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Check List Básico para Gerenciamento de Riscos

Eng. Antonio Fernando Navarro, 1996


Check List Básico - Lista de Verificações

A Lista de Verificações é usualmente empregada quando se quer obter o maior


número possível de informações, em um tempo relativamente curto. Normalmente ela
é elaborada no escritório, da forma mais abrangente possível e, à medida em que vai
sendo preenchida, e posteriormente analisada, tiram-se dela as informações mais
importantes ou relevantes.
Por exemplo, na lista são formuladas perguntas à respeito dos funcionários da
empresa, inclusive se os salários desses estão dentro da média dos salários pagos
pelas demais empresas nas vizinhanças. Aparentemente trata-se de uma pergunta
sem muita importância. Entretanto, essa pergunta e algumas outras nos dão uma
avaliação do grau de satisfação dos empregados.
Empregados satisfeitos, além de produzirem mais estão menos sujeitos a provocar
acidentes.

Os tópicos abordados são os seguintes:

1. Dados da Inspeção;
2. Dados da Empresa;
3. Pessoal e Administração;
4. Características físicas do terreno e suas edificações;
5. Características dos equipamentos de produção;
6. Informações gerais;
7. Estoques de matérias primas e de produtos acabados;
8. Dados sobre a produção e venda;
9. Perfil do funcionário da empresa;
10. Recursos para o combate a incêndios;
11. Normas de segurança adotadas;
12. Controles em vigor;
13. Informações relevantes;
14. Comentários gerais;
15. Drenagem para líquidos;
16. Existência de equipamentos relevantes;
17. Características dos processos de fabricação;
18. Riscos emergenciais e/ou latentes;
19. Descrição do risco inerente;
20. Natureza da Matéria Prima;
21. Características da estocagem;
22. Riscos de Corrosão;
23. Características de itens da planta;
24. Recomendações;
25. Comentários Gerais.

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1 - Dados da Inspeção
Inspetor(es):

Data da inspeção:
Acompanharam a inspeção:

Existência de recomendações: Sim Não


Necessidade de nova inspeção: Sim Não
Data da reinspeção:
Assuntos pendentes:

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2 - Dados da Empresa
1. Empresa:
2. Razão Social:
3. Localização:
4. Sede:
5. Demais locais:

6. Acessos:

7. Município arrecadador:
8. Atividade Industrial:
I. Principal:

II. Secundária:

III. Especiais:

IV.Anexas:

9. Capacidade de Produção:
Produto: Grandeza:
Ton./ano
Produto: Grandeza:
Ton./ano
Produto: Grandeza:
Ton./ano
Produto: Grandeza:
Ton./ano
10.Descrição das:
I. Edificações:

II. Arruamentos internos:

III. Layout externo dos blocos de


prédios:

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3 - Pessoal e Administração
Efetivos:
Gerência/Administração:
Mão de obra qualificada:
Mão de obra não qualificada:
Efetivo temporário:
Estagiários:
Visitantes (média):
Início das atividades:
Comentários gerais sobre ordem e
limpeza:

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4 - Características físicas do terreno e de suas edificações
Do Terreno:
Área:
Próprio/Alugado?
Valor para aquisição/revenda
Hipotecado? Sim Não
Valor/Prazo da hipoteca
Dos Edifícios:
Área:
Próprios/Alugados?
Valor para aquisição/revenda
Existência de benfeitorias? Sim Não
Prédios com características
especiais (descrever):

Prédios hipotecados? Sim Não


Valor/Prazo da hipoteca
Há prédios que, se destruídos não
seriam reconstruídos?

Há prédios que, se destruídos


seriam reconstruídos em outros
locais?

Há prédios em demolição? Sim Não


Há prédios em construção? Sim Não
Há prédios em ampliação? Sim Não

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5 - Características dos Equipamentos de produção
Principais equipamentos:

Equipamentos próprios? Sim Não


Equipamentos alugados? Sim Não
Equipamentos arrendados? Sim Não
Valor de aquisição/revenda:

Equipamentos especiais:

Equipamentos fabricados sob


encomenda:

Equipamentos hipotecados? Sim Não


Valor/prazo da hipoteca:
Há equipamentos que se Sim Não
destruídos não serão repostos?

Há equipamentos em fase de Sim Não


compra?

Há equipamentos em fase de Sim Não


reforma?

Comentários gerais:

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6 - Informações Gerais
Licença para trabalhar? Sim Não Provisória
Existem relatórios de acidentes? Sim Não
(comentar)

Há auditorias externas ou Sim Não


internas? (comentar)

Horários de Trabalho:
Pessoal Administrativo:
Pessoal de Produção:
Procedência das mat. primas:
Mercado Interno: % Prazo de reposição: dias
Mercado Externo: % Prazo de reposição: dias
Há fornecedor capaz de influen- Sim Não
ciar ativamente na produção?
(comentar)

Percentual de venda do total:


Pode vir a ser substituído? Sim Não
Fornecedores e produtos
fornecidos alternativos:

Há comprador capaz de influenciar Sim Não


ativamente na venda? (comentar)

Comprador/produto comprado
Percentual de compra no total
Há possibilidade de substituir os Sim Não
produtos fabricados por similares?
(comentar)

Nacionais Prazo para substituição: dias


Importados Prazo para substituição: dias
Compras: CIF FOB A prazo A vista
Vendas : CIF FOB A prazo A vista

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7 - Estoques de matérias primas e de produtos acabados
Controle de estoque? Sim Não
Controle de compras? Sim Não
Controle de vendas? Sim Não
Organização contábil adequada? Sim Não
Comentários:

8 - Dados sobre a produção e vendas


Produção mensal:
Vendas mensais:
Lucros
Bruto anual : US$ % das vendas
Líquido anual: US$ % das vendas
As mercadorias vendidas e Sim Não Período:
faturadas são mantidas na
empresa?
Há produtos processados ou Sim Não
manuseados por terceiros?
Produto:
Empresa:
Comentários Gerais:

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9 - Perfil do Funcionário da empresa
Turnover anual:
Recebe alimentação em refeitório Sim Não
próprio?
Recebe condução da empresa? Sim Não
Transporte em ônibus próprio? Sim Não
Transporte em veículos Sim Não
contratados?
Forma de pagamento dos salários:

Ganho de outros salários e


participação nos lucros:

Forma de pagamento do 13º


salário:

Existência de creche? Sim Não


Atendimento médico local? Sim Não
Atendimento odontológico? Sim Não
Média de salários de acordo com Sim Não
os da região?
Participação dos funcionários da empresas em greves:
Greve na própria empresa? Sim Não
Última ocorrência:
Tempo de paralisação das atividades:
Greve nas empresas vizinhas? Sim Não
Última ocorrência:
Tempo de paralisação das atividades:
Greve por pressão sindical? Sim Não
Última ocorrência:
Greve por motivação salarial? Sim Não
Última ocorrência:
Pagamentos diversos efetuados pela empresa
De Funcionários na empresa por envelopes em bancos
De Terceiros na empresa por envelopes em bancos
cofres forte Sim Não
recolhimento de numerário por funcionários por bancos
transporte de títulos por malotes por outros meios
A empresa aluga equipamentos Sim Não
e/ou veículos
Características:

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A empresa participa de feiras e Sim Não
exposições?
Características:
A empresa participa ou patrocina Sim Não
competições desportivas?
Características:
Política da empresa para a fixação de valores para fins de seguros:
Avaliação patrimonial por empresa especializada;
Avaliação patrimonial por técnicos da própria empresa;
Avaliação patrimonial por registros contábeis;
Avaliação patrimonial por sugestão dos corretores de seguros.
Comentários:

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10 - Recursos de combate a incêndios
Brigada de incêndio:
Própria Em convênio com terceiros
Treinada regularmente Não treinada regularmente
Efetivo por turnos: Efetivo total:
Quartel do Corpo de Bombeiros externo:
Localização:
Distância:
Tempo de atendimento:

Suprimento de água de combate a incêndios:


Reservatório subterrâneo: Capacidade litros
Reservatório ao nível do solo Capacidade litros
Caixa d’água elevada: Capacidade litros
Altura metros
Curso d’água natural Distância metros
Lago natural artificial Volume m3
Equipamentos disponíveis:
Hidrantes externo Qde saída simples:
Qde saída dupla:
Diâmetro mínimo:
interno Qde saída simples:
Qde saída dupla:
Diâmetro mínimo:
Mangotinhos externo Quantidade:
interno Quantidade:
Extintores água pressurizada Quantidade:
água gás Quantidade:
espuma Quantidade:
pó químico seco Quantidade:
gás carbônico Quantidade:
halon Quantidade:
Carretas água gás Quantidade:
espuma Quantidade:
pó químico seco Quantidade:
gás carbônico Quantidade:
Alarme de incêndio Tipo:
Qde de pontos:
Moto-bombas Quantidade:
Vazão: l/min
pressão: kg/cm2
ponto de adução de água:

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Sprinklers: proteção total proteção parcial
Norma adotada :
Qde de VGAs :
Área de operação :
Bicos de reserva :
Sistema fixo de gases :
Proteção total : sim não
Norma adotada :
Reserva de gás :
Acionamento automático: sim não
Comentários Gerais:

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11 - Normas de segurança adotadas:
de Segurança Patrimonial sim não
estão sendo cumpridas? sim não
de Segurança c/ Incêndio sim não
estão sendo cumpridas? sim não
de Segurança do Trabalho sim não
estão sendo cumpridas? sim não
Comentários Gerais sobre as
normas existentes e
certificações em vigor:

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12 - Controles em vigor:
de Acidentes adequados não adequados
Fichas preenchidas? sim não
de Incidentes adequados não adequados
Fichas preenchidas? sim não
de Acidentes com terceiros adequados não adequados
Fichas preenchidas? sim não
Comentários Gerais:

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13 - Informações relevantes:
Testes de equipamentos de proteção dos processos: último teste / /
efetuados regularmente não efetuados
Válvulas de isolamento:
Manuais : sim não
Telecomandadas: sim não
Central de Controle:
Computadorizadas : sim não
Adequadamente Protegidas: sim não
Sistemas de Comunicação:
Central Telefônica nº
Fac Simile nº
Comunicação direta com o quartel dos sim não
bombeiros:
Comunicação direta com o quartel da sim não
Polícia:
Comunicação direta com a Delegacia sim não
Policial:
Geral/Comentários:
Trabalhos com solda:

Pára-raios, distribuição, tipo, aterramento:

Instalações elétricas, estado geral:

Instalações hidráulicas, estado geral:

Instalações de vapor/gases, estado geral:

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15 - Drenagem para águas:
Áreas externas:

Áreas de processo:

Áreas de depósito:

Áreas de tancagem:

Condições de estocagem de Inflamáveis:

Estado geral do Centro de Processamento de Dados:

Back Up operacional:

Tipo de proteção adotada no CPD:

Comentários Gerais:

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16 - Existência de equipamentos relevantes:
Caldeiras
Tipo/marca/localização:

Fornos
Tipo/localização:

Compressores
Tipo/marca/capacidade/localização:

Equipamentos/vasos sob pressão


quantidade / características / localização:

Geradores elétricos e/ou turbinas


quantidade / marca / potência / localização::

Transformadores
quantidade / marca / potência / refrigerante / localização:

Cabinas de pintura
quantidade / sistema de proteção / localização:

Substâncias corrosivas
características químicas / armazenagem / emprego / localização:

Substâncias radioativas
características químicas / armazenagem / emprego / localização:

Substâncias explosivas ou detonantes


características químicas / armazenagem / emprego / localização:

Substâncias inflamáveis
características químicas / armazenagem / emprego / localização:

Comentários Gerais:

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17 - Características dos processos de fabricação
Exotérmicos Sim Não
Endotérmicos Sim Não
Com riscos de explosão Sim Não
Produtos Equipamentos
Com riscos de extravasamento Sim Não
18 - Riscos emergenciais e/ou latentes
Incêndio, afetando:

Explosão química, afetando:

Explosão física, afetando:

Alagamento ou inundação, afetando:

Vendaval, ciclone, tornado, afetando:

Granizo ou geada, afetando:

Desabamento ou desmoronamento, afetando:

Recalques de terreno, afetando:

Queda de barreiras ou rochas, afetando:

Impacto de veículos, afetando:

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Impacto de aeronaves, afetando:

Contaminação ambiental, afetando:

Quebra de equipamentos, afetando:

Quebra de máquinas, afetando:

Danos elétricos, afetando:

Queda de raio, afetando:

Danos afetando terceiros, envolvendo:

Danos provocados ou produzidos por produtos fabricados, afetando:

Danos provocados por bens da empresa em poder de terceiros,


afetando:

Danos envolvendo softwares, afetando:

Danos provocados pelo exercício profissional, afetando:

Danos operacionais, afetando:

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19 - Descrição do Risco Inerente:
Tipo de produção e processo:

20 - Natureza da matéria prima


mineral vegetal animal metálica química
Natureza da produção e produtos intermediários:

21 - Características da Estocagem
ao ar livre estendida empilhada
em contenedores a granel
em áreas cobertas estendida empilhada
em contenedores a granel
em tanques abertos fechados
com pressão sem pressão
Temperaturas e pressões Temperatura: ºC Pressão: kg/cm2
máximas dos processos:
Comentários Gerais:

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22 - Características dos itens da planta industrial
Características das construções dominantes
estrutura metálica estrutura de madeira estrutura de estrutura mista
concreto
paredes de alvenaria paredes metálicas paredes de paredes mistas
concreto
Observações:

Separações e ventilações existentes entre as edificações

Instrumentações e controles empregados nos processos

Válvulas e tubulações dos processos

Resfriamentos e aquecimentos empregados no processo

Sistemas elétricos empregados na empresa

Suprimentos de emergência de água, luz, vapor, gases e outros:

Eliminação de refugos/inflamáveis, etc.:

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Detalhamento dos estoques, materiais inflamáveis e de alto valor:

Tipos de embalagem empregadas nas matérias primas, semi-acabados,


acabados e substâncias perigosas:

Equipamentos e maquinismos importantes ao processo:

Equipamentos e maquinismos de difícil reposição:

Danos com possibilidade de ocorrerem com maior freqüência:

Danos com possibilidade de gerarem perdas mais significativas:

Valor médio das perdas

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Danos que podem vir a afetar as matérias primas ou os produtos acabados:
altas temperaturas sim não
baixas temperaturas sim não
luz sim não
umidade sim não
ruído ou barulho sim não
contaminantes químicos sim não
fumaça sim não
bolor ou fungos sim não
odor sim não
Observações:

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Perfil da vizinhança (Características da vizinhança em um raio de 3 km)
área residencial sim não
área industrial sim não
área comercial sim não
área mista/industrial sim não
área mista/residencial sim não
hospitais sim não
quartéis sim não
jornais sim não
escolas sim não
sedes de partidos políticos sim não
sedes de sindicatos sim não
presídios sim não
favelas sim não
estações de metrôs/ônibus sim não
estações de trens sim não
estádios de futebol sim não
rios, represas, açudes sim não
Residências modestas: % do total
Residências médias : % do total
Residências finas : % do total
indústrias pequenas (até 50 funcionários) % do total
indústrias médias (até 500 funcionários) % do total
indústrias grandes (acima de 500 funcionários % do total
Comentários:

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24 - Recomendações
Inspeção adicional requerida:
Época:
Motivo:

Recomendações acerca de proteção dos riscos:

Riscos e práticas consideradas inaceitáveis:

Restrições às coberturas de seguros solicitadas:

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25 - Comentários Gerais

Local: Data: Inspetor:

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