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FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”
FACULTAD DE ZOOTECNIA
DOCENTE:
ING.JOSE LUIS SOSA LEON.
TRABAJO: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA
INSTALACIÓN DE UNA GRANJA COMERCIAL DE GALLINAS
PONEDORAS LINEA HY LINE BROWN EN EL CENTRO
POBLADO MIRAFLORES – DISTRITO DE CASTILLA - PIURA.”
ALUMNOS:
ESCLEITER MELENDRES NEIRA.
MARICARMEN LAZO SIANCAS.
NELSON EDY.LLACSAHUACHE RIVERA
PIHER EDUARDO LÓPEZ PASAPERA.
I. JUSTIFICACION
La avicultura (gallinas ponedoras) es una de las actividades que crece año a año, no solo
porque aumenta la población, sino porque el consumo de huevo creciente, debido a sus
bondades alimenticias. La producción de huevos es una actividad muy competitiva,
pues el desarrollo tecnológico de los últimos años se han desarrollado aves
genéticamente más eficaces; alimentos cada vez más apropiados, que se asimilan y se
transforman fácilmente en huevos o carne sin desperdicio(buen índice de conversión
alimenticia); automatización de mucha tareas, de manera que solo una persona es capaz
de atender a decenas de miles de aves, y finalmente, los riesgos de epidemias
devastadoras se reducen al mínimo con programas preventivos y de control cada vez
más eficaces.
En el centro poblado de Miraflores si cuenta con los recursos necesarios como son:
electricidad, agua, vías de acceso y disponibilidad de terrenos. El presente proyecto
pretende la instalación de una granja de ponedoras comerciales de la línea Hy line
Brown, para la producción de huevos empleando un manejo adecuado, que garantice a
los consumidores un producto de calidad, y en cantidad suficiente para ofertar al público
consumidor para lo cual sería un buen proyecto que generaría una excelente utilidad si
se sabe manejar adecuadamente lo que mejoraría la calidad de vida del poblador de
aquel lugar.
II. DIAGNOSTICO
FORTALEZAS
Misión:
Visión:
VI. OBJETIVOS:
a. OBJETIVOS GENERAL
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
CAUSA – EFECTOS
Nos presenta una forma ordenada las dificultades, por las cuales no es factible lograr los
objetivos.
Falta de un estudio
constante del mercado.
IX. ARBOL DE OBJETIVOS
MEDIOS - FINES
Los objetivos, son los deseos hacia donde apuntan u orientan nuestras acciones o
estrategias, además de indicarnos que es lo que debemos hacer para lograr nuestra
visión.
ESTUDIO DE MERCADO
El huevo es la mejor fuente de nutrientes que existe, pues contiene las proteínas de más
alto valor biológico después de la leche materna. “Esto significa que tiene la proteína de
mejor calidad, incluso superior a la de la carne y los productos lácteos”.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Demanda: Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere para satisfacer
una necesidad específica a un precio determinado.
DEMANDA
AÑO TM
2006 6471
2007 6990
2008 7193
2009 7313
2010 8257
2011 8061
2012 8208
2013 8536
2014 8888
Proyección de la demanda
DEMANDA
AÑO TM
2015 9244
2016 9613
2017 9998
2018 10398
2019 10814
2020 11246
TOTAL 61313
El precio al cual se venderá la jaba de huevos será teniendo en cuenta los costos de
producción.
En un primer momento el precio será menor o igual a la competencia hasta que nuestro
producto se establezca en el mercado.
TABLA Nº 1: PRECIO PROMEDIO ANUAL POR KG DE HUEVO
AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRECIO 3.05 3.17 3.40 3.58 3.59 3.39 3.28 3.88 4.18
S/ KG
Fuente: INEI
La tabla N°1 muestra el precio en el cual ha sido vendido el kg de huevo por año, como
podemos observar el precio ha ido aumentando con el pasar de los años esto se debe a
factores como:
Donde:
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular
Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza
deseado. En función del nivel de confianza que busquemos, usaremos un valor
determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss. Los valores
más frecuentes son:
Nivel de confianza 90% -> Z=1,645
La razón de que esta p aparezca en la fórmula es que cuando una población es muy
uniforme, la convergencia a una población normal es más precisa, lo que permite
reducir el tamaño de muestra. Si en mi ejemplo, yo espero que como máximo el % de
personas que tengan un piso de propiedad sea un 5%, podría usar este valor como p y el
tamaño de mi muestra se reduciría. Si por el contrario, desconozco completamente qué
puedo esperar, la opción más prudente sería usar el peor caso: la población se distribuye
a partes iguales entre propietarios y no propietarios, por lo que p=50%.
Como regla general, usaremos p=50% si no tengo ninguna información sobre el valor
que espero encontrar. Si tengo alguna información, usaré el valor aproximado que
espero (ajustando hacia el 50% ante la duda).
123,692 castilla
Fuente: Según el INEI la población actual de Piura (solo distrito de Castilla y Piura) la
población es de 384055 habitantes, entonces se aplica la fórmula:
En este caso puedo usar la fórmula simplificada pues 384055 > 100.000, y usaremos
p=50% pues no tengo información previa sobre el resultado esperado:
gustos 12.09%
nutritivo 25.28%
facil de preparar 20.33%
precio y gusto 34.07%
no consume 4.95%
nutrtivo y facil de prepar 1.09%
gusto y nutritivo 1.09 %
todos 0.55%
precio y gusto 0.55%.
PRECIO 81.32 %
AMBOS 2.75 %
NO CONSUME 4.95%
CALIDAD 10.98%
nutritivo 29.06%
precio 27.59%
no consume 2.95%
facil de preparar 18.23%
gustos 22.17%
CONSUMO TOTAL
precio 71.92%
calidad 10.34%
calidad y precio 14.78%
no consume 2.96%
Estudio de mercado sobre hábitos de consumo.
Se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores
están dispuestos a vender a los distintos precios de mercado.
DEMANDA INSATISFECHA
PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN.
PRODUCTOR
Consumidor
final
Productor
Intermediarios
Consumidor
final
Fuente: Elaboración propia.
Peso del
Tamaño huevo/jaba Precio S/.
Kg
Chico 20 95 - 97
Mediano 22 99 -100
Grande 24 106
Encontramos:
Dado que la granja no está muy lejos de estos centros poblados, promocionaremos
nuestro producto en estos lugares a un precio cómodo y de buena calidad. Vendiendo
los huevos en la misma granja, pero antes promocionaremos el producto mediante la
repartición de volantes en estos lugares dando a conocer nuestro producto,
características y la importancia que posee como un alimento que sustituye a otros.
A la apertura de un nuevo mercado en esta ciudad y que debiendo cumplir con ciertas
condiciones que lo ubicarán como el principal abastecedor de productos de la ciudad de
Piura, la avícola intentará ser uno de los principales abastecedores de huevo fresco a
los vendedores de este mercado, al ofrecer un producto a un menor costo y que pueda
ser percibido por la población consumidora como de calidad adecuada.
El mercado central es el principal centro de abasto de huevo fresco, pero sabemos que el
mercado de huevo fresco esta acaparado en su mayoría por empresas ubicadas en la
ciudad de Trujillo y en menor medida por granjas avícolas establecidas en Piura.
La distribución del producto será directamente a pequeñas tiendas que se ubican en este
mercado, para captar a estos pequeños comerciantes tendremos que ofrecer un producto
de calidad a menor costo y que durante un periodo de tiempo estará a prueba por los
consumidores, con el fin de poco a poco ganar clientes y que estos reconozcan y
recomienden el producto que saquemos al mercado.
PROMOCION Y PUBLICIDAD
Según López D. 2007. El tamaño en un proyecto incide sobre el nivel de las inversiones
y costos que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría
generar su implementación. La decisión que se tome al respecto determinará el nivel de
operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. Se
define a la escala o nivel de producción que puede alcanzar, es decir, la capacidad de
producción a la que se ha decidido operarlo durante un periodo de tiempo.
3.2 LOCALIZACIÓN
Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el proyecto logra
la máxima utilidad o el mínimo costo.
PARAMETROS UTILIZADOS:
Mortalidad 2%
Porcentaje de postura 80%(uniformizando).
Peso promedio del huevo 60 gr o 0.06 kg.
Entonces :
Con 10000 gallinas bebes; que durante el periodo de crianza (18semanas) se
obtendrá al final un numero de gallinas de 9800 de supervivencia.
9800 x 0.80 =7840 huevos.
7840 huevos x 365 días =2861600 por año.
2861600 huevos x 0.06= 171696 kg de huevo por año.
Entonces con 171.696 TM por año, con una demanda proyectada promedio de
10413.8 TM
X=1.65%
72 semanas __________________x
X=11006.17
Interpretación:
Con 10000 ponedoras bebes se cubrirá con un 1.65 de la demanda
promedio proyectada.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Disponibilidad de materia prima
En este punto se tendrá en cuenta la disponibilidad de materia prima a utilizar, como
disponibilidad de terreno, servicios públicos (agua, luz y desague)
Vías de comunicación
Se debe tener en cuenta la cercanía que tiene con los centros de venta, además de ser
fluido y tener caminos afirmados del predio hacia las carreteras, para facilitar el sistema
de compra y venta de productos (insumos para la alimentación y venta de gallinaza) así
como también para la comercialización del huevo.
Servicios básicos
Se tendrá en cuenta que cuente con servicios como agua, desagüe, luz eléctrica, además
de sus costos que demandaran.
Mano de Obra
La mano de obra a utilizar deberá ser calificada y no calificada y además que sean de la
misma zona, tanto directa como indirecta.
Terreno
Se deberá considerar la disponibilidad de terreno que sea alejado de zonas urbanas y de
rellenos sanitarios.
Topografía:
Debemos tener en cuenta el relieve del suelo, si es plano o hay desniveles en la zona.
Clima:
Se deberá considerar las condiciones que presenta la zona como temperatura, humedad
relativa, horas de sol, precipitación pluvial.
Elección de Localización
En la elección de la localización se empleara el método cualitativo por puntos.
Escala de calificación:
En los factores antes mencionados estos índices indicaran el nivel de los factores de
localización en donde se va a realizar dicho proyecto.
a) Muy Buena (8-10)
b) Buena (5-7)
c) Regular (2-4)
d) Mala (0-1)
Lugares posibles para la ubicación de la granja:
a) Centro Poblado Chapaira (Castilla)
b) Centro Poblado Miraflores (Castilla)
Alternativas
Factores de Peso A 1: MIRAFLORES A 2: CHAPAIRA
localización Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Materia 0.25 3 0.75 2 0.5
Prima
Mano de 0.20 7 1.4 3 0.6
Obra
Vías de acceso 0.15 5 0.75 4 0.6
Servicios 0.20 6 1.2 6 1.2
Terreno 0.10 4 0.4 4 0.4
Topografía 0.05 4 0.2 4 0.2
Clima 0.05 2 0.1 2 0.1
Puntaje final 1 32 4.7 25 3.6
Justificación de la elección
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
UBICACIÓN.
LIMITES.
EXTENSION
El centro poblado de Miraflores, cuenta con un terreno de catorce lados (Casco Urbano)
los cuales hacen un perímetro de 21,107.21 metros. Y un área de 353,034.27 metros
cuadrados y cuenta con 13 manzanas y un Bloque.
DIVISION TERRITORIAL
El centro poblado de Miraflores está conformado por 204 Viviendas en las cuales el
56.37%(115) son de material noble, el 39.71%(81) son Rusticas y el 3.92%(8) otros.
Y con una Población Actual de 1002 Habitantes en las cuales 28.14 % son hombres
(282), 26.85 % son mujeres: (269), 33.33 % son niños (334) y el 11.68 % son jóvenes
(117)
EL CLIMA: El centro poblado de Miraflores presenta un clima seco, árido .En verano
la temperatura máxima llega a los 38° centígrados y en invierno es de 13° centígrados.
El factor que determina la alta temperatura es debido a la corriente marina del niño, la
cual en determinados casos o épocas baja con mayor fuerza, originando una abundante
evaporación en las aguas del océano. En época de lluvia es irregular, en algunos años
empieza en la segunda quincena de diciembre, otros en los meses de febrero y marzo.
EL SUELO
Se caracteriza por ser un suelo rico en minerales entre los que destaca la arcilla, la cual
se emplea para las construcciones de adobe, la arena, su variedad es múltiple, gruesa y
fina, se utiliza para construcciones de casas y la greda blanca sirve para construcciones
de adobe.
En los últimos años, el Centro Poblado ha mejorado en lo que respecta a los servicios,
sin embargo, es evidente que aún hay muchas deficiencias que deben superarse, sobre
todo en lo que respecta a la calidad de los mismos así como su cobertura en la
población.
INGENIERIA DE PROYECTO
1.-ELECCIÓN DE LA LINEA
Para la avícola del centro productivo Miraflores se eligió la línea Hy line Brown, pues
esta línea produce huevo de cascara marrón que es preferida por la población en la
región (según encuesta realizada en zonas estratégicas del sector) y la región en donde
se va a ofertar. Además que la línea se adapta al medio en donde se va a realizar su
explotación.
Las características técnicas que esta línea presenta son:
1. Producción de huevo
Pico de producción : 95% (tropical) y 85%
(calido).
Tiempo de Producción : 57 semana de producción.
Peso promedio de huevo : 62.3 – 64.9gr
Masa de huevo : 25.5 kg acumulado
Color de huevo : marrón
2. Madurez sexual
Edad al primer huevo : 18 – 19 semanas
Edad al 50% de producción : 21 – 22 semanas
Edad al pico de producción : 25 – 26 semanas
Cada galpón tendrá una capacidad de 10 mil gallinas; por lo tanto la relación de ave/m2
es de 7, lo que hace un total 1254 m2 por galpón.
I FASE PRE-
INICIO 0 - 5
SEMANAS
III FASE
V FASE
CRECIMIENTO
POSTURA 19 -
9 - 16
76 SEMANAS
SEMANAS
IV FASE
PREPOSTURA
17 - 18
SEMANAS
COMPRA Y RECEPCION
La adquisición de las pollitas se realizará de forma anticipada y coordinada para tener
una buena recepción de las pollitas bb a las incubadoras de Lima “San Fernando”
Limpieza y desinfección:
- Desguanar (después del primer proceso productivo)
- Barrido
- Rebarrido
- Caleado
Acondicionamiento:
- Realizar el enmantado
- Colocar el sistema de calefacción.- para la instalación del sistema de
calefacción se necesitan una campana por cada círculo así como también
de un combustible la cantidad necesaria para cubrir con las necesidades
de los pollitos en el tiempo necesario.
- Colocación de los cercos (a base de triplay), comederos (metal
inoxidable), bebederos, cama (pajilla de arroz).
Recepción
Los círculos deben estar formados y cada uno de estos debe tener la capacidad para
contener a 1000 pollitas, colocar un bebedero y una campana por círculo. Además se
debe colocar periódico sobre la cama para facilitar la eliminación de excremento que las
aves producen. Las aves están tranquilamente en una temperatura de 33 - 36ºC la
temperatura debe ir disminuyendo gradualmente hasta llegar los 21ºC.
Los esfuerzos para reducir el stress por calor y estimular el consumo de alimento son
esenciales en aves expuestas a temperaturas ambientales elevadas. Factores dietéticos
que serán muy útiles incluyen: El uso de grasa en las dietas para reemplazar una porción
de las calorías de los carbohidratos. Asegurar la energía adecuada: niveles esenciales de
aminoácidos (nivel adecuado de metionina es particularmente crítico). Asegurar un
nivel adecuado de ácido linoleico en la dieta. Baja producción de huevos, huevos
pequeños y cáscaras de calidad pobre están asociados frecuentemente a ambientes con
altas temperaturas. Asegurando un consumo adecuado de nutrientes en la base diaria va
a minimizar los problemas potenciales.
DESPIQUE
El despique no es necesario en todos los sistemas de manejo, sin embargo, si se realiza
el despique, se deben seguir los procedimientos adecuados. El despique de las pollonas
Hy-Line Brown tiene mayor éxito cuando se realiza inmediatamente después del
nacimiento con un sistema de tratamiento infrarrojo o entre los 7–10 días de edad
utilizando una máquina despicadora de precisión con una placa guía con agujeros de
4.00, 4.37, y 4.75 mm (10/64, 11/64, y 12/64 pulg). El agujero correcto se escoge para
dejar el grueso de 2 mm entre las fosas nasales y el anillo de cauterización. El tamaño
apropiado del agujero depende tanto del tamaño como de la edad de las pollitas.
23 – 21 Horas 8 horas
EDAD ENFERMEDAD
7 días Newcastle
14 días Gumboro
21 días Gumboro
(refuerzo)
30 días Newcastle
(refuerzo)
56 días Díptero viruela
aviar
Cada 3 meses Newcastle
FUENTE: AGROVET 3V S.A.C.
3.-PROGRAMA DE ALIMENTACION
Las dietas deben contener la siguiente composición química para cada fase
FASE DE
PC Ca P EM kcal/kg MET - CIST LISINA
POSTURA
18 – 32 semanas 17 4 440 2 778 – 2 867 0.714 0.85
33 – 44 semanas 16.75 4.40 400 2 734 – 2 867 0.722 0.84
45 – 58 semanas 16 4.70 360 2 679 – 2 867 0.688 0.8
>59 semanas 15.50 4.90 350 2 558 – 2 833 0.645 0.75
Fuente: manual de la línea Hy Line Brown
VENTA DE HUEVOS
Se venderán los huevos según su clasificación en pequeño mediano y
grande.
VENTA DE EXCRETAS
Las excretas serán destinadas para la venta y elaboración de fertilizante
orgánico.
INGENIERIA DEL PROYECTO
1. CIMENTO
2. SOBRECIMENTO.
MATERIALES CEMENTO HORMIGON P.G (M3) AGUA
(BOLSA) (M3) (LITROS)
1 M3 3.65 0.97 0.41 160.00
23.99 M3 88 24 10 3082.00
6. PAREDES
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD
UNIDAD PRECIO
BASES CANTIDAD TOTAL
MÉTRICA UNITARIO
Cemento Anti Salitre bls 350 S/. 24,50 S/. 8.575,00
Hormigón m3 18 S/. 130 S/. 2.340,00
Piedra base m3 16 S/. 38,50 S/. 616,00
Obreros hh 5 S/. 150 S/. 750,00
TOTAL S/. 12.281,00
18 COLUMNAS DE 0.25X0.25
UNIDAD PRECIO
MATERIAL CANTIDAD TOTAL
MÉTRICA UNITARIO
Varillas de acero para estribo
C/U 240 S/. 13,50 S/. 3.240,00
3/8
Varillas de acero columna
C/U 108 S/. 25,00 S/. 2.700,00
1/2
Alambre 16 Kg 15 S/. 18,00 S/. 270,00
cemento bolsa 80 S/. 24,50 S/. 1.960,00
TOTAL S/. 8.170,00
MATERIAL PARA ENCOFRADO
Herramientas S/. S/.
Clavos Kg 14 S/. 18,00 S/. 252,00
Madera p2 42 S/. 10,00 S/. 420,00
Mezcladora hm 4 S/. 35,00 S/. 140,00
Obreros hh 20 S/. 180,00 S/. 3.600,00
Total S/. 4.910,00
TOTAL S/. 12.580,00
6 COLUMNAS DE 0.45X0.15
UNIDAD PRECIO
MATERIAL CANTIDAD TOTAL
MÉTRICA UNITARIO
Varillas de acero para estribo
C/U 80 S/. 13,50 S/. 1.080,00
3/8
Varillas de acero columna 1/2 C/U 36 S/. 25,00 S/. 900,00
Alambre 16 Kg 5 S/. 18,00 S/. 90,00
cemento Blsa 35 S/. 24,50 S/. 857,50
TOTAL S/. 2.927,50
MATERIAL PARA ENCOFRADO
Herramientas S/. S/.
Clavos Kg 4 S/. 18,00 S/. 72,00
Madera p2 12 S/. 10,00 S/. 120,00
Mezcladora Hm 4 S/. 35,00 S/. 140,00
Obreros Hh 5 S/. 180,00 S/. 720,00
Total S/. 1.152,00
TOTAL S/. 3.979,50
Muros de soga
UNIDAD PRECIO
MATERIAL CANTIDAD TOTAL
MÉTRICA UNITARIO
Ladrillo kk de arcilla Unid 28000 S/. 0,42 S/. 11.760,00
Cemento Forte Pacasmayo Bls 744 S/. 24,50 S/. 18.228,00
Arena gruesa m3 17 S/. 120,00 S/. 2.040,00
Obreros Hh 8 S/. 180,00 S/. 1.440,00
TOTAL S/. 33.468,00
Instalación de agua
SISTEMA DE
AGUA FRIA Unidad Cantidad Precio Total
S/. S/.
Tee Pvc de 3/4 unid. 16 2,20 35,20
Reduccion de 3/4 a S/. S/.
1/2 unid. 5 1,00 5,00
S/. S/.
Union de 3/4 unid. 10 1,20 12,00
Valvula de 3/4 S/. S/.
Horizontal unid. 2 42,00 84,00
S/. S/.
Niple de 3/4 a 1/2 unid. 10 0,60 6,00
Valvula Esferica de S/. S/.
3/4 unid. 4 32,50 130,00
S/. S/.
Union de 1/2 unid. 10 2,30 23,00
S/. S/.
Tubo de 3/4 unid. 16 11,80 188,80
S/. S/.
Union mixta de 3/4 unid. 10 1,40 14,00
S/. S/.
Tee Pvc de 1/2 unid. 8 1,00 8,00
Llave de ducha de S/. S/.
1/2 unid. 2 20,00 40,00
S/. S/.
Tubo de 1/2 unid. 14 11,50 161,00
S/. S/.
Tubo de 1 unid. 4 31,50 126,00
S/. S/.
Codo de 1 unid. 10 3,20 32,00
S/. S/.
Valvula Esferica de 1 unid. 4 39,90 159,60
Tanques de 1100
litros (eternit ) Unid 2 379.00 758.00
S/. S/.
Tee Pvc de 1 unid. 3 3,40 10,20
Pegamento en Tarro S/. S/.
de 1/4 unid. 7 24,40 170,80
S/. S/.
Cinta Teflon de 12 m unid. 40 1,40 56,00
S/.
mano de obra global 1
1.500,00 S/. 1.500,00
Total S/. 3.523,6
Presupuesto de Electricidad
Material Cantidad Unid Medida Precio Total Precio
salida de alumbrado Pto 29 S/. 14,50 S/. 420,50
Braquetes Pto 2 S/. 14,50 S/. 29,00
Caja para llaves térmicas 1 Unid S/. 50,00 S/. 50,00
caja octagonal 2 unid S/. S/. 208,00
104,00
Sócates 15 Unid S/. 8,00 S/. 120,00
Focos de 100 w 15 Unid S/. 12,00 S/. 180,00
Roles Térmicos de 25 A 6 Unid S/. 25,00 S/. 150,00
Interruptores de 3 vías 4 Unid S/. 6,50 S/. 26,00
Interruptores de 2 vías 8 Unid S/. 5,50 S/. 44,00
Tomacorrientes 20 Unid S/. 4,50 S/. 90,00
tomacorrintes puesta tierra 20 unid S/. 9,70 S/. 194,00
Cable indeco #14 color rojo 130 Mts S/. 1,50 S/. 195,00
Cable indeco #14 color amarillo 130 Mts S/. 1,50 S/. 195,00
cable indeco #14 color azul 130 Mts S/. 1,50 S/. 195,00
Cintas albanizadas de 3 mts 3 Unid S/. 1,50 S/. 4,50
Tubo PVC de ¾ 38 Doc. S/. 2,50 S/. 95,00
Caja de tarugos 31 Unid S/. 1,00 S/. 31,00
Codos de #/4 18 Unid S/. 1,50 S/. 27,00
Tableto 1 unid S/. 28,00 S/. 28,00
Fluorescentes 20 unid S/. 25,00 S/. 500,00
Total S/. 2.782,00
puertas
PUERTAS
Porton Metalico unid. 1 S/. 450,00 S/. 450,00
Puertas de fierro unid. 7 S/. 380,00 S/. 2.660,00
TOTAL $ 3.110,00
ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
3. Capital de trabajo S/
total S/591623.40
INVERSIÓN ACTIVO FIJO
Esto está referido principalmente a todos aquellos desembolsos que se presentan
durante el proceso del ciclo de instalaciones que en si son activos fijos de la empresa
los cuales estarán sometidos a depreciación sin que estos sean hecho transacciones
del dinero.
Costos de equipos y herramientas: los costos para todo proceso productivo
DEMANDA
AÑO INSATISFECHA
(TM/AÑO)
2006 2241
2007 2736
2008 3575
2009 3414
2010 6315
2011 5080
2012 5406
2013 5902
2014 6412
Rubro/semestre 0 1 2
Terrenos 117000.00
Obras civiles 40000 70000.00 54961.66
Maquinaria y 30000.00 24725.00
equipos
Intangibles 9000 10000 10000
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
Rubro 0 1 2 total
A. ACTIVO FIJO
B. Intangibles
Otros intangibles 9000 10000 10000 29000
Intereses pre operativos 18526 21203.03 39729.03
Total intangibles
9000 28526 31203.03 68729.03
Total inversión fija
591623.40 591623.40
Inversión total 166000 128526 702513.09 997039.09
B. Intangibles
Préstamo
Aporte propio 9000 28526 31203.03 68729.03
C. Capital de trabajo
Préstamo 0 0 0 0
Aporte propio 0 0 591623.40 591623.40
D. TOTAL
109900 70000 557780.66 0
Préstamo
Aporte propio 56100 58526 646732.43 591623.40
III.- ESTRUCTURA DE LA INVERSION
IV.-PROGRAMA DE PRODUCCION
Año TM/año CT Ingresos
Mil S/. Mil S/.
1 171.696 957310.06 772632
2 171.696 591623.40 772632
3 171.696 591623.40 772632
4 171.696 591623.40 772632
5 171.696 591623.40 772632
V.-DEPRECIACION DE ACTIVOS
Año Obras Maquinaria Intangible Terreno Total
civiles Mil S/. Mil S/. Mil S/. Mil S/.
Mil S/.
1 8248.10 5472.50 13745.81 0 27466.41
2 8248.10 5472.50 13745.81 0 27466.41
3 8248.10 5472.50 13745.81 0 27466.41
4 8248.10 5472.50 13745.81 0 27466.41
5 8248.10 5472.50 13745.81 0 27466.41
Depreciación
acumulada 41240.50 27362.50 68729.03 0 137332.03
VI.-AMORTIZACION DE LA DEUDA
PERIODO MONTO ADEUDADO AMORTIZACIÓN INTERÉS CUOTA FIJA DE
PAGO
1 - - - -
2 - - - -
∑= 598223.4537
VII.- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADAS
Años
RUBRO
1 2 3 4 5
A. Ingresos
Ingreso ventas 772632 772632 772632 772632 772632
B. Costos
957310.06 591623.40 591623.40 591623.40 591623.40
Costos de prod. Y
operativos
Depreciación 27466.41 27466.41 27466.41 27466.41 27466.41
Total de costos 984776.47 619089.81 619089.81 619089.81 619089.81
C. Utilidad antes
de impuestos e
-212144.47 153542.19 153542.19 153542.19 153542.19
intereses (UAIT)
D. Gastos
financieros
C. Utilidad antes 0 135439.2 109500 77075.96 36545.92
de impuestos
D. Impuesto a la
renta (T=28%) -212144.47 18102.99 44042.19 74466.23 116996.27
E. Utilidad neta
B. EGRESOS
Costo de prod. y operativos
Servicio a la deuda
Intereses
Amortizaciones
Impuestos a la renta
Inversiones
Activos fijos
Intangibles
Capital de trabajo
Total egresos
C. FLUJO NETO
IX.-FLUJO ECONOMICO
B.COSTOS
Costo de prod. y operativos 957310.06 591623.40 591623.40 591623.40 591623.40
Impuestos a la renta -59400 5068.8372 12331.813 20850.544 32758.9556
Inversiones
Activos fijos 157000 100000 79686.66 336686.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangibles 9000 10000 10000 29000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de trabajo 0.000 0.00 591623.4 591623.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de costos 166000 110000 681310.06 931210 897910.06 596692.24 603955.21 612473.94 624382.36
C.FLUJO NETO ECONOMICO -166000 -110000 -681310.06 -931210 -125278.06 175939.76 168676.79 160158.06 416333.63
X.-INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICA
COK VANE TIRE
% MILES S/. %