Questionário

de Auto Avaliação

VERSÃO 2.0
QUESTIONÁRIO DE AUTO AVALIAÇÃO INTERNA PARA AS FÁBRICAS TENDO COMO BASE
OS REQUISITOS DO RTM

0. CONHECIMENTO DO RTM

Nº Sim Não
Tem consciência que o RTM é o código de fabrico da INDITEX e de cumprimento obrigatório
0.1
para si como uma fábrica a trabalhar para um fornecedor direto da Inditex?
Tem consciência que para cumprir com o RTM deve cumprir com todas as boas práticas
0.2 de fabrico descritas no capítulo do RTM “Boas Práticas de Fabrico e Melhores Práticas para
Fábricas”?
Tem conhecimento que, para cumprir com todas as Boas Práticas de Fabrico do RTM deve
0.3
responder positivamente a todas as questões incluídas neste questionário?
Tem conhecimento que a implementação do RTM será avaliada por um auditor de uma
0.4
entidade externa autorizada pela INDITEX?

1. STAFF DA FÁBRICA

Nº Sim Não
Existe um responsável pelo cumprimento do standard de saúde e segurança do produto para
1.1
todas as questões relacionadas com a INDITEX?
O responsável do cumprimento do standard de saúde e segurança do produto conhece e
1.2
compreende o RTM, CTW e a “The List by INDITEX”?
O responsáveis pelas compras, produção e área técnica conhecem e compreendem o RTM,
1.3
CTW e a “The List by INDITEX”?

2. CONDIÇÕES GERAIS DOS ARMAZÉNS

Nº Sim Não
Todas as suas matérias-primas estão devidamente identificadas com, pelo menos, o seu
2.1
número de partida?
Tem um impresso para registar a rastreabilidade de todas as matérias-primas e peças
2.2
confecionadas em cru, e este impresso inclui todas as informações solicitadas no RTM?
Regista no impresso de rastreabilidade de matérias-primas e peças de vestuário em cru cada
2.3
remessa que recebe?
Tem um impresso para registar a rastreabilidade do stock de corantes/pigmentos e produtos
2.4
auxiliares, e este impresso inclui todas as informações solicitadas no RTM?

2.5 Mensalmente regista o stock dos corantes/pigmentos e auxiliares?

2.6 Todos os corantes/pigmentos e produtos acabados estão armazenados no interior?

A rastreabilidade dos produtos (matérias primas e produtos auxiliares) que eventualmente se

2.7 encontrem armazenados no exterior da fábrica, está assegurada, mesmo quando os mesmos
estão expostos a condições climáticas extremas?
1
 3. ARMAZÉM DE MATÉRIAS PRIMAS

Nº Sim Não
Tem uma análise da composição das fibras de um laboratório externo acreditado para cada
3.1
partida de fio para tricot ou tecido/malha que recebe?
Todos as partidas de fios e/ou tecido/malha que recebe estão identificadas com um número
3.2
de partida?
Atribui um número de ordem interna a cada subconjunto de uma partida de matéria-prima
3.3
antes que esta seja processada?
Tem um impresso para a ordem interna de produção, incluindo todas as informações
3.4 solicitadas no RTM? E este permite rastrear as ordens internas durante o seu processo de
fabricação?

4. ARMAZÉM DE PRODUTOS AUXILIARES E CORANTES/PIGMENTOS

Nº Sim Não

4.1 Tem uma cópia impressa e atualizada do CTW, MRSL e RTM?

Recebe todos os corantes/pigmentos e produtos auxiliares com o seu rótulo original impresso
4.2
e este inclui o nome do produto químico, número do lote e nome do fabricante/distribuidor?
Tem identificados e separados aqueles produtos químicos utilizados para outros clientes que
4.3 não estão devidamente identificados e de acordo com os requisitos do RTM ou não cumprem
com o CTW e/ou a MRSL?
Tem Ficha de Dados de Segurança (SDS) e Fichas Técnicas (TDS) completas e atualizadas
4.4
para todos os seus corantes/pigmentos e produtos auxiliares?
Os corantes/pigmentos e produtos auxiliares reembalados ou novamente etiquetados
4.5 estão devidamente identificados e a sua rastreabilidade está assegurada para a embalagem
original?

4.6 A pesagem dos diferentes corantes de uma receita é feita sempre de forma individual?

4.7 Todos os corantes/pigmentos e produtos auxiliares têm o seu próprio acessório de pesagem?

Todos os acessórios de pesagem são rastreáveis para o corante/pigmento ou produto auxiliar

4.8
para os quais são usados?
Usa sempre as embalagens originais do fabricante/distribuidor de produtos químicos, sem
4.9
qualquer modificação externa para facilitar a distribuição de um produto químico?
A balança de pesagem para produtos químicos está colocada sobre uma superfície limpa,
4.10
seca, lisa e plana?

4.11 Todos os corantes estão armazenados evitando o contacto direto com o solo e as paredes?

4.12 Todos as embalagens de corantes são armazenadas fechadas?

4.13 Todos os produtos auxiliares sob forma sólida e líquida estão devidamente segregados?

2
 5. ARMAZÉM DE PRODUTO ACABADO

Nº Sim Não
Todos os produtos acabados estão armazenados no interior da fábrica, evitando o contacto
5.1
direto com solo e as paredes?
Todos os produtos acabados estão devidamente identificados com, pelo menos, o seu
5.2
número de ordem interna?
Identifica e armazena em zonas segregadas todos os produtos acabados que não estão em
5.3
conformidade com o CTW?
Informa o seu cliente todas as vezes que identifica não-conformidades no produto acabado
5.4
no que diz respeito ao cumprimento do CTW?
Sempre que deteta que algum produto acabado não cumpre com o CTW, implementa
5.5 alguma ação corretiva para gerir as não conformidades com o CTW e para prevenir a sua
reocorrência em futuras produções?

6. PRODUÇÃO EM CURSO DE FABRICO

Nº Sim Não
Todo o trabalho em curso de produção está devidamente identificado pelo correspondente
6.1 número de ordem interna, que deve ser rastreável ao respectivo impresso ordem interna?
Este impresso inclui toda a informação solicitada no RTM durante o processo de fabrico?

7. PROCESSO DE TINGIMENTO E LAVAGEM

Nº Sim Não
Leva em consideração os requisitos do CTW e MRSL antes de comprar corantes/pigmentos
7.1
e produtos auxiliares?
Conhece a “The List by INDITEX”, como funciona e as implicações do uso dos produtos nele
7.2
contidos?
Tem conhecimento que a utilização de produtos químicos incluídos na "The List by INDITEX"
7.3
não é obrigatória?
Tem uma receita independente para cada partida de tingimento/lavagem, incluindo todas as
7.4
informações solicitadas no RTM?

8. PROCESSO DE ESTAMPARIA

Nº Sim Não
Leva em consideração os requisitos do CTW e MRSL antes de comprar corantes/pigmentos
8.1
e produtos auxiliares?
Conhece a “The List by INDITEX”, como funciona e as implicações do uso dos produtos nele
8.2
contidos?

3
 8. PROCESSO DE ESTAMPARIA (continuação)

Nº Sim Não
Tem conhecimento que a utilização de produtos químicos incluídos na “The List by INDITEX”
8.3
não é obrigatória?
Tem uma receita independente para cada partida de estamparia, incluindo todas as
8.4
informações solicitadas no RTM?
Usa sempre quer o tempo, quer a temperatura indicada na TDS para reticular as resinas que
8.5
utiliza no processo de estamparia?
A máquina utilizada para a reticulação é capaz de alcançar, manter e controlar quer o
8.6 tempo, quer a temperatura definidos na TDS para reticular as resinas utilizadas no processo
de estamparia?
Verifica por meio de tiras indicadoras de temperatura, termopares ou qualquer outro tipo
de aparelho termosensor, e sempre antes de iniciar a estampagem de cada partida, se a
8.7 temperatura final de reticulação, bem como as temperaturas das secagens intermédias (se as
houver), estão de acordo com as condições apresentadas nas TDS dos produtos químicos
em uso?

8.8 A sua máquina tem um sistema de extração de vapor apropriado?

8.9 As temperaturas de secagem intermédias são inferiores à temperatura de reticulação?

9. CONTROLO DE DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS

Nº Sim Não

9.1 A sua fábrica cumpre com a legislação ambiental local e internacional e a MRSL?

10. CONTROLO DA PRODUÇÃO E DOS PRODUTOS QUÍMICOS

Nº Sim Não

10.1 Sabe quais são os requisitos de análise para controlo da produção?

10.2 Sabe quais as análises para controlo da produção que devem ser realizadas internamente?

10.3 Sabe quais as análises para o controlo de produção que devem ser realizadas externamente?

Mensalmente envia a um laboratório externo acreditado segundo a ISO 17025 ou a

um laboratório incluído no documento “Inditex Proposed Laboratories and Sample Collection
10.4
Centres” uma amostra previamente analisada internamente para verificar a exatidão dos seus
resultados internos?

10.5 Sabe quais são os requisitos de análise para o controlo de produtos químicos?

Sabe quais as análises para controlo de produtos químicos que devem realizadas
10.6
externamente?
Sabe que as amostras devem ser enviadas somente para laboratórios externos acreditados
10.7 no teste para o qual são contratados ou para aqueles laboratórios indicados no documento
“Inditex Proposed Laboratories and Sample Collection Centres”?

4
 10. CONTROLO DA PRODUÇÃO E DOS PRODUTOS QUÍMICOS (continuação)

Nº Sim Não

10.8 Sabe que usar os laboratórios propostos pela Inditex não é obrigatório?

Realiza análise ao pH internamente, de acordo com as normas e legislação apresentados no

10.9
RTM?
Realiza a análise das solidezes da cor internamente, de acordo com as normas e legislação
10.10
apresentados no RTM?
Tem um medidor de pH com controlo de temperatura e de acordo com os métodos de ensaio
10.11
oficiais apresentados no RTM?
Tem um agitador mecânico para realizar a análise de pH de acordo com os métodos de ensaio
10.12
oficiais apresentados no RTM?
Tem um crockmeter para realizar o ensaio de solidez à fricção de acordo com os métodos
10.13
oficiais de ensaio apresentados no RTM?
Tem um perspirometer para realizar o ensaio de solidez ao suor, de acordo com os métodos
10.14
oficiais de ensaio apresentados no RTM?
Tem tecido mono/multifibras para realizar a análise de solidez da cor de acordo com os
10.15
métodos oficiais de ensaio apresentados no RTM?
Tem uma balança adequada, em conformidade com os métodos oficiais de ensaio
10.16
apresentados no RTM?
Tem uma estufa adequada e em conformidade com os métodos oficiais de ensaio
10.17
apresentados no RTM?
Tem uma escala de cinzentos para fornecer os resultados da análise das solidezes de acordo
10.18
com os métodos oficiais de ensaio apresentados no RTM?

10.19 Tem uma caixa de luz adequada, de acordo com os métodos oficiais apresentados no RTM?

Tem todos os produtos químicos necessários para realizar tanto a análise de pH como a de
10.20
solidez da cor?
A frequência da análise de pH realizada internamente está em conformidade com os
10.21
requisitos da versão RTM?
A frequência da análise de solidez da cor realizada internamente está de acordo com os
10.22
requisitos da versão RTM?
Utiliza um impresso para registar as análises de solidez da cor realizadas internamente,
10.23
incluindo todas as informações solicitadas no RTM?
Utiliza um impresso para registar as análises do pH realizadas internamente, incluindo todas
10.24
as informações solicitadas no RTM?
Mantém tanto o provete como o tecido testemunho monofibra/multifibra juntamente com
10.25
cada resultado do ensaio à solidez da cor obtido internamente?
Os seus fornecedores de produtos químicos não incluídos na “The List by Inditex” fornecem
10.26 um relatório de ensaio junto com cada primeira entrega de um novo lote de produtos químicos
que pertençam a qualquer uma das diferentes categorias inicadas no Anexo XII do RTM?
Testa anualmente num laboratório externo acreditado ou num laboratório incluído no
documento “Inditex Proposed Laboratories and Sample Collection Centres” todos os produtos
10.27
químicos não incluídos na “The List by Inditex” e pertencentes às diferentes categorias
indicadas no Anexo XII do RTM?
Segue as indicações de análise das arilaminas apresentadas no anexo V.a e anexo V.b do
10.28
RTM?
Segue as indicações de análise do formaldeido apresentadas no anexo VI.a e anexo VI.b do
10.29
RTM?

5
 10. CONTROLO DA PRODUÇÃO E DOS PRODUTOS QUÍMICOS (continuação)

Nº Sim Não

10.30 Segue as indicações de análise para os APEO’s apresentadas no Anexo XIII do RTM?

10.31 Segue as indicações de análise para os PFC’s apresentadas no Anexo XIV do RTM?

11. GESTÃO DO CTW

Nº Sim Não
O seu fornecedor de produtos químicos não incluidos na “The List by Inditex” cumprem com
11.1
os quatro critérios de avaliação especificados no RTM?
Os seus pedidos de compra (PO’s) enviados aos fornecedores incluem uma observação
11.2 informando que a conformidade do CTW e da MRSL é obrigatória para todos os produtos
incluídos na PO?
Os seus pedidos de compra (PO's) a fornecedores de produtos químicos incluem a seguinte
observação: "Os artigos incluídos neste PO devem ser entregues na sua embalagem original,
11.3
com o rótulo original, incluindo no mínimo o nome do produto, o nome do fabricante/distribuidor
e número do lote do produto químico"?
Mantém todas as PO's enviados para seus fornecedores durante aproximadamente 2
11.4
estações (aproximadamente 12 meses)?
Mantém todas as PO’s recebidas desses clientes que trabalham para a INDITEX das últimas
11.5
duas estações (aproximadamente 12 meses)?
Guarda e mantém todos os documentos de transporte das entregas dos clientes que
11.6
trabalham para a INDITEX nas últimas duas estações (aproximadamente 12 meses)?
Guarda e mantém todos os documentos de transporte das entregas aos clientes que
11.7
trabalham para a INDITEX das últimas 2 estações (aproximadamente 12 meses)?
Guarda e mantém todos os impressos internos apresentados no RTM nas últimas duas
11.8
estações (aproximadamente 12 meses)?
Mantém e conserva todos os relatórios de ensaios realizados em laboratórios externos
11.9
acreditados das últimas duas estações (aproximadamente 12 meses)?
Guarda e mantém todos os certificados de acreditação ISO 17025 dos laboratórios externos
11.10 com os quais trabalha e que não estão incluidos no incluído no documento “Inditex Proposed
Laboratories and Sample Collection Centres”?
Guarda e mantém nas suas instalações todas os documentos de transporte provenientes dos
11.11
fornecedores de produtos químicos durante duas estações(aproximadamente 12 meses)?