - -
Supl.112.1...2254.30.020024 Anulação - Memo 112.1.005/15= Dec 37.418 de 02/ - - -
Aquis. materiais esportivos - Projeto "Bola pra Frente" PAC 136/12 PP 42/12 - Comercial Mucuri; Brasil Min - - -
Aquis. garrafas térmicas - Projeto "Bola pra Frente" PAC 230/12 DL 97/12 - Mata e Martins Materiais de - - -
Supl. 112.1...2254.339030.020024 Anulação - Memo 112.1.292/15 - Dec.37742, de 05/ - - -
Diversos Programado 20,191.00 - 20,191.00
- -
TOTAL 20,191.00 - 20,191.00 - - - -

OPERAC. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2254 33903000 020024 1014 183,866.90 99.92% 147.21
Diversos Dec. 37742, de 05/15=57000 - - -
Aquis. materiais esportivos - Projeto "Esporte e Lazer na Cidade - PELC Dec 37621 de 18/03=500 - - -
Aquis. materiais esportivos - Projeto "Esporte e Lazer na Cidade - PELC Dec 37.418 de 02/01/15=59809 (0.0) - (0.00)
Aquis de materiais esportivos - bolas, redes, jogos de xadrez, dama Memo 112.1.512/15 - Dec. 38569, de 18/09/15=170 72,359.17 70,659.17 1,700.00
Aquis de materiais esportivos - bolas, redes, jogos de xadrez, dama, do Memo 112.1.512/15 - Dec 38479, de 21/08/15=64857 - - - -
Fornecimento de água mineral 500ml PAC 87/15 DL 32/15 - Distribuidora de Bebidas Tropi 7,763.52 7,763.52 - 7,764
Aquis de materiais esportivos - aviamentos - Conv. Ministério do Esport PAC 031/15 PP 014/15 - Francinete de Jesus Barbo 9,995.00 9,995.00 - - - 9,995
Aquis de materiais esportivos - Conv. Ministério do Esporte n.º 788175/1 PAC 012/15 PP 007/15 - Comercial Martins Queiroz E 9,762.00 9,762.00 - - 9,762
Aquis de materiais esportivos - bolas, cones, bombas, bico, apito, colete PAC 012/15 PP 007/15 - Comercial Martins Queiroz E 85,540.00 85,540.00 - - 85,540
Aquis de materiais esportivos - Conv. Ministério do Esporte n.º 788175/1 Memo 112.1.116/15 - Cancelado através do memo 11 - - - -
Aquis. de água mineral - Conv. Ministério do Esporte n.º 788175/13 - PE PAC 009/15 PP 005/15 - Memo 112.1.108/15 - Canc - - - -
271408 - -
TOTAL 185,419.69 183,719.69 1,700.00 - - - 113,060.52

OPERAC. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2254 33903600 020024 982 608,600.00 95.54% 27,136.00
Estagiários - Programa Segundo Tempo - Conv 757947/2011 Dec. 37.416 de 02/01=417600 417,600.00 417,600.00 - 104,400.00 104,400 104,400
Estagiários - Projeto Bola pra Frente Dec. 38495, de 31/08/15= 37036 - Dec. 37.416 de 0 169,000.00 141,864.00 27,136.00 48,900.00 48,900 16,300
Estagiários - Projeto Esporte para Todos Dec. 37.416 de 02/01=22000 22,000.00 22,000.00 - 13,200.00 8,800
- -
TOTAL 608,600.00 581,464.00 27,136.00 - 166,500.00 162,100.00 120,700.00

SEAPLANO 02/08/2020 5/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
DENOMINAÇÃO/ PROGRA- PORCENTUAL SALDO 1º TRI. 2º TRI. 3º TRI.
OBJETO EMPRESA FTE CR MADO BLOQUEIO CONTINGÊNCIA JAN / MAR ABR/JUN JUL/ SET
OPERAC. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2254 33903900 010000 385 43,162.00 73.71% 11,346.24 -
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Supl. dot.diversas - Pessoal Anulação - Dec. 39273, de 23/11/15=127000 -
Supl. 112.1...2255...33504100.010000 Anulação - Memo 112.1.477/15 - Dec...08/15=22838 - - -
Supl e criação 112.1....2249.319004.010000 Anulação - Dec. 37979, de 12/06/15=60000 - - -
Locação de ônibus/micro ônibus/transporte coletivo Dec. 37722, de 05/15=93000 - - -
Confec.placas de identificação - contra partida - Conv.Ministério do Espo Programado - - -
Locação de ônibus/transporte coletivo - Programa Esporte e Lazer - Con Memo 112.1.001/15 - Cancelado - - - - - -
Locação de ônibus/transporte coletivo - Programa Esporte e Lazer - Con PAC 077/15 PP 032/15 - N & G Transporte - - -
Locação de ônibus/micro ônibus/transporte coletivo PAC 754/09 PP 329/09 - Angeltour Viagens e Turism 31,816 31,815.76 - 31,815.76
Aquis. de marmitex PAC 172/12 PP 058/12 - Paulo Afonso de Oliveira - - -
Diversos Programado 140 - 140.19
Confecção de placas em lona Memo 112.1.741/13 566.49 - 566.49
- -
TOTAL 32,522.44 31,815.76 706.68 - 31,815.76 - -
(10,639.56)
OPERAC. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2254 33903900 010024 386 44,250.69 0.00% 44,250.69
Supl 112.1.2254.339030.020024 Anulação - Memo 112.1.519/15 - Dec.38479, de 21/ - - -
Supl e criação diversas Anulação - Memo 112.1.288/15 - Dec. 37742, de 05 - - -
- - -
TOTAL - - - - - - -

OPERAC. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2254 33903900 020024 1033 40,000.00 0.00% 40,000.00
Programa "Esporte e Lazer na Cidade" Dec 37.574 de 23/02=500 500.00 - 500.00
Locação de ônibus/transporte coletivo - Programa Esporte e Lazer - Con Memo 112.1.001/15 - Dec 37621 de 18/03=39500 - - - - - - -
Locação de ônibus/transporte coletivo - Programa Esporte e Lazer - Con PAC 077/15 PP 032/15 - N & G Transporte 2,411.98 2,411.98 -
Projeto "Bola pra Frente" SDO Secretaria de Esportes 20,000.00 - 20,000.00
Projeto "Esporte para Todos" SDO Secretaria de Esportes 11,000.00 - 11,000.00
- -
TOTAL 31,000.00 - 31,000.00 - - - -

OPERAC. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2254 33904900 010024 387 15,000.00 0.00% 15,000.00
Diversos Programado - -
-
TOTAL - - - - - - -

OPERAC. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2254 33909300 010024 1158 4,600.00 98.36% 75.65
Devolução de recursos convênio Minist. dos Esportes n.º 58701.00150/20SDO - Programado - Dec 38037 de 29/06=4600 4,600.00 4,524.35 75.65 4,524
- -
TOTAL 4,600.00 4,524.35 75.65 - - 4,524.35 -

SEAPLANO 02/08/2020 6/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
DENOMINAÇÃO/ PROGRA- PORCENTUAL SALDO 1º TRI. 2º TRI. 3º TRI.
OBJETO EMPRESA FTE CR MADO BLOQUEIO CONTINGÊNCIA JAN / MAR ABR/JUN JUL/ SET
OPERAC. DE UNIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2254 33909300 020024 1159 81,000.00 99.59% 330.97
Devolução de recursos convênio Minist. dos Esportes n.º 58701.00150/20SDO - Programado - Dec 38037 de 29/06=81000 81,000.00 80,669.03 330.97 80,669
-
TOTAL 81,000.00 80,669.03 330.97 - - 80,669.03 -

COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2255 33504100 010000 388 1,301,015.00 100.00% 60.86 -
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Convênio ABAS - Projeto Viva o Esporte Viva Melhor Dec 37.416 de 02/01=499000 - - -
Proj. Espaço Multi Uso de Esporte, Lazer e Educação PA 10149/14 - Sociedade Amigos do Petrovale - Dec 118,371.77 118,311.77 60.00 21,185.59 32,226 32,450
Proj. Viva o Esporte Viva Melhor PA 10774/13 - Associação Batista de A. Social - AB 809,065.47 809,065.47 - 202,266.00 202,266 202,266
Proj. Reabilitando vidas através do esporte PA 10093/13 - Núcleo Assistencial Shekinah - NAS 373,577.76 373,576.90 0.86 172,629.20 200,948
- -
TOTAL 1,301,015.00 1,300,954.14 60.86 - 223,451.59 407,121.27 435,663.77

APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2256 33903100 010000 389 - #DIV/0! - -


Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Supl. dot.diversas - Pessoal Anulação - Dec. 39273, de 23/11/15=10000 -
Supl. 112.1...2254.339039.010000 Anulação - Memo 112.1.262/15 - Dec. 37722, de 05 -
- -
TOTAL - - - - - - -

APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2256 33903200 010000 390 - #DIV/0! - -


Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Supl. dot.diversas - Pessoal Anulação - Dec. 39273, de 23/11/15=15000 -
Aquis. mat.esportivo Programado - - -
- -
TOTAL - - - - - - -

APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2256 33903600 010000 391 50,000.00 91.93% 4,032.69 3,033.93
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 3,033.93 33.93 3,000.00 33.93
Diversos - Supl pessoal Programado Anulação Dec 39273 de 23/11=3000 - - -
Loc. Imóvel - Ginástica Olímpica/Viva o Esporte Viva Melhor PAC 261/11 DL 121/11 - Mário Lúcio Martins 45,933 45,933.38 - 11,423.64 11,424 11,424
Loc. Imóvel - Programa Viva o Esporte Viva Melhor PAC 02/12 DL 02/12 - Roberto Carlos da Silva 1,032.69 - 1,032.69

TOTAL 50,000.00 45,967.31 4,032.69 33.93 11,423.64 11,423.64 11,423.64


-
APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS 112.1.27.812.0014.2256 33903900 010000 392 - #DIV/0! - -
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Supl. dot.diversas - Pessoal Anulação - Dec. 39273, de 23/11/15=20000 -
Diversos Programado

TOTAL - - - - - - -

SEAPLANO 02/08/2020 7/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
DENOMINAÇÃO/ PROGRA- PORCENTUAL SALDO 1º TRI. 2º TRI. 3º TRI.
OBJETO EMPRESA FTE CR MADO BLOQUEIO CONTINGÊNCIA JAN / MAR ABR/JUN JUL/ SET
APOIO AS ATIVIDADES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ATLETAS 112.1.27.812.0014.2257 33504100 010000 393 - #DIV/0! - -
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Supl. dot.diversas - Pessoal Anulação - Dec. 39273, de 23/11/15=7000 -
Convênio PA 2107/10 - Betim Futebol Clube - - -
Diversos Programado - - -
- -
TOTAL - - - - - - -

APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES 112.1.27.812.0014.2258 33901400 010000 394 81,189.00 90.99% 7,314.73 12,000.00
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00
Supl. 112.1...1248.449052.010000 Anulação - Memo 112.1.669/15 - Dec. 39001, de 23 -
Supl. 112.1...2254.339039.010000 Anulação - Memo 112.1.262/15 - Dec. 37722, de 05 -
Diárias dos atletas SDO Servidor 69,189.00 61,874.27 7,314.73 21,682 22,400
- -
TOTAL 81,189.00 73,874.27 7,314.73 12,000.00 - 21,682.37 22,400.00

APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES 112.1.27.812.0014.2258 33903900 010000 395 151,403.00 87.82% 18,433.49 -
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Diversos Dec 39432, de 21/12/15=18433 18,433.00 - 18,433.00
Diversos Dec 39365, de 15/12/15=2470 -
Supl. 112.1....1248.449052.010000 Anulação - Dec 39277, de 25/11/15=29500 -
Supl. dot.diversas - Pessoal Anulação - Dec 39273, de 23/11/15=40000 -
Adiantamento de viagem Diversos - - -
Locação de ônibus PAC 754/09 PP 329/09 - Angeltour Viagem e Turismo 88,542 88,541.80 - 140,817.04
Arbitragem e inscrição dos atletas SDO - Conferação Brasileira de Karatê Interestilos - - -
Realização da "6ª Copa Dadazinho de Futebol de Base" Cancelado - Memo 112.1.014/14 - Centro de Formaçã - - -
Taxa de inscrição e anuidade SDO Ass. Esportiv. Mun. Sul e Sudoeste de MG - - - -
Taxa da anuidade SDO - Federação Mineira de Handebol - - -
Pagto de anuidade SDO - Federação Mineira de Voleibol 23,794.50 23,137.71 656.79 2,235
Pagto de anuidade SDO - Federação Mineira de Basketball 2,420.70 - 2,420.70
Pagto de inscrição de atletas SDO - Federação Mineira de Futsal 15,415.00 15,415.00 -
Pagto de inscrição de atletas SDO - Federação Mineira de Bicicross 8,950.00 - 8,950.00
Pagto de inscrição de atletas SDO - Confederação Brasileira de Bicicross - - -
Pagto de taxas e inscrições SDO - Federação Paulista de Ginástica 770.00 - 770.00
Pagto de taxas e inscrições SDO - Federação Brasiliense de Ginástica 595.00 595.00 - 595
Pagto de taxas, anuidade, inscrições e cadastros SDO - Federação Mineira de Ginástica 5,280.00 5,280.00 - 5,280
Pagto de taxas, anuidade, inscrições e cadastros SDO - Federação do Espírito Santo de Ginástica - - -
Pagto de taxas, anuidade, inscrições e cadastros SDO - Federação Riograndense de Ginástica - - -
Pagto de taxas, anuidade, inscrições e cadastros SDO - Confederação Brasileira de Ginástica 1,160.00 - 1,160.00
Pagto de taxas, anuidade, inscrições e cadastros SDO - Federação Mineira de Judô 13,073.00 - 13,073.00
Pagto de taxas, anuidade, inscrições e cadastros SDO - Federação Mineira de Ciclismo - - -
Pagto de taxas, anuidade, inscrições e cadastros SDO - Confederação Brasileira de Ciclismo - - -
Pagto de taxas, anuidade, inscrições e cadastros SDO - Federação de Esportes Estudantis de MG - - -
Pagto taxas, inscrição dos atletas SDO - Serviço Social do Comércio Administração d - - -

SEAPLANO 02/08/2020 8/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
DENOMINAÇÃO/ PROGRA- PORCENTUAL SALDO 1º TRI. 2º TRI. 3º TRI.
OBJETO EMPRESA FTE CR MADO BLOQUEIO CONTINGÊNCIA JAN / MAR ABR/JUN JUL/ SET
Pagto taxas, inscrição dos atletas SDO - Liga de Esportes Especializados de Contage - - -
Pagto taxas, inscrição dos atletas SDO - Liga Paulista de Boxe Profissional - - -
- -
TOTAL 178,433.00 132,969.51 45,463.49 - 140,817.04 7,515.00 595.00
27,030.00

SEAPLANO 02/08/2020 9/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
DENOMINAÇÃO/ PROGRA- PORCENTUAL SALDO 1º TRI. 2º TRI. 3º TRI.
OBJETO EMPRESA FTE CR MADO BLOQUEIO CONTINGÊNCIA JAN / MAR ABR/JUN JUL/ SET
APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES 112.1.27.812.0014.2258 33909200 010000 1172 895.71 0.00% 895.71 -
Diversos SDO 112.1.027/15 - Federação Mineira de Futebol - 895.71 - 895.71 -
Supl. dot.diversas - Pessoal Anulação - Dec. 39273, de 23/11/15=10000 -

- -
- -
- -
TOTAL 895.71 - 895.71 - - - -

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVO 112.1.27.813.0014.2260 33504100 010000 396 1,000,104.29 98.48% 15,202.67 -
Contingenciamento Dec. Nº 37.345 de 12/12/14 - - - -
Supl. dot.diversas - Pessoal Anulação - Dec. 39273, de 23/11/15=9000 -
Supl. 112.1.2260.335041.010000 Dec. Nº 38422 de 29/07/15=10895,71 - - - -
Projeto Incentivo ao esporte amador e arbitragem PA 16901/13 - Liga de Desportos de Betim 780,911.62 780,911.62 - 214,789.80 178,707 201,207
Semana da Ginástica Mineira PA 26497/14 - Federação Mineira de Ginática 6,000.00 - 6,000.00
Campeonato Brasileiro de Clubes de Handebol Masculino 2014 PA 15033/14 - Federação Mineira de Handebol - - -
Campeonato mundial de vôlei Programado - - -
Realização da 1.ª Etapa do Campeonato Estadual Bicicross Programado - - -
Realização Campeonato de Futebol Amador Programado - - -
Realização do XXVIII - JEB 2015 PA 21725/2015 - Federação Mineira de Esportes Estu 209,236.00 203,990.00 5,246.00 218,236
Convênio - Realização da Superliga Programado 3,956.67 - 3,956.67
Proj. Jogos abertos de futsal 2012 Programado - - -
Convênio - Realização da 2.ª Copa Dadazinho Programado - - -
Realização da 24ª Copa Betim de Judô Programado - - -
- -
TOTAL 1,000,104.29 984,901.62 15,202.67 - 214,789.80 178,707.27 419,443.27

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVO 112.1.27.813.0014.2260 33504100 010024 397 10,000.00 0.00% 10,000.00
- -
- -
TOTAL - - - - - - -

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVO 112.1.27.813.0014.2260 33903900 010024 398 41,398.00 0.00% 41,398.00
Supl.112.1...2260.339039.020024 Anulação - Memo 112.1.272/15 - Dec. 37742, de 05 - - -
Supl.e criar 112.1.1254.30 e 39.020024 Anulação - Dec 37621 de 18/03=40000 - - -
Supl.e criar 112.1.2254.39.020024 Anulação - Dec 37.574 de 23/02=500 - - -
Supl.e criar 112.1.2260.39.020024 Anulação - Memo 112.1.006/15- Dec 37.418 de 02/ - -
- -
TOTAL - - - - - - -

SEAPLANO 02/08/2020 10/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
DENOMINAÇÃO/ PROGRA- PORCENTUAL SALDO 1º TRI. 2º TRI. 3º TRI.
OBJETO EMPRESA FTE CR MADO BLOQUEIO CONTINGÊNCIA JAN / MAR ABR/JUN JUL/ SET
APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVO 112.1.27.813.0014.2260 33903900 020024 1015 81,102.00 43.73% 45,637.31
Diversos Dec. 37.418 de 02/01/15=58102 3,959.22 - 3,959.22
Loc. de palco e banheiros químicos Dec. 37742, de 05/15=23000 - - -
Loc. de banheiros quimícos PAC 038/15 PP 016/15 - Macav Prmoções Ltda 17,963.64 640.00 17,323.64 - 640
Loc. de palcos PAC 039/15 PP017/15 - Locaflex Ltda 29,657.28 5,302.83 24,354.45 - 5,303
Serv. gráficos e impressão digital - Conv. Ministério do Esporte n.º 7881 PAC 008/15 PP 004/15 - Dec. 37.418 de 02/01/15=5 29,521.86 29,521.86 - - 29,522
- -
TOTAL 81,102.00 35,464.69 45,637.31 - - - 35,464.69
-
96.88%
FONTE - 010000 2,802,280.00 87,438.04
2,714,841.96 16,789.08 709,106.09 643,816.14 889,525.68
42.65%
FONTE - 010024 232,469.11 133,323.45
99,145.66 - 100.00 1,585.78 -
87.06%
FONTE - 020024 1,133,802.89 146,684.62
987,118.27 - 177,838.40 294,514.59 311,942.11

88.81%
TOTAL GERAL DA UNIDADE 4,168,552.00 367,446.11
3,701,960.23

- - -

234,797.00 3,000

SEAPLANO 02/08/2020 11/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
4º TRI. PREV. PERÍODO PREV. PREV.
OUT / DEZ 2016 (MESES 2016) 2017 2018

498,636.60
43,031.63
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

30,230

30,230.00 -

EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

97,500

97,500.00 -

EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

- -

EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

(40)

(40.12) -

SEAPLANO 02/08/2020 12/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
4º TRI. PREV. PERÍODO PREV. PREV.
OUT / DEZ 2016 (MESES 2016) 2017 2018
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

- -

DIÁRIAS - CIVIL - CIVIL

- -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

- -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120
3,584

3,704.35 - -

OBRAS E INSTALAÇÕES

- -

ERIORES

- -

ERIORES

SEAPLANO 02/08/2020 13/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
4º TRI. PREV. PERÍODO PREV. PREV.
OUT / DEZ 2016 (MESES 2016) 2017 2018

- -

ERIORES

- -

MATERIAL DE CONSUMO

- -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1,495

1,495.00 -

MATERIAL DE CONSUMO

- -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SEAPLANO 02/08/2020 14/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
4º TRI. PREV. PERÍODO PREV. PREV.
OUT / DEZ 2016 (MESES 2016) 2017 2018

- -

SEAPLANO 02/08/2020 15/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
4º TRI. PREV. PERÍODO PREV. PREV.
OUT / DEZ 2016 (MESES 2016) 2017 2018
MATERIAL DE CONSUMO

- -

MATERIAL DE CONSUMO

- -

MATERIAL DE CONSUMO

70,659

70,659.17 -

OUTROS SERVIÇOS DE TERÇEIROS - PESSOA FÍSICA


104,400
27,764

132,164.00 -

SEAPLANO 02/08/2020 16/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
4º TRI. PREV. PERÍODO PREV. PREV.
OUT / DEZ 2016 (MESES 2016) 2017 2018
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 31,919
- 42,558

- 74,476.96

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

-
2,412 -

- -

AUXÍLIO TRANSPORTE

- -

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

- -

SEAPLANO 02/08/2020 17/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
4º TRI. PREV. PERÍODO PREV. PREV.
OUT / DEZ 2016 (MESES 2016) 2017 2018
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

- -

CONTRIBUIÇÕES

32,450
202,267

234,717.51 -

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

- -

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

- -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

11,662 40,351 10.233

11,662.46 40,350.65

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

- -

SEAPLANO 02/08/2020 18/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
4º TRI. PREV. PERÍODO PREV. PREV.
OUT / DEZ 2016 (MESES 2016) 2017 2018
CONTRIBUIÇÕES

- -

DIÁRIAS - CIVIL

17,792

17,791.90 -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(52,275.24)

20,903

15,415

SEAPLANO 02/08/2020 19/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
4º TRI. PREV. PERÍODO PREV. PREV.
OUT / DEZ 2016 (MESES 2016) 2017 2018

(15,957.53) -

SEAPLANO 02/08/2020 20/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
4º TRI. PREV. PERÍODO PREV. PREV.
OUT / DEZ 2016 (MESES 2016) 2017 2018
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- -

CONTRIBUIÇÕES

186,207

(14,246)

171,961.28 -

CONTRIBUIÇÕES

- -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- -

SEAPLANO 02/08/2020 21/25


PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMAÇÃO 2015
4º TRI. PREV. PERÍODO PREV. PREV.
OUT / DEZ 2016 (MESES 2016) 2017 2018
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 6,272
-

- 6,272.00

455,604.97

97,459.88

202,823.17

SEAPLANO 02/08/2020 22/25


Relatório de Compatibilidade para programacao2014.xls
Executar em 24/06/2014 10:18

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Perda insignificante de fidelidade Núm. de


ocorrências

Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação 1


para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos
serão convertidos no formato mais próximo disponível.
Relatório de Compatibilidade para 1121_SEC_DE_ESPORTES.xls
Executar em 14/05/2015 09:46

Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões


anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir
esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um
formato de arquivo anterior.

Perda insignificante de fidelidade Núm. de


ocorrências

Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação 25


para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos
serão convertidos no formato mais próximo disponível.
Versão

Excel 97-2003

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