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Identificação dos elementos dos processos

Processo Sub-Processo Fornecedor Entrada Processos /Atividades Responsável Requisitos/ Normas Sistema Saídas/ produtos Clientes
CADASTRO DE RECEBER SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CADASTRO DE CADASTRO DE
SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NÃO SE APLICA SOLICITÇÃO RECEBIDA
FORNECEDORES SICAF FORNECEDORES FORNECEDORES
CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRO DE CADASTRO DE
CONFERIR DOCUMENTAÇÃO MANUAL SICAF NÃO SE APLICA DOCUMENTAÇÃO VERIFICADA
FORNECEDORES CADASTRAMENTO FORNECEDORES FORNECEDORES

CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SE DOCUEMTAÇÃO NÃO ESTIVER OK, DEVOLVER CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO COM ERRO/PROBLEMA
NÃO SE APLICA FORNECEDORES
FORNECEDORES CADASTRAMENTO PARA FORNECEDOR PARA CORREÇÃO FORNECEDORES DEVOLVIDA PARA O FORNCEDOR

CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SE DOCUEMTAÇÃO ESTIVER OK, TRANSFERIR CADASTRO DE CADASTRO DE
SICAF REGISTRADA TRANSFERÊNCIA PARA FIOCRUZ
FORNECEDORES CADASTRAMENTO REGISTRO PARA FIOCRUZ FORNECEDORES FORNECEDORES
CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ABRIR DOSSIÊ DA EMPRESA COM RESPECTIVA CADASTRO DE CADASTRO DE
NÃO SE APLICA LOCALIZADO O DOSSIÊ DA RESPETIVA EMPRESA
FORNECEDORES CADASTRAMENTO DOCUMENTAÇÃO FORNECEDORES FORNECEDORES
CADASTRO DE MANTER DOSSIÊ NO ARQUIVO CORRENTE CADASTRO DE CADASTRO DE
DOSSIÊ DA RESPETIVA EMPRESA NÃO SE APLICA ATUALIZADA O DOSSIÊ DA EMPRESA
FORNECEDORES DURANTE 01 ANO FORNECEDORES FORNECEDORES
CADASTRO DE CADASTRO DE
DOSSIÊ DA RESPETIVA EMPRESA ENCAMINHAR PARA SAM / DIRAD APÓS 01 ANO SISTEMA DE ETIQUETAS DOSSIÊ ENCAMINHADO SAM
FORNECEDORES FORNECEDORES
TRANFERÊNCIA DE
COMPRAS
SICAF PARA FIOCRUZ
Identificação dos elementos dos processos

Processo Sub-Processo Fornecedor Entrada Processos /Atividades Responsável Requisitos/ Normas Sistema Saídas/ produtos Clientes

CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO DE RECEBER SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO DE CADASTRO DE
MANUAL SICAF NA SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA
FORNECEDORES FORNECEDOR RENOVAÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDOR FORNECEDORES FORNECEDORES

CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A SE DOCUMENTAÇÃO NÃO ESTIVER OK, CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO COM ERRO/PROBLEMAS
MANUAL SICAF NA FORNECEDOR
FORNECEDORES RENOVAÇÃO DO CADASTRO DO FORNCEDOR DEVOLVER PARA FORNECEDOR PARA CORREÇÃO FORNECEDORES DEVOLVIDA PARA FORNECEDOR

CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A SE DOCUMENTAÇÃO ESTEIVER OK, RENOVAR CADASTRO DE CADASTRO DE
MANUAL SICAF SICAF CADASTRO DO FORNCEDOR RENOVADO
FORNECEDORES RENOVAÇÃO DO CADASTRO DO FORNCEDOR CADASTRO POR MAIS 1 ANO NO SICAF FORNECEDORES FORNECEDORES

CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ARQIUVAR DOSSIÊ DO FORNECEDOR CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA RENOVAÇÃO ARQUIVADA NO CADASTRO DE
MANUAL SICAF NA
FORNECEDORES RENOVAÇÃO DO CADASTRO DO FORNCEDOR DOCUMENTAÇÃO DA RENOVAÇÃO FORNECEDORES DOSSIÊ FORNECEDORES

RENOVAÇÃO DE
COMPRAS CADASTRO DE
FORNECEDOR
Identificação dos elementos dos processos

Processo Sub-Processo Fornecedor Entrada Processos /Atividades Responsável Requisitos/ Normas Sistema Saídas/ produtos Clientes
Lei 4.320, 17/03/64;
Contabilidade Contas Contábeis: 21.211.02.00 - Exercício Consultar todas as UG no Conrazão Contabilidade SIAFI Pagamentos e apropriações das Unidades Unidade Gestora
anterior; 21.211.01.00 - Vigente Decreto nº 93.872 de consultadas
23/12/86

Lei 4.320, 17/03/64;


Contabilidade Os dados no SIAFI: As NS, Consulta no Conrazão Formular uma planilha de controle de Contabilidade SIAFI Planilha de Controle de Fornecedores Contabilidade
fornecedores Decreto nº 93.872 de
23/12/87
Gestão Orçamentária e Conciliação das Contas
Financeira de Fornecedores
Lei 4.320, 17/03/64;
Contabilidade Planilha de controle de fornecedores; Se tiver saldo em aberto a 20 dias, analisa e Contabilidade Decreto nº 93.872 de SIAFI Saldo em aberto a mais de 20 dias, Analisar e Unidade Gestora
verifica com a unidade verificar com a Unidade
23/12/88

Lei 4.320, 17/03/64;


Contabilidade Planilha de controle de fornecedores; Encaminha planilha para todas unidades Contabilidade Decreto nº 93.872 de SIAFI Planilha encaminhada para as Unidades Unidade Gestora
23/12/89

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